CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO Clausole campione

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Per la realizzazione del servizio complessivo è previsto un corrispettivo pari al prezzo orario derivante dal prezzo a base di gara, dedotto lo sconto praticato in sede di offerta economica, per il numero di ore effettivamente svolte e rendicontate. Nessun compenso è dovuto all’aggiudicatario durante i periodi di chiusura infrascolastici, quali ad esempio le festività natalizie, pasquali, nonché eventuali interruzioni dovute a elezioni/referendum, scioperi calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura separata per ogni servizio. Ogni fattura dovrà essere accompagnata dal modulo di rendicontazione delle ore effettuate per ogni progetto e delle assenze, secondo quanto previsto all’art. 23. Gli oneri per la sicurezza, così come determinati all’art. 2, saranno suddivisi per il periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata al periodo di durata complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, salvo i casi di contestazione della fattura ed i casi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del DURC: nel caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa in caso di inadempienza contributiva. A norma dell'art. 30 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo netto delle prestazioni fatturate sarà operata una ritenuta dell'0,5%, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali somme saranno svincolate in sede di pagamento finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. L'Azienda non rifonde inoltre le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. In base all'art. 1 commi 209 – 2014 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n. 55/2013, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture d...

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Corrispettivo per operazioni cimiteriali: per ogni operazione cimiteriale effettuata dall’impresa appaltatrice a favore dell’utenza, l’impresa percepirà il corrispettivo previsto nell’allegato sub “A” al presente Capitolato. L’impresa aggiudicataria trasmetterà all’utente privato richiesta di pagamento della tariffa relativa all’operazione cimiteriale svolta, oltre al diritto di trasporto se dovuto, fissati dall’amministrazione comunale e da versare direttamente a quest’ultima mediante bonifico bancario, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta dall’Ufficio di Polizia Mortuaria ed estraibile dal programma informatico. L’appaltatore, mensilmente, dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale l’elenco delle operazioni cimiteriali effettuate affinché l’Ufficio di Polizia Mortuaria proceda alle opportune verifiche. A seguito dei suddetti controlli, previa comunicazione da parte dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, l’appaltatore emetterà fattura intestata al Comune di San Benedetto Po relativa alle operazioni cimiteriali di cui all’elenco suddetto, applicando i corrispettivi elencati nell’allegato sub “A”. Corrispettivo per operazioni diverse: il corrispettivo previsto per le attività amministrative connesse alle operazioni cimiteriali, per le operazioni di pulizia, di raccolta rifiuti, di giardinaggio e manutenzione del verde, per la gestione della camera mortuaria, l’apertura e la chiusura dei cimiteri e per l’assistenza all’utenza, come illustrate all’art. 6) del presente Capitolato, è costituito dal canone dell’appalto che rimarrà fissato nella misura risultante dall’offerta presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara. Con i corrispettivi suddetti (corrispettivi per operazioni cimiteriali e canone) l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Gli importi suddetti sono soggetti a revisione, a decorrere dal secondo anno di durata dell’appalto, in ragione dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il pagamento del canone avverrà a rate mensile posticipate, mentre il pagamento delle operazioni cimiteriali avverrà nel mese successivo a quello di riferimento delle operazioni stesse, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture da parte dell’appaltatore, previo riscontro di regolare esecuzione del serviz...

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo dovuto al Fornitore per la prestazione del servizio derivante dal presente Accordo Quadro, sono indicati nella relativa offerta presentata in sede di gara. I predetti corrispettivi saranno corrisposti da Legnago Servizi s.p.A. secondo le modalità indicate nei contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e all’art.4 del Capitolato Speciale d’Oneri e previo accertamento della prestazione effettuata. Il servizio, conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Oneri, è comunque affidata a misura per l’importo unitario offerto dal Fornitore in sede di gara; pari a ,00 ( /00) euro/tonnellata; tale prezzo unitario è fisso ed invariabile ed indipendente da ogni eventualità.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 6.1 Salvo quanto previsto al successivo capoverso, sulla base di quanto disposto dall’art.3 della Delibera citata in premessa, per ciascun invio rinvenuto nella rete di Poste, l’Operatore è tenuto a riconoscere a quest’ultima i seguenti corrispettivi unitari, in funzione della modalità di restituzione degli Invii richiesta: a) 0,60 € / invio nel caso di ritiro presso un unico CMP b) 0,65 € / invio nel caso di ritiro presso più CMP c) 0.75 € /invio nel caso di ritiro presso tutti i CMP d) 0,80 € / invio nel caso di consegna all’indirizzo dell’AO. Resta inteso che, conformemente a quanto riportato nel successivo art. 10, Poste si riserva la facoltà di variare i corrispettivi sopra indicati, applicandoli anche retroattivamente agli Invii già restituiti all’AO ove la Delibera venisse annullata, sospesa dall’AGCOM o dagli Organi Giudiziari, ovvero in ogni altro modo, modificata dall’AGCOM. 6.2 Detti corrispettivi sono da considerarsi esenti ai fini I.V.A. ex art. 10, co.1, n. 16 del DPR n°633/72. 6.3 Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato tramite versamento sull’apposito conto corrente postale indicato nella Scheda Cliente. 6.4 Il corrispettivo è complessivamente determinato con riferimento agli Invii oggetto di restituzione. 6.5 Gli Invii saranno restituiti all’Operatore successivamente all’accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il 6.6 In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., l’AO riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di due punti percentuali nonché l’importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno. 6.7 A decorrere dall’anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della Delibera, qualora al termine di un dato anno contrattuale (T1) i volumi dell’AO rinvenuti nella rete di Poste risultassero inferiori a quelli rinvenuti nell’anno contrattuale precedente (T0), Poste applicherà una riduzione del 4% rispetto alle tariffe standard relative alle specifiche modalità di restituzione di cui all’art. 6.1. Lo sconto verrà applicato ad una base volumi pari all’80% (ottanta%) dei volumi dell’anno T1. L’ammontare complessivo dello sconto sarà comunicato da Poste all’AO entro 60 gg dal termine dell’anno contrattuale di riferimento (T1) e ric...

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo mensile dovuto alla ditta è determinato dall’importo scaturito dalla gara, suddiviso in quote mensili. Il corrispettivo ha natura fissa ed immutabile e si riferisce all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato ed in ogni documento di gara, secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa e compenso inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Azienda per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'importo fatturato dovrà coincidere con il valore delle prestazioni effettivamente rese, come risultante dal report approvato dalla Stazione Appaltante. Il pagamento avverrà dietro emissione di fatture elettroniche con applicazione split payment Il pagamento della fattura è subordinato: a) Alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore in corso di validità; b) Alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e re- lative disposizioni di attuazione; c) All’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità e condizioni di prestazione, rispetto alle prescrizioni previ- ste nei documenti contrattuali. A tal fine, prima dell’emissione di ciascuna fattura, l’Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla S. A. un prospetto riepilogativo contenente l’indicazione delle ore svolte da personale, con specifica distinzione di ogni figura pro- fessionale di ogni costo sostenuto. La Stazione Appaltante, in ogni caso, potrà richiede- re modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del prospet- to di riepilogo. L’esecuzione del pagamento da parte della stazione appaltante, in ogni caso, non costituisce approva- zione del prospetto, riservandosi la A.S.P. ogni controllo e verifica in ordine alle prestazioni effettuate anche successivamente all’esecuzione del pagamento. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquan- ta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 4.1 Secondo quanto previsto dalla Richiesta di Attivazione Servizi WI‐ADSL, il Cliente si obbliga a corrispondere a 2G GROUP SRL il contributo iniziale, il contributo per l'attivazione, i corrispettivi dovuti per l'utilizzo dei Servizi, gli eventuali canoni periodici ed i corrispettivi per i dispositivi acquistati e i canoni di noleggio. Per tutti gli importi dovuti dal Cliente da intendersi comprensivi di imposta sul valore aggiunto se non specificato altrimenti, sarà emesso RID bancario per il pagamento della bimestralità anticipata dei Servizi e dei Noleggi a canone ADSL Flat e Voip, con scadenza il giorno 12 dei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, Dicembre. Con data dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata la relativa fattura. 4.2 In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti indicati in fattura, 2G GROUP SRL addebiterà al Cliente gli interessi di mora nella misura del tasso legale aumentato di cinque punti percentuale e avrà facoltà di sospendere l'erogazione dei Servizi. Nel caso in cui il Cliente chieda la riattivazione dei Servizi, questo si obbliga a corrispondere a 2G GROUP SRL l'importo di Euro 20,00 oltre ai canoni anticipati ADSL Flat e Voip fino al primo bimestre di fatturazione. La 2G GROUP SRL, una volta in possesso della ricevuta di pagamento, provvederà alla riattivazione dei Servizi nei tempi tecnici e necessari e comunque non oltre le 24/48 ore. Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza, 2G GROUP SRL avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermi gli ulteriori termini di legge.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo per l’erogazione dei pasti sarà versato alla Società direttamente dai dipendenti dell’Agenzia. La Società si obbliga ad accettare in luogo del pagamento in denaro anche i buoni pasto cartacei o elettronici in dotazione al personale dell’Agenzia. L’Agenzia potrà aderire alle convenzioni Consip per la fornitura dei buoni pasto, ovvero procedere ad autonoma selezione. Ai fini del pagamento dei singoli pasti si terrà in considerazione esclusivamente il valore facciale dei buoni pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle Società emettitrici. La Società si organizzerà con opportuni strumenti (es. schede magnetiche) per consentire ai dipendenti dell’Agenzia l’utilizzo anche parziale del buono pasto.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. L’istituzione scolastica corrisponderà all’Esperto la somma complessiva di euro 800 oltre IVA (euro 976 lorde) per anno scolastico. Il pagamento della prestazione avverrà in un’unica soluzione a seguito di emissione di fattura elettronica, a partire dal mese di giugno di ogni anno scolastico.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il corrispettivo spettante al concessionario, corrisponde agli introiti derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della presente procedura, giusta corresponsione delle rette mensili da parte degli utenti fruitori della struttura. Stanti le previsioni di cui all’art. 165 del d.lgs. 50/2016 relative alla necessità di veder salvaguardato l’equilibrio economico-finanziario della concessione a fronte delle eventuali variazioni di costi e ricavi che incidano significativamente sul valore dell’affidamento stesso e sui rischi d’impresa del concessionario si prevede l’applicazione della clausola di revisione prezzi come determinata al successivo paragrafo 7.3. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo il Concessionario deve produrre alla ASP 1 Teramo un rendiconto economico con il dettaglio dei costi e dei ricavi acquisiti. In nessun caso il Concessionario deve farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su qualsiasi bene di proprietà degli ospiti della struttura. Il predetto divieto è esteso a tutti i dipendenti del Concessionario operanti nella struttura.

CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 5.1 Il Cliente corrisponderà ad Aruba il prezzo del Servizio scelto, e gli eventuali costi accessori necessari per l’erogazione del medesimo, in vigore al momento della conclusione del contratto ed indicati alla pagina web xxxx://xxx.xxxxx.xx/. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’Iva dovuta che, assieme a qualunque altro onere fiscale derivante dall’esecuzione del contratto, sarà a carico del Cliente. Il corrispettivo stabilito per ciascun Servizio dovrà essere pagato contestualmente all'invio del “Modulo di Richiesta Fornitura” e comunque anticipatamente rispetto all'attivazione del Servizio. Il Cliente non potrà far valere diritti o sollevare eccezioni di alcun tipo, se prima non avrà provveduto ad eseguire i pagamenti previsti dal contratto.