FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, secondo il formato di cui all’Allegato A del DM n. 55/2013 e recapitate tramite il sistema di interscambio (SDI). A tal proposito, si comunica che il “Codice univoco ufficio” IPA (da inserire obbligatoriamente nel campo “codice destinatario” del tracciato xml della fattura elettronica) è UFLISM. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, Xxx Xxxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxx (codice fiscale 90098670277). Per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti (L.136/2010), le fatture elettroniche dovranno anche riportare il codice CIG 949885926C. Stante la vigente normativa, l'AVEPA è un ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erario. Il pagamento dei corrispettivi sarà trimestrale posticipato e avverrà, mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata, su presentazione di regolare fattura a fronte delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva, ove dovuta, e a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Le fatture dovranno indicare il dettaglio delle attività svolte, riferite alle attività di cui al presente contratto e alle stesse dovranno essere allegati gli eventuali report e la documentazione comprovante l’esecuzione delle attività. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della procedura di verifica di cui al decreto 18.01.2008 n. 40 in attuazione dell’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602.
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture dovranno essere inviate presso l’Amministrazione Centrale dell’Istituto al seguente indirizzo: INRCA – ISTITUTO RICOVERO E CURA ANZIANI V.E.II – XXX.XX X.XX – VIA S. MARGHERITA, 5 – 60129 ANCONA. Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordinativo di acquisto, il nome dell’operatore che lo ha emesso, il numero e data della bolla di consegna, la sede dove è stata consegnata la merce. Il pagamento sarà disposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita: L’Istituto da parte sua propone che nei casi in cui il pagamento non avvenga entro il termine sopra stabilito il ritardo verrà valutato, in deroga a quanto previsto dal DLgs.n.231/2002 ed in accordo tra le parti: • senza interessi, se il ritardo non supera 6 mesi; • con interessi del 2% per il ritardo relativo al periodo successivo (6 mesi + 1 giorno) fino ad 1 anno; • al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, al netto di qualsiasi commissione o gravame, per il ritardo relativo al periodo successivo (1 anno + 1 giorno). Si attende che la ditta accetti detta proposta o proponga in sede di offerta un diverso accordo, purché migliorativo rispetto ai termini di cui al DLgs.n.231/2002.
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti vengono effettuati dietro presentazione di regolari fatture (1 originale + 2 copie), emesse in via posticipata, a fronte delle consegne eseguite dall’aggiudicatario. Dette fatture devono essere intestate alla Direzione che ha effettuato l’Ordinativo di Fornitura, secondo le informazioni fornite in sede di ordine e devono riportare i seguenti dati: -titolo dell’opera, autore, Editore, numero ISBN; -anno di bilancio, numero di ordine, capitolo di spesa e impegno per ciascuna opera bibliografica acquistata; -prezzo di copertina ovvero prezzo di catalogo; -percentuale di sconto applicata; -importo complessivo da liquidare, espresso in euro, al netto dello sconto. Le fatture devono riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato, contenere non più di 30 titoli e, oltre che riportare le sopramenzionate indicazioni, essere riferite ciascuna ad un unico ordine di fornitura. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle fatture alla Direzione competente, previo accertamento della regolarità dell’esecuzione della fornitura consegnata e della esistenza di tutti gli altri presupposti che per legge devono sussistere per procedere al pagamento nei confronti degli aggiudicatari di pubbliche commesse. Il ritardato pagamento delle fatture, ove non sia addebitabile al fatto del Fornitore (ad es. fatturazione errata o mancata presentazione dei documenti a corredo; irregolarità del Durc, ecc), determina il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, calcolati sulla base del tasso medio Euribor a tre mesi, come rilevato dal “Il Sole 24 ore”, relativo al periodo di ritardato pagamento. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione della fornitura, notificati all’aggiudicatario a mezzo raccomandata a/r, telefax, posta elettronica certificata, determinano la sospensione del temine di pagamento che riprenderà a decorrere dall’avvenuto adempimento da parte del Fornitore. L’aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante al momento della stipula del contratto, e a pena di nullità di questo, uno o più conti correnti bancari o postali, attivati presso banche o presso la s...
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. L’Impresa aggiudicataria emetterà le fatture sulla base della misurazione della somministrazione di gas naturale effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta alla stessa Impresa aggiudicataria o sulla base della comunicazione di autolettura dei propri contatori effettuata direttamente dall’Amministrazione. A tal riguardo l’Impresa aggiudicataria deve fornire, entro la data di stipula del contratto, l’indicazione del sito internet e/o del numero verde dedicati alla comunicazione di autolettura dei consumi. In caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore o dell’Amministrazione, l’Impresa aggiudicataria emetterà la fattura sulla base dei consumi storici e/o presunti di questa stessa, salvo conguaglio con la misurazione del Distributore. Il “Prezzo E” per ogni mese sarà determinato applicando lo sconto percentuale di contratto, facendo riferimento ai corrispettivi indicati nelle tabelle della convenzione Consip sopra citate. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato. Il prezzo effettivamente applicato all’inizio fornitura verrà determinato applicando lo sconto percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al momento dell’inizio della fornitura. Successivamente i prezzi saranno aggiornati (per esempio i prezzi di gennaio verranno applicati sulla fornitura di febbraio ecc.) sulla base dei più recenti prezzi della convenzione Consip “Gas Naturale 7 / Lotto 3. Nel caso in cui venisse meno il riferimento del prezzo Consip, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di contratto al prezzo dell'energia (al lordo delle perdite di rete) calcolato con la formula di aggiornamento mensile attualmente adottata da Consip e riferita all’ultima fornitura. Il corrispettivo delle bollette dovuto all’Aggiudicatario sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato, ancorché non in via esclusiva. L’Appaltatore deve essere in grado di gestire le diverse aliquote I.V.A. cui ha diritto l’Amministrazione Comunale in virtù della diversità di tipologia delle utenz...
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 16, l’Impresa dovrà emettere, con cadenza mensile, una fattura.
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. La fattura sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento della medesima. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificati dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque (nel caso di conti dedicati preesistenti), entro 7 giorni dalla stipula del contratto. Il bonifico riporterà, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. La fatturazione mensile, dovrà essere distinta per Sede, ed intestata a: INRCA – Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx – P. IVA 00204480420. Per quanto riguarda i pagamenti oltre il termine previsto di 90 giorni, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti la proposta di cui agli ultimi successivi due capoversi del presente articolo, troverà applicazione il citato DLgs 231/2002 Art. 4. comma 1 e 2 che recita:
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. 5.1 Il Venditore emette fattura all'Acquirente per il prezzo del PlantWatchPRO contestualmente alla consegna. Qualora l'Acquirente non provveda al ritiro del PlantWatchPRO presso la sede del Venditore nel termine stabilito nel Contratto, il Venditore, fatto salvo il diritto di cui al successivo art. 6.3, ha diritto di emettere fattura in qualsiasi momento per il prezzo del PlantWatchPRO , previa comunicazione anche verbale, all'Acquirente della disponibilita' del PlantWatchPRO per il ritiro.
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti dei servizi avverranno mensilmente sulla base dell’offerta economica presentata dall’appaltatore e dagli oneri correlati che debbono essere corrisposti dal committente. Le relative fatture, da presentarsi con le modalità previste dal capitolato di gara, saranno liquidate entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione. La presentazione delle fatture dovrà avvenire a seguito dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 325 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.). Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’appaltatore mediante ordinanza di liquidazione, con le modalità previste dal capitolato. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui canoni dovuti o prelevate dalla cauzione prestata per il regolare adempimento del contratto. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c bancario IT ******************** presso la Banca ***************** filiale di *********, ai sensi dell’art. 3, L. n. 163/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.
FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. I corrispettivi dovuti dal Cliente, comprese le imposte e tasse, saranno fatturati da HPE all’inizio del Corso. Per i "piani di formazione" erogati in più mesi, la fatturazione sarà su base mensile in funzione di quanto effettivamente erogato. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 gg dalla data fattura. Il pagamento dei corsi dovrà essere effettuato, mediante Bonifico Bancario c/c 000004540199 della Banca Intesa San Paolo - filiale di Cernusco sul Naviglio – Xxxxxx - XXX 00000 - CAB 32880 - CIN T – IBAN XX00X0000000000000000000000.