Common use of Pago Clause in Contracts

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTO.

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNPAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁ REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS NACIONAL DE CONFORMIDAD A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) LEY” DENTRO DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES LOS VEINTE DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ACEPTACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN. FACTURA CORRESPONDIENTE, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS, LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA PREVIA GESTIÓN QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, COLONIA COSMOPOLITA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA, NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADOPODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, PROPORCIONALMENTESE REALIZARÁN UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), AL PAGO QUE EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, Y EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR: LA VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL O LOS SERVICIOS PRESTADOS, SERÁ EMITIDO EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. EN EL SUPUESTO ADMINISTRADOR DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ PARA ESTE EFECTO EL COBRO ÁREA USUARIA DEBERÁ REMITIR CARTA DE DICHA PENAENTREGA EN LA QUE SE SEÑALE NOMBRE, NI LA CONTABILIZACIÓN CARGO, FIRMA, SELLO ORIGINAL Y COPIA DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A IDENTIFICACIÓN POR AMBOS LADOS QUE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, ACREDITE COMO EMPLEADO DEL REGLAMENTO“SEPOMEX” ( GAFETE).

Pago. CON FUNDAMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 47 FRACCIÓN IV DE “LA LEY”, EL PAGO LOS PAGOS QUE SE GENERE GENEREN CON MOTIVO DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNSERVICIOS, SE REALIZARÁ REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL. SE EFECTUARÁN PAGOS PARCIALES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MENSUAL, UNA VEZ DE ACUERDO A LOS SERVICIOS QUE EL LICITANTE ACREDITE EFECTIVAMENTE HABER PRESTADO, MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LAS FACTURAS POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y OBRA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (CON FIRMA Y SELLO). ACEPTADOS LOS MISMOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATODE LA CONVOCANTE, DENTRO DE LOS VEINTE 15 (20QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA RESPECTIVA, LA CUAL DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, PREVIA ENTREGA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. LOS TRÁMITES DE PAGO CORRESPONDIENTES, SE EFECTUARÁN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENESPRESUPUESTO, SITA EN XX. XXXXXXXXXXX XXX XX. 000, XXXX 00, XXXXXXX XXXXXXX, X.X. 00000, XX XXXXXX, X.X. EL PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE TESORERÍA DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLOFEDERACIÓN, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR DEBERÁ PRESENTAR EN LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES VENTANILLA DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALESPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, NO DEBERÁ EXCEDER DOCUMENTO EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA, EN EL QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS CUENTA BANCARIA A PARTIR SU NOMBRE, PARA EFECTUAR LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNLOS SERVICIOS. EL PAGO DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO, CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. XXXXX CONVENCIONALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, CONTRATO NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, DICHAS PENALIZACIONES NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA LAS MISMAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTO.

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, LAASSP EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO POR LA PRESTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, “EL SERVICIO” SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONALPAGOS PARCIALES, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO EN FUNCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS VEINTE (20) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PROGRAMADOS, ADEMÁS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NO PROGRAMADOS QUE SE HAYAN EFECTUADO, MISMOS QUE SE PAGARÁN 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENESLAS FACTURAS CORRESPONDIENTES. A EFECTO DE LO ANTERIOR, SE VERIFICARÁ EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. “EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE ” Y EL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” FORMALIZARÁN EL ACTA - ENTREGA O INICIO DE OPERACIONES POR LA FECHA PRESTACIÓN DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE “EL SERVICIO”. “EL LICITANTE ADJUDICADO” DEBERÁ PRESENTAR LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA FACTURA RESPECTIVA PARA SU VALIDACIÓN EN PAPEL MEMBRETADO LAS OFICINAS QUE OCUPA UBICADAS EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTEXXXXXXX XXXXXX- XXXXXXXXXX XX. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX0000, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXDEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P 14388, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 15:00 HORAS, ASÍ COMO EL TELÉFONO (00) 00000000 EXT 53002 Y/O 53003., CON LOS SIGUIENTES DATOS FISCALES: NOMBRE DOMICILIO FISCAL R.F.C. GUARDIA NACIONAL BOULEVARD XXXXXX XXXX XXXXXXXX, NÚMERO 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 XXXXXX XXXXXX 00000. GNA190327EJ0 EL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” SOLICITARÁ A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE “LA GUARDIA NACIONAL” SE TRAMITE EL PAGO, REMITIENDO PARA TAL EFECTO LAS ACTAS ENTREGA Y FACTURAS DEBERÁN CONTENERDEBIDAMENTE VALIDADAS. DE NO SER ASÍ, INDICARÁ LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO“LICITANTE ADJUDICADO”, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE ADJUNTANDO LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOSDOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN LA(S) FACTURA(S) Y/O SU DOCUMENTACIÓN ANEXA PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR “LICITANTE ADJUDICADO” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, SE DEBERÁN CORREGIR Y DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN AL “LICITANTE ADJUDICADO” PARA QUE SEA SUBSANADA Y LA PRESENTE NUEVAMENTE PARA REINICIAR EL TRÁMITE DE PAGO. EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR “LICITANTE ADJUDICADO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, SUS CORRECCIONES NO SE COMPUTARA COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LAASSP. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTOLAASSP. EL PERÍODO PERIODO PARA QUE EL “LICITANTE ADJUDICADO ADJUDICADO” REMITA LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA YA CORREGIDA(S) CORREGIDA DE ACUERDO A CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESHAYAN SIDO SEÑALADAS, NO DEBERÁ DE EXCEDER DE TRES 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SU DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, SEÑALADO EN ESTE APARTADO ESTÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL “LICITANTE ADJUDICADO ADJUDICADO” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XXXXXXXX XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTOXXXXX XXXXXXXXXXXXXX.

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DEL SERVICIO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A MES VENCIDO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENESDEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADOQUE, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESCONTRATOS, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO MEMBRETEADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA EL NUMERO “CLABE” CORRESPONDIENTEEXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN: ENTIDAD ÁREA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN POLICÍA FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5INFORMÁTICA XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX No. 3648, EDIFICIO “X” 0XX XXXXCOL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXDELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXC.P. 01900, XXXXXX XX XXXXXXD.F., X.X. 00000 59729800 EXT 1112 SEXTO PISO 5481 4300 EXT. 24489 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOSREQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29- A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ORGANO INTERNO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX DELEGACIÓN XXXXXX OBREGÓNDISTRITO FEDERAL 01900. R.F.C. SGO130103UJ4. LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR LOS LICITANTES ADJUDICADOS DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATO PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO , DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENESDEL SERVICIO, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE 51DE LA LEY Y LEY, CON FUNDAMENTO EN EL 90 ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES 10 DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DELA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASOCONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTO. LOS IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES Y FEDERALES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SERÁ(N) CUBIERTO(S) POR EL(LOS) LICITANTE(S) ADJUDICADO(S). LA CONVOCANTE ÚNICAMENTE PAGARÁ, EN CASO APLICABLE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Pago. CON FUNDAMENTO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁN A MES VENCIDO Y DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN EN LA GERENCIA DE GESTION Y SERVICIOS AL PERSONAL UBICADA EN XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX No. 32 MEZANINE, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06059, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 17:30 HORAS: EL PAGO SE EFECTUARÁ, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA CORRESPONDIENTE, Y VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE GESTIÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL, QUIEN SERÁ EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  EL VISTO BUENO SERÁ EN LA ENTREGA FACTURA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNSERVICIOS RECIBIDOS, CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONALLA CAJA GENERAL DE “EL SEPOMEX”, UNA VEZ ACEPTADOS UBICADA EN LA CALLE XXXXXXXXXX XXXXXXXX. No. 32, P.B. COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06059, CIUDAD DE MÉXICO., DE LUNES A ENTERA SATISFACCIÓN VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 17:30 HORAS. EN NINGÚN CASO PROCEDERÁ EL PAGO DE ANTICIPOS. PARA EL CASO DE QUE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET ENTREGADOS POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTEN ERRORES O INCONSISTENCIAS, “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE TRES (203) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR, . EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”, NO SE COMPUTARA COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO PAGO. LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 51 LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL 90 DEL REGLAMENTONÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE ACUERDO PAGO DIFERENTES A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL LICITANTE ADJUDICADO PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . EN CASO DE QUE “EL LICITANTE” PRESENTE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9546 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DEL SERVICIO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, COMISARIATO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL DE CONTRATO, A MES VENCIDO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENESDEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESCONTRATOS, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA EL NUMERO “CLABE” CORRESPONDIENTEEXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE ENAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME LO SIGUIENTE: ENTIDAD ÁREA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES OPERACIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN CIUDAD DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5HANGAR 7 ZONA “C”, EDIFICIO “X” 0XX XXXXCOLONIA AVIACIÓN CIVIL, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXDELEGACIÓN XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX 00000, XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 XXXXXXXX XXXXXXX. 5700 3335 1103 6000 EXT. 20419 Y 24439 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOSREQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01900 DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX. R.F.C. SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR PRESTADOR DE SERVICIO ADJUDICADO DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATO PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO , DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENESDEL SERVICIO, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIO ADJUDICADO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y LEY, CON FUNDAMENTO EN EL 90 ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES 10 DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASOY/O DEDUCCIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTO.

Pago. CON FUNDAMENTO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS PARTIDAS 1, 2 Y 3 SE EFECTUARAN EN UNA SOLA EXHIBICION Y SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO. EN LA GERENCIA DE SEGUROS PATRIMONIALES, UBICADA EN XX. XXXXXX Xx. 000, XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX. XXXXXXXXXXXX, X.X. 00000, XXXXXX XX XXXXXX. EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 Y DE 16:00 A 18:00 HRS. DE LUNES A VIERNES  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNIMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. ESTE SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONALNACIONAL EN LA CAJA GENERAL DE “EL SEPOMEX”, UNA VEZ ACEPTADOS UBICADA EN LA CALLE XXXXXXXXXX XXXXXXXX. No. 32, P.B. COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06059, CIUDAD DE MÉXICO., DE LUNES A ENTERA SATISFACCIÓN VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 17:30 HORAS PARA EL CASO DE QUE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET ENTREGADOS POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTEN ERRORES O INCONSISTENCIAS, “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE TRES (203) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR, . EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”, NO SE COMPUTARA COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO PAGO. LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 51 LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL 90 DEL REGLAMENTONÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE ACUERDO PAGO DIFERENTES A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL LICITANTE ADJUDICADO PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA MISMA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA HACER EFECTIVA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA GARANTÍA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE CUMPLIMIENTOEL SERVICIO POSTAL MEXICANO . EN CASO DE QUE “EL LICITANTE” PRESENTE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE ACUERDO A PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO”. CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9546 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Pago. CON FUNDAMENTO LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA GESTION QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, TERCER PISO, COLONIA COSMOPOLITA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA, NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO ARTICULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO EFECTUARÁ UNA VEZ PRESENTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), CORRESPONDIENTE, Y VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA FACTURA. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ ENTREGAR A “EL SEPOMEX” EL COMPROBANTE DE ENTREGA DEL PRODUCTO SUMINISTRADO QUE CONTENGA:  FECHA DE ENTREGA  NUMERO CONSECUTIVO  PRODUCTO  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  NOMBRE Y NÚMERO DEL EMPLEADO DE “EL SEPOMEX” QUE RECIBE LOS BIENES OBJETO GARRAFONES. FIRMA  SELLO CON FECHA LEGIBLE (RELACIONES EMITIDAS POR SISTEMA SIN ALTERACIONES) PARA EL CASO DE ESTA LICITACIÓNQUE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTEN ERRORES O INCONSISTENCIAS, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS “SEPOMEX” A ENTERA SATISFACCIÓN TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE TRES (203) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR, . EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO. POR LO ESTABLECIDO QUE EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL ARTÍCULO 51 REGLAMENTO”. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL 90 DEL REGLAMENTONÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) VISTO BUENO SERÁ EN LA FACTURA DE ACUERDO LOS SERVICIOS RECIBIDOS, CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL LICITANTE ADJUDICADO PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9546 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Pago. CON FUNDAMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 64 DE LA LEY, EL PAGO LOS PAGOS QUE SE GENERE GENEREN CON MOTIVO DE LA ENTREGA PRESTACIÓN DE “LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNSERVICIOS”, SE REALIZARÁ REALIZARÁN EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATODE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTES, DENTRO DE LOS VEINTE (20) 20 DÍAS NATURALES HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA Y VALIDADA, Y QUE CUMPLA CON LOS BIENESREQUISITOS FISCALES VIGENTES, LA CUAL DEBERÁ SER ACOMPAÑADA DE LA REMISIÓN O REMISIONES QUE DEMUESTREN QUE EL SERVICIO SE REALIZO EN LAS CONDICIONES Y DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO. EL PAGO LOS PAGOS SE EFECTUARÁ EFECTUARÁN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN SECRETARIA DE RECURSOS FINANCIEROSFINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICAQUIEN LIBERARÁ EL PAGO RESPECTIVO, POR LO QUE SERÁ NECESARIO DARSE DE ALTA EN EL “SISTEMA DE DEPOSITO INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES”, EN LA SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SITA EN XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX No. 89, 9º PISO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06080, CIUDAD DE MÉXICO. EL LICITANTE O LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN PRESENTAR, LA DOCUMENTACIÓN QUE SEA REQUERIDA, ASÍ COMO LA CARTA CERTIFICADA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN BANCARIA, EN EL QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DE CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, PARA EFECTUAR LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL SERVICIO REALIZADO. LA FACTURACIÓN DEBERÁ ELABORARSE CONFORME A LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA SIGUIENTE: LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CON DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITOXXXXX XX XX XXXXXXXXXXXX XX, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENERÁREA 1, DISTRITO FEDERAL, 06000, R.F.C. GDF971205-4NA DEBIENDO SER VIGENTES Y CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTOREQUISITOS FISCALES.

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNCORRESPONDIENTE, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONALNACIONAL DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ACEPTACION EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ EN LA CAJA GENERAL DE “EL SEPOMEX”, UBICADA EN LA CALLE XXXXXXXXXX XXXXXXXX. No. 32, P.B. COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C.P. 06059, CIUDAD DE MÉXICO., DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:30 Y DE 16:00 A 17:30 HORAS. EL PAGO SE EFECTUARÁ UNA VEZ ACEPTADOS PRESENTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CORRESPONDIENTE CON LA VALIDACIÓN DE ACEPTACIÓN DE “ELSERVICIO” PRESTADO, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A ENTERA SATISFACCIÓN SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN EN LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES, EN LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LOS CUALES DEBERÁ DESCRIBIR “EL SERVICIO”, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ASI COMO EL NÚMERO DE CONTRATO,.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. PARA EL CASO DE QUE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE ERRORES O INCONSISTENCIAS, “SEPOMEX” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE TRES (203) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR, . EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL REGLAMENTO ASIMISMO “EL SEPOMEX” LE DARÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LA OPCIÓN DE PAGO A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PODRÁ LIQUIDARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL NÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL VISTO BUENO SERA EN EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DEL SERVICIO PRESTADO, CON LA ACEPTACION POR PARTE DE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS ACEPTARÁN CONDICIONES DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO PAGO DIFERENTES A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL LICITANTE ADJUDICADO PRESTADOR DEL SERVICIO” QUE DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9546 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, “LA CONVOCANTE” OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Pago. CON FUNDAMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO LOS ARTÍCULOS 51 DE LA LEYLEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNPRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE REALIZARÁ A MES VENCIDO EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) LA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENESPRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE A LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR, SEÑALADA EN EL LICITANTE ADJUDICADONUMERAL XXV, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE INCISO H DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTEPRESENTE CONVOCATORIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE ENAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO EN EL SIGUIENTE DOMICILIO: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EN PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “XD” 0XX XXXX2° PISO, COLONIA INDUSTRIAL XXXXXXX, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, EN LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECTORA DE LOGÍSTICA DRA. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS XXXXXXX XXXXXXXXX 50 78 43 00 Ext. 25507 DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOSREQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX N° 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 01900 DEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX. R.F.C: SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER:  FIRMA AUTÓGRAFA AUTOGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEL CONTRATO  DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN ORIGINAL DE LOS BIENESCONCENTRADO DE LAS NOTAS DE CONSUMO, DEBIDAMENTE FIRMADAS DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOSSERVICIOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, . EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES 10 DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASOCONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, 95 DEL REGLAMENTO.

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNDEL SUMINISTRO, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL DE CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) ), PREVIA ENTREGA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SUMINISTRO DE LOS BIENESBIENES OBJETO DE ESTA INVITACIÓN. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESCONTRATOS, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA EL NUMERO “CLABE” CORRESPONDIENTEEXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE ENAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME LO SIGUIENTE: ENTIDAD ÁREA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA POLICÍA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5XX. XXXXXXXXXXXXXX Xx. 000, EDIFICIO “XXXX. X” 0XX , XXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX LAS FLORES, XXXXXXXXXXDELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01110, MÉXICO, D.F. 1103-6000 EXT. 12558 DEBERÁN CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN SOCIAL: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO POLICÍA FEDERAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX N° 3648, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENERCOL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 01900 DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX. R.F.C. SGO 130103 UJ4 LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATO PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO , DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENESDEL SUMINISTRO, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y LEY, CON FUNDAMENTO EN EL 90 ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES 10 DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASOY/O DEDUCCIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTO.

Pago. CON FUNDAMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Y UNA VEZ ACEPTADOS LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y PREVIA PRESENTACIÓN DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA DEBIDAMENTE REQUISITADA(S) Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADAS, POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS CORRESPONDIENTES Y ACEPTACIÓN EL PROVEEDOR. LAS FACTURAS DE LOS BIENESBIENES ENTREGADOS, RECIBIDAS PARA TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁN CONTAR CON EL SELLO XXX XXXXXXX Y CON FIRMA AUTÓGRAFA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE PARA SU VALIDACIÓN AL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” EN: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO EL EDIFICIO CENTRAL, SEGUNDO PISO DEL COMPLEJO UBICADO EN DIRECCIÓN DE ÁREA XX. XXXX XX XX XXXXXX XX. 000, ADCRITA A LA VOCERÍA DE LA GUARDIA NACIONAL COL. LOMA HERMOSA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL 00-00-00-00-00 XXXXXX XXXXXXX, CP. 11200, CIUDAD DE MÉXICO. DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 15:00 HORAS Y DEBERÁN CONTENER, LOS REQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CFF VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DENOMINACIÓN / RAZÓN SOCIAL: GUARDIA NACIONAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 3648 XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CIUDAD DE MÉXICO 01900. R.F.C. GNA190327EJ0 PARA EFECTO DE LO ANTERIOR, EL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” DEBERÁ REMITIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA GUARDIA NACIONAL, LA DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL QUE COMPRUEBE LA ENTREGA DE LOS BIENES JUNTO CON LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SOLICITANDO POR ESCRITO QUE SE TRAMITE EL PAGO Y MANIFESTANDO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LA ENTREGA DE LOS BIENES EN TIEMPO Y FORMA. DE NO SER ASÍ, INDICARÁ LOS INCUMPLIMIENTOS EN QUE HAYA INCURRIDO EL “PROVEEDOR” ADJUNTANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN. PARA PODER HACER EXIGIBLE EL PAGO PREVIAMENTE EL “PROVEEDOR” DEBERÁ OBTENER DEL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” LA ACEPTACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CON LA(S) FIRMA(S) DEL (LOS) SERVIDOR (ES) PÚBLICO (S) FACULTADO (S) PARA DICHOS EFECTOS, QUIEN (ES) VALIDARÁ (N) QUE EL OBJETO CONTRACTUAL HAYA SIDO DEBIDAMENTE CUMPLIDO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, TÉRMINOS Y CONDICIONES FIJADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, EN MONEDA NACIONAL MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, “EL PROVEEDOR” QUE EL LICITANTE RESULTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA BANCARIA, EN PAPEL MEMBRETADO MEMBRETADO, EN EL QUE CONSTE LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE EXISTENCIA DE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA “EL DEPOSITOPROVEEDOR”, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA NÚMERO “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO”, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOSREALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN Y/O SU DOCUMENTACIÓN ANEXA PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN EL “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, EN EL ÁMBITO DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESSU COMPETENCIA, Y DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ INDICARÁN POR ESCRITO LAS INCONSISTENCIAS QUE SE DEBERÁN DE CORREGIR Y DEVOLVERÁ LA DOCUMENTACIÓN AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS “PROVEEDOR” PARA QUE DEBERÁ CORREGIRSEA SUBSANADA Y LA PRESENTE NUEVAMENTE PARA REINICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, EL PERIODO QUE TRANSCURRE CUYO PLAZO PARA REALIZARSE SE COMPUTARA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONESFECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORREGIDA; LO ANTERIOR, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y EL 90 SERVICIOS DEL REGLAMENTOSECTOR PÚBLICO. EL PERÍODO PERIODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO “PROVEEDOR” REMITA LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA YA CORREGIDA(S) CORREGIDA DE ACUERDO A CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON HAYAN SIDO SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESESCRITO, NO DEBERÁ DE EXCEDER DE TRES XX XXXX DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU DEVOLUCIÓN, EN TANTO NO SEA CORREGIDA LA DEVOLUCIÓNFACTURA NO SE PODRÁ PROCEDER AL PAGO CORRESPONDIENTE. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS FACTURAS Y HASTA QUE EL “PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE CONTABILIZAR EL PLAZO DE PAGO. CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DEL “SERVICIO” CONTRATADO, EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, CORRESPONDIENTE ESTARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASOCONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, 95 DEL REGLAMENTO. EN CASO DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CAMBIE DE DOMICILIO SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR DE DICHO CAMBIO. EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN NEGOCIARSE.

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL LOS PAGOS CORRESPONDIENTES SE EFECTUARÁN DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 51 DE “LA LEY”, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA ENTREGA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADO, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DÉ CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACIÓN DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO. LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNPAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁ SERÁN EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS VALIDADA LA FACTURA ENVIADA POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROSSERVICIOS INFORMÁTICOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA EN LA CALLE DE XXXXXX XXXXXXX N° 102, COLONIA SAN XXXXXX, DELEGACIÓN XXXXXXXXXX, C. P. 06470, EN UN HORARIO DE 9:00 A 15:00 Y DE 16:30 A 18:00 HORAS; DE LUNES A VIERNES.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (FACTURA ELECTRÓNICA), PARA LO EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; EN LA CUAL SERÁ NECESARIO DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL LICITANTE ADJUDICADOIMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE VALIDADA Y SELLADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO SERVICIOS INFORMÁTICOS. LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE INTERNET DEBERÁN CONTAR CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOSESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EN NINGÚN CASO PROCEDERÁ EL PAGO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. ANTICIPOS EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL LICITANTE ADJUDICADO PRESTADOR DE SERVICIOS” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE PUDIERA INCURRIR, EN EL SUPUESTO ENTENDIDO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO ESTABLECIDO LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO . EN CASO DE QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” PRESENTE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 90 DE “EL REGLAMENTO”. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 9546 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” QUE HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACIÓN DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Pago. CON FUNDAMENTO LOS PAGOS SE REALIZARÁN DE FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA GESTION QUE REALICE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UBICADA EN AVENIDA CEYLAN, N° 468, TERCER PISO, COLONIA COSMOPOLITA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, C.P. 02520, CIUDAD DE MÉXICO, DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 HORAS, EL CUAL INFORMARÁ A “EL LICITANTE GANADOR” LOS REQUISITOS PARA TRAMITAR EL ALTA DE LA CUENTA BANCARIA A LA CUAL SE REALIZARÁN LOS PAGOS, PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA FACTURA, NO OBSTANTE PARA EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE CHEQUE. LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARÁN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO ARTICULO 51 DE “LA LEY” DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES Y SE EFECTUARÁN EN MONEDA NACIONAL UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN LAS GERENCIAS ESTATALES DE LOS PUNTOS DE INICIO DE LA RUTA, LOS TITULARES DEBERÁN OTORGAR SU VISTO BUENO, EN LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.  COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (FACTURA ELECTRÓNICA), EN FORMATO .PDF Y .XML, ENVIADO AL CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, EN LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VALIDADA Y SELLADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.  COPIA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA FACTURA.  COMPROBANTE DE PAGO DE PENALIZACIONES EN CASO DE EXISTIR DOCUMENTACION SOPORTE QUE DEBERA ACOMPAÑAR EL COMPROBANTE FISCAL:  EL REPORTE MENSUAL DE APLICACIÓN QUE MUESTRE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS-ITINERARIOS ESTABLECIDOS, CON LOS FORMATOS DE INCIDENCIAS GENERADOS Y NECESARIOS PARA JUSTIFICAR LA RUTA DE DICHO PERIODO, RECONOCIENDO Y ACEPTANDO LAS IRREGULARIDADES CONTRA EL SERVICIO CONTRATADO;  FORMATO SPM-168 DE LOS VIAJES REALIZADOS EN EL PERIODO.  FOTOGRAFÍAS VISIBLES (CON EL REGISTRO DE HORA Y FECHA) Y DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE LAS INCIDENCIAS DE LA RUTA EN ESE PERIODO;  Y OTROS DOCUMENTOS QUE APLIQUEN Y QUE SEAN NECESARIOS PARA PODER VALIDAR Y ACREDITAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. UNA VEZ REVISADO EL COMPROBANTE FISCAL, CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ANTES SEÑALADA EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ASÍ COMO POR LAS GERENCIAS ESTATALES DEL PUNTO DE ORIGEN DE LA RUTA DEBERÁN NOTIFICAR POR ESCRITO LAS PENAS CONVENCIONALES A LAS QUE SE GENERE CON MOTIVO HUBIERA HECHO ACREEDOR PARA EL CASO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNQUE EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ENTREGADO POR “EL LICITANTE GANADOR” PRESENTEN ERRORES O INCONSISTENCIAS, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS “SEPOMEX” A ENTERA SATISFACCIÓN TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE TRES (203) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ A “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” LOS ERRORES E INCONSISTENCIAS A CORREGIR, . EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO PAGO. EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DE “EL ARTÍCULO 51 REGLAMENTO”. LOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA LEY FEDERACIÓN APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA QUE SE INDIQUE, LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS, PRECIO UNITARIO, CANTIDAD Y PRECIO TOTAL DE ESTOS, ASÍ COMO EL 90 DEL REGLAMENTONÚMERO DE CONTRATO O PEDIDO QUE AMPARA LOS MISMOS. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) VISTO BUENO SERÁ EN LA FACTURA DE ACUERDO LOS SERVICIOS RECIBIDOS, CON LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO SE ACEPTARÁN CONDICIONES DE PAGO DIFERENTES A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓNESTABLECIDAS ANTERIORMENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO XX XXXXX CONVENCIONALES, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO TARDÍO EN QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. PUDIERA INCURRIR EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENADICHAS PENAS, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA LAS MISMAS, AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. EL PROCEDIMIENTO DE PAGO SE EFECTUARÁ MEDIANTE TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL A LA CUENTA BANCARIA DE “EL LICITANTE GANADOR” DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 14 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 10 Y 68 DE ACUERDO SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL LICITANTE ADJUDICADO, ESTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL SERVICIO POSTAL MEXICANO . CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9546 ÚLTIMO PÁRRAFO DE “LA LEY”, LA CONVOCANTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO Y HAYA CUMPLIDO TOTALMENTE Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LA PRESTACION DEL REGLAMENTOSERVICIO REQUERIDO, CEDA SUS DERECHOS DE COBRO.

Pago. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DEL SERVICIO SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA PRESTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENESDEL SERVICIO. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADOQUE, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESCONTRATOS, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO MEMBRETEADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA EL NUMERO “CLABE” CORRESPONDIENTEEXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE ENAL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, CONFORME LO SIGUIENTE: ENTIDAD ÁREA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN POLICÍA FEDERAL ÁREA DE ADQUISICIONES INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DEL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, MANTENIMIENTO A INMUEBLES. PONIENTE 122 N° 579 EDIFICIO “XD” 0XX XXXX1ER PISO XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX AZCAPOTZALCO, XXXXXXX XXXXXXXXXC.P. 02300, XXXXXXXXXXMÉXICO, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 D.F. 50 78 43 00 Ext. 25602 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOSREQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 3648, COL. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX DELEGACIÓN XXXXXX XXXXXXX DISTRITO FEDERAL 01900. R.F.C. SGO130103UJ4. LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR PROVEEDOR, DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, CONTRATO PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO , DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENESDEL SERVICIO, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDORLICITANTE ADJUDICADO, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y LEY, CON FUNDAMENTO EN EL 90 ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES 10 DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASOY/O DEDUCCIONES. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTO.

Pago. CON FUNDAMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEYLEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNLA CONTRATACIÓN, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN UNA VEZ ACEPTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENESBIENES Y DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ORIGINAL EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, DEBIDAMENTE REQUISITADAS. ASÍ MISMO, LA FACTURA QUE PRESENTE EL PROVEEDOR PARA INICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ SER VALIDADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SEÑALADO EN EL NUMERAL XII. DE ESTA CONVOCATORIA Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, EL PROVEEDOR QUE EL LICITANTE RESULTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA BANCARIA, EN PAPEL MEMBRETADO MEMBRETADO, EN EL QUE CONSTE LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE EXISTENCIA DE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITOPROVEEDOR, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA NÚMERO CUENTA “CLABE” CORRESPONDIENTE”, PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA RESPECTIVA PARA SU VALIDACIÓN EN LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL CIENTÍFICA, UBICADA EN AVENIDA CONSTITUYENTES 947, COLONIA XXXXX DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5LAS FLORES, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXDEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS XXXXXX XXXXXX 00000; EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 18:00 HORAS, TELÉFONO 0000000000, EXT. 29055. DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOSREQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENERDENOMINACIÓN /RAZÓN SOCIAL: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR GUARDIA NACIONAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 3648 XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CIUDAD DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOSMÉXICO 01900. R.F.C. GNA190327EJ0 EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS LA FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, . EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA YA CORREGIDA(S) CORREGIDA DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES 10 DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, EN TANTO NO SEA CORREGIDA LA FACTURA NO SE PODRÁ PROCEDER AL PAGO CORRESPONDIENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASOCONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, 95 DEL REGLAMENTO. EN CASO DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CAMBIE DE DOMICILIO SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR DE DICHO CAMBIO.

Pago. CON FUNDAMENTO PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS PLANILLAS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO, REVISEN QUE LA CONTRATISTA PRESENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PLIEGOS Y EN EL ARTÍCULO 51 CONTRATO. DNA6-0064-2019 1 DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES, FISCALIZADORES Y SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, VERIFICAR PREVIO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO, QUE LA DOCUMENTACIÓN DE LA LEYEJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, ENTREGADA POR LOS CONTRATISTAS, SE ENCUENTRE COMPLETA, EN VERSIÓN FINAL, Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE LOS JEFES DE LAS UNIDADES DE LAS ÁREAS DONDE SE PRESTARON LOS SERVICIOS. DNA6-0064-2019 4 DISPONDRÁ A LOS SUPERVISORES, FISCALIZADORES Y ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE PREVIO A RECOMENDAR Y GESTIONAR LOS PAGOS, VERIFIQUEN QUE LAS ACTAS DE REUNIÓN GENERADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SEAN SUSCRITAS POR LOS SERVIDORES DE LA EP PETROECUADOR Y CUENTEN CON LOS SUSTENTOS DE LOS TEMAS TRATADOS A FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. DNA6-0064-2019 7 DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE DE PRESENTARSE SERVICIOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN LOS OBJETOS CONTRACTUALES, SEAN TRAMITADOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA PÚBLICA; Y QUE PREVIO A RECOMENDAR EL PAGO VERIFIQUEN LA DOCUMENTACIÓN QUE MOTIVE LOS TRABAJOS ADICIONALES, Y LAS AUTORIZACIONES DE LOS ORDENADORES DE GASTO DE LA EP PETROECUADOR DNA6-0064-2019 14 DISPONDRÁ A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, QUE DE PRESENTARSE SERVICIOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN LOS OBJETOS CONTRACTUALES, SEAN TRAMITADOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE APLICABLE A LA EMPRESA PÚBLICA; Y QUE PREVIO A RECOMENDAR EL PAGO VERIFIQUEN LA DOCUMENTACIÓN QUE MOTIVE LOS TRABAJOS ADICIONALES, Y LAS AUTORIZACIONES DE LOS ORDENADORES DE GASTO DE LA EP PETROECUADOR ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DNA6-0063-2018 36,7 VERIFICACIÓN. PARTICIPEN EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE MATERIALES, Y REVISEN QUE ESTOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES PROPUESTAS POR LA CONTRATISTA; INFORMACIÓN QUE SE GENERE INCLUIRÁ EN LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN ADJUNTO A LOS CATÁLOGOS, GARANTÍAS DEL FABRICANTE Y CERTIFICADOS DE ORIGEN, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RECIBIDOS. PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O MATERIALES, VERIFIQUEN QUE LOS CONTRATISTAS PRESENTEN DETALLADAMENTE LOS DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN REQUERIDOS EN LOS PLIEGOS Y EN EL CONTRATO, DOCUMENTACIÓN QUE TAMBIÉN DEBERÁ CONSTAR ADJUNTO A LAS PLANILLAS DE PAGO. DNA6-0067-2018 7 RECEPCION. PROCEDER A LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS SITIOS ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE. DAI-AI-1085-2016 3 INFORMES. PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS INFORMES FINALES Y ACTAS DE FINIQUITO, DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, A FIN DE EVITAR INCUMPLIMIENTOS Y RETRASOS. DAPYA - 0007-2016 6 PUBLICACIÓN. PUBLIQUE CORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN CONSIDERADA RELEVANTE Y OTROS DOCUMENTOS IMPORTANTES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EP PETROECUADOR. DNA6-0014-2017 9 VERIFICACION RECEPCION BIENES Y SERVICIOS. PREVIO A LA EMISIÓN DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN O SUPERVISIÓN, VERIFIQUEN QUE LOS CONTRATISTAS ENTREGUEN LOS BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS OFERTAS Y EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS, CON MOTIVO EL FIN DE QUE LOS MISMOS, SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES REALES DE LA ENTREGA INSTITUCIÓN. DNA8-0003-2020 17 DISPONDRÁ Y VERIFICARÁ QUE LOS SUPERVISORES Y LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATOS, LUEGO DE CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, EFECTÚEN OPORTUNAMENTE LOS TRÁMITES DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO CONTRATOS Y LA POSTERIOR TRANSFERENCIA DE ESTA LICITACIÓNBIENES, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, UNA VEZ ACEPTADOS OBRAS Y SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL LOS CUSTODIOS CORRESPONDIENTES. PORTAL COMPRAS PUBLICAS DNA6-0009-2019 7 DISPONDRÁ AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO RESPONSABLE DE SUBIR TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE AL PORTAL DE COMPRASPÚBLICAS, EFECTUARLOS LUEGO DE QUE SE HAYAN GENERADO, LO QUE PERMITIRÁ A LA CIUDADANA Y A LOS ORGANISMOS DE CONTROL ACCEDER A LA MISMA, A FIN DE CONOCER EL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITO, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA “CLABE” CORRESPONDIENTE. LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOS: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENER: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOS. EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) YA CORREGIDA(S) DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASO. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, DEL REGLAMENTO.PROYECTOS

Pago. CON FUNDAMENTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEYLEY Y 89 PRIMER PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, EL PAGO QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓNLA CONTRATACIÓN, SE REALIZARÁ EN MONEDA NACIONAL, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN UNA VEZ ACEPTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE LOS VEINTE (20) DÍAS NATURALES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENESBIENES Y DE EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ORIGINAL EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, DEBIDAMENTE REQUISITADAS. ASÍ MISMO, LA FACTURA QUE PRESENTE EL PROVEEDOR PARA INICIAR EL TRÁMITE DE PAGO, DEBERÁ SER VALIDADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SEÑALADO EN EL NUMERAL XII. DE ESTA CONVOCATORIA Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES. EL PAGO SE EFECTUARÁ A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE, EL PROVEEDOR QUE EL LICITANTE RESULTE ADJUDICADO, PRESENTE AL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL FALLO, ANTE LA COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, CARTA O DOCUMENTO AUTORIZADO POR INSTITUCIÓN BANCARIA BANCARIA, EN PAPEL MEMBRETADO MEMBRETADO, EN EL QUE CONSTE LA QUE SE CERTIFIQUE QUE EXISTE EXISTENCIA DE UNA CUENTA A NOMBRE DEL LICITANTE ADJUDICADO EN LA CUAL SE HAGA EL DEPOSITOPROVEEDOR, ASÍ COMO QUE CUENTE CON LA NÚMERO CUENTA “CLABE” CORRESPONDIENTE”, PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES. EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR LA FACTURA RESPECTIVA PARA SU VALIDACIÓN EN LAS FACTURAS DEBERÁN ENTREGARSE EN: ENTIDAD OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DOMICILIO TELÉFONO HRAEI COORDINACIÓN ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL CIENTÍFICA, UBICADA EN AVENIDA CONSTITUYENTES 947, COLONIA XXXXX DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 34.5LAS FLORES, EDIFICIO “X” 0XX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXDEMARCACIÓN TERRITORIAL XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX, X.X. 00000 59729800 EXT 1112 LAS FACTURAS XXXXXX XXXXXX 00000; EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 18:00 HORAS, TELÉFONO 0000000000, EXT. 29055. DEBERÁN CONTENER, LOS SIGUIENTES REQUISITOSREQUISITOS FISCALES QUE ORDENA EL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE Y EMITIRSE A NOMBRE DE: LAS FACTURAS EMITIDAS POR EL PROVEEDOR DEBERÁN CONTENERDENOMINACIÓN /RAZÓN SOCIAL: FIRMA AUTÓGRAFA Y SELLO CORRESPONDIENTE DEL ADMINISTRADOR GUARDIA NACIONAL DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX 3648 XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, CIUDAD DE CONTRATO, PARA EFECTO DE PAGO; ASÍ MISMO DEBERÁN ADJUNTAR EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES, DONDE SE CONSTATE LA VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS MISMOSMÉXICO 01900. R.F.C. GNA190327EJ0 EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS LA FACTURA ENTREGADA POR EL PROVEEDOR, PRESENTEN PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR, . EL PERIODO QUE TRANSCURRE A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE EL PROVEEDOR PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY Y EL 90 DEL REGLAMENTO. EL PERÍODO PARA QUE EL LICITANTE ADJUDICADO REMITA LA(S) FACTURA(S) LA FACTURA YA CORREGIDA(S) CORREGIDA DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO NO DEBERÁ EXCEDER DE TRES 10 DÍAS HÁBILES NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, EN TANTO NO SEA CORREGIDA LA FACTURA NO SE PODRÁ PROCEDER AL PAGO CORRESPONDIENTE. EL PAGO QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL LICITANTE ADJUDICADO PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO XX XXXX CONVENCIONAL POR ATRASOCONVENCIONAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHA PENA, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMA PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95, 95 DEL REGLAMENTO. EN CASO DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CAMBIE DE DOMICILIO SE NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL PROVEEDOR DE DICHO CAMBIO. EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN NEGOCIARSE.