FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i, allegato “A” Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE.
12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l’invio cartaceo delle fatture. L’attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l’apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L’attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l’invio delle fatture in formato elettronico.
12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall’art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. “procedura SDD”), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore.
12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile.
12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per la fornitura gas la fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, mensile sopra i 5000 Smc/anno. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com.
9.2 Per interventi sui sistemi informativi, il Fornitore può cambiare il periodo di riferimento dei consumi e l’intervallo minimo tra l’emissione di due fatture consecutive, dandone specifica comunicazione preventiva al Cliente. In tal caso, la variazione avrà effetto dopo 90 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Questa comunicazione si considera ricevuta dal Cliente, salvo prova contraria, dopo 10 giorni dal suo invio da parte del Fornitore.
9.3 La fattura viene inviata tramite posta elettronica, preferibilmente certificata, o in mancanza, posta elettronica semplice, di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore o in fase di adesione al Contratto o successivamente. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il presente appalto è finanziato con l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2 – Zona Sociale 10, si precisa che l’importo a base di procedura è già nella disponibilità dell’Ente. L’Aggiudicatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, a cadenza mensile, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato. La fattura dovrà contenere i seguenti dati: - Numero del contratto; - Nominativo del lavoratore; - Numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione e relativo costo; - Totale costo ore lavorate; - Totale margine di agenzia; - Iva sull’imponibile (margine d’agenzia). Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione. Sarà cura della Direzione competente inviare all’aggiudicatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall’Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato. Lo stesso Xxxxxxxxxxxxxx non potrà altresì pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dai tempi di trasferimento delle risorse a valere sul FSE, programmazione 2014-2020, PON Inclusione, Assi 1 e 2, nonché dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e quant’altro dovesse essere dalla stessa dovuto.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 9.1 Per la fornitura di energia elettrica, per potenze disponibili minori o uguali a 16,5 kW, la fatturazione dei corrispettivi avverrà ogni due mesi ad eccezione della prima fattura che sarà mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Per potenze disponibili maggiori di 16,5 kW la fatturazione è mensile. Per la fornitura gas la fatturazione è sempre mensile, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Il Fornitore si riserva la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione. La fattura verrà emessa entro 60 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com.
9.2 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato elettronico ed inviata, mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile nell’area riservata del Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Alla fine di ogni mese ARAL provvederà ad emettere regolare fattura al Comune di Rapallo sulla base delle quantità mensili di rifiuti effettivamente ricevuti presso l’impianto e rilevati dai formulari di accompagnamento e in merito al servizio di trasporto effettuato. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. d.f.f.m.-------
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. 7 10. SUBAPPALTO 8
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. La Ditta dovrà provvedere a fatturare i Service e gli altri servizi a canone con cadenza trimestrale posticipata; le forniture di gas medicinali e tecnici e il noleggio contenitori per gas vari dovranno invece essere fatturate mensilmente. Tenuto conto della necessità dell’Istituto di rispettare la competenza economica per anno solare, i trimestri di fatturazione sono così individuati: - 1° trimestre - gennaio – marzo - 2° trimestre - aprile – giugno - 3° trimestre - luglio – settembre - 4° trimestre - ottobre – dicembre Si precisa dunque che, relativamente alla fatturazione trimestrale, la fattura relativa al primo canone dovrà essere emessa allo scadere del trimestre successivo alla data di effettivo inizio del servizio (es. data inizio 5 maggio; periodo da fatturare: 5 maggio-30 giugno). Le fatturazioni successive saranno così allineate al prospetto di cui sopra. Ad ogni fattura dovrà essere allegato il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). L’invio della fattura dovrà avvenire al seguente indirizzo: INRCA – Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx – P. IVA 00204480420. Il documento contabile dovrà specificare dettagliatamente le causali e il periodo fatturato e rispettare il criterio di suddivisione dei costi specificato nell’offerta economica. Il pagamento della fattura sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi successivi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato X.Xxx n.231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita:
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalen...
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. All’appaltatore sarà corrisposto il pagamento in un unica soluzione a saldo di ogni avere, previo accertamento in contraddittorio di quanto richiesto ed eseguito e previa approvazione dello stato finale. La fattura andrà trasmessa nella modalità elettronica. Essa sarà liquidata, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. E’ fatto salvo naturalmente l’acquisizione da parte dell’Ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell’impresa (DURC). Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatto salvo l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Il Cliente s’impegna a corrispondere l’intero ammontare fatturato entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura da parte di HPE. HPE potrà sospendere o cessare la prestazione se il Cliente non provvede al saldo delle somme dovute nei termini previsti.
FATTURAZIONI E PAGAMENTI. Le fatture dovranno essere indirizzate alla sede dell’AUSL n. 6 – Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx indicando la destinazione della merce ed il numero dell’ordine. Il pagamento verrà effettuato a 90 giorni dalla data della fattura e sarà eseguito a mezzo mandato,fermo restando comunque che dovrà essere redatto collaudo positivo per procedere alla liquidazione ed al relativo pagamento.