Modalità e termini di pagamento. All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara. Le forniture o i servizi sono finanziate/i accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate. Si rimanda alle modalità indicate nell’Allegato B Disciplinare tecnico. Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge, qualora prevista. Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, ogni affidataria ha l’obbligo di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto affidato, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Detto adempimento dovrà essere fornito, ad ogni Azienda Sanitaria associata, prima della stipulazione del contratto.
Modalità e termini di pagamento. L’acquisto è finanziato con fondi aziendali. La liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, avverranno secondo le disposizioni di legge vigenti. Le relative fatture, da parte dell’Aggiudicatario, potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. I termini di liquidazione e pagamento, sanciti dalla vigente normativa, non verranno rispettati nel caso l’Aggiudicatario non abbia adempiuto correttamente a tutte le condizioni di fornitura. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi dovuto dall’Azienda è conforme a quello prescritto dalla normativa vigente. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico: CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente riportare nelle fatture il riferimento al numero d’ordine meccanografico della ASL di Viterbo ed il CIG identificativo della gara. Con riferimento alle apparecchiature destinate agli Ospedali (Belcolle e Civita Castellana), la liquidazione della prima fattura avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso dei collaudi positivi definitivi che potranno essere certificati unicamente a cura della preposta e competente UOC di Ingegneria Clinica Aziendale. Fa dunque esclusivamente fede la data di collaudo positivo risultante dagli appositi verbali redatti dalla UOC predetta. Il service decorrerà dall’ultima data di collaudo positivo e solo dalla medesima data potrà decorrere la relativa fatturazione. Detta fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata, a canoni fissi, per l’intero parco macchine installato, esclusivamente dopo la ricezione di formale ordinativo di fornitura che sarà trasmesso da questa Amministrazione con eguale cadenza. Con riferimento alle apparecchiature destinate al Territorio, la liquidazione delle fatture avverrà solamente nel momento in cui questa UOC E-Procurement sarà in possesso di apposita certificazione rilasciata a cura della UOC Cure Primarie di questa ASL Viterbo che attesti, per ogni singolo trattamento attivato, la data di avvio e la data di conclusione. La fatturazione da parte dell’Aggiudicatario dovrà avvenire per singolo paziente trattato, esclusivamente al termine del trattamento stesso, per i giorni di effettivo utilizzo della macchina i quali dovranno coincidere con la premenzionata attestazione red...
Modalità e termini di pagamento. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:
Modalità e termini di pagamento. 5.1 Il corrispettivo oggetto del Contratto, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID.
Modalità e termini di pagamento i. Gli aggiudicatari si impegnano a versare integralmente quanto dovuto a titolo di prezzo di vendita, commissioni d’asta, oneri per il ritiro ed eventuale IVA a titolo di deposito cauzionale (c.d. export deposit, come meglio specificato al successivo paragrafo “disposizioni speciali in materia di IVA”) entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data di chiusura dell’asta ed in ogni caso dal momento in cui IT Auction invierà agli aggiudicatari le note di pagamento.
Modalità e termini di pagamento. Il Prezzo verrà pagato alla Data di Esecuzione in un'unica soluzione mediante assegni circolari intestati alla Promittente Venditrice ovvero mediante bonifico bancario, con valuta alla Data di Esecuzione, su conto corrente bancario intestato alla Promittente Venditrice come segue: SPIM SPA: Unicredit S.p.A. CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000
Modalità e termini di pagamento. I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati presso il Magazzino (interno e/o esterno) indicato sul documento di trasporto sul quale deve essere riportata, a cura del soggetto incaricato dell’Azienda a ricevere la merce, una dichiarazione di conformità, qualitativa e quantitativa, alla lettera d'ordine. Il ritiro della merce da parte dei funzionari competenti alla ricezione della stessa non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorchè riscontrati successivamente alla consegna. I mandati di pagamento saranno emessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnata dalla documentazione nello stesso capitolato indicata. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.
Modalità e termini di pagamento. 10.1. Le fatture relative a corrispettivi disciplinati dal Contratto e le relative comunicazioni saranno inviate alle destinazioni e/o agli indirizzi e-mail indicati nella Proposta di Attivazione o nel testo di contratto personalizzato, o sul form web del Portale. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all'applicazione del DM 55 del 03.04.2013 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244"), lo stesso dovrà fornire a Telecom Italia il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. Le fatture e/o comunicazioni inviate sia in via elettronica che cartacea si intenderanno come pervenute trascorsi 15 giorni dalla data del relativo invio, fatta salva la prova contraria fornita dal Richiedente.
Modalità e termini di pagamento. 23.1 I corrispettivi per il servizio di manutenzione saranno addebitati sulla fattura relativa all’utenza telefonica del Richiedente come indicato nella Proposta, salvo il diritto di TIM di emettere specifica fattura da inviare, in copia analogica, all’indirizzo riportato nella Proposta.
Modalità e termini di pagamento. 1. L’Aggiudicatario, accettando le “Condizioni e Termini Generali” e presentando l’Offerta si impegna a corrispondere integralmente quanto dovuto entro e non oltre il termine essenziale di 24 (ore) dalla conferma dell’Aggiudicazione dell’Asta e, in ogni caso, dal ricevimento delle istruzioni di pagamento. A seguito dell’Aggiudicazione K-Myda S.r.l. comunicherà all’Aggiudicatario le istruzioni per il pagamento del Prezzo di acquisto da versare in favore di K-Myda S.r.l. che dovrà avvenire mediante bonifico bancario o Paypal. Si precisa che il saldo del prezzo di vendita dovrà necessariamente pervenire da C/C bancario intestato all’Aggiudicatario, in difetto l’acquisto non potrà considerarsi regolarmente adempiuto e potrà anche essere annullato per causa imputabile all’Aggiudicatario.