Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago EE.PP.M. E.S.P., pagará los bienes suministrados en moneda nacional colombiana, previa la presentación de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán copia de la declaración de importación, si es el caso, y de la factura correspondiente, elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido, dentro de los treinta (30) días siguientes calendario, previo recibo y aceptación de los bienes por parte de EE.PP.M. E.S.P., y de la garantía de calidad y correcto funcionamiento. Quien tenga la obligación de expedir factura de venta deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la DIAN. En caso xx xxxx en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraídas, no imputable al CONTRATISTA, EE.PP.M. E.S.P., reconocerá una tasa de interés anual equivalente al DTF, vigente al vencimiento de la obligación, más cinco (5) puntos, para bienes nacionales, y LIBOR mas dos (2) puntos para bienes importados. La tasa LIBOR utilizada será LIBOR a su presentaciónseis (6) meses, (vigente al vencimiento de la obligación, de conformidad con la circular 1295 de diciembre 27 de 2004 de EE.PP.M. E.S.P.) Los pagos se harán en la forma aceptada por EE.PP.M. E.S.P., a favor de EL CONTRATISTA o quien él designe como beneficiario, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes presentación por parte de EL PROVEEDOR CONTRATISTA y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción aprobación por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas LAS EMPRESAS de los soportes respectivosdocumentos requeridos para el efecto. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas Los pagos en moneda extranjera serán girados al exterior únicamente a favor de EL CONTRATISTA o al exportador del exterior indicado en la licencia de importación. Para los pagos de los bienes nacionales, éstos serán cancelados en pesos colombianos a la TRM de la fecha de pago, certificada por la Superintendencia Bancaria. Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una certificación entidad sin ánimo de lucro deberá presentar y radicar ante EE.PP.M. E.S.P., copia de la respectiva resolución expedida por su Revisor Fiscal ola entidad que la vigila, para la exención de la retención en el evento la fuente. Nota: No se aceptarán formas de pago alternativas distintas a la establecida por EE.PP.M. E.S.P. En todo caso, es condición para que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor FiscalEE.PP.M. E.S.P. puedan realizar cada pago a EL CONTRATISTA derivado del contrato, por su Representante Legal, en el que conste éste acredite que se encuentra x xxx y salvo por concepto de al día en el pago de aportes Parafiscales (Caja parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios xxx Xxxx, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAcuando corresponda.

FORMA DE PAGO. (Art. 31 fracción VII de “LA PREVISORA S.A. L.O.P.S.R.M.”) Las condiciones de pago serán sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe o remuneración o pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Para efectos de pago se formularán estimaciones quincenales mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “LA U.A.A.” por trabajos ejecutados, a través de la DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. “EL CONTRATISTA” será el único responsable de que la factura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la L.O.P.S.R.M. En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA” para su pago presente errores o deficiencias, “LA U.A.A.”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de “EL CONTRATISTA” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de “LA L.O.P.S.R.M.” En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los tres días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de “EL R.L.O.P.S.R.M”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de “LA L.O.P.S.R.M.” y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de cinco días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA U.A.A.”, ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de “LA L.O.P.S.R.M.”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la siguiente manera: fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 de “EL R.L.O.P.S.R.M.” el atraso en el pago de estimaciones en que incurra “LA U.A.A.” diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los treinta (30) días siguientes a su presentacióntrabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / solicitud de “EL CONTRATISTA”, a través del informe convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA U.A.A.”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El pago de las actividades realizadas estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “LA U.A.A.” tendrá el derecho de reclamar, por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. (Art. 131 de “EL R.L.O.P.S.R.M.”) Para fines de la forma de pago “LA U.A.A.” como “EL CONTRATISTA” deberán de apegarse a lo establecido en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si Capítulo Cuarto Sección “De la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio forma de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.” de “EL R.L.O.P.S.R.M.”

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el pago valor de plaza del combustible al momento de la siguiente manera: carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se cancelarán efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los treinta 10 (30diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes a su presentacióndatos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del informe giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes la operación por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosesta Entidad. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadoresArt. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.12° -

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA El FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. efectuará en calidad de vocera y administradora, y la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19 del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, pagará al contratista el pago valor del contrato en seis (6) pagos distribuidos de la siguiente manera: PRIMER PAGO: Un pago inicial de OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($8.056.000.000) correspondiente al 100% del valor total de los 800 monitores a entregar por el contratista. PARÁGRAFO Este valor se pagará posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, legalización y la debida aprobación de garantías aportadas para el presente contrato; previo visto bueno del supervisor del mismo, el cual deberá estar acompañado del informe detallado de los equipos a entregar, incluyendo mínimo la relación de seriales, estado, accesorios básicos y constatando el cumplimiento de las especificaciones técnicas condicionantes de la contratación en referencia. PARAGRAFO PRIMERO: Las facturas Es claro para las partes y así lo acepta el contratista con la firma del presente contrato que la entidad contratante no pagara ningún emolumento, hasta que no estén constituidas las garantías y aprobadas por Fiduprevisora S.A. Nota 1 : Los monitores quedarán en custodia del contratista, los cuales deberán ser entregados e instalados de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Supervisor o Interventor del contrato, una vez firmada el acta de inicio. Nota 2 : Los demás pagos se cancelarán realizarán de manera parcial con fundamento en los accesorios adicionales requeridos por MINSALUD dentro de los treinta (30) días siguientes su Circular 202023000668391 de acuerdo a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas lo pactado mes a mes en el mes / cuadro que se insertará en el presente documento contentivo del informe “Informe de Pagos y Entregas de Accesorios” una vez los mismos sean recibidos por las entidades y con visto bueno de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación interventores del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAproceso.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Los pagos se harán mensualmente, la Empresa presentara en los primeros 5 días naturales de cada mes la estimación de pago de la facturación mensual, la relación y registro de los km barridos y las toneladas recolectadas, trasladadas, recibidas y confinadas en el relleno sanitario. Recibida la estimación por el Ayuntamiento, la revisará dentro de un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción, si no hubiere objeción, la Empresa presentará la factura y el Ayuntamiento expedirá el contra recibo. Si hubiere objeción parte del Ayuntamiento, éste deberá señalar por escrito las objeciones dentro del plazo de 5 días naturales y la Empresa tendrá 5 días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga.  Xxxxxxxxx 000 xxx.000 Xxxxxxxx Xxxxx X.X. 00000 T. (00) 0000.0000 Ya sea que procedan los argumentos de la Empresa, o que se realicen los ajustes correspondientes, el Ayuntamiento expedirá el contra recibo, la constancia de recepción de la factura, hará las veces de contra recibo. Si las Partes no llegan a un acuerdo, se sujetarán a lo previsto en el CPS en lo relativo a resolución de controversias quedando pendiente el pago de la siguiente manera: parte objetada, hasta que se resuelva la controversia, en la inteligencia de que no se afectarán los subsecuentes pagos. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro El Ayuntamiento pagará en un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados a partir de la expedición del contra recibo. La Empresa pagará al Ayuntamiento el 1% del total de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo ingresos por concepto de pago supervisión de aportes Parafiscales (Caja la operación en cada facturación, más el 1% de Compensación Familiar, Instituto Colombiano los ingresos por concepto xx xxxxxxx de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAeducación ambiental.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago EE.PP.M. E.S.P., pagará los bienes suministrados en moneda nacional Colombiana, previa la presentación de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán copia de la declaración de importación, si es el caso, y de la factura correspondiente, elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de contenido, dentro de los treinta (30) días siguientes calendario, previo recibo y aceptación de los bienes por parte de EE.PP.M. E.S.P., y de la garantía de calidad y correcto funcionamiento. Quien tenga la obligación de expedir factura de venta deberá cumplir con todos los requisitos exigidos por la DIAN. En caso xx xxxx en los plazos estipulados para el pago de las obligaciones contraídas, no imputable al CONTRATISTA, EE.PP.M. E.S.P., reconocerá una tasa de interés anual equivalente al DTF, vigente al vencimiento de la obligación, más cinco (5) puntos, para bienes nacionales, y LIBOR mas dos (2) puntos para bienes importados. La tasa LIBOR utilizada será LIBOR a su presentaciónseis (6) meses, (vigente al vencimiento de la obligación, de conformidad con la circular 1295 de diciembre 27 de 2004 de EE.PP.M. E.S.P.) Los pagos se harán en la forma aceptada por EE.PP.M. E.S.P., a favor de EL CONTRATISTA o quien él designe como beneficiario, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes presentación por parte de EL PROVEEDOR CONTRATISTA y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción aprobación por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas LAS EMPRESAS de los soportes respectivosdocumentos requeridos para el efecto. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas Los pagos en moneda extranjera serán girados al exterior únicamente a favor de EL CONTRATISTA o al exportador del exterior indicado en la licencia de importación. Para los pagos de los bienes nacionales, éstos serán cancelados en pesos colombianos a la TRM de la fecha de pago, certificada por la Superintendencia Bancaria. Para efecto del pago de los valores mencionados, si EL CONTRATISTA es una certificación entidad sin ánimo de lucro deberá presentar y radicar ante EE.PP.M. E.S.P., copia de la respectiva resolución expedida por su Revisor Fiscal ola entidad que la vigila, para la exención de la retención en el evento la fuente. Nota: No se aceptarán formas de pago alternativas distintas a la establecida por EE.PP.M. E.S.P. En todo caso, es condición para que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor FiscalEE.PP.M. E.S.P. puedan realizar cada pago a EL CONTRATISTA derivado del contrato, por su Representante Legal, en el que conste éste acredite que se encuentra x xxx y salvo por concepto de al día en el pago de aportes Parafiscales (Caja parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios xxx Xxxx, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAcuando corresponda.

FORMA DE PAGO. “LA PREVISORA S.A. efectuará SUPREMA CORTE” transferirá al presente Acuerdo, el pago 50% del total de gastos detallados en la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas cláusula 14º para la realización del Concurso, lo cual se cancelarán define en la suma de pesos ciento diecinueve mil setecientos ($119.700 ) “LA SUPREMA CORTE” deberá transferir el restante 50%, o sea, la suma de pesos ciento diecinueve mil setecientos ($119.700,-) dentro de los treinta (30) días siguientes posteriores a su presentaciónla apertura del Concurso, previa entrega del(oscompletando los montos anteriormente citados. La suma de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 225.000.-) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho correspondiente al pago de intereses o los anticipos a los cinco (5) autores seleccionados para pasar a la segunda vuelta se pagará al "CAPBA DIX" y deberá ser entregada por “LA SUPREMA CORTE” al momento de compensación monetaria algunaemitirse el xxxxx xxx Xxxxxx de la primera vuelta. PARÁGRAFO CUARTOEl resto de la suma destinada a premios, que asciende a la suma de pesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 625.000.-) se acreditará al "CAPBA DIX" al momento del fallo definitivo xxx Xxxxxx. El pago de los premios y menciones al/los autor/res galardonados del Concurso, así como el correspondiente pago de los trabajos seleccionados en 1º vuelta, se concretará a los diez (10) días hábiles de la fecha del pago referido precedentemente efectuado por la “LA SUPREMA CORTE”. El "CAPBA DIX" asumirá los pagos de todos los gastos directos ocasionados por el Concurso tales como: franqueos, envíos, comunicaciones, difusión, viáticos de asesores y jurados y todo otro gasto que por este concepto se origine. “LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos SUPREMA CORTE”, “LA MUNICIPALIDAD” y “EL MINISTERIO” se obligan a la organización del acto de entrega de los premios, exposición de todos los trabajos presentados en el Concurso y la publicación del resultado del mismo a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho finlos medios y lugares que consideren convenientes. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.----------------------------------------

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El valor del contrato que llegare a suscribirse se cancelara así: Pagos parciales hasta completar el pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación100% del valor contratado, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor suscrita por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados supervisor del contrato y acompañadas trámite administrativo financieros a que haya lugar, dentro de los soportes respectivos30 días siguientes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas  Nombre o razón social  Número de identificación Tributaria NIT  Entidad financiera  Tipo de cuenta ahorro o corriente  Número de cuenta Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a, b, d y h, deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos previamente impresos a través de transferencia electrónicamedios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o maquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación numerar en forma consecutiva las facturas y se deben proveer los medios necesarios para lo cual se requerirá cumplir su verificación y auditoria Ciudad Señores Ciudad Referencia: Presentación de propuesta proceso de Contratación de la Mínima Cuantía No.010- 056 DE 2014, convocada para “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.” El suscrito (Los suscritos) , de conformidad con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fincondiciones que se estipulan en la invitación pública correspondiente a la contratación de mínima cuantía citada en el asunto, presentamos la siguiente propuesta: En caso que nos sea aceptada, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.Declaramos así mismo:

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago Se adjunta ANEXO Nº 1, correspondiente a la TABLA DE CUOTAS las cuales no han sufrido ninguna modificación respecto a la pasada temporada. Estas cantidades deberán ingresarse en la cuenta de esta Delegación de Castilla y León de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles, única y exclusivamente mediante, Transferencia Bancaria al siguiente maneranúmero de cuenta de UNICAJA BANCO: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 La “Cuota de Equipo” se abonará conjuntamente con el primer boletín que los clubes generen de cada uno de sus equipos. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro Los importes de los treinta (30) días siguientes ingresos que se realicen de todos y cada uno de los boletines generados, deberán ser exactos al importe que marcan los mismos; en caso contrario los boletines serán rechazados. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 1 DE 5 Los mutualistas que hayan sido dados de alta en el correspondiente boletín de cotización, no podrán ser sustituidos por otros una vez que se haya procesado el boletín e igualmente no se procederá a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe la devolución de las actividades realizadas cantidades ya abonadas. De acuerdo con el Artículo 40º de los Estatutos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, cuando un asociado pase a formar parte de equipos de superior categoría en la misma temporada, abonará la diferencia de cuota en la cuantía correspondiente a la nueva categoría. El modelo de certificado 42-1 de la Mutualidad utilizado hasta la temporada 2017/18, se modificó para adaptarse a la normativa de protección de datos vigente. El antiguo formato, por lo tanto, queda anulado. Del mismo modo, tampoco tendrán validez los otros tipos de formatos de Reconocimientos Médicos que los clubes venían adjuntando hasta la temporada 2017/18 al Sistema Fénix para la tramitación de sus licencias. Para comunicar los Reconocimientos Médicos de los futbolistas/técnicos, únicamente serán válidos los siguientes formatos:  NUEVO MODELO 42-1 debidamente cumplimentado rellenando correctamente todos los campos, firmado y sellado originalmente por el médico, especificando éste claramente que el interesado es “APTO PARA EL FUTBOL” y donde aparezca la fecha de realización del mismo , así como la firma y el DNI del interesado (ó de su tutor legal si fuese menor de edad).  MODELO DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEON DE LA MUPRESFE (en el mes /  SOLICITUD DE LICENCIA. Como en temporadas anteriores, firmada y sellada originalmente por el médico, especificando éste claramente en la misma que el interesado es “APTO PARA EL FUTBOL” y donde aparezca la fecha de realización del informe mismo. Podrán adquirir el Modelo 42-1 y el Modelo de los servicios prestados la Delegación Territorial de Castilla y León de la MUPRRESFE en el mes por parte apartado “Mutualidad” de EL PROVEEDOR la web de la F.C. y L.F. El Reconocimiento Médico preventivo es VÁLIDO PARA DOS TEMPORADAS (salvo que el médico indique en el certificado una vez se suscriba duración inferior). Como ejemplo: un R.M. realizado el Acta 01/07/2019 y otro realizado el 01/02/2020 tendrían validez para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, caducando ambos el 30/06/2021. Los mutualistas beneficiarios sometidos a dicho reconocimiento en la pasada temporada 2018/2019, NO lo deben efectuar de recibo nuevo hasta que no transcurra el citado periodo de tiempo. Como en temporadas anteriores, los importes resultantes de la realización de Reconocimientos Médicos a satisfacción por parte los afiliados de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor todas las categorías, serán satisfechos por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / club al facultativo o centro médico donde les hayan efectuado. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 2 DE 5 Se advierte que cualquier manipulación y alteración de referidos Reconocimientos Médicos, pueden conllevar responsabilidades tanto para los servicios prestados y acompañadas clubes como para el o los usuarios xx Xxxxx autorizados, que pueden ser de los soportes respectivoscarácter civil o en su caso de carácter penal. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste Lo que se encuentra x xxx traslada a las Delegaciones Provinciales y salvo por concepto Subdelegaciones Comarcales de pago la F.C. y L.F., Comités de aportes Parafiscales (Caja Árbitros y Entrenadores y sus correspondientes Delegaciones Provinciales y Subdelegaciones Comarcales, Escuela de Compensación FamiliarEntrenadores, Instituto Colombiano Centro de Bienestar Familiar ICBF Tecnificación y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y Clubes afiliados a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónicaFederación, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho finsu conocimiento y consiguientes efectos. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 3 DE 5

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA Los pagos a los cuales se obliga METRO CALI S.A. efectuará el pago frente al Contratista como contraprestación por la ejecución del objeto del Contrato se harán de la siguiente manera: Anticipo: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones precontractuales previstas en este contrato y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CALI S.A. entregará al Contratista, a título de anticipo, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Art. 8.1.18 del Decreto 0734 de 2012. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y los rendimientos que se produzcan por los recursos allí entregados pertenecerán al tesoro público. El contratista utilizará la suma recibida como anticipo para compras y pagos que tengan aplicación directa a la obra objeto del contrato, y presentará a METRO CALI S.A. las comprobaciones suficientes de tal hecho, previa aprobación del interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de Inversiones aprobado por Metro Cali S.A. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas mensuales de Obra (en un valor mínimo del 20% del valor del acta), situación que debe ser controlada por la Interventoría. La amortización total del anticipo deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, por lo tanto, el contratista deberá amortizar un porcentaje mayor al acordado. El Contratista presentará a la Dirección Financiera una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el Patrimonio Xxxxxxxx o fiducia para el giro del anticipo. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo. Actas mensuales de obra: Se pagará al contratista hasta un noventa por ciento (90%) del valor total de las actividades, mediante actas mensuales de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el interventor previa presentación de las actas de obra, el estado fiscal del contrato y demás soportes técnicos, junto con la factura; presentados por el contratista a METRO CALI S.A. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con lo exigido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago de cada una de las facturas se realizará dentro de los noventa (90) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la misma. En la fecha de suscripción de cada una de las Actas de liquidaciones parciales de obras ejecutadas, el interventor verificará las Cantidades de Obra que el Contratista hubiera ejecutado y calculará su valor total de acuerdo a los precios unitarios de los Ítems de Obras establecidos en el presente Contrato. De cada pago que se efectúe al contratista se le se le harán los descuentos xx xxx, y se le descontará como mínimo el valor correspondiente al porcentaje de anticipo (mínimo el 20% del valor de cada pago), hasta su completa amortización la cual deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual. Las actas mensuales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR podrá en actas posteriores hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores. Aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que METRO CALI S.A. se abstenga de pagarlas al contratista hasta que EL INTERVENTOR dé el visto bueno. Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. Pago final: el saldo para completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagará una vez cumplida la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista, previa facturación y suscripción del acta de recibo y suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de El contratista deberá pagar todos los treinta (30) días siguientes a su presentaciónimpuestos, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades realizadas que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. METRO CALI S.A. no asumirá en el mes / ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto sobre los costos imputables al valor del informe de los servicios prestados en el mes contrato, así como tampoco ningún costo adicional por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo cualquier otro concepto sobre dicho valor. El presente contrato está sujeto a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación la contribución especial del 5% del valor total del contrato de que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por el (los) bien(es) contratado(s) / la ley 1421 de 2010. El Contratista mantendrá en desarrollo de sus obligaciones Indemne a Metro Cali S.A., en todo lo relacionado con las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosobligaciones tributarias derivadas del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas Cualquier obra adicional que se genere con ocasión de intervención a redes de servicios públicos domiciliarios operados por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oEMCALI E.I.C.E. se pagará al contratista conforme a la lista de precios unitarios vigente de tal entidad. De igual manera, en para estos adicionales, el evento que no exista obligación legal o social estatutaria porcentaje de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en AIU máximo permitido será el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadoresdicha entidad aprueba. PARÁGRAFO TERCERO: Si Los ítems no previstos deben someterse a la factura no es acompañada revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato y teniendo como referencia los documentos solicitados, precios xxx xxxxxxx. METRO CALI S.A. se reserva el término mencionado para pago no empezará derecho de revisar y objetar los precios cuando lo considere conveniente. PARAGRAFO CUARTO:. El contratista sólo tiene derecho a contarse hasta los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula. Por tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR podrá reclamar el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria algunaprestaciones sociales por este concepto. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.PARÁGRAFO

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas El “H. Ayuntamiento” se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes obliga a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo pagar a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo “El Proveedor” por concepto de la adquisición de los bienes especificados en el debidamente requisitada en la Dirección de Administración, ubicada en Av. Juárez sin número Planta Xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Edificio “B”, para su revisión y programación de pago sujetándose al programa de aportes Parafiscales pagos de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de El Oro, México, no se aplicaran intereses por el pago desfasado. En caso de correcciones en la(s) factura(s) y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 5 (Caja cinco) días hábiles la unidad administrativa responsable de Compensación Familiarla revisión del “H. Ayuntamiento” indicada en el párrafo anterior, Instituto Colombiano rechazara la operación y la devolverá a “El Proveedor” para que éste le corrija y la presente de Bienestar Familiar ICBF nueva cuenta para reiniciar el tramite de pago, por lo que en este caso el plazo de los 30 (treinta) días hábiles naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. Ni las facturas ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptación definitiva del suministro de bienes el “H. Ayuntamiento” tiene expresamente el derecho de reclamar por faltantes, defectos que resulten y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y en cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “El Proveedor”. El “H. Ayuntamiento” establece que no efectuara pago alguno a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse “El Proveedor” hasta en tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago compruebe la calidad de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAlos bienes objeto del presente contrato.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El pago se efectuara en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de los bienes por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el departamento de presupuesto, contabilidad y erogaciones, ubicado en centro médico, educativo y cultural lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, colonia xxxxx xxxx, código postal 87120, cd. Victoria, Tamaulipas, de las 9:00 horas a 15:00 horas. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El proveedor podrá optar porque el instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S. A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en la siguiente manerajefatura delegacional de planeación y finanzas, ubicado en centro médico, educativo y cultural lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, colonia xxxxx xxxx, código postal 87120, cd. Victoria, Tamaulipas, de las 8:00 horas a 15:00 horas, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el instituto. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el instituto realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se cancelarán dentro llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los treinta (30) días siguientes originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a el proveedor. Asimismo, el instituto podrá aceptar de el proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su presentacióncargo, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez que éstas se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b, de la ley del seguro social. El proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a el instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de aportes Parafiscales (Caja los contra-recibos cuyo importe se cede, además de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR caso de que el derecho al pago proveedor celebre contrato de intereses o cesión de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos derechos de cobro a través de transferencia electrónicafactoraje financiero conforme al programa xx xxxxxxx productivas de nacional financiera, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas S.N.C., institución de banca de desarrollo. El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAconcepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. 6.1. El pago del precio se efectuará el pago previa presentación de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de correspondiente factura con las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal ocondiciones, en el evento momento y lugar que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, se indica en el que conste Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se encuentra x xxx refiere el artículo 4 de esta última Ley y salvo por concepto con las condiciones en ella establecidas, a través del punto general de pago entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de aportes Parafiscales (Caja Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Compensación FamiliarSalud, Instituto Colombiano sin perjuicio de Bienestar Familiar ICBF que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los suministros realmente entregados, con sujeción al contrato otorgado y a Seguridad Social (Saludsus modificaciones, Pensión si las hubiere. Documento firmado electrónicamente por XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACION. Fecha de la firma 01/03/2016 08:32:25. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. plazos previstos en el contrato y Riesgos Laborales) en la forma y con el contenido indicado en el Apartado 10.4 del Cuadro de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMACaracterísticas.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago La liquidación de los servicios se hará una vez al mes, debiendo la firma acompañar a su factura, toda la documentación respaldatoria de la siguiente manera: misma que el Banco considere necesario. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas El pago se cancelarán hará efectivo dentro de los treinta (30) diez días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe hábiles de las actividades realizadas en el mes / del informe recibida la factura original por la Mesa de Entradas de la Institución. La liquidación de los servicios prestados en no podrá exceder de 40 días desde la efectiva realización del viaje. Las presentaciones extemporáneas a esta exigencia no serán reconocidas por el mes Banco. Los pagos se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza por los servicios efectivamente cumplidos de conformidad, dentro de los 10 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, por duplicado. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente a la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco, Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L, según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar asimismo, copia certificada por escribano público o banco que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado) según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosesta Entidad. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadoresArt. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.9º -

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Se efectuarán por trabajos ejecutados a mes vencido, conforme los procedimientos establecidos en el pago ítem III – Realización de los Trabajos de la siguiente manera: Descripción del Servicio, teniendo en cuenta los precios adjudicados (ANEXO I – Planilla de Cotización). PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas Los trabajos ejecutados según el ítem VIII - REPARACIONES EVENTUALES O QUE NO ESTEN ESPECIFICADAS EN LA DESCRIPCION DEL SERVICIO-, de las Especificaciones Generales, serán certificados una vez cumplimentadas de conformidad y aprobados por la Supervisión. Los pagos se cancelarán efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los treinta 10 (30diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes a su presentacióndatos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del informe giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes la operación por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosesta Entidad. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadoresArt. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.12° -

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El Municipio de Medellín pagará el pago valor del contrato por el sistema de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro precios unitarios, previa presentación de las respectivas actas de obra elaboradas por el contratista, aprobadas por Interventor y hasta tanto el contratista haya presentado al interventor los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los treinta (30) días siguientes a su presentación, ítems contractuales y este los apruebe. La primera acta de pago se realizará previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe cronograma y plan de trabajo de obra por el 15% del valor total del contrato, las actividades realizadas demás actas se pagaran contra avance de obra una vez Municipio de Medellín apropie los recursos del año 2013. El Municipio de Medellín realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el contratista en el mes / del informe formulario de los servicios prestados inscripción en el mes por parte Directorio de EL PROVEEDOR Proveedores y una vez se suscriba Contratistas del Municipio. Si el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que adjudicatario no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto con el Municipio de pago Medellín, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Subsecretaría de aportes Parafiscales (Caja Tesorería, en el momento de Compensación Familiarun pago, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF automáticamente y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, sin previo aviso realice el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónicacorrespondiente xxxxx xx xxxxxxx, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas compensar los valores que tenga en xxxx por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAconcepto.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. 6.1. El pago del precio se efectuará el pago previa presentación de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de correspondiente factura con las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal ocondiciones, en el evento momento y lugar que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, se indica en el que conste Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se encuentra x xxx refiere el artículo 4 de esta última Ley y salvo con las Documento firmado electrónicamente por concepto XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de pago SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN. Fecha de aportes Parafiscales (Caja la firma 20/07/2015 12:11:18. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. condiciones en ella establecidas, a través del punto general de Compensación Familiarentrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, Instituto Colombiano sin perjuicio de Bienestar Familiar ICBF que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y a Seguridad Social (Saludsus modificaciones, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitadossi las hubiere, conforme lo previsto en el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAartículo 293 TRLCSP.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará “El Arrendante”, entregará la Factura de Consumidor Final a nombre de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la Unidad Financiera Institucional (UFI), del Ministerio, a efecto de realizar el pago trámite de Quedan. Dicho abono será realizado por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a la implementación del Sistema de Pagos de la siguiente manera: Cuenta Única xxx Xxxxxx; en tanto que la Factura de Consumidor Final a nombre de MARN-Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, deberá ser presentada en la Unidad Ejecutora del Proyecto, la cual será cancelada a través de cheque. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentaciónPara el primer pago deberá anexar una copia del contrato suscrito con el MARN, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción Recepción; y para los restantes pagos, anexará únicamente el Acta de Recepción; dichas actas serán firmadas por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor “El Arrendante” y por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados Administrador del Contrato, licenciado Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Encargado de Activo Fijo. Se deberá emitir un Acta de Recepción a nombre de Ministerio de Medio Ambiente y acompañadas Recursos Naturales, y otra correspondiente a MARN-Proyecto Integrado de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oAgua, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx Saneamiento y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pagoMedio Ambiente. CLÁUSULA SÉPTIMAOCTAVA.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA El Fondo Ganadero de Boyacá S.A. efectuará ha dispuesto la siguiente forma de pago: - Un primer pago por un valor equivalente al 50% del valor de la oferta en un plazo máximo de un (1) mes calendario contado a partir de la adjudicación de la venta al Oferente que resulte seleccionado, una vez consignada la suma que corresponda se procederá por parte del Representante Legal de la Sociedad a suscribir la respectiva Promesa de Compraventa. Si el Oferente seleccionado no realiza el pago dentro del plazo establecido (1 mes calendario a partir de la siguiente manera: Adjudicación), el Fondo Ganadero de Boyacá S.A. procederá a hacer efectiva la Póliza de Seriedad o tomará para sí la suma que el Oferente haya consignado en calidad Depósito de Dinero en Garantía, según sea el caso. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas En caso de que el Oferente seleccionado haya realizado Xxxxxxxx xx Xxxxxx en Garantía, la suma consignada por ese concepto se cancelarán abonará al primer pago. - Un segundo pago, por el último 50%, en un plazo máximo de un (1) año calendario contado a partir de la adjudicación de la venta al Oferente que resulte seleccionado. Una vez acreditado este último pago –y en un término máximo de 30 días calendario- el Representante Legal del Fondo Ganadero de Boyacá S.A procederá a firmar la correspondiente Escritura de Compraventa. Como el Plazo para este segundo pago otorga puntaje en la calificación definitiva de las propuestas, el Oferente debe citar el tiempo en meses -a partir de la fecha de adjudicación- en el que lo realizaría. Para realizar los pagos el Oferente a quien se le adjudique la venta deberá consignar las sumas totales correspondientes a cada pago en la Cuenta Corriente Número 00000000000 del Banco de Colombia a nombre del FONDO GANADERO DE BOYACÁ S.A., constituyéndose éste en el único medio de pago autorizado por el Fondo Ganadero de Boyacá S.A. En el caso de que se consignen cheques, la acreditación del pago tan sólo se dará en la fecha en que el Banco de Colombia reporte a la sociedad el respectivo canje. En caso de incumplimiento en el pago del segundo 50% el FONDO GANADERO DE BOYACÁ S.A procederá a hacer efectiva la Póliza de Cumplimiento que el Promitente Comprador deberá tomar sobre la Promesa de Compraventa que se suscriba con el Oferente Seleccionado. Además de lo ya enunciado, en caso de que se presente incumplimiento por parte del Oferente Seleccionado el FONDO GANADERO DE BOYACÁ S.A, podrá aceptar la propuesta del postor clasificado en segundo lugar, dentro de los treinta quince (3015) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe hábiles siguientes; si éste tampoco cumpliere con los pagos dentro de los servicios prestados en términos fijados, el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas FONDO GANADERO DE BOYACÁ S.A podrá aceptar la propuesta -dentro de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oquince (15) días hábiles siguientes- clasificada en tercer lugar, en siempre y cuando estas propuestas igualen o superen el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAprecio mínimo establecido.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Toda consumición que efectúe el pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentaciónpersonal, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas tanto en el mes / del informe de Comedor General como en los servicios prestados puestos fijos - kioscos, será abonada por éste en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oforma inmediata, en el evento que no exista obligación legal efectivo o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pagopago que este Banco autorice. CLÁUSULA SÉPTIMA.Esta Institución no se hará responsable de situaciones litigiosas que pudieran suscitarse entre sus empleados y la concesionaria con motivo del pago de las consumiciones. Vales de Funcionarios: Serán abonados a mes vencido. A tales efectos, la empresa deberá solicitar a cada comensal, la firma y el sello aclaratorio de los vales individuales que proveerá el Banco. Dichos vales conformados serán presentados por la concesionaria a la Supervisión del servicio al finalizar cada mes. Una vez aprobados, deberán presentar la factura ante el Banco. Combos de los chicos visitan el Banco: Serán abonados una vez que termine el servicio. A tales efectos la empresa deberá presentar los remitos y la factura. Combos para Cursos de Capacitación: Serán abonadas a mes vencido. A tales efectos, la empresa deberá presentar los remitos y la factura. Combos para Eventos Especiales: Serán abonados una vez que termine el servicio. A tales efectos la empresa deberá presentar los remitos y la factura. Combos Saludables: Serán abonados una vez que termine el servicio. A tales efectos la empresa deberá presentar los remitos y la factura. Dichos pagos se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Lugar y Fecha: Firma y sello BCRA | 6 EXPEDIENTE N° 686/102/17 LICITACIÓN PÚBLICA N° 42/17

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Para efectos de facturación y control, el contratista entregará al Coordinador de Servicios Internos un albarán de cada pedido cuando se realice su entrega. En este albarán constará el detalle del suministro realizado haciendo constar la cantidad, precio y número de entrega correlativa que corresponda, que deberá ser conformado por el personal designado por el Ayuntamiento para su recepción. El pago se realizará por el Excmo. Ayuntamiento contra factura expedida mensualmente por los pedidos realizados en este periodo y formalmente recibidos, debidamente conformada por el Coordinador de Asuntos Internos y el Sr. Concejal Delegado de dicho Servicio, tras su aprobación por el órgano correspondiente, previa fiscalización por la Intervención General Municipal. Dicha factura irá dirigida al Coordinador de Asuntos Internos y se presentará en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento con la solicitud cuya copia se adjunta al presente pliego como anexo V. El contratista deberá entregar las facturas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las Disposición adicional trigésimo tercera añadida al TRLCSP por el Real Decreto-ley, 4/2013, de 22 de febrero, en las facturas se cancelarán dentro que emita el contratista deberá constar la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de los treinta (30) días siguientes a su presentacióncontabilidad pública, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe siendo éste el órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad, el órgano de contratación, que es la Junta de Gobierno Local y el destinatario de las actividades realizadas mismas que es el Coordinador de Asuntos Internos. Para determinar el vencimiento del derecho al cobro de la cantidad liquidada se estará a lo dispuesto en el mes / apartado 4 del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación artículo 216 del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMATRLCSP.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el La condition de pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los es a treinta (30) días siguientes dias a su presentaciónpartir de la emision del quedan. II) MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. Para efectos de pago, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR Instituto ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A., Banco Davivienda Saivadoreho, S.A. y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oBanco Agricola, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor FiscalS.A., por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto la modalidad de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y con abono a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónicacuenta, para lo cual la contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se requerirá cumplir le efectuaran los abonos, debiendo ser un numero unico de cuenta independientemente del numero de contratos que firme con las políticas establecidas el Instituto. Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. Para que el ISSS haga efectivo el pago, la contratista debera adjuntar: 1) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, firmada y sellada por LA PREVISORA S.A. para dicho finel responsable de la reception, consignado Nombres, Firmas y Sellos de recibido por y entregado por. No es posible efectuar 2) Fotocopia del Contrato suscrito con el ISSS. 3) Para el primer pago anexar Constancia de Reception a través satisfaction de cheque la Garantia de Cumplimiento de Contrato, emitida por la Jefatura del Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. 4) Acta de reception original, consignando Nombres, Firmas y Sellos de recibido por y entregado ) por y, 5) Ultimo recibo por pago de cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en xxxx. La Contratista debera presentar los documentos de respaldo antes indicados en la Section Tramite de Pago del Departamento de Tesoreria, o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.en el lugar que la Unidad Financiera

FORMA DE PAGO. “ESLIMP CALLAO S.A.” abonará a “EL CONTRATISTA” como contraprestación por el SERVICIO DE REMOCION, RELLENO Y NIVELACION PRELIMINAR DEL TERRENO XXX XXXXXX PARA INSTALACION DE PLANTA DE SEGREGACION DE RESIDUOS SÓLIDOS INERTES EN LA PREVISORA S.A. efectuará PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, el importe de 321 740,00 Nuevos Soles, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el Artículo 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal efecto, el responsable Gerencia de Operaciones de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán realice dentro de los treinta diez (3010) días siguientes siguientes. La Unidad de Supervisión xx Xxxxxx y Planta de Transferencia, así como la Gerencia de Operaciones extenderá la CONFORMIDAD DEL SERVICIO prestado por SERVICIOS ATAHUALPA. Para la prestación del servicio “EL CONTRATISTA” utilizará: a). Maquinaria pesada TIPO VOLQUETE en un número no inferior a su presentacióndos (02) unidades, previa entrega del(osuno (01) bien(esTIPO CARGADOR FRONTAL, uno (01) contratado(sTIPO MOTONIVELADORA y uno (01) / del informe TIPO CISTERNA DE AGUA, los cuatro tipos de las actividades realizadas en maquinaria con un chofer y dos ayudantes por vehículo, a quienes deberá proveer los materiales, herramientas y vestuario para el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) cumplimiento de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitadoslabores de Remoción, el término mencionado Relleno y Nivelación Preliminar del Terreno xxx Xxxxxx para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago Instalación de intereses o Planta Piloto de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMASegregación.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El FONDO Cancelará un pago anticipado equivalente a un 15% del valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y suscrita el acta de inicio del mismo. El FONDO Una vez agotado el pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán anticipado el FVS pagará los servicios integrales objeto del contrato mes vencido, dentro de los treinta (30) 30 días siguientes a su presentaciónla radicación de la respectiva factura en debida forma. Dicha factura debe contener el visto bueno del supervisor del contrato, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe que dispone de las actividades realizadas un término máximo de 10 días hábiles para aprobarla o improbar. Para la realización de los pagos de que trata esta numeral se deberá tener en cuenta la distribución de los riesgos por Mantenimiento Correctivo y por siniestros señalados en el mes / numeral 1.5 Y 5.4 xxx xxxxxx de condiciones. El Fondo dará cumplimiento a las normas que ordenen retenciones efectuándolas a cargo del informe CONTRATISTA. Como requisito para realizar todos y cada uno de los servicios prestados pagos el contratista deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el mes articulo 50de la Ley 789 de 2002 y la ley 828/03. Como requisito indispensable para el último pago se deberá haber suscrito el acta de liquidación del contrato junto con el supervisor y el visto bueno del coordinador del área, la Subgerencia Técnica y la Gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C CLAUSULA QUINTA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 1. Entregar al FONDO- por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación intermedio del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal osupervisor del contrato, en el evento lugar que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscaléste indique por escrito, los vehículos ofrecidos acorde con el cronograma ofertado en la propuesta y aprobado por su Representante Legalel Fondo, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.ASÍ

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. El pago se efectuará por facturación mensual, de acuerdo con el precio establecido en la oferta. La empresa contratada realizará dentro de los primeros diez días de cada mes las solicitudes de pago por los servicios cumplidos durante el mes anterior, y además cuando corresponda, por ajuste de precio, debiendo presentar la factura previamente conformada por la Dirección del Servicio de Disposición Final de Residuos, en la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo. El pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas cada factura se cancelarán realizará dentro de los treinta (30) días siguientes calendario, contados a partir de su presentaciónpresentación en la Contaduría General. La I.M. podrá realizar el pago con cheques de pago diferido, previa entrega del(osacordándose en su momento con el adjudicatario, las condiciones de los mismos. En caso que el pago se realice pasados los treinta (30) bien(esdías calendario, contados desde la presentación de la factura en la Contaduría General, se aplicará el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas vigente en el mes / del informe de vencimiento de los servicios prestados en el mes antes referidos treinta días y solamente por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo los días que superen dicho plazo. La I.M. exigirá a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir toda persona física o jurídica que con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oella haya contratado, en el evento momento de hacer efectivo los haberes que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscalse le adeuden, por la exhibición del Certificado Único Municipal al día expedido a su Representante Legal, nombre y en el que conste que se encuentra x xxx dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo. Dicho certificado será expedido por el Servicio Gestión de Contribuyentes, Piso 1 y salvo por concepto 1/2 del Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAJunta Departamental).

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de trazo y nivelación. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, mano de obra y materiales que se requiera; protección al tránsito mediante el señalamiento y las obras necesarias a juicio de la Dependencia y la construcción y conservación de las desviaciones viales necesarias para llevar a cabo tal actividad. Todo lo anterior deberá ser ejecutado a satisfacción de la Dependencia. N.C. Nº 2 EJECUCION.- La plantilla será de concreto f'c=100 kg/cm2, de 5 cm., de espesor, para desplantes de cimentaciones. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2). FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de plantilla de concreto. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios. N.C. Nº 3 EJECUCION.- El suministro habilitado y colocación de xxxxx xx xxxxxxxx en elementos estructurales, deberán cumplir con lo establecido en las normas ASTM A-15 y A- 305 y se hará de la siguiente manera: las varillas seran colocadas en posiciones, longitudes y traslapes indicadas en el proyecto estructural. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas La longitud en traslapes será de 40 diámetros de acuerdo a la varilla de que se cancelarán dentro trate. Se considerarán los pesos unitarios tabulados por el fabricante. El acero deberá presentarse libre de oxidación, excento de aceite, grasa, escamas o deformaciones en su sección y deberán identificarse para tomar las muestras que se requieran. Deberán almacenarse evitando el contacto directo con el suelo. Los recubrimientos de concreto en cimentación serán de 3 cm. como mínimo y en el resto de los treinta elementos estructurales será de 2.5 cm. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad la tonelada (30TON) días siguientes FORMA DE PAGO.- El pago por unidad en forma terminada será el establecido en el presupuesto original del contrato para la unidad por tonelada este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por traslapes, ganchos, silletas, anclajes, desperdicios, alambre recocido, separaciones, material para pruebas, la mano de obra necesaria para enderezar, cortar, doblar,transportar, colocar, y amarrar el acero, así como, la herramienta y el equipo xx xxxxxxx y corte que se requiera; y los demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos. N.C. Nº 4 EJECUCION.- La cimbra estará conformada por la obra falsa y moldes, es decir, la estructura que soporta y fija a los moldes o elementos estancos que estarán en contacto directo con el concreto. La obra falsa deberá ser capaz de resistir las cargas muertas y vivas a que pueda estar sujeta durante su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe uso. Previo al armado de las actividades realizadas caras que formarán el molde, se les aplicará una capa de aceite mineral. Antes de iniciar el colado, la cimbra deberá estar exenta de toda particula extraña, suelta o adherida. Finalmente será humedecida con agua. El descimbrado se realizará una vez que el concreto adquiera la resistencia marcada en el mes / proyecto, y se hará gradualmente de manera que no se dañe la superficie del informe concreto. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2).de cimbra de contacto. FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de cimbra común. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: habilitado, descimbrado, equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios. EJECUCION.- El relleno compactado con material producto de excavación se realizará al 95% XXXXXXX, con equipo mecanico, en capas de 10 cm., medido compactado. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el metro cubico (M3) compactado, medido en el lugar de la ejecución de los servicios prestados trabajos. FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el mes por parte presupuesto original del contrato para el M3., de EL PROVEEDOR relleno compactado. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: acarreo en carretilla del banco formado del producto de la excavación y una vez se suscriba el Acta procurando que esté limpio de recibo a satisfacción por parte materias orgánica o basura, así como la incorporación del agua necesaria para su correcta colocación, equipo, materiales, mano de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados obra y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste herramienta que se encuentra x xxx requiera así como las protecciones y salvo por concepto señalamientos necesarios que a juicio de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF la Dependencia y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadoresconstrucción sean necesarios. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.N.C. Nº 6

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. 6.1. El pago del precio se efectuará el pago previa presentación de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de correspondiente factura con las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal ocondiciones, en el evento momento y lugar que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, se indica en el que conste Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se encuentra x xxx refiere el artículo 4 de esta última Ley y salvo con las Documento firmado electrónicamente por concepto XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de pago SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACION. Fecha de aportes Parafiscales (Caja la firma 25/04/2016 17:52:13. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. condiciones en ella establecidas, a través del punto general de Compensación Familiarentrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, Instituto Colombiano sin perjuicio de Bienestar Familiar ICBF que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y a Seguridad Social (Saludsus modificaciones, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitadossi las hubiere, conforme lo previsto en el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAartículo 293 TRLCSP.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará FONADE cancelará al contratista hasta el pago 90% del valor del contrato, mediante pagos parciales de acuerdo con las entregas que haga el contratista de la siguiente maneramaquinaria objeto del presente contrato, previa presentación de la factura correspondiente y la certificación por parte del interventor y/o supervisor de la entrega de los bienes facturados. La factura deberá acompañarse del comprobante de ingreso de los bienes al almacén o almacenes respectivos; el 10% restante, será cancelado contra el acta de liquidación del contrato. El pago relacionado con el contrato queda sometido, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas: - El contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán - Se realizará dentro de los treinta diez (3010) días siguientes calendario siguiente a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe las fechas de radicación de las actividades realizadas facturas o de la fecha en que el mes / contratista subsane las glosas que se le formulen. - Toda vez que los tributos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del informe contrato corren por cuenta del contratista, FONADE hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la Ley. - Todos los documentos de los servicios prestados en pago deberán ser aprobados por la interventoría del contrato. - Para efectos del pago, el mes por parte contratista deberá presentar la factura con el formato de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor desembolso suscrito por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en interventor y/o supervisor designado para el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste tramo del que se encuentra x xxx y salvo está haciendo la entrega. En todo caso se deberá efectuar la facturación por concepto separado según el lugar de pago entrega Municipio de aportes Parafiscales (Caja Toledo Norte xx Xxxxxxxxx, Municipio de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMASan Xxxx xx Xxxxx Departamento del Meta.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará La Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, de acuerdo al avance de los trabajos, previa presentación del acta xx xxxxx parcial suscrita conjuntamente entre el Supervisor y el Contratista, teniendo en cuenta el cronograma de cumplimiento y secuencia de desarrollo de obra (PORCENTAJE DE AVANCE), presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista, el Supervisor y/o el Almacenista, Constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista persona Jurídica y/o persona natural con o sin establecimiento de comercio frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (salud, pensión, riesgos laborales), éste último adicionalmente a la certificación deberá anexar la Planilla Integral de pago de sus aportes como trabajador independiente correspondiente al último mes, y los parafiscales o Certificación del pago de Impuesto sobre la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta Renta para la Equidad (30CREE) días siguientes a su presentaciónPersona Jurídica y asimiladas, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe Contabilización de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR programa SAP y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción suscrita conjuntamente entre el Supervisor y el Contratista, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la radicación de los documentos en la División Financiera del Departamento de Administración de la Armada Nacional – Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla”. PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos deberá presentarse factura Original por parte del contratista, acta de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor recepción suscrita por el (los) bien(es) contratado(s) / supervisor del contrato con la correspondiente Entrada de las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas obras o bienes al Almacén General de los soportes respectivosla Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla” firmada por el almacenista xxx Xxxxxxx General ENSB. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oCumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (EPS, PENSION y ARL-CREE, parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR), para el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia que acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla de dichos aportes. PARAGRAFO TERCERO: cuando de conformidad con lo establecido en el evento que no exista obligación legal Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o social estatutaria naturales empleadoras se encuentren exentas de tener realizar los aportes al SENA, EPS e ICBF, deberán presentar certificación actual firmada por el Representante Legal, Xxxxxxxx y/o Revisor Fiscal, por su Representante Legaldonde se manifieste dicha situación, en la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el que conste que se encuentra x xxx pago a pensión, ARL y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano acuerdo Decreto 3029 de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna2013 89. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos El contratante no se responsabilizará por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. PARÁGRAFO QUINTO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. NOTA 3: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común). b) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. d) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e) Fecha de su expedición. f) Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g) Valor total de la operación. h) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. i) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar previamente impresos a través de transferencia electrónicamedios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría. contratado antes de IVA por concepto de Estampilla Universidad Nacional, acuerdo a lo cual señalado en el la Ley 1697 de 2013. Esta retención se requerirá cumplir con las políticas establecidas aplicará a cada factura presentada por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAcontratista.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El valor total del contrato se cancelará en pagos periódicos contra factura, entrega y aprobación por parte del contratante y/o supervisor del contrato de los informes periódicos pactados, el contratista deberá entregar factura en original por los servicios prestados con cargo al Proyecto “Sub-Acuerdo VA 001 2020 Patrimonio Natural- Xxxxxx- IDEAM. Implementación Inventario Forestal Nacional”, el valor total de cada pago se calculará mediante la multiplicación del número de pruebas realizadas antes de la realización de cada desplazamiento, por el valor individual de cada prueba establecido en la oferta seleccionada, lo cual deberá constar en detalle en cada informe presentado. El valor del contrato está exento de todo impuesto, tasa o contribución. Para la realización de los pagos es necesaria la presentación previa de la certificación de cumplimiento expedida por quien supervise el contrato, junto con:  SI ES PERSONA NATURAL: Certificado de pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión.  SI ES PERSONA JURÍDICA: Certificado expedido por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos xx xxx o por el Representante Legal donde se acredite el pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro los aportes a sus empleados a los sistemas de los treinta (30) días siguientes salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja Cajas de Compensación Familiarfamiliar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) cuando a ello haya lugar, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003 y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) demás normas que las modifiquen o sustituyan. La contratación se imputará al proyecto “Inventario Forestal Nacional”. Rubro: Pruebas Covid; Actividades/Subactividades: 1.2.2. El lugar de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.ejecución del contrato será en Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. 6.1. El pago del precio se efectuará el pago previa presentación de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de correspondiente factura con las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal ocondiciones, en el evento momento y lugar que no exista obligación legal o social estatutaria se indica en el Apartado 10 del Cuadro de tener Revisor FiscalCaracterísticas. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, por de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su Representante Legalpresentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere, debiendo la Administración pagar las certificaciones y autorizar, en el que conste su caso, valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se encuentra x xxx produzca la entrega parcial de los mismos o bien por abonos a cuenta por operaciones preparatorias. Estas posibilidades aparecen especificadas en el Apartado 10. 4. 5 y salvo 6 del Cuadro de Características, respectivamente. En caso de contratos de tracto sucesivo, y conforme al artículo 199 RGLCAP, un representante designado por concepto el Órgano de pago Contratación, a la vista de aportes Parafiscales (Caja los trabajos realmente ejecutados y de Compensación Familiarlos precios contratados, Instituto Colombiano redactará las correspondientes Documento firmado electrónicamente por XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de Bienestar Familiar ICBF SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN. Fecha de la firma 01/07/2015 12:34:44. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. valoraciones mensuales. Estas valoraciones se efectuarán siempre al origen y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, acuerdo con lo establecido en el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAartículo 149 RGLCAP.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas EL MUNICIPIO entregará a EL CONTRATISTA un anticipo del veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, valor que se cancelarán pagará dentro de los treinta cinco (305) días siguientes calendario contados desde la fecha en que se recibe en la Tesorería, la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. El manejo de los recursos entregados a título de anticipo deberán consignarse en cuenta separada a nombre del contratista y el Municipio de Medellín y los rendimientos que llegaren a producir dichos recursos serán xxx Xxxxxx Municipal y deben ser entregados a la Tesorería del Municipio de Medellin, lo cual será certificado por el interventor previa autorización de los pagos posteriores. (Decreto 2170 de 2002, reglamentario de la Ley 80 de 1993). La suma entregada como anticipo será amortizada mediante la deducción del porcentaje correspondiente, en cada pago parcial, hasta completar el 100% del valor entregado a título de anticipo. El Municipio de Medellín pagará el servicio prestado mediante pagos parciales, de acuerdo al avance de ejecución del contrato por vivienda viabilizada, a través de transferencia electrónica o consignación, lo cual estará sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería, previa presentación de la orden de pago debidamente diligenciada y soportada y certificación de la Interventoría de haber recibido el servicio a entera satisfacción. PARAGRAFO 1: Reporte de Cuenta Bancaria: El contratista favorecido informará al Municipio de Medellín una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), separada a su presentaciónnombre en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Medellín. Para esto deberá diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y contratistas” en la Unidad de Compras, ubicada en la oficina 611 del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosCentro Administrativo Municipal La Alpujarra. PARÁGRAFO SEGUNDO2: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oPara presentar la última cuenta de cobro, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste Contratista acreditará al interventor que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago cada uno de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiarlos trabajadores que utilizó en desarrollo del presente contrato, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas debe ser certificado por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAinterventor del contrato.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Se cancelará según avance de ejecución del informe final que es el pago objeto de la siguiente manera: esta licitación y acorde con el cronograma y productos parciales y final del estudio solicitado. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas Los pagos se cancelarán efectuarán una vez entregado cada producto, según sea convenido entre las partes, y con el recibido a conformidad del IFAM, dentro de los treinta 5 días hábiles siguientes, además de la respectiva factura por parte del adjudicatario. Las facturas serán revisadas y autorizadas por el director del proyecto y en su ausencia por el ingeniero inspector del IFAM. Así mismo, deben presentar fotocopia de la Orden de Compra, original y copia de la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, del mes anterior al pago que se solicita, donde conste que los empleados asignados a la presente consultoría, se encuentran debidamente asegurados. El original de la planilla de la C.C.S.S. será devuelta una vez que se haya verificado la copia. De acuerdo con la legislación vigente, el IFAM retendrá el 2% de cada pago para efectos del Impuesto sobre la Renta del adjudicatario, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, Nº 7092 de 21 xx xxxxx de 1988. Importante: El IFAM no tramitará pago alguno sobre facturas que no estén debidamente autorizadas, según lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda. El IFAM cuenta con una plataforma tecnológica de pagos electrónicos por lo que los pagos que por diferentes conceptos realiza el IFAM se hacen por medio del depósito automático en la cuenta corriente o de ahorros (30en colones) días siguientes que tengan los oferentes con cualquier entidad del Sistema Bancario Nacional. Por lo anterior junto con la oferta deberá presentarse el formulario de pagos automáticos debidamente completo. Ese formulario está a su presentacióndisposición en la dirección: xxx.xxxx.xx.xx, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas ícono “actualidad informativa” una vez ahí en el mes / del informe ícono de los servicios prestados “Proveeduría”. Aquellos proveedores que ya lo hayan presentado únicamente deberán indicarlo en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAoferta.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA EL amb S.A. efectuará E.S.P, se pagará a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato, como se estipula a continuación: a) ANTICIPO: Una vez que el Contrato esté perfeccionado, que EL amb S.A. E.S.P. haya aprobado la Garantía de que trata la Cláusula Séptima, que el programa de construcción haya sido aprobado por EL amb S.A. E.S.P. y que ésta haya producido la orden de iniciación de trabajos, EL CONTRATISTA recibirá en calidad de Anticipo una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, es decir, la suma de . El Anticipo deberá ser empleado exclusivamente por EL CONTRATISTA para sufragar los gastos de legalización del Contrato, compra de materiales, transporte, y pago de jornales. Para estos propósitos EL CONTRATISTA rendirá a la Interventoría un informe sobre las inversiones efectuadas acompañando las evidencias correspondientes. La Interventoría podrá solicitar a EL CONTRATISTA mayor información sobre estos soportes y EL CONTRATISTA estará obligado a suministrarlas en el plazo que ella le indique. El Anticipo será amortizado mediante deducción de la cuenta que presente EL CONTRATISTA por trabajo total ejecutado; b) ACTA ÚNICA: EL CONTRATISTA presentará acta única, una vez EL CONTRATISTA suministre, monte e instale los tanques a satisfacción del amb S.A. E.S.P., y aprobación por el Interventor, por el valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios globales del Contrato. c) RETENCIONES: EL amb S.A. E.S.P. retendrá el cinco por ciento (5%) del valor bruto, sin reajuste, en el acta única, como garantía adicional de cumplimiento que constituirá el Fondo de Reserva del Contrato. La retención del cinco (5%) de garantía adicional será devuelto a EL CONTRATISTA a la liquidación del Contrato, siempre y cuando no exista reclamo alguno pendiente contra él, o EL amb S.A. E.S.P. no lo hubiese aplicado antes para el pago de multas e indemnizaciones o a la siguiente manera: cancelación de otras obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas La cuantía de la retención se cancelarán dentro imputará a la de los treinta (30) días siguientes a perjuicios recibidos por EL amb S.A. E.S.P. en caso de declaración de incumplimiento del contrato. Por tratarse de una garantía adicional y no de un pago diferido la devolución del Fondo de Reserva se hará por su presentaciónvalor neto, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe sin que sean aplicables reajustes ni pago de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte intereses. Queda entendido que la presente garantía no implica solidaridad alguna de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo amb S.A. E.S.P. frente a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oterceros, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.en

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. El pago se efectuará en pesos mexicanos, en caso de aplicar al tipo de cambio fijado por el Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a la fecha en que se realice dicho pago, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora. Dicha factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, R.F.C. IMS-421231-I45, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476 Colonia Juárez, Código Postal 06600 Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, por cada destino, Anexo 5 (cinco) “Guía de Distribución” e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cinco copias de la factura; las remisiones originales y sus cinco copias debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados en las Unidades; así como original y cinco copias del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción de los bienes, (cabe mencionar que dicha acta administrativa, el personal facultado para formalizarla serán el Subdirector Administrativo ó Administrador en Hospitales Generales, Regionales, de Zona o Subzona y Unidades de Medicina Familiar y Director Administrativo en Unidad de Alta Especialidad conjuntamente con el Jefe del Servicio médico de que se trate). Con la integración de estos paquetes de documentos, se deberá dirigir al Área de Planeación y Control de la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión, sito en la Calle de Durango No. 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., a entregar la primera copia de las remisiones de pedido, así como una copia del Acta Administrativa Circunstanciada, a fin de que se registre la recepción de los bienes en el sistema de compras de “EL INSTITUTO”, la segunda copia la entregará en el Área de Control y Seguimiento a Contratos e Inconformidades, de la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la Calle de Durango No. 291, 10° piso (ala Sinaloa), Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., con el fin de que se lleve a cabo el seguimiento de cumplimiento de contrato. "EL PROVEEDOR" deberá entregar también, la tercera, cuarta y quinta copias de las remisiones de cada factura, en el Área de Bienes de la División de Contabilidad, sita en la Calle Durango No. 167, piso 4, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., en donde le expedirán un sello de “Tránsito” necesario para el otorgamiento de los Números de Inventario a los bienes. Así mismo, entregará el original y copias de las facturas, Original de las remisiones y original de las Actas Administrativas Circunstanciadas de Entrega-Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la Calle Durango No. 167, piso 3, Colonia Roma Norte, México, D.F., en donde le expedirán un comprobante de pago o Contra-Recibo. Para el caso de bienes importados y a fin de que se compruebe que fueron ingresados al país en forma legal, "EL PROVEEDOR" deberá adjuntar a su factura para cobro, copia debidamente validada por la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión ubicada en la Calle de Durango No. 291, 11° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., del pedimento de importación de los bienes adjudicados. En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL PROVEEDOR" podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A.; para tal efecto, deberá presentar en la siguiente maneraDivisión de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle de Durango número 167, Tercer Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, dentro del horario comprendido de las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, (número de clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas En caso de que "EL PROVEEDOR" solicite el abono en una cuenta contratada en un Banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra-recibo y su aplicación se cancelarán dentro llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los treinta (30) días siguientes originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de "EL PROVEEDOR", que tenga cuentas líquidas y exigibles a su presentacióncargo, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez que éstas se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro Social. "EL PROVEEDOR" que entregue bienes a “EL INSTITUTO” y que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de aportes Parafiscales (Caja los contra-recibos cuyo importe se cede, además de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitadossustantivos de dicha cesión, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a mismo procedimiento aplicará en el caso de que "EL PROVEEDOR el derecho al pago PROVEEDOR" celebre contrato de intereses o cesión de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos derechos de cobro a través de transferencia electrónicafactoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través concepto de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMApenas convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. Servicio de Mantenimiento: El abono por el servicio de mantenimiento, las reparaciones y las horas extras se abonarán mensualmente y conforme el siguiente detalle:  Servicio cumplido de conformidad.  Horas extras realizadas durante el transcurso del mes.  Reparaciones realizadas con insumos incluidos en el Listado de Repuestos Valorizados (Anexo I.4), cumplidas de conformidad, tomando los precios allí establecidos.  Reparaciones realizadas según ítem 1.3.10, cumplidas de conformidad. Anexo 1.5 - Trabajos y mantenimientos programados: Los pagos del 100% de cada ítem se efectivizará una vez finalizados y recepcionados de conformidad por la Supervisión. L os pagos se efectuará el pago por transferencia bancaria a través de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán banco de plaza, dentro de los treinta 10 (30diez) días d ías hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o b ien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones l xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota p resentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos i dentificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, N úmero de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. D eberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita c onstatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe l Banco receptor será considerada como cancelación de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes la operación por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosesta Entidad. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadoresArt. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.13° -

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en pesos mexicanos y será cubierto por “LA PREVISORA S.A. efectuará el pago COMISIÓN” por mes vencido, previa recepción de los servicios materia del presente Contrato, a entera satisfacción del Titular de la siguiente manera: Subdirección de Servicios Generales de “LA COMISIÓN”. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas El pago se cancelarán realizará dentro de los treinta 20 (30veinte) días naturales siguientes a su presentaciónla presentación del comprobante fiscal correspondiente, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / aceptación y visto bueno del informe Titular de las actividades realizadas la Dirección de Servicios de Informática y Telecomunicaciones de “LA COMISIÓN” a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal que administra la Tesorería de la Federación, mediante depósito directo a la cuenta bancaria que designe “EL PROVEEDOR”. en el mes / A n se El comprobante fiscal que emita “EL PROVEEDOR”, deberá contener nombre y firma del informe Titular de la acció enera Subdirección de Servicios G los servicios prestados en a su entera satisf les de “LA COMISIÓN”, y escrito n. el mes por parte cual haga constar que recibió El comprobante fiscal que “EL PROVEEDOR” expida a favor de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta “L que ésta le efectuará, deberá cumplir con los requisitos establecidos e Fiscal de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscalla Federación, por si dicho co obante fiscal no ajusta a lo establecido, no será mpr e lo qu recibido por “LA COMISIÓN” y ello no implicará responsabilidad alguna de su Representante Legal, en parte. el A NEX Nacion diciem que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.la

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Se realizaran pagos parciales de acuerdo al siguiente detalle: Pagos Documentación de respaldo Plazos de %presentación Documento 1.- A los 10 días calendario a 20 % del Primer pago Plan de Trabajo y Cuestionario (Presentar en partir del día siguiente monto cuatro ejemplares originales en físico y medio hábil de la suscripción del total de magnético, impresos a color). contrato. contrato. Documento 2.- A los 20 días calendario a 20 % del Segundo Pago Base de datos encuestas realizadas y resumen. partir del día siguiente monto (Presentar en cuatro ejemplares originales en hábil de la suscripción del total de físico y medio magnético, impresos a color). contrato. contrato. Documento 3.- Informe de Percepción Ciudadana respecto a la demanda marítima de Bolivia ante la Corte A los 30 días calendario a 60% del Internacional de Justicia de La Haya y Pago final Evaluación de Impacto de los productos partir del día siguiente monto comunicacionales producidos en el Ministerio hábil de la suscripción del total de de Comunicación (Presentar en cuatro contrato. contrato. ejemplares originales en físico y medio magnético, impresos a color) Para efectos de pago la empresa deberá presentar la carta de solicitud de pago, acompañando la factura correspondiente a nombre del Ministerio de Comunicación con NIT 180926022, previa conformidad por la Comisión o Responsable de Recepción, el pago de la siguiente manera: se realizará vía SIGEP. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo Los costos por concepto de pago pasajes, viáticos, hospedaje, transporte interno, materiales didácticos y otros requeridos por el personal de aportes Parafiscales (Caja la empresa y/o institución para la actividad correrán por cuenta de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho finempresa contratada. No es posible efectuar se reconocerá ningún tipo de gastos adicionales al monto establecido en el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAcontrato.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El pago de los servicios objeto del presente contrato se realizará en 1 (UNO) PAGO VENCIDO, dentro de los 20 (VEINTE) días naturales siguientes contados a partir de la presentación de la factura original correspondiente, avalada por el(la) del del Hospital Juárez de México. En caso de que “EL HOSPITAL”, incumpla en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, deberá pagar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, así mismo será correlacionada con la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro Ley federal de Responsabilidades Administrativas de los treinta (30) días siguientes Servidores Públicos, misma que será del 1.5 veces la que resulte de promediar la tasa ponderada del Fondeo Bancario dado a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor conocer diariamente por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas Banco de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por México en su Revisor Fiscal oportal electrónico en ele internet, durante el periodo que dure la falta de concentración, en caso de que por cualquier motivo deje de publicar la mencionada tasa, se utilizara la tasa de interés que el evento que Banco de México da a conocer en sustitución de la misma. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, pagadas y se computarán por su Representante Legal, en el que conste días calendario desde que se encuentra x xxx y salvo por concepto venció el plazo pactado hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a “EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho finPRESTADOR DEL SERVICIO”. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAse aceptarán opciones ni modificaciones que demeriten las especificaciones y calidad del servicio material del presente instrumento.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Los pagos se efectuarán por período, mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, con acreditación de fondos en cuenta abierta a nombre del adjudicatario y por el pago servicio efectivamente cumplido de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán conformidad dentro de los treinta 10 (30diez) días de recibida/s la/s factura/s por duplicado, siempre que la prestación se haya realizado conforme a las especificaciones contractuales, por servicios efectivamente cumplidos y sobre la cantidad de colonos que se inscriban por quincena o mes (para servicio docente y de transporte) y por comensales presentes diariamente (para el servicio de alimentación). A tales efectos, la adjudicataria deberá suministrar indefectiblemente a la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones del Banco los siguientes a su presentacióndatos identificatorios: Nombre de la entidad bancaria, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / sucursal, tipo de cuenta, titular de la cuenta, número de C.B.U. y número de C.U.I.T/C.U.I.L. o D.N.I. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del informe giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes la operación por parte de EL PROVEEDOR esta Entidad. El Banco asegurará un pago mínimo para el servicio docente y de transporte correspondiente a Colonos de entre 3 y 16 años, según el siguiente detalle: - para el mes de enero: 170 colonos para cada uno de los períodos. - para la primera quincena de febrero: 140 colonos. - para la segunda quincena de febrero: 120 colonos. Para el Servicio de Alimentación, el B.C.R.A. asegurará un pago mínimo de 120 comensales diarios. En ocasión de decretarse feriado y/o día no laborable fuera del calendario oficial, este B.C.R.A. no abonará servicios si notificare a la/s empresa/s adjudicataria/s con una vez antelación de –como mínimo- 10 días corridos. La cantidad de colonos/comensales excedentes se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor abonará por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas valor del período, según corresponda, de acuerdo a la cotización de los soportes respectivosAnexos I y II. PARÁGRAFO SEGUNDOLugar y Fecha: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx Firma y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.sello BCRA | 8 EXPEDIENTE N° LICITACIÓN PÚBLICA N°

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago Con fundamento en los artículos 47 y 51 de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el costo del gas butano con aditivo se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes cubrirá por parte de EL PROVEEDOR la ”API”, en un plazo que no podrá exceder de los 20 días naturales posteriores a la presentación y una vez se suscriba entrega de las facturas; debiendo presentar la facturación debidamente firmada y sellada, así como el Acta de recibo a satisfacción soporte documental que compruebe el suministro del Bien. El pago del gas, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por parte de LA PREVISORA S.A. concepto xx xxxxx convencionales. Las facturas deberán venir con especificación serán registradas en el “Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C.” según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del valor 00 xx xxxxxxx 0000. La “API” incorporará al proveedor al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar al proveedor, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa cuando más el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / día 15 posterior a su recepción, misma que podrá ser consultada en línea a efecto de que el proveedor pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero que haya seleccionado entre los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oregistrados en dicha cadena, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria los términos del último párrafo del artículo 46 de tener Revisor Fiscalla Ley de Adquisiciones, por su Representante Legal, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán en moneda nacional y de conformidad con lo establecido en el que conste que se encuentra x xxx artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAServicios del Sector Público.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará “Las Partes” convienen en que el pago de los servicios objeto de este contrato, se realice mediante la siguiente maneraformulación de facturas a nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, con RFC: UAN- 751127-960, domicilio en Ciudad de la Cultura S/N, Colonia Centro, Código Postal 63000 de ésta ciudad de Tepic, Nayarit; uso de CFDI “G03” pago de la transferencia bancaria y en pago en parcialidades o diferidos manteniéndose explicitas las características del servicio prestado. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas La facturación se cancelarán dentro realizará de manera mensual, condicionado a un monto xxxxxx xxxx de hasta $1’200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) que deberán ser comprobados por los gastos de los treinta servicios proporcionados por “El proveedor” a “La Universidad”. Queda estipulado que en caso especiales “El proveedor” podrá dispensar medicamento que no se encuentre dentro del listado emitido por la Dirección de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, hasta por un monto neto de $50,000.00 (30) días siguientes a su presentaciónCincuenta mil Pesos 00/100 M.N.), previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas respetando el monto neto máximo referido en el mes / párrafo anterior. El pago del informe costo de los servicios prestados en el mes por parte mes, se cubrirá 10 días hábiles posteriores a la fecha de EL PROVEEDOR y una vez presentación de la factura, previa entera satisfacción de “La Universidad” a través de la Dirección de Administración; quien dará tramite de pago a la misma. “El proveedor” se suscriba el Acta obliga a recoger los comprobantes de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste transferencia que se encuentra x xxx y salvo emitan a su favor por concepto de pago de aportes Parafiscales facturas de los servicios objeto de este contrato, en la Dirección de Egresos de la Universidad Autónoma de Nayarit, previa identificación de su representante legal (Caja o en su caso presentación de Compensación Familiar, Instituto Colombiano carta poder simple con firma y sello de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAempresa).

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el pago La condicidn de la siguiente manera: pago. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los es a treinta (30) días siguientes dias calendario a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / partir de la emision del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de quedan por los servicios prestados en recibidos a satisfaccion del ISSS. II) MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. Para efectos de pago, el mes por parte de EL PROVEEDOR Instituto ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A., Banco Davivienda Salvadoreno, S.A. y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oBanco Agricola, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor FiscalS.A., por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto la modalidad de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y con abono a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónicacuenta, para lo cual la Contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se requerirá cumplir le efectuaran los abonos, debiendo ser un numero unico de cuenta independientemente del numero de contratos que firme con las políticas establecidas el Instituto. Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. Para que el ISSS haga efectivo el pago, la contratista debera adjuntar: a) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, debidamente firmada y sellada por LA PREVISORA S.A. el responsable de la recepcion o Administrador del Contrato. b) Fotocopia de contrato (solo para dicho finprimer pago) suscrito con el ISSS. No es posible efectuar c) Para el primer pago anexar Constancia de Recepcion a través satisfaccion de cheque o cualquier otro medio la Garantia de pagoCumplimiento de Contrato emitida por el Departamento Contratos y Proveedores de la UACI. CLÁUSULA SÉPTIMA.d) Acta de Recepcion original firmada y sellada y e) Ultimo recibo por pago de cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en xxxx. La Contratista

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el El pago de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los efectuara a treinta (30) días siguientes dias calendario a su presentación, previa entrega del(ospartir de la emision del quedan por los bienes recibidos a satisfaccion del ISSS. II) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosMODALIDAD. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. Para efectos de pago el ISSS ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A., Banco Davivienda Salvadoreno, S.A. y Banco Agricola, S.A., la modalidad de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y pago con abono a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónicacuenta, para lo cual la Contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se requerirá cumplir efectuaran los abonos, debiendo ser un numero unico de cuenta por Contratista independientemente del numero de contratos que firme con las políticas establecidas la institucion. Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. Para que el ISSS haga efectivo el pago, la Contratista debera adjuntar: a) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, debidamente firmada y sellada por LA PREVISORA S.A. para dicho finel responsable de la recepcion. No es posible efectuar b) Fotocopia de contrato suscrito con el ISSS. c) Para el primer pago anexar Constancia de Recepcion a través satisfaccion de cheque o cualquier otro medio la Garantfa de pagoCumplimiento de Contrato emitida por el Departamento Contratos y Proveedores de la UACI. CLÁUSULA SÉPTIMA.d) Acta de Recepcion original firmada y sellada. e) Ultimo recibo por pago de cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en xxxx. La Contratista debera presentar los documentos de respaldo indicados en la Section

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Se realizaran pagos parciales de acuerdo al siguiente detalle: Pagos Documentación de Plazos de % respaldo presentación Documento 1.- A los 10 días Plan de Trabajo y calendario a Primer Cuestionario (Presentar partir del día 20 % del pago en cuatro ejemplares siguiente hábil monto total originales en físico y de la suscripción de contrato. medio magnético, del contrato. impresos a color). Documento 2.- A los 20 días Base de datos encuestas calendario a Segundo realizadas y resumen. partir del día 20 % del Pago (Presentar en cuatro siguiente hábil monto total ejemplares originales en de la suscripción de contrato. físico y medio magnético, del contrato. impresos a color). Documento 3.- Informe de Percepción Ciudadana respecto a la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia A los 30 días de La Haya y Evaluación calendario a de Impacto de los partir del día 60% del Pago final productos siguiente hábil monto total comunicacionales de la suscripción de contrato. producidos en el del contrato. Ministerio de Comunicación (Presentar en cuatro ejemplares originales en físico y medio magnético, impresos a color) Para efectos de pago la empresa deberá presentar la carta de solicitud de pago, acompañando la factura correspondiente a nombre del Ministerio de Comunicación con NIT 180926022, previa conformidad por la Comisión o Responsable de Recepción, el pago de la siguiente manera: se realizará vía SIGEP. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo Los costos por concepto de pago pasajes, viáticos, hospedaje, transporte interno, materiales didácticos y otros requeridos por el personal de aportes Parafiscales (Caja la empresa y/o institución para la actividad correrán por cuenta de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho finempresa contratada. No es posible efectuar se reconocerá ningún tipo de gastos adicionales al monto establecido en el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAcontrato.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará el El 70% del pago se hará de conformidad a los siguientes entregables, debidamente aceptados por la contratante: Encuestas de clima organizacional aplicadas. Diagnóstico del clima organizacional actual. 10% Evidencia de la siguiente manera: sesión de apertura con funcionarios. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro Análisis FODA de la implementación del cambio organizacional. Plan estratégico para la implantación del cambio organizacional. Informes de las acciones de acompañamiento con los Gestores del cambio. Análisis causa-raíz de las áreas de oportunidad identificadas. Análisis de tendencias. 15% Informes de las acciones de acompañamiento en el proceso de facilitación. 5% Manuales de administración del cambio. 5% Matriz de Comunicación actual con los grupos de interés (comunicación interna y externa en cada Dependencia). Diagnóstico de Direccionalidad. 5% Plan Estratégico de Comunicación interna. Resultados de instrumento “Post-test” para evaluar el ambiente organizacional al final del proceso. 10% Herramientas de comunicación interna. Plan de capacitación de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe operadores en el uso de las actividades realizadas herramientas de comunicación interna. Manuales de comunicación interna. Encuestas de satisfacción del cliente aplicadas. Informe de resultados y recomendaciones para mejorar la satisfacción del cliente. 10% Informe de los principales problemas de comunicación y cooperación entre dependencias y recomendaciones para lograr la cooperación, solidaridad y confianza. Herramientas de comunicación interinstitucional. 5% Herramientas para resaltar los beneficios del uso de la tecnología y del nuevo sistema informático. 5% 70% UNICA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ADMINISTRACION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE YUCATAN. DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. Poder Judicial. Xx. Xxxxxxx Xxxxx s/n x 90 Col. Inalámbrica, CP. 97069 Horario: 9:00 a 5:00 Instituto de Defensa Pública. Xxxxx 00 Xx. 000-X x 62 y 62-A Col. Centro. Horario: 9:00 a 5:00 Fiscalía General del Estado. Kilómetro 45.5, Periférico Poniente Polígono Susulá- Caucel Tablaje catastral 20832, Mérida, Yucatán. Horario: 9:00 a 5:00 Secretaría de Seguridad Pública. Km. 45 Periférico Poniente, Tablaje Catastral 12648 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Mérida, Yucatán, México. Xxxxxxx: 9:00 a 5:00 Dirección de Prevención y Readaptación Social. 00 X 000 Xxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx. Horario: 9:00 a 5:00 ( NOMBRE ) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ( NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA ), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 3.3. “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISO C) DE LAS BASES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL NO. , MANIFIESTO LO SIGUIENTE: • Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Consejería, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. • Así como de no encontrarse en los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico LUGAR Y FECHA CONSEJERIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN. El que suscribe, , en mi carácter de representante legal de , con base en las facultades que se señalan en la escritura pública , con número de inscripción CARTA COMPROMISO DECLARO Que en el mes / caso de que mi representada, , resulte adjudicada, para llevar a cabo la prestación del informe servicio al que se refiere la licitación pública numero. , los trabajos resultado de la prestación del servicio motivo del contrato adjudicado, quedarán garantizados por el término de doce meses a partir de la fecha de conclusión de los servicios prestados trabajos en cuestión. La fecha de la conclusión de los trabajos quedará consignada en el mes por documento que para tal efecto, el titular del área usuaria, firmará de aceptación, para acreditar la recepción de conformidad del servicio motivo del contrato adjudicado, derivado de la presente licitación pública. Mi representada declara y acepta que el producto del trabajo realizado, queda sujeto al plazo de garantía mencionado en el párrafo que otorga el consentimiento de que la presente carta compromiso, pase a formar parte integrante del contrato en cuestión. Declaro asimismo que es voluntad de EL PROVEEDOR y una vez mi representada, aceptar de manera expresa, que la presente CARTA COMPROMISO, tenga la fuerza legal que se suscriba el Acta requiera para los fines de recibo asegurar a satisfacción por parte LA CONSEJERIA, que los trabajos motivo del contrato adjudicado, se encuentran libres de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida cualquier defecto que por su Revisor Fiscal onaturaleza, pudiera ser imperceptible, hasta por un periodo de doce meses contando a partir de la terminación del contrato. Fecha PARTIDA UNICA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRECIO DEL SERVICIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE ADMINISTRACION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONES QUE XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX. $ SUB-TOTAL I.V.A TOTAL (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)----- ANTE: LA CONSEJERÌA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el evento contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que no exista obligación legal o social estatutaria expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL CONSEJERÌA LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de tener Revisor Fiscalservicio, por etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su Representante Legalcaso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR XXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL CONSEJERÌA PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE XXXXX, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL CONSEJERÌA NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL CONSEJERÌA LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA CONSEJERÌA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO A LA CONSEJERÌA EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO. de de P r e s e n t e. Me refiero al procedimiento Número en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiarmi representada, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos empresa participa a través de transferencia electrónicala propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que el servicio que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. , serán efectuada por empresa mexicana y trabajadores nacionales por lo cual que el servicio contendrán un grado de contenido nacional de cuando menos el ATENTAMENTE PARTICIPANTE Contrato (indicar en su caso, si se requerirá cumplir con trata de un contrato abierto, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de que celebran por una parte la Consejería Jurídica del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, que en lo sucesivo se denominará “LA CONSEJERIA”, representado en este acto por el C. , en su carácter de y, por la otra , en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. , en su carácter de , al tenor de las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho finsiguientes declaraciones y cláusulas: En caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública y el contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.D E C L A R A C I O N E S

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Los pagos se harán mensualmente, la Empresa presentara en los primeros 5 días naturales de cada mes la estimación de pago de la facturación mensual, la relación y registro de los km barridos y las toneladas recolectadas, trasladadas, recibidas y confinadas en el relleno sanitario. Recibida la estimación por el Ayuntamiento, la revisará dentro de un plazo de 5 días naturales a partir de la recepción, si no hubiere objeción, la Empresa presentará la factura y el Ayuntamiento expedirá el contra recibo. Si hubiere objeción parte del Ayuntamiento, éste deberá señalar por escrito las objeciones dentro del plazo de 5 días naturales y la Empresa tendrá 5 días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga. ⮚ Xxxxxxxxx 000 xxx.000 Xxxxxxxx Xxxxx X.X. 00000 T. (00) 0000.0000 Ya sea que procedan los argumentos de la Empresa, o que se realicen los ajustes correspondientes, el Ayuntamiento expedirá el contra recibo, la constancia de recepción de la factura, hará las veces de contra recibo. Si las Partes no llegan a un acuerdo, se sujetarán a lo previsto en el CPS en lo relativo a resolución de controversias quedando pendiente el pago de la siguiente manera: parte objetada, hasta que se resuelva la controversia, en la inteligencia de que no se afectarán los subsecuentes pagos. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro El Ayuntamiento pagará en un plazo que no exceda de 10 días hábiles contados a partir de la expedición del contra recibo. La Empresa pagará al Ayuntamiento el 1% del total de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo ingresos por concepto de pago supervisión de aportes Parafiscales (Caja la operación en cada facturación, más el 1% de Compensación Familiar, Instituto Colombiano los ingresos por concepto xx xxxxxxx de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMAeducación ambiental.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El Servicio Geológico Colombiano cancelará el pago valor del contrato, de la siguiente manera: a. Un primer pago por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, a la entrega del plan de trabajo o cronograma aprobado por el supervisor del contrato y los datos crudos de la información del vuelo (Fotografías, datos LIDAR, GPS ye IMU). PARÁGRAFO PRIMERO: b. Un segundo pago correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, al terminar la entrega del Modelo Digital del Terreno con resolución espacial de un metro (1 m) y Las facturas se cancelarán dentro curvas de nivel a intervalos xx xxxx de 1 m. c. Un tercer pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, a la entrega de los treinta trabajos a satisfacción junto con el informe final. d. Un último pago correspondiente al VEINTE POR CIENTO (3020%) días siguientes a su presentaciónrestante del valor del contrato, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / suscripción del informe acta de liquidación del contrato. Parágrafo: Los pagos anteriormente mencionados se subordinan al PAC correspondiente y a la liquidez de tesorería y estarán supeditados a la verificaron previa del cumplimiento por parte del contratista del pago de las actividades realizadas en el mes / obligaciones parafiscales emanadas del informe artículo 50 de los servicios prestados en el mes por parte la Ley 789 de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica2002, para lo cual el contratista deberá aportar los documentos que demuestren el cumplimiento de estas obligaciones y del pago de salarios, frente al personal que se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar encuentre ejecutando el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pagocontrato. CLÁUSULA SÉPTIMA.CUARTA.-APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se encuentra amparado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal XXX Xx. 000000 del 00 xx xxxxxxxxx xx 0000. XXXXXXXXX: Los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA por parte del SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO en virtud del presente contrato, se subordinan al Registro Presupuestal que de los mismos se efectúen en el respectivo presupuesto de gastos. Por lo tanto, el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO no se responsabiliza de los gastos que realice EL CONTRATISTA, sino hasta el monto del valor del presente acuerdo. CLÁUSULA QUINTA.-TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de ejecución del presente contrato será de cincuenta y cinco (55) días, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución previstos por la ley. El contrato se mantendrá vigente durante su término de ejecución y cuatro (4) meses más. CLÁUSULA SEXTA.-

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará La Entidad pagará el pago contrato bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, mediante actas mensuales y bajo las siguientes condiciones: Según la Resolución No. 6817-1, expedida por el CODFIS artículo PRIMERO – REGLA FISCAL DEPARTAMENTAL RESPECTO AL GASTO, numeral 9 “Los anticipos a pactar en desarrollo de la siguiente maneraejecución presupuestal de la entidad, podrá ser: “Cuando se trate de recursos de carácter NACIONAL, podrá realizarse hasta un máximo del 40% del valor del contrato…”. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas De acuerdo con lo anteriormente citado, INFICALDAS ha definido que ell anticipo será del 30% del valor total del contrato (lote), el cual se cancelarán desembolsará dentro de los treinta TREINTA (30) días hábiles siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / la firma del informe acta de las actividades realizadas inicio. En cumplimiento a lo preceptuado en el mes / artículo 2.2.1.1.2.4.1. del informe Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA debe suscribir un contrato xx xxxxxxx mercantil para crear un patrimonio autónomo IRREVOCABLE, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual INFICALDAS debe entregar el valor del anticipo. Los recursos entregados por INFICALDAS a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los servicios prestados en recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el mes por parte contrato xx xxxxxxx mercantil. El fiduciario tendrá a cargo la administración del pago a proveedores, ciñéndose al Plan de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación Manejo del valor anticipo presentado por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la supervisión del contrato. El fiduciario podrá reembolsar los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, gastos en que el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo contratista haya incurrido por concepto de pago de aportes Parafiscales nómina operativa, únicamente en el evento en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobación del reembolso emitida por la INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN del contrato. En todo caso, la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del anticipo. En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados serán devueltos a INFICALDAS junto con sus rendimientos financieros. Para cumplir con la obligación expresada anteriormente, el CONTRATISTA deberá constituir la fiducia o el patrimonio autónomo dentro de los cinco (Caja 5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. La fiduciaria encargada de Compensación Familiaradministrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio autónomo, Instituto Colombiano el CONTRATISTA deberá acreditar a INFICALDAS los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional la Superintendencia Financiera de Aprendizaje SENA) y Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo. La fiduciaria no podrá llevar los recursos a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada las carteras colectivas por los documentos solicitadosriesgos inherentes a una pérdida. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situación que deberá ser controlada por la interventoría del Contrato. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el término mencionado Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para pago los gastos propios de la obra. El Fiduciario deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo del Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la supervisión del contrato. La iniciación de las obras objeto del Contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, no empezará están supeditados, en ningún caso, a contarse hasta tanto no se aportenla entrega del anticipo por parte de INFICALDAS. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos INFICALDAS, a través de transferencia electrónicala interventoría, para revisará y aprobará el Programa de inversión del anticipo, de acuerdo con el Manual de Interventoría del INVIAS – 2016, adoptado mediante la Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016. PARÁGRAFO PRIMERO: AMORTIZACIÓN El anticipo se amortizará mediante deducciones de las actas mensuales de obra y su amortización total deberá realizarse por lo cual menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por el interventor. La cuota de amortización se requerirá cumplir determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. La iniciación de la ejecución de las Obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no están supeditados a la entrega del anticipo por parte de la ENTIDAD. La interventoría en conjunto con el contratista deberá realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o período a reconocer al contratista, de acuerdo con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para dicho fin. No es posible efectuar el pago respectivo. Será obligación del interventor verificar cuales de las actividades establecidas para el proyecto no licenciado (PAGA y PMA) y para proyectos licenciados (EIA y PMA) se encuentran incluidas en los ítems de obra de tal manera que estas no sean canceladas con la provisión del valor del contrato reservado para las actividades ambientales. Las cantidades de obra semanal deberán ingresarse en el programa AUTOPISTAS propiedad de No obstante lo anterior, las obras objeto de facturación por parte del Contratista estarán sujetas a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.las siguientes reglas:

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los pagos de las Reparaciones realizadas según Punto 10, y las provisiones a las que alude el pago punto 1, ambas de la siguiente manera: las Especificaciones Técnicas, se harán una vez cumplidos de conformidad. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán Se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los treinta 10 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Xxxxxxxxxxx 000 – C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (30) días siguientes titular o apoderado), según el caso. No se dará curso a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe ningún pago si no se acredita - presentando los comprobantes de pago – el cumplimiento de las actividades realizadas en el mes / obligaciones que dimanan del informe plexo de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación Riesgo del valor por el Trabajo, durante la vigencia del contrato (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosArt. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.6° -

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El pago se realizará por facturación mensual. La Intendencia de Montevideo abonará en un plazo de 30 (treinta) días calendario, contados a partir de la presentación de la factura en la Contaduría General. Al momento del pago, la Intendencia de Montevideo podrá realizar el mismo con cheques de pago diferido, acordándose en su momento con el adjudicatario, las condiciones del mismo. En caso que el pago se efectúe a partir de los 60 (sesenta) días contados desde la presentación de la siguiente manera: factura en Contaduría, se aplicará la tasa de interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay (Art. PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (3015 Ley 14.095 – Circular 1695) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas vigente en el mes / del informe vencimiento de los servicios prestados en el mes antes referidos 60 días y solamente por parte los días que superen dicho plazo. La Intendencia de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo Montevideo, podrá exigir a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir toda persona física o jurídica que con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal oella haya contratado, en el evento momento de hacer efectivo los haberes que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscalse le adeuden, por la exhibición del Certificado Unico Municipal expedido a su Representante Legal, nombre y en el que conste que se encuentra x dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la Intendencia de Montevideo. Dicho certificado será expedido en forma gratuita por el Servicio Gestión de Cobro de Morosos, Piso 1 y ½ xxx y salvo por concepto Xxxxxxx Municipal. (Art. 24 del Decreto 27.803 de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.junta Departamental).-

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA el pago valor estipulado en la cláusula anterior, una vez perfeccionado el contrato y aprobada la garantía única exigida, de la siguiente maneraforma: como anticipo, el valor correspondiente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, y el 100% del contrato se cancelará por medio de PARÁGRAFO 2: El manejo de los recursos entregados a título de anticipo deberá consignar en cuenta separada a nombre del contratista y el Municipio de Medellín y los rendimientos que llegaren a producir dichos recursos serán xxx Xxxxxx Municipal y deben ser entregados a la Tesorería del Municipio de Medellín, lo cual será certificado por el interventor previa autorización de los pagos posteriores. PARAGRAFO 3: Si al presentar la última cuenta de cobro el saldo pendiente por amortizar es superior al porcentaje establecido, será realizada la deducción por la totalidad de dicho saldo. PARÁGRAFO PRIMERO4: Las facturas se cancelarán dentro PLAZOS: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de los treinta (30) días siguientes cuentas, la hará el Municipio de Medellín sujeto a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe la disponibilidad de las actividades realizadas en el mes / del informe recursos que presente la Subsecretaría de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivosTesorería. PARÁGRAFO SEGUNDO6: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal El contratista o social estatutaria proveedor manifiesta bajo gravedad de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste juramento que se encuentra entiende, con la firma del presente contrato, estar x xxx y salvo por concepto con el Municipio de Medellín. Adicionalmente autoriza para que en tesorería xx Xxxxxx, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista acuerdo de pago de aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiarvigente entre el contratista y la administración Municipal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónicahagan xxxxx xx xxxxxxx, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas compensar los valores que tenga en xxxx por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio concepto. (Según Resolución 417 xx Xxxxx 26 de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA2007 expedida por el COMFIS) PARÁGRAFO 7: EN TODO CASO LA ÚLTIMA CUENTA DE COBRO, ENTENDIÉNDOSE ESTA COMO EL ACTA DE TERMINACIÓN O DE RECIBO A SATISFACCIÓN, NO SERÁ INFERIOR AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO, Y SE CANCELARÁ UNA VEZ EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE X XXX Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LOS TRABAJADORES.

FORMA DE PAGO. LA PREVISORA S.A. efectuará El pago por el Arrendatario al Arrendador de los importes reseñados en el apartado 4.1 anterior deberá ser realizado con tarjeta de crédito, forma de pago Europcar o en metálico. En aquellas transacciones en las que la divisa del titular de la tarjeta de crédito con la cual vaya a efectuarse el pago difiera de la siguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas divisa del país donde el Alquiler se cancelarán dentro factura, el Arrendatario tendrá la posibilidad de los treinta (30) días siguientes a su presentación, previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas elegir en el mes / momento del informe inicio del Alquiler que el pago se realice en la divisa del país donde se efectúa el Alquiler (en adelante la divisa del Alquiler) o bien en la divisa de los su propia tarjeta de crédito: Cuando el Arrendatario opte por realizar el pago en la divisa de su propia tarjeta de crédito el importe total a pagar por el Alquiler será convertido por el Arrendatario a la citada divisa del titular de la tarjeta de crédito, aplicando el tipo de cambio vigente del día determinado por Reuters, más un cargo adicional del 2,75% en concepto de comisión .Cualquier cargo aplazado o modificado será procesado en la misma divisa seleccionada por el Arrendatario el día en que se reciba y aplicando el tipo de cambio vigente en ese día. En dicho supuesto el contrato de Xxxxxxxx contendrá la expresión EL IMPORTE TOTAL A CARGAR SERÁ REALIZADO EN LA DIVISA DE SU TARJETA DE CRÉDITO, así como el código de tres letras que identifique dicha divisa (ej, USD, GBP, EUR). En todo caso la factura correspondiente al Alquiler se emitirá exclusivamente en euros con independencia de si el pago se ha realizado en otra divisa diferente. Los servicios prestados de conversión de divisa serán proporcionados por Monex Financial Services. Si con posterioridad el Arrendatario desea modificar la divisa de cargo del Alquiler, dicho cambio únicamente podrá ser realizado en el mes por parte momento de EL PROVEEDOR devolución del Vehículo y una vez se suscriba haya requerido un detalle de los cargos relativos al Vehículo correspondiente. En el Acta caso de recibo que el Arrendatario no exprese en el momento arriba indicado su deseo de modificar la divisa de cargo del Alquiler, la elección realizada a satisfacción la entrega del vehículo se entenderá como definitiva y sin posibilidad alguna de ulterior modificación. Si por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor cualquier causa, la conversión no pudiera ser procesada por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas Arrendador o ésta si fuera rechazada por el titular de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, la tarjeta de crédito en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria momento del Alquiler, se aplicará la divisa del país de tener Revisor FiscalAlquiler, y el cargo final será realizado por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto banco emisor del titular de pago la tarjeta de aportes Parafiscales (Caja crédito de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y a Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna. PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos a través de transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir acuerdo con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para condiciones de conversión de divisas que dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de cheque o cualquier otro medio de pago. CLÁUSULA SÉPTIMA.banco aplique..