Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, a videoregistrazione regolarmente svolta, dietro invio di regolare fattura elettronica, con bonifico bancario, e sarà effettuato di norma entro i successivi quindici giorni lavorativi. La decorrenza dei 15 giorni dei termini di pagamento, è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica, all’ottenimento del DURC, liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 5.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dall’ORGANIZZATORE dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte della COMPAGNIA, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013. Il Comune di Carpi, qui in veste di ORGANIZZATORE, ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) dal Codice Univoco Ufficio UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria delle fatture elettroniche che dovranno essere correttamente indicizzate a COMUNE DI CARPI – CORSO A. PIO 91 – 41 12 CARPI (MO) e contenere altresì le seguenti informazioni: Nella sezione DatiOrdineAcquisto (rif. 2.1.2 del tracciato SDI) - CIG : Codice Identificativo di Gara: (rif.2.1.2.7 CodiceCig) - IMPEGNO: Anno e Numero dell’Impegno di spesa: /2021 (rif. 2.1.2.5 Codice Commessa Convenzione) - (Assunto con DT n. del / /2021) -In base all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014, l'ORGANIZZATORE applica lo split payment: e pertanto liquiderà alla COMPAGNIA la sola quota imponibile, e verserà all'erario la quota Iva. E’ obbligo della COMPAGNIA indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/72 split payment”. La fattura dovrà indicare sia l'imponibile che l'iva e riportare la dizione «scissione dei pagamenti».
Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, dietro presentazione di fattura, in un unico canone di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo da parte della stazione appaltante della conformità (in termini quantitativi e qualitativi) della fornitura per singolo lotto. Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari alme...
Pagamenti e fatturazione. Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo dei servizi e relative imposte e tasse, secondo le condizioni del piano prescelto. Il pagamento sarà richiesto mediante invio, in esemplare unico, anche elettronico, del conto telefonico, che si intende ricevuto dopo 10 giorni dalla sua spedizione all’indirizzo di fatturazione indicato dal cliente, esonerando Vodafone da ogni conseguenza di abuso da parte di terzi. Alla conclusione del contratto, nel caso di scelta della modalità definita “Standard”, il Conto Telefonico sarà:
Pagamenti e fatturazione. Per il Servizio richiesto ed erogato, il Cliente verserà a C1V Hosting il corrispettivo come indicato nell’Ordine di Servizio, unitamente ad un importo, ove previsto, a titolo di costo di attivazione e installazione. La data entro cui il Cliente dovrà eseguire il primo pagamento del corrispettivo per il singolo Servizio erogato sarà indicata all’interno dell’Ordine di Servizio. Lo stesso ordine di Servizio indica altresì la data delle scadenze dei pagamenti successivi al primo. Al riguardo C1V Hosting emetterà fattura in formato elettronico, disponibile presso l’area riservata sul sito internet xxx.x0xxxxxxxx.xx del Cliente e ivi scaricabile in qualsiasi momento. Il Cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della fattura all’indirizzo di posta elettronica comunicato durante la conclusione del contratto. A seguito di avvenuto pagamento, C1V Hosting emetterà regolare fattura elettronica con le seguenti modalità: a) per i clienti B2B, con intestazione ai dati inseriti nel Profilo del Cliente su xxx.x0xxxxxxxx.xx (Ragione sociale, indirizzo completo, P. IVA, codice di destinazione); b) per i clienti B2C, con intestazione ai dati del Cliente (Nome, Cognome, indirizzo di residenza, Codice Fiscale). Il Cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della copia della fattura all’indirizzo di posta elettronica comunicato durante la conclusione del contratto. Il Cliente procederà al pagamento delle singole fatture a mezzo bonifico bancario (ovvero attraverso altro idoneo metodo di pagamento concordato tra le Parti e specificato all’interno del singolo ordine di Servizio) sul conto corrente che il Fornitore avrà indicato nell’ordine di Servizio (ovvero altra destinazione all’uopo dedicata), da eseguirsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della stessa. Tutti gli importi dove non è specificata la presenza di IVA, VAT TAX o TAX 22%, si intendono IVA esclusa. Il Cliente senza P.IVA che desidera la fattura elettronica può richiederla via Ticket, entro 3 (tre) giorni dal pagamento effettuato. Tra i dati inseriti nel profilo, oltre al Nome e Cognome e all'indirizzo completo, dovrà essere indicato anche il Codice Fiscale. In assenza di tali dati non sarà possibile procedere con la fattura. I Clienti soggetti a fatturazione elettronica riceveranno la fattura elettronica in conformità alla normativa. A tale scopo si ricorda che, tra i dati compilati nel profilo sul sito, dovranno essere indicati oltre alla Ragione sociale, l'indiri...
Pagamenti e fatturazione. Il pagamento del canone di concessione verrà corrisposto con cadenza mensile. Il Politecnico di Milano emetterà fattura mensile anticipata, con integrazione in aggiunta di eventuali penali addebitate alla Concessionaria. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: - primo acconto, a titolo di anticipazione, pari al 25%, oltre iva al 10% entro giorni 15 dalla firma del presente contratto; - secondo acconto pari al 25% oltre iva, entro il 30 aprile 2022; - saldo pari al 50% oltre iva a spettacoli/laboratori regolarmente svolti; La decorrenza di giorni 15 giorni dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della verifica tecnica da parte del RUP, all’ottenimento del DURC, alla liberatoria EQUITALIA in caso di compensi complessivi superiori ad Euro 10.000,00 iva compresa e alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l’esigibilità dei pagamenti qui compresi. Le fatture saranno accettate dal Parco dopo il perfezionamento della verifica di conformità o di attestazione di regolare esecuzione della prestazione artistica da parte del RUP ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31 Marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso il PAP che non siano in formato elettronico; L’Appaltatore decade dalla anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. - a titolo di anticipazione viene riconosciuto l’importo del 25% sul valore del contratto, da corrispondere alla Fondazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e l’erogazione di tale anticipazione, decurtata della ritenuta di garanzia dello 0,5%, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva dell’esecutore, verifica di regolarità da eseguire attraverso il DURC, ossia il documento unico di regolarità contributiva; La Fondazione dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente contratto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria; - La Fondazione rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel presente Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qual...
Pagamenti e fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente sulla base Le fatture dovranno essere emesse dall’aggiudicatario e trasmesse ad ASP mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese. Il pagamento a mezzo bonifico bancario sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l’ASP non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, inviata, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso di interesse applicato sarà quello legale. Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389. Si precisa che: ✔ ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l’Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è NUMERICO). ✔ che l’IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT). Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto da ASP con lettera raccomandata A/R. L’ASP si riserva la facoltà di procedere alla revoca o alla riduzione, dell’affidamento. In tale ipotesi, il corrispettivo economico sarà rideterminato secondo le norme di legge.
Pagamenti e fatturazione. Nel primo mese di servizio verrà definito tra le parti il canone mensile da esporre in fattura, determinato con riferimento all’effettiva dotazione di vestiario fornita all’Istituto all’avvio del contratto, sulla base dei prezzi proposti in sede di offerta economica (primo canone mensile).
Pagamenti e fatturazione. 7.1 Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo richiesto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali per il servizio “Fibra e di connettività Wireless”. 7.2 Per l’erogazione di singoli Contenuti messi a disposizioni da terzi sulla Piattaforma, ove è previsto il pagamento di un corrispettivo, il Cliente riconosce a Vodafone, l’importo indicato di volta in volta al momento della selezione del Contenuto in qualunque modo fruito (IPTV, streaming, VOD e SVOD) e da qualsiasi Dispositivo acquistato. Il corrispettivo si intende IVA inclusa e al netto di altri eventuali oneri di legge. 7.3 Il pagamento del corrispettivo del Servizio SVOD per i Clienti avverrà tramite addebito sulla fattura Vodafone relativo all’abbonamento Fibra Residenziale di cui è titolare il Cliente ovvero se Cliente Vodafone attraverso il credito telefonico o bolletta Vodafone o con diversa modalità scelta al momento della sottoscrizione ai servizi sulle rispettive piattaforme dal
Pagamenti e fatturazione. Il Cliente può consultare le tariffe e le penali previste per il Servizio sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx . Tutti i pagamenti previsti dal Servizio, inclusi i noleggi e le penali, sono effettuati normalmente tramite addebito su carta di credito, associata al profilo “account” del Cliente. Il Gestore comunica ogni pagamento inviando email all’indirizzo associato al profilo “account” delCliente e includendo le informazioni relative alla causale del pagamento e all’importo addebitato.