FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. LA PREVISORA S.A. cancelará el valor de la contratación con recursos propios mediante la modalidad de mensualidades vencidas y dentro de los de los treinta (30) días calendario siguiente a la presentación de la factura y previa aprobación por quien ejerce el control de ejecución del contrato, de acuerdo con los precios establecidos en la oferta y los servicios efectivamente prestados. Para el trámite de los pagos mensuales el proveedor deberá anexar el detalle de: funcionario, tipo de comisión, vicepresidencia, valor de tiquete, valor de tarifa administrativa, impuestos, hotel y valor total. Los pagos se harán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura, previa entrega del informe de las actividades realizadas en el mes o en el periodo previsto por parte del Proveedor y una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de LA PREVISORA S.A. La factura deberá venir con especificación del valor por servicios prestados y deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o en el evento en que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, y ARL) de sus empleados y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y al que esté obligado de acuerdo con la normatividad vigente. Las facturas deberán ser radicadas los primeros diez (10) días de cada mes; los pagos de dichas facturas se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su aceptación. Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de intereses o de compensación monetaria alguna.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. Teniendo en cuenta la complejidad de las obras se considera oportuno y necesario por parte de los miembros del CTGL que el futuro contratista cuente con una suma de apalancamiento para llevar a cabo el inicio del contrato que le permita adelantar la puesta en marcha de las obras a través de la adquisición temprana de los insumos, bienes y servicios necesarios. Los pagos se harán a través del encargo fiduciario constituido por la Cooperativa COOPROCAL CAMPO DE LA XXXX, previa aprobación de las pólizas en los TDR, firma del acta de inicio y entrega de las obras civiles, recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura y/o cuenta de cobro, revisión y aprobación del supervisor del proyecto y ejecución del trámite respectivo. Serán pagados de la siguiente forma:
a) Un pago anticipado del 30% del Valor total del contrato, una vez suscrito y legalizado el contrato con la aprobación de las pólizas exigidas en los TDR y quede en firme el acta de inicio, se realizará el trámite para generar el pago anticipado al futuro contratista.
b) Un segundo pago equivalente al 70% restante se harán previo al recibo de satisfacción de la totalidad de las obras civiles y adecuaciones, los cuales deberán estar avalado por el interventor del contrato de obra, por parte del supervisor del PIDAR y por el delegado o representante de la Cooperativa COOPROCAL CAMPO DE LA XXXX. Esta aceptación o certificación debe darse por escrito con el pleno cumplimiento de los requisitos de la presente invitación. Para que la FIDUCIA realice los pagos se requerirá que el futuro contratista presente:
1. La solicitud de desembolso respectiva (factura o cuenta de cobro según aplique).
2. Una certificación bancaria en donde se señale el número y tipo de cuenta.
3. La constancia de encontrarse al día por concepto de seguridad social y obligaciones parafiscales.
4. Copia del contrato.
5. Copia de la póliza y su respectiva aprobación por parte de EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA COOPROCAL – NIT. 800-151.536-5.
6. Los demás documentos que sean requeridos por la fiduciaria.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. Se cancelará el 40% de anticipo del contrato, el 60 % restante se efectuará se afectuará a través de actas parciales, previa presentación de la factura correspondiente y con el recibo a satisfacción del interventor. El contratistaz expedirá la correspondiente factura en la que especificará el servicio realizado por vehículo, si este incluye cambio de repuestos, deberá relacionar la referencia de cada uno de ellos y la mano de obra.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con ocasión de esta Selección Abreviada de la siguiente forma. Mediante un anticipo del CUARENTA POR CIENTO (40 %) al inicio de los trabajos según acta de iniciación, y el saldo restante mediante actas parciales según avance de obra, previo visto bueno por parte de la Interventoría.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. LA PREVISORA S.A. pagará el valor de los servicios prestados en la modalidad de mes vencido, de acuerdo con los servicios de acciones para la prevención, detección y mitigación del fraude, auditoría concurrente, auditoría médica (documental), técnica, telefónica, jurídica y realización de depuraciones de cartera y reuniones de aclaración de cuentas, descritos en este documento, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. El Hospital Regional xx Xxxxxxxx Empresa Social del Estado, cancelará el valor del contrato de suministro de insumos medico quirúrgicos con las especificaciones técnicas, la presentación y en las cantidades que se requiere para la prestación de los servicios de salud a los usuarios del régimen contributivo y subsidiado afiliados a las diferentes EPS y EPS-S que demandan servicios en el Hospital Regional xx Xxxxxxxx Empresa Social del Estado y en las Unidades Básicas de Atención “UBAS” ubicadas en los municipios de Busbanza y Pajarito, durante el termino de ejecución del contrato, pagara al contratista el valor de los insumos médico quirúrgicos realmente suministrados al Hospital Regional xx Xxxxxxxx Empresa Social del Estado, en cumplimiento del objeto contractual, por eventos dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que el contratista radique las facturas, las cuales deberán cumplir las normas legales vigentes, las cuales deben contener el número del contrato, nombre del producto, código ATC, descripción, presentación, concentración, laboratorio fabricante, número de lote, fechas de vencimiento, Registro Sanitario del medicamento, valor unitario, I.V.A., cantidad facturada y total del valor de los medicamentos suministrados, además deberá allegar la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, el correspondiente ingreso a farmacia y presentación de certificación del revisor fiscal y/o contador en la que conste los pagos de seguridad social y parafiscales oportunamente al igual que la presentación de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales. Los aportes de seguridad social. El Hospital Regional xx Xxxxxxxx Empresa Social del Estado, pagará hasta el valor del contratado de acuerdo con la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. FORMA DE PAGO GRUPO 1,2 y 42: No obstante lo dispuesto en los artículos 1066 del Código de Comercio y 81 de la Ley 45 de 1.990 y en consideración a los trámites internos de pago de cuentas de cobro, el ICETEX, pagará las pólizas adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2014 por ser presupuesto de ese año y no poderse efectuar pago alguno después de la fecha indicada, es necesario que se radiquen las pólizas y cuentas de cobro, previos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En consecuencia el oferente deberá indicar el plazo ofrecido para el pago de las primas y en caso de resultar adjudicatario coadyuvar en la entrega oportuna de las pólizas adjudicadas para el pago correspondiente.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. El PARAGRAFO 1: El pago lo efectuará el Municipio de Medellín mediante transferencia electrónica de acuerdo con la disponibilidad de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería. En caso de no disponibilidad de recursos el Tesorero podrá priorizar los pagos teniendo en cuenta: Cero días (0) funcionamiento, cinco (5) días para Inversión social, diez (10) días para obras de infraestructura, cinco (5) días después de que ingresen los recursos a la Tesorería.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. El contrato debe ser cancelado por actas mensuales vencidas, suscritas entre el interventor y el contratista.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. La forma de pago del contrato a suscribir, será la que se convenga con el proponente seleccionado; en todo caso, la forma de pago deberá respetar las siguientes condiciones de CORFERIAS: CORFERIAS pagará un anticipo del 30% del valor total del suministro de los equipos. CORFERIAS pagará a la entrega a satisfacción con visto bueno del supervisor del proyecto, el treinta por ciento (30%) del valor del contrato. Los pagos serán realizados por CORFERIAS a el contratista, previa entrega de éste a aquel de la factura correspondiente junto con copia del pago de los aportes a la seguridad social integral y los aportes parafiscales de sus empleados siguiendo el procedimiento establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. El contratista elaborará y presentará la factura de cobro a CORFERIAS para su aprobación a más tardar dentro de los veinte (20) primeros días de cada mes. CORFERIAS recibirá y en caso de que no exista observación alguna realizará el pago dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación. En caso de observación o glosa debidamente sustentada por escrito, se pagarán las sumas no disputadas dentro del plazo establecido en este contrato mientras CORFERIAS y el contratista definen lo relativo a las observaciones contenidas en las glosas.