Compensi e modalità di pagamento. Il compenso delle prestazioni richieste sarà determinato con applicazione dei prezzi cui fa riferimento l’art. 13 del Capitolato descrittivo e prestazionale con applicazione dello sconto praticato dalla ditta aggiudicataria del singolo appalto specifico in sede di offerta per l’appalto specifico di cui si tratta. Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo quanto indicato nel Capitolato descrittivo e prestazionale con particolare riferimento agli articoli 23 e 24.
Compensi e modalità di pagamento. Ai sensi del comma 18, dell’art. 35, del D. Lgs. n. 50/2016, è consentita l’anticipazione pari al 30 per cento dell’importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio. All’Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio (SAL), compresa l’incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti, ogni qualvolta si raggiunga un importo pari ad € 30.000,00. (Euro Trentamila/00). L’Impresa dovrà emettere fattura elettronica nella quale dovrà essere indicato il Codice Ufficio 8GKZII, i numeri di CUP e CIG del presente appalto e l’oggetto della prestazione effettuata, così come da disposizioni verificabili nella pagina web xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Compensi e modalità di pagamento. Il compenso delle prestazioni richieste sarà determinato con applicazione dei prezzi cui fa riferimento l’art. 6 del Capitolato descrittivo e prestazionale con applicazione dello sconto praticato dalla ditta aggiudicataria del singolo appalto specifico in sede di offerta per l’appalto specifico di cui si tratta. Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo quanto indicato nel Capitolato descrittivo con particolare riferimento agli articoli 28 e 29.
Compensi e modalità di pagamento. Il corrispettivo di ogni singolo lavoro verrà determinato secondo quanto di- sposto dall’art. 19 del Capitolato speciale. In deroga a quanto stabilito dall’art.1664 c.c., l’Appaltatore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l’intera durata dell’Accordo quadro. Ai sensi dell’art. del CS la S.A. disporrà il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore al raggiungimento di un importo complessivo contabilizzato e desunto dal certificato di pagamento, per lavori regolar- mente eseguiti, di almeno € 100.000,00, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% IVA esclusa, previa presentazione della relativa fattura con data non prece- dente al relativo certificato di pagamento. Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della S.A. per quanto riguarda i servizi di con- tabilità e di cassa. Qualora i mandati di pagamento emessi dalla S.A. ven- gano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall’Istituto Cassiere della S.A. Le eventuali relative spese sono a carico dell’Appaltatore. Tutte le opere eseguite dall’Appaltatore saranno assoggettate cumulativa- mente alla verifica di regolare esecuzione e per talune, come previsto dalla vigente normativa, tramite la procedura di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione. Le fatture devono riportare, l'oggetto dell’Accordo quadro, il numero e la data del Certificato di pagamento.
Compensi e modalità di pagamento. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione a CAAB ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I corrispettivi di servizio determinati dalla procedura di gara, nelle forme indicate e descritte nel presente Capitolato ed elencate all’art. 13 sono da intendersi applicabili agli operatori del Centro Agroalimentare che fruiscono dei medesimi servizi. I corrispettivi dei servizi erogati saranno incassati dal Concessionario nel rispetto delle seguenti norme e criteri: - legge n. 136/2010 in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; - non sono applicabili variazioni di corrispettivi di alcun genere se non quelle disposte da CAAB ai sensi di quanto previsto all’art. 15 del presente Capitolato; - gli incassi dei corrispettivi dovranno avvenire, previa emissione di documenti amministrativi validi, alla fine del servizio o entro 30 giorni dalla data della fattura emessa mensilmente, fatto salvo quanto previsto dalla legge in tema di condizioni contrattuali pattuite e ritardati pagamenti. Decorsi 15 giorni dalla scadenza della fattura, il Concessionario, qualora lo ritenga opportuno, potrà notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al cliente la messa in mora. Decorsi ulteriori 30 giorni dal ricevimento della messa in mora il Concessionario potrà sospendere il servizio al cliente e ricorrere alle procedure legali di recupero del credito. In caso di sospensione del servizio al cliente moroso il Concessionario dovrà preventivamente darne comunicazione a CAAB. Il Concessionario è tenuto - anche in questo caso nel rispetto delle forme e delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - al pagamento a CAAB dei corrispettivi d’uso delle Strutture e delle attrezzature e di tutti gli oneri di cui alle rispettive convenzioni (Allegati I e II), di cui al precedente articolo 14, messe a disposizione da CAAB per l’espletamento del servizio. I corrispettivi annui come sopra definiti dovranno essere versati direttamente a CAAB, in rate mensili anticipate di pari importo entro e non oltre il giorno 10 del mese. I corrispettivi per servizi dovranno essere corrisposti a...
Compensi e modalità di pagamento. L’importo “a misura” è definito con l’applicazione del ribasso offerto in fase di gara sull’elenco prezzi e prezzario della Regione Campania delle OO.PP. in vigore ed applicati alle quantità effetti- vamente eseguite. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c. l’Impresa si impegna a mantenere fissi ed inva- riati i prezzi per l’intera durata del contratto. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l’ esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, salvo quanto disposto dal C.S.A. Per i “lavori in economia” verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Campania e Molise Napoli, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'Impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, da corrispondere sulla base degli stati di avan- zamento, dalla emissione del relativo certificato di pagamento e ogni qualvolta il suo credito, al lordo d’asta, avrà raggiunto la cifra di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), e salvo l’esito degli accertamenti di regolarità fiscale e contributiva che specifiche disposizioni legislative impon- gono all’ Amministrazione comunale di effettuare prima di disporre pagamenti a favore dell’Appaltatore.
Compensi e modalità di pagamento. La Direzione Sanità della Regione Piemonte individua l’importo massimo di € 10.000,00 (IVA inclusa) da porre come base del confronto competitivo per lo svolgimento delle attività sopra descritte. L’importo del minor prezzo individuato in seguito al confronto competitivo dovrà intendersi come importo massimo praticabile, comprensivo di tutte le spese che verranno sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al presente affidamento. Le attività affidate formeranno oggetto di fatturazione elettronica (codice IPA ADAT4K) entro il 30/9/2017 intestata a: Regione Piemonte, Direzione Sanità (codice A14000) Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx 000 bis – 00000 Xxxxxx (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014. La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizio di supporto specialistico fornito nell’ambito del Progetto “SUNFRAIL” finanziato dal III Programma Salute della Commissione Europea, CUP J15I15000000006, CIG ………………………”. La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto Allegato A) alla D.D. n. del dall’art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all’art. 4 citato.
Compensi e modalità di pagamento. Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso annuo di € 13.000,00 (oltre oneri fiscali e previdenziali ove previsti) da corrispondersi semestralmente in rate posticipate a presentazione di regolare titolo fiscale. Il compenso comprende tutti i citati adempimenti previsti dal presente contratto. Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del I 999 (risoluzione 18/09/2003 n. I 81/E Agenzia delle Entrate).
Compensi e modalità di pagamento. Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura e di una relazione dell’attività svolta, entro 90 giorni dalla data di presentazione, in proporzione alle ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori. Le fatture devono pervenire entro il 10 del mese successivo a quello maturato. Unitamente alla fattura deve essere presentato un rendiconto delle ore effettivamente svolte dagli operatori vistate dall’ufficio di servizio sociale dei Comuni associati e delle prestazioni effettuate. Il canone sarà commisurato all’effettivo numero di ore espletate quale risulta dalle schede orarie del personale. Inoltre trimestralmente, dovrà essere presentata la seguente documentazione : 1.una relazione sull’attività svolta nei singoli Comuni redatta dagli operatori di riferimento di ogni ludoteca. La mancata rendicontazione determinerà automaticamente la sospensione dei pagamenti.
Compensi e modalità di pagamento. Per il presente incarico il committente corrisponderà al professionista un compenso complessivo pari a € 20.000,00 IVA esclusa come di seguito riportato: • Primo acconto del 30% dell’importo stabilito per le Fasi 1 e 2 al conferimento dell'incarico; • Secondo acconto 50% dell’importo stabilito alla conclusione della Fase 1; • Saldo del 20% alla conclusione della Fase 2; • Quota integrativa in proporzione allo sviluppo della prestazione Al completamento di ogni fase ed a seguito di visto da parte dell’’ufficio competente, si potrà provvedere all’emissione della fatturazione, esclusivamente in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio USAL8PV). Il pagamento avverrà non oltre 30 giorni dalla presentazione della fattura. Dalla scadenza prevista, sulle somme dovute e non pagate, decorreranno a favore della ditta gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 9 legge 2/3/1949 n.143.