Ordinativo di fornitura Clausole campione

Ordinativo di fornitura. La Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente: • ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili; • dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato; • dal carrello, procede con la creazione dell’ordine diretto; • compila l’ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC; • dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l’invio dell’ordine al Fornitore tramite il sistema. Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale. Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo. Dal momento dell’invio dell’ordinativo l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

Ordinativo di fornitura. La Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente: Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale. Dal momento dell’invio dell’ordinativo l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, annullarlo; scaduto tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

Ordinativo di fornitura. L’Ordinativo di fornitura è il documento con il quale le singole Amministrazioni contraenti richiedono la fornitura dei servizi/beni aggiudicati in fase di Appalto Specifico. In tale documento, le singole Amministrazioni contraenti dovranno esplicitare i beni e servizi aggiudicati in sede di Appalto Specifico, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: • dimensionamento, condizioni e modalità dei dati da migrare; • Sistemi Informativi da integrare; • dimensionamento per ciascun profilo professionale del personale da impiegare per il supporto specialistico; • definizione e cronoprogramma dei corsi di formazione da svolgere coerentemente a quanto offerto dall’Operatore economico in Accordo Quadro e/o in Appalto Specifico; • numero e tipologia di workstation; • tempistiche per le fasi di avvio dell’appalto, entro il termine per il quale comunque il Fornitore si è impegnato a garantire l’avvio dell’appalto ossia l’attivazione del Sistema. L’emissione dell’Ordinativo di fornitura dà inizio alla fase propedeutica del servizio, ossia il periodo nel quale l’Aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, predispone tutto quanto necessario per rispondere alle funzionalità descritte nel presente Capitolato e nei successivi Rilanci competitivi, concordando con l’Amministrazione contraente anche le procedure operative, l’eventuale modulistica e reportistica da utilizzare.

Ordinativo di fornitura. L’ordinativo di fornitura è il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il Comune di Monfalcone manifesta la volontà di utilizzare l’accordo quadro, impegnando il fornitore aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente atto. L’ordinativo di fornitura dovrà indicare: le specifiche dettagliate del vestiario da lavoro richiesto (tipologia- descrizione, quantitativo, colore ecc..), l’indirizzo e la tempistica di consegna. L’ordinativo di fornitura sarà inviato solo via PEC oppure e-mail, in base agli accordi che saranno definiti con l’aggiudicatario stesso, agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dalla ditta. Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte dell’aggiudicatario, che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.

Ordinativo di fornitura. 1. Il Comune di Monfalcone invia al Fornitore, attraverso mail, la Richiesta Preliminare di Fornitura indicando distintamente: ▪ la tipologia di servizi che si ritiene di attivare; ▪ l’elenco dei mezzi coinvolti e la tipologia di servizio richiesta per ogni mezzo; ▪ il nominativo del Supervisore dell’Amministrazione contraente; ▪ ogni altra informazione ritenuta funzionale al servizio richiesto. 2. Il Fornitore, entro il termine di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta preliminare di fornitura, dovrà: - eseguire la diagnosi degli interventi da realizzare e formulare un dettagliato Preventivo di spesa. Le lavorazioni da preventivare sono quelle previste dalla casa costruttrice necessarie a garantire la funzionalità del mezzo come desumibili dal libretto di uso e manutenzione e dal libretto dei service di ciascun veicolo. Il preventivo deve pertanto riportare in modo chiaro la descrizione dell’intervento necessario, con l’indicazione dei pezzi di ricambio originali, salvo diverso accordo tra le parti, e relativi prezzi, i tempi della lavorazione, il prezzo finale. Eventuali lavorazioni opportune e non strettamente necessarie devono essere preventivamente concordate con l’Amministrazione contraente; - inviare all’Amministrazione contraente, tramite mail, il Preventivo di spesa. 3. L’Amministrazione contraente, una volta ricevuto il Preventivo di spesa, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, potrà: - accettarlo e, quindi, procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, da inviare via mail al Fornitore; - inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso dovrà riformulare un nuovo preventivo recependo la richiesta di modifiche del Supervisore e inviarle entro i successivi 2 giorni lavorativi, pena l’applicazione delle relative penali. - Richiedere l’intervento di un perito, specializzato nel settore, per la verifica del preventivo. Il fornitore sarà tenuto a conformarsi alle indicazioni del perito. 4. Nel caso di prestazioni per le quali risulta indispensabile pre-visionare i mezzi per la formulazione del Preventivo di spesa, è prevista la seguente sequenza temporale: ▪ entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della Richiesta preliminare di fornitura, il mezzo deve essere messo a disposizione del Fornitore (consegna da parte dell’Amministrazione contraente o, se offerta in gara, ritiro da parte del Fornitore); ▪ entro i successivi 2 giorni lavorativi dalla messa a disposizi...

Ordinativo di fornitura. L’Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti in emergenza dà avvio alla fornitura e regola, unitamente all’Accordo Quadro, i rapporti di fornitura con il Fornitore. L’OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni: 1. riferimenti del Fornitore; 2. numero e tipologia prodotti; 3. l’importo totale della fornitura; 4. modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo; 5. luogo di consegna della merce. Resta inteso che dalla data di ricezione dell’OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l’esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 del presente Capitolato Tecnico. Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all’OdF entro i termini stabiliti dall’Accordo Quadro e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento dell’OdF stesso informare per iscritto l’Amministrazione contraente la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore.

Ordinativo di fornitura. L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti in emergenza, alla presenza del Direttore dell'esecuzione, dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al contratto, i rapporti di fornitura con il Fornitore. L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni: 1. riferimenti del Fornitore; 2. numero e tipologia prodotti; 3. l'importo totale della fornitura; 4. modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo. Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 del presente Capitolato Tecnico. Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dall'Accordo Quadro e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto l'Amministrazione contraente, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa.

Ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente: Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale. Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.

Ordinativo di fornitura. La Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e- procurement xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Una volta effettuato il login sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente: ▪ ricerca il prodotto di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili; ▪ dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto selezionato; ▪ dal carrello, procede con la creazione dell’ordine diretto; ▪ compila l’ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC; ▪ dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l’invio dell’ordine al Fornitore tramite il sistema. Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale. Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo. Dal momento dell’invio dell’ordinativo l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

Ordinativo di fornitura. Una volta ricevuta la versione definitiva del Progetto Esecutivo e il codice di approvazione da Lepida ScpA, l’Amministrazione può generare sul portale il relativo OdF, inserendo, nel campo “Note per il Fornitore” il codice univoco del progetto indicato da TIM e il codice di approvazione di Lepida ScpA, allegando il Progetto Esecutivo e il Prospetto Economico (PEX/PEC). L’Amministrazione e TIM si impegnano al rispetto delle normative previste in tema di sicurezza in particolare al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n°81/2008. A tale proposito, l’Amministrazione deve allegare all’ OdF il Documento per la Valutazione Rischi (DVR) o in alternativa la Dichiarazione di presenza/assenza rischi specifici compilata e sottoscritta.14 Le Amministrazioni inviano a TIM l’OdF firmato digitalmente direttamente da Portale. Le modalità operative per la compilazione dell’OdF sono riportate nel documento Guida agli Ordinativi di Fornitura reperibile sul portale della Convenzione. L’emissione dell’OdF rappresenta l’accettazione formale dell’intero contenuto del Progetto e delle tempistiche in esso indicate, nuovi riferimenti temporali per il fornitore. TIM non può dare seguito ad OdF trasmessi in modalità diverse da quelle descritte (es. E-mail). Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’OdF. Entro 2 gg lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo, TIM ne verifica la regolarità e effettua un riscontro; in caso di accettazione avvia il processo di attivazione del servizio.