CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la Stazione Appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo offerto in sede di gara. Il mark-up offerto dal Somministratore per l’erogazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario fissato in sede di gara e maggiorato del mark-up offerto dall’Impresa Aggiudicataria. Allo stato attuale il costo orario per le categorie di inquadramento previste è pari a €18,70 c.a. per l’Area II, F3 e a € 20,31 c.a. per l’Area III, F1. Il costo orario è comprensivo di tutte le voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento, ad eccezione dei buoni pasto che, se maturati ai sensi della normativa vigente per il CCNL comparto Ministeri, saranno erogati dall’Aggiudicatario, fatto salvo il rimborso da parte del Stazione Appaltante. Pertanto essi saranno oggetto di fatturazione separata, senza applicazione del mark-up di agenzia. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Lavoratore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Lavoratore. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati: - Riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del mark-up, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo lavoratore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale; - Attestazione o dichiaraz...
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. L’Appaltatore riconosce con la semplice presentazione dell’offerta di essersi reso pienamente edotto ed avere tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze connesse, che possono avere influenza sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi e di disporre di idonea struttura organizzativa per provvedere agli adempimenti amministrativi e contrattuali derivanti dall’assunzione del servizio. L’aggiudicatario assume il rischio completo e incondizionato della gestione a proprio carico.
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. Il corrispettivo d’appalto è dato dal quantitativo della merce effettivamente consegnata, moltiplicato per i prezzi offerti dalla Ditta, indicati nel “MODELLO PREZZI UNITARI”.
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Per ogni ospite accolto in stanza singola l’AUSL BO riconosce le seguenti tariffe: euro 40,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (pulizie 2 volte alla settimana); euro 48,00 (IVA 10% inclusa) camera singola/die a persona (nell’eventualità di richiesta di pulizia euro 65,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/ die (pulizie 2 volte alla settimana); euro 73,00 (IVA 10% inclusa) camera doppia/die (nell’eventualità di richiesta di pulizie quotidiane) Resta esclusa l’imposta di soggiorno in quanto non dovuta dal soggetto passivo, in applicazione del comma 2 dell’articolo 2 del Regolamento dell’imposta di soggiorno come circostanziato dal Comune di Bologna stesso. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione. L’ammontare di quanto dovuto è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura. Ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244 e del DM 03/04/2013 n.55 dell’Economia e delle Finanze, le fatture dovranno essere trasmesse all’AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda USL di Bologna : I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati: AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA Codice fiscale: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX - codice identificativo di gara (CIG) L’AUSL BO, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1°gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. Si prega di indicare oltre alla tipologia di servizio fornito (i nominativo dell’ospite/ospiti e periodo di soggiorno) il riferimento di seguito: COVID19 Emergenza coronavirus Protezione Civile. Periodicamente, al termine di ogni soggiorno, gli uffici competenti delle rispettive Parti si scambieranno via mail un file (formato excel) contenente l’elenco dei Volontari che hanno usufruito del soggiorno presso la struttura alberghiera e relativo servizio fornito, ai seguenti indirizzi: Xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx. ; xxxxxxx...
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo per la sponsorizzazione è stabilito in € oltre IVA e sarà pagato dallo Sponsor, ogni eccezione fin d’ora rimossa, a favore dell’Ente in un’unica soluzione entro il 22 febbraio 2017 con la seguente modalità: - bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio di Prato Iban: IT 20 T 03599 01800 000000137550 Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est – Trento (specificare nella causale "Offerta per sponsorizzazione") A seguito del pagamento la Camera emetterà regolare fattura.
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo dovuto all’Organismo per la realizzazione dei servizi di cui al presente contratto , è pari ad € più I.V.A. di legge ( come da offerta economica). Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente schema di Contratto ed al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale. Al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con cadenza mensile posticipata in base all’effettivo lavoro prestato nel mese. Le fatture in formato digitale dovranno essere intestate a: Direzione Servizi Socio Educativi - Municipio Roma XIV – p.zza Santa Xxxxx della Pietà 5. Su ciascuna fattura dovrà essere indicato: - il CIG - il numero di impegno - il dettaglio del periodo e delle attività oggetto di pagamento - il codice IBAN Al fine della liquidazione delle fatture l’affidatario dovrà presentare una relazioni sull’attività svolta corredata da un report tecnico a cura dell’Organismo firmate dal responsabile del progetto per conto dell’organismo e controfirmata dall’Assistente Sociale del Municipio responsabile del progetto per conto dell’amministrazione. La liquidazione del corrispettivo dovuto, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura, vistata e controllata in base alle vigenti disposizioni normative e regolamentari e previa verifica della regolarità contributiva (DURC). Il pagamento della prima fattura è subordinato alla consegna della documentazione indicata all’articolo 3. Qualora nel corso del mese si dovesse verificare, per motivi imputabili all’Organismo, la mancata erogazione degli interventi programmati, questi saranno recuperati nell’ambito di iniziative concordate.
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 5.1. Il corrispettivo spettante ad A4H per la prestazione del Servizio è determinato come segue:
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. L’Azienda USL Toscana Centro corrisponderà all’Associazione, per l’attività prevista dal presente atto, la cifra di € 50.000,00= con le seguenti modalità e dietro presentazione di idonei documenti fiscali, che dovranno essere validati e controfirmati, per attestare la regolare esecuzione del progetto, dal Responsabile Aziendale:
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 6.1 Il Cliente riconoscerà a Poste il corrispettivo riportato nell’Accettazione o, laddove si tratti di una organizzazione che richiede il Servizio in favore di terzi soggetti appartenenti all’organizzazione stessa, secondo le modalità e condizioni stabilite dagli accordi contrattuali con Poste.
CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. Il corrispettivo dovuto a Venis per l’avvio e la conduzione triennale è pattuito dalle Parti in € 362.760,40 (I.V.A. esclusa) massimi e comprende i servizi dettagliati nell’”Offerta allegato 3” e di seguito riassunto: Costi 2018 Una Tantum 33.874,40 41.326,77 Costi 2019 Una Tantum e canoni (*) 125.462,00 153.063,64 Costi 2020 Canoni 101.712,00 124.088,64 Costi 2021 Canoni 101.712,00 124.088,64 (*) I corrispettivi per il 2019 saranno tarati sulla base della data di effettivo avvio dei servizi.