IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE. 1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordine di fornitura sono calcolati sulla base di quanto riportato nell’Allegato “B“ (Offerta Economica del Fornitore) così come specificato al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE. 1. I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordine di fornitura sono calcolati sulla base di quanto riportato nell’Offerta Economica così come specificato al successivo comma 2.
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE. Il corrispettivo si riferisce a servizi prestati a regola d’arte nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal contratto e dalle prescrizioni tecniche; sono comprensivi di ogni onere e spesa e remunerativi di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall’Appaltatore in attuazione del presente contratto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il compenso spettante è stabilito: • Con pagamento a corpo, per le prestazioni ordinarie a carattere continuativo (pulizie giornaliere e periodiche, accoglienza, assistenza e supporto alla gestione degli eventi e della struttura, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) stabiliti con frequenza periodica; • Con pagamento a misura: per interventi puntali e riferiti a servizi di facchinaggio/trasloco e per attività a richiesta, da svolgersi su richiesta della amministrazione. La contabilizzazione del corrispettivo avviene con le modalità che seguono: • Per i servizi “a corpo” ovvero quelli riferiti alle prestazioni ordinarie a carattere continuativo (pulizie giornaliere e periodiche, lavaggio vetreria, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e giardinaggio, stabiliti con frequenza periodica), mediante il corrispettivo periodico “a corpo” a cadenza mensile, corrispondente ad un dodicesimo dell’importo annuale di aggiudicazione; • Per servizi “a richiesta”: ovvero quelli riferiti alle prestazioni puntuali a carattere extra-canone e ai servizi di facchinaggio/trasloco, che verranno compensati applicando, in relazione al servizio svolto, i prezzi unitari offerti in sede di gara. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dalla Stazione Appaltante in rate mensili posticipate entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dall’accertamento da parte della direzione di esecuzio...
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE. 1. I corrispettivi del Contratto derivante dall’Appalto Specifico/Ordinativi saranno fatturati con la cadenza indicata dalle Amministrazioni in sede di Appalto Specifico/Ordinativi e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE. Per i servizi di marketing territoriale, di cui all’art. 1, lettera A), il corrispettivo sarà versato in unica soluzione ad avvenuta consegna degli elaborati tecnici previsti, previa presentazione di idonea e regolare fattura. Per i servizi di supporto, di cui all’art. 1, lettera B), il corrispettivo sarà versato in rate mensili posticipate di pari importo, previa presentazione di idonea e regolare fattura.
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE. I corrispettivi contrattuali espressi in sede di offerta sono stati determinati a proprio rischio dal prestatore del servizio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il medesimo prestatore di ogni relativo rischio o alea. Il Comune di Cagli è tenuto a liquidare le fatture relative alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto secondo il corrispettivo orario determinato in sede di gara in relazione alle effettive presenze entro 30 giorni dalla ricezione previa verifica di conformità da parte del responsabile del servizio. Alla fattura deve essere allegata la dichiarazione attestante l’elenco del personale utilizzato con la specifica delle ore effettuate. L'amministrazione Comunale prima di procedere al pagamento del corrispettivo deve acquisire di ufficio il documento attestante la regolarità del prestatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie Il prestatore del servizio è tenuto ad assolvere, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 e xx.xx. e ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. In particolare, esso, dovrà comunicare al Comune di Cagli: - gli estremi identificativi dei conti correnti ovvero lo strumento di pagamento utilizzato idoneo a consentire la piena tracciabilità entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; - le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi; -tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto in oggetto. Inoltre il prestatore del servizio dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato d'oneri ai sensi del comma 9 bis della legge n.136/2010 e xx.xx. e ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciab...