MAPA DE RISCOS Cláusulas Exemplificativas

MAPA DE RISCOS. RISCO ESCALA DE PROBABILIDADE DESCRIÇÃO DO IMPACTO ESCALA DE IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL

MAPA DE RISCOS. Prefeitura Municipal de Taubaté

MAPA DE RISCOS. O Mapa de Riscos Gerais da contratação foi realizado pelo PJSC e faz parte do processo de contratação (Sei n. 0015011-35.2020.8.24.0710).

MAPA DE RISCOS. Este Termo de Referência foi elaborado com base nos dados levantados e explicitados na Matriz de risco que se encontra no final deste documento.

MAPA DE RISCOS. O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação. 1- Incorreta identificação da demanda Instrução processual inadequada Identificar corretamente os setores responsáveis. Verificar corretamente a demanda. Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos. SINFRADIC202305846A o N I d S e M a t o G r o s s o G o v e r n o d o E s A t a X x X 2- Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado. Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual. Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas. 3- Estudos preliminares incorretos. Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante. Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação. Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual. 4- Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado. Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão). Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos. Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão. 5- Fracasso da licitação Atrasos da execução do objeto com aumento da depreciação do imóvel e indisposição dos ambientes de trabalho. Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras. Realizar o a...

MAPA DE RISCOS contrato por adesão: descredenciamento desmedido por parte das operadoras de plano de saúde, ocasionando ausência e má prestação dos serviços de assistência à saúde na garantia de coberturas de serviços médico-hospitalares de assistência ambulatorial, hospitalar e obstétrica, tratamentos, exames complementares, internações hospitalares e demais serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, incluindo centro de terapia intensiva, tanto em caráter eletivo, emergencial e de urgência, em hospitais e clínicas próprias, conveniadas ou referenciadas, objeto de interesse desta Administração.

MAPA DE RISCOS. Se (causa) Riscos identificados Então (consequência) Probabilidade Impacto Medida do risco Controle do risco Unidade Demandante falha no planejamento da contratação Ausência do ETP Não atendimento ao disposto na IN n.º 73/2021. Quantidade inadequada no item demandado. Desperdício de recursos financeiros. Indução de especificações indevidamente restritivas. 1 - Baixo 3 - Alto 3 – Baixo Risco Adoção das diretrizes previstas na IN n.º 73/2021. Aumento indevido do custo da contratação. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição Se Riscos Então Probabilidade Impacto Medida do Controle do risco (causa) identificados (consequência) risco Falhas no ETP/TR Justificativa insuficiente da necessidade da contratação Não atendimento à legislação vigente para a contratação do objeto. 1 - Baixo 2 - Médio 2 – Baixo Risco Comissão assessora ao Setor Demandante na elaboração da justificativa. Setor demandante ajusta a justificativa circunstanciada. Se (causa) Riscos identificados Então (consequência) Probabilidade Impacto Medida do risco Controle do risco Orçamento reduzido Possíveis cortes orçamentários após a entrega do planejamento da contratação. Redução do quantitativo de terceirizados a serem contratados 2 - Baixo 3 - Alto 6 – Alto Risco Adequação do planejamento da contratação com base no orçamento disponível. Se (causa) Riscos identificados Então (consequência) Probabilidade Impacto Medida do risco Controle do risco Falhas na Licitação Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no Não atendimento ao princípio da publicidade 2 - Baixo 3 - Alto 6 – Alto Risco Revisão da instrução da processual. Verificar as pendências, solicitar justificativas e providências cabíveis. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 Dário Oficial da União - DOU. Se (causa) Riscos identificados Então (consequência) Probabilidade Impacto Medida do risco Controle do risco

MAPA DE RISCOS. Fase de ocorrência do risco

MAPA DE RISCOS. O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação. RISCO 1: Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato RISCO 2: Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade RISCO 3: Períodos de chuva fora da previsibilidade local RISCO 4: Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato RISCO 5: Execução do objeto em desacordo com o contrato

MAPA DE RISCOS. A não aquisição do suplemento vitamínico atenta contra a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde, uma vez que prejudica as metas do planejamento e também a execução das ações e dos serviços de saúde no âmbito do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.