CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l’Opera realizzata per l’intera durata della gestione e di ricevere un corrispettivo periodico identificato nel corrispettivo di disponibilità oltre, eventualmente, al corrispettivo per i servizi accessori alla disponibilità individuati all’articolo 24 del Contratto. Il Contratto regola la corresponsione periodica dei canoni da concordare tra le Parti (trimestrale, semestrale, etc.), il numero di giorni entro cui liquidare la fattura, i tempi di pagamento della prima rata del corrispettivo di disponibilità e del corrispettivo per i servizi accessori, da corrispondere rispettivamente dalla messa in esercizio dell’Opera e dalla data di fornitura dei servizi. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di maturazione del diritto allo stesso, xxxxx xxxxx contrari e motivati. È quindi fondamentale che il Concedente sia in grado di monitorare in maniera costante e continuativa il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni rese dal Concessionario ai fini della liquidazione del Canone dovuto, eventualmente decurtato ai sensi dell’articolo 29 del Contratto stesso. La disciplina dei termini di pagamento rappresenta un aspetto fondamentale nel rapporto concessorio, in quanto caratterizza l’obbligazione “principale” gravante sul Concedente, sia per quanto riguarda il pagamento in corso d’Opera del contributo sia per quanto concerne il pagamento dei corrispettivi in fase di gestione. Al fine di non alterare l’equilibrio economico – finanziario dell’Operazione è essenziale il rispetto dei termini prestabiliti nel Contratto da parte del Concedente. Nel caso di ritardo nel pagamento del/dei Corrispettivi, al Concessionario sono dovuti gli interessi moratori così come disciplinato al comma 4.
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. 32 29. CORRISPETTIVO 33 30. TARIFFE 34 SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 35 31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 35 32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 35 SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 37 33. CAUZIONI 37 34. POLIZZE ASSICURATIVE 37
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. 1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l’Opera fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo [mensile o trimestrale] a remunerazione dei Servizi di cui all’articolo 24, comma 2 [e comma 3].
2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell’eventuale decurtazione automatica di cui all’articolo 29. Comunicato l’esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 13, comma 2, entro 30 [trenta] giorni dalla data di conclusione del [mese o trimestre] di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica.
3. La prima rata del Corrispettivo decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio dell’Opera. L’ultima rata del Corrispettivo è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all’ultimo [mese o trimestre] liquidato e la scadenza del Contratto.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 40, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO.
6.1 Salvo specifico, separato e diverso accordo tra le Parti, i corrispettivi dovuti per i diversi Servizi sono indicati nelle relative Specifiche di Servizio. Tutti i prezzi così indicati sono da considerarsi al netto di iva, eventuali imposte di bollo, diritti di segreteria e/o imposte o tasse altrimenti denominate, come pure al netto dei costi di consegna, di eventuali oneri di incasso e/o eventuali dazi doganali in caso di consegna all’estero, anch’essi tutti a carico del Cliente. Tuttavia, prima dell’invio del Modulo d’ordine - fatto salvo il caso di eventuali conguagli o spese successive che potranno rendersi necessari e come disciplinati dalle presenti condizioni - il Cliente potrà visualizzare l’importo complessivamente dovuto e cioè comprensivo delle ulteriori voci di spesa di cui xxxxx.Xxxxxxxxxxxxxxx.xx si riserva di comunicare tempestivamente al Cliente a mezzo e-mail eventuali spese ulteriori ed impreviste rispetto a quelle già conosciute dal Cliente in sede di invio del Modulo d’ordine. Come richiedere la NASpI online? Per richiedere la Naspionline con xxx.XxxxxxxxXxxxxxx.xx è facile e non devi fare la fila. Puoi chiamare al 347.2192640 il numero della nostra assisitenza oppure se hai un po di dimestichezza con internet in 5 minuti potrai fare da solo in totale autonomia la tua pratica di naspi. Mettiti comodo e leggi con attenzione I vari passaggi.
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CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. 1. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la durata della Concessione, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della liquidazione del Corrispettivo dovuto, al netto delle eventuali trattenute. Comunicato l’esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 10, comma 2, con cadenza trimestrale, previa ricezione della Fattura Elettronica, a partire dalla data di consegna degli impianti.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 36, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di Legge.
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. 1. Il corrispettivo per lo svolgimento dei Servizi è pari ad € , come da offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria nell’ambito della procedura di gara indetta dall’AIFA per l’affidamento dei Servizi
2. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali, avverrà con cadenza trimestrale, dietro presentazione di fattura da inviare a: Agenzia Italiana del Farmaco, Area Coordinamento Affari Amministrativi – Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via - Roma. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dal Fornitore.
3. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dal Fornitore per l’esecuzione dei Servizi.
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. 1. Il corrispettivo previsto per la realizzazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, è stabilito in € ( /00) oltre IVA, come da Offerta Economica (All.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1, verrà effettuato dall’AIFA con cadenza bimestrale, previa presentazione della fattura che dovrà essere emessa al completamento di tutti i Servizi, relativi a ciascun numero della rivista “Il Farmaco”, oggetto del Contratto.
3. Costituisce condizione essenziale per il pagamento la piena conformità dell’Appalto ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall’AIFA, nonché l’apposizione dell’attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.
4. L’Aggiudicatario prende atto che la fattura dovrà recare il CIG (1562449DB0), nonché il CUP (H59C11000030005) ed essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, e spedita a: Agenzia Italiana del Farmaco – Area coordinamento Affari Amministrativi – Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 181 – 00000 - Xxxx. Tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario/postale dedicato intestato all’Aggiudicatario, n. presso la BANCA - Agenzia n. , codice ABI n. , codice CAB n. , CIN , codice SWIFT: BIC , IBAN .
5. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’Aggiudicatario dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono: - , nato a il (C.F.: ); - , nato a il (C.F.: ).
6. L’Aggiudicatario si impegna a rendere note all’AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 4, avranno effetto liberatorio per l’AIFA.
7. L’Aggiudicatario prende atto che il riferimento di cui al precedente comma 2 e la documentazione di cui al precedente comma 3, si intendono requisito essenziale perché l’Agenzia provveda al pagamento della fattura.
8. L’Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
9. Ai sensi dell’art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisc...
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. Per l’esecuzione dello Studio l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Xxxxx Xxxxx IRCCS si impegna a corrispondere la cifra di Euro 3.500 + IVA per ogni paziente registrata/randomizzata che abbia soddisfatto i criteri di eleggibilità. Tutti i pagamenti previsti dal seguente accordo saranno effettuati dal Promotore come segue: - 50% della somma prevista per paziente a fronte di emissione di fattura una volta all’anno (ed in particolare all’inizio dell’anno), a partire da Gennaio 2020. - il rimanente 50% della somma prevista per paziente al termine dello Studio (i.e. al termine del periodo di follow-up quando i dati saranno completati). Il pagamento sarà effettuato, sulla base di rendiconto presentato dal Promotore, da inviare ai seguenti indirizzi: Rendiconto Fattura I riferimenti aziendali per fatturazione sono: la Istituto di Ricerche Farmacologiche Xxxxx Xxxxx IRCCS Via Xxxxx Xxxxx, 2 xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 00000 Xxxxxx (XX) xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx CF/PI 03254210150 Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni, a fronte di emissione di fattura da parte dell’Azienda (Previa ricezione di richiesta di fattura da parte del Promotore inviata agli indirizzi mail sopra indicati), tramite rimessa bancaria con versamento sul c/c bancario intestato a Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino- SC Contabilità Generale e Bilancio presso: Banca: c/o Unicredit spa Agenzia 38 c.s. Turati
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. 9.2.1. I Corrispettivi di Servizio per i Servizi specificati nel Documento di Ambito sono indicati al prezzo fisso definito all’Allegato 1.
9.2.2. La Clausola “Modifiche al Corrispettivo” per i Cloud Service in Sottoscrizione nel presente Modulo d’Ordine si applica ai corrispettivi di Servizio nel caso in cui i Servizi siano forniti a base periodica.
9.2.3. Il Cliente dovrà versare i corrispettivi per i Servizi ai sensi della Clausola “Termini di Pagamento e Fatturazione” del presente Modulo d'Ordine.
CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO. 1. A fronte della fornitura dei Servizi di Disponibilità dell’Opera, cui all’articolo 19 che precede, il Concessionario riceverà dal Concedente:
a) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a): come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (i) e comma c) lettera (i);
b) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b): come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (ii) e comma c) lettera (ii);
c) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c): come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (iii) e comma c) lettera (iii); -----------------------
d) il Corrispettivo di Disponibilità per i Servizi di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d): come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (iv) e comma c) lettera (iv).
2. Le componenti dei Corrispettivi di Dispo- nibilità saranno annualmente rivalutate a partire dalla data di sottoscrizione della Concessione mediante applicazione agli stessi dell’indice ISTAT di rivalutazione su base annua dei prezzi al consumo per famiglie ed impiegati (ip) come meglio specificato all’art. 6 comma c), lettere (i), (ii), (iii) e (iv) del Contratto EPC–iesimo. -----
3. A fronte della fornitura dei Servizi Accessori alla Disponibilità dell’Opera, cui all’articolo 19 che precede, il Concessionario riceverà dal Concedente:
a) il Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità di cui all’articolo 19, comma 3, come meglio disciplinato all’art. 6 del Contratto EPC–iesimo, comma b), lettera (v) e comma d). –
4. Le componenti del Corrispettivo per i Servizi Accessori alla Disponibilità sono fisse come meglio specificato all’art. 6 comma d), lettera
(i) del Contratto EPC–iesimo. --------------------
5. Il pagamento dei Corrispettivi di cui al comma 1 che precede, è effettuato sul conto corrente di cui al precedente articolo 10, comma 2, secondo le modalità di cui all’art. 8 del Contratto EPC– iesimo, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento del corretto adempimento delle prestazioni e della correttezza delle somme dovute.
6. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 33, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi, saranno applicate le condizioni di cui all’art. 9 del Contratto EPC-iesimo. --------...