TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO l Fornitori contraenti dovranno emettere fattura per ciascun lotto aggiudicato. La fattura dovrà contenere le seguenti voci: - il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara); - il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento - il numero di TD - la dicitura “scissione del pagamento” ai sensi del nuovo meccanismo denominato “Split Payment” (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)". Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d’Interscambio (SdI) al seguente Indipendentemente dalla sede di consegna, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Xxx Xxxxxxx, 00 x/x Xxxxxxxxxxx Xxxx, 00000 XXXXXX. L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni. In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a 3 0 giorni dalla data di attestazione della conformità delle merci da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l’emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d’ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l’Amministrazione regionale trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall’ art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza. Qualora il pagamento del c...
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I compensi a carico del fondo sono liquidati interamente, di norma, entro il 31 agosto di ogni anno scolastico in cui si sono svolte le attività. Per le attività finanziate da enti pubblici e privati i compensi saranno liquidati, di norma, entro 30 giorni dal momento in cui l’istituto disporrà del finanziamento presso la propria banca. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato deve presentare richiesta scritta, al termine di tutte le attività svolte, indirizzata al Dirigente scolastico. La richiesta conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa nomina e tutta la documentazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività. In caso di ritardo nella disposizione dei finanziamenti si conviene che, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi circa la disponibilità di fondi presso l’istituto cassiere, il Dirigente scolastico potrà disporre i pagamenti relativi con eventuali anticipazioni di cassa.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le emittent i provvederanno a corrispondere i compensi a SCF come segue:
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 4.1. Il pagamento dei Prodotti avverrà a mezzo bonifico bancario o RID a 120 gg. fm., decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del Cliente, della fattura elettronica emessa da Alcon.
4.2. In caso di pagamento oltre il termine di cui all’art. 4.1 che pre- cede, matureranno a favore di Alcon interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno suc- cessivo alla scadenza del termine per il pagamento.
4.3. In caso di ritardo superiore a giorni 30 (trenta) dal termine pre- visto all’art. 4.1 che precede e per un complessivo importo pari ad un terzo del valore degli Ordini ricevuti dal Cliente nei prece- denti 30 (trenta) giorni, qualsiasi rapporto con Alcon si intenderà automaticamente risolto, con conseguente venir meno di ogni obbligo da parte di Alcon rispetto all’esecuzione degli Ordini ri- cevuti e non ancora evasi.
4.4. Qualsiasi pagamento effettuato dal Cliente viene imputato prima a interessi di mora, spese legali e di recupero; e, successiva- mente, al pagamento dei Prodotti venduti, in base all’anzianità delle fatture scadute.
4.5. In ogni caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite (ed altresì evidenziate in fattura), Alcon si riserva di sospendere l’evasione degli Ordini ricevuti.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO in esito al positivo espletamento delle prestazioni, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 5.1 ll Contraente indica un conto corrente bancario su cuí il Committente effettuera i pagamenti. n Committente non eftettuera pagamenti con modalita diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.
5.2 Nelle fatture dovra essere indicato il seguente codice: "CIG Z2032A040A".
5.3 Il pagamento avverra, entro 30 giomi dalla data di ricevimento della fattura. accertata la regolare esecuzione.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I compensi a carico del Miglioramento Offerta Formativa (FIS incluso) saranno liquidati con Cedolino Unico. La segreteria avrà cura di trasmettere nei tempi previsti dal MEF, e comunque a conclusione delle attività, le dovute informazioni per il pagamento dei compensi. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato dovrà presentare richiesta scritta al termine delle attività scolastiche. Tale richiesta conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa nomina e l’eventuale documentazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività. Per tutte le attività che prevedono una liquidazione oraria il D.S. chiederà certificazione delle ore svolte. Le ore non effettuate non sono retribuite. Per gli incarichi che prevedono liquidazioni forfetarie gli interessati presentano una relazione sull’attività svolta. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste nella presente contrattazione non sono retribuite.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 5.1 L’Emittente provvederà a pagare quanto dovuto a SCF entro i termini e con le modalità che seguono:
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO pag. 13 Art. 20 PENALITA’ pag. 14 Art. 21 GARANZIA DEFINITIVA pag. 15