ANÁLISE DE RISCO. 4.1. Risco 1 - Falha na oferta do serviço
ANÁLISE DE RISCO. 14.1 Os serviços de datacenter virtual, aliado as outras tecnologias atuais em operação, são fundamentais para a manutenção e continuidade dos serviços essenciais do órgão. Em decorrência do exposto, torna-se claro a necessidade pelos serviços conforme modelo proposto, uma vez que:
ANÁLISE DE RISCO. Proad: 9127/2019 De acordo com experiência adquirida por esta equipe de contratação, através de processos anteriores de contratação, é possível afirmar que durante a fase de contratação não existem riscos que mereçam destaque, uma vez que existe uma quantidade considerável de empresas especializadas no Estado de Santa Catarina e Estados vizinhos, que prestam serviços terceirizados de limpeza, conservação predial, recepcionista e garçom. Estas empresas, além de apresentarem as qualificações exigidas por este Tribunal, participam de todas as licitações feitas pelo TRT/SC destinadas a contratação deste tipo de serviço, sendo possível afirmar que nunca houve licitação deserta ou fracassada para este tipo de objeto. Além disso, existe um parâmetro de valores para este tipo de serviço, publicado anualmente através de edição de Portaria pela Secretaria de Logística, Tecnologia e Informação do MPOG, e que é utilizado por esta unidade quando instada a manifestar-se a respeito da proposta vencedora. Sendo assim, a chance da contratação com valores superfaturados ou com sobre preço é quase nula. Durante a fase de execução do contrato, os riscos que merecem destaque são: Versão 1.0 – Não prestação do serviço contratado, tanto nos aspectos qualitativos quanto quantitativos, da forma exigida pelo contrato; – Realização do serviço fora do prazo estabelecido; – Não atualização das certidões exigidas contratualmente pela empresa contratada. Florianópolis, 26 de Setembro de 2019. Equipe de Planejamento da Contratação (Demandante) Proad: 9127/2019 Gestão e Execução Contratual Cabe ao gestor do contrato: Cabe ao fiscal do contrato: Indicador nº 1 Limpeza do ambiente e retirada diária do lixo Indicador nº 2 Limpeza de sanitários, retirada diária de lixo e reposição de materiais de higiene Indicador nº 3 Manutenção mensal de pátios, jardins e floreiras, realizada por equipe específica Indicador nº 4 Limpeza mensal de vidros, esquadrias e fachadas, realizada por equipe específica. Indicador nº 5 Reposição do colaborador
ANÁLISE DE RISCO. 165. Os riscos com efeitos negativos (sinistro) da implantação das alternativas de intervenção regulatória apresentadas podem ser classificados qualitativamente a partir de critérios de probabilidade e impacto, conforme especificados nas Tabelas 19 e 20. Tabela 19: Escala de probabilidade do risco Improvável Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. 1 Pouco provável De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, mas as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. 2 Possível De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. 5 Provável De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam essa possibilidade. 8 Muito provável Praticamente certa, o evento deverá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. 10 Fonte: CGU (2018) Tabela 20: Escala de impacto do risco Peso Insignificante Mínimo e recuperável ou reversível 1 Baixo Pequeno e recuperável ou reversível 2 Moderado Moderado, e recuperável ou reversível 5 Alto Significativo, de difícil recuperação ou reversão 8 Extremo Catastrófico e irreversível 10 Fonte: CGU (2018)
ANÁLISE DE RISCO. 4.1. Riscos da Solução Contratada não ter sucesso 01 Risco Equipamentos fora das especificações 02 Risco Equipamentos recebidos com defeito Dano: Atraso na disponibilidade dos equipamentos
ANÁLISE DE RISCO. Prever o acontecimento de eventuais riscos, que podem afetar a programação do projeto ou a qualidade da documentação que estão sendo desenvolvidas. Este documento abordará uma estratégia para identificar se o risco está ocorrendo, e possui estratégia para minimizar o impacto do risco e um plano de contingência para lidar com o risco se este ocorrer.
ANÁLISE DE RISCO. Ameaça Efeito Prob. Imp. Risco Calc. Ação de prevenção/contorno. Responsável Prazo Falta de orçamento do TRT para realização da ação. Ausência de orçamento para efetivação da contratação. 0,25 4,00 1,00 Negociar com a Administração do TRT a destinação de recursos orçamentários para a ação. Coordenadora do CCOM Não se aplica. Atraso na entrega dos serviços Atraso nas atividades desenvolvidas pela empresa contratadas. 0,50 3,00 1,50 Antecipar a negociação com o prestador de serviço para evitar atrasos. Fiscais do contrato. No empenho.
ANÁLISE DE RISCO. 15.1 Os novos equipamentos para os usuários de rede são vitais para o desenvolvimento das atividades do conselho, sejam essas tarefas sendo realizadas no edifício sede como em ambiente externo e remoto. São dezenas de aplicações que precisam ser executadas com desempenho e qualidade.
ANÁLISE DE RISCO. 6.1 Manter mapeamento de risco de processos críticos envolvendo a carga de linha saúde. Fiel Depositário
ANÁLISE DE RISCO. 13.1. Sendo adotadas as seguintes ações para minimizar ou eliminar as chances de ocorrência do risco: