FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la respectiva factura y parte de recepción definitiva (PRD), de conformidad con lo establecido en los artículos 26°, 27°, 28°, 29°,30° y 31° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 167/GCABA/DGCYC/21. El Parte de Recepción Definitiva deberá ser presentado conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Los mismos deberán ser presentados conjuntamente con la factura, ante la Dirección General de Contaduría de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. El Adjudicatario deberá contar con cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en pagos. cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los En caso de no contar con una, deberán proceder a la Apertura de alguna de ellas, mediante el “Xxxxx XXX – Memorándum Nº 4869-DGTES-06 con el formulario–de Autorización de acreditación de pagos xxx Xxxxxx del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria” de conformidad con lo establecido en el artículo 29° xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición N° 167-GCABA-DGCYC/21 , siendo sus formalidades las siguientes: Las personas jurídicas titulares de este tipo de cuentas deberán completar y presentar el formulario mencionado, debidamente certificado por la sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Tesorería. PLIEG-2023-09608320-GCABA-ISC
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El pago se hará en la forma que las partes libremente establezcan dentro de los límites marcados por la normativa aplicable. De forma general, quedarán prohibidas aquellas modalidades de pago que supongan un aplazamiento del pago. Entrega a cuenta de € El vendedor (o comprador) está obligado a entregar factura al comprador (o vendedor) antes de que transcurran 30 días desde la recepción efectiva de la mercancía, conforme al artículo 4.1 de la Ley 3/2004, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 4/2003, considerándose esta fecha de recepción efectiva el último día de la entrega, con el IVA correspondiente y en la que figurará la cantidad de uva y el precio pactado. El pago se realizará a los días contados desde la fecha de finalización de la entrega de la uva, considerada según lo señalado en el párrafo anterior, y siempre dentro de los 30 días siguientes a esta fecha. En aquellas Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas u otras figuras de calidad en la que esté establecido un sistema de "validación de la cosecha", si de dicha validación, resultare un precio superior, el día inicial del plazo de pago de la diferencia hasta dicho precio es el de la comunicación fehaciente al comprador y al vendedor del resultado de la verificación. Serán de aplicación los plazos de la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 y la Ley 5/2004, de 29 de diciembre, por las que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El pago se hará en la forma que las partes libremente establezcan dentro de los límites marcados por la normativa aplicable. De forma general, quedarán prohibidas aquellas modalidades de pago que supongan un aplazamiento del pago. Entrega a cuenta de €. El Vendedor está obligado a entregar factura al Comprador antes de que transcurran quince (15) días desde la recepción efectiva de la mercancía, considerándose esta fecha de recepción efectiva el último día de la entrega, con el IVA correspondiente y en la que figurará la cantidad de uva y el precio pactado. En el caso de que el Vendedor esté acogido al Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca será el adquirente el que expida el correspondiente recibo agrario de acuerdo con la normativa vigente. El pago se realizará a los días contados desde la fecha de finalización de la entrega de la uva, considerada según lo señalado en el párrafo anterior, y siempre dentro de los treinta días siguientes a esta fecha. En aquellas Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas u otras figuras de calidad en las que esté establecido un sistema de «validación de la cosecha», si de dicha validación resultare un precio superior, el día inicial del plazo de pago de la diferencia hasta dicho precio es el de la comunicación fehaciente por parte del organismo de control de la figura de calidad al Comprador y al Vendedor del resultado de la verificación.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN a. El pago se efectuará en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal en el Ecuador, el mismo que se realizará mediante cheque girado a nombre de la CONTRATISTA, siempre y cuando se cumplan con todas las condiciones que a continuación se enuncian. El plazo para efectuar el pago será de 45 días desde la presentación de la prefactura Los pagos se realizarán contra presentación de originales de las prefacturas y facturas con sus respectivos soportes según corresponda: solicitud del requerimiento del servicio o provisión de bienes para prestar el servicio, orden de servicio o compra, actas de Entrega Recepción Provisional y Planillas de Entrega del servicio con los debidos soportes de calidad de los bienes o servicios recibidos según lo especificado en el punto HITOS DE PAGO. Esta información deberá proporcionarla la Contratista en medio físico y digital. Deberá constar el detalle de los precios, la cantidad, la descripción de los servicios, el tiempo en el cual se cubrió la necesidad y demás pormenores, debidamente aceptados y recibidos en ORNCEM a conformidad del administrador del contrato y/o fiscalizador. "INGENIERÍA, PROCURA Y XXXXXX deberá retener todos los impuestos determinados por ley sobre los pagos adeudados la CONTRATISTA, y deberá entregarlos a la autoridad competente. El procedimiento implementado en ORNCEM, para ser acatado y cumplido por la CONTRATISTA en la recepción de las prefacturas, facturas y pagos de las mismas es el siguiente: - La CONTRATISTA entregará desde el día 10 hasta el 25 día de cada mes, en las Oficinas de ORNCEM en Quito, la planilla con el detalle y resumen de los servicios prestados o de los bienes provistos, los documentos de soporte ya referidos revisados y aprobados por el administrador del contrato y/o fiscalizador, que justifiquen la provisión de bienes o prestación de servicios efectivamente realizados y calculados de acuerdo con los precios unitarios que constan como parte de los términos acordados con ORNCEM, acompañado de la información digital en medio magnético o receptada en el correo electrónico de ORNCEM. - En un término de hasta treinta (30) días y una vez que se hayan verificado y analizado los valores de la planilla (prefacturas), respaldos e información digital y de no haber objeciones; XXXXXX, informará por escrito a la CONTRATISTA la aceptación y la autorización para la presentación de la factura. - Cuando existan valores objetados, ORNCEM notificará a la CONTRATISTA, de cualqui...
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. Se establece la siguiente forma de pago:
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 1.- El abono del precio estipulado se abonará por meses anticipados/trimestres/años…..., salvo la primera factura, que será al contado.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 14 33. FUERZA MAYOR 14
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. 4.1.- El control efectivo del dinero/facturación será de cuenta de FIBES. La adjudicataria se compromete, para que FIBES pueda controlar la facturación de la venta directa, a implantar el sistema informático necesario y pertinente que permita reflejar los movimientos dinerarios de venta directa.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El Proveedor deberá presentar Factura a Nombre de la empresa por los Servicios Prestados en base a mes vencido. En caso de que el Proveedor emita una factura electrónica, deberá transmitirla directamente a la casilla electrónica del Cliente inscrita en el Portal del Servicio de Impuestos Internos. El Cliente, en caso que la factura ese conforme, procederá a pagar al Proveedor el valor de cada factura, sea manual o electrónica, dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. El Mandate realizara el pago mediante trasferencia o depósito bancario en la cuenta corriente de Convergia Telecom S.A., Banco BCI, cuenta corriente N° 10585419. El no pago del precio dentro de plazo dará derecho al Proveedor para solicitar la restitución de los equipos y descontinuar la prestación de servicios al Cliente.
FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN. El Vendedor facturará dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Semana de Entrega, la cantidad efectiva del Producto entregada durante la Semana de Entrega, tomando como base de liquidación las cantidades entregadas y la fecha de cargue establecidas en la “Remisión de GLP” debidamente aceptadas y firmadas por el conductor y el precio definido en el numeral siete de las condiciones particulares. El Comprador deberá realizar el pago del Producto directamente al Vendedor, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de la factura del Producto emitida por el Vendedor. Para la semana de cierre de mes se emitirá una factura con las cantidades entregadas desde la semana anterior hasta el último día del mes, en caso de existir cantidades por establecer se facturará un estimativo y posteriormente se emitirá el documento de ajuste con la cantidad realmente entregada.