FACTURACIÓN DEL SERVICIO Cláusulas de Ejemplo

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. La PERSONA PRESTADORA facturará el servicio 1. El nombre de la persona prestadora y su NIT. 2. El nombre del suscriptor y/o usuario, al cual se presta el servicio y dirección del inmueble receptor de los servicios. 3. La dirección a la que se envía la factura o cuenta de cobro. 4. El estrato socioeconómico, cuando el inmueble es residencial, y la clase de uso de los servicios. 5. El período de facturación de los servicios y la fecha de expedición de la factura. 6. El valor de las devoluciones por cobros no autorizados o por errores en facturación o estratificación, así como de los intereses correspondientes. 7. El valor y las fechas de pago oportuno. 8. Los sitios y modalidades donde se pueden realizar los pagos. 9. El costo fijo total. 10. El costo variable de residuos sólidos no aprovechables. 11. El costo variable de residuos efectivamente aprovechados. 12. Las toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor. 13. Las toneladas de residuos efectivamente aprovechados por suscriptor, en caso que aplique. 14. Las toneladas de residuos sólidos no aprovechables aforadas por suscriptor. 15. Las toneladas de residuos efectivamente aprovechados aforadas por suscriptor. 16. El factor de contribución o subsidio correspondiente a cada suscriptor. La factura se entregará por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de pago señalada en la factura. La periodicidad en la entrega de la factura será: Mensual

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. Tarifa aplicable al servicio

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. Los cargos por el Servicio provisto se facturarán a partir de que se dé la activación del Equipo Terminal Módem en el Domicilio del Servicio. La Factura que MOVISTAR emita al CLIENTE, cumplirá con todos los requisitos fiscales señalados en la normativa aplicable y además estará acompañada de un Estado de Cuenta que al menos incluirá lo siguiente: a) Ciclo de Facturación, b) Fecha Límite de Pago, c) Número de Cuenta que identifica al CLIENTE, d) Los cargos realizados por la prestación de Servicios y de otra índole provistos por MOVISTAR como son: (i) cargo mensual correspondiente al Plan Tarifario contratado, (ii) otros cargos mensuales recurrentes o de una sola ocasión correspondientes a Servicios Adicionales provistos por MOVISTAR, e) El Cargo Mensual por Equipo, en caso de contratación con Plazo Forzoso,

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. La fecha de inicio de cobro de la Contraprestación será la misma que la fecha de inicio de la prestación del Servicio, aún y cuando EL SUS- CRIPTOR no utilice el Servicio o no estuviera en posibilidad de utilizarlo. En caso que dicha activación no coincida con el inicio del mes calendario, se facturará parcialmente el primer mes. Los meses subsecuentes se facturarán el primer día del mes calendario que corres- ponda. El último mes, de resultar también parcial, se facturará conjuntamente con el mes que le preceda. LA CONCESIONARIA enviará al domicilio de EL SUSCRIPTOR, por lo menos de manera men- sual, un estado de cuenta y/o factura, según corresponda, que contendrá el desglose de los costos del Servicio que se proporcione, por lo menos con 10 (diez) días naturales de antici- pación a la fecha de vencimiento del plazo para el pago del Servicio. Con la firma de esta cláusula, EL SUSCRIPTOR si ( ) no ( ) acepta que LA CONCESIONARIA, en sustitución de la entrega de la factura y/o estado de cuenta en su domicilio, éstos puedan ser consultados a través de cualquier medio que, al efecto, acuerden las partes. Firma de autorización de EL SUSCRIPTOR: EL SUSCRIPTOR acepta y reconoce que el hecho de que no reciba el estado de cuenta y/o la factura mensual por la prestación del Servicio, así como la imposibilidad para realizar el cargo de la Contraprestación a su tarjeta de crédito y/o débito, por cualquier causa, no lo exime de la obligación de pagar la Contraprestación aplicable al Servicio.

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. La Empresa Distribuidora facturará al Cliente, lo correspondiente al consumo de energía o energía y potencia según corresponda, así como lo relativo a impuestos xx xxx y otros atinentes únicamente al servicio de acuerdo con el pliego tarifario, reglamentos y disposiciones vigentes o que se aprobaran por la ARESEP. Ante el desacuerdo con el monto facturado, el Cliente procederá de conformidad con lo establecido en la norma SUCOM. El Cliente autoriza el envío de información sobre facturación y otros aspectos de índole comercial, a los medios electrónicos indicados en el Anexo 1.

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. La facturación del servicio deberá realizarse mediante Factura de Consumidor Final, exenta de impuestos, a nombre de: Secretaría General xxx XXXX. La SG-SICA efectuará los pagos mediante cheque o transferencia bancaria.

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. Al término de cada mes, El Colegio revisará la cantidad de servicios que operaron correctamente durante el mes y la cantidad de servicios que no funcionaron, para determinar el monto a pagar en cada factura que se presente. Asimismo establecerá el porcentaje de prestación del servicio proporcionado durante el mes = a servicios operando / servicios contratados. Los reportes xx xxxxx que no sean solucionados dentro de los tiempos estipulados, serán motivo de sanciones por atraso en la prestación del servicio solicitado, que se calculará conforme se establece en el Anexo 1 Tabla xx xxxxx convencionales. El Colegio no pagará los servicios que no hayan sido proporcionados por el prestador del servicio y el importe de la factura se determinará de acuerdo al tiempo de prestación del servicio realizado. Por lo que los remanentes de facturación que hayan quedado pendientes debido a que los bienes informáticos no operaron, serán cancelados. Adicionalmente, la no prestación del servicio será motivo de una sanción. Para trámite de pago, el prestador del servicio deberá entregar las facturas validadas y autorizadas por el administrador del contrato para que se apliquen si es el caso, las penalizaciones procedentes. Dichas facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales incluidos en la presente convocatoria. Anexar si es el caso el formato xx xxxxx convencionales y comprobante de pago de las mismas. La recepción de las facturas se llevará a cabo de forma centralizada de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00 hrs. en el área de caja de la Dirección de Administración Presupuestal y Recursos Financieros.

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. Los Estados de Cuenta y las Facturas que EDILAR expida, incluirán, además de los requisitos señalados por las leyes respectivas, los siguientes conceptos: a) Período de Facturación; b) Pago xx Xxxxx Mensual Total; c) Servicios de Telecomunicaciones; d) Servicios Adicionales; e) Fecha Límite de Pago; f) Número de Cuenta; g) Referencias Bancarias para la realizar los pagos; y h) Datos para consultas y aclaraciones. El Cliente se obliga a cubrir la cantidad Total que señale en el Estado de Cuenta mensual en la Fecha Límite de Pago. Independientemente de que el Cliente cubra el pago a qué se refiere el párrafo anterior, contará con un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la recepción del Estado de Cuenta, para realizar ante EDILAR cualquier aclaración por escrito, vía electrónica y/o vía telefónica. En caso de no existir reclamación alguna dentro del plazo señalado, se estará al término de un año para la reclamación conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección del Consumidor. En caso de resultar procedente la reclamación, EDILAR efectuar al ajuste correspondiente dentro de los siguientes 30 (treinta) días naturales de recibida la solicitud de aclaración y se aplicará en la siguiente Factura. En caso de que el Cliente no cubra EDILAR la totalidad de la cantidad establecida en la Factura, EDILAR podrá suspender los Servicios, de conformidad a lo establecido en la cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente Contrato. En caso de suspensión de los Servicios, estos no podrán reconectarse hasta en tanto al Cliente no cubra los saldos insolutos y el costo de reconexión de los Servicios a EDILAR. EDILAR, de conformidad con lo manifestado y autorizado por el Cliente en la Carátula del presente Contrato, podrá enviarle a este: I) un correo electrónico de notificación a la dirección proporcionada por el Cliente, el cual contendrá como archivo adjunto la Factura correspondiente y/o II) mediante mensajería o correo postal, la Factura al domicilio autorizado y señalado por el Cliente. En ambos casos, dentro de los 10 días naturales previos a la Fecha Límite de Pago del período respectivo de Facturación, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. Artículo 32 Contenido de Recibo de Consumo

FACTURACIÓN DEL SERVICIO. Para este Contrato los Periodos de Facturación se establecen de la siguiente forma: (i) Con respecto al primer Periodo de Facturación, corresponderá al período que transcurra entre la fecha en la que inicie la Etapa de Entrega de Energía, Operación y Mantenimiento y el último día de ese mes calendario; (ii) Con respecto a los siguientes Periodos de Facturación corresponderán a los meses calendarios que se causen dentro de un año calendario.