CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 9.1. Per tutti i Servizi forniti, il Cliente corrisponderà a Qcom i canoni e i prezzi vigenti alla data della sottoscrizione della Proposta di Contratto e indicati nella stessa. Il canone del Servizio decorrerà dall’attivazione dello stesso. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, Qcom potrà apportare modifiche ai canoni e prezzi dei Servizi erogati in senso migliorativo per il Cliente. 9.2. Qcom invierà, salvo una diversa richiesta del Cliente, le proprie fatture in formato elettronico presso l’indirizzo di posta elettronica specificato dal Cliente in sede di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Qcom emetterà le proprie fatture, addebitando l’eventuale importo previsto quale contributo spese di invio e di incasso, secondo l’intervallo temporale indicato nella Proposta di Contratto e il Cliente dovrà pagare l’importo delle fatture secondo i termini e le modalità indicati. Qcom si riserva il diritto di posticipare la data di fatturazione rispetto a quella indicata nel Contratto nel caso in cui l’addebito a carico del Cliente risultasse di importo inferiore ad euro 5 (cinque). Qualora il Cliente non raggiungesse tale soglia Qcom potrà emettere una fattura complessiva di importo minimo di euro 5 (cinque) anche in caso di spesa inferiore al predetto importo non più di due volte l’anno. Qcom si riserva altresì il diritto di anticipare la data di fatturazione rispetto a quella indicata nel Contratto nel caso in cui l’addebito a carico del Cliente fosse superiore al consumo medio del Cliente ovvero evidenziasse un livello anomalo di traffico rispetto al consumo medio della Clientela di Qcom. Nel caso in cui intenda contestare la fattura, il Cliente potrà attivare la procedura di reclamo di cui all’art. 14 o utilizzare ogni altro strumento di tutela disciplinato dalla normativa vigente, pagando regolarmente gli importi indicati in fattura che non siano contestati. 9.3. ln caso di ritardato pagamento, anche parziale, saranno applicati sugli importi non pagati dal Cliente un interesse di mora calcolato secondo i tassi di cui al D.Lgs 231/2002. Resta salva la facoltà per Qcom di richiedere gli importi previsti dal D.Lgs. 231/2002 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 9.4. In caso di ritardo del Cliente nel pagamento delle fatture relative all’erogazione dei Servizi, Qcom invierà al medesimo per iscritto un sollecito al pagamento. Ove anche detto sollecito rimanga senza effetto, Qcom si ...
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( ) oltre IVA ed eventuali altri oneri obbligatori di legge. Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’offerta economica di gara. Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Relativamente alla revisione dei prezzi, si applica quanto disposto al paragrafo VI del Capitolato di gara. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Agenzia, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osserva...
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 7.1 Per tutti i Servizi forniti, ivi inclusi eventuali nuovi Servizi eventualmente attivati dal Cliente, quest’ultimo corrisponderà a Intred i prezzi e/o canoni vigenti alla data della sottoscrizione del contratto e indicati nella proposta di contratto e/o all’eventuale listino allegato al contratto. Per l’erogazione del Servizio di tipo flat, il Cliente riconosce a Intred, a titolo di corrispettivo, un canone anticipato in funzione dell’abbonamento prescelto a partire dalla data di effettiva avvenuta attivazione ed un contributo di attivazione pari a quanto specificato sulla proposta di contratto. Salvo specifica indicazione scritta riportata nella proposta di contratto i canoni di abbonamento saranno fatturati anticipatamente con cadenza bimestrale. Il Cliente corrisponderà a Intred gli importi dovuti entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, a fine mese, mediante addebito permanente in conto corrente tramite procedura RID/SDD. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, Xxxxxx potrà apportare modifiche ai canoni ed ai prezzi dei Servizi erogati in senso migliorativo per il Cliente.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 10.1. I corrispettivi per l’utilizzo di “0Xxx.xx®”, dei Plug-in e dei Servizi personalizzati aggiuntivi nonché i relativi termini di fatturazione e pagamento sono stabiliti negli OAC.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. L’offerta presentata dalla Ditta appaltatrice in sede di gara in base a calcoli di propria convenienza e tutto a suo rischio, resterà fissa e invariabile per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT previsti dalle legge, indipendentemente da qualunque eventualità prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto presente all’atto della formulazione dell’offerta stessa e copre tutti i costi del servizio richiesto nel presente capitolato e delle attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio ivi compresi i luoghi di svolgimento dei servizi, i mezzi per il trasporto degli utenti ed i relativi costi di gestione e manutenzione, nonché le spese per i materiali Al termine di ciascuna mensilità di riferimento la Ditta appaltatrice fatturerà il relativo compenso al Comune e prima di procedere all’emissione periodica delle fatture provvederà ad inviare al Servizio Sociale (entro il giorno 3 del mese successivo) i prospetti delle ore di servizio prestate dai singoli operatori, per la verifica e il controllo delle stesse in relazione alle prestazioni programmate e concordate. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo entro 30 gg. dal ricevimento delle fatture, previo controllo tecnico e contabile da parte dell’Ufficio Servizi Sociali. Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e che non siano accompagnate dalle schede di rendicontazione delle ore di servizio effettivamente svolte dai singoli operatori. Il Comune potrà trattenere sul compenso da corrispondere all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta fornitrice, o il rimborso spesa a pagamento di penalità. In tali casi la liquidazione delle fatture potrà essere sospesa fino all’emissione del provvedimento definitivo. In tal caso non sono dovuti gli interessi previsti per il ritardato pagamento. Tutte le spese inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico della Ditta appaltatrice.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 9.1 Per l’opzione voce, il Cliente corrisponderà a EOLO, oltre all’eventuale canone mensile e ad un eventuale importo una tantum a titolo di costo di attivazione, l’importo delle ricariche eventualmente acquistate, il tutto come indicato nelle schede dei servizi presenti sul sito di EOLO e reperibili all’indirizzo xxx.xxxx.xx. Al riguardo EOLO emetterà fattura in formato elettronico nella quale, in aggiunta al canone del Servizio EOLO prescelto, sarà inserita anche la somma da corrispondere per l’utilizzo dell’opzione. La fattura sarà disponibile presso l’area riservata del cliente e scaricabile dal medesimo in qualsiasi momento.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 7.1. Per il Servizio erogato, il Cliente verserà a DIMENSIONE il canone corrispondente alla tipologia di abbonamento prescelto, unitamente ad un importo a titolo di costo attivazione e installazione, dell’antenna/apparati radio così come indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Al riguardo DIMENSIONE emetterà fattura in formato elettronico, disponibile presso l’area riservata del Cliente e ivi scaricabile in qualsiasi momento. Il cliente potrà altresì richiedere espressamente l’invio della fattura all’indirizzo di posta elettronica comunicato durante la conclusione del contratto.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 9.1 Per il Servizio fornito il Cliente corrisponderà a Denacom S.r.l. il canone corrispettivo al tipo di abbonamento scelto, come indicato nello specchietto al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 9.1. Per l’opzione VoIP, il Cliente corrisponderà a DIMENSIONE, qualora non incluso nel pacchetto connettività e quindi a pagamento, oltre all’eventuale canone mensile e ad un eventuale importo una tantum a titolo di costo di attivazione, l’importo delle ricariche eventualmente acquistate, il tutto come indicato nelle schede dei servizi presenti sul sito di DIMENSIONE e reperibili all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Al riguardo DIMENSIONE emetterà fattura in riferimento ai costi dell’opzione VoIP, disponibile presso l’area riservata del cliente e scaricabile dal medesimo in qualsiasi momento.
CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 10.1 Il corrispettivo dei Servizi e i termini di fatturazione e pagamento del medesimo sono disciplinati come segue: i corrispettivi pattuiti sono indicati nel Contratto e/o nella Proposta; le fatture sono emesse da INTERFIBRA con cadenza periodica e ritracciabili nell’area clienti sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx, oppure inviate al Cliente all’indirizzo e-mail indicato nella Proposta o in forma cartacea, a mezzo del servizio postale, se espressamente richiesto dal Cliente, dietro pagamento di un contributo per le spese di spedizione (INTERFIBRA si riserva il diritto di attivare e/o sospendere una o più modalità di invio delle fatture senza preavviso per motivi tecnici e/o organizzativi). Le fatture sono comprensive del corrispettivo per i Servizi, dell’eventuale canone di noleggio delle apparecchiature, dei consumi telefonici relativi al periodo oggetto della fatturazione, di eventuali Servizi accessori e di tutti i servizi resi anche occasionalmente al Cliente, nonché delle eventuali spese di spedizione; il Cliente è tenuto a pagare la fattura entro la data di scadenza indicata nella fattura stessa e secondo le modalità previste nel successivo articolo 10.3. La prima fattura conterrà gli importi relativi a: • contributo di attivazione, • rateo del contributo fisso per il periodo intercorrente tra la data di attivazione ed il primo bimestre; • contributo fisso primo bimestre; • contributo modem senza pensieri; altri costi.