UNIDADE GESTORA. Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4370 - 07/02/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 245073042 - 13/02/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4371 - 27/02/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. DE FEVEREIRO DE 2023. Atesto/ Data Prazo Data do Liquidação Protocolo Av. Liq Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório Nº Contrato CPF - Nome Vencimento Pagamento Parcela Liquidado Pago Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12- ÁGUA MINERAL 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 02/03/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 27. DATA 02/03/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499621 - 03/03/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 8724 - 07/03/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, Documento fiscal: Nota F...
UNIDADE GESTORA. 840201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará; Programa do PPA 2020/2023: 1297 – Manutenção da Gestão; Classificação Funcional Programática: - 09.122.1297-8338 - Operacionalização de Ações Administrativas Fonte de Recursos: 026100000: Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta; Nº da ação: 232371 – Plano Interno (PI): 4120008338C; Natureza de Despesa: - 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Contratado: MAPFRE VIDA S/A, com sede na Xx. xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00.000, Xxx X, 00x andar – Xxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx/XX, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.484.753/0001-49, neste ato representada por Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxx e Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 22 de novembro de 2022. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX XX XXXXX Presidente do Igeprev Contrato Administrativo: 38/2020 Ata de Registro de Preços nº 07/2019 - Pregão Presencial nº 11/2019-TCE/AP Processo: 2020/615767 Data da Vigência: 01/01/2022 a 31/01/2022. Exercício: 2023 Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do contrato por 12 (doze) meses com reajuste de 6,47% IPCA/IBGE, referente ao período de 11/2021 a 10/2022, reivindicado pela CONTRATADA. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 84201 - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará; Unidade Gestora: 840201 - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará; Programa do PPA 2020/2023: 1508 – Governança Pública; Classificação Funcional Programática: 00.000.0000.0000 - Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Fonte de Recursos: 0261000000 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta; Nº da Ação: 246021 – Plano Interno (PI): 4120008238C Natureza de Despesa: - 339040 – Serviços de Tecn. da Inform. e Comum. – PJ Contratado: Empresa TECH LEAD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA, com sede na Xxxx. Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, 1476. Ed. Evolution, Salas 706 e 707, Bairro: Umarizal, Belém/PA, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.887.021/0001-97, neste ato representado por XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 02 de Dezembro de 2022. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX XX XXXXX Presidente do Igeprev Contrato Administrativo: 031/2022 Pregão Eletrônico nº 009/2022 Processo: 2022/811973 Data da Assinatura: 06/12/2022 Vigência: 06/12/2022 a 05/12/2023 Exercício: 2022 e 2023 Objeto: Aqu...
UNIDADE GESTORA. Prefeitura Municipal de Rodeio RESPONSÁVEL: Valcir Ferrari, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Rodeio Diretoria de Licitações e Contratações (DLC) Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx ASSUNTO: Pregão Presencial 42/2022 - Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria RELATOR: Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx UNIDADE TÉCNICA: Divisão 6 - DLC/CAJU I/DIV6 RELATÓRIO Nº: DLC - 1103/2023
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ORGÃO: 02 Poder Executivo UNIDADE GESTORA: 0220 – Manutenção e desenvolvimento do Ensino -MDE PROJETO ATIVIDADE: 12 361 0008 2.105 - Gestão do SAE – Ensino Fundamental CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – Outros serv, de terc.
ORGÃO: 02 Poder Executivo UNIDADE GESTORA: 0219 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica PROJETO ATIVIDADE: 12 361 0008 2.087 - Gestão do ensino fundamental – Fundeb 30% CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.39.00 – Outros serv, de terc.
As despesas oriundas do objeto deste Contrato, correrão à conta dos recursos orçamentários do Orçamento Programa de 2022, obedecendo a seguinte classificação: UNIDADE GESTORA: 18028 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE PROGRAMA DE TRABALHO: 184365 - GESTÃO DAS ATIV.
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: UNIDADE GESTORA PROJETO ATIVIDADE ELEMENTO DESPESA FONTE 15001- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2013- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Fica designada a Gerências xxxxxxxx como UNIDADE GESTORA DO CONTRATO e xxxxxxxxxxxxxxx como UNIDADE FISCAL TÉCNICA DO CONTRATO, assim como a Gerência de Aquisições como UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA do presente Contrato, cabendo-lhes: Promover reunião inicial com o fornecedor de modo a esclarecer o objeto do Contrato e apresentar, formalmente, os fiscais do Contrato.
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UNIDADE GESTORA. Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo RESPONSÁVEL: Xxxxxxx xx Xxxxx INTERESSADOS: Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo ASSUNTO: Contrato nº 03/2017 - disposição final adequada dos resíduos sólidos, e Contrato nº 24/2017 - coleta, transporte, triagem e descarga de resíduos sólidos. RELATOR: Xxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx UNIDADE TÉCNICA: Divisão 3 - DLC/COSE/DIV3 RELATÓRIO Nº: DLC - 617/2019
UNIDADE GESTORA. Departamento de Gestão de Pessoas - DGP; QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009288325 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A AGIEL - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA.
UNIDADE GESTORA órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, que representa o Município na celebração da parceria atinente à sua área institucional de atuação, a cujo titular o Chefe do Poder Executivo tenha delegado competência para tanto, correndo a despesa inerente à conta dos respectivos créditos orçamentários;
UNIDADE GESTORA. Prefeitura Municipal de Florianópolis RESPONSÁVEL: Xxxxx Xxxxx Xxxxx INTERESSADOS: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Prefeitura Municipal de Florianópolis Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Florianópolis Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx
UNIDADE GESTORA. 390301 Unidade Orçamentária – 00124 Programa de Trabalho – 06.181.0923.3055.0271 Elemento de Despesa – 3.3.90.39 Fonte – 0101000000 Valor Total: R$ 23.139,09 (vinte e três mil cento e trinta e nove reais e nove centavos)
UNIDADE GESTORA. Unidade orçamentária ou administrativa investida do poder de gerir recursos orçamentários e financeiros, próprios ou sob descentralização;
UNIDADE GESTORA. Câmara Municipal de Itá RESPONSÁVEL: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx INTERESSADOS: Câmara Municipal de Itá Xxxxxxx Xxxxxx ASSUNTO: Irregularidades concernentes ao Contrato n. 2/2019, firmado com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itá (ACITA) em decorrência da Lei n. 2565/2018, para fornecimento de vale-alimentação. RELATOR: Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx UNIDADE TÉCNICA: Divisão 4 - DLC/CAJU/DIV4 RELATÓRIO Nº: DLC - 271/2019