Andamento recente e prospettive. Secondo quanto reso noto dall’Emittente, l’approvazione della situazione semestrale al 30 giugno 2018, è prevista per il 20 settembre 2018. Le informazioni di seguito riportate sono tratte dalle informazioni disponibili al pubblico alla Data del Documento di Offerta e contenute in particolare: (i) nella relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2017 (raffrontate con i dati relativi all’esercizio economico precedente) (la “Relazione Finanziaria Annuale 2017”) e (ii) nella relazione finanziaria annuale consolidata del Gruppo FullSix al 31 dicembre 2016 (la “Relazione Finanziaria Annuale 2016”). La Relazione Finanziaria Annuale 2016, predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 15 marzo 2017 ed è stata assoggettata a revisione contabile da parte della società di revisione BDO S.p.A., la quale, in data 6 aprile 2017, ha emesso la relazione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. La Relazione Finanziaria Annuale 2017, predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stata approvata dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 3 aprile 2018 ed è stata assoggettata a revisione contabile da parte della società di revisione BDO S.p.A., la quale, in data 5 aprile 2018, ha emesso la relazione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. La Relazione Finanziaria Annuale 2016 e la Relazione Finanziaria Annuale 2017, incluse (ove presenti) le relative relazioni emesse dalla società di revisione e le relazioni sulla gestione dell’Emittente e del Gruppo FullSix, cui si rinvia per maggiori informazioni, sono disponibili sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx (sezione “Investor Relations/Bilanci e relazioni”). Ricavi netti Costo del lavoro 21.521 (11.237) 28.618 (14.052) (7.097) 2.815 (24,8%) 20,0% Costo dei servizi Altri costi operativi Risultato della gestione ordinaria Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti Oneri di ristrutturazione del personale Margine operativo lordo (EBITDA) Ammortamenti Accantonamenti e svalutazioni Risultato operativo (EBIT) Proventi (oneri) finanziari netti Risultato ante imposte Imposte Risultato delle attività non cessate Risultato delle attività cessate / destinate a essere cedute Risultato netto del periodo Altre componenti del risultato complessivo Risultato netto del Gruppo e di terzi Risul...
Andamento recente e prospettive. Avendo l’OFFERENTE acquisito recentemente il controllo dell’EMITTENTE, a seguito del per- fezionamento dell’acquisto della PARTECIPAZIONE, avvenuto il 27 febbraio 2007, per le informazio- ni relative all’andamento recente dell’EMITTENTE e del Gruppo Xxxxxx si fa riferimento ai dati con- tabili evidenziati nel progetto di bilancio di XXXXXX al 31 dicembre 2006 (salvo ove diversamente indicato) approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente dell’EMITTENTE nella riunione del 30 marzo 2007 (4). Si precisa peraltro che, in esito alla riunione del 30 marzo 2007, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria dei soci di XXXXXX per l’ap- provazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2006 per il 26 aprile 2007 in prima convocazione e per il 10 maggio 2007 in seconda convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto all’assemblea convocata per l’appro- vazione del bilancio di deliberare la distribuzione di un dividendo a valere sui risultati dell’eser- cizio 2006 pari a Euro 0,051 per azione, con stacco della cedola previsto per il 28 maggio 2007 e pagamento il successivo 31 maggio 2007. Successivamente all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio l’EMITTENTE metterà a disposizione del pubblico il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2006 secondo le modalità indicate nel successivo Paragrafo O. Si precisa inoltre che il 10 maggio 2007 si terrà la riunione del Consiglio di Amministrazione dell’EMITTENTE convocato per l’approvazione della relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2007 di XXXXXX. La predetta relazione, una volta approvata dal Consiglio di Amministrazione, verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel successivo Paragrafo O. Si segnala infine che con riguardo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2005 e al 31 dicembre 2006, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha, ai sensi dell’art. 156 del TUF, certificato il bilancio consolidato di XXXXXX senza esprimere alcun rilievo.
Andamento recente e prospettive. Sintetica descrizione delle attività dell’Emittente
Andamento recente e prospettive. Si riporta di seguito il comunicato stampa del 6 settembre 2000 degli Amministratori diramato in occasione dell’approvazione della relazione sull’andamento della gestione del primo semestre dell’esercizio 2000, e si rinvia al Comunicato dell’Emittente per ulteriori aggiornamenti: “Il Consiglio di Amministrazione della SONDEL S.p.A., società controllata da Falck S.p.A., presieduto da Xxxxxxx Xxxxxxx, ha esaminato e approvato in data odierna la Relazione sull’andamento della gestione della Società e del Gruppo al 30 giugno 2000. Il bilancio consolidato al 30 giugno 2000, presenta un utile netto di Lit. 89.205 milioni (Lit. 55.103 milioni nel 1999) di cui Lit. 77.522 milioni di competenza del Gruppo (Lit. 51.408 milioni primo semestre 1999). I principali dati economici, patrimoniali e finanziari sono i seguenti: • Fatturato consolidato: Lit. 491.430 milioni (+ 76,1 %) • Margine operativo lordo consolidato : Lit. 177.996 milioni (+ 36,9%) • Risultato ante imposte consolidato : Lit. 137.550 milioni (+ 71,6%) • Risultato netto consolidato: Lit. 89.205 milioni (+ 61,9%) • Patrimonio netto consolidato: Lit. 702.797 milioni (+ 12.7% rispetto al 31 dicembre 1999) • Posizione finanziaria netta del Gruppo: ha registrato una variazione di segno positivo rispetto al 31 dicembre 1999 di Lit. 6.327 milioni, passando da Lit. 942.334 a Lit. 936.007 milioni di cui senza ricorso Lit. 451.387 milioni contro Lit. 266.530 milioni al 31 dicembre 1999. • Organico di fine periodo: n. 496 unità (n. 503 al 31 dicembre 1999). La produzione complessiva di energia elettrica, pari a 3.326 GWh (2.664 GWh nel primo semestre 1999) è aumentata del 24,8% Gli 8 impianti termoelettrici Sondel, i 5 di Serene e quello di Sogetel funzionano infatti a pieno regime. Per quanto riguarda il bilancio della Società, i dati di sintesi evidenziano un decremento dei volumi di vendita riconducibile ad alcune operazioni di cessione di ramo di azienda effettuate a gennaio 2000 relative alle centrali di Sesto S.G., Settimo e Narni. L'incremento dell'utile netto è dovuto alla plusvalenza di circa Lit. 47.258 milioni realizzata, in regime di neutralità fiscale, a fronte del conferimento di ramo d' azienda costituito dalle Linee di Trasmissione e al maggior apporto di dividendi.
Andamento recente e prospettive. La caduta nel PIL mondiale si è arrestata nel secondo trimestre 2009 e in diverse economie il terzo trimestre ha mostrato un segno positivo, invertendo una fase recessiva tra le più acute degli ultimi anni. Grazie al sostegno delle politiche economiche espansive adottate, si sono registrati alcuni incoraggianti segnali quali l’aumento della produzione industriale, il rafforzamento del clima di fiducia di famiglie e imprese e l’ulteriore stabilizzazione delle condizioni dei mercati finanziari. Le proiezioni indicano una moderata ripresa nell’ultima fase dell’anno e una leggera accelerazione nel 2010, ancora accompagnate da politiche economiche sostanzialmente accomodanti, anche se la struttura della curva dei tassi di interesse per scadenza già mostra i primi segnali di una di fase di rialzo, che dovrebbe concretizzarsi al consolidamento della crescita economica. L’incertezza sulla evoluzione futura resta tuttavia elevata, legata in particolare al rischio che una volta esaurito il ciclo di ricostituzione delle scorte e terminati gli effetti degli stimoli monetari e fiscali la domanda possa nuovamente flettere, risentendo di un contesto ancora caratterizzato da elevata disoccupazione e vincoli di debito pubblico. In Italia, in particolare, pure in un contesto di parziale ripresa della produzione industriale e di miglioramento del clima di fiducia delle famiglie, non si è ancora manifestata una chiara inversione di tendenza nella domanda finale interna. Le previsioni più aggiornate indicano una riduzione del prodotto interno lordo nel 2009 di poco inferiore al 5% ed una ripresa nel 2010 modesta, attorno al mezzo punto percentuale, con l’innescarsi di un nuovo ciclo di investimenti da parte delle imprese ed un recupero della domanda estera. L’andamento dell’industria del credito nazionale ha continuato a risentire della fase di rallentamento dell’attività produttiva, con il protrarsi della debolezza della domanda di prestiti, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese. La crescita su base annua misurata ad agosto dei finanziamenti concessi dalle banche al settore privato è risultata in sensibile riduzione se confrontata con quella di un anno prima, anche se le più recenti indicazioni forniscono segnali di ripresa per i prossimi mesi, seppure a ritmi inferiori a quelli sperimentati nel recente passato. Un sostegno agli stock di crediti alle imprese deriverà anche dalle iniziative che il sistema bancario, tra cui il Gruppo, hanno intrapreso al fine di fa...
Andamento recente e prospettive. (a) Evoluzione prevedibile della gestione
Andamento recente e prospettive. Le informazioni di seguito riportate sono tratte dall’informativa sul Gruppo Cerved disponibile al pubblico alla Data del Documento Informativo e contenute nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 25 marzo (la “Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020”), raffrontate con i dati relativi all’esercizio precedente. Al riguardo, si segnala che Castor Bidco non ha effettuato alcuna autonoma verifica dei dati e delle informazioni relative al Gruppo Cerved esposti nel Documento Informativo. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 dell’Emittente è stato approvato dall’assemblea ordinaria degli azionisti di Cerved in data 27 aprile 2021. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 disponibile sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/. Le seguenti tabelle riportano la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, il conto economico consolidato, il rendiconto finanziario consolidato, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato e la posizione finanziaria netta del Gruppo Cerved al 31 dicembre 2020 (raffrontati con i dati relativi all’esercizio precedente).
Andamento recente e prospettive. Non sono pubblicamente disponibili informazioni al riguardo, ad eccezione di quanto indicato al Paragrafo “Evoluzione prevedibile della gestione” della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017, che si trascrive integralmente: “I risultati della gestione caratteristica della società Softec nell’esercizio 2017 risentono del cambio di strategia operato dalla società che intende trasformarsi da una società di puri servizi professionali ad una società anche di prodotto, utilizzando le piattaforme proprietarie e le curve di esperienza nel mondo dell’IoT e della robotica. Secondo quanto reso noto dall’Emittente, l’approvazione della situazione semestrale al 30 giugno 2018 è prevista per il 19 settembre 2018. Per una completa descrizione di MyAv Spa le cui azioni sono offerte in scambio alle azioni Softec quale Corrispettivo di Offerta si rinvia alla Sezione I del Prospetto Informativo, allegato al presente documento di Offerta.
Andamento recente e prospettive. Come illustrato nelle Premesse, l’Offerente ha acquisito la Partecipazione di Maggioranza da Telecom Italia S.p.A. in data 8 agosto 2003 (inoltre, dei tredici consiglieri che - alla data del presente Documento di Offerta - compongono il consiglio di amministrazione dell’Emittente, solo una parte sono stati designati dall’Offerente). Pertanto, le considerazioni relative all’andamento recente e alle prospettive fanno riferimento al prospetto di quotazione dell’Emittente. Con finalità informative, nella seguente tabella sono riportati i dati sintetici economici dello stato patrimoniale e del conto economico pro-forma post-scissione dell’Emittente relativo all’esercizio 2002 e al primo trimestre 2003 (tratti dal prospetto di quotazione), i quali rappresentano figurativamente in modo retroattivo gli effetti dell’operazione di scissione a favore dell’Emittente.
Andamento recente e prospettive. L’Emittente è sottoposto al controllo dell’Offerente dal 30 settembre 2015, data in cui è stato sottoscritto l’Aumento di Capitale Riservato mediante il Conferimento delle partecipazioni in FullDigi e FullPlan, pertanto, le prime informazioni finanziarie relative al Gruppo FullSix che tengano conto della partecipazione di controllo in Softec saranno quelle relative al 31 dicembre 2015..