DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 0704.2678201872068/339030 e 339039 Código Reduzido nº 4544 e 5408.
DA DOTAÇÃO. As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
DA DOTAÇÃO. 3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 13.392.0059.2112.33903900 (FICHA 0642)
DA DOTAÇÃO. A despesa com este fornecimento correrá pela seguinte dotação orçamentária:
DA DOTAÇÃO. As despesas vinculadas ao objeto do presente contrato e ao seu pagamento ocorrerão sob a seguinte dotação orçamentária:
DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n° 08.002.103020061.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.318/00.00.00.00.00, 08.002.103020051.1.319/00.00.00.00.00, 08.002.101220235.1.225/00.00.00.00.00 e
DA DOTAÇÃO. As aquisições correrão por conta dos recursos da Dotação orçamentária, atestada pela Assessoria Contábil do Conselho Regional de Odontologia da Bahia.
DA DOTAÇÃO. 1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
DA DOTAÇÃO. 2.1 - O pagamento da importância relativa à aquisição dos produtos correrá por conta de Dotação Orçamentária para o exercício de 2019, assim discriminado: A Dotação que atende a SEMARH na presente solicitação em 2019 é: Órgão 050 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Unidade 001 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Dotação 050001.0412200022.018 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMARH Elemento de Despesa 33903000000 Material de Consumo Fonte de Recurso 1000000000 Recursos Ordinários A Dotação que atende a SEMOSI na presente solicitação em 2019 é: Órgão 070 Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI Unidade 001 Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI Dotação 070001.1545100022.029 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI Elemento de Despesa 33903000000 Material de Consumo Fonte de Recurso 1000000000 Recursos Ordinários A Dotação que atende a SEMDERMA na presente solicitação em 2019 é: Nomenclatura Código Descrição Órgão 080 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMDERMA Unidade 001 Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEMDERMA Dotação 080001.0412200022.037 Manutenção das Atividades da SEDERMA Elemento de Despesa 33903000000 Material de Consumo Fonte de Recurso 1000000000 Recursos Ordinários A Dotação que atende a SEMTECLA na presente solicitação em 2019 é: Órgão 100 Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer Unidade 001 Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer Dotação 100001.0412200022.064 Manutenção das Atividades da SEMTECLA Elemento de Despesa 33903000000 Material de Consumo Fonte de Recurso 1000000000 Recursos Ordinários A Dotação que atende a SEMUS na presente solicitação em 2019 é: Órgão 110 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS Unidade 001 Secretaria Municipal de Saúde Dotação 110001.1012200252.071 Manutenção das Atividades da Secretaria Elemento de Despesa 33903000000 Material de Consumo Fonte de 1201000000 Recursos da Saúde
DA DOTAÇÃO. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº: 010310001.2.001.3390.39.92.00, código Red. 339039.