Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Cláusulas Exemplificativas

Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Nota Fiscal - 50743 - 02/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL 50743. DATA 02/10/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 50744 - 02/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: NOTA FISCAL 50744. DATA 02/10/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 50709 - 03/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. NOTA FISCAL 50709. DATA 03/10/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 50749 - 03/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.NOTA FISCAL 50749. DATA 03/10/2023. Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR) Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863402 - 06/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 1333 - 22/09/2023 Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE Fonte de Recursos: 2550 - MSC - 2.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
Sample 1See All (10)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM- Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTA R - PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICA S DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 - 31/03/2024 Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES DE MARÇO DE 2024.
Sample 1See All (4)
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ABACAXI, BANANA, BATATA INGLESA, MELANCIA, MAMÃO, UVA ETC... ) NOTA FÍSCAL Nº 1.684 ABRIL DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPEL A4 E TONER 10 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( LUVAS 10 UND, ACABAMENTO CROMADO 5 UND, ADESIVO 5 UND E ASSENTO SANITARIO 10 UND ) Nº Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL ( BANHEIRA 50 UND ) PARA SER DISTRIBUIDA GRATUITAMENTE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS 2747 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPOS DESCARTÁVEL 7 CX ) DESTINADOS AO SCFV NOTA FÍSCAL Nº 2750 ABRIL DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 2198 ABRIL DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BISCOITO DOCE 20 UND, FLOCOS DE MILHO 50 UND, ARROZ 30 KG, MACARRÃO30 UND E ETC ) NOTA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPEL A4 15 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOTA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( CARTUCHO DE REPARO 42 UND E CANO PARA DESCARGA 3 UND) NOTA FÍSCAL Nº 1877 ABRIL DE 2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS ( LONA FRONT ) DESTINADOS PARA A ENTREGA DO PEIXE 2024 NOTA FÍSCAL Nº 116 ABRIL DE 2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ( TORNEIRA 4 UND E FITA TEFLON 5 UND ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV NOTA FÍSCAL Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5252 - 15/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5253 - 09/04/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçam...
Sample 1
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 13/03/2024 Justificativa da quebra: PAGANMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS) MONITORES 21,5 LED FULL HD. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.748 - 13/03/2024
Sample 1
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 500- ATROPINA, 200- CEFTRIAXONA, 1.000-CETOPROFENO, 800-HIDROCORTISONA. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE
Sample 1
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20.000 VITAMINA C, 1.980 APLAZOLAM. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Sample 1
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAR UM SHOW DO CANTOR NOTA FISCAL Nº 9252. DATA 07/02/2024. Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: GRUPO INSTRUMENTAL TORITAMENSE. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024.NOTA FISCAL Nº
Sample 1
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS
Sample 1
Vencimento Pagamento Parcela Liquidado. Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20.000 VITAMINA C, 1.980 APLAZOLAM. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
Sample 1

Related to Vencimento Pagamento Parcela Liquidado

  • DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente.

  • Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento Os objetivos estratégicos apontados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2018-2022) vigente da Universidade Federal do Ceará estão agrupados em 5 (cinco) eixos centrais: Ensino, Pesquisa, Extensão, Pessoas e Cultura/Artística/Esportes. Para viabilizá-los a UFC se articula em duas Estratégias Meios: a Infraestrutura e a Gestão. A STI, como unidade de apoio para atividades relacionadas às estratégias meio, tendo entre suas atribuições o auxílio nas aquisições de soluções de TIC - a exemplo da solução objeto do presente estudo preliminar – destaca os seguinte alinhamentos aos objetivo institucionais do órgão: A demanda para a aquisição do objeto deste estudo não está inclusa no PAC de 2021 em razão do setor de TI se encontrar no processo de análise sobre as possibilidades para o atendimento da demanda para a emissão de diplomas em formato digital (decisão para implementar sistema de terceiros ou pelo desenvolvimento de um sistema próprio). A decisão pelo desenvolvimento de uma solução institucional própria ocorreu em meados do ano de 2020. Em virtude disso não foi possível estabelecer a previsão da necessidade de aquisição do item carimbo de tempo (requisito essencial para emissão do Diploma Digital) pelo setor de TI durante o período em que o PAC de 2021 foi criado. No caso da demanda dos tokens de segurança e dos certificados digitais, a instituição verificou que ainda possuia unidades dessa solução disponíveis a partir da compra anterior, processo SEI nº 23067.052787/2018-53, no período de criação do PAC 2021 (março de 2020). Esta medida visa dar providências à reposição periódica dos serviços de certificados digitais e tokens na UFC, a exemplo do processo SEI nº 23067.050055/2020-43, tramitado em dezembro de 2020 para a PROPLAD, que também trata da aquisição da mesma solução de TI.

  • COMPROVANTE DE PAGAMENTO As empresas fornecerão comprovantes de pagamento a seus empregados com identificação e constando, discriminadamente, a natureza e o valor das importâncias pagas, descontos efetuados, as horas trabalhadas e o valor do FGTS/INSS.

  • Planejamento Cláusula 4. O planejamento dos SERVIÇOS e dos investimentos é feito em conjunto pelo ESTADO e pelo MUNICÍPIO, nos termos do CONVÊNIO a que se refere este instrumento, devendo ESTADO e MUNICÍPIO zelarem para que esse planejamento seja aderente aos planejamentos municipal, metropolitano e estadual.

  • ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Os empregados lotados na mão de obra direta, que exerçam as funções de ajudante de jardinagem, ajudante de equipe de serviços diversos, operador de roçadeira, operador de microtrator e jardineiro, terão direito à percepção de um adicional a título de insalubridade correspondente a 20% (vinte por cento) do salário normativo. Os capinadores de córrego, canais e sistemas de drenagens terão direito à percepção de um adicional de insalubridade correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário normativo.

  • DO PAGAMENTO 1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

  • OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (art. 92, I)

  • COTAÇÃO E PAGAMENTO será em embalagem de 20 g.

  • VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 4.1 - Pelo fornecimento do objeto citado na cláusula primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 80.500,00(oitenta mil e quinhentos reais), em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e mediante a apresentação de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

  • Prazo de pagamento 7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.