CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE Clausole campione

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo è determinato dal ribasso sull’importo a base di gara e s’intende comprensivo di ogni onere relativo alla fornitura resa a regola d’arte. L’Aggiudicatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati. Le modalità e le scadenze di pagamento dell'intera fornitura avverranno, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo il seguente piano: A seguito dell’accettazione del progetto di dettaglio delle ciclostazioni, dell’esito positivo della verifica di conformità del sistema di bike sharing e al termine del periodo di manutenzione offerto, l’Aggiudicatario sarà autorizzato all’emissione delle relative fatture per l’importo corrispondente, come sopra specificato, indirizzate a: COMUNE DI MONZA – UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MOBILITA’ E TRASPORTI (Codice Fiscale 02030880153) – XXX XXXXXXXXX, x. 0 – 00000 XXXXX (XX) e dovrà riportare l’indicazione del contratto di riferimento, la data dell’ordine nonché gli estremi del c/c bancario (codice IBAN) o postale dedicato, intestato all’Aggiudicatario. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico da parte dell’Ente Aggiudicatore su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Aggiudicatario s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Ente Aggiudicatore non eseguirà i pagamenti senza che l’Aggiudicatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo. I corrispettivi dovuti saranno liquidati, previo esito positivo della verifica di regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. L’Istituto Comprensivo corrisponderà alla Ditta Prometeo S.R.L. , a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dall’Xxx. XXXXXXXX XXXXXXXXX, la somma complessiva di € 2440,00 (€ 2000,00+ I.V.A.) per l’anno solare 2019 e a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dalla Dott.ssa XXXXXXX XXXXXXXXX, la somma complessiva di € 244,00 (€ 200,00+ I.V.A.) per l’anno solare 2019 comprensiva di tutte le eventuali spese, gli oneri fiscali e quanto previsto dalla legge,come da preventivo. Inoltre il Medico Competente, su richiesta ed in accordo con il Dirigente Scolastico, è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni ai costi unitari IVA esente indicati: Visita specialistica di medicina del lavoro per idoneità alla mansione: =€ 39,00/visita Screening della funzione visiva (solo per addetti videoterminale) = € 25,00/prova Eventuali altri interventi del Medico richiesti dall’Istituto = € 70,00/ora L’importo verrà corrisposto in seguito a presentazione di regolare fattura elettronica e di una relazione sugli interventi realizzati intestata a:ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCOFERRARO nel rispetto delle norme, relative ai tempi amministrativo - burocratici dell'Ente e accredito su conto dedicato – bonifico bancario - da fornire all’Istituto comprensivo di Roncoferraro, con scadenza 30 giorni dal ricevimento della stessa da parte dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, e sarà eseguito tramite l’Istituto Cassiere dell’Istituto Comprensivo, sul conto corrente comunicato dalla Ditta Prometeo S.R.L. ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. 136/2010, in due rate annuali comprensiva di IVA ai sensi dell’art.10, c.1, n.18 del DPR 633/722: una entro il 31 maggio e una entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno di validità del presente contratto. La prima fattura sarà emessa nell’anno finanziario 2016 e poi di seguito negli anni successivi fino alla scadenza . In caso di riduzione dell’incarico l’importo complessivo sarà proporzionalmente ridotto. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale Fatturazione elettronica Come previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, dal 6 giugno 2014, i Ministeri e tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Istituzioni scolastiche, non potranno accettare fatture (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) che non siano trasmesse in forma elettronica nel formato previsto dal Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrat...

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Come da offerta economica, il corrispettivo per le prestazioni richieste all’articolo 2, lettera a.1), è di € 2.344,00 e verrà liquidato come segue: - 20% a seguito verifica di regolare consegna della relazione relativa al primo periodo contabile di rendicontazione (FRP) - 20% a seguito verifica di regolare consegna della relazione relativa al secondo periodo contabile di rendicontazione (FRP) - 60% a seguito della verifica della regolare presentazione del Certificate on Financial Statement. In caso di controllo di secondo livello, per la relativa assistenza si concorda un corrispettivo di euro 262,00 che verrà corrisposto alla conclusione del controllo di secondo livello. Tali importi sono da intendersi comprensivi di tutte le spese che dovrà sostenere l’affidatario per la certificazione contabile del progetto, ivi comprese le spese di trasferta per gli incontri presso il Dipartimento di Management in relazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il Dipartimento non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). In tale fattispecie, non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo. Il servizio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell’art.72 DPR 633/72, pertanto la fattura dovrà presentare la seguente dicitura: “Non imponibile IVA ai sensi dell’art.72 DPR n.633/72 in quanto trattasi di acquisto effettuato nell’ambito del contratto UE Progetto HEPHAESTUS – Grant Agreement 101095123 – Horizon2021-2027 – CUP: H73C22001530006 - oltre al CIG: Z183CB2620” l pagamenti avverranno sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che sarà comunicato dall’Affidatario. Il Professionista provvederà a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo per la sponsorizzazione è stabilito in € oltre IVA e sarà pagato dallo Sponsor, ogni eccezione fin d’ora rimossa, a favore dell’Ente in un’unica soluzione entro il 15/02/2016 con una delle seguenti modalità: - bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio di Prato Iban: IT 20 T 03599 01800 000000137550 CHIANTI BANCA – Filiale di Prato – Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 000 - 00000 XXXXX (specificare nella causale "Offerta per sponsorizzazione") - pagamento in contanti o con bancomat presso l’ufficio Provveditorato della Camera. A seguito del pagamento la Camera emetterà regolare fattura.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. L’Azienda USL Toscana Centro corrisponderà all’Associazione, per l’attività prevista dal presente atto, la cifra di € 50.000,00= con le seguenti modalità e dietro presentazione di idonei documenti fiscali, che dovranno essere validati e controfirmati, per attestare la regolare esecuzione del progetto, dal Responsabile Aziendale:

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. Il corrispettivo dovuto a Venis per l’avvio e la conduzione triennale è pattuito dalle Parti in € 362.760,40 (I.V.A. esclusa) massimi e comprende i servizi dettagliati nell’”Offerta allegato 3” e di seguito riassunto: Costi 2018 Una Tantum 33.874,40 41.326,77 Costi 2019 Una Tantum e canoni (*) 125.462,00 153.063,64 Costi 2020 Canoni 101.712,00 124.088,64 Costi 2021 Canoni 101.712,00 124.088,64 (*) I corrispettivi per il 2019 saranno tarati sulla base della data di effettivo avvio dei servizi. 2. La modalità di fatturazione del corrispettivo indicato al precedente comma, è qui di seguito riportata: Acconto di EURO 33.874,40 I.V.A. esclusa (pari a EURO 41.326,77 I.V.A. inclusa), corrispondente ai costi di rilegatura delle sedi e alla progettazione e avvio delle attività di moving dei sistemi, all’accettazione della presente. Saldo di EURO 1.000,00 I.V.A. esclusa (pari a EURO 1.220,00 I.V.A. inclusa), al termine delle attività di moving dei sistemi. Il resto in rate trimestrali posticipate (in data 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 di ciascun anno) (*), Rate trimestrali posticipate (in data 31.03 – 30.06 – 30.09 – 31.12 di ciascun anno)

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 1. Per la FASE A, il corrispettivo dovuto a Venis per la realizzazione del progetto è pattuito dalle Parti in € 1.465.500,00 massimi (I.V.A. esclusa), e comprende i servizi dettagliati nell’ “Offerta tecnico/economica” e di seguito riassunto per macrovoci e per annualità: titolo I titolo II Totale Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.1. 2021 2022 2021 2022 1) Servizi di Progettazione e definizione del Modello di Riferimento 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 2) Hardware 221.852,46 € 0,00 € 221.852,46 € 3) Software 104.000,00 € 43.000,00 € 147.000,00 € 4) Servizi di cloud computing 43.147,54 € 345.200,00 € 388.347,54 € TOTALI 73.147,54 € 345.200,00 € 325.852,46 € 43.000,00 € 787.200,00 € Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.2 2021 2022 2021 2022 1) Servizi professionali per lo sviluppo, adeguamento e il supporto all’attivazione delle piattaforme abilitanti 116.000,00 € 169.000,00 € 285.000,00 € 2) acquisto licenze Saleforce 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 3) Sviluppo software 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 4) Servizi di cloud computing 90.000,00 € 37.000,00 € 127.000,00 € TOTALI 256.000,00 € 256.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 562.000,00 € Descrizione categoria di spesa Spesa richiesta Spesa ammessa Contributo 2.2.3 2021 2022 2021 2022 1) Servizi professionali per l’installazione, configurazione e avviamento di nuovi domini di cooperazione e/o l’upgrade di quelli esistenti 80.170,00 € 36.130,00 € 116.300,00 € TOTALI 80.170,00 € 36.130,00 € 116.300,00 € 2. L’avanzamento tecnico-progettuale è attestato da Venis mediante relazioni trimestrali tecnico- economiche; a seguito della validazione/approvazione delle relazioni trimestrali da parte della Città metropolitana, Venis procederà alla emissione della fattura relativa al periodo, corredata dalla documentazione necessaria ed idonea alla rendicontazione ad AVEPA delle spese sostenute (fascicolo di rendicontazione);

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo del presente contratto sará determinato dall’offerta presentata dal vincitore della gara ad evidenza pubblica presupposta al presente contratto e in nessun caso potrà essere superiore all’importo posto a base d’asta. Il corrispettivo massimo complessivo è comprensivo dei costi relativi alla sicurezza. Si precisa che per il presente contratto gli oneri di sicurezza derivanti da interferenze sono pari a Euro 0,00. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione delle perstazioni a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L’impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel 14 S. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa. Fermo restando l’importo complessivo di 20 trimestralità per ogni macchina, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a canone posticipato su base trimestrale non frazionabile secondo il seguente piano di fatturazione.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. 8.1 La prestazione del Servizio è a titolo oneroso e prevede la seguente modalità di pagamento e fatturazione: 8.2 Il canone del Servizio è dovuto dal Cliente anche nel caso di mancata erogazione dello stesso che sia dipesa dall’erroneità o dall’incompletezza di qualsiasi dato fornito dal Cliente a Poste. 8.3 Il Cliente è tenuto a pagare il canone dovuto per il rinnovo del Servizio, entro la data di scadenza del Contratto. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Contratto, in assenza di pagamento da parte del Cliente, Poste provvederà, senza alcun avviso, alla disattivazione dell’utenza ed alla cancellazione definitiva dei dati contenuti nella casella di Posta Elettronica Certificata del Cliente. 8.4 Il servizio è imponibile ad Iva ad aliquota ordinaria.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. L’importo contrattuale stimato ammonta ad € 323.109,60 (euro trecentoventitremilacentonove//60) per anni tre (per il periodo 08.09.2019- 07.09.2022), oltre IVA come per legge. Le fatture, in formato elettronico, dovranno pervenire presso l’ASP Città di Piacenza con sede in Xxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx x. 000, Codice Fiscale 01555270337, cod. Ufficio: UFZOAK. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dalla data di accettazione della fattura da parte dei competenti uffici dell’ASP.