MODALITA’ DI FATTURAZIONE. Ad esito dell’avvenuto collaudo della fornitura, la Ditta potrà procedere con la emissione di fatture periodiche posticipate, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. La fattura in formato elettronico deve contenere nell’oggetto la seguente dizione, pena la non ammissibilità della stessa e l’obbligo di storno, con conseguente ri-emissione: “Documento contabile finanziato a valere su PNRR PNC-E3-2022-23683266 PNC-HLS-DA Diagnostica Avanzata dal titolo INNOVA - CUP: F93C22001290001, finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale Complementare Ecosistema Innovativo della Salute - Codice univoco investimento: PNC-E.3. Del.n. 48 del 27.01.2024 La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di Xxxxx, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio. Sul sito internet dell'Istituto (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxx), quadro "amministrazione trasparente", sezione "pagamenti della amministrazione", sono riportate le necessarie informazioni. In essa dovranno essere riportati almeno i seguenti dati minimi: CIG di riferimento; Riferimento dell’ordine di fornitura ricevuto; Oggetto della fornitura, numero dei beni forniti, prezzo unitario, prezzo totale, aliquota IVA applicabile. Il pagamento è previsto in 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della stazione appaltante. Tutte le fatture dovranno necessariamente riportare in modo chiaro: il Codice Identificativo di Gara (CIG); il numero di protocollo e la data di affidamento della fornitura. Questa stazione appaltante non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il fornitore non avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese sostenute per inadempienze contrattuali, inoltre non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dal RUP o che risultino incomplete, inesatte nonché non confacenti agli atti di gara. Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto munito di apposita procura: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazion...
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. Periodicità: TRIMESTRALE - Canone: ANTICIPATO, con addebito di € 1,55 per ogni effetto emesso - Durata minima: 24 MESI Indirizzo presso il quale recapitare la fattura qualora diverso da quello sopra indicato. Indirizzo Fattura per E-MAIL
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. 1. L'Azienda fatturerà, secondo le vigenti normative in materia, con periodicità semestrale sulla base del rendiconto semestrale degli accertamenti trasmessi dai rispettivi Medici Competenti all'U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. Le fatture devono essere redatte a norma di legge e devono fare riferimento al rendiconto mensile, allegato obbligatorio della fattura. A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51. L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità). L’Azienda Sanitaria non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. 25.1 Il corrispettivo annuo di cui al precedente Art.24 viene fatturato in modalità anticipata al momento della stipula del Contratto.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. Il corrispettivo di cui al precedente Art.41 sarà fatturato con cadenza annuale anticipata, salvo differenti specifici accordi.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. La fattura verrà emessa al ricevimento del modulo di iscrizione unitamente all’attestazione di pagamento della quota di iscrizione.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. Zucchetti Informatica invierà le fatture con cadenza annuale e le stesse saranno emesse anticipatamente rispetto all’annualità per la quale il corrispettivo è dovuto e afferiranno all’erogazione dei Servizi inclusi nei pacchetti commerciali effettuate nell’anno. Qualora la decorrenza del contratto non dovesse corrispondere al 01/01, per il primo periodo i corrispettivi saranno dovuti limitatamente ai mesi intercorrenti tra il 1° giorno mese successivo all’attivazione ed il 31/12 della medesima annualità. fatturazione dei contributi di attivazione, disattivazione, cessazione. I contributi di attivazione, disattivazione e cessazione saranno fatturati entro il medesimo mese dell’attivazione/disattivazione/cessazione. fatturazione del conguaglio dei consumi relativo al traffico telefonico Con frequenza trimestrale Zucchetti emetterà una fattura relativa ai minuti eccedenti quelli inclusi nel Contratto (nel caso dell’opzione minuti illimitati saranno oggetto di conguaglio solo il traffico telefonico internazionale), utilizzati dal CLIENTE nel trimestre precedente, preso a riferimento. INSTALLAZIONE DEL SERVIZIO PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE SERVIZIO FTTx Per poter usufruire del Servizio, il CLIENTE riceverà l’apparato che consente l’interconnessione alla Rete FTTx. L’installazione standard dell’apparato e l’attivazione del servizio FTTx sono incluse nell’offerta sottoscritta e saranno effettuate da un tecnico specializzato. Il giorno dell’intervento presso la sede del CLIENTE per l’attivazione di un accesso in tecnologia FTTCab e/o FTTH, il tecnico effettuerà le seguenti attività: fornitura e collegamento dell’apparato CPE alla presa di alimentazione e collegamento alla prima presa telefonica per FTTCab oppure all’ONT per FTTH, con verifica della presenza di portante; configurazione dell’apparato CPE secondo il profilo acquistato dal CLIENTE; collaudo integrato CPE e connettività, con prova di navigazione ed effettuazione di un test di velocità. È escluso dall’installazione standard tutto quanto non espressamente indicato nell’elenco sopra come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavori in muratura per il passaggio del cavo, posizionamento della canalina, ecc. Se necessari all’installazione e/o richiesti dal CLIENTE, eventuali lavori e/o forniture non inclusi nell’installazione standard saranno quotati e saranno effettuati soltanto in caso di accettazione esplicita del relativo preventivo. La rete del CLIENTE si interfaccerà con il CPE tramite una porta Gig...
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. La fattura potrà essere emessa esclusivamente ad avvenuta conclusione del processo di accettazione della fornitura dei servizi oggetto del presente contratto. La fattura dovrà riportare in prima pagina il numero dell’Ordine di Acquisto (con codice iniziale ‘41’) e il numero dell’Entrata Merci. La fattura, se unica, dovrà recare il dettaglio degli importi distintamente per l’Aeroporto di Malpensa e per l’Aeroporto di Linate, nonché per la componente a corpo ed eventuale componente a misura. La fattura dovrà essere intestata a: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA Aeroporto Milano Linate I-20090 SEGRATE - MI codice fiscale/partita IVA 00826040156 Le fatture in originale dovranno essere trasmesse tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. Ufficio Contabilità Fornitori Aeroporto di Milano Linate 20090 Segrate (MI) oppure, a seguito di appositi accordi, mediante inserimento sul Portale Fornitori SEA.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE. I corrispettivi verranno pagati alla Ditta aggiudicataria sulla base di emissione mensile di regolari fatture, da corrispondere in dodicesimi per le attività a canone, e in base alle prestazioni effettuate per le restanti attività. • Le giornate di consulenza messe effettivamente a disposizione con cadenza trimestrale di riferimento per i servizi organizzativi; • La componente tecnologica ed il sistema informativo con la produzione dei reports, così come evidenziato nella parte illustrativa specifica, con cadenza mensile; • Le ore effettivamente prestate nel mese di riferimento dal personale di supporto: Amministrativo (coordinatore organizzativo) operante nella Segreteria Centrale; Amministrativo (addetti amministrativi) delle UOS; Personale di farmacia (farmacista ed addetto ); OSS delle UOS; • Le prestazioni dirette all’utenza dovranno essere indicati nei termini di : Numero degli accessi per tipologia ed orario della singola prestazione, distinti per operatore e per singolo utente; • Corrispettivo in termini di ore di attività distinti per i diversi operatori professionali cosi come richiesto per la definizione dei flussi informativi; • Numero degli accessi per paziente e per data, accompagnati dalla bolla/dichiarazione di inoltro da parte del Servizio Farmaceutico Aziendale; • Tipologia delle consegne effettuate; Per le prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali dovranno essere indicati: • Numero degli accessi per paziente e per data; • Certificazione di avvenuto smaltimento. Le fatture verranno liquidate dall’Azienda Sanitaria previa certificazione da parte del Responsabile del Servizio ADI circa la regolarità delle prestazioni svolte, sulla base dei controlli e dei riscontri di competenza. Ai fini del rilascio della suddetta certificazione di regolarità la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente allegare i nomi degli utenti presi in carico e, per ognuno di essi, dovrà essere indicato il relativo numero degli accessi eseguiti (divisi per tipologia di accesso). Effettuati i dovuti riscontri e verifiche, il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato, tramite la tesoreria dell’Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia), nel termine di 60 giorni dalla presentazione della fattura così come previsto dall’articolo 1 comma 5 lettera b) D.Lgs. 9-11-2012 n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamen...