FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. I corrispettivi del servizio fornito si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento. Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l’approvazione del certificato finale di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell’appaltatore. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi e per gli effetti previsti dalla Direttiva UE 2011/7 e dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL), che non potrà essere antecedente rispetto alla fine del mese di riferimento, a mezzo mandato emesso dalla ASL. Ai sensi e per gli effetti previsti dal X.Xxx citato, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l’Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota d...
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base mensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Alla fine di ogni mese ARAL provvederà ad emettere regolare fattura al Comune di Rapallo sulla base delle quantità mensili di rifiuti effettivamente ricevuti presso l’impianto e rilevati dai formulari di accompagnamento e in merito al servizio di trasporto effettuato. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. d.f.f.m.-------
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. La contabilizzazione dei lavori eseguiti avverrà trimestralmente, indipendentemente dall’importo, con emissione del certificato di pagamento. L’Azienda provvederà al pagamento delle fatture emesse nei termini previsti dalla vigente normativa, e in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. É fatto divieto, all’impresa aggiudicataria, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell’Azienda, di interrompere le prestazioni previste nel presente capitolato. L’impresa aggiudicataria per tale motivo non potrà chiedere la risoluzione del contratto. Al fine di garantire il buon andamento dell’attività espletata dall’Azienda, nonché di tutelare gli interessi collettivi garantiti dalla stessa quale erogatore di pubblico servizio Sanitario, l’impresa aggiudicataria risponde degli eventuali danni causati all’Azienda derivanti dalla arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali. L’arbitraria sospensione o interruzione delle prestazioni contrattuali costituisce causa di risoluzione .
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. II corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di pulizia oggetto del presente Capitolato verrà pagato in rate mensili posticipate su presentazione di fattura, previa esibizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e successivamente della documentazione (DURC) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti impiegati nei lavori oggetto del presente Capitolato. Il pagamento delle fatture, salvo verifica della regolarità della documentazione richiesta e della perfetta e puntuale esecuzione del servizio di pulizia verrà effettuato entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente. Per la liquidazione delle competenze mensili, la Ditta Appaltatrice dovrà inoltre produrre, per ogni immobile oggetto del servizio di pulizia, un report, predisposto dalla dall’Ente appaltatore, firmato e sottoscritto da un Responsabile nominato dall’Ente, nonché dal Responsabile della Ditta Appaltatrice, da cui si evince l’esecuzione del servizio a regola d’arte, da allegare alla fattura, pena il mancato pagamento della stessa. Le fatture dovranno inoltre essere corredate, per uso amministrativo interno del numero di conto corrente postale o bancario completo di Codice IBAN. Tali fatture dovranno essere intestate a Provincia di Frosinone Servizio Patrimonio Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 03100 Frosinone. Le fatture relative ai servizi di pulizia straordinaria, sanificazione e facchinaggio da emettere ad ultimazione degli stessi, dovranno anch'esse essere intestate come sopra indicato e verranno liquidate a parte con le stesse modalità.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. L’aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015. La fattura trimestrale relativa al servizio dovrà essere presentata alla ASL secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015). Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro sessanta giorni di ricezione delle fatture e caricamento delle stesse sul Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo e detratte le eventuali penali in cui l’Aggiudicatario dovesse incorrere. Ritardi nel pagamento, oltre il termine sopra indicato, comportano l’applicazione degli interessi previsti dall’accordo pagamenti di cui al richiamato DCA n. U00308/2015. Ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. detti pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato indicato dall’Aggiudicatario. La liquidazione è inoltre subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’ASL Rieti, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione dell’affidamento, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, qualora l’operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto. Il ritardo dei pagamenti non dà diritto all’Aggiudicatario di richiedere la risoluzione del contratto. Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata nel modo che segue: Azienda Sanitaria Locale Rieti Via del Terminillo n.42 021000 – Rieti (RI) P.IVA / C.F. 00821180577 Codice IPA: UFX1HE
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12 18. SUBAPPALTO 13
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. L’Appaltatore, mensilmente, è tenuto a contabilizzare e fatturare il servizio svolto nel mese precedente. Per la fatturazione elettronica il Codice destinatario SDI è il seguente: B3VW3UR. Informiamo che dal 01 Luglio 2017, in virtù delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’Appaltante, per quanto riguarda l’assolvimento dell’I.V.A., rientra tra i soggetti a cui si applica il meccanismo dello Split Payment. Ai sensi della Legge n. 136/2010 s.m.i., la fattura dovrà riportare il CIG della presente gara. Le fatture potranno essere emesse soltanto dopo l’autorizzazione del responsabile di servizio dell’Appaltante, mediante l’utilizzo di un apposito rapportino di fine lavori, firmato dal responsabile medesimo, le cui modalità di utilizzo verranno definite con l’aggiudicataria. I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg. fine mese dalla data di presentazione della fattura. L’Appaltante effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare servizio prestato e previo controllo della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC). Dall’importo complessivo della fattura, sarà dedotto l’importo delle eventuali penalità applicate all’Appaltatore per qualunque motivo relativo alla gestione del contratto, ivi comprese le somme pagate per risarcimento danni a terzi. Resta ferma l’applicazione dell’art. 30 del Dlgs. 50/2016 s.m.i.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il canone omnicomprensivo, determinato come sopra, dovrà essere fatturato a rate mensili per un importo annuo pari al 90% dell’importo totale della rata annua ed il relativo conguaglio, con il pagamento dell’eventuale 10% restante, verrà liquidato alla scadenza di ogni anno di gestione contrattuale. Nel caso di raggruppamenti di imprese ogni impresa componente il RTI presenterà le proprie fatture sotto propria responsabilità, calcolate in ragione delle percentuali di effettuazione dei servizi stabilite dall’atto di costituzione del raggruppamento o dalle successive variazioni, proposte dall’Appaltatore. Le fatture saranno presentate sulla base del canone pattuito e salvo conguaglio (in funzione delle revisioni operabili ai sensi del precedente articolo del presente capitolato). Il conguaglio eventuale, previa verifica del Consuntivo annuale della Gestione prodotto dall’Appaltatore sulla base dei documenti contabili dal medesimo presentati, sarà determinato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento dei canoni avrà luogo entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. È facolta della ASP Valsasino non pagare le fatture che non rispettino tutte le condizioni contrattuali. Ai fini della definizione della data del ricevimento delle note spese farà fede la data di ricezione della fattura elettronica. Le fatture presentate anticipatamente si intenderanno ricevute convenzionalmente il primo giorno del mese successivo a quello di competenza. Le eventuali fatture di conguaglio saranno emesse a ricevuta notifica dell’avvenuta approvazione della sua determinazione da parte del Responsabile del Procedimento e saranno liquidate contestualmente alla rata di canone successiva al loro ricevimento e non ancora nel frattempo posta in liquidazione, ossia alla scadenza di questa ultima. Nessun onere finanziario sarà riconosciuto all’Appaltatore relativamente al conguaglio risultante a suo vantaggio. In caso di conguaglio positivo per la Stazione Appaltante, le note di accredito corrispondenti, emesse dall’Appaltatore a ricevuta notifica delle determinazioni del loro ammontare, saranno stornate dalla successiva rata di canone in scadenza. Nel caso di mancata presentazione nei termini delle note di variazione suddette, lo storno avrà luogo d’ufficio da parte della Stazione Appaltante, con l’obbligo di regolarizzazione, anche ai fini fiscali, da parte dell’Appaltatore, sul quale esclusivamente ricadranno le responsabilità per ritardi ed irregolarità.