Sistema dei controlli. 1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell’interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
Sistema dei controlli. Le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche sulla corretta esecuzione dei contenuti della presente convenzione, al fine di apportare eventuali correttivi ritenuti opportuni per assicurare la rispondenza dell’accordo alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza/efficacia della loro gestione. I contenuti del presente accordo saranno, altresì, oggetto di revisione nel caso vengano emanate eventuali determinazioni regionali da parte del Competente Assessorato Regionale.
Sistema dei controlli. (verifiche in itinere) e rilevazioni di irregolarità L’amministrazione competente effettua ispezioni e verifiche sui progetti finanziati in regime di convenzione, in regime di autorizzazione e su progetti di formazione ai quali è stato concesso il riconoscimento. Tali ispezioni, di norma sono effettuate senza alcun preavviso al soggetto attuatore presso le sedi di svolgimento delle azione e/o sedi amministrative. Tali verifiche hanno sia una finalità conoscitiva e di monitoraggio generale della corretta realizzazione degli interventi che di rilevazione di eventuali comportamenti amministrativi e formali non corretti. In generale durante la verifica si prendono in considerazione almeno i seguenti aspetti: verifica dei locali e delle attrezzature utilizzati e, se del caso, la loro corrispondenza con il formulario per l’accreditamento e le eventuali modifiche autorizzate; rispetto del calendario comunicato e dell’effettivo svolgimento delle attività; personale docente e non docente impiegato, la completezza e correttezza della documentazione relativa ed il ruolo assegnato e svolto; coerenza della tipologia di utenza con quanto previsto nella misura di finanziamento; correttezza e trasparenza delle procedure di selezione e rilevazione dei destinatari (presenti, assenti,ecc.), ove previste; corretta tenuta dei registri didattico, di stage, ecc.; conservazione di altra documentazione attestante l’attività svolta ad es. verbali di eventuali riunioni di indirizzo tecnico-scientifico, report periodici dell’attività del personale non docente, ecc; corrispondenza di report, studi e di eventuali altri prodotti a quanto previsto nel progetto; se prevista la FAD, la rilevazione e verifica della tipologia di strumenti, delle modalità di documentazione, di eventuali servizi di supporto; corretta documentazione delle attività svolte fuori dalla sede prevista e, se del caso, di spese di trasferimento degli allievi; verifica della gestione amministrativa, del monitoraggio e dell'aggiornamento del database regionale; verifica, nel caso di progetti finanziati, dei documenti giustificativi della spesa e della corretta tenuta della documentazione amministrativa, di monitoraggio e certificazione della spesa. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire ai funzionari pubblici autorizzati il libero e tempestivo accesso alle strutture e agevolare il controllo. Qualsiasi impedimento allo svolgimento delle verifiche in itinere potrà costituire motivo di sanzioni e di revoca del finanzia...
Sistema dei controlli. L’ambiente di controllo Linee guida sui controlli interni e le tre linee di difesa
Sistema dei controlli. 34 4.1 Nuvec - “Settore Autorità di Audit e verifiche” 35
Sistema dei controlli. Il Xx.Xx.Xx. prevede un sistema di verifiche e controlli finalizzato a garantire la legittimità della spesa e a prevenire o individuare criticità e irregolarità nell’attuazione degli interventi. Nel sistema sono coinvolti il NUVEC, l’OdC, il RUAP, i RUA, i Controllori di primo livello che svolgono, rispettivamente, le seguenti tipologie di sorveglianza e controllo. Effettua verifiche preliminari e in itinere sul XX.XX.XX. e verifiche sulla regolare attuazione degli interventi secondo le procedure indicate nelle “Linee Guida” di cui alla circolare dell’Agenzia per la Coesione territoriale prot. n. XXX 0000 del 15 giugno 2017 “Delibera CIPE 25/2016 del 10 agosto 2016 di riparto del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Linee Guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014 - 2020 (Delibera CIPE n. 25/2016)”. Il NUVEC svolge una verifica desk della documentazione per la valutazione preliminare dell’efficace funzionamento del Xx.Xx.Xx. (corretto set-up) e una verifica annuale per la accertare l’efficace funzionamento del sistema in corso di attuazione (verifiche in itinere). Possono essere svolte anche verifiche su singoli interventi e iniziative al fine di fornire agli organi decisionali le informazioni necessarie alle valutazioni di competenza (inclusa l’eventuale adozione di misure correttive nella programmazione economica degli investimenti pubblici), su istanza della Direzione Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del Dipartimento per le Politiche di Coesione, delle stesse Amministrazioni titolari delle risorse o di altri competenti soggetti istituzionali.
Sistema dei controlli. L’Istituto garantisce e disciplina il proprio sistema dei controlli, inteso come attività volta a garantire il rispetto delle norme di legge e verifica dei processi, finalizzata al governo e al miglioramento degli stessi. I meccanismi di controllo possono essere attivati sia all’interno dell’Istituto che dall’esterno e sono di carattere obbligatorio, quando previsti dalla normativa vigente, o volontari. I controlli obbligatori e gli Organi/Organismi/Strutture deputati sono i seguenti: Controllo di regolarità amministrativa e contabile Collegio sindacale Controllo strategico CIV/Direzione Strategica Controllo di gestione SOSD Controllo di Gestione Controllo sulla corretta applicazione del sistema di valutazione del personale dipendente e del sistema premiante (retribuzione di risultato). OIV Controlli sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate Direzione Sanitaria Controllo sull’accreditamento istituzionale/certificazioni obbligatorie. Direzione Sanitaria La Direzione Strategica, per il tramite delle proprie strutture in staff, effettua controlli basati sul monitoraggio della qualità percepita e sulle segnalazioni degli utenti. Alla Direzione Sanitaria è affidata l’attività di controllo in materia di rischio clinico, nonché l’attività di controllo e monitoraggio derivante dalla adesione a programmi volontari di certificazione e accreditamento all’eccellenza.
Sistema dei controlli. I controlli interni, secondo i principi di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 286 e al decreto legislativo n. 150 del 2009, così articolati:
Sistema dei controlli. Il sistema dei controlli dell’accreditamento è complessivamente rivolto a garantire una elevata capacità di verifica da parte della Regione Umbria, valorizzando i sistemi informativi in essere, nel rispetto della semplificazione amministrativa e dell’efficiente utilizzo delle risorse. Il sistema è unitario, applicandosi - per gli aspetti del caso - sia ai procedimenti di primo accreditamento che a quelli di mantenimento. Il sistema dei controlli è articolato in:
Sistema dei controlli