ORDEM DE FORNECIMENTO. Assunto: Aquisição de material de limpeza e higiene para o MP-PI. NOTA DE EMPENHO: Ref.: Pregão Eletrônico nº 34/2023. Solicitamos à empresa que forneça os objetos abaixo especificados. ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE - - - Valor Total do Fornecimento: R$ ( ) Local de Entrega: Teresina, / / Fiscal do Contrato Documento assinado eletronicamente por XXXX XX XXXXX XXXXXXX, Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 07/03/2024, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Usuário Externo, em 11/03/2024, às 08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0692335 e o código CRC D537F879. 19.21.0428.0002095/2024-51 0692335v8
ORDEM DE FORNECIMENTO. Assunto: Aquisição de material permanente (Apoio dos braços) conforme especificações contidas no item “A” deste Termo de Referência. NOTA DE EMPENHO: Ref .: Dispensa eletrônica Nº /2023 Solicitamos à empresa objetos abaixo ESPECIFICADOS: que forneça os ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE - - - Valor Total do Fornecimento: R$ ( ) Local de Entrega: Teresina, / / Fiscal do Contrato:------------------------------------------------------ Documento assinado eletronicamente por XXXX XX XXXXX XXXXXXX, Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 14 /06/2023, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Usuário Externo, em 21/06/2023, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0504311 e o código CRC E98E7873 . 19.21.0427.0003814/2023-22 0504311v43 PORTARIA PGJ/PI Nº 2433 /2023 no uso de suas atribuições legais, considerando o Ofício 05 1858 – CLC/ASSCOMPRAS contido no Procedimento de Gestão Administrativa – PGEA/SEI nº 19.21.0427.0003814/2023-22, DESIGNAR o servidor XXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX , matrícula nº 307 , para fiscalizar a execução dos contratos firmado entre o Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí, CNPJ: 10.551.559/0001-63, e as empresas EUROLINE COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº : 13.622.580/0001-09 e FAZ VENDAS LTDA, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº : 46.983.819/0001-17 (CONTRATOS Nº25/2023/FMMP-PI e 26/2023/FMMP-PI- PGA nº 19.21.0427.0003814/2023-22).
ORDEM DE FORNECIMENTO. O fornecimento dos materiais cujos preços ora são registrados será requisitada por intermédio da apresentação da Ordem de Fornecimento correspondente.
ORDEM DE FORNECIMENTO. As ordens de fornecimento ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão consideradas, para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente compromisso.
ORDEM DE FORNECIMENTO. Assunto: Aquisição de água mineral para o Ministério Público do Estado do Piauí.
ORDEM DE FORNECIMENTO. À Empresa , signatária da Ata de Registro de Preços / Preza do Senhor, Levamos ao conhecimento de X.Xx. que por determinação do PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, foi autorizada a realização dos serviços supracitados junto a essa empresa, com as características descritas no Anexo I da Ata de Registro de Preços nº / . Unidade Orçamentária: XXXXXX Função: XXXXXXXXXXXXXXXXX Programa: XXXXXXXXXXXXXXX Projeto/Atividade: XXXXXXXXX Fonte de Recursos: XXXXXXXXX Natureza da Despesa: XXXXXXX
ORDEM DE FORNECIMENTO. Assunto: Aquisição de material de limpeza e higiene para o MP-PI. NOTA DE EMPENHO: Ref.: Pregão Eletrônico nº 49/2022. Solicitamos à empresa que forneça os objetos abaixo especificados. ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE - - - Valor Total do Fornecimento: R$ ( ) Local de Entrega: Teresina, / / Fiscal do Contrato Documento assinado eletronicamente por XXXX XX XXXXX XXXXXXX, Subprocurador(a) de Justiça Institucional, em 03/02/2023, às 13:04 , conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por XXXXXXXX XXXXXXX BESERRA, Usuário Externo, em 03/02/2023, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0401236 e o código CRC F8ABEDA6. 19.21.0428.0001374/2023-24 0401236v14
ORDEM DE FORNECIMENTO. 11.1 Será utilizado o procedimento de abertura de Ordem de Fornecimento (OF) para as comunicações formais através de canal definido entre as partes, tanto para a solicitação de fornecimento de produtos quanto para solicitação de execução de serviços.
11.2 A CONTRATADA poderá ofertar um modelo de ordem de serviço para aprovação pela comissão de recebimento, onde constem, no mínimo, os campos descritos abaixo, observando os prazos previstos no edital e seus anexos:
11.2.1 Nº da ordem de fornecimento;
11.2.2 Nº do contrato administrativo;
11.2.3 Data da prestação dos serviços;
11.2.4 Descrição dos produtos / serviços;
11.2.5 Unidade de medida;
11.2.6 Prazo e local de execução / entrega;
11.2.7 Valor Total e Unitário.
11.3 Deve ser assinada e carimbada pelo Gestor e Preposto do contrato.
ORDEM DE FORNECIMENTO. 5.2.1 A ordem de fornecimento é o documento oficial através da qual a CELEPAR realizará a aquisição.
5.2.2 A CELEPAR comunicará à CONTRATADA a emissão da ordem de fornecimento, devendo a mesma ser assinada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de comunicação.
5.2.3 A ordem de fornecimento será emitida e encaminhada a CONTRATADA, que atestará o seu recebimento para fins de comprovação, controle dos prazos legais e pagamento.
5.2.4 A CONTRATADA deverá entregar o produto solicitado no prazo estipulado, sob pena de aplicação da multa prevista na Cláusula Penalidades.
5.2.5 Os produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto à sua originalidade e integridade.
5.2.6 A CELEPAR reserva-se o direito de enviar a ordem de fornecimento pelo correio ou e-mail. Neste caso a comprovação do recebimento para efeito da contagem do prazo de entrega, se dará pelo protocolo fornecido pelo correio ou pela confirmação de leitura do e-mail.
5.2.7 Na hipótese da CONTRATADA negar-se a receber a ordem de fornecimento, a mesma ficará sujeita à aplicação de penalidades.
ORDEM DE FORNECIMENTO. Assunto: Aquisição de material de limpeza, higiene e copa para o MP-PI.