ANÁLISE DE RISCOS. (Decreto n. 15./477/2020, Art. 8°, § 1°)
9.1. Riscos do processo de contratação e gestão contratual: Risco 01 Problemas no processo de licitação para contratação
1. Atraso no processo de contratação. Alto
ANÁLISE DE RISCOS. XXXXX DANO AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO DE CONTIGÊCIA RESPONSÁVEL Atraso na entrega do material Atrasar instalação dos equipamentos Acompanhar a execução do contrato e os prazos para execução do mesmo Aplicar as sanções previstas em contrato GESTOR DO CONTRATO Material defeituoso Paralisação de serviços Conferência dos equipamentos recebidos pela área fim Acionamento da garantia para reposição/substituição do material porventura defeituoso. GESTOR DO CONTRATO
ANÁLISE DE RISCOS. 10.1. A análise de riscos é dispensada nos termos do art. 7º, § 7º, do Decreto Municipal n.º 031/2023, e do art. 2º, § 2º, do Decreto Municipal n.º 042/2023, com base na seguinte hipótese:
ANÁLISE DE RISCOS. Nas tabelas a seguir foram apontados os potenciais riscos identificados quando da contratação, relacionando sua probabilidade de ocorrência (BAIXA/MÉDIA/ALTA), seus impactos e o nível de severidade de cada impacto (LEVE/MODERADA/CRÍTICA).
ANÁLISE DE RISCOS. RISCO DANO AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO DE CONTIGÊCIA RESPONSÁVEL Pane física ou lógica em um ou vários dos componentes do projeto Paralisação de todos serviços e sistemas Exigir competência técnica para prestação dos serviços especializados Solicitar os ajustes necessários para a prestação dos serviços de acordo com as especificações definidas no edital dentro do prazo estabelecido. Caso não sejacumprido no prazo, aplicar as sanções previstas no edital GESTOR DO CONTRATO Atraso no atendimento de chamados Paralisação de serviços e sistemas Estabelecer no edital prazo máximo para atendimento doschamados Aplicar as sanções previstas no contrato GESTOR DO CONTRATO Atraso na solução dos chamados Tribunal não usufruir dasoluçãoconforme estava previsto Acompanhar a execução do contrato e os prazos paraexecução do mesmo; Aplicar as sanções previstas no contrato; GESTOR DO CONTRATO
ANÁLISE DE RISCOS. 9.1. Riscos do processo de contratação e gestão contratual: Risco 01 Problemas no processo de licitação para contratação
ANÁLISE DE RISCOS. Como parte fundamental da Análise de VfM, está a Análise de Riscos. É com base na identificação e monetarização dos riscos que é possível mensurar as ameaças e oportunidades de realizar o projeto por meio de uma Parceria Público-Privada. Para um processo eficiente de Análise de Riscos, deverão ser realizadas reuniões de “brainstorming” (tempestade de idéias), com a participação de representantes de diversos setores do governo interessados no projeto, incluindo os membros do Grupo Técnico de Parcerias (GTP). Esse processo representa um instrumento fundamental para a identificação dos riscos do projeto, para o estabelecimento das ações de controle, assim como para a alocação e determinação das consequências e impactos desses riscos. A Análise de Riscos deve ser subdividida, no mínimo, nas seguintes etapas:
1. Identificação dos Riscos; e
2. Monetarização dos Riscos, descritas a seguir.
ANÁLISE DE RISCOS. Nº Descrição do risco Probabilidade de ocorrência Impacto Ações de prevenção Ações de contingência Responsável pelas ações
1. Definir inadequada mente os requisitos da compra Xxxxx Xxxxx Definir os requisitos necessário s e suficientes, de forma que o objeto seja precisame nte definido. Aperfeiçoar controles internos. Setor almoxarifado/ depósito Setor de compras 2. Solicitar quantidade inadequada Baixo Médio Levantame nto das necessidad es da unidade, a fim de estabelece r e justificar claramente as quantidade s demandas no Termo de Referência. Aperfeiçoar os cálculos de acordo com a demanda necessária Setor almoxarifado/ depósito
ANÁLISE DE RISCOS. Risco 1 Risco: Falta de recursos orçamentários para a aquisição da solução ou parte dela Probabilidade: Id Dano Impacto Média 2 Ausência de solução de continuidade para casos de indisponibilidade do enlace principal dos cartórios eleitorais abrangidos pela solução Paralisação do serviço de acesso à Internet e consequente inoperância de sistemas online Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável 1 Não há solução de mitigação. N/A Risco: Atraso na aquisição Probabilidade: Id Dano Impacto Risco 2 Média 2 Aumento do risco em caso de inoperância do acesso principal dos cartórios eleitorais abrangidos pela solução Paralisação do serviço de acesso à Internet e consequente inoperância de sistemas online Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável 1 Não há solução de mitigação. N/A Risco 3 Risco: Atraso na entrega da solução Probabilidade: Id Dano Impacto Média 2 Ausência de solução de continuidade para casos de indisponibilidade do enlace principal dos cartórios eleitorais abrangidos pela solução Paralisação do serviço de acesso à Internet e consequente inoperância de sistemas online Id Ação de Mitigação e Contingência Responsável 1 Não há solução de mitigação. N/A Lista de Potenciais Fornecedores Lista de Potenciais Fornecedores Fornecedor 1 Nome: Embratel Sítio: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xxXxxxxxxx: E-mail: Contato: 2 Nome: Aloo Sítio: xxxx://xxx.xxxx.xxx.xxXxxxxxxx: E-mail: Contato: 3 Nome: BSB Sítio: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xxXxxxxxxx: E-mail: Contato: 4 Nome: Intelig Sítio: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xxX-xxxx: Contato: 5 Nome: Veloo Sítio: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xxXxxxxxxx: E-mail: Contato: 6 Nome: VCnet Sítio: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xxXxxxxxxx: E-mail: Contato: Nome: Oi 7 Sítio: xxxx://xxx.xx.xxx.xxXxxxxxxx: E-mail: Contato: Documento assinado eletronicamente por DAXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, Membro da Equipe de Planejamento de Contratatação, em 18/04/2023, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por LUXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX, Técnico Judiciário, em 18/04/2023, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BUXXXXX, Chefe de Seção, em 20/04/2023, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site xxxx://xxx.xxx- xx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1278950 e o código CRC 26ED0...
ANÁLISE DE RISCOS. (* Art. 12, § 1º, 'IV')
1. AÇÕES PREVISTAS PARA REDUZIR OU ELIMINAR OS RISCOS Fase da Contratação Risco Consequência Impacto Probabilidade Risco Inerente (Impacto X Probabilidade) Nível de Risco Medida de Controle Responsável Eficácia do Controle Multiplicador do Risco Inerente Risco Inerente Nível de Risco Resposta ao Risco Ações de contingência Responsável
1. Solicitar esclarecimentos ao demandante, fornecendo ajuda técnica se necessário; 2. Aguardar a resposta, informando que a demanda poderá ser cancelada.