TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO l Fornitori contraenti dovranno emettere fattura per ciascun lotto aggiudicato. La fattura dovrà contenere le seguenti voci: - il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara); - il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento - il numero di TD - la dicitura “scissione del pagamento” ai sensi del nuovo meccanismo denominato “Split Payment” (versamento dell’IVA sulle fatture fornitori direttamente all’Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)". Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d’Interscambio (SdI) al seguente Indipendentemente dalla sede di consegna, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Xxx Xxxxxxx, 00 x/x Xxxxxxxxxxx Xxxx, 00000 XXXXXX. L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni. In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a 3 0 giorni dalla data di attestazione della conformità delle merci da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. Il pagamento del corrispettivo della fornitura è subordinato alla regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l’emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d’ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l’Amministrazione regionale trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall’ art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza. Qualora il pagamento del c...
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 1. La Regione provvederà a corrispondere all’affidatario l’importo oggetto di aggiudicazione secondo le seguenti modalità:
a. una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 30% dell’importo complessivo, alla sottoscrizione del contratto, e previa indicazione formale della data di effettivo avvio delle attività ed emissione di regolare fattura;
b. erogazione finale a saldo del residuo 70% alla conclusione del progetto ed a seguito di positivo esito della verifica tecnico-contabile, da eseguirsi da parte della Regione Puglia, mediante apposito atto di impegno e liquidazione a cura del Dirigente del Servizio Sicurezza del Cittadino, politiche migratorie ed antimafia sociale. Negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, dovranno essere riportati sia il CUP acquisito per il Progetto, sia il CIG di riferimento. In particolare: • il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva), acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., di cui l’aggiudicatario è tenuto a comunicare prima della sottoscrizione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi. • Con il pagamento del corrispettivo si intenderanno interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie ai fini della perfetta esecuzione del servizio ivi inclusa l’ eventuale proroga della scadenza del progetto. In ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, non saranno accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. Si indicano di seguito gli estremi per poter procedere alla corretta emissione della fattura:
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I compensi a carico del fondo sono liquidati, di norma, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine dell’anno scolastico. Tale scadenza sarà rispettata compatibilmente con la disponibilità di cassa e comunque non potrà protrarsi oltre il mese di ottobre dell’anno scolastico successivo. Per le attività finanziate da enti pubblici e privati, i compensi saranno liquidati non oltre 20 giorni dal momento in cui l’Istituto disporrà del finanziamento presso la propria banca. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato dovrà presentare richiesta scritta al termine delle attività scolastiche. Tale richiesta conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa nomina e l’eventuale documentazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività. Per tutte le attività che prevedono una liquidazione oraria, il D.S. controlla i fogli di firma presenza consegnati al termine dell’anno scolastico. Le ore non effettuate non sono retribuite. Per gli incarichi che prevedono liquidazioni forfetarie gli interessati presentano una relazione sull’attività svolta. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste nella presente contrattazione non sono retribuite.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le emittenti provvederanno a corrispondere a SCF i compensi come segue:
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere intestate ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova - CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell’Agenzia presso il Servizio Economico Finanziario. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.) le fatture dovranno riportare: - il/i documento/i di trasporto (DDT); - la quantità e descrizione dei beni, relativi prezzi unitari e sede di consegna; - il codice CIG (Codice Identificativo Gara); - le coordinate bancarie/postali del conto indicato all’Amministrazione, dedicato alle commesse pubbliche. Le fatture, essendo ARPAV assoggettate allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato, entro 30 giorni dal ricevimento. Saranno ammesse al pagamento solo le prestazioni riscontrate ed attestate dal RUP, regolarmente eseguite. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad XXXXX entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta. XXXXX, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, il pagamento al Fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può solle...
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 5.1 ll Contraente indica un conto corrente bancario su cuí il Committente effettuera i pagamenti. n Committente non eftettuera pagamenti con modalita diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.
5.2 Nelle fatture dovra essere indicato il seguente codice: "CIG Z2032A040A".
5.3 Il pagamento avverra, entro 30 giomi dalla data di ricevimento della fattura. accertata la regolare esecuzione.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I prezzi sono quelli risultanti dall’esito della procedura di RDO sul MePa. Nei prezzi espressi dall’Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nelle presenti condizioni. La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura con le seguenti modalità: Locazione Hardware e relativa manutenzione ➢ La locazione operativa verrà pagata in canoni trimestrali a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione. Le fatture saranno emesse al termine del trimestre di competenza dettagliando separatamente gli importi per l’hardware e per il software ➢ Nella fatturazione inerente la locazione potranno essere inseriti gli importi dovuti a titolo di assistenza sistemistica svolta nel trimestre di competenza. In questo caso la fattura dovrà essere accompagnata da idonei rapporti di intervento comprovanti l’attività svolta. Diversamente l’attività di assistenza sistemistica sarà fatturata in unica soluzione al termine di ciascun anno di locazione accompagnata da idonei rapporti di intervento comprovanti l’attività svolta nell’anno di competenza.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO pag. 13 Art. 20 PENALITA’ pag. 14 Art. 21 GARANZIA DEFINITIVA pag. 15
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I compensi a carico del Miglioramento Offerta Formativa (FIS incluso) saranno liquidati con Cedolino Unico. La segreteria avrà cura di trasmettere nei tempi previsti dal MEF, e comunque a conclusione delle attività, le dovute informazioni per il pagamento dei compensi. Per attivare il procedimento di liquidazione l’interessato dovrà presentare richiesta scritta al termine delle attività scolastiche. Tale richiesta conterrà l’elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo previsto dalla relativa nomina e l’eventuale documentazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività. Per tutte le attività che prevedono una liquidazione oraria il D.S. chiederà certificazione delle ore svolte. Le ore non effettuate non sono retribuite. Per gli incarichi che prevedono liquidazioni forfetarie gli interessati presentano una relazione sull’attività svolta. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste nella presente contrattazione non sono retribuite.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti sono effettuati nei termini di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.