CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. 1. Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto riepilogativo del servizio reso, con indicazione del numero dei pasti effettivamente forniti nei singoli plessi e il costo relativo riferito a ciascun terminale di consumo, suddivisi fra “pasti bambini”, “pasti insegnanti “ e “pasti eventuale altro personale autorizzato”. I pagamenti sono disposti dal RUP entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente, previ atto di liquidazione e verifica della regolarità contributiva e assicurativa. Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decorrenza 31 marzo 2015, nei confronti di questo Ente dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati: - il codice univoco ufficio: Q06QG0; - il codice CIG; - il numero e la data della determinazione di affidamento del servizio; - il numero dell'impegno di xxxxx; - la data di scadenza del pagamento; - IBAN del conto dedicato; - se la spesa è rilevante ai fini IVA; - specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.2014, art.6, per le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47; - specifica annotazione “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR 633/1972”, per le fatture oggetto di split payment. In assenza dei suddetti dati il comune non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la fatturazione dovrà essere effettuata dalla capogruppo. L'eventuale ritardo nel pagamento dovuto al mancato o al ritardato adeguamento alle disposizioni riguardanti la fatturazione elettronica non comporterà alcun riconoscimento di interessi di mora da parte dell'ente. Eventuali contestazioni, adeguatamente motivate, sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso al gestore non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre, è fatta salva l’applicazione delle penali previste all’art. 15 del presente capitolato, mediante compensazione con nota di credito sulla fattura relativa ai pasti forniti, e nei casi più gravi, la risoluzione del contra...
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43 comma 6 DPR 207/2010 definite all’art. 2 del presente contratto, applicate al relativo prezzo offerto per i lavori, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. Ai sensi dell'art. 141 DPR 207/2010 l'Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso offerto e dello 0,5% per la ritenuta a garanzia di cui all’art. 4 DPR 207/2010, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00. Il residuo credito entrerà nella rata di saldo. Ai sensi dell’art. 194 c. 1 DPR 207/2010 lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto l’importo previsto per ciascun pagamento in acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, semprechè il ritardo non dipenda dall’Esecutore. Il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL. Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell’Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un’inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile). L’Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all’Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all’Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l’importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Appaltante sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E’ facoltà dell’Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l’Appaltante fintanto che non sia stata a...
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contradditorio tra l’Appaltatore e la Direzione dei Lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto. Si ribadisce che l’importo stimato dell’accordo quadro (cfr, art. 3) non è assolutamente vincolante per l’Amministrazione che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti con gli OdL eseguiti dall’Appaltatore durante il periodo di vigenza dell’accordo. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilità dell’Amministrazione che non sarà tenuta a corrispondere all’appaltatore alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Il Codice identificativo gara (CIG) dell’accordo quadro è 9068767745 Il CIG derivato relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP dovranno essere riportati in ogni fattura rimessa dall’Appaltatore, unitamente alle indicazioni relative agli OdL cui si riferisce il documento fiscale ed agli estremi del presente accordo quadro (numero repertorio e data di stipula). I pagamenti (previamente autorizzati con l’emissione della relativa certificazione) saranno effettuati, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art 3 della Legge n. 136/2010.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. La fatturazione da parte dell'Affidatario sarà così prevista: - 50% dell'importo a completamento delle fasi di montaggio e installazione e con emissione del Verbale di Installazione redatto in contraddittorio tra CIS S.p.A. e l'Affidatario stesso. - 40% dell'importo a completamento delle procedure di collaudo con accettazione di CIS S.p.A. e dell'Affidatario del Verbale di accettazione. - 10% dell'importo dopo 1 anno dal collaudo positivo. Riguardo alla modalità di pagamento si precisa che: • il pagamento sarà a 90 gg d.f.f.m. • il pagamento sarà al netto di eventuali penali, danni o disservizi.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la Legge di conversione 28/05/1997, n. 140, per il presente appalto non verrà erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale. I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori verranno liquidati ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di € 150.000,00 (euro centocinquantamila). Come disposto dall’art. 7, comma 2, primo periodo, del DM n. 145/2000, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Titolo XI del Dpr 554/99. Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.
CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI. Premesso che il quantitativo presunto di rifiuti da trattare ai fini dell’affidamento è di circa 52.000 t/a, si riportano di seguito le modalità di contabilizzazione e di pagamento per la prestazione di conduzione dell'impianto. L'importo riconosciuto per la conduzione dell'impianto è derivante dai quantitativi effettivi dei rifiuti in ingresso all’impianto e dall'energia ceduta alla rete. Le pesate saranno effettuate tramite la pesa a ponte certificata presente all’ingresso dell’impianto. L'importo per la conduzione dell'impianto riconosciuto all'Affidatario sarà mensile e derivante dalla seguente formula: Icond = QRSU x PRSU + QCSS x PCSS + EEced x PEE + OS dove: Icond Importo mensile per la conduzione [€];