Ordinativo di fornitura. La Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente: • ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili; • dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato; • dal carrello, procede con la creazione dell’ordine diretto; • compila l’ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC; • dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l’invio dell’ordine al Fornitore tramite il sistema. Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale. Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo. Dal momento dell’invio dell’ordinativo l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.
Ordinativo di fornitura. La Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente: Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale. Dal momento dell’invio dell’ordinativo l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, annullarlo; scaduto tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.
Ordinativo di fornitura. La Convenzione consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente: Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale. Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo. Dal momento dell’invio dell’ordinativo l’Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l’ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione. Per ordinare i servizi oggetto della presente Convenzione, secondo le proprie esigenze, si consiglia di procedere con il seguente iter:
Ordinativo di fornitura. L’Ordinativo di fornitura è il documento con il quale le singole Amministrazioni contraenti richiedono la fornitura dei servizi/beni aggiudicati in fase di Appalto Specifico. In tale documento, le singole Amministrazioni contraenti dovranno esplicitare i beni e servizi aggiudicati in sede di Appalto Specifico, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: • dimensionamento, condizioni e modalità dei dati da migrare; • Sistemi Informativi da integrare; • dimensionamento per ciascun profilo professionale del personale da impiegare per il supporto specialistico; • definizione e cronoprogramma dei corsi di formazione da svolgere coerentemente a quanto offerto dall’Operatore economico in Accordo Quadro e/o in Appalto Specifico; • numero e tipologia di workstation; • tempistiche per le fasi di avvio dell’appalto, entro il termine per il quale comunque il Fornitore si è impegnato a garantire l’avvio dell’appalto ossia l’attivazione del Sistema. L’emissione dell’Ordinativo di fornitura dà inizio alla fase propedeutica del servizio, ossia il periodo nel quale l’Aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, predispone tutto quanto necessario per rispondere alle funzionalità descritte nel presente Capitolato e nei successivi Rilanci competitivi, concordando con l’Amministrazione contraente anche le procedure operative, l’eventuale modulistica e reportistica da utilizzare.
Ordinativo di fornitura. L’Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti in emergenza dà avvio alla fornitura e regola, unitamente all’Accordo Quadro, i rapporti di fornitura con il Fornitore. L’OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:
Ordinativo di fornitura. L’ordinativo di fornitura è il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il Comune di Monfalcone manifesta la volontà di utilizzare l’accordo quadro, impegnando il fornitore aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente atto. L’ordinativo di fornitura dovrà indicare: le specifiche dettagliate del vestiario da lavoro richiesto (tipologia- descrizione, quantitativo, colore ecc..), l’indirizzo e la tempistica di consegna. L’ordinativo di fornitura sarà inviato solo via PEC oppure e-mail, in base agli accordi che saranno definiti con l’aggiudicatario stesso, agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dalla ditta. Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte dell’aggiudicatario, che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione.
Ordinativo di fornitura. La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l’emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti Attuativi si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento e nei limiti dell’Importo massimo contrattuale di cui al par. 3 del Disciplinare di Gara. Le Regioni aderenti al presente schema di Convenzione comunicheranno al Fornitore (a mezzo PEC) l’avvio della fornitura secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico. L’esatto quantitativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento. Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni dovranno valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura aggiuntivi rispetto a quelli riportati nel DUVRI presentato in gara. Il Fornitore acquisisce dalle singole Amministrazioni Contraenti i riferimenti dell’Ordinativo di Fornitura, tra i quali: • il N. di Protocollo dell’Ordinativo di Fornitura • CIG della procedura, il CIG derivato e riferimenti per la fatturazione • Quantità È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura, emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura prima dell’esaurimento dell’Ordinativo precedente; pertanto l’Ordinativo di Fornitura emesso da una Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l’importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente e Xx.Xx.Xx. S.p.A. e comunicare loro la non validità dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. In tale ipotesi: Ricevuto l’Ordinativo di Fornitura il Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 9, dovrà darne riscontro, comunicando a quest’ultimo la data di avvio prevista, che dovrà comunque, rispettare i termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, salvo d...
Ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro consente l’emissione dell’ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L’invio on line dell’ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla piattaforma di e-procurement xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Una volta effettuato il login sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l’utente: Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell’ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale. Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell’Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-indirizzo.
Ordinativo di fornitura. 1. L'Ordinativo di Fornitura (d'ora innanzi “OF”) è il documento con cui le Amministrazioni/Enti contraenti ordinano al Fornitore la prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'offerta Economica.
Ordinativo di fornitura. Una volta ricevuta la versione definitiva del Progetto Esecutivo e il codice di approvazione da Lepida ScpA, l’Amministrazione può generare sul portale il relativo OdF, inserendo, nel campo “Note per il Fornitore” il codice univoco del progetto indicato da TIM e il codice di approvazione di Lepida ScpA, allegando il Progetto Esecutivo e il Prospetto Economico (PEX/PEC). L’Amministrazione e TIM si impegnano al rispetto delle normative previste in tema di sicurezza in particolare al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n°81/2008. A tale proposito, l’Amministrazione deve allegare all’ OdF il Documento per la Valutazione Rischi (DVR) o in alternativa la Dichiarazione di presenza/assenza rischi specifici compilata e sottoscritta.14 Le Amministrazioni inviano a TIM l’OdF firmato digitalmente direttamente da Portale. Le modalità operative per la compilazione dell’OdF sono riportate nel documento Guida agli Ordinativi di Fornitura reperibile sul portale della Convenzione. L’emissione dell’OdF rappresenta l’accettazione formale dell’intero contenuto del Progetto e delle tempistiche in esso indicate, nuovi riferimenti temporali per il fornitore. TIM non può dare seguito ad OdF trasmessi in modalità diverse da quelle descritte (es. E-mail). Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’OdF. Entro 2 gg lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo, TIM ne verifica la regolarità e effettua un riscontro; in caso di accettazione avvia il processo di attivazione del servizio.