CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Per il Servizio fornito il Cliente corrisponderà a ALENA NET gli importi previsti nel modulo di adesione del Servizio scelto, unitamente a un piccolo contributo per le spese di incasso, nella misura massima stabilita nel modulo di adesione. La fatturazione sarà emessa alle scadenze indicate nei singoli moduli di adesione e inviata via mail all’indirizzo che avrete comunicato a ALENA NET. Il pagamento della fornitura del servizio può essere effettuato in una unica soluzione (tramite carta di credito, addebito RID, bonifico o bollettino postale) o attraverso un pagamento rateizzato (esclusivamente tramite carta di credito o addebito RID). Decorso inutilmente il termine di pagamento, ALENA NET comunicherà al Cliente via mail e/o via SMS ove applicabile il ritardo e gli interessi di mora applicabili, con avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro i successivi cinque giorni lavorativi, il Servizio verrà sospeso. Decorso inutilmente tale termine, ALENA NET potrà procedere alla sospensione del Servizio. Qualora il Cliente non effettuasse il pagamento entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta sospensione, XXXXX NET potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvi ulteriori rimedi di legge. ALENA NET addebiterà al Cliente i costi di insoluto nella misura massima prevista nel modulo di adesione. In caso di pagamento parziale ALENA NET può limitare o sospendere il Servizio secondo quanto stabilito nel presente articolo e nell'articolo 10 del Contratto. In caso di riattivazione del Servizio sospeso per qualsiasi ragione, e a seguito dell’intervenuto pagamento, ALENA NET addebiterà al Cliente i costi di riattivazione nella misura massima prevista nel modulo di adesione.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’importo complessivo massimo spendibile del contratto è 205.000,00, IVA esclusa. La fatturazione dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto dell’appalto sarà eseguita con cadenza trimestrale, a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo della rendicontazione presentata dal prestatore nella quale saranno indicati gli obiettivi raggiunti, i deliverable consegnate e i gg.pp. delle risorse professionali impegnate nelle attività. A seguito della verifica di conformità succitata e previa emissione dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione dell’AgID, attestazione che sarà effettuata entro 20 (venti) giorni successivi dalla conclusione del semestre di riferimento, il Prestatore potrà fatturare. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti: − Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale − Codice Univoco Ufficio: UF4NU9 − Nome dell’ufficio: Uff_e FatturaPA − C.F. del servizio di F.E.: 97735020584 La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro a AgID. Si precisa che XxXX è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti, punto 1.2 “Soggetti esclusi” (vedi Circolare Ag. Entrate – Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle entrate. Sono inoltre elementi essenziali della fattura: − i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento d...
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 7.1 Per il Servizio erogato, il Cliente verserà a DIMENSIONE il canone corrispondente alla tipologia di abbonamento prescelto, unitamente ad un importo a titolo di costo attivazione e installazione, dell’antenna/apparati radio così come indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Al riguardo DIMENSIONE emetterà fattura in formato elettronico, disponibile presso l’area riservata del Cliente e ivi scaricabile in qualsiasi momento. Il cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della fattura all’indirizzo di posta elettronica comunicato durante la conclusione del contratto.
7.2 Il pagamento del canone connesso al Servizio DIMENSIONE potrà essere corrisposto mediante le seguenti modalità:
7.2.1 Con pagamento mensile anticipato con SDD, con primo pagamento mensile anticipato comprensivo di eventuali importi una tantum e seguenti pagamento con addebito 10 (dieci) giorni prima rispetto alla scadenza del mese di competenza;
7.3 Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, DIMENSIONE provvederà a diffidare il Cliente a corrispondere l’importo dovuto comprensivo degli interessi di mora maturati entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della diffida.
7.4 In caso di blocco servizio dovuto al mancato pagamento e successiva riattivazione, il cliente sarà tenuto al pagamento di una quota di attivazione pari a € 25,00 (venticinque/00) iva inclusa.
7.5 Decorso inutilmente il termine di cui al precedente 7.3 senza che sia intervenuto il pagamento, DIMENSIONE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _ ( _) oltre IVA come per legge. La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo la scansione e le modalità stabilite al paragrafo 6 del capitolato di gara. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:
a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;
b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, dei Report periodici e della Relazione finale previsti al su indicato paragrafo 6 del capitolato di gara.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 7.1 Per il Servizio erogato, il Cliente verserà a AIRLAN il canone corrispondente alla tipologia di abbonamento prescelto, unitamente ad un importo a titolo di costo attivazione, installazione, Standard, All Inclusive o Veloce (in base alla tipologia prescelta), dell’antenna/apparati radio così come indicato sul sito xxx.xxxxxx.xxx. Al riguardo AIRLAN emetterà fattura in formato elettronico, disponibile anche presso l’area riservata del Cliente e ivi scaricabile in qualsiasi momento. Il cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della fattura elettronica all’indirizzo di posta elettronica (o PEC) comunicato durante la conclusione del contratto.
7.2 Il pagamento del canone connesso al Servizio AIRLAN potrà essere corrisposto mediante le seguenti modalità: • con pagamento annuale anticipato rinnovabile da effettuarsi con bonifico bancario; • a mezzo SDD (SEPA Direct Debit), con primo pagamento bimestrale anticipato comprensivo di eventuali importi una tantum e seguenti pagamenti bimestrali con addebito al quindicesimo giorno del primo mese del bimestre di competenza;
7.3 Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, AIRLAN provvederà a diffidare il Cliente a corrispondere l’importo dovuto comprensivo degli interessi di mora maturati entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida, a mezzo email e/o telefono, PEC, raccomandata A/R i cui costi, anche legali, saranno a carico esclusivo del Cliente stesso e contabilizzati nella prima fattura successiva a detto mancato o tardivo pagamento.
7.4 AIRLAN, inoltre, potrà altresì sospendere, in modo totale o parziale, l’erogazione del servizio. A fronte del tardivo pagamento cui sia seguita la disattivazione del Servizio, al Cliente saranno addebitati i costi per la riattivazione del Servizio, pari al 50% del canone mensile, ed i relativi interessi di mora sull’insoluto ancorati al TUF della BCE.
7.5 Il pagamento delle fatture emesse da AIRLAN dovrà essere effettuato per l’intero importo. In caso di contestazione tuttavia il Cliente potrà attivare, per la parte di fattura contestata, la procedura di reclamo - effettuando comunque regolarmente il pagamento - a mezzo raccomandata A/R alla sede legale ovvero PEC. Qualsivoglia altra comunicazione non effettuata secondo tale modalità non sarà presa in esame da AIRLAN. In caso di pagamento parziale, fatta salva la precedente ipotesi di contestazione parziale della fattura effettuata a mezzo reclamo, la AIRLAN potrà dare corso alla ...
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 10.1. I corrispettivi per l’utilizzo di “0Xxx.xx®”, dei Plug-in e dei Servizi personalizzati aggiuntivi nonché i relativi termini di fatturazione e pagamento sono stabiliti negli OAC.
10.2. Tutti i corrispettivi sono soggetti ad I.V.A. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’utilizzo di “0Xxx.xx®”, dei Plug-in e/o dei Servizi personalizzati aggiuntivi da parte del Cliente saranno a carico esclusivo di quest’ultimo.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 9.1 Per l’opzione voce, il Cliente corrisponderà a EOLO, oltre all’eventuale canone mensile e ad un eventuale importo una tantum a titolo di costo di attivazione, l’importo delle ricariche eventualmente acquistate, il tutto come indicato nelle schede dei servizi presenti sul sito di EOLO e reperibili all’indirizzo xxx.xxxx.xx. Al riguardo EOLO emetterà fattura in formato elettronico nella quale, in aggiunta al canone del Servizio EOLO prescelto, sarà inserita anche la somma da corrispondere per l’utilizzo dell’opzione. La fattura sarà disponibile presso l’area riservata del cliente e scaricabile dal medesimo in qualsiasi momento.
9.2 Qualora l’opzione voce venisse richiesta successivamente rispetto all’acquisto del servizio di accesso internet EOLO, il Cliente dovrà corrispondere un importo a copertura delle spese di spedizione dell’apparato hardware in comodato d’uso.
1.1 Il presente allegato forma parte integrante del contratto avente ad oggetto il servizio EOLO e disciplina, in particolare, le condizioni relative all’opzione EOLO Rete Protetta ovvero il servizio di protezione della navigazione, parental control e content filtering attivabile per tutti i dispositivi e descritto sul sito xxx.xxxx.xx.
1.2 Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia al contratto EOLO.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza e tutto a suo rischio, resterà fissa e invariabile per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT previsti dalle legge, indipendentemente da qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto presente all’atto della formulazione dell’offerta stessa.-------- Il Comune di Cavernago (BG) si impegna a corrispondere alla Ditta aggiudicataria un compenso orario, pari all’importo orario di aggiudicazione, oltre ad Euro 0,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali, oltre ad IVA (in misura del 5%, salvo successive variazioni).-------------- Il compenso orario verrà fatturato al termine di ciascuna mensilità di riferimento dalla Ditta aggiudicataria al Comune di Cavernago (BG) sulla base degli ordinativi di spesa che si verranno di volta in volta a determinare.----------------------------------------- Prima di procedere all’emissione periodica della fattura elettronica la Ditta aggiudicataria provvederà ad inviare al servizio sociale comunale il report mensile delle ore di servizio prestate, suddiviso per utenti assistiti, per la verifica e il controllo delle stesse in relazione alle prestazioni programmate e concordate.-------- Il pagamento dei corrispettivi dovuti verrà disposto, previa attestazione per regolarità, con atto dell’ufficio competente, entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica (codice univoco: UFYWNZ).-------------------------- Il Comune di Cavernago (BG) potrà scontare dal compenso da corrispondere all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta fornitrice, o il rimborso di spese a pagamento di penalità. In tali casi la liquidazione delle fatture potrà essere sospesa fino all’emissione del provvedimento definitivo. In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti per il ritardato pagamento. Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 7.1. Per il Servizio erogato, il Cliente verserà a xxxxxxxxx.xxx il canone corrispondente alla tipologia di abbonamento prescelto, unitamente ad un importo una tantum a titolo di costo installazione dell’antenna/apparati radio così come indicato sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx. Al riguardo xxxxxxxxx.xxx emetterà fattura in formato elettronico che sarà inviata per email al cliente all'indirizzo comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. Il cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della fattura in formato cartaceo mezzo posta ordinaria al costo di 2 euro ad invio.
7.2. Il pagamento del canone connesso al Servizio xxxxxxxxx.xxx potrà essere corrisposto mediante le seguenti modalità: • con pagamento annuale anticipato rinnovabile da effettuarsi con bonifico bancario; • solo per i Servizi xxxxxxxxx.xxx TOP, a mezzo SDD (SEPA Direct Debit), con primo pagamento bimestrale anticipato comprensivo di eventuali importi una tantum e seguenti pagamenti con addebito entro il giorno 10 del secondo mese del bimestre di competenza; • solo per i Servizi xxxxxxxxx.xxx TOP, a mezzo SDD (SEPA Direct Debit), con primo pagamento bimestrale anticipato comprensivo di eventuali importi una tantum e seguenti pagamenti con addebito entro il giorno 10 del secondo mese del bimestre di competenza;
7.3. xxxxxxxxx.xxx si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio in caso di inadempimento totale o parziale da parte del Cliente nella corresponsione del canone connesso al Servizio, così come meglio precisato nell’art. 7.5 e 7.6.
7.4. Decorso inutilmente il termine per il pagamento del canone, xxxxxxxxx.xxx diffiderà il Cliente a corrispondere l’importo dovuto comprensivo degli interessi di mora maturati; decorso inutilmente il termine di 4 (quattro) giorni dalla diffida, il Servizio verrà temporaneamente sospeso.
7.5. Resta inteso che non appena il cliente provvederà al pagamento dell’importo dovuto, il servizio temporaneamente sospeso verrà ripristinato.
7.6. Qualora il Cliente non effettuasse il pagamento entro ulteriori 4 (quattro) giorni successivi dal termine di cui all’art. 7, comma 5, xxxxxxxxx.xxx avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 9.1. Per l’opzione VoIP, il Cliente corrisponderà a DIMENSIONE, qualora non incluso nel pacchetto connettività e quindi a pagamento, oltre all’eventuale canone mensile e ad un eventuale importo una tantum a titolo di costo di attivazione, l’importo delle ricariche eventualmente acquistate, il tutto come indicato nelle schede dei servizi presenti sul sito di DIMENSIONE e reperibili all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Al riguardo DIMENSIONE emetterà fattura in riferimento ai costi dell’opzione VoIP, disponibile presso l’area riservata del cliente e scaricabile dal medesimo in qualsiasi momento.
9.2. Qualora l’opzione VoIP venisse richiesta successivamente rispetto all’acquisto del servizio di accesso internet DIMENSIONE, il Cliente dovrà corrispondere un importo a copertura delle spese di spedizione dell’apparato hardware AtaVoIP in comodato d’uso.