Common use of PAGO Clause in Contracts

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTOLEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SERVICIO SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A MES VENCIDO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS POSTERIORES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, LA(S) FACTURA(S) PREVIA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORPARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIAFECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETEADO EN LA QUE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON EL NUMERO “CLABE” EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIOEN: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISOENTIDAD ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO POLICÍA FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX No. 3648, COLONIA INDUSTRIAL COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCOC.P. 01900, C.P. 02300D.F., EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRASEXTO PISO 5481 4300 EXT. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y 24489 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A 29- A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ORGANO INTERNO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXXXX DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXXOBREGÓNDISTRITO FEDERAL 01900. R.F.C: SGO 130103 UJ4 R.F.C. SGO130103UJ4. LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL DE CONTRATO  PARA EFECTO DE PAGO, DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMOEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOSMISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. , EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE 51DE LA LEY Y 90 LEY, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATO, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DELA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 95, DEL REGLAMENTO. LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES Y FEDERALES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SERÁ(N) CUBIERTO(S) POR EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S). LA CONVOCANTE ÚNICAMENTE PAGARÁ, EN CASO APLICABLE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PAGO. CONFORME “EL INSTITUTO”, SE OBLIGA A LO ESTABLECIDO PAGAR EN FORMA MENSUAL POR LOS ARTÍCULOS 51 SERVICIOS QUE BRINDARÁ "EL PRESTADOR", HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE LA LEY 8,972.00 (----OCHO MIL-NOVECIENTOS-SETENTA-Y-DOS- PESOS-00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE DESCONTANDO EL ISR E IVA SOBRE HONORARIOS; A SU REGLAMENTO, VEZ "EL PRESTADOR" PRESENTARÁ “EL PRESTADOR” RECONOCE Y ACEPTA QUE EL PAGO DE TAL CANTIDAD FIJA Y DETERMINADA ES LA CONVENIDA ENTRE AMBAS PARTES, MISMA QUE, ADEMÁS, SATISFACE PLENAMENTE CUALQUIER DERECHO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE EN VIRTUD DE ESTE INSTRUMENTO, CUYA TITULARIDAD CONVIENE EXPRESAMENTE EN QUE SERÁ EN TODO CASO A FAVOR DE “EL INSTITUTO”. “EL PRESTADOR” MANIFIESTA QUE CONOCE Y ACEPTA QUE EL RECURSO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INCLUYE TODOS LOS GASTOS QUE SE GENERE CON MOTIVO ORIGINEN Y EL PAGO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN HONORARIOS DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO RESTO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN PRESTADORES DEL SERVICIO. SERVICIO QUE EJECUTEN EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTOPROYECTO.

PAGO. CONFORME “EL INSTITUTO”, SE OBLIGA A LO ESTABLECIDO PAGAR EN FORMA MENSUAL POR LOS ARTÍCULOS 51 SERVICIOS QUE BRINDARÁ "EL PRESTADOR", HONORARIOS POR LA CANTIDAD DE LA LEY $6,666.67 (----SEIS MIL-SEISCIENTOS-SESENTA-Y-SEIS- PESOS-67/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE DESCONTANDO EL ISR E IVA SOBRE HONORARIOS; A SU REGLAMENTO, VEZ "EL PRESTADOR" PRESENTARÁ “EL PRESTADOR” RECONOCE Y ACEPTA QUE EL PAGO DE TAL CANTIDAD FIJA Y DETERMINADA ES LA CONVENIDA ENTRE AMBAS PARTES, MISMA QUE, ADEMÁS, SATISFACE PLENAMENTE CUALQUIER DERECHO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE EN VIRTUD DE ESTE INSTRUMENTO, CUYA TITULARIDAD CONVIENE EXPRESAMENTE EN QUE SERÁ EN TODO CASO A FAVOR DE “EL INSTITUTO”. “EL PRESTADOR” MANIFIESTA QUE CONOCE Y ACEPTA QUE EL RECURSO AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INCLUYE TODOS LOS GASTOS QUE SE GENERE CON MOTIVO ORIGINEN Y EL PAGO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN HONORARIOS DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO RESTO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN PRESTADORES DEL SERVICIO. SERVICIO QUE EJECUTEN EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTOPROYECTO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 64 DE “LA LEY”, LOS PAGOS PARCIALES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD DE TRÁNSITO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y VALIDADA, QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, LA CUAL DEBERÁ SER ACOMPAÑADA DE LA REMISIÓN O REMISIONES QUE DEMUESTREN QUE EL SERVICIO SE REALIZO EN LAS CONDICIONES Y DENTRO DEL REGLAMENTOPLAZO ESTABLECIDO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE “LA LEY”, LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD DE TRÁNSITO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y VALIDADA, QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, LA CUAL DEBERÁ SER ACOMPAÑADA DE LA REMISIÓN O REMISIONES QUE DEMUESTREN QUE EL SERVICIO SE REALIZO EN LAS CONDICIONES Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, QUIEN LIBERARÁ EL PAGO RESPECTIVO, POR LO QUE SERÁ NECESARIO DARSE DE ALTA EN EL “SISTEMA DE DEPOSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES”, EN LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SITA EN XX. XXXX XX. IZAZAGA NO. 89, 9º PISO, COL. CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06080, MÉXICO, D.F. EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR, LA DOCUMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA ASÍ COMO LA CARTA CERTIFICADA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN BANCARIA, EN EL QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, PARA EFECTUAR LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL SERVICIO REALIZADO. LA FACTURACIÓN DEBERÁ ELABORARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: FACTURA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁ VENIR A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, XXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX X/X XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX ÁREA 1 DISTRITO FEDERAL 06000, CON EL R.F.C. GDF971205-4NA Y DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., REUNIR LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN LA MATERIA Y LOS DESCUENTOS, QUE EN SU CASO OTORGUEN AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTOLEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SERVICIO SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS POSTERIORES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, LA(S) FACTURA(S) PREVIA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORPARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIAFECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETEADO EN LA QUE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON EL NUMERO “CLABE” EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME LO SIGUIENTE: ENTIDAD ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN DOMICILIO TELÉFONO POLICÍA FEDERAL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES. PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 1ER PISO XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX MÉXICO, D.F. 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y 25602 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXXXX DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX DISTRITO FEDERAL 01900. R.F.C: SGO 130103 UJ4 R.F.C. SGO130103UJ4. LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR PROVEEDOR, DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL DE CONTRATO  PARA EFECTO DE PAGO, DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMOEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOSMISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDORLICITANTE ADJUDICADO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. , EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 LEY, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATO, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONALCONVENCIONAL Y/O DEDUCCIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 95, DEL REGLAMENTO.

PAGO. CONFORME EL PAGO DE LOS RESÚMENES SE EFECTUARÁ EN BHSA DENTRO DEL PLAZO ALLÍ FIJADO EN DINERO EN EFECTIVO, DÉBITO EN CUENTA BANCARIA Y/O A LO TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. CUANDO EL TITULAR EFECTÚE EL PAGO EN EFECTIVO EN LAS ENTIDADES DE PAGO HABILITADAS ABONARÁ UN CARGO ÚNICO POR PERÍODO, CON MOTIVO DE LOS COSTOS OPERATIVOS QUE IMPLICA EL PROCESAMIENTO DE PAGOS A TRAVÉS DE DICHOS CANALES ALTERNATIVOS, ESTABLECIDO EN EL ANEXO RELATIVO A “TABLA DE COMISIONES, CARGOS Y TASAS EN PESOS”. PARA PAGAR EL TITULAR DEBERÁ PRESENTAR LOS ARTÍCULOS 51 FORMULARIOS DE PAGO SUMINISTRADOS JUNTO CON EL RESUMEN. EL TITULAR CONSERVARÁ LOS COMPROBANTES DE PAGO EN BUEN ESTADO Y PRESENTARÁ CADA VEZ QUE LE SEAN SOLICITADOS. NO SERÁN ACEPTADOS PAGOS POR CORREO. A LOS FINES DE EFECTUAR EL PRIMER PAGO DEL RESUMEN DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO TC MEDIANTE CAJERO AUTOMÁTICO, EL USUARIO DEBERÁ INGRESAR EL NUEVO NÚMERO DE SU REGLAMENTOLA TC IMPRESO EN EL PLÁSTICO, YA QUE DE LO CONTRARIO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO.EFECTÚE

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS PAGOS CORRESPONDIENTES SE EFECTUARÁN DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO LEY”, DENTRO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA PRESTACIÓN ACEPTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO, ” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO. LOS PAGOS SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL, DENTRO LOS CUALES SE REALIZARÁN EN LAS GERENCIAS ESTATALES DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS ACUERDO A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA LO SEÑALADO EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR ANEXO “A” DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300ANEXO TECNICO, EN LA CIUDAD UN HORARIO DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 9:00 A 14:30 HORAS DE LUNES A VIERNES UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENERACUERDO AL ANEXO “A” DEL ANEXO TECNICO, EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, LOS REQUISITOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ACUERDO A LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDE. LOS COMPROBANTES FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-DIGITALES DEBERÁN CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXXEN LA QUE SE INDIQUE, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO , PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE AMPARA LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTOMISMOS.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA LA ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS LOS SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS POSTERIORES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTEFACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADAS, PREVIA PRESTACIÓN POR EL ÁREA USUARIA QUE RECEPCIONA LOS SERVICIOS Y EL PROVEEDOR. LA FACTURA DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS, RECIBIDA PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ CONTAR CON EL SELLO XXX XXXXXXX Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR PARTE DEL SERVICIOADMINISTRADOR DEL CONTRATO CERRADO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL CONTRATO, ANTE LA DIRECCIÓN DE ÁREA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN LA CUAL SE HAGA EL NUMERAL XXVDEPÓSITO, INCISO H ASÍ COMO QUE CUENTE CON EL NÚMERO DE CLABE INTERBANCARIA EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN FACTURA DEBERÁ ENTREGARSE PARA SU VALIDACIÓN AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIOEN: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DATOS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE Y CORREO ELECTRÓNICO SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES LE PROPORCIONARÁN AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTOADJUDICADO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE “LA LEY”, LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO PAGOS QUE SE GENERE GENEREN CON MOTIVO DE CADA UNA LA PRESTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS SERVICIOS, SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL. SE EFECTUARÁN PAGOS PARCIALES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOSERVICIO MENSUAL, SE REALIZARÁ DE ACUERDO A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONALLOS SERVICIOS QUE EL LICITANTE ACREDITE EFECTIVAMENTE HABER PRESTADO, MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LAS FACTURAS POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (CON FIRMA Y SELLO). ACEPTADOS LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, DENTRO DE LOS VEINTE 15 (20QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS POSTERIORES A PARTIR LA PRESENTACIÓN DE LA ENTREGA DE FACTURA RESPECTIVA, LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTECUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. LOS TRÁMITES DE PAGO CORRESPONDIENTES, SE EFECTUARÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, SITA EN XX. XXXXXXXXXXX XXX XX. 000, XXXX 00, XXXXXXX XXXXXXX, X.X. 00000, XX XXXXXX, X.X. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, A EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EN LA VENTANILLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, DOCUMENTO EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA, EN EL QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORA SU NOMBRE, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE PARA EFECTUAR LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN PAGO DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO, CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. XXXXX CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, CONTRATO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO.

PAGO. CONFORME LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, LEY” DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA ACEPTACIÓN DE LA FACTURACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H TRAVÉS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS, LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA PREVIA GESTIÓN QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATO, UBICADA EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 AVENIDA CEYLAN, N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO468, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXCOSMOPOLITA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX02520, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXXDE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA, NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMOLOS PAGOS CORRESPONDIENTES, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE REALIZARÁN UNA VEZ PRESENTADA LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE DOCUMENTACIÓN QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), DENTRO EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, Y EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR: LA VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL O LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNSERVICIOS PRESTADOS, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR SERÁ EMITIDO EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ PARA ESTE EFECTO EL COBRO ÁREA USUARIA DEBERÁ REMITIR CARTA DE DICHA PENAENTREGA EN LA QUE SE SEÑALE NOMBRE, NI LA CONTABILIZACIÓN CARGO, FIRMA, SELLO ORIGINAL Y COPIA DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A IDENTIFICACIÓN POR AMBOS LADOS QUE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 ACREDITE COMO EMPLEADO DEL REGLAMENTO“SEPOMEX” ( GAFETE).

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 64 DE LA LEY, LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, SE REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTES, DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y VALIDADA, Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, LA CUAL DEBERÁ SER ACOMPAÑADA DE LA REMISIÓN O REMISIONES QUE DEMUESTREN QUE EL SERVICIO SE REALIZO EN LAS CONDICIONES Y DENTRO DEL REGLAMENTOPLAZO ESTABLECIDO. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIEN LIBERARÁ EL PAGO RESPECTIVO, POR LO QUE SERÁ NECESARIO DARSE DE ALTA EN EL “SISTEMA DE DEPOSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES”, EN LA SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SITA EN XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX No. 89, 9º PISO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06080, CIUDAD DE MÉXICO. EL LICITANTE O LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTAR, LA DOCUMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA, ASÍ COMO LA CARTA CERTIFICADA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN BANCARIA, EN EL QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, PARA EFECTUAR LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL SERVICIO REALIZADO. LA FACTURACIÓN DEBERÁ ELABORARSE CONFORME A LO SIGUIENTE: LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN XXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XX, XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX, ÁREA 1, DISTRITO FEDERAL, 06000, R.F.C. GDF971205-4NA DEBIENDO SER VIGENTES Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA LA ENTREGA DE LAS SOLICITUDES LOS BIENES OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOCONTRATACIÓN, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN UNA VEZ ACEPTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTEFACTURA RESPECTIVA, PREVIA PRESTACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES Y DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ORIGINAL EN LOS TÉRMINOS DEL SERVICIOCONTRATO, DEBIDAMENTE REQUISITADAS. ASÍ MISMO, LA FACTURA QUE PRESENTE EL PROVEEDOR PARA INICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ SER VALIDADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SEÑALADO EN EL NUMERAL XII. DE ESTA CONVOCATORIA Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, PRESENTE CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA, EN PAPEL MEMBRETADO, EN EL QUE CONSTE LA EXISTENCIA DE UNA CUENTA A NOMBRE EL PROVEEDOR, ASÍ COMO CON NÚMERO CUENTA “CLABE”, PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA RESPECTIVA PARA SU VALIDACIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ÁREA ADSCRITA A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORDIRECCIÓN GENERAL CIENTÍFICA, SEÑALADA UBICADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISOAVENIDA CONSTITUYENTES 947, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXXXXXX DE LAS FLORES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCOXXXXXX XXXXXXX, C.P. 02300XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000; EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 09:00 A 17:00 HORAS Y 18:00 HORAS, TELÉFONO 0000000000, EXT. 29055. DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN /RAZÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL GUARDIA NACIONAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. 3648 XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXXMÉXICO 01900. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. R.F.C. GNA190327EJ0 EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS LA FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA YA CORREGIDA(S) CORREGIDA DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, EN TANTO NO SEA CORREGIDA LA FACTURA NO SE PODRÁ PROCEDER AL PAGO CORRESPONDIENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO. EN CASO DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CAMBIE DE DOMICILIO SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR DE DICHO CAMBIO.

PAGO. CONFORME EL PAGO CORRESPONDIENTE, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTICULO 51 DE “LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, LEY” DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA ACEPTACION EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ EN LA CAJA GENERAL DE “EL SEPOMEX”, UBICADA EN LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTECALLE XXXXXXXXXX XXXXXXXX. No. 32, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIOP.B. COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06059, CIUDAD DE MÉXICO., DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 17:30 HORAS. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA UNA VEZ PRESENTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CORRESPONDIENTE CON LA VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DE “ELSERVICIO” PRESTADO, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, EN LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORLOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, SEÑALADA EN LOS CUALES DEBERÁ DESCRIBIR “EL NUMERAL XXVSERVICIO”, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN ASI COMO EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD NÚMERO DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRACONTRATO,. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL  COPIA DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA FIANZA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COLGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR PARA EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR, PRESENTEN PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, EL “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO ASIMISMO “EL SEPOMEX” LE DARÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LA OPCIÓN DE PAGO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PODRÁ LIQUIDARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LO ESTABLECIDO LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL VISTO BUENO SERA EN EL ARTÍCULO 51 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEL SERVICIO PRESTADO, CON LA ACEPTACION POR PARTE DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATO. NO DEBERÁ EXCEDER SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS PAGO DIFERENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNLAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, “LA CONVOCANTE” OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTOLEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA LA ENTREGA DE LAS SOLICITUDES LOS BIENES OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOESTA LICITACIÓN, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS POSTERIORES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, LA(S) FACTURA(S) PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIOENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORPARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIAFECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIOEN: EN PONIENTE 122 N° 579 ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “DX” 2° PISO0XX XXXX, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCOXXXXXXXXXX, C.P. 02300XXXXXX XX XXXXXX, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL SIGUIENTES REQUISITOS: A) HOSPITAL REGIONAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA ALTA ESPECIALIDAD DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO.IXTAPALUCA

PAGO. “EL ESTANQUILLO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LA CANTIDAD QUE 965RESULTE DE MULTIPLICAR EL NÚMERO DE SERVICIOS ENTREGADOS, POR EL PRECIO UNITARIO DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS PAGOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SE EFECTUARÁN MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, EN MONEDA NACIONAL A MÁS TARDAR A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL REGISTRO DE LAS CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) EN EL SISTEMA SAP-GRP, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 AL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y 89 PRIMER PÁRRAFO EJERCICIO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECURSOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS PREVIO REGISTRO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA PRESTADOR DEL SERVICIO” ANTE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR FINANZAS DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS CIUDAD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTOMÉXICO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) PAGO PROCEDA “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL ESTANQUILLO” EN ORIGINAL LA FACTURA ACOMPAÑADAS DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR SERVICIO EN PAPEL MEMBRETADO CON FIRMA DEL PERSONAL RESPONSABLE. LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES SERÁ EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER ÁREA RESPONSABLE DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR VERIFICAR, VALIDAR Y AUTORIZAR LA DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTOPAGO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS PAGOS CORRESPONDIENTES SE EFECTUARÁN DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO LEY”, DENTRO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOACEPTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SE REALIZARÁ DEBIDAMENTE REQUISITADO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A MES VENCIDO SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO. LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SERÁN EN MONEDA NACIONAL, DENTRO UNA VEZ VALIDADA LA FACTURA ENVIADA POR “EL PRESTADOR DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, SERVICIOS” A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORSUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, SEÑALADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H LA CALLE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 XXXXXX XXXXXXX N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO102, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXSAN XXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCODELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 02300C. P. 06470, EN LA CIUDAD UN HORARIO DE MÉXICO DIRECTORA 9:00 A 15:00 Y DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 16:30 A 18:00 HORAS; DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS VIERNES.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y DEBERÁN CONTENER.XML, ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, LOS REQUISITOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. LOS COMPROBANTES FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-DIGITALES POR INTERNET DEBERÁN CONTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA PRECIO TOTAL DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648ESTOS, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXXASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. B. COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CIUDAD SELLADA POR LA GERENCIA DE MÉXICOADQUISICIONES, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS EN LA PRIMERA FACTURA. C. EL VISTO BUENO SERÁ EN LA FACTURA DEL SERVICIO RECIBIDO, CON LA ACEPTACIÓN POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO.

PAGO. CONFORME PREVIO A LO ESTABLECIDO LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, REVISEN QUE LA CONTRATISTA PRESENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS ARTÍCULOS 51 PLIEGOS Y EN EL CONTRATO. DNA6-0064-2019 1 DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES, FISCALIZADORES Y SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, VERIFICAR PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO, QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LA LEY EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, ENTREGADA POR LOS CONTRATISTAS, SE ENCUENTRE COMPLETA, EN VERSIÓN FINAL, Y 89 PRIMER PÁRRAFO RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA LOS JEFES DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO UNIDADES DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS ÁREAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE PRESTARON LOS SERVICIOS. EN CASO DNA6-0064-2019 4 DISPONDRÁ A LOS SUPERVISORES, FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE PREVIO A RECOMENDAR Y GESTIONAR LOS PAGOS, VERIFIQUEN QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO ACTAS DE REUNIÓN GENERADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓNCONTRATOS, INDICARÁ SEAN SUSCRITAS POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR LOS SERVIDORES DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO EP PETROECUADOR Y HASTA CUENTEN CON LOS SUSTENTOS DE LOS TEMAS TRATADOS A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. DNA6-0064-2019 7 DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, DE PRESENTARSE SERVICIOS QUE NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) LOS OBJETOS CONTRACTUALES, SEAN TRAMITADOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA PÚBLICA; Y QUE PREVIO A RECOMENDAR EL PAGO VERIFIQUEN LA DOCUMENTACIÓN QUE MOTIVE LOS TRABAJOS ADICIONALES, Y LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER AUTORIZACIONES DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR LOS ORDENADORES DE GASTO DE LA FECHA EP PETROECUADOR DNA6-0064-2019 14 DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADOCONTRATOS, PROPORCIONALMENTEQUE DE PRESENTARSE SERVICIOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN LOS OBJETOS CONTRACTUALES, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEAN TRAMITADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA PÚBLICA; Y QUE PREVIO A RECOMENDAR EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO.PAGO VERIFIQUEN LA DOCUMENTACIÓN QUE MOTIVE LOS TRABAJOS ADICIONALES, Y LAS AUTORIZACIONES DE LOS ORDENADORES DE GASTO DE LA EP PETROECUADOR

PAGO. CONFORME LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 SE EFECTUARAN EN UNA SOLA EXHIBICION Y SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, LEY” DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA ACEPTACION DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN FACTURA CORRESPONDIENTE SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAEN LA GERENCIA DE SEGUROS PATRIMONIALES, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORUBICADA EN XX. XXXXXX Xx. 000, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXX XXXXXXX XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCOXXXXX. XXXXXXXXXXXX, C.P. 02300X.X. 00000, XXXXXX XX XXXXXX. EN LA CIUDAD UN HORARIO DE MÉXICO DIRECTORA 9:00 A 15:00 Y DE LOGÍSTICA DRA16:00 A 18:00 HRS. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ESTE SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL EN LA CAJA GENERAL DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER“EL SEPOMEX”, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE UBICADA EN LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648CALLE XXXXXXXXXX XXXXXXXX. No. 32, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXXP.B. COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06059, CIUDAD DE MÉXICO., C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 17:30 HORAS PARA EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR, PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, EL “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO PAGO. LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 51 LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y 90 DEL REGLAMENTOPRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE ACUERDO PAGO DIFERENTES A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA MISMA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA HACER EFECTIVA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA GARANTÍA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTOEL SERVICIO POSTAL MEXICANO . EN CASO DE QUE “EL LICITANTE” PRESENTE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE ACUERDO A PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY LEY, Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, REGLAMENTO EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA LA ENTREGA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LOS BIENES SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y UNA VEZ ACEPTADOS LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS POSTERIORES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTELOS MISMOS Y PREVIA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADAS, PREVIA PRESTACIÓN POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CORRESPONDIENTES Y EL PROVEEDOR. LAS FACTURAS DE LOS BIENES ENTREGADOS, RECIBIDAS PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁN CONTAR CON EL SELLO XXX XXXXXXX Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR PARTE DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA ADMINISTRADOR DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIACONTRATO. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE PARA SU VALIDACIÓN AL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” EN: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO EL EDIFICIO CENTRAL, SEGUNDO PISO DEL COMPLEJO UBICADO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISODIRECCIÓN DE ÁREA XX. XXXX XX XX XXXXXX XX. 000, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXADCRITA A LA VOCERÍA DE LA GUARDIA NACIONAL COL. LOMA HERMOSA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO00-00-00-00-00 XXXXXX XXXXXXX, C.P. 02300CP. 11200, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRAMÉXICO. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 15:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CFF VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL GUARDIA NACIONAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. 3648 XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICOMÉXICO 01900. R.F.C. GNA190327EJ0 PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR CONTRATO” DEBERÁ REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA GUARDIA NACIONAL, LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE QUE COMPRUEBE LA VERIFICACIÓN ENTREGA DE LOS SERVICIOSBIENES JUNTO CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SOLICITANDO POR ESCRITO QUE SE TRAMITE EL PAGO Y MANIFESTANDO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DE LOS BIENES EN TIEMPO Y FORMA. DE NO SER ASÍ, INDICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO EL “PROVEEDOR” ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN. PARA PODER HACER EXIGIBLE EL PAGO PREVIAMENTE EL “PROVEEDOR” DEBERÁ OBTENER DEL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” LA ACEPTACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LA(S) FIRMA(S) DEL (LOS) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) FACULTADO (S) PARA DICHOS EFECTOS, QUIEN (ES) VALIDARÁ (N) QUE EL OBJETO CONTRACTUAL HAYA SIDO DEBIDAMENTE CUMPLIDO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES FIJADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, “EL PROVEEDOR” QUE RESULTE ADJUDICADO, PRESENTE CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA, EN PAPEL MEMBRETADO, EN EL QUE CONSTE LA EXISTENCIA DE UNA CUENTA A NOMBRE “EL PROVEEDOR”, ASÍ COMO CON NÚMERO “CLABE”, PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN Y/O SU DOCUMENTACIÓN ANEXA PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, Y DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ INDICARÁN POR ESCRITO LAS INCONSISTENCIAS QUE SE DEBERÁN DE CORREGIR Y DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN AL PROVEEDOR “PROVEEDOR” PARA QUE SEA SUBSANADA Y LA PRESENTE NUEVAMENTE PARA REINICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, CUYO PLAZO PARA REALIZARSE SE COMPUTARA A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORREGIDA; LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. EL PERIODO PARA QUE EL “PROVEEDOR” REMITA LA FACTURA YA CORREGIDA DE ACUERDO CON LAS DEFICIENCIAS OBSERVACIONES QUE LE HAYAN SIDO SEÑALADAS POR ESCRITO, NO DEBERÁ CORREGIRDE EXCEDER XX XXXX DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU DEVOLUCIÓN, EN TANTO NO SEA CORREGIDA LA FACTURA NO SE PODRÁ PROCEDER AL PAGO CORRESPONDIENTE. EL PERIODO QUE TRANSCURRE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO DEVOLUCIÓN DE LAS FACTURAS Y HASTA QUE EL PROVEEDOR “PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN CONTABILIZAR EL ARTÍCULO 51 PLAZO DE LA LEY Y 90 PAGO. CON MOTIVO DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. “SERVICIO” CONTRATADO, EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, CORRESPONDIENTE ESTARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO. EN CASO DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CAMBIE DE DOMICILIO SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR DE DICHO CAMBIO. EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN NEGOCIARSE.

PAGO. CONFORME LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 TRAVÉS DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, GESTION QUE REALICE EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATO, UBICADA EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 AVENIDA CEYLAN, N° 579 EDIFICIO “D” 2° 468, TERCER PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXCOSMOPOLITA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX02520, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXXDE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL LICITANTE GANADOR” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA, NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN LAS FACTURAS EMITIDAS GERENCIAS ESTATALES DE LOS PUNTOS DE INICIO DE LA RUTA, LOS TITULARES DEBERÁN OTORGAR SU VISTO BUENO, EN LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENERADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA FACTURA.  COMPROBANTE DE PAGO DE PENALIZACIONES EN CASO DE EXISTIR DOCUMENTACION SOPORTE QUE DEBERA ACOMPAÑAR EL COMPROBANTE FISCAL:  FIRMA AUTOGRAFA EL REPORTE MENSUAL DE APLICACIÓN QUE MUESTRE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS-ITINERARIOS ESTABLECIDOS, CON LOS FORMATOS DE INCIDENCIAS GENERADOS Y SELLO CORRESPONDIENTE NECESARIOS PARA JUSTIFICAR LA RUTA DE DICHO PERIODO, RECONOCIENDO Y ACEPTANDO LAS IRREGULARIDADES CONTRA EL SERVICIO CONTRATADO;  FORMATO SPM-168 DE LOS VIAJES REALIZADOS EN EL PERIODO.  FOTOGRAFÍAS VISIBLES (CON EL REGISTRO DE HORA Y FECHA) Y DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LAS INCIDENCIAS DE LA RUTA EN ESE PERIODO;  Y OTROS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN Y QUE SEAN NECESARIOS PARA PODER VALIDAR Y ACREDITAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. UNA VEZ REVISADO EL COMPROBANTE FISCAL, CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ANTES SEÑALADA EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  ASÍ COMO POR LAS GERENCIAS ESTATALES DEL PUNTO DE ORIGEN DE LA RUTA DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE NOTIFICAR POR ESCRITO LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE PENAS CONVENCIONALES A LAS QUE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN HUBIERA HECHO ACREEDOR PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR, LICITANTE GANADOR” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, EL “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO PAGO. EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL ARTÍCULO 51 REGLAMENTO”. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y 90 DEL REGLAMENTOPRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) VISTO BUENO SERÁ EN LA FACTURA DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS LOS SERVICIOS RECIBIDOS, CON LA ACEPTACIÓN POR EL PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS PAGO DIFERENTES A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNLAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL LICITANTE GANADOR” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTOLEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOSUMINISTRO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS POSTERIORES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTELA(S) FACTURA(S), PREVIA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIOSUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA INVITACIÓN. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIAFECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON EL NUMERO “CLABE” EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME LO SIGUIENTE: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISOLA POLICÍA FEDERAL XX. XXXXXXXXXXXXXX Xx. 000, COLONIA INDUSTRIAL XXXX. X, XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXX XX LAS FLORES, DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCOC.P. 01110, C.P. 02300MÉXICO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRAD.F. 1103-6000 EXT. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y 12558 DEBERÁN CONTENER, CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: R.F.C. SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL DE CONTRATO  PARA EFECTO DE PAGO, DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMOEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOSMISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. , EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 LEY, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATO, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONALCONVENCIONAL Y/O DEDUCCIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 95, DEL REGLAMENTO.

PAGO. CONFORME LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 TRAVÉS DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, GESTION QUE REALICE EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATO, UBICADA EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 AVENIDA CEYLAN, N° 579 EDIFICIO “D” 2° 468, TERCER PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXCOSMOPOLITA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX02520, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXXDE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA, NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. R.F.CLOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), CORRESPONDIENTE, Y VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA FACTURA. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ ENTREGAR A “EL SEPOMEX” EL COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO SUMINISTRADO QUE CONTENGA: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS  FECHA DE ENTREGA  NUMERO CONSECUTIVO  PRODUCTO  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  NOMBRE Y NÚMERO DEL EMPLEADO DE “EL SEPOMEX” QUE RECIBE LOS GARRAFONES. FIRMA  SELLO CON FECHA LEGIBLE (RELACIONES EMITIDAS POR SISTEMA SIN ALTERACIONES) PARA EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PROVEEDOR, PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, EL “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO. POR LO ESTABLECIDO QUE EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL ARTÍCULO 51 REGLAMENTO”. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y 90 DEL REGLAMENTOPRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) VISTO BUENO SERÁ EN LA FACTURA DE ACUERDO LOS SERVICIOS RECIBIDOS, CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 51 EL ARTÍCULO 64 DE “LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTOLEY”, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO REALIZARÁ DENTRO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR SATISFACCIÓN Y APROBACIÓN DE LA ENTREGA REALIZACIÓN DE “LOS SERVICIOS”, POR PARTE DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DIRECCIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIATRANSPORTES. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR SERÁN VALIDADAS PARA SU PAGO, POR LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTES DE “LA CONVOCANTE”. LOS PAGOS SE EFECTUARÁN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL CONTRATO DISTRITO FEDERAL, QUIEN LIBERA EL PAGO RESPECTIVO, POR LO QUE SERÁ NECESARIO DARSE DE ALTA EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: “SISTEMA DE DEPÓSITO INTERBANCARIO EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISOCUENTA DE CHEQUES”, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXEN LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SITA EN CALLE XXXXXXX XXXXXX #9 COL. AERONAÚTICA MILITAR, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCOXXXXXXXXXX XXXXXXXX, C.P. 02300XXXXXX XXXXXX 00000, EN XXXXXX XX XXXXXX. PARA EFECTOS FISCALES LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL FACTURACIÓN DERIVADA DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE PRERSENTE COTRATACIÓN, DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DEDEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX X/X, XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648XX XX XXXXXX XX XXXXXX ÁREA 1, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXXDISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MÉXICOCÓDIGO POSTAL 06000, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR CON EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTOR.F.C. GDF9712054NA.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, LAASSP EL PAGO POR LA PRESTACIÓN DE “EL SERVICIO” SE REALIZARÁ EN PAGOS PARCIALES, EN FUNCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROGRAMADOS, ADEMÁS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NO PROGRAMADOS QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA HAYAN EFECTUADO, MISMOS QUE SE PAGARÁN 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS SOLICITUDES FACTURAS CORRESPONDIENTES. A EFECTO DE LO ANTERIOR, SE VERIFICARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. “EL LICITANTE ADJUDICADO” Y EL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” FORMALIZARÁN EL ACTA - ENTREGA O INICIO DE OPERACIONES POR LA PRESTACIÓN DEL DE “EL SERVICIO”. “EL LICITANTE ADJUDICADO” DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA RESPECTIVA PARA SU VALIDACIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA UBICADAS EN XXXXXXX XXXXXX- XXXXXXXXXX XX. 0000, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCOTLALPAN, C.P. 02300C.P 14388, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DIRECCIÓN GENERAL DE MÉXICO DIRECTORA RECURSOS HUMANOS DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 09:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER15:00 HORAS, ASÍ COMO EL TELÉFONO (00) 00000000 EXT 53002 Y/O 53003., CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO SIGUIENTES DATOS FISCALES: NOMBRE DOMICILIO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX R.F.C. GUARDIA NACIONAL BOULEVARD XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° XXXXXXXX, NÚMERO 3648, COL. COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR GNA190327EJ0 EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL CONTRATO” SOLICITARÁ A TRAVÉS DE CONCENTRADO LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE “LA GUARDIA NACIONAL” SE TRAMITE EL PAGO, REMITIENDO PARA TAL EFECTO LAS NOTAS ACTAS ENTREGA Y FACTURAS DEBIDAMENTE VALIDADAS. DE CONSUMONO SER ASÍ, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE INDICARÁ LOS SERVICIOSINCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO EL “LICITANTE ADJUDICADO”, ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN LA(S) FACTURA(S) Y/O SU DOCUMENTACIÓN ANEXA PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, EL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR “LICITANTE ADJUDICADO” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIRSE DEBERÁN CORREGIR Y DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN AL “LICITANTE ADJUDICADO” PARA QUE SEA SUBSANADA Y LA PRESENTE NUEVAMENTE PARA REINICIAR EL TRÁMITE DE PAGO. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR “LICITANTE ADJUDICADO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, SUS CORRECCIONES NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTOLAASSP. EL PERÍODO PERIODO PARA QUE EL “LICITANTE ADJUDICADO ADJUDICADO” REMITA LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA YA CORREGIDA(S) CORREGIDA DE ACUERDO A CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO HAYAN SIDO SEÑALADAS, NO DEBERÁ DE EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SU DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, SEÑALADO EN ESTE APARTADO ESTÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR “LICITANTE ADJUDICADO” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XXXXXXXX XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTOXXXXX XXXXXXXXXXXXXX.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA LA ENTREGA DE LAS SOLICITUDES LOS BIENES OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOCONTRATACIÓN, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, DENTRO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN UNA VEZ ACEPTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTEFACTURA RESPECTIVA, PREVIA PRESTACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES Y DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ORIGINAL EN LOS TÉRMINOS DEL SERVICIOCONTRATO, DEBIDAMENTE REQUISITADAS. ASÍ MISMO, LA FACTURA QUE PRESENTE EL PROVEEDOR PARA INICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ SER VALIDADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SEÑALADO EN EL NUMERAL XII. DE ESTA CONVOCATORIA Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, EL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, PRESENTE CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA, EN PAPEL MEMBRETADO, EN EL QUE CONSTE LA EXISTENCIA DE UNA CUENTA A NOMBRE EL PROVEEDOR, ASÍ COMO CON NÚMERO CUENTA “CLABE”, PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA RESPECTIVA PARA SU VALIDACIÓN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ÁREA ADSCRITA A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDORDIRECCIÓN GENERAL CIENTÍFICA, SEÑALADA UBICADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISOAVENIDA CONSTITUYENTES 947, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXXXXXXX DE LAS FLORES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCOXXXXXX XXXXXXX, C.P. 02300XXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000; EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 09:00 A 17:00 HORAS Y 18:00 HORAS, TELÉFONO 0000000000, EXT. 29055. DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN /RAZÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL GUARDIA NACIONAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. 3648 XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXXMÉXICO 01900. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS. R.F.C. GNA190327EJ0 EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS LA FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA YA CORREGIDA(S) CORREGIDA DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, EN TANTO NO SEA CORREGIDA LA FACTURA NO SE PODRÁ PROCEDER AL PAGO CORRESPONDIENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO. EN CASO DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CAMBIE DE DOMICILIO SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR DE DICHO CAMBIO. EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN NEGOCIARSE.

PAGO. CONFORME LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁN A MES VENCIDO Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, LEY” DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A PARTIR CONTINUACIÓN EN LA GERENCIA DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTEGESTION Y SERVICIOS AL PERSONAL UBICADA EN XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX No. 32 MEZANINE, PREVIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCODELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 0230006059, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 17:00 HORAS 14:30 Y DEBERÁN CONTENERDE 16:00 A 17:30 HORAS: EL PAGO SE EFECTUARÁ, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA CORRESPONDIENTE, Y VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A DEL CÓDIGO FISCAL TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE GERENCIA DE GESTIÓN Y EMITIRSE SERVICIOS AL PERSONAL, QUIEN SERÁ EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA SU OBLIGACIÓN DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), COLEN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. XXXXXXXX XXX  EL VISTO BUENO SERÁ EN LA FACTURA DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS, CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN LA CAJA GENERAL DE “EL SEPOMEX”, UBICADA EN LA CALLE XXXXXXXXXX XXXXXXXX. No. 32, P.B. COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06059, CIUDAD DE MÉXICO., C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:30 Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS16:00 A 17:30 HORAS. EN NINGÚN CASO PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. PARA EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR, PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIASINCONSISTENCIAS, EL “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO PAGO. LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 51 LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y 90 DEL REGLAMENTOPRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE ACUERDO PAGO DIFERENTES A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . EN CASO DE QUE “EL LICITANTE” PRESENTE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

PAGO. CONFORME A LO ESTABLECIDO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTOLEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DEL SERVICIO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, COMISARIATO SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, A MES VENCIDO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES CONTADOS POSTERIORES A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, LA(S) FACTURA(S) PREVIA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL NUMERAL XXV, INCISO H PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIAFECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL PROVEEDOR EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON EL NUMERO “CLABE” EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME LO SIGUIENTE: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “D” 2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN DOMICILIO TELÉFONO DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRAHANGAR 7 ZONA “C”, COLONIA AVIACIÓN CIVIL, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX 00000, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext5700 3335 1103 6000 EXT. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS 20419 Y 24439 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: R.F.C. SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO ADJUDICADO DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTOGRAFA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DEL DE CONTRATO  PARA EFECTO DE PAGO, DEBERÁN ADJUNTAR ORIGINAL DE CONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMOEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOSMISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIO ADJUDICADO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. , EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y 90 LEY, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTRATO, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONALCONVENCIONAL Y/O DEDUCCIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 95, DEL REGLAMENTO.