CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Per ogni ospite accolto in stanza singola l’AUSL BO riconosce le seguenti tariffe: euro 40,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (pulizie 2 volte alla settimana); euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell’eventualità di richiesta di pulizia euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana); euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell’eventualità di richiesta di pulizie quotidiane) Resta esclusa l’imposta di soggiorno in quanto non dovuta dal soggetto passivo, in applicazione del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stesso. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione. L’ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura. Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e del DM 03/04/2013 n.55 dell’Economia e delle Finanze, le fatture dovranno essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX - codice identificativo di gara (CIG) L’AUSL BO, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell’ospite/ospiti e periodo di soggiorno) il riferimento di seguito: COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l’elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi: Xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ; xxxxxxx...
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente accordo quadro è così articolato: Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. L otto 2 Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In merito alla fatturazione si fa presente che: - FST, a partire dal 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla nuova normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il codice univoco M5UXCR1 e per mail in formato .pdf alla Responsabile progetto (x.xxxxxxx@xxx.xx); - FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment; - la fatturazione sarà organizzata come segue: - Lotto 1:
1. 20% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo
2. 60% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come p...
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. L’Istituto Comprensivo corrisponderà alla Ditta Prometeo S.R.L. , a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Xxx. XXXXXXXX XXXXXXXXX, la somma complessiva di € 2440,00 (€ 2000,00+ I.V.A.) per l’anno solare 2019 e a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa XXXXXXX XXXXXXXXX, la somma complessiva di € 244,00 (€ 200,00+ I.V.A.) per l’anno solare 2019 comprensiva di tutte le eventuali spese, gli oneri fiscali e quanto previsto dalla legge,come da preventivo. Inoltre il Medico Competente, su richiesta ed in accordo con il Dirigente Scolastico, è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni ai costi unitari IVA esente indicati: Visita specialistica di medicina del lavoro per idoneità alla mansione: =€ 39,00/visita Screening della funzione visiva (solo per addetti videoterminale) = € 25,00/prova Eventuali altri interventi del Medico richiesti dall’Istituto = € 70,00/ora L’importo verrà corrisposto in seguito a presentazione di regolare fattura elettronica e di una relazione sugli interventi realizzati intestata a:ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCOFERRARO nel rispetto delle norme, relative ai tempi amministrativo - burocratici dell'Ente e accredito su conto dedicato – bonifico bancario - da fornire all’Istituto comprensivo di Roncoferraro, con scadenza 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, e sarà eseguito tramite l’Istituto Cassiere dell’Istituto Comprensivo, sul conto corrente comunicato dalla Ditta Prometeo S.R.L. ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, in due rate annuali comprensiva di IVA ai sensi dell’art.10, c.1, n.18 del DPR 633/722: una entro il 31 maggio e una entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno di validità del presente contratto. La prima fattura sarà emessa nell’anno finanziario 2016 e poi di seguito negli anni successivi fino alla scadenza . In caso di riduzione dell’incarico l’importo complessivo sarà proporzionalmente ridotto. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale Fatturazione elettronica Come previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dal 6 giugno 2014, i Ministeri e tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Istituzioni scolastiche, non potranno accettare fatture (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) che non siano trasmesse in forma elettronica nel formato previsto dal Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrat...
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo per la sponsorizzazione è stabilito in € oltre IVA e sarà pagato dallo Sponsor, ogni eccezione fin d’ora rimossa, a favore dell’Ente in un’unica soluzione entro il 15/02/2016 con una delle seguenti modalità: - bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio di Prato Iban: IT 20 T 03599 01800 000000137550 CHIANTI BANCA – Filiale di Prato – Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 000 - 00000 XXXXX (specificare nella causale "Offerta per sponsorizzazione") - pagamento in contanti o con bancomat presso l’ufficio Provveditorato della Camera. A seguito del pagamento la Camera emetterà regolare fattura.
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Punti 1.1., 1.2., 1.3.: Eur 9.000,00 + IVA. Il compenso include, con riferimento al Punto 1.3., schede informative per Cina, USA, India, Brasile, UK, Messico, Marocco e Turchia. Il compenso sarà fatturato alla sigla del presente accordo pro quota alle Associazioni territoriali firmatarie dell’accordo, come di seguito: Unione Industriale Biellese 744,33€ Confindustria Cuneo 2004,65€ Confindustria Canavese 557,82€ Confindustria Novara Vercelli Valsesia 1248,11€ Unione Industriali Torino 3660,66€ Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola 348,63€ Confindustria Valle d'Aosta 435,79€ Qualora nel periodo di durata del presente accordo, fossero richieste nuove schede Paese, è previsto un compenso da parte delle Associazioni richiedenti pari a € 450,00 per singola scheda Paese. Le fatture saranno pagate 30 (trenta) giorni data fattura. - 4 - Tutti i compensi di cui sopra sono da ritenersi esclusi da spese vive e amministrative, spese di viaggio, vitto, trasporto, etc. connesse allo svolgimento dell’incarico, le quali saranno sostenute dalle Associazioni qui rappresentate, purché previamente concordate.
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. Il corrispettivo dovuto a Venis per l’avvio e la conduzione triennale è pattuito dalle Parti in € 362.760,40 (I.V.A. esclusa) massimi e comprende i servizi dettagliati nell’”Offerta allegato 3” e di seguito riassunto: Costi 2018 Una Tantum 33.874,40 41.326,77 Costi 2019 Una Tantum e canoni (*) 125.462,00 153.063,64 Costi 2020 Canoni 101.712,00 124.088,64 Costi 2021 Canoni 101.712,00 124.088,64 (*) I corrispettivi per il 2019 saranno tarati sulla base della data di effettivo avvio dei servizi.
2. La modalità di fatturazione del corrispettivo indicato al precedente comma, è qui di seguito riportata: Acconto di EURO 33.874,40 I.V.A. esclusa (pari a EURO 41.326,77 I.V.A. inclusa), corrispondente ai costi di rilegatura delle sedi e alla progettazione e avvio delle attività di moving dei sistemi, all’accettazione della presente. Saldo di EURO 1.000,00 I.V.A. esclusa (pari a EURO 1.220,00 I.V.A. inclusa), al termine delle attività di moving dei sistemi. Il resto in rate trimestrali posticipate (in data 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 di ciascun anno) (*), Rate trimestrali posticipate (in data 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 di ciascun anno)
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. Per la FASE A, il corrispettivo dovuto a Venis per la realizzazione del progetto è pattuito dalle Parti in € 1.465.500,00 massimi (I.V.A. esclusa), e comprende i servizi dettagliati nell’ “Offerta tecnico/economica” e di seguito riassunto per macrovoci e per annualità: titolo I titolo II Totale Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.1. 2021 2022 2021 2022
1) Servizi di Progettazione e definizione del Modello di Riferimento 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 €
2) Hardware 221.852,46 € 0,00 € 221.852,46 €
3) Software 104.000,00 € 43.000,00 € 147.000,00 €
4) Servizi di cloud computing 43.147,54 € 345.200,00 € 388.347,54 € TOTALI 73.147,54 € 345.200,00 € 325.852,46 € 43.000,00 € 787.200,00 € Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.2 2021 2022 2021 2022
1) Servizi professionali per lo sviluppo, adeguamento e il supporto all’attivazione delle piattaforme abilitanti 116.000,00 € 169.000,00 € 285.000,00 €
2) acquisto licenze Saleforce 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
3) Sviluppo software 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 €
4) Servizi di cloud computing 90.000,00 € 37.000,00 € 127.000,00 € TOTALI 256.000,00 € 256.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 562.000,00 € Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.3 2021 2022 2021 2022
1) Servizi professionali per l’installazione, configurazione e avviamento di nuovi domini di cooperazione e/o l’upgrade di quelli esistenti 80.170,00 € 36.130,00 € 116.300,00 € TOTALI 80.170,00 € 36.130,00 € 116.300,00 €
2. L’avanzamento tecnico-progettuale è attestato da Venis mediante relazioni trimestrali tecnico- economiche; a seguito della validazione/approvazione delle relazioni trimestrali da parte della Città metropolitana, Venis procederà alla emissione della fattura relativa al periodo, corredata dalla documentazione necessaria ed idonea alla rendicontazione ad AVEPA delle spese sostenute (fascicolo di rendicontazione);
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 5.1. Il corrispettivo spettante ad A4H per la prestazione del Servizio è determinato come segue:
a) Un corrispettivo per il Servizio pari al 24% (ventiquattro percento), oltre IVA (ove applicabile), del canone pagato dal Cliente per l’utilizzo della Struttura ricettiva (“Corrispettivo”), intendendosi per canone l’importo netto effettivamente concordato al momento della prenotazione da parte del Cliente (“Canone”); è escluso dal Canone ai fini del presente Corrispettivo la tassa di soggiorno, che rimane ad esclusivo carico di A4H e viene dalla medesima direttamente incassata presso i clienti finali;
b) in caso di storno totale o parziale della prenotazione, la percentuale di cui sopra si applicherà sul minor importo corrisposto dal Cliente a A4H. Se lo storno di prenotazione è dovuto a fatti imputabili alla Committente, ivi compresa la mancata o inesatta prestazione dei servizi di sua competenza, A4H, salvo ogni eventuale maggior danno, avrà diritto di ritenere l’eventuale minor importo già corrisposto dal Cliente, fino all’occorrenza del Corrispettivo di cui alla lett. a) che precede.
5.2. A4H riverserà alla Committente il Canone corrisposto dal cliente finale, trattenendo una quota pari al 24% (ventiquattro percento) a titolo di Corrispettivo.
5.3. In aggiunta al Canone di cui all’art. 5.1. che precede, A4H applica una tassa di servizio per pernottamento pari a Euro 4,00 (quattro/00)/notte. Tale tassa si aggiunge, e si integra con il Canone imputato al Cliente e sarà addebitata assieme allo stesso.
5.4. A4H si impegna a predisporre ed inviare alla Committente con periodicità trimestrale un resoconto dettagliato per la determinazione del Canone a questa spettante, defalcando dal compenso medesimo ogni eventuale spesa anticipata da A4H non di sua competenza. Il Canone spettante alla Committente, così come dedotto del Corrispettivo ai sensi dell´art. 5.2 che precede, sarà saldato entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre, e solo previo ricevimento di regolare fattura o altro documento valido ai fini tributari.
5.5. Al ricevimento del Canone da parte di A4H, la Committente emetterà apposita documentazione valida ai fini tributari. Laddove la Committente fosse un soggetto passivo IVA, sarà obbligata ad emettere fattura ad A4H, ai sensi dell’art. 21 D.p.r. 633/72 per la quota di Canone ad essa spettante.
5.6. A4H si prenderà altresì carico di sbrigare tutti gli adempimenti fiscali, diretti ed indiretti, relativi ai Canoni incassati dai Clienti.
5.7. N...
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 6.1 Il Cliente riconoscerà a Poste il corrispettivo riportato nell’Accettazione o, laddove si tratti di una organizzazione che richiede il Servizio in favore di terzi soggetti appartenenti all’organizzazione stessa, secondo le modalità e condizioni stabilite dagli accordi contrattuali con Poste.
6.2 Poste emette verso il Cliente (inteso come persona fisica ovvero organizzazione di appartenenza) fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004 che saranno inviate in modalità differita, ai sensi dell’art. 21 co. 4 lettera a) del DPR 633/1972.
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 6.1 Nel caso di acquisto tramite procedura online il pagamento del servizio avviene in forma anticipata tramite strumenti telematici, al prezzo indicato al momento dell’acquisto. Nel caso il Cliente sia una organizzazione che richiede il Servizio in favore di terzi soggetti appartenenti all’organizzazione stessa, le condizioni sono stabilite dagli accordi contrattuali tra l’organizzazione e Poste.
6.2 Poste emette verso il Cliente (inteso come persona fisica ovvero organizzazione di appartenenza) fatture elettroniche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004 che saranno inviate in modalità differita, ai sensi dell’art. 21 co. 4 lettera a) del DPR 633/1972.