Aspetti economici. I negozi aderenti al progetto invieranno, entro il mese successivo a quello di riferimento, direttamente ai servizi amministrativi della Azienda USL di residenza del cittadino, un tracciato informatico, unitamente ai buoni ricevuti dai Cittadini ed al documento di riepilogo mensile. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture dovranno essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI), ai seguenti codici: • I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo • codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). La documentazione sopra richiamata costituisce unica modalità per dar seguito al rimborso. L’importo del documento di riepilogo mensile non potrà essere comunque superiore all’importo dei buoni spesa utilizzati nel mese di riferimento. Sull’importo del documento di riepilogo economico verrà applicato uno sconto pari al 5% a fronte dell’impegno dell’Azienda USL di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell’importo indicato nel documento di riepilogo economico secondo le normative vigenti in materia. In ogni caso, superato il termine ultimo fissato per il pagamento, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.
Aspetti economici. 4.1. Saranno interamente a carico dell’utente tutte le spese connesse all’utilizzo del Servizio DAZN.
4.2. L’abbonamento coprirà esclusivamente l’accesso al Servizio DAZN. I costi relativi alla linea telefonica e altri eventuali costi di comunicazione o accesso saranno addebitati separatamente all’utente dal proprio ISP o fornitore di servizi. Tutti i nostri prezzi includono le imposte (IVA/ MwSt / CT o altra imposta analoga in altri territori o giurisdizioni) secondo le aliquote di volta in volta in vigore.
4.3. I pagamenti devono essere effettuati mediante carta di credito; carta di debito; PayPal o altro metodo di pagamento accettato, valido e attuale, inclusi fornitori terzi di servizi di pagamento supportati (“Metodo di Pagamento”). L’utente conferma di essere titolare del Metodo di Pagamento utilizzato, ovvero di avere l’autorizzazione all’utilizzo dello stesso da parte del titolare della carta o dell’account. Tutti gli account e i Metodi di Pagamento sono soggetti ad autorizzazione e controlli di validità da parte del relativo fornitore. In caso di rifiuto del Metodo di Pagamento utilizzato, non sarà consentito l’accesso al Servizio DAZN fino a quando non sarà fornito dall’utente, e approvato da noi, un Metodo di Pagamento valido. Per alcuni Metodi di Pagamento l’emittente potrebbe addebitare alcuni costi, come commissioni sulle operazioni in valuta o altre spese connesse all’elaborazione del Metodo di Pagamento. Gli oneri fiscali applicati localmente variano a seconda del Metodo di Pagamento utilizzato. Si invita a verificare i dettagli presso il proprio fornitore del Metodo di Pagamento.
Aspetti economici. La collaborazione fra le Parti è da intendersi a titolo gratuito.
Aspetti economici. La cauzione di € 300,00 costituita dal singolo studente e depositata presso l’Università, valida per danneggiamenti all’alloggio o per quote insolute, verrà rilasciata entro 30 giorni dal termine del soggiorno su conto corrente indicato dallo stesso, previa comunicazione liberatoria scritta del proprietario. Il contributo dello studente per le spese di registrazione del contratto è fissato in € 100,00. Per la pulizia finale (riferita ad un appartamento in normali condizioni di pulizia) e stabilita una quota di € 30,00 a carico dello studente. L’importo del canone mensile per persona, che comprende tutte le spese condominiali, i consumi e le manutenzioni non dipendenti da danneggiamenti è pari a: - € 270,00 per posto letto in camera doppia (nei bilocali un posto letto in camera ed uno in soggiorno non saranno considerati due posti in camera singola). - € 350,00 per posto letto in camera singola. Per la presenza di una idonea connessione internet è prevista una maggiorazione di € 10,00 sul canone indicato.
Aspetti economici. 6.1 Per l’attività prevista dal presente accordo come da art. 1, il CNS corrisponderà alla Azienda una quota annuale onnicomprensiva di € 18.000,00 oltre IVA (per un totale annuo pari ad € 21.960,00).
6.2 L’importo di cui al precedente comma 1 sarà da corrispondersi nell’ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato al presente accordo (allegato B) e nel limite del tempo massimo indicato nell’accordo e accreditato, al lordo di ogni onere e accessorio, dal CNS all’Azienda, a fronte di presentazione della richiesta di pagamento emessa trimestralmente dall’Azienda sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite (Foglio presenze) e di una relazione trimestrale sulle attività svolte in merito all’art. 1 comma 2 della presente convenzione; entrambi i documenti devono essere compilati dal dirigente medico dell’Azienda di cui all’art. 3 comma 1 della presente convenzione e controfirmati dal Direttore del CNS. Il CNS, per l’espletamento dell’attività in parola, corrisponderà il dovuto direttamente all’Amministrazione della Azienda, a seguito di emissione della richiesta di pagamento da parte della Azienda medesima con pagamento a 60 giorni. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l’espletamento dell’attività collaborativa, intercorreranno esclusivamente tra l’Azienda e il CNS.
6.3 L’importo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell’Azienda, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. È fatto divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l’acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nell’allegato piano economico. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell’importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal CNS.
6.4 L’importo a saldo sarà liquidato su presentazione di una relazione finale (denominato allegato F) sottoscritta dal Dirigente Medico dell’Azienda e di un rendiconto delle attività espletate e delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese e agli impegni effettivamente sostenuti in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al p...
Aspetti economici. 1. Per la disponibilità all’accoglimento dei pazienti presso l’Ospedaleo di Vicenza, la Struttura riconoscerà all’X.X.XX. n. 6 la somma forfetaria annua di € 6.000,00= (seimila) da versarsi alla sottoscrizione del presente accordo previa emissione di regolare fattura da parte dell’X.X.XX. n. 6. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321. Resta inteso tra le Parti che il mancato pagamento entro il termine in essa indicato, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
2. In caso di ricovero e/o di erogazione di prestazioni ambulatoriali la Struttura pagherà l’intera tariffa del DRG prodotto o le tariffe vigenti al momento della loro erogazione e previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella colonna titolata “remunerazione soggetti erogatori”.
Aspetti economici. Per l’attuazione del presente accordo, la Regione concorre riconoscendo agli enti sottoscrittori, alcuni dei quali in qualità di Enti capofila, un contributo pari all’importo massimo complessivo di € 464.000,00, a parziale sostegno delle spese sostenute per il personale di Polizia locale impiegato negli interventi previsti dal presente accordo, che si aggiungono ai normali impegni d’istituto e ordinari degli operatori. In ragione dell’ammontare delle risorse, pari al suddetto importo, la ripartizione del contributo regionale sarà effettuata in proporzione al numero complessivo di abitanti degli Enti coinvolti, comprendendo nel computo spettante agli Enti capofila anche il numero di abitanti dei Comuni ad essi associati per la realizzazione delle finalità progettuali. Il contributo spettante a ciascun Comune sarà erogato entro il 31 dicembre 2020, in esito a positiva valutazione della rendicontazione delle spese, secondo le modalità indicate al seguente art. 8 e nell’allegato 1 al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Aspetti economici. L’A.S.U.R./Area Vasta 2 corrisponderà al soggetto convenzionato un contributo annuo omnicomprensivo in base alla tipologia di standard assistenziali forniti per il numero di pazienti stimati secondo le seguenti tipologie: ⮚ Tipologia A: 900,00 euro per ciascun paziente assistito; ⮚ Tipologia B: 700,00 euro per ciascun paziente assistito; ⮚ Tipologia C: 550,00 euro per ciascun paziente assistito. La spesa complessiva annua prevista non potrà, comunque, superare il tetto autorizzato: • distretto di Ancona: € 180.000,00 / tipologia A - B -C • distretto di Senigallia: € 70.000,00 / tipologia A - B -C • distretto di Fabriano: € 44.000,00 / tipologia A - B -C
Aspetti economici. Con il presente accordo il CNS aderisce alla richiesta formulata dalla SIMTI in data 12 maggio 2015 prot. CNS n. 828, atteso che è interesse e compito istituzionale del Centro medesimo collaborare nel sostenere e diffondere lo sviluppo delle attività scientifiche e di formazione in medicina trasfusionale finalizzate a migliorare l’appropriatezza delle prestazioni trasfusionali (anche al fine di definire ed implementare metodi e strumenti innovativi e più efficaci per garantire l’appropriatezza della gestione, organizzativa e clinica, della risorsa sangue). Il contributo economico è previsto nella quota omnicomprensiva massima di € 4.000,00 (quattromila/00), per il cui utilizzo si rinvia all’allegato piano economico secondo le modalità indicate nel presente articolo. La SIMTI potrà utilizzare il contributo esclusivamente per le spese che siano riferite al periodo di durata del presente accordo e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l’utilizzo del contributo per l’acquisto o l’affitto di locali, per retribuire personale dipendente, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E’ fatto divieto di utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l’acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e pertanto riconosciute spese non previste nel piano economico finanziario. Nell’ambito delle previsioni di spesa specificate nel piano economico-finanziario generale (Allegato B) il CNS corrisponderà alla SIMTI l’importo stabilito, previa presentazione di apposita richiesta di pagamento al termine dell’evento e dopo l’approvazione da parte del Direttore del CNS della relazione finale (Allegato F) e del rendiconto (Allegato E). Non saranno ammesse variazioni al piano economico finanziario approvato dal CNS superiori al 20% dell’importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal CNS, sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato. L’importo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto, vistato ed approvato dal responsabile della SIMTI, redatto esclusivamente secondo il modello conco...
Aspetti economici. I prezzi unitari offerti si intendono invariabili in ogni eventualità di qualsiasi natura di conseguenza anche in caso di aumenti o diminuzioni del costo dei materiali e della manodopera, l’appalto è aggiudicato alle condizioni del capitolato e del contratto a tutto rischio dell’assuntore. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice Civile e s.m.i. I prezzi offerti relativi sia a parti a misura che a corpo, si intendono sempre comprensivi di fornitura, messa in servizio e collegamento delle apparecchiature, realizzati a regola d’arte e perfettamente funzionanti. Pag.12