Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione dovrà essere in regola con le attuali norme di legge. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese. L’operatore economico viene informato che nel sito xxx.xxxx.xx.xx, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Tesoriere dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso è attualmente “Veneto Banca SpA” di Montebelluna (TV). Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dalla registrazione da parte dell’Azienda Sanitaria. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la fornitura sia stata regolarmente eseguita. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento saranno determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012. L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Modalità di fatturazione e pagamenti. 7.1 La fatturazione avrà periodicità mensile, salvo diversa periodicità indicata nelle CTE o diverso accordo stabilito con il cliente anche in corso di fornitura. Il Fornitore si riserva il diritto di emettere con cadenza differente le fatture di importo inferiore a 30,00€. 7.2 Le bollette saranno emesse conformemente a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com – Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.. Sarà quindi prevista una “bolletta sintetica” che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest’ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore. 7.3 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, resi disponibili al Fornitore dal Distributore o sulla base delle autoletture del Cliente. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, il Fornitore ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al Cliente, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima del Fornitore ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) dati storici di consumo; b) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore; c) autolettura del Cliente - per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del Cliente; b) consumo stimato calcolato mediante appli...
Modalità di fatturazione e pagamenti. Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto, da parte di ogni Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali; Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D. X.xx. 231/02. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato. Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza così determinati: tasso di riferimento di cui all’art. 5 c. 1 del D. X.xx. 231/02 maggiorato di tre punti. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura. L’Azienda Sanitaria a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali( art. 1460 cc. ). La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010,
Modalità di fatturazione e pagamenti. Come previsto dal vigente art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n° 66 (in vigore dal 31.03.2015) la Ditta aggiudicataria dovrà emettere, esclusivamente, fatture elettroniche in formato .xml, da inviarsi a questa Azienda Sanitaria nel rispetto di quanto previsto in apposito avviso pubblicato nella sezione “bandi e gare” del sito istituzionale di questa ASL. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare: il cod. C.I.G. associato alla presente procedura, per lotto unico; e i seguenti codici: codice IPA: asl_or il Codice Univoco Ufficio: UFMJ06; nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPa; il numero, la data e la sigla dell'ordine al quale si riferisce la fornitura; estremi documento di trasporto; Ufficio liquidazione fattura: Liq_Acq; le informazioni identificative dei dispositivi medici di cui al decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009 (G.U. n° 17 del 22/01/2010), così come previsto dall'art. 9-ter, comma 6, del D.L. 19/06/2015, n° 78, convertito dalla Legge n° 125/2015: il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, che nel tracciato della fattura elettronica stessa è rappresentato con il blocco [CodiceArticolo] così articolato: .CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (i.e. TARIC, CPV, EAN, SSC, ….) .CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, vanno riportati i seguenti dati: P.O. “San Xxxxxxx” di Oristano. Alle fatture dovranno essere allegati i relativi documenti di trasporto con l’indicazione del P.O. di Oristano, presso il quale sono avvenute le consegne. Nelle medesime dovranno essere contabilizzate le prestazioni/forniture eseguite e riportato il numero C.I.G. dell’appalto. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in subordine all’accertamento della regolarità della stessa. Nel caso in cui la fattura venga emessa prima dell’accertamento della regolarità della fornitura il conteggio dei 60 giorni inizierà a decorrere dalla data della verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 192/2012. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n° 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche alle forniture oggetto del presente affidamento. In ciascun bonifico dovrà essere indicato...
Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione è trimestrale anticipata: OGILink s.r.l. fatturerà al Cliente il canone relativo al trimestre successivo. Il pagamento è anticipato all’ordine per l’attivazione.
Modalità di fatturazione e pagamenti. La fatturazione può essere mensile o bimestrale prepagata: OGILink s.r.l. fatturerà al Cliente il canone relativo al periodo solare successivo. Il pagamento è all’ordine per l’attivazione e con scadenza 15 giorni data fattura per i periodi successivi. Al pagamento tramite PayPal (mail) viene applicata una commissione amministrativa di € 2,00 IVA inclusa per ogni canone mensile.
Modalità di fatturazione e pagamenti. Art. 36 Risoluzione del contratto
Modalità di fatturazione e pagamenti. La gestione del contratto, consistente nel controllo sull’esecuzione e nella contabilità, sarà di competenza della Direzione Acquisti e XX.XX. nella persona del Direttore Economico del Contratto. La verifica della corretta esecuzione avverrà tramite appositi rapporti emessi dall'appaltatore, nei quali dovranno essere dettagliatamente riportati:
a) le quantità oggetto di spedizione distinte per tipologia postale per il servizio di posta ibrida e per corrispondenza cartacea, distinte per ciascun centro di costo/struttura regionale;
b) le quantità oggetto di spedizione per il servizio di spedizione pacchi con corriere espresso, distinte per tipologia e per ciascun centro di costo/struttura regionale;
c) i tempi di restituzione, sul sistema informativo della Regione delle informazioni sul recapito di ciascuna spedizione postale, evidenziando gli scostamenti temporali verificatisi rispetto ai livelli di servizio richiesti all'art. 27, punto 27.1.
d) relazione ed eventuali segnalazioni sull'attività di gestione corrispondenza e ritiro/recapito interni; All'uopo è necessario che l'Aggiudicatario documenti tutta l'attività mensilmente entro la prima quindicina del mese successivo, fornendo inoltre altri eventuali report e statistiche che venissero richiesti dalla stazione appaltante. Le fatture relative dovranno avere cadenza mensile ed essere emesse dal fornitore una volta che sia stata verificata l’effettiva e regolare prestazione dei servizi concordati, per qualità, quantità, tempestività dei dati di recapito sui sistemi informativi della Regione, mediante rilascio, da parte della stazione appaltante, del relativo certificato di regolare esecuzione. Quest'ultimo sarà emesso, fatte salve eventuali contestazioni, entro i successivi 15 gg. dal ricevimento dei report mensili. Ai fini della determinazione degli importi dovuti, in ciascuna fattura mensile saranno esposte le sotto riportate voci: - un importo fisso ed uguale, pari al prezzo mensile offerto per i servizi a corpo relativi alla gestione interna della corrispondenza, così come descritti all'art. 33 del presente capitolato, alla formazione avvio prevista dall'art, 32 e dai servizi di assistenza, di cui all'art. 36 del presente capitolato. - una parte variabile determinata dai servizi di spedizione richiesti ed effettuati a misura per ciascuna delle tipologie postali relative al servizio di posta ibrida di cui all'art. 27; - una parte variabile determinata dai servizi di spedizione di corrispondenza cartace...
Modalità di fatturazione e pagamenti. La ditta aggiudicataria dovrà emettere singole fatture a fronte di ogni singolo buono d’ordine regolarmente emesso dall’Ufficio preposto dall’Azienda Ospedaliera. Il listino prezzi dovrà essere obbligatoriamente allegato alle relative fatture al fine di procedere alla loro liquidazione. Il pagamento delle fatture avverrà, previa presa in carico ed acquisizione del visto di regolare esecuzione della fornitura, con ordinativi intestati alla ditta appaltatrice. La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica l’Azienda è senz’altro esonerata da ogni responsabilità. Le fatture verranno pagate entro 60 gg. da ricevimento delle stesse previo accertamento della regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L. R. n. 03/03). Con la partecipazione alla presente gara le ditte s’impegnano altresì all’osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto la ditta s’impegna a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il numero identificativo CIG indicato. La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.
Modalità di fatturazione e pagamenti. 9. Sospensione–