Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattuale, avverrà secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettomodalità indicate in fattura. 2. I compensi inerenti In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio il coordinamento Gestore su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della sicurezza fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti. 3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti. 4. Il Gestore decorsi i termini indicati in fase fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie. 5. In ogni caso, qualora risultino non pagate n. 2 fatture successive è data la possibilità al Gestore di esecuzionemettere in mora l’Utente mediante comunicazione scritta recante l’indicazione delle fatture insolute. Detta comunicazione recherà inoltre l’indicazione della data, saranno corrisposti in successivi accontinon inferiore a 30 giorni dalla quella di ricezione, in corrispondenza degli stati dopo la quale il Gestore, se l’Utente non avrà nel frattempo provveduto al saldo di avanzamento e proporzionalmente quanto dovuto, procederà alla percentuale dei lavori eseguitisospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni. Il Gestore si impegna a fornire all’Utente copia delle fatture insolute su richiesta dello stesso. L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, fino ad un massimo comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume contatore, per ottenere la riattivazione, l’Utente dovrà saldare tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con fatture scadute, oltre gli interessi di mora. Diversamente, se la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’Utente provveda al pagamento totale delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finalesomme dovute, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudocomprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni stipula di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato un nuovo contratto di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” somministrazione e previo pagamento del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3corrispettivo richiesto.

Modalità di pagamento. 1Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a seguito di fatturazione mensile posticipata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, salvo che non sussistano irregolarità o errori della fattura e si debba conseguentemente procedere a contestazioni e comunque subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC. Ciascuna fattura dovrà : a) riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55; b) indicare la dicitura “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore. In allegato alla fattura dovrà essere trasmessa , mensilmente: a) dichiarazione degli operatori relativa alle prestazioni giornaliere effettuate (foglio firma). b) scheda riepilogativa degli orari svolti dagli operatori distinta per servizio, foglio presenze di ciascun operatore e quelle a favore di ciascun assistito . c) copia delle buste paga, debitamente sottoscritte dai dipendenti, relative al personale impiegato nel presente appalto, a campione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante provvede al pagamento liquidazione sarà subordinata all’acquisizione da parte della stazione appaltante del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni L’amministrazione ha facoltà di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che sospendere i pagamenti verranno sospesi all’aggiudicatario nel caso vengano contestate all’appaltatore siano constatate inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione e fino alla loro regolarizzazione ,nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle penalisomme a favore di terzi e in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’amministrazione o nei confronti di terzi. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono Saranno liquidate solo ed esclusivamente le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizioore effettivamente svolte. I bonifici riporterannoprezzi concordati resteranno fissi ed invariabili durante il periodo di esecuzione del contratto, tra fatti salvi gli altri elementiaumenti se ed in quanto dovuti per legge e, il codice CIG relativo alla garadevono essere intesi come onnicomprensivi dei costi di gestione, diretti e indiretti, nessuno escluso, necessari per dare esecuzione al progetto approvato dall’amministrazione. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art(es. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltomezzi di trasporto, il presente contratto si risolve noleggio di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.attrezzature, personale, costi di amministrazione, ecc )

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede Le singole rate del prestito sono rimborsate tramite: a) disposizione di addebito in conto cor- rente, mediante sottoscrizione dell’autorizzazio- ne all’addebito diretto (SDD) sul conto corrente indicato nella richiesta di prestito, a favore del Finanziatore; b) versamento sul c/c postale n. 1046333041 intestato al pagamento del corrispettivo contrattualeFinanziatore, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione anche mediante l’utilizzo dei documenti fiscali bollettini postali prestam- pati predisposti e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)trasmessi dal Finanziatore. Il saldo sarà liquidato Finanziatore addebiterà al termine Cliente, per ogni singola rata ed alle scadenze pattuite, un importo come determinato nel Contratto di Credito e nel mod. SECCI. In caso di mancanza sul conto corrente di riferimento dei fondi sufficienti per il pagamento dell’intera rata del collaudoprestito alla data di scadenza stabilita, Il Finanziatore potrà ese- guire l’addebito anche successivamente a seguito tale data. Nel caso di rimborso con addebito in conto corrente, il sottoscrittore del mandato di addebito (d’ora in poi anche solo il “Sottoscrittore”) auto- rizza la Banca e/o Poste Italiane S.p.A. indicate nell’apposito spazio della sua approvazionerichiesta di prestito a procedere all’addebito diretto sul c/c di cui all’I- BAN indicato ed alla data mensile di scadenza stabilita ovvero successivamente, ciò a condizio- ne che vi siano disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione. La Stazione Appaltante liquiderà Il Sottoscrittore prende atto che il compenso fatturato Finanziatore non invierà alcun preavviso di disposizione di incasso per ogni singolo addebito. Il Sottoscrittore ha diritto di re- vocare il singolo addebito diretto entro 30 il giorno lavorativo precedente la data di scadenza. Il Sot- toscrittore ha altresì diritto di chiedere il rimborso di un addebito diretto autorizzato entro otto (trenta) giorni 8) settimane dalla presentazione dei documenti fiscalidata di addebito qualora sussi- stano le condizioni di cui alla normativa di riferi- mento. 0.Xx fatturaPer quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in ottemperanza alle disposizioni sono applicabili le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi tempo per tempo vigenti di cui al DM 23 gennaio 2015contratto di conto corrente sottoscritto fra il Sot- toscrittore e la propria Banca e/o Poste Italiane S.p.A. Il Sottoscrittore è a conoscenza del fatto che potrà esercitare i diritti relativi al mandato per addebito diretto secondo le indicazioni presenti nella documentazione ottenibile presso la propria Banca e/o Poste Italiane S.p.A. Il Sottoscrittore è inoltre consapevole e consente che l’addebi- to diretto possa subire variazioni, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente nell’importo e/o nella scadenza per la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiarisua effettuazione, a seguito di chiarimentieventi successivi alla conclusione del Contratto di Credito e non riconducibili al Finan- ziatore, che non sussistono le condizioni quali: accordi con il Finanziatore (ad. es. per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno differire il rimborso di una o più conti correnti bancari rate), rate non pagate alla scadenza contrattuale per le quali il Sottoscrittore sin d’ora autorizza il Finanziatore a riscuotere, sul conto corrente bancario indicato nella presente richiesta (o postali dedicatialtro successivamente indicato per il pagamento delle rate) in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso (il presente Contratto di Credito costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA), anche gli importi relativi (Commissione Ripresentazione SDD), addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finan- ziatore per l’attività di recupero del credito nella misura prevista nell’articolo intitolato “Ritardato pagamento/Irregolarità dei rimborsi” e nel mod. SECCI. Il Cliente può richiedere in via non esclusivaqualsiasi momento, alle commesse pubblichee per iscritto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarivariazione della mo- dalità di pagamento, ai costi indicati nel mod. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizioSECCI. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista pagamenti effettuati al Convenzionato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3hanno alcun effetto liberatorio.

Modalità di pagamento. 1Il Progettista, nonché gli incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, della contabilità e misura, della collaudazione ed eventualmente della direzione dei lavori, se eseguita da libero professionista, fattureranno le prestazioni professionali direttamente al soggetto finanziatore che provvederà al relativo pagamento, previa verifica e nulla osta alla liquidazione apposto da ATAM S.p.A. Il Soggetto Realizzatore fatturerà al Soggetto Finanziatore, che provvederà al relativo pagamento, gli importi dei lavori eseguiti come risultanti dai certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori approvati da ATAM S.p.A.. Il Soggetto Realizzatore e il Progettista non pretenderanno alcun compenso da ATAM S.p.A. che resta estranea agli accordi tra Finanziatore, Progettista e Soggetto Realizzatore. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del Quale corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione e la realizzazione delle Opere, il Finanziatore pagherà al Progettista e Xxxxxxxx Realizzatore il prezzo contrattuale, più IVA e oneri, secondo i termini qui di seguito stabiliti. Il prezzo contrattuale verrà pagato: (I) quanto all’ammontare di Euro ( ), relativo alla progettazione definitiva entro a 30 (trenta) giorni a partire dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale data di approvazione del progetto; - per la progetto stesso da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula da parte della società stessa; (II) quanto all’ammontare di Euro ( ), relativo alla progettazione esecutiva entro e coordinamento sicurezza in fase progettazione a 30 (trenta) giorni a partire dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale data di approvazione del progettoprogetto stesso da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula da parte della società stessa; 2. I compensi (III) quanto all’ammontare relativo alle prestazioni professionali inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità e misura ed eventualmente la direzione dei lavori, a 30 giorni a partire dalla data di emissione dei certificati di pagamento da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula, ridotte del 10%, da parte della società stessa. Il residuo del 10% verrà liquidato a 30 giorni dall’avvenuto collaudo delle Opere. I tecnici incaricati di dette prestazioni professionali saranno corrisposti nominati, così come il Direttore dei Lavori, direttamente da ATAM S.p.A.; (IV) quanto all’ammontare relativo alle prestazioni professionali inerenti il collaudo tecnico amministrativo e statico in successivi acconticorso d’opera in due trance di cui la prima a 30 giorni a seguito dell’emissione del certificato del pagamento relativo al superamento del 50% dell’importo del contratto ed il residuo a 30 giorni dall’avvenuto deposito del collaudo. I tecnici incaricati di dette prestazioni professionali saranno nominati direttamente da ATAM S.p.A.;. (V) quanto al restante ammontare del Prezzo Contrattuale, sulla base del raggiungimento dell’importo minimo previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale per l’emissione del certificato di pagamento da parte di ATAM S.p.A., previa validazione del relativo titolo, entro i termini stabiliti dall’art. 29 del D.M. 145/00. Su ogni SAL sarà operata una trattenuta pari al 0,5% dell’importo della rata del SAL medesimo a titolo di ritenuta in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionigaranzia. Le somme così ritenute dello 0,50% a garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione infruttifere e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine le somme ritenute diverranno esigibili da parte del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere Soggetto Realizzatore dalla data della dichiarazione di approvazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito certificato di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3collaudo provvisorio.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede Il cliente che desidera effettuare/confermare la prenotazione di un soggiorno, deve procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo della caparra/saldo nei termini stabiliti nel preventivo. Secondo le seguenti modalitàmodalità di seguito specificate: - per la progettazione definitiva pagamento della caparra forfettaria pari a €.200,00, e successivo pagamento del saldo entro 30 (trenta) e non oltre il giorno dell’arrivo presso il Camping-Village. Per i clienti che intendono pagare il saldo anticipatamente entro i 15 giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione prima dell’arrivo è riconosciuto uno sconto pari al 2% del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2saldo. I compensi inerenti pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito, contante. Le carte di credito accettate sono Visa, Mastercard, Maestro, American Express. Con la conferma della prenotazione e/o il coordinamento pagamento della sicurezza caparra/saldo, si ritiene concluso il contratto di prenotazione di servizi/pacchetti turistici, e come tale è vincolante. Qualora dunque il cliente rinunciasse in tutto od in parte al soggiorno, o desideri effettuare modifiche al di fuori di quanto previsto al punto 4, il compenso si considera in ogni caso dovuto. ATTENZIONE: la mancata osservazione dei termini di pagamento di cui sopra, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzazione. L’eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento, determina la perdita delle condizioni economiche ed accessorie agevolate ad esso previste. Qualora il camping village rilevi una differenza di tariffa conseguente ad una errata comunicazione in fase di esecuzioneprenotazione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo il pagamento del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione conguaglio a saldo della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55prenotazione, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013pagato all'arrivo direttamente alla struttura ricettiva. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine Le modalità di pagamento si intende cessata relative a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiariprenotazioni definite offerte speciali, last minute, ecc.. potrebbero essere soggette a seguito modalità di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3pagamento differenti a quanto sopra riepilogato.

Modalità di pagamento. 1Per le attività a Canone l’Assuntore ha l’obbligo di presentare al Direttore per l'esecuzione del contratto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi a canone un rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese. La Per le attività extra-canone a misura, di ciascuna RDI relativa ai servizi extra-canone emessa dalla Stazione Appaltante provvede Appaltante, la contabilità verrà eseguita in contraddittorio al termine di tutte le lavorazioni previste nella RDI medesima per tutte le attività ivi comprese. Il Direttore di esecuzione del contratto, nei 20 giorni successivi, verificherà la corrispondenza tra dette attività a canone rendicontate ed attività effettivamente svolte ai fini della contabilizzazione e dell'emissione dello Stato di Avanzamento che comprenderà anche le attività ad extra-canone commissionate nel mese precedente con relative RDI. All'esito del controllo effettuato dal Direttore per l'esecuzione del contratto sui Servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, ivi compresi i Servizi effettivamente prestati extra- canone, il RUP approverà - entro il termine di 15 giorni - lo Stato di Avanzamento emesso dal Direttore di esecuzione del contratto autorizzando l’Assuntore all’emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo contrattualeda parte della Committenza, secondo le seguenti modalità: - fatte salve eventuali detrazioni per la progettazione definitiva penali irrogate a sensi di contratto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fine mese data fattura, in ottemperanza alle disposizioni mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto, nel rispetto degli obblighi di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’art. Gli 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine l’appaltatore si obbliga a comunicare a EUR S.P.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicatiobbligandosi, entro sette giorni dall’avvio del servizioaltresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno, tra gli altri elementiin relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG relativo alla garaidentificativo della gara (CIG). Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la Il contratto prevederà apposita clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltofinanziari, il presente contratto nel rispetto della Legge 136 del 2010. In caso di subappalti è necessario che l'appaltatore, entro 20 giorni dal pagamento della rata di acconto, trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dagli eventuali subappaltatori nel bimestre di riferimento, in mancanza delle quali non si risolve potrà procedere al pagamento dell'acconto successivo. Il pagamento di diritto ai sensi un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui all’art. 48-bis del comma 8 del medesimo art. 3D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti Durante il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale corso dei lavori la stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’aggiudicatario, con le modalità indicate all’art. 30 del Capitolato Speciale, ogni volta che gli interventi eseguiti, fino ad un massimo contabilizzati al netto del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni%, di cui all’art. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale30 del D.lgs 50/2016, dopo l’attestazione comprensivi della regolare esecuzione relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00 euro) e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudocomunque, a seguito della sua approvazionecadenza trimestrale, la direzione lavori emetterà lo stato avanzamento lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei documenti fiscali. 0.Xx fatturapagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in ottemperanza alle disposizioni di cui caso contrario verrà recuperata sull’unico SAL corrispondente alla stato finale. l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al DM 23 gennaio 2015presente contratto, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, utilizzando esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, dedicati alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed e comunque il codice fiscale delle persone delegate ad operare su mancato rispetto degli obblighi di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del comma 8 C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010. In considerazione della necessità che i lavori dei n.2 lotti di gara siano avviati contemporaneamente, ciascun lotto sarà aggiudicato ad operatori economici diversi. Pur essendo consentita la partecipazione dei concorrenti a tutti i lotti di gara, stante la prescrizione che gli esecutori dei lavori siano obbligatoriamente diversi in relazione a ciascun lotto di gara, è previsto obbligo di scorrimento della graduatoria di gara nel caso di concorrente che partecipando a più di un lotto, sia risultato vincitore in più di una graduatoria. Pertanto il concorrente vincitore del medesimo art. 3lotto di gara n. 1 non potrà risultare vincitore anche del lotto di gara n. 2, dovendosi, in tale eventualità, scorrere obbligatoriamente la graduatoria in favore del secondo classificato, e così via per tutti i lotti.

Modalità di pagamento. 1Al termine delle operazioni di smaltimento e di fornitura e messa in opera dei nuovi arredi, attestata mediante il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal DE, verrà corrisposta all’Appaltatore una rata, nella misura del 80% del corrispettivo contrattuale mediante emissione di certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvede Si precederà al pagamento della rata di saldo del corrispettivo contrattuale20% al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso, in caso di esito positivo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte dell’Appaltatore di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Appaltatore dovrà presentare in contemporanea con la fattura, tutte le seguenti modalità: certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi relative ai beni forniti ed installati, pena la non corresponsione degli importi dovuti, oltre a tutte le verifiche di corrispondenza ai criteri minimi ambientali in ottemperanza al DM 11/01/2017 – CAM Arredi interni – Allegato 1 al D.M. del 28/01/2017 – decreto correttivo D.M. 03/07/2019 - per la progettazione definitiva Allegato 1 al D.M. del 30/06/2021. Si procederà ai pagamenti, con le cadenze sopraindicate, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione data di ricevimento della fattura. Le fatture intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’Allegato A della normativa sopracitata: ▪ Il riferimento al contratto; ▪ Il n. CIG 9115649785 ▪ L’indicazione della sede presso la quale è stata consegnata la merce; ▪ La descrizione del prodotto e l’indicazione del prezzo unitario relativo, che dovrà essere conforme a quanto indicato nella Lista delle Categorie di Fornitura presentata dalla Ditta, utilizzando le unità di misura indicate in detta Lista. I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti: L’Azienda è inoltre soggetta all’applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art.1 del D.L. n.50 del 2 aprile 2017 convertito in legge il 21 giugno 2017 con la L. n.96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura IVA “Scissione dei documenti fiscali pagamenti”. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 50/2016 e previa formale approvazione del progetto; - s.m.i. e dell’art. 17 della L.R.T. 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’esecutore, attestante la regolarità in ordine di versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per la progettazione esecutiva entro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all’autorità competente, ed il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla presentazione data di dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del D.U.R.C.; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Ditta per detto periodo di sospensione dei documenti fiscali termini. Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.lgs 50/2016 e previa formale approvazione del progettos.m.i. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati caso di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitiottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, fino ad un massimo l’Azienda tramite il Responsabile del 90%Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Lo stato Il Pagamento di avanzamento che riassume tutte quanto dovuto per le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto dall’art.30, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (DURC)cinquemila) procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fatturaper il pagamento delle fatture, in ottemperanza alle disposizioni come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato effettuazione della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3suddetta.

Modalità di pagamento. 15.1 I pagamenti sono da effettuare esclusivamente alla Eisenkeil. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeCollaboratori o prestatori di servizio esterni, secondo incaricati dalla Eisenkeil, non hanno il diritto all’incasso. 5.2 Se non concordato diversamente, le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva fatture sono esigibili e saldabili entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettodal rendiconto, senza sconto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). 5.3 Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata effettuato soltanto nel momento in cui la Eisenkeil potrà disporre dell’importo. Nel caso di assegni o cambiali, il pagamento si intende effettuato soltanto nel momento in cui l’assegno sarà stato riscosso con successo e l’importo sarà stato accreditato sul conto bancario. Le spese di sconto e incasso sono a decorrere dalla data della dichiarazione carico del responsabile cliente. 5.4 Eisenkeil è autorizzata in qualsiasi momento ad attribuire i pagamenti prima a debiti già esistenti e informerà il cliente sulla fatturazione in tal modo effettuata. Se ci sono già delle spese per interessi o spese legali, Eisenkeil è autorizzata a calcolare i pagamenti prima sulle spese, di seguito sugli interessi e per ultimo sulla prestazione principale. 5.5 Se il cliente è in mora, Eisenkeil è autorizzata a richiedere degli interessi legali ai sensi degli articoli 4 e 5 del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiaridecreto legge 231/2002. 5.6 Eisenkeil è autorizzata a eseguire prestazioni parziali e, a seguito di chiarimenticonseguenza, che non sussistono può richiedere pagamenti parziali al cliente. 5.7 Tutti i crediti sono esigibili immediatamente, se le condizioni di pagamento non sono rispettate o se Eisenkeil viene a conoscenza di circostanze che inducono a presumere una ridotta affidabilità creditizia del cliente. 5.8 Diritti alla compensazione spettano al cliente soltanto se i suoi crediti sono giudizialmente acclarati, incontrastati o riconosciuti per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatiiscritto da Eisenkeil. 5.9 Qualsiasi eccezione, anche in via se fosse motivata, non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed autorizza il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3cliente a sospendere i pagamenti concordati.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al 1 Il pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo delle bollette dovrà essere effettuato per l’intero importo con le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettomodalità ed i termini indicati sulle stesse. 22 Il gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo 38. I compensi inerenti Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, il coordinamento della sicurezza gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il gestore si riserva la facoltà di concedere la rateizzazione, con cadenza mensile, di fatture il cui importo non sia inferiore ad € 250,00 salvo un diverso accordo tra le parti. (nel caso di Utenti in fase condizioni di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURCdisagio economico). Il saldo sarà liquidato al Gestore, su richiesta scritta, può concedere la rateizzazione del pagamento della bolletta per un numero massimo di 10 rate mensili, salvo l'applicazione degli interessi dilatori. Il termine del collaudo, a seguito per l’inoltro della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura, salvo un diverso accordo tra le parti. Qualora l’Utente inoltri la richiesta di rateizzazione in ottemperanza alle disposizioni data successiva il Gestore può riservarsi di cui al DM 23 gennaio 2015non tener conto di tale richiesta di rateizzazione, n. 55in quanto tardiva. 3 Il Gestore, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazionefatto salvo quanto previsto all’art. 68, esclusivamente decorsi i termini indicati in forma elettronica secondo fattura, previa diffida, potrà procedere con il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” recupero del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione credito in via stragiudiziale e/o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatigiudiziale, anche in via non esclusivaa mezzo di ditte a ciò incaricate, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché addebitando all’Utente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3spese relative.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede 4.1 In mancanza di diverse pattuizioni scritte, il pagamento dovrà essere effettuato per contanti, alla consegna della merce o prima della spedizione stessa, al pagamento del corrispettivo contrattualedomicilio della Venditrice in Xxxxxxxxxx (XX), secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoXxx X. Xxxxxx 0. 2. 4.2 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà alla Venditrice il diritto di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti in corso - anche se non relativi ai pagamenti in questione - con effetto immediato a mezzo comunicazione resa con lettera raccomandata A.R. o equivalente Pec, oltre il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 4.3 I compensi inerenti il coordinamento pagamenti devono essere effettuati nei termini stabiliti anche in caso di ritardi nell’arrivo della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entratemerce, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità avarie o perdite parziali o totali verificatisi durante il trasporto e non imputabili alla normativa vigenteVenditrice, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nonché nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione in cui la merce messa a disposizione dell’Acquirente presso la Venditrice non venga dall’Acquirente stessa ritirata. 4.4 In caso di mancato o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo ritardato pagamento nel termine concordato, l’Acquirente è tenuto a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine corrispondere alla Venditrice un interesse pari al tasso di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto mora ai sensi del comma 8 D. Lgs. 231/2002: tali interessi decorrono a pieno diritto, senza alcuna dichiarazione di messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del medesimo artpagamento. 4.5 Per patto espresso fra le parti, qualunque contestazione venga sollevata dall’Acquirente o comunque qualunque controversia venga a sorgere fra le parti, non sospende l’obbligo dell’Acquirente stessa di rimborsare alle scadenze fissate le somme dovute. 4.6 In qualunque momento è facoltà della Venditrice sospendere o annullare l’ordine o modificare le condizioni di pagamento, qualora, a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità dell’Acquirente. 3Inoltre, qualora alla data della consegna l’Acquirente non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto (pagamento del prezzo anticipato, pagamento precedenti forniture, rilascio garanzie accordate, ecc.), sarà facoltà della Venditrice – senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento del danno al cliente – subordinare la consegna della merce al pagamento di ogni fattura non ancora saldata. 4.7 Contestazioni o reclami non legittimano l’Acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. L’Acquirente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della Venditrice, se non dopo aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo di riferisce.

Modalità di pagamento. 1Le fatture dovranno essere inviate a SPL per posta elettronica ordinaria o certificata con cadenza mensile e dovranno essere intestate a Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A Via Xxxxxxx I – Sezze 04018 e riportare il codice CIG 7862858BAD Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, del documento, preferibilmente redatta sulla base dell’allegato A contenente, per ciascun lavoratore, la dichiarazione di regolarità retributiva nonché il conteggio delle ore di lavoro prestate in favore di SPL. La Stazione Appaltante provvede al pagamento si riserva, in ogni caso, la facoltà di apporre riserve sulla dichiarazione relativa alle ore di lavoro svolte dal personale somministrato. Ai sensi del corrispettivo contrattualeD.L. 50/2017, secondo alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di SPL sono applicate le seguenti modalità: - misure per la progettazione definitiva entro 30 fatturazione previste dall’art.17-ter del DPR 633/72 (trenta) giorni cd. Split payment). L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Stazione appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati. Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, SPL dovrà accertare presso il Servizio di verifica degli inadempimenti di cui all’Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla presentazione dei documenti fiscali notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali dall’osservanza di leggi e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioneregolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni compresi nel corrispettivo di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente presente articolo. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” ragione del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3appalto.

Modalità di pagamento. 1Tutti i prezzi presenti sul sito sono da intendersi prezzi al pubblico e, quindi, comprensivi di IVA. La Stazione Appaltante provvede I prezzi possono variare senza obbligo di preavviso e l’unico prezzo corretto è da intendersi quello indicato al momento della conferma dell’ordine. Il pagamento potrà essere eseguito con bonifico bancario, carta di credito o tramite PayPal alle condizioni di seguito descritte, come specificate sul Sito e dal Venditore. Il Venditore potrà consentire ulteriori metodi di pagamento. In caso di pagamento tramite Paypal, l’Acquirente sarà reindirizzato sulla apposita pagina, dove potrà inserire i propri dati di registrazione ed effettuare il pagamento. L’ordine eseguito dal Acquirente non sarà trattato dal Venditore prima che quest’ultimo abbia incassato il relativo importo. Qualora l’ Acquirente non abbia provveduto al pagamento dovuto l’ordine precedentemente eseguito sul Sito dall'Acquirente sarà annullato. In caso di selezione del corrispettivo contrattualemetodo di pagamento tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalità: - l’ Acquirente dovrà eseguire il pagamento dell’importo relativo al proprio ordine di acquisto contestualmente all’ordine dei prodotti acquistati, mediante accredito dell’importo sul numero di conto corrente che verrà indicato dalla società. Il venditore procederà con l’evasione dell’ordine nel momento in cui riceverà l’effettivo accredito del prezzo sul proprio conto corrente. Qualora il pagamento non dovesse pervenire entro 5 giorni lavorativi Novalba srl si riserva di annullare l’ordine ricevuto. Al fine di poter fornire e garantire la sicurezza dei pagamenti Novalba srl si riserva il diritto di chiedere all’utente, tramite email informazioni aggiuntive quali copia carta di identità in corso di validità. Fino alla ricezione del documento l’ordine verrà sospeso e qualora non pervenisse la documentazione richiesta o non dovesse risultare idonea, Novalba srl si riserva la facoltà di annullare l’ordine. Per ogni ordine ricevuto Novalba srl provvederà ad emettere scontrino fiscale valido per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti garanzia legale di 24 mesi Qualora il coordinamento della sicurezza cliente lo desideri potrà comunicare, in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigenteordine, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva richiesta di fattura e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed indicare il codice fiscale relativo all’intestatario. Nel caso si selezioni la modalità di pagamento bonifico per detrazioni la fattura verrà inviata anticipata per permettere al cliente di effettuare il bonifico immediatamente. Per l’emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal cliente all’atto dell’ordine. Il cliente è tenuto a verificare la correttezza dei dati inseriti e qualora occorra effettuare delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, modifiche dovrà comunicarlo entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista e non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 oltre 24 h per la tracciabilità dei flussi finanziari trasmissione all’agenzia delle entrate. L'Acquirente manleva il Venditore da ogni responsabilità derivante dall'emissione di documenti fiscali errati a causa di errori relativi all’appaltoai dati forniti dall'Acquirente, il presente contratto si risolve essendone quest'ultimo l'unico responsabile del corretto inserimento. Tutti i documenti saranno inviati a mezzo e-mail all'intestatario dell'ordine ex Art. 14 DPR 445/00 e DL 52/2004 e di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3ogni altra norma relativa.

Modalità di pagamento. 1La parte contraente può scegliere una delle seguenti modalità di paga- mento: – fattura – procedura di addebito diretto delle banche svizzere (LSV) o servizio Direct Debit della Posta (solo per le fatture successive) – carta di credito, carta di debito o pagamento in contanti presso un punto vendita servito – carta di credito o di debito su xxx.xx (al primo acquisto) Se il metà-prezzo non viene disdetto, per il nuovo anno di abbonamento viene fatturato il prezzo scontato. Se il contratto è disdetto e viene stipu- lato in un secondo momento con un nuovo periodo di validità, il diritto al prezzo scontato decade. I clienti fra il compimento del 16o anno d’età e il giorno prima del 25o compleanno ricevono il metà-prezzo per giovani. Conta il primo giorno di validità dell’anno di abbonamento in corso. La Stazione Appaltante provvede al pagamento parte contraente va in mora, senza che vi sia bisogno di inviare un sollecito, se non salda la fattura entro la scadenza concordata. Se in seguito a un ritardo nei pagamenti la parte contraente riceve un sollecito che l’invita a saldare la fattura, le saranno fatturati 15 franchi. In caso di riscossione crediti possono essere addebitati in aggiunta un interesse annuo del corrispettivo contrattuale5% max. a partire dalla data di scadenza e una tassa xxxxxx- strativa. Le FFS rivendicheranno gli importi scoperti in nome e per conto proprio. Possono tuttavia anche cedere i crediti a terzi. Se la parte con- traente è in mora, secondo le seguenti modalità: - per FFS possono bloccare il metà-prezzo dopo un termine di 1 mese di abbonamento. Se vi sono fatture inevase nei confronti delle FFS, la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, parte contraente non può ottenere altri servizi contro fattura fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume a quando tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% fatture non saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni state pagate per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3intero.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeLe prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a misura” sui singoli articoli dell'allestimento, secondo individuati con relativo codice identificativo e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento dell’esecuzione nei quali sono riassunte tutte le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoforniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiIl Consorzio, in corrispondenza degli stati corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di avanzamento legge e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitidel ribasso d’asta, fino non inferiore ad un massimo del 90%. Lo stato Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), fermo restando l’obbligo di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo rispettare il cronoprogramma dell’esecuzione delle prestazioni. 3. Le ritenute dello 0,50La rata di saldo verrà emessa dopo l’ultimazione dell'allestimento e non potrà essere inferiore al 10% saranno svincolate soltanto dell’importo contrattuale. 4. Il pagamento degli acconti sarà in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e previo rilascio del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. 5. Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di apposito documento di regolarità contributiva (DURCfine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato pagamento della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema non avverrà prima dell'acquisizione di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, idoneo DURC in corso di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa validità comprovante la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatoredell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo. 6. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"). 7. Gli A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT …………………………... 8. L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 9. In caso di successive variazioni, dovranno essere comunicatile generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni dall’avvio da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del servizioProcedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I bonifici riporterannotermini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, tra senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del Contratto o gli altri elementi, dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, 11. L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Contratto.

Modalità di pagamento. 1I creditori sono pagati in via ordinaria dal Cassiere mediante: A. ordini di bonifico alle proprie filiali; B. ordini di bonifico ai propri corrispondenti; C. invio diretto di assegni di traenza; D. versamento dell’importo dell’ordinativo sul conto corrente bancario o postale intestato al creditore stesso; E. versamento dell’importo dell’ordinativo mediante vaglia postale o telegrafico. La Stazione Appaltante provvede Il pagamento delle competenze (stipendi, compensi, lavoro straordinario, assegni vari, indennità varie, ecc.) al personale strutturato e non strutturato dell’Università è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento in c/c bancario e/o c/c postale a favore del dipendente creditore. Gli ordinativi di pagamento sono anche esigibili agli sportelli del corrispettivo contrattualeCassiere nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il Cassiere, secondo all’atto del pagamento, dovrà esigere dal creditore regolare firma di quietanza da apporsi su ricevuta a parte da trasmettere all’Università. Negli altri casi sopra elencati la quietanza dei titolari sarà sostituita, sulla ricevuta a parte, dall’annotazione del Cassiere, comprovante l’avvenuto accreditamento, debitamente firmata dal Responsabile del Servizio di Tesoreria o di chi legalmente lo sostituisce. Le modalità di estinzione devono essere espressamente indicate sull’ordinativo di pagamento. Dopo che ogni ordinativo di pagamento sia stato estinto e quietanzato, il Cassiere dovrà integrarne le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora informazioni con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionidata del pagamento. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto Analogamente dovranno essere integrate le dette indicazioni per ogni partita compresa in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine ordinativi di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente collettivo. L’estinzione di ordinativi collettivi sarà effettuata progressivamente in relazione all’esecuzione dei pagamenti parziali. Fa carico all’Università avvisare i creditori, sia in loco che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiarifuori piazza, a seguito dell’avvenuta emissione dell’ordinativo di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3pagamento.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualedella bolletta deve avvenire entro la data di scadenza indicata sulla bolletta stessa, secondo le seguenti modalitàmodalità ivi indicate. Qualora l’ultimo giorno utile per il pagamento ricade in giornata festiva o di chiusura per qualsiasi motivo degli Enti autorizzati a riscuotere, il termine utile per il pagamento è prorogato al primo giorno di apertura. Il pagamento della bolletta oltre il termine di scadenza comporta un addebito di mora pari al: - 2% sul totale della stessa per la progettazione definitiva i primi 7 gg. naturali consecutivi di ritardo. Tale indennizzo verrà indicato e imputato nella bolletta successiva e ne formerà parte integrante a debito dell’utente. Il mancato pagamento della bolletta entro 30 (trenta) giorni gg. dalla presentazione dei documenti fiscali data di scadenza e previa formale approvazione comunque entro i termini indicati nel sollecito, comporta la sospensione del progettoservizio preavvisata dal sollecito stesso fatto a mezzo raccomandata. La Società Erogatrice procederà al recupero del credito tramite azione legale, addebitando all’utenza tutte le spese sostenute per il recupero del credito stesso. Il sigillo apposto sul contatore non può assolutamente essere rimosso dall’utente senza autorizzazione della Società Erogatrice; - qualsiasi manomissione viene configurata come reato e comporta una denuncia all’autorità competente. Il servizio chiuso per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali morosità potrà essere ripristinato dal personale addetto della Società Erogatrice previo pagamento di qualsivoglia pendenza e previa formale approvazione del progetto. 2versamento delle spese di riapertura. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiQualora, in corrispondenza degli stati dei periodi di avanzamento bollettazione indicati al punto C), della “Tabella dei compensi e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni tariffe” di cui al DM 23 gennaio 2015successivo art. 15 l’utente non risulti in possesso della bolletta di consumo perché smarrita o non recapitata, n. 55è obbligato a presentarsi agli Uffici della Società Erogatrice dove si procederà a redigere un titolo sostitutivo per il pagamento. In caso contrario, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazioneil mancato pagamento dopo la data di scadenza, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare comporterà l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il penali previste nel presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3articolo.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualerelativo all’attività di verifica della progettazione definitiva e del supporto al RUP per la validazione della stessa avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte di APS Holding spa. Il pagamento del corrispettivo relativo all’attività di verifica della progettazione esecutiva avverrà, per ciascuno stralcio, in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo e in misura proporzionale all’importo dei lavori. Verrà riconosciuta una anticipazione in misura pari al 30 per cento dell’importo del contratto relativo a ciascuna fase nei tempi e con le modalità di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le seguenti modalità: - regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nei documenti di gara. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il codice Ufficio per la progettazione definitiva fatturazione elettronica è il seguente: T04ZHR3 La liquidazione dei pagamenti avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e data di ricevimento della fattura elettronica, previa formale approvazione del progetto; - responsabile del procedimento e secondo le modalità vigenti. In caso di inadempimento contrattuale, APS Holding spa si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il Prestatore del servizio, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti di APS Holding spa. Il pagamento al Prestatore del servizio del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità, la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali APS Holding spa sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto e previa formale approvazione potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al Prestatore del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiservizio, in corrispondenza degli stati dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiticui sopra, fino il Prestatore del servizio non può opporre eccezione ad un massimo APS Holding spa, né ha titolo al risarcimento di danni. Prima di ciascun pagamento, APS Holding spa verificherà che il Prestatore del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto servizio abbia adempiuto agli impegni eventualmente assunti in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione offerta e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.all’allegato

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva delle somme dovute all’Affidatario viene eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione data di ricevimento di ciascuna fattura dell’Affidatario, che deve essere emessa in occasione di ciascun ordine e che deve riportare il numero totale dei documenti fiscali buoni effettivamente caricati nel sistema di cui al precedente art. 2.1, con l’indicazione della relativa numerazione, nella quantità corrispondente alla richiesta del Committente. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell’Affidatario, di tutte le condizioni contrattuali e previa formale approvazione all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoCommittente. 2. I compensi inerenti Resta inteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, il coordinamento della sicurezza Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l’importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in fase favore di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%questi ultimi. 3. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo Sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di apposito del documento unico di regolarità contributiva (DURC)contributiva, secondo quanto stabilito all’art. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo30, comma 5 bis, D.lgs. 50/2016. 4. I pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a seguito della sua approvazionemezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall’Affidatario ai sensi dell’art. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura3, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015comma 7, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. 5. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio È demandato all’Affidatario l’inserimento del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 388432901C5 nelle proprie fatture.

Modalità di pagamento. 1Le Rate saranno pagate entro il giorno 5 di ciascun mese in cui deve essere pagato il Canone, dietro presentazione di regolare fattura da parte della Locatrice. La Stazione Appaltante provvede al prima Rata sarà pagata alla data di effetto. I pagamenti delle Rate saranno effettuati dall’Affittuaria alla Locatrice mediante bonifico bancario presso la banca e sul conto corrente della Locatrice da indicarsi per iscritto, in tempo utile, all’Affittuaria con separata comunicazione; a garanzia del pagamento delle Rate del corrispettivo contrattualeCanone, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro in data , l’Affittuaria ha consegnato, a mani del Curatore Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx fidejussione bancaria a prima richiesta / un assegno circolare emesso da Tale garanzia potrà essere escussa dalla curatela, in caso di inadempimento dell’Affittuaria alle obbligazioni di pagamento delle Rate, rinunciando espressamente sin d’ora l’Affittuaria a far valere, anche in sede giudiziale, qualsiasi eccezione e/o azione volta ad impedirne il realizzo. Il mancato o insufficiente pagamento anche di una sola delle Rate oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali dalle scadenze previste, potrà produrre ai sensi e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni gli effetti di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013all’art. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente1456 c.c., la liquidazione risoluzione del Contratto per fatto o colpa dell’Affittuaria; detta clausola è posta nell’interesse esclusivo della Locatrice che potrà rinunciarvi con atto unilaterale. Qualora la Locatrice non intenda esercitare la facoltà che le deriva in forza di quanto disposto al precedente capoverso, sulle somme non versate dall’Affittuaria decorreranno interesso moratori dal giorno successivo alla scadenza del temine di pagamento e saranno pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea (BCE) reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatoreFinanze, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dal D. Lgs. 192 del 09/11/2012 pubblicato in G.U. n. 267 del 15/11/2012. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento comunque impregiudicato il diritto da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, della Locatrice di escutere la cauzione come sopra costituita prevista a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione garanzia del pagamento delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Rate.

Modalità di pagamento. 1Ogni fattura copre l’importo corrispettivo all’intervallo di pagamento scel- to dalla parte contraente (mensile o annuale). La Stazione Appaltante provvede parte contraente può scegliere una delle seguenti modalità di pagamento: – fattura – procedura di addebito diretto delle banche svizzere (LSV) o servizio Direct Debit della Posta (solo per le fatture successive) – carta di credito, carta di debito o pagamento in contanti presso un punto vendita servito – carta di credito o di debito su xxx.xx (al pagamento primo acquisto) La parte contraente va in mora, senza che vi sia bisogno di inviare un sollecito, se non salda la fattura entro la scadenza concordata. Se in seguito a un ritardo nei pagamenti la parte contraente riceve un sollecito che l’invita a saldare la fattura, le saranno fatturati 15 franchi. In caso di riscossione crediti possono essere addebitati in aggiunta un interesse annuo del corrispettivo contrattuale5% max. a partire dalla data di scadenza e una tassa xxxxxx- strativa. Le FFS rivendicheranno gli importi scoperti in nome e per conto proprio. Possono tuttavia anche cedere i crediti a terzi. Se la parte con- traente è in mora, secondo le seguenti modalità: - per FFS possono bloccare l’AG dopo un termine di 1 mese di abbonamento. Se vi sono fatture inevase nei confronti delle FFS, la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, parte contraente non può ottenere altri servizi contro fattura fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume a quando tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora fatture non saranno state pagate per intero. L’AG si acquista inviando il modulo d’ordine compilato e firmato. L’AG si può inoltre acquistare presso un punto vendita servito o su xxx.xx. Al momento dell’acquisto la parte contraente deve firmare un contratto. Online il contratto si stipula con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo l’accettazione delle prestazioniCG. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto Se l’AG viene acquistato in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx un negozio online con pagamento contro fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine si applicano le condizioni di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione specifiche del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da rispettivo partner di recupero crediti. Se il viaggiatore o la viaggiatrice e la parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che contraente non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementisono identici, il codice CIG relativo alla gara. Qualora modulo d’ordine/il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3deve essere firmato dalla parte contraente.

Modalità di pagamento. 1I pagamenti verranno effettuati su presentazione da parte della Ditta di regolari fatture elettroniche recanti il codice univoco 2F04VP, inoltrate all’ente con cadenza mensile posticipata rispetto all’effettuazione del servizio. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo Il Comune liquida le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva fatture elettroniche entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione ricezione, previa acquisizione d’ufficio della documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali da parte della ditta (DURC). Qualora l’appaltatore, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei documenti fiscali e previa formale approvazione contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, si applica l’art. 30 comma 5 del progetto; - D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’appaltatore risulti in ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale dipendente, si applica l’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per il presente appalto. Alla fattura dovrà essere allegata mensilmente la progettazione esecutiva entro reportistica di cui all’art. 7 del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione comma 5 bis del progetto. 2D. Lgs. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzionen. 50/2016, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute dello 0,50% saranno possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In ogni caso dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni eventuali penalità applicate per le inadempienze di cui al DM 23 gennaio 2015, all’art. 25. Al termine dell’appalto si procederà alla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche50/2016, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziaricertificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del servizioD. Lgs. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementin. 50/2016, il codice CIG relativo pagamento della rata di saldo è subordinato alla gara. Qualora costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve verifica di diritto ai sensi conformità e l'assunzione del comma 8 carattere di definitività del medesimo art. 3medesimo.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni corrispettivi di cui al DM 23 gennaio 2015precedente art. 4 saranno dovuti a far data dal verbale di consegna spazi, n. 55, il quale dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente redatto in forma elettronica secondo il formato contraddittorio tra le parti. Il canone di cui all’allegato A “Formato al punto 1 dell’art. 4 sarà fatturato in ratei annuali anticipati. La percentuale sul fatturato netto sarà fatturata trimestralmente, in quattro rate posticipate. Con la stessa cadenza sarà fatturata la percentuale sul fatturato netto dello 0,5 % per le iniziative di promozione dell’aerostazione. Gli importi di cui all’art. 6, relativi alle utenze, saranno fatturati in ratei trimestrali anticipati di pari importo. I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica” mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN - IT 28 U 01015 04800 000000025239 della Banca di Sardegna, filiale di Cagliari Viale Bonaria. Entro il venti di ciascun mese, il Subconcessionario provvederà alla consegna delle copie del citato DM n.55/2013registro dei corrispettivi relativi al mese precedente. I pagamenti annuali del canone, trimestrali della percentuale sul fatturato e trimestrali per utenze ex art. 6 (1 Gennaio – 31 Marzo, 1 Aprile – 30 Giugno, 1 Luglio – 30 Settembre e 1 Ottobre – 31 Dicembre) dovranno essere effettuati secondo cadenze del calendario solare. Per il primo anno, nel caso il contratto decorra da una data intermedia rispetto ai periodi sopra indicati, verranno emesse le fatture per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e le rispettive scadenze, semestrale per il canone, trimestrale per la percentuale sul fatturato e per le utenze. Il Subconcessionario dovrà indicare la sede presso la quale inviare le fatture. Annualmente dovranno essere consegnati alla So.G.Aer. copia della denuncia annuale IVA o analoga dichiarazione certificata riferita all’unità locale dell’aeroporto di Cagliari, nonché dichiarazione circa la composizione del capitale sociale. I registri corrispettivi dovranno essere attivati al momento della consegna degli spazi. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema stessa impresa si impegna a consentire sino a cinque revisioni di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento contabilità da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penalifunzionari So.G.Aer. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare e/o di uno o più conti correnti bancari professionisti da questa incaricati: una annuale, relativa a tutte le liquidazioni per pagamenti dovuti alla So.G.Aer., e quattro infrannuali. La revisione annuale è comunicata con una settimana di anticipo; le revisioni infrannuali sono comunicate con 48 ore di anticipo. La So.G.Aer. comunica i nominativi dei soggetti incaricati delle revisioni. In caso di risultati delle revisioni che evidenzino irregolarità nella gestione e contabilizzazione del rapporto, la So.G.Aer si riserva di porre in essere tutte le iniziative atte a tutelare i propri diritti; tuttavia l’attuazione e il completamento della revisione non costituisce motivo che possa in alcun modo ritardare le operazioni di liquidazione e pagamento delle competenze a favore So.G.Aer rispetto ai tempi da prevedere in contratto. Il Subconcessionario si impegna a fornire i corrispettivi certificati da un Professionista regolarmente iscritto all’Albo dei Ragionieri o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi Dottori Commercialisti e al Registro dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Revisori contabili da almeno 5 anni.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, L’impresa aggiudicataria emetterà fattura esclusivamente in forma elettronica secondo al termine di ogni mese. L’esecuzione di eventuali pulizie straordinarie, preventivamente concordate e commissionate dal Responsabile dell’Ufficio, sarà fatturata a parte. Le fatture, come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H. Oltre al Codice Univoco Ufficio, dovrà essere indicato nella fattura anche il formato Codice Identificativo Gara (CIG). Per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di cui all’allegato A assolvimento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “Formato scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della fattura elettronica” regolarità dell’esecuzione della fornitura, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del citato DM n.55/2013D.lgs. n. 50/2016. Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento è comunque subordinato all’eventuale stipulazione del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI)contratto. In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del il termine di pagamento si intende cessata a decorrere verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della dichiarazione medesima contestazione. L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento contratto da parte dell’appaltatore ovvero che dichiaridell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. L’Aggiudicatario, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 30 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento. Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a seguito pena di chiarimentirisoluzione espressa del contratto, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto disposizioni della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche 136/2010 in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed Il Comune si riserva di sospendere il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio pagamento del servizio, con rinuncia da parte dell’aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate. I bonifici riporterannoDal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese contrattuali, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 delle eventuali penalità applicate per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3inadempienze a carico dell’Aggiudicatario e quant’altro dallo stesso dovuto.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeAll’erogazione delle risorse procederà il Dipartimento Sviluppo Economico -Turismo, con appositi atti formali secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettovigente normativa di riferimento. 2. I compensi inerenti L’importo pari a a Euro 25.500,00 (diconsi venticinquemilacinquecento/00) sarà erogato in due tranche: - La Regione riconosce ad Abruzzo Innovazione Turismo il 40% dell’importo a dotazione della presente convenzione all’atto di sottoscrizione della stessa, pari a € 10.200,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere di Legge previsto, per l’assistenza tecnica specialistica in corso e fornita già dall’approvazione dell’Addendum. - Per l’attuazione delle successive azioni programmate, la Regione trasferirà il 60% dell’importo, pari a € 15.300,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere di Legge previsto, e previo trasferimento da parte del MIBACT in favore della Regione Abruzzo delle ulteriori tranche di risorse. 3. In ogni caso, Abruzzo Innovazione Turismo, unitamente alla fatturazione dovrà presentare alla Regione per ciascuna azione programmata e realizzata quanto segue: a) relazione sulle attività di coordinamento della sicurezza in fase e supporto svolte rispetto al grado di esecuzionerealizzazione delle azioni preventivate; b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante di Abruzzo Innovazione Turismo, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati attestante l'adempimento di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con prescrizioni fiscali e previdenziali. 4. Eventuali storni o rimodulazioni finanziarie tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro finanziario del prospetto economico approvato dovranno essere motivate preventivamente, approvate dalla Regione e autorizzate dal MIBACT. 5. Ove si verificasse una non corrispondenza tra la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionirendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel Prospetto Economico, la Regione non riconoscerà le spese relative alle parti del progetto modificate e non autorizzate. 6. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede Parti concordano che la modalità di liquidazione finaleerogazione degli importi è conforme, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato oltre che conseguenziale, al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia trasferimento delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto somme erogate dal Ministero competente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.dell’Addendum all’Accordo di Programma attualmente vigente e allegato al presente atto

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualeall’APPALTATORE sarà effettuato sulla base di fatture mensili dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, secondo le seguenti modalità: - per previa acquisizione d’ufficio del certificato attestante la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)) dell’APPALTATORE e degli eventuali subappaltantanti. Qualora dagli accertamenti (DURC) che l’AC effettuerà dovesse emergere un’irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato da parte dell’APPALTATORE, l’AC attiverà l’intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto. L’APPALTATORE sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell’espletamento del servizio e non potrà porre in atto alcuna azione per il recupero del relativo credito. L’AC, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, invita l’APPALTATORE a provvedervi entro 15 giorni. Qualora l’APPALTATORE non provveda nel termine suindicato l’AC potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto. La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le parti dichiarano nel contratto che i termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. Il saldo termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare all’AC liquidità aggiuntiva a spese dell’APPALTATORE e non è maggiore rispetto ai termini di pagamento accordati dall’AC ad altre imprese. Il corrispettivo sarà liquidato accreditati sul conto corrente intestato all’Appaltatore da questi attivato nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’AC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate al termine comma che precede; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Ai fini del collaudopagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, l’AC procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al DM 23 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 20152008 n. 40. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., n. 55fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’Amministrazione Contraente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in forma elettronica secondo favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il formato Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’AC. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Gli obblighi di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, sopra dovranno essere comunicatitutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, entro sette giorni dall’avvio del serviziosia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista Non potranno essere liquidate fatture non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve conformi alle specifiche di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3cui al successivo art.64.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede L’Affidatario erogherà il canone spettante al pagamento del corrispettivo contrattualeComune anticipatamente, con frequenza semestrale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 rate pari a un mezzo dell’importo offerto in fase di gara, mediante bonifico bancario riportante, nella causale, il CIG e il semestre di riferimento, da effettuarsi al più 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali naturali e previa formale approvazione del progetto; - consecutivi dopo che il Comune avrà fatturato all’Affidatario gli importi mediante sola trasmissione per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoposta elettronica. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza L’Affidatario è tenuto a rendicontare gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi/attività affidati secondo le modalità e i tempi previsti dagli Artt. 7 e 9 del Capitolato. 3. L’Affidatario risponde del canone spettante al Comune in fase di esecuzioneogni caso, saranno corrisposti in successivi accontied è pertanto tenuto comunque al versamento dello stesso, in corrispondenza degli stati particolare anche in caso di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitifurto subito, fino ad un massimo di smarrimento del 90%denaro incassato o, comunque, di entrate inferiori alle attese. 4. Lo stato In caso di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finaleritardo nel versamento del canone, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva spettante al Comune, superiore ai 3 (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trentatre) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementiscadenza, il codice CIG relativo Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla garadata di effettivo versamento. Qualora il professionista ritardo si protragga per più di 10 (dieci) giorni per cause imputabili all’Affidatario, ovvero questo non assolva agli obblighi previsti dall’artosservi per inadempimento abituale i patti contrattuali ovvero i ritardi nei versamenti registrino reiterazioni, la SRM potrà diffidarlo a provvedere al versamento, ovvero alla regolarizzazione del servizio, assegnandogli all’uopo un termine perentorio entro il quale adempiere. 3 Scaduto questo termine senza che l’Affidatario abbia ottemperato alle intimazioni ricevute, la SRM potrà procedere all’escussione della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltocauzione di cui all’Art. 12 del Capitolato in misura dell’importo dovuto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3maggiorato degli interessi legali.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeLe prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a corpo” sui singoli articoli dell'allestimento, secondo individuati con relativo codice identificativo e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento dell’esecuzione nei quali sono riassunte tutte le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoforniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiIl Consorzio, in corrispondenza degli stati corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di avanzamento legge e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitidel ribasso d’asta, fino non inferiore ad un massimo del 90%. Lo stato Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), fermo restando l’obbligo di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo rispettare il cronoprogramma dell’esecuzione delle prestazioni. 3. Le ritenute dello 0,50La rata di saldo verrà emessa dopo l’ultimazione dell'allestimento e non potrà essere inferiore al 10% saranno svincolate soltanto dell’importo contrattuale. 4. Il pagamento degli acconti sarà in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e previo rilascio del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. 5. Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di apposito documento di regolarità contributiva (DURCfine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato pagamento della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema non avverrà prima dell'acquisizione di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, idoneo DURC in corso di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa validità comprovante la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatoredell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo. 6. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"). 7. Gli A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT …………………………... 8. L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 9. In caso di successive variazioni, dovranno essere comunicatile generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni dall’avvio da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del servizioProcedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I bonifici riporterannotermini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, tra senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del Contratto o gli altri elementidia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore. 11. L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Contratto.

Modalità di pagamento. 17.1. La Stazione Appaltante provvede Il Compratore è tenuto a procedere al pagamento della Merce secondo gli estremi riportati nella conferma d’ordine. 7.2. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 7.3. Il Compratore non può compensare gli importi dovuti al Venditore con eventuali crediti maturati. 7.4. Il Venditore si riserva il diritto di compensare le somme dovute a qualsiasi titolo al Compratore con le somme di cui il Compratore risulta debitore nei confronti del corrispettivo contrattualeVenditore. 7.5. Il pagamento dovrà essere effettuato al netto e senza sconto, secondo in ragione degli accordi intervenuti per iscritto tra le seguenti modalità: - parti. Le fatture del Venditore sono pagabili a Parma, senza che a ciò deroghino le disposizioni di cassa del Venditore e la domiciliazione di effetti. 7.6. Per nessun motivo e a nessun titolo il Compratore può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna di materiali od a contestazioni di qualsiasi natura. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi calcolati in base al D. Lgs. 231/2002 e succ. mod., senza che per la progettazione definitiva entro 30 questo il Compratore possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti. 7.7. In caso di omesso o ritardato pagamento, anche parziale, il Venditore, decorsi 7 (trentasette) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione scadenza del progetto; - per termine, ha la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettofacoltà di sospendere la consegna della Merce, anche se appartenente ad ordini diversi rispetto a quello oggetto di ritardo o mancato pagamento. 27.8. I compensi inerenti In caso di fallimento o di ammissione del Compratore a procedure concorsuali, di assoggettamento del Compratore a procedure esecutive e/o a protesti, i debiti del Compratore si considerano immediatamente esigibili, e il coordinamento Venditore avrà facoltà di risolvere il Contratto mediante l’invio di semplice lettera raccomandata. 7.9. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico del Compratore sia gli interessi di sconto che le spese e commissioni relative, gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre unità. In caso di mancato pagamento o mancata accettazione di un effetto cambiario, le somme dovute diverranno immediatamente esigibili, qualunque siano le condizioni convenute in precedenza. 7.10. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 giorni prima della sicurezza in fase data di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)consegna convenuta. 7.11. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata considera ad ogni effetto avvenuto, solo con il definitivo accredito della somma sul conto del Venditore presso la sua banca in Italia. 7.12. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a decorrere dalla data della dichiarazione carico del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Compratore.

Modalità di pagamento. 1I pagamenti avverranno mediante la corresponsione di stati d’avanzamento con cadenza MENSILE. La Stazione Appaltante provvede contabilità verrà prodotta avvalendosi del SIG secondo la seguente procedura: a) La D.E. predisporrà lo Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) rendendo visibile sul SIG tale operazione (l’appaltatore sarà avvisato dal servizio di messaggistica del SIG). b) Il SIG caricherà automaticamente nel SAL in compilazione tutte le operazioni che avranno superato la fase di collaudo in corso d’opera. c) La D.E. la prima settimana del mese successivo al pagamento del corrispettivo contrattualeSAL di riferimento effettuerà le ultime verifiche tecnico/amministrative sul SAL in compilazione; lo chiuderà apponendo la propria firma digitale. d) Il SIG metterà a disposizione della Ditta il SAL nella parte web sia in forma di dati elettronici che di file allegato. e) L’appaltatore dovrà verificare, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni parte di sua competenza, la correttezza del SAL – quindi aprire il file firmato digitalmente dalla presentazione dei documenti fiscali D.E. e previa formale approvazione del progettoCONTROFIRMARLO, sempre digitalmente; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoda ultimo dovrà ricaricare nel SIG il SAL controfirmato che deve contenere entrambe le firme. 2. I compensi inerenti f) In caso di riserve l’appaltatore può produrre ed inviare una lettera formale tramite il coordinamento SIG contenente le proprie osservazioni al SAL. g) Il RUP, verificata l’apposizione della sicurezza in fase controfirma dell’appaltatore sul SAL e l’inesistenza di esecuzioneeventuali riserve, saranno corrisposti in successivi accontiemette il Certificato di Pagamento, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente rendendo visibile all’appaltatore in forma elettronica secondo e come allegato, il formato CP stesso; il servizio di cui all’allegato messaggistica del SIG avvertirà l’appaltatore dell’avvenuta emissione del CP. h) Il SIG dedurrà automaticamente dal CP le eventuali penali pecuniarie, i risarcimenti dei danni cagionati e le ritenute di legge per gli infortuni. i) L’appaltatore dovrà quindi emettere fattura ELETTRONICA DELL’ESATTO IMPORTO riportato sul Certificato di Pagamento. A “Formato tal fine vale come valore di calcolo solo quello prodotto dal SIG e riportato sul CP. Fatture riportanti valori differenti (anche nei centesimi di €) al valore del CP non saranno ritenute valide e verranno respinte all’appaltatore. Il Codice Univoco da indicare sul portale SDI per la fatturazione elettronica è il seguente: j) L’appaltatore dovrà riportare sul SIG gli estremi della fattura elettronica” caricata sullo SDI completi del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria n° ID emesso automaticamente dallo SDI al momento di acquisizione della fattura k) Il SIG ad avvenuta emissione del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema Mandato di Interscambio (SdI)Pagamento riporterà i relativi dati nella corrispondente sezione e avviserà l’appaltatore, gestito dall’Agenzia delle entratecon il servizio di messaggistica, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3dell’avvenuta liquidazione.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Per l’esecuzione del contratto d’appalto specifico la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento del corrispettivo contrattualea seguito di emissione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettol'importo contrattuale in un'unica soluzione ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione così come risultante dall’attestazione di regolare esecuzione. 2. I compensi inerenti il coordinamento Per i contratti di fornitura annuale la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolari fatture, l’importo relativo ai singoli ordini di acquisto discendenti dal contratto annuale ad avvenuto accertamento della sicurezza in fase regolare esecuzione delle singole forniture. 3. A norma dell’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, sull’importo relativo agli ordini discendenti dai contratti di esecuzionefornitura annuale, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la è operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni0,50 per cento a tutela dei lavoratori. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finalefinale accertata dall’attestazione di regolare esecuzione. 4. Si procede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricezione delle rispettive fatture e previa acquisizione, dopo l’attestazione da parte della regolare esecuzione e previo rilascio FEM, di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)un DURC regolare. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, può essere modificato solo a seguito di chiarimentiuna concorde ed espressa volontà di entrambe le parti che dia prova che sia intervenuta una effettiva negoziazione sullo stesso. 5. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi. 6. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini occorra all’esecuzione del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicaticontratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta economica presentata. I prezzi si intendono dunque offerti dall’IMPRESA in via non esclusivabase a calcoli di sua convenienza, alle commesse pubblichea tutto suo rischio e pericolo, e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per assicurare tutta la tracciabilità dei flussi finanziaridurata del contratto d’appalto specifico (anche in riferimento ai contratti di fornitura annuale). 7. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed Le fatture emesse dall’IMPRESA devono sempre riportare il codice fiscale delle persone delegate ad operare su identificativo di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 gara (CIG) acquisito dalla FEM per la tracciabilità stipulazione dell’accordo quadro e il CIG per lo specifico contratto d’appalto da esso discendente. 8. È facoltà dell’IMPRESA presentare contestazioni scritte in occasione dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3pagamenti.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede I quantitativi di merce ammessi al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo saranno quelli accertati all’atto delle consegne presso il magazzini e le seguenti modalità: - farmacie dell'Azienda Sanitaria. Le fatture per la progettazione definitiva loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d’ordine, le quali in particolare devono: a) riportare gli estremi del buono d’ordine b) riportare le indicazione del Presidio Aziendale che ha emesso l’ordinativo di fornitura e del luogo presso cui è stata effettuata la fornitura; c) essere corredate da copia del buono d’ordine e del documento di trasporto; d) riferirsi al solo buono d’ordine per il quale la fornitura è stata richiesta. Non sono ammesse fatture cumulative per forniture effettuate a diversi Ambiti Aziendali e riferentesi a differenti buoni d’ordine. Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00. I pagamenti avverranno in via ordinaria, tramite il servizio di Tesoreria entro 30 (trenta) 60 giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2data di ricevimento delle fatture al protocollo dell’Azienda Sanitaria. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase In caso di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigentecontestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione decorrenza del termine di pagamento si intende cessata resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta. Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a decorrere dalla data ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. L’Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiarifornitura, sino a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penalisi sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 0.Xx fini del rispetto La durata della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3forma amministrativa.

Modalità di pagamento. 15.1. La Stazione Appaltante provvede I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte dell’Acquirente o all’emissione della conferma d’ordine da parte di Ekinex S.p.A. Ekinex S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta all’Acquirente, nell’eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione. I prezzi dei prodotti s’intendono sempre Xxxxxx Xxxxxxx (FCA Incoterms 2010) e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano all’Acquirente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore, fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti. 5.2. I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Ekinex S.p.A. devono essere effettuati al domicilio della medesima e, salvo patto contrario, in Euro. 5.3. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Ekinex S.p.A. il diritto di: a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo in questione; b) variare le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine modalità di pagamento si intende cessata e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie; c) richiedere, a decorrere dalla data della dichiarazione di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del responsabile tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di Ekinex S.p.A. di chiedere il risarcimento del servizio individuato dall’Ente maggior danno subito. Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a Ekinex S.p.A. diventa immediatamente esigibile. L’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito verranno definite solo successivamente alla corresponsione di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed quanto dovuto; d) risolvere il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo artdell’art. 31456 c.c. comunicando a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata l’intenzione di avvalersi di tale facoltà. La risoluzione avrà effetto per entrambe le parti dalla data di ricezione della comunicazione.

Modalità di pagamento. 1I pagamenti avverranno mediante la corresponsione di stati d’avanzamento con cadenza MENSILE. La Stazione Appaltante provvede contabilità verrà prodotta avvalendosi del SIG secondo la seguente procedura: a) La D.E. predisporrà lo Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) rendendo visibile sul SIG tale operazione (l’appaltatore sarà avvisato dal servizio di messaggistica del SIG). b) Il SIG caricherà automaticamente nel SAL in compilazione tutte le operazioni che avranno superato la fase di collaudo in corso d’opera. c) La D.E. la prima settimana del mese successivo al pagamento del corrispettivo contrattualeSAL di riferimento effettuerà le ultime verifiche tecnico/amministrative sul SAL in compilazione; lo chiuderà apponendo la propria firma digitale. d) Il SIG metterà a disposizione della Ditta il SAL nella parte web sia in forma di dati elettronici che di file allegato. e) L’appaltatore dovrà verificare, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni parte di sua competenza, la correttezza del SAL – quindi aprire il file firmato digitalmente dalla presentazione dei documenti fiscali D.E. e previa formale approvazione del progettoCONTROFIRMARLO, sempre digitalmente; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoda ultimo dovrà ricaricare nel SIG il SAL controfirmato che deve contenere entrambe le firme. 2. I compensi inerenti f) In caso di riserve l’appaltatore può produrre ed inviare una lettera formale tramite il coordinamento SIG contenente le proprie osservazioni al SAL. g) Il RUP, verificata l’apposizione della sicurezza in fase controfirma dell’appaltatore sul SAL e l’inesistenza di esecuzioneeventuali riserve, saranno corrisposti in successivi accontiemette il Certificato di Pagamento, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente rendendo visibile all’appaltatore in forma elettronica secondo e come allegato, il formato CP stesso; il servizio di cui all’allegato messaggistica del SIG avvertirà l’appaltatore dell’avvenuta emissione del CP. h) Il SIG dedurrà automaticamente dal CP le eventuali penali pecuniarie, i risarcimenti dei danni cagionati e le ritenute di legge per gli infortuni. i) L’appaltatore dovrà quindi emettere fattura ELETTRONICA DELL’ESATTO IMPORTO riportato sul Certificato di Pagamento. A “Formato tal fine vale come valore di calcolo solo quello prodotto dal SIG e riportato sul CP. Fatture riportanti valori differenti (anche nei centesimi di €) al valore del CP non saranno ritenute valide e verranno respinte all’appaltatore. Il Codice Univoco da indicare sul portale SDI per la fatturazione elettronica è il seguente: j) L’appaltatore dovrà riportare sul SIG gli estremi della fattura elettronica” caricata sullo SDI completi del citato DM n.55/2013. n° ID emesso automaticamente dallo SDI al momento di acquisizione della fattura k) Il SIG ad avvenuta emissione del Mandato di Pagamento riporterà i relativi dati nella corrispondente sezione e avviserà l’appaltatore, con il servizio di messaggistica, dell’avvenuta liquidazione. l) La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema avere come data di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, scadenza il termine fissato dalla legge di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere TRENTA GIORNI dalla data di acquisizione nello SDI (protocollazione automatica). m) LA FATTURA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE NEL TESTO a. IL CODICE CIG b. L’ID RILASCIATO DALLO SDI c. Numero e data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito Determina di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su aggiudicazione definitiva Le fatture prive di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.tali dati saranno respinte

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante L’Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore nei seguenti termini: - Il 40% dell’importo contrattuale sarà corrisposto in uguali tranches all’Appaltatore sulla base delle fatture trimestrali posticipate emesse da quest’ultimo, previa verifica del RUP delle prestazioni erogate, tramite stati di avanzamento trimestrali contenenti le attività svolte e i servizi erogati. Il report dettagliato delle attività svolte dovrà essere inviato al RUP dal Responsabile del servizio dell’Appaltatore entro la fine del trimestre di riferimento. Solo a seguito della verifica di corretta esecuzione con esito positivo, potrà essere emessa la fattura per il periodo di competenza. - La restante parte del corrispettivo dovuto sarà corrisposta all’Appaltatore in 5 tranches, ciascuna pari al 12% dell’importo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi contrattuali presentati tramite un breve report di stato avanzamento lavori e previa formale approvazione verifica da parte del progetto; - RUP del raggiungimento degli stessi, come di seguito indicato: i. la 1° tranche sarà corrisposta al raggiungimento della presentazione di 1 progetto coordinato oltre a progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro; ii. la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione 2° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro; iii. la 3° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro; iv. la 4° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro; v. la 5° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito della verifica di corretta esecuzione del progettoservizio da parte del RUP. 2. I compensi inerenti Eventuali riequilibri tra il coordinamento della sicurezza numero di progettazioni in cui UNIBO riveste il ruolo di coordinatore e il numero di progettazioni in cui UNIBO riveste il ruolo di partner che dovessero essere ridefiniti in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiimplementazione del contratto, in corrispondenza accordo con il RUP e il Referente tecnico del Dipartimento, potranno dare luogo a modifiche nella formulazione degli stati obiettivi ai fini della corresponsione delle suddette tranches. Tali modifiche saranno da concordarsi in accordo con il RUP e il Referente tecnico del Dipartimento. Il Responsabile Unico del Procedimento valuterà il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi entro la scadenza contrattuale e/o all’eventuale posticipo di avanzamento essa di 6 mesi e, tenendo conto degli effettivi risultati raggiunti, proporzionerà le tranches di pagamento previste. 3. L’Università provvede al pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricezione delle suddette fatture. 4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. 5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta di UNIBO, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. 6. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – ARIC Area Servizi alla Ricerca Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013, ove applicabile. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e proporzionalmente rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati: − Codice Fiscale: 80007010376 − Partita IVA: 01131710376 − codice univoco ufficio (IPA): LRQ9UH − CIG: _ L’Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015” ove applicabile. 7. I pagamenti sono subordinati all’esito positivo del procedimento di verifica di conformità del servizio prestato, sotto il profilo della corretta esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del Responsabile Unico del Procedimento e alla percentuale dei lavori eseguitiregolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro dalla data di conclusione della verifica di conformità nei modi sopra indicati. Ove applicabile, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la si procederà alla ritenuta dello 0,500,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioniai sensi dell'art. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in sede fase di liquidazione finale, dopo l’attestazione in seguito all'approvazione da parte dell'Università della regolare esecuzione verifica di conformità, e previo rilascio di apposito previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8. In caso di inadempienza contributiva (DURC)risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università ai sensi dell’art. Il saldo sarà liquidato 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni personale di cui al DM 23 gennaio 2015precedente periodo, n. 55il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazionel’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, esclusivamente in forma elettronica secondo detraendo il formato relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto. 10.Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI)fatturazione, gestito dall’Agenzia delle entratenotificati all’impresa tramite PEC o e-mail, di recapitare correttamente determinano la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento pagamento. La sospensione del termine si intende intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti RUP, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3dell’Appaltatore.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualedelle prestazioni oggetto dell’appalto verrà corrisposto, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva quanto precisato dall'art. 9 del Capitolato Speciale, in rate mensili posticipate di importo costante entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali data di ricevimento al protocollo del Comune delle relative fatture emesse dall’Appaltatore ai sensi di Legge. Il corrispettivo mensile che la Stazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica (qualora conferita ad impianti di titolarità pubblica) nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato negli artt. 22 e previa formale approvazione 23 del progetto; - Capitolato Speciale. Da detto importo sarà altresì dedotto il canone mensile di € 1.500,00, stabilito per la progettazione esecutiva l'utilizzo dell'area comunale adibita al cantiere operativo. I ritardati pagamenti decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed in favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali moratori secondo le norme vigenti. La cessione del credito, riferita al corrispettivo d’appalto, è possibile se disposta a favore di un Istituto di Credito, ovvero quando è determinata da prestazioni concernenti le attività previste dal presente appalto. L’eventuale cessione del credito del corrispettivo dell’appalto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 30 (trenta) quarantacinque giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione notifica, ai sensi dell'art. 106, del progetto. 2D. Lgs. I 50/16. Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga di aver titolo ad ulteriori compensi inerenti rispetto al canone mensile contrattualmente stabilito ha l’onere, pena la decadenza, di far pervenire richiesta scritta all’Amministrazione, con raccomandata RR, entro il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo quindicesimo giorno del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, mese successivo a seguito della sua approvazionequello nel quale ritiene sia maturato il credito. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fatturadomanda deve essere formulata in modo specifico ed indicare, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015con precisione, n. 55le ragioni sulle quali essa si fonda e deve contenere, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigentepena l’inammissibilità, la liquidazione precisa quantificazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso somme che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra l’Appaltatore ritiene gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3siano dovute.

Modalità di pagamento. 1I compensi per i Servizi rei dall’Appaltatore in esecuzione del presente Contratto saranno liquidati come di seguito indicato. La Stazione Appaltante provvede fattura potrà essere emessa da parte dell’Appaltatore a seguito della riconsegna al pagamento del corrispettivo contrattualeCommittente delle Sale Carro e dell’invio dei relativi Certificati di conformità 3.1, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 quanto previsto dalla Procedura di Interfaccia (trentaAllegato 2). − data di emissione della fattura; − numero e data del presente Contratto; − numero di “OdA”; − importo esatto del compenso; − operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72; − Estremi del conto corrente dell’Appaltatore. Ogni ritardo dovuto ad inosservanza della procedura sopra stabilita non potrà essere in alcun modo addebitabile al Committente. In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione data di ricevimento della fattura. Resta inteso che i pagamenti saranno subordinati all’esito della verifica del progettoDocumento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”) attestante la regolarità contributiva con riferimento ai lavoratori impiegati dall’Appaltatore, nonché eventuali subappaltatori. Ai fini di ciascun pagamento, l’ Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, anche attraverso strumenti informatici, il DURC – ovvero documento equipollente in caso di Appaltatore avente sede in uno Stato estero – e, ove risulti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 56 comma 3 delle CGC richiamate al successivo articolo; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione inoltre, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 56 comma 3 delle CGC, a garanzia del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzionecorretto adempimento delle obbligazioni contributive, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la su ciascun pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionidell’importo dello stesso. Le Tali ritenute dello 0,50% saranno verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio previa acquisizione del DURC in corso di apposito documento validità attestante la regolarità contributiva. In caso di regolarità contributiva (DURC)inadempienza retributiva dell’Appaltatore, nonché di eventuali subappaltatori, il Committente si riserva la facoltà di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo56 comma 3 delle CGC fermo restando, a seguito della sua approvazionein ogni caso, quanto previsto all’articolo 13-bis. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, emessa in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55alla normativa vigente, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente intestata a: ed inviata: a) Se l’Appaltatore ha sede fiscale in forma Italia - nelle modalità della fatturazione elettronica secondo il in formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al elettronico XML tramite Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed ) riportando il codice destinatario RYRNP0U. b) Se l’Appaltatore ha sede fiscale in un Paese diverso dall’Italia – in formato Pdf, un documento per email ed in format diverso dal format compresso, all’indirizzo email: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Una copia di cortesia della fattura dovrà essere inviata inoltre all’indirizzo email: amministrazione- xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Non si dovrà procedure ad alcun invio cartaceo delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del serviziofatture. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve pagamenti di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Appaltatore.

Modalità di pagamento. 1Il corrispettivo giornaliero è determinato dal prodotto del prezzo unitario di aggiudicazione per il numero dei pasti effettivamente erogati ogni giorno; L’importo complessivo presunto derivante dall’aggiudicazione si intende dichiarato ai soli fini della contabilità, restando inteso che l’importo sarà dato dal numero dei pasti effettivamente erogati. L’ IVA come per legge è a carico dell’Amministrazione. La Stazione Appaltante provvede fatturazione sarà fatta mensilmente. L’Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta dopo la stipula del corrispettivo contrattuale, contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali della fattura sarà effettuato il pagamento, previa verifica della regolare effettuazione del relativo servizio; analogamente la liquidazione avverrà entro i medesimi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento verifica di regolarità contributiva (DURCmediante acquisizione D.U.R.C. da parte Stazione Appaltante). Il saldo sarà liquidato al termine Ogni fattura dovrà essere corredata da resoconto mensile dei pasti consegnati per ciascun plesso scolastico. In base alle modalità organizzative dell’Ente, le fatture verranno liquidate decurtate del collaudo, a seguito della sua approvazione0,50 per cento ai sensi dell’art. La Stazione Appaltante liquiderà 4 del D.P.R. 207/2010. All’erogazione delle eventuali sanzioni si provvederà trattenendone il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fatturarelativo l’importo dai pagamenti, in ottemperanza alle disposizioni alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso (es: reintegrazione in forma specifica). Non saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate dalle bolle di accompagnamento a cui la ditta è obbligata per contratto. Con i corrispettivi di cui sopra s’intendono interamente compensati dall’Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato servizio di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3trattasi.

Modalità di pagamento. 1I pagamenti relativi alle prestazioni saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate. La Stazione Appaltante provvede al pagamento Saranno liquidate solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute, sulla base delle comunicazioni del corrispettivo contrattualeServizio. Ogni trimestre l’aggiudicatario dovrà fatturare elettronicamente il 20% dell’importo del contratto applicativo, secondo le seguenti modalitàsulla base di quanto indicato all'art. 8 nonché della seguente documentazione: - regolare fatturazione elettronica; - rendicontazione di ogni spesa per i beneficiari e per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione realizzazione/amministrazione del progettoprogetto stesso; - della programmazione delle attività per il trimestre successivo. Il restante 40%: - in caso di raggiungimento della quota del 75% su base annua degli iscritti alle scuole dell'obbligo con frequenza regolare (numero di giorni idoneo al superamento dell’anno scolastico) verrà corrisposto l'intero importo; - in caso di raggiungimento della quota del 50% su base annua degli iscritti alle scuole dell'obbligo con frequenza regolare (numero di giorni idoneo al superamento dell’anno scolastico) verrà corrisposta la progettazione esecutiva entro 30 metà del saldo; - al di sotto del 50% su base annua degli iscritti alle scuole dell'obbligo con frequenza regolare (trentanumero di giorni idoneo al superamento dell’anno scolastico) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti non verrà riconosciuto il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionisaldo. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finalespese per i beneficiari diretti del progetto devono essere rendicontate con scontrini/ fatture fiscali e/o altra valida attestazione. L’ente aggiudicatario dovrà dichiarare, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine ai sensi del collaudoD.P.R. 445/00, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” la destinazione all’interno del citato DM n.55/2013progetto delle spese sostenute per i costi indiretti. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria la dicitura scissione dei pagamenti così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla GU serie generale n. 27 del 3/2/2015). Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che rappresenta l’identificativo univoco che consente permetterà al Sistema soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, Napoli di recapitare correttamente la velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione da parte del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3competente.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualeall’APPALTATORE sarà effettuato sulla base di fatture mensili dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, secondo le seguenti modalità: - per previa acquisizione d’ufficio del certificato attestante la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)) dell’APPALTATORE e degli eventuali subappaltantanti. Qualora dagli accertamenti (DURC) che l’AC effettuerà dovesse emergere un’irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato da parte dell’APPALTATORE, l’AC attiverà l’intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto. L’APPALTATORE sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell’espletamento del servizio e non potrà porre in atto alcuna azione per il recupero del relativo credito. L’AC, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, invita l’APPALTATORE a provvedervi entro 15 giorni. Qualora l’APPALTATORE non provveda nel termine suindicato l’AC potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto. La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le parti dichiarano nel contratto che i termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. Il saldo termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare all’AC liquidità aggiuntiva a spese dell’APPALTATORE e non è maggiore rispetto ai termini di pagamento accordati dall’AC ad altre imprese. Il corrispettivo sarà liquidato accreditati sul conto corrente intestato all’Appaltatore da questi attivato nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’AC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate al termine comma che precede; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Ai fini del collaudopagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, l’AC procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al DM 23 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 20152008 n. 40. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., n. 55fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’Amministrazione Contraente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in forma elettronica secondo favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il formato Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’AC. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Gli obblighi di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, sopra dovranno essere comunicatitutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, entro sette giorni dall’avvio del serviziosia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista Non potranno essere liquidate fatture non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve conformi alle specifiche di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3cui al successivo art.35.

Modalità di pagamento. 1II.1.6.1 Prenotazioni effettuate direttamente con Euro Disney: II.1.6.1.1 Prenotazioni effettuate più di trenta (30) giorni prima della Data di Arrivo: A meno che il Cliente non decida di pagare l’intero importo della propria prenotazione al momento della prenotazione o termini di pagamento differenti siano comunicati al momento della prenotazione, le modalità di pagamento applicabili sono le seguenti: - Acconto: Un acconto del 15% (quindici per cento) del prezzo della prenotazione (ad eccezione delle quote di gestione, che devono essere pagate immediatamente) sarà addebitato a titolo di caparra ex art. 1385 del codice civile. Tale acconto dovrà essere versato al momento della prenotazione, ma sarà addebitato unicamente alla conferma della prenotazione. - Saldo: Il saldo dovrà essere versato integralmente entro e non oltre trenta (30) giorni prima della Data di Arrivo . La Stazione Appaltante provvede al stessa carta di credito utilizzata per il pagamento dell’acconto tramite il Centro Prenotazioni di Disneyland Paris sarà utilizzata per il pagamento del corrispettivo contrattualesaldo a questa scadenza, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 salvo istruzioni differenti comunicate almeno cinque (trenta5) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali prima di tale scadenza e previa formale approvazione a patto che la carta sia ancora valida alla data di scadenza del progetto; - per pagamento del saldo. Nel caso di prenotazione effettuata con il Centro Prenotazioni con pagamento dell’acconto tramite carta di credito, il saldo sarà addebitato sulla stessa carta in tale data salvo istruzioni differenti comunicate almeno 35 giorni prima dell'inizio del Pacchetto, a patto che la progettazione esecutiva carta sia ancora valida alla data di scadenza del pagamento del saldo. Nel caso in cui il pagamento del saldo debba essere effettuato con altri mezzi, è necessario contattarci al più tardi alla scadenza del pagamento del saldo.. Qualora invece il Cliente effettui la prenotazione online tramite il Sito Internet, potrà pagare il saldo prima o comunque entro 30 trenta (trenta30) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali antecedenti la Data di Arrivo, registrandosi sul Sito Internet. È possibile, dopo aver pagato il deposito, pagare il saldo a rate (fino a 5 versamenti), a patto che il deposito e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora gli altri versamenti siano fatti con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede stessa carta di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva credito (DURCI consultare all’articolo II.1.6.1.3 per sapere quali carte sono accettate). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudoSe scegliete questa opzione, potete decidere quando fare ogni pagamento e quale importo versare, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà patto che il compenso fatturato entro 30 (saldo sia pagato per intero al massimo trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - I canoni fissi verranno corrisposti posticipatamente in rate bimestrali dietro presentazione di apposite fatture che andranno debitamente vistate per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del dal responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporterannoLa ditta dovrà presentare una fattura, tra gli altri elementiper il canone della manutenzione ordinaria e per il canone della manutenzione straordinaria più l’eventuale fattura (facente anch’essa parte della manutenzione straordinaria) per il pagamento dei materiali, noli e manodopera per i soli lavori edili. Eventuali penalità, fissate all’articolo 6 del presente capitolato, potranno essere dedotte se regolarmente notificate dal Comune e non contestate dall’appaltatore. In caso di controversia, il codice CIG relativo alla garaComune, restando comunque valido ogni suo eventuale diritto di rivalsa sull’appaltatore, dovrà effettuare il pagamento della rata entro 30 giorni dalla scadenza bimestrale. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’artIn ogni caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore dell’appaltatore gli interessi di mora a norma delle leggi vigenti. 3 della legge n. 136/2010 Tutti i materiali di ricambio utilizzati per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltomanutenzione ordinaria e straordinaria, il gli eventuali mezzi d’opera specifici utilizzati per la manutenzione straordinaria e la manodopera per lavori edili (come indicato all’art.12 del presente contratto si risolve di diritto Capitolato) forniti dall’appaltatore (ai sensi del comma 8 del medesimo prezzi indicati o secondo quanto previsto nell’elenco prezzi allegati al presente Capitolato, art. 329, o per le voci non incluse nell’elenco prezzi secondo le modalità indicate sempre all’art. 29 del presente capitolato), verranno liquidati mensilmente a 30 giorni data fattura fine mese. Si precisa che, i materiali di ricambio, gli eventuali mezzi d’opera specifici utilizzati per la manutenzione straordinaria e la manodopera per i soli lavori edili, fanno parte della manutenzione straordinaria, come meglio specificato all’art.12.

Modalità di pagamento. 17.1 In momenti diversi, le modalità di pagamento elencate sotto possono non essere sempre tutte disponibili, in determinati periodi Montemenardo si riserva la facoltà di attivare o disattivare le diverse modalità di pagamento senza preavviso, per necessità organizzative aziendali. La Stazione Appaltante provvede Le modalità di pagamento di volta in volta disponibili sono indicate al momento dell’ordine. Le modalità di pagamento che possono essere disponibili sono elencate sotto: •Carta di credito: AL MOMENTO NON DISPONIBILE - nei casi di acquisto della merce con modalità di pagamento Carta di Credito, l’addebito della carta di credito avviene contestualmente all'evasione dell'ordine. Montemenardo si riserva la facoltà di richiedere all’utente informazioni integrative (es. numero di telefono fisso) o l'invio di copia di documenti comprovanti la titolarità del corrispettivo contrattualepagamento effettuato. In mancanza della documentazione richiesta, Montemenardo si riserva la facoltà di non accettare l'ordine. In nessun momento della procedura di acquisto Montemenardo entra in possesso o è in grado di conoscere le informazioni riguardanti la carta di credito dell'acquirente, trasmesse tramite connessione protetta direttamente all'istituto bancario che gestisce la transazione secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 quanto descritto nel sito. In caso di annullamento dell'ordine, sia da parte del Cliente che nel caso di mancata accettazione dello stesso da parte di Montemenardo, verrà richiesto da Montemenardo contestualmente l'annullamento della transazione e lo svincolo dell'importo impegnato. I tempi di svincolo, dipendono esclusivamente dal sistema bancario e possono arrivare fino alla loro naturale scadenza (trenta) 24 giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2data di autorizzazione). I compensi inerenti il coordinamento Una volta effettuato l'annullamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontitransazione, in corrispondenza degli stati nessun caso Montemenardo può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, provocati da ritardo nel mancato svincolo dell'importo impegnato da parte del sistema bancario. Nell'eventualità che l'ordine del Cliente venga evaso oltre il 23° giorno dalla data di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitiinoltro, fino ad un massimo Montemenardo provvederà comunque all'addebito sulla carta di credito del 90%. Lo stato Cliente dell'importo di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con propria spettanza, anche se in anticipo sulla consegna materiale della merce, al fine di evitare la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede scadenza di liquidazione finale, dopo l’attestazione autorizzazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva transazione (DURC24 giorni). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine Tale modalità di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiariè accettata solamente per spedizioni in Italia, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3e laddove indicata come disponibile al momento dell’ordine.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualecontrattuale avverrà previa verifica e approvazione dei servizi resi in conformità a quanto offerto, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva nei modi e termini di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali ricezione delle relative fatture. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e previa formale approvazione dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del progetto; - 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per la progettazione esecutiva cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione che l’aggiudicatario dovrà fornire entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e che dovrà essere preventivamente validato dal RUP. In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55). L’inosservanza delle procedure e dei documenti fiscali requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e previa formale approvazione la mancata trasmissione della fattura elettronica. In caso di proroga non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio committente, consultabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) e che si riporta di seguito: UFUNSF. La mancata o errata indicazione nella fattura del progetto. 2codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioneAi sensi dell’art. 30, saranno corrisposti in successivi acconticomma 5 bis, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitidel D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le sull'importo netto progressivo delle prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la è operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le %; le ritenute dello 0,50% saranno possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e l'approvazione da parte dell’Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di apposito del documento unico di regolarità contributiva (DURCD.U.R.C.). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazioneI pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, Si applica la normativa in ottemperanza alle disposizioni materia di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltodi cui alla legge 13 agosto 2010, il presente contratto si risolve n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di diritto ai sensi del scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 8 del medesimo art. 3629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.