DO FATURAMENTO E COBRANÇA. 9.1. O CLIENTE poderá contestar os valores constantes dos Documentos de Cobrança, observando-se, para tanto, o seguinte:
DO FATURAMENTO E COBRANÇA. 10.1 O SERVIÇO será faturado através de Conta de Prestação de Serviços (“CPS”) emitida pela CLARO e enviada para o endereço de cobrança informado pelo CLIENTE, com vencimento na data escolhida pelo CLIENTE dentre aquelas oferecidas pela CLARO.
DO FATURAMENTO E COBRANÇA. 10.1 O SERVIÇO será faturado através de Boleto de Cobrança Bancária (“BCB”) e Cartão Pré Pago emitida pela HP3 e enviada para o endereço DO CLIENTE ou eletrônico de cobrança (e-mail) informado pelo CLIENTE, com vencimento mensal sempre no mesmo dia da data escolhida pelo CLIENTE para efetuar o primeiro pagamento.
DO FATURAMENTO E COBRANÇA. 27.1 AOS ATIVOS: Deverá constar na fatura a quantidade de beneficiários titulares, dependentes e agregados, estando esta de acordo com os termos de parentesco exigidos pela CONTRATANTE, devendo o período de processamento da fatura ser o mesmo informado pela CONTRATANTE para pagamento da faturamensal.
DO FATURAMENTO E COBRANÇA. 2.3.1. Deverão ser emitidas mensalmente 2 (duas) notas fiscais para o serviço. Uma nota fiscal para o SEST e outra para o SENAT. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST SAUS - Quadra 01 - Bloco “J” - Ed. Confederação Nacional do Transporte - 12º andar Brasília/DF - CEP: 70.070-944 CNPJ: 73.471.989/0001-95 IE: 07.461.481/001-23 E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - SENAT SAUS - Quadra 01 - Bloco “J” - Ed. Confederação Nacional do Transporte - 12º andar Brasília/DF - CEP: 70.070-944 CNPJ: 73.471.963/0001-47 IE: 07.461.438/001-86 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
DO FATURAMENTO E COBRANÇA. 2.3.1. Do Prazo de entrega: em até 15 (quinze) dias após o recebimento de cada Pedido de Compra.
DO FATURAMENTO E COBRANÇA. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT Impostos e frete: inclusos
DO FATURAMENTO E COBRANÇA. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM TRANSPORTE – SENAT
DO FATURAMENTO E COBRANÇA. VI.1 -As Notas Fiscais deverão ser emitidas até o limite do dia 25 de cada mês e serem entregues na SCHULER até no antepenúltimo dia útil de cada mês. As notas fiscais devem ser emitidas com absoluta clareza, com observância rigorosa das disposições l e g a i s e fiscais. Deverá constar no corpo das Notas Fiscais o(s) numero(s) de n o s s o (s) pedido(s) e respectivos números dos itens fornecidos. A SCHULER não receberá notas fiscais com mais de 150 itens, pois esta uma limitação do sistema SAP. Ressaltamos a necessidade também de considerarem que as notas fiscais de faturamento devem ser o “espelho” do Pedido de Compra, ou seja, cada item do pedido deve ter o item correspondente, inclusive em seus detalhes na nota fiscal.