CONTABILITA’ E PAGAMENTI. Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione dopo l’approvazione da parte del Dirigente del Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori. La fattura dovrà essere intestata a: Su ogni fattura dovranno essere indicati, l’oggetto dei lavori, i riferimenti del Provvedimento di affidamento dei lavori e le modalità di pagamento. Non è prevista alcuna anticipazione. I materiali a piè d’opera possono essere ammessi in contabilità dalla Direzione dei lavori, a suo insindacabile discrezione, e per un importo massimo del 50% (cinquanta per cento) del loro valore ricavato dall’elenco prezzi, decurtato del ribasso d’asta e degli oneri di sicurezza relativi. Nel caso di costituzione di Società consortile, ai sensi dell’art. 93 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), la eventuale fatturazione unica emessa dalla Società suddetta deve essere accompagnata dall’impegno del legale rappresentante di provvedere alla ripartizione del corrispettivo tra le imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione.
CONTABILITA’ E PAGAMENTI. Art. 4.1. CONTABILITA’ DEI LAVORI La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Direttore Tecnico ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010. L’Appaltatore provvederà ad inviare tramite e-mail o fax alla Direzione Lavori, settimanalmente, nel giorno che sarà concordato con la Direzione Lavori, la contabilità degli interventi chiusi nella settimana immediatamente precedente. L’Appaltatore dovrà inserire la propria proposta di contabilità a consuntivo all’interno del programma di gestione degli interventi di manutenzione “Nettare”. La contabilità inserita verrà verificata dalla Direzione Lavori e sarà definitiva solo dopo l’accettazione. Le voci di prezziario e le quantità di ogni ordine contenuto nel file, saranno verificate dalla Direzione lavori. La verifica della contabilità potrà avvenire anche sulla base di sopralluoghi congiunti. Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscritti dalle parti, sono immodificabili. Gli interventi che rientreranno nella categoria “standard” saranno contabilizzati come opere compiute, sulla base delle relative voci dell’elenco prezzi contrattuale. Agli interventi che rientreranno nella categoria “urgenza/emergenza”, ovvero svolte nelle giornate festive o in orario notturno, all’Appaltatore sarà riconosciuto un diritto di chiamata pari a € 50,00 e un incremento del 20 % da applicarsi in sede di contabilità alle voci dell’elenco prezzi contrattuale. Per la quantificazione economica di interventi non riconducibili a voci di elenco prezzi, si procederà moltiplicando il costo orario contrattuale della manodopera per il tempo di intervento documentato dall’Appaltatore secondo la procedura di cui all’art. 4.2. A questo prodotto sarà aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall’elenco prezzi contrattuale - parte “forniture”), moltiplicato per la quantità. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno liquidati mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera.
CONTABILITA’ E PAGAMENTI. 1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato come indicato all'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.
CONTABILITA’ E PAGAMENTI. ARTICOLO 38
CONTABILITA’ E PAGAMENTI. 16 Art. 26 – Eccezioni dell’appaltatore 16 CAPO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 17
CONTABILITA’ E PAGAMENTI. La liquidazione degli importi avverrà come segue: S.A.L. ogni € …………,00 ……….mila/00) + Iva di legge, al netto della ritenuta di garanzia del 5%. I SAL dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori entro 10 giorni dall’avvenuta consegna da parte dell’impresa. Le ritenute a garanzia saranno svincolate dopo il collaudo finale da parte del Direttore Lavori ed eventualmente degli enti preposti (…specificare……...), trascorsi 90 giorni dalla fine lavori e dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal Direttore dei Lavori (e dall’Ordinario Diocesano). Non sono previsti pagamenti in acconto e/o anticipazioni rispetto all’emissione del primo certificato di pagamento. I pagamenti sono condizionati dall’assolvimento delle disposizioni previste in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, così come disposto dall’art. 35 del D.L. 04/07/2006 n° 223, convertito nella Legge 04/08/2006 n° 248 e s.m.i.
CONTABILITA’ E PAGAMENTI. L’elenco prezzi di riferimento è quello allegato al presente progetto per la mano d’opera e se dovesse essere necessario redigere dei “nuovi prezzi”, sarà utilizzato il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana Provincia di Firenze anno 2020 pubblicato con Delibera Regionale n. 1424 Si fa presente che per i lavori relativi all’ottemperamento delle norme di sicurezza i prezzi saranno calcolati per l’intero ovvero senza applicare il ribasso d’asta come da normativa vigente. Qualora per la migliore esecuzione dei lavori fosse necessario eseguire delle opere i cui prezzi non sono compresi nell’elenco prezzi allegato al presente progetto, saranno redatti “nuovi prezzi” dalla Direzione Lavori e accettati dall’impresa esecutrice, sulla base di un’attenta analisi dei prezzi delle precise lavorazioni da eseguire. I prezzi delle singole voci che comporranno i nuovi prezzi, saranno comunque reperiti inderogabilmente senza eccezione alcuna dal Prezzario Regionale e in mancanza, da indagine di mercato. Il pagamento dei lavori avverrà al termine dei lavori eseguiti o, previo accordo tra la Stazione appaltante e la ditta, a Stati di Avanzamento, in base alle risultanze contabili e in seguito alla presentazione delle fatture da parte dell’impresa. Al termine di tutti i lavori, sarà redatto apposito Stato Finale e successivamente, entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori, sarà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.
CONTABILITA’ E PAGAMENTI. 16 Art. 27 – anticipazione 16
CONTABILITA’ E PAGAMENTI. L’Assuntore avrà diritto al pagamento del corrispettivo con cadenza quadrimestrale, previa presentazione al Responsabile del Procedimento del Rendiconto delle attività svolte (Report dei quantitativi) accompagnato da tutti gli allegati necessari e/o richiesti dal Responsabile del Procedimento, sia in formato elettronico che in formato cartaceo Il Responsabile del procedimento, svolti gli accertamenti ed i controlli di competenza, provvederà alla redazione dei documenti contabili ed all’emissione dei certificati di pagamento entro 45 giorni dalla fine del quadrimestre. Entro tale periodo il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di richiedere all’Assuntore documentazioni aggiuntive, modifiche e integrazioni del rendiconto. La mancata presentazione della documentazione richiesta dal Responsabile del Procedimento non consentirà l’emissione del Certificato di Pagamento e, conseguentemente, la liquidazione dei corrispettivi. Per la determinazione in corso d’anno del corrispettivo “a misura” il “numero fisso” indicato alla “lettera A” nella formula di calcolo di cui al punto 2 del precedente “Articolo 3” sarà rapportato alla durata del periodo, mentre i quantitativi di cui alle “lettere B, C e D” della medesima formula di calcolo, saranno ricavati dai formulari dei conferimenti relativi al medesimo periodo.
CONTABILITA’ E PAGAMENTI