MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Le fatture da emettersi a seguito dell'esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto dovranno essere intestate a: Le fatture dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio (SDI) in forma elettronica con il formato previsto dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio da inserire è il seguente: UFNBJI Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per ARPAT, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore. Si segnala che dal 1° luglio 2017, in riferimento al Decreto Legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017, ARPAT è soggetta allo “SPLIT PAYMENT”. Dovranno essere emesse fatture per ogni ordine/contratto emesso, con l'indicazione del CIG e del numero e della data dell'ordine a cui fanno riferimento. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell’ARPAT) a mezzo mandato emesso dall’ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura del servizio sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, modificato dal D. Lgs. n.192/2012. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dal Direttore dell'esecuzione del contratto, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La liquidazione del corrispettivo, individuato in sede di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, entro 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica, previo accertamento del corretto svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio da parte del direttore dell’esecuzione contratto, con mandato di pagamento sul conto corrente bancario a tal fine indicato dall’aggiudicatario. L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: - utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; - adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Il Codice univoco ufficio è UFV6EM.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dala normativa vigente. Il pagamento delle fatture avve rà, da parte del’ESTAR e/o dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.mm.ii. entro il termine di 60 gg. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato ed eventuale CUP) . La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto oggetto dela fornitura rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il codice IPA di ESTAR è : UFZZRV. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. ART. 9 –
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 1. L’Impresa potrà emettere fattura per corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 5 “Corrispettivi” sulla base delle seguenti modalità:
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, ai competenti Uffici dell'Azienda Sanitaria di Cagliari e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, le fatture per la debita liquidazione. I pagamenti saranno eseguiti a 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, salvo che non siano prescritte attività di collaudo. In tal caso saranno, doverosamente, subordinati all'esito positivo delle eventuali prove e/o collaudi ed, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità. L’eventuale ritardato pagamento delle fatture entro tale termine comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Sono fatte salve diverse e più favorevoli condizioni di pagamento convenute con l’Aggiudicatario o da questo offerte in sede di gara.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 11 18. INTERESSI DI MORA 11 19. DEPOSITO CAUZIONALE 11
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 17.1. La fatturazione ed il pagamento dei prezzi d’Ordine, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordine.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La fattura dovrà pervenire a HT a mezzo e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Il pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura, dedotte le eventuali penali comminate sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario secondo con la seguente scansione temporale e così dettagliato: • 100% del valore complessivo della singola strumentazione (al netto dei costi di manutenzione) dopo l’emissione del relativo Certificato di conformità così come richiamato nell’Art.9 del presente contratto. Per il servizio di manutenzione sempre sul singolo strumento i pagamenti saranno cadenzati annualmente per tre anni a partire dal giorno successivo alla fine del primo anno di garanzia. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore comunica che l’IBAN dedicato sul quale ricevere i pagamenti è il seguente XX00X0000000000000000000000, relativo al conto corrente n. 13948018 aperto presso la banca Bank of America Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 5 Milano e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono: - Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx CF. RBNMKJ75T20Z114W L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell’appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della Legge 136/2010.
MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. La fatturazione, completa di report attestanti le attività svolte e DURC (documento unico di regolarità contributiva), dovrà avvenire con cadenza mensile ed il pagamento dei corrispettivi, dedotte le eventuali penalità in cui l’impresa è incorsa, verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture ai sensi del D. LGS. 231/2002. Eventuali ritardi dei pagamenti, dovuti all’espletamento di formalità amministrative, non danno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore della Ditta aggiudicataria