FASE DE ANÁLISE. X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato
FASE DE ANÁLISE. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO Risco 01: Planejamento deficiente Dano(s):
FASE DE ANÁLISE. Gestão/ execução do objeto Risco 01: Atraso na contratação Dano(s):
FASE DE ANÁLISE. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
FASE DE ANÁLISE. Gestão/ execução do objeto
FASE DE ANÁLISE. X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias: O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendido. O presente documento foi elaborado conforme recomendação da IN nº 5/2017 Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingenciais, bem como a identificação dos responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir Descrição dos impactos: Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós- contratuais com vistas a novo planejamento.
FASE DE ANÁLISE. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Atraso na assinatura do contrato. Probabilidade ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta Impacto ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta Atraso no início da prestação do serviço e prejuízo para a administração.
FASE DE ANÁLISE. X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Gestão do Contrato Atraso na tramitação do procedimento licitatório (fase preparatória). Probabilidade ( ) Baixa (X) Média ( ) Alta Impacto ( ) Baixa ( ) Média (X) Alta ⮚ Quadro reduzido de servidores nas unidades deste Município envolvidos na tramitação do procedimento licitatório. ⮚ Afastamentos/férias de servidores lotados nas referidas unidades.⮚ Cumprimento de diligências que se mostrarem necessárias ao longo da tramitação do procedimento licitatório.⮚ Divergências de entendimento entre as unidades deste Município envolvidos na contratação. ⮚ Impugnações e recursos apresentados pelos licitantes.⮚ Orçamentos, documentos de habilitação apresentados pelos licitantes com prazo de validade expirados.
FASE DE ANÁLISE. (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não se aplica Impacto: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Não se aplica
FASE DE ANÁLISE. (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos incalculáveis, com risco de sequelas à integridade física dos pacientes. Verificar a existência de dotação orçamentária capaz de suportar a despesa proposta. Diretoria Administrativa e Financeira Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do item demandado. Ordenador de Despesas Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo ocasionar a continuidade da prestação do serviço por vias indenizatórias e/ou a realização de procedimento emergencial.