FACTURACION Y PAGO. Las facturas/comprobantes serán presentados mensualmente, sin excepción, una vez suscripto el contrato de locación correspondiente a la contratación objeto del presente Pliego. La factura/comprobante, deberá ser presentado en Xxxxxxxxx 0000, Xxx Xxxxxx, Provincia de Buenos Aires. En caso de presentar una factura electrónica, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx El pago se efectuará mensualmente, por mes adelantado dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles del mes, siempre que se haya presentado la factura en la forma y lugar indicado. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, según los datos consignados el ANEXO III: DATOS BANCARIOS. La confirmación de la operación será enviada al correo electrónico indicado en dicho Anexo. En el caso de requerir el pago mediante cheque, el mismo deberá ser solicitado por nota adjunta a la factura y deberá ser retirado indefectiblemente por las oficinas de la Dirección de Tesorería y Finanzas, sita en Xxxxxx 0000, Xxxx 0x Frente, de 11 a 16 hs.
FACTURACION Y PAGO. La forma de facturación y de pago de cada servicio derivado del Acuerdo Marco será fijada en las condiciones específicas que se emitan a las empresas seleccionadas de forma previa a la presentación de ofertas.
FACTURACION Y PAGO. La facturación se realizará una vez recibido oficial y satisfactoriamente el suministro objeto del contrato. Su pago se realizará conforme a normativa vigente. La factura ha de recibirse antes del día 15 del mes siguiente al de emisión para respetar el vencimiento y una vez recibido el Equipo completo.
FACTURACION Y PAGO. La facturación deberá presentarse dentro de los diez (10) primeros días posteriores al mes de realización de las consultas cuyo cobro se pretende. Luego de auditada, la suma correspondiente será cancelada dentro de los sesenta (60) días de vencido el plazo mencionado en el párrafo anterior, mediante acreditación en cuenta bancaria en la forma y en las condiciones previstas por la normativa vigente. La falta de presentación de la documentación respaldatoria necesaria para dar curso al pago -o su presentación defectuosa- y la no utilización o utilización defectuosa del SVI, autorizarán al Directorio del APROSS a disponer la postergación transitoria de la cancelación de las facturas correspondientes hasta tanto se efectivice el cumplimiento de la omisión o se subsane el defecto, en un plazo que no podrá exceder de sesenta (60) dias a contar desde la postergación del pago por el incumplimiento u omisión, bajo apercibimiento de perder todo derecho a posterior reclamo. Durante dicha postergación, el PRESTADOR deberá cumplir todas las obligaciones a su cargo y no podrá alegar la postergación del pago como causa para reclamar a APROSS compensación o reconocimiento alguno. La demora en el pago no autorizará -en ningún caso- á la PRESTADOR -o a sus prestadores, efectores y proveedores- a suspender y/o afectar de modo. alguno el cumplimiento oportuno y propio de las obligaciones a su cargo.
FACTURACION Y PAGO. HSC facturará con la periodicidad señalada en cada momento la cantidad a abonar por el Cliente derivada del presente Contrato sin perjuicio de la obligación de la realización de las lecturas por el distribuidor conforme a la forma y/o temporalidad establecida por la normativa vigente, entre ella, el RD 1718/2012. No obstante, lo anterior, las Partes podrán establecer en todo momento una periodicidad distinta a la acordada siempre que así lo determinen expresamente, cuando venga impuesto por la normativa vigente para casos específicos (ej. autoconsumo) o cuando se comunique por el Comercializador siempre conforme a la Condición 6ª del Contrato. Sin perjuicio de lo que pueda establecerse específicamente para casuísticas determinadas (ej. autoconsumo), la cantidad a abonar por el Cliente se calculará en base a las lecturas aportadas por el distribuidor y, de no disponer de dicha información, se procederá a estimar con la correspondiente regularización posterior. Las facturas recogerán el detalle del suministro, los precios aplicables, así como el resto de conceptos de facturación (incluyendo impuestos) y otros de carácter regulado como el coste del equipo de medida, peajes y cargos. Entre estos conceptos podrán incluirse servicios asociados facilitados por terceros al Cliente cuya prestación se ajuste a lo dispuesto en la normativa vigente. A los anteriores efectos, se autoriza expresamente a HSC a: (1) incluir en la factura importes correspondientes a otros servicios contratados con HSC directamente y/o porcuenta de terceros o a la puesta al cobro de manera conjunta de los citados importes y, en su caso, (2) la domiciliación bancaria del pago en la cuenta designada en las Condiciones Particulares. En todo caso, el pago se efectuará en un plazo no superior a 7 días naturales desde la emisión de la factura. En el caso de producirse dos o más devoluciones consecutivas o alternas por impago de las facturas remitidas a la cuenta bancaria comunicada, elcobro dejará de ser domiciliado y se enviará la factura a la dirección (en su caso, electrónica) facilitada por el Cliente para su pago en cualquiera de las entidades y modalidades que se señalen en las distintas comunicaciones de HSC, debiendo identificar claramente a qué facturas corresponden los pagos eximiendo a HSC de cualquier daño y perjuicio en caso contrario. Algunas de las modalidades de pago que puedan ofrecerse podrán quedar sujetas al abono por el Cliente de ciertos gastos de gestión que serán debidamen...
FACTURACION Y PAGO. El Comitente cancelará sus obligaciones conforme las disposiciones y el proceso establecido por el Artículo 23º de la Ley 13.981 y su Decreto Reglamentario.
FACTURACION Y PAGO a).- BENLESA” se compromete a expedir y entregar a la brevedad posible, la Factura mensual a “ El Cliente”, una vez transcurrido el ultimo día natural del mes calendario respectivo, la que reflejará la energía suministrada y los cargos correspondientes, incluyendo las bonificaciones, ajustes y el I . V. A.
b).- “ El Cliente” se obliga a pagar a “ Benlesa” en el domicilio de ésta, la Factura mensual correspondiente, dentro de los diez ( 10) días naturales siguientes a aquél en que la reciba, o en su caso utilizando el esquema ó mecanismo de pago que se hubiere notificado a “ El Cliente”. En todo caso los pagos deberán efectuarse en las oficinas de “ Benlesa”
FACTURACION Y PAGO. La factura de los servicios se presentará en el domicilio del Ministerio señalado en el encabezamiento del presente Convenio de acuerdo a la descripción que se establece en las Especificaciones Técnicas que se adjuntan al presente como Anexo I. El Correo como sujeto Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado facturará los servicios objeto del presente Convenio a través de los comprobantes electrónicos de acuerdo a
FACTURACION Y PAGO. 7.1. Todas las facturas deberán emitirse cumpliendo con los requerimientos fiscales y mercantiles vigentes.
7.2. En caso de que ENAGÁS, durante el plazo de vigencia de este Contrato, requiera de la prestación de algún servicio del presente contrato, emitirá el correspondiente Pedido XXXXXXXX, en el que se detallarán los servicios a prestar, debiendo el CONTRATISTA aceptar el Pedido en el plazo de 7 días. Las condiciones contractuales aplicables serán las recogidas en el presente Contrato. En la factura asociada a cada pedido, se especificará el nº de pedido XXXXXXXX y sociedad ENAGAS que genere el pedido, así como N.º Certificación (XXXXXXXX que previamente ha tenido que facilitar al CONTRATISTA, la persona de contacto de ENAGAS indicada en la cláusula de Comunicaciones del presente contrato), aceptando el CONTRATISTA la facturación a cada sociedad beneficiaria del servicio en base al pedido solicitado.
7.3. Las facturas, emitidas conforme a lo indicado en la presente cláusula, deberán enviarse para su gestión en la plataforma Easyap, por uno de los dos medios alternativos, a elección del CONTRATISTA, indicados a continuación (estas direcciones son exclusivamente para la recepción de facturas): - En papel al Apartado de correos 3590. - Formato electrónico (facturae 3.2.1 o superior) o en PDF (versión
FACTURACION Y PAGO. La facturación de cada SOLICITUD DE PROVISION debe realizarse a la CUIT de la JURISDICCION SOLICITANTE, consignada en el encabezado del presente pliego y serán presentadas para su cobro en el domic ilio físico de la misma JURISDICCION, juntamente con su sellado provincial y constancia de la recepción definitiva de la SOLICITUD DE PROVISION correspondiente. Dicha factura deberá reunir los requisitos legales que rigen su emisión.