Pagamenti e fatturazione. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, l’Amministrazione mette a disposizione dell’agenzia il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze e dotare ogni lavoratore di idoneo cartellino marcatempo; l’Amministrazione, entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo, provvede ad inviare all’agenzia i riscontri/rilevazioni delle ore effettivamente prestate da ogni lavoratore in servizio ai fini della formazione della busta paga. L’agenzia emette fattura con cadenza mensile, a consuntivo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. La fattura dovrà essere intestata ed inviata all’Amministrazione che provvederà al pagamento entro 60 giorni data fattura. Dal 31 marzo 2015 entrerà in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica. Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate. Nel caso di R.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 c.c. Profilo professionale Categoria Requisiti richiesti Operatore socio sanitario B1 CCNL comparto regioni autonomie locali -attestato di assistente di base o operatore socio-sanitario rilasciato o riconosciuto dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx o titolo equipollente rilasciato da Enti abilitati di altre regioni; - idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti. Infermiere professionale D1 CCNL comparto regioni autonomie locali - diploma di laurea in scienze infermieristiche ovvero diploma o attestato conseguito in base al vecchio ordinamento riconosciuto equipollente al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi. - Iscrizione all’Albo del Collegio Infermieri; - idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti. Fisioterapista D1 CCNL comparto regioni autonomie locali diploma di laurea in fisioterapia o titoli riconosciuti equipollenti o equivalente dalla legge 42/99 Animatore C1 CCNL comparto regioni autonomie locali certificato di qualifica per “animatore per attività di gruppo” o certificato di qualifica per “animatore sociale” rilasciato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx o certificato di qualifica di animatore rilasciato da altre regioni attestanti competenze relative all’animazione rivolta agli anziani. Sono inoltre richieste: - capa...
Pagamenti e fatturazione. Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo dei servizi e relative imposte e tasse, secondo le condizioni del piano prescelto. Il pagamento sarà richiesto mediante invio, in esemplare unico, anche elettronico, del conto telefonico, che si intende ricevuto dopo 10 giorni dalla sua spedizione all’indirizzo di fatturazione indicato dal cliente, esonerando Vodafone da ogni conseguenza di abuso da parte di terzi. Alla conclusione del contratto, nel caso di scelta della modalità definita “Standard”, il Conto Telefonico sarà:
Pagamenti e fatturazione. Per il Servizio richiesto ed erogato, il Cliente verserà a C1V Hosting il corrispettivo come indicato nell’Ordine di Servizio, unitamente ad un importo, ove previsto, a titolo di costo di attivazione e installazione. La data entro cui il Cliente dovrà eseguire il primo pagamento del corrispettivo per il singolo Servizio erogato sarà indicata all’interno dell’Ordine di Servizio. Lo stesso ordine di Servizio indica altresì la data delle scadenze dei pagamenti successivi al primo. Al riguardo C1V Hosting emetterà fattura in formato elettronico, disponibile presso l’area riservata sul sito internet xxx.x0xxxxxxxx.xx del Cliente e ivi scaricabile in qualsiasi momento. Il Cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della fattura all’indirizzo di posta elettronica comunicato durante la conclusione del contratto. A seguito di avvenuto pagamento, C1V Hosting emetterà regolare fattura elettronica con le seguenti modalità: a) per i clienti B2B, con intestazione ai dati inseriti nel Profilo del Cliente su xxx.x0xxxxxxxx.xx (Ragione sociale, indirizzo completo, P. IVA, codice di destinazione); b) per i clienti B2C, con intestazione ai dati del Cliente (Nome, Cognome, indirizzo di residenza, Codice Fiscale). Il Cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della copia della fattura all’indirizzo di posta elettronica comunicato durante la conclusione del contratto. Il Cliente procederà al pagamento delle singole fatture a mezzo bonifico bancario (ovvero attraverso altro idoneo metodo di pagamento concordato tra le Parti e specificato all’interno del singolo ordine di Servizio) sul conto corrente che il Fornitore avrà indicato nell’ordine di Servizio (ovvero altra destinazione all’uopo dedicata), da eseguirsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della stessa. Tutti gli importi dove non è specificata la presenza di IVA, VAT TAX o TAX 22%, si intendono IVA esclusa. Il Cliente senza P.IVA che desidera la fattura elettronica può richiederla via Ticket, entro 3 (tre) giorni dal pagamento effettuato. Tra i dati inseriti nel profilo, oltre al Nome e Cognome e all'indirizzo completo, dovrà essere indicato anche il Codice Fiscale. In assenza di tali dati non sarà possibile procedere con la fattura. I Clienti soggetti a fatturazione elettronica riceveranno la fattura elettronica in conformità alla normativa. A tale scopo si ricorda che, tra i dati compilati nel profilo sul sito, dovranno essere indicati oltre alla Ragione sociale, l'indiri...
Pagamenti e fatturazione. Il pagamento avverrà, dietro presentazione di fattura, in un unico canone di un importo pari al prezzo risultante dall’offerta economica per l’esecuzione dell’intera fornitura per ciascun lotto e sarà corrisposto a seguito della verifica con esito positivo da parte della stazione appaltante della conformità (in termini quantitativi e qualitativi) della fornitura per singolo lotto. Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: - Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI); - Codice fiscale: 92000450582 - Codice Univoco: UF9XRE; - numero di protocollo e data del contratto; - tipologia di servizio; - CIG; - CUP. Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’INVALSI, non produrrà alcun interesse. L’INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari alme...
Pagamenti e fatturazione. Il pagamento del canone di concessione verrà corrisposto con cadenza mensile. Il Politecnico di Milano emetterà fattura mensile anticipata, con integrazione in aggiunta di eventuali penali addebitate alla Concessionaria. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Pagamenti e fatturazione. 1. Il pagamento dell’importo contrattuale relativo all’attività di attivazione avverrà secondo le seguenti tempistiche: ● 20% dell’importo complessivo alla presentazione del cronoprogramma delle attività. ● 80% dell’importo complessivo a fine lavori, a seguito del superamento con esito positivo della fase di asseverazione.
Pagamenti e fatturazione. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente sulla base Le fatture dovranno essere emesse dall’aggiudicatario e trasmesse ad ASP mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese. Il pagamento a mezzo bonifico bancario sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra l’ASP non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, inviata, dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso di interesse applicato sarà quello legale. Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389. Si precisa che: ✔ ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l’Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è NUMERICO). ✔ che l’IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT). Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto da ASP con lettera raccomandata A/R. L’ASP si riserva la facoltà di procedere alla revoca o alla riduzione, dell’affidamento. In tale ipotesi, il corrispettivo economico sarà rideterminato secondo le norme di legge.
Pagamenti e fatturazione. Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo richiesto in caso di acquisto del router, del corrispettivo dei servizi e delle opzioni, nonché degli eventuali importi richiesti a titolo di contributo di attivazione e relative imposte e tasse, secondo le condizioni del piano prescelto. La disattivazione di una o più opzioni non solleva il Cliente dagli obblighi di pagamento relativi ai corrispettivi dovuti per la fruizione dei servizi compresi nel piano telefonico nonché degli eventuali importi richiesti a titolo di contributo di attivazione e relative imposte e tasse. Il pagamento sarà richiesto mediante invio, in esemplare unico, anche elettronico, del conto telefonico, che si intende ricevuto dopo 10 giorni dalla sua spedizione all’indirizzo di fatturazione indicato dal Cliente, esonerando Vodafone da ogni conseguenza di abuso da parte di terzi. Qualora il Cliente scelga la modalità definita “E-mail”, il Conto telefonico verrà inviato al Cliente in formato elettronico all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente nell’apposita sezione della proposta di abbonamento. L’invio del Conto Telefonico via e-mail è disponibile nel caso in cui il Cliente paghi con carta di credito o addebito su conto corrente. In caso di invio del conto telefonico in formato cartaceo è previsto l’addebito delle spese postali di spedizione. Il Cliente è tenuto a pagare gli importi fatturati entro la data di scadenza indicata, con le modalità prescelte tra quelle messe a disposizione da Vodafone e deve tempestivamente comunicare a Vodafone ogni variazione intervenuta (ad esempio sostituzione della carta di credito, cambio di numero del conto corrente). In caso di pagamento con carta di credito, il Cliente autorizza Vodafone ad addebitare sul proprio conto, in via continuativa e salvo buon fine, gli importi indicati in conto telefonico sulla carta di credito indicata o altra carta di credito emessa in sostituzione della stessa. Il pagamento di importi da parte di terzi per conto del Cliente non attribuisce ai terzi alcun diritto nei confronti di Vodafone. A richiesta del Cliente, Vodafone indicherà in ciascun conto telefonico il dettaglio delle chiamate, che resta comunque a disposizione fino a 120 giorni dall’ultimo conto telefonico. La fatturazione verrá emessa ogni 8 settimane. In casi particolari legati ad un consumo anomalo di traffico o comunque in presenza di importi particolarmente ed insolitamente elevati rispetto ai consumi abituali del Cliente o rispetto ad un utilizzo ano...
Pagamenti e fatturazione. 1. Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà a seguito della asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati da parte del soggetto terzo incaricato da DTD e dopo l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte DTD;
Pagamenti e fatturazione. 7.1 Il Cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo richiesto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali per il servizio “Fibra e di connettività Wireless”. 7.2 Per l’erogazione di singoli Contenuti messi a disposizioni da terzi sulla Piattaforma, ove è previsto il pagamento di un corrispettivo, il Cliente riconosce a Vodafone, l’importo indicato di volta in volta al momento della selezione del Contenuto in qualunque modo fruito (IPTV, streaming, VOD e SVOD) e da qualsiasi Dispositivo acquistato. Il corrispettivo si intende IVA inclusa e al netto di altri eventuali oneri di legge. 7.3 Il pagamento del corrispettivo del Servizio SVOD per i Clienti avverrà tramite addebito sulla fattura Vodafone relativo all’abbonamento Fibra Residenziale di cui è titolare il Cliente ovvero se Cliente Vodafone attraverso il credito telefonico o bolletta Vodafone o con diversa modalità scelta al momento della sottoscrizione ai servizi sulle rispettive piattaforme dal