Modalità di fatturazione e pagamenti. L’Azienda provvederà al pagamento del materiale fornito a seguito di emissione di apposite fatture da parte della Ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di trasporto e dell’ordinativo emesso dall’AOU. In assenza di tale documentazione /indicazione, le fatture stesse non potranno essere liquidate. La fatturazione dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 3/4/2013 – L. 244 del 24/12/2007 art. 1, commi dal 209 al 213. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO DI OGNI AZIENDA CONTRAENTE VERRA’ COMUNICATO IN SEDE DI CONTRATTO. Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore dei servizi ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n.231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, le parti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art.1284 c.c. La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore. Il Fornitore assume gli obblighi di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Modalità di fatturazione e pagamenti. Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte della ASL, su base mensile posticipata, a seguito di presentazione di regolare fattura. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato secondo le leggi e le prassi commerciali vigenti, il pagamento delle stesse sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente svolto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza e saranno determinati secondo la vigente normativa in materia. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L'Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicatoli indicato della Ditta.
Modalità di fatturazione e pagamenti. 7.1 La fatturazione avrà periodicità mensile, salvo diversa periodicità indicata nelle CTE o diverso accordo stabilito con il cliente anche in corso di fornitura. Il Fornitore si riserva il diritto di emettere con cadenza differente le fatture di importo inferiore a 30,00€. 7.2 Le bollette saranno emesse conformemente a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com – Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.. Sarà quindi prevista una “bolletta sintetica” che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest’ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore. 7.3 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, resi disponibili al Fornitore dal Distributore o sulla base delle autoletture del Cliente. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, il Fornitore ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al Cliente, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima del Fornitore ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) dati storici di consumo; b) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore; c) autolettura del Cliente - per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del Cliente; b) consumo stimato calcolato mediante appli...
Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione è trimestrale anticipata: OGILink s.r.l. fatturerà al Cliente il canone relativo al trimestre successivo. Il pagamento è anticipato all’ordine per l’attivazione.
Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione può essere mensile o bimestrale prepagata: OGILink s.r.l. fatturerà al Cliente il canone relativo al periodo solare successivo. Il pagamento è all’ordine per l’attivazione e con scadenza 15 giorni data fattura per i periodi successivi. Al pagamento tramite PayPal (mail) viene applicata una commissione amministrativa di € 2,00 IVA inclusa per ogni canone mensile.
Modalità di fatturazione e pagamenti. Art. 36 Risoluzione del contratto
Modalità di fatturazione e pagamenti. La ditta aggiudicataria dovrà emettere preferibilmente fattura elettronica da presentarsi in file con formato .pdf e firmate digitalmente con estensione .pdf.p7m da inviarsi al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx In alternativa si potrà presentare fattura cartacea. Le fatture dovranno essere emesse a seguito della consegna delle forniture e dovranno essere inviate alla ASL 5 entro il termine massimo di 30 giorni dalla consegna dei prodotti. Nelle fatture dovrà essere indicato il numero dell’ordine ASL, del documento di trasporto della merce con l’indicazione del luogo di consegna e il NUMERO CIG dell’appalto. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della fornitura ed al collaudo. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data del collaudo positivo, in conformità a quanto indicato nel D.Lgs. 192/2012. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG dedicato inerente al singolo Contratto di Fornitura. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dall’Azienda Sanitaria n°5, rispetto a quanto prescritto negli atti di gara, interrompono i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dall’Azienda Sanitaria. I pagamenti dei corrispettivi avverranno nelle seguenti modalità: − per l'autoemoteca entro 60 giorni dalla data della fattura e dell'avvenuto collaudo positivo. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere la fornitura oggetto della presente gara. Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Azienda Sanitaria potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento, all'acquisto sul mercato dei prodotti/servizi non consegnati o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell’ulteriore...
Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione, da parte dell’impresa aggiudicataria, dovrà avvenire alla fine di ogni mese e dovrà indicare il quantitativo ed il tipo di procedura effettuata dalla struttura di Emodinamica. Si redigeranno dei moduli in cui si indicherà il numero e le tipologie di prestazioni effettuate. Alla fine di ciascun mese l’impresa provvederà ad emettere relativa fattura per l’importo corrispondente alle procedure effettuate nel corso del mese. La fattura deve essere inviata all’ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera. Le ditte partecipanti, in sede di offerta, sono tenute ad indicare il prezzo unitario per ogni tipo di procedura previsto. In caso di scostamento del fatturato globale complessivo fino al 20% in più o meno, all’aggiudicatario sarà riconosciuto esclusivamente il costo del servizio rapportato al numero di procedure effettivamente espletate. Oltre tali limiti la aggiudicataria dovrà emettere rispettivamente nota di accredito o di debito pari al 5% del fatturato effettivamente realizzato senza ulteriori pretese. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse, che dovranno essere emesse nei termini di cui all’art.16 punto 2) della L.R. n.3 del 29.04.2003 (Legge finanziaria Regione Sardegna), previo accertamento della regolarità, qualitativa e quantitativa, della fornitura da parte degli Uffici competenti. Qualora il pagamento avvenga oltre i termini suddetti alla Ditta aggiudicataria verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 citata L.R. n. 3/03). Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera nei termini di legge.
Modalità di fatturazione e pagamenti. 9. Sospensione–
Modalità di fatturazione e pagamenti. 1. La Struttura è tenuta a comunicare all’ATS e alla Regione la data di attivazione della specifica funzione (Stroke Unit, Comprehnsive Cancer Center e Radiologia Interventistica). Dopo 30 giorni dalla comunicazione della data di attivazione, per ciascuna funzione, la Struttura emette una fattura a titolo di acconto all’ATS, con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, il 95% del valore di un dodicesimo del valore del finanziamento assegnato per lo s volgimento della singola funzione, ai sensi dell’art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. come determinato dal comma 3 del precedente articolo 2.