Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, el INP pagará al “LA SECRETARÍAPRESTADOR DEL SERVICIO” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados siguientes a partir la presentación de la entrega de la factura respectivalas facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y entrega autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Anexo Técnico Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a entera satisfacción más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “LA SECRETARÍA”. La documentación EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se señala cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato deberá conservarse y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en los archivos el artículo 84, último párrafo del Administrador del Contrato, como parte Reglamento de su expediente y no deberá integrarse la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la solicitud fecha de pago. Para que proceda el pago, a través entrega de abono bancariola factura original, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá contar con el registro relativo presentarse en el Catálogo General la ventanilla de Beneficiarios y Cuentas Bancarias la tesorería, ubicada en la planta baja del Sistema edificio de Administración Financiera Federal (SIAFF)del “INP”, lo anterioren horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de conformidad que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con los “Lineamientos relativos al Funcionamientola formalización contractual respectiva, Organización así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y Requerimientos en su caso que haya cubierto el importe total de Operación del las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXbancaria que el Prestador del Servicio proporcione.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase El FFIE pagará al CONTRATISTA el valor de anticipo. cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución así: El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir FFIE realizará un primer pago, por la suma equivalente al 90% del valor de la Fase 1de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la factura respectiva, previa prestación infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pagola Licencia de Construcción y de los demás permisos requeridos, deberá anexar copia de las radicaciones. Para que proceda el El último pago, a través correspondiente al saldo xxx xxxx (10%) del valor de abono bancariola Fase 1 de cada Acta de Servicio, “EL PROVEEDOR” se realizara contra el Acta de Cierre de la Fase 1 debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoría y el FFIE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El FFIE y el patrimonio Autónomo Consorcio FFIE Alianza BBVA pagaran al contratista el valor de la fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en ejecución de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada uno de los hitos de obra, para cobrar el hito este deberá estar terminado y deberán contar con la aprobación de la interventoría de acuerdo con los siguientes porcentajes (o los que consigne el registro relativo contratista en el Catálogo General la programación aprobada por la interventoría) así: De cada uno de Beneficiarios y Cuentas Bancarias estos pagos se efectuara una retención en garantía del Sistema 10% la cual se devolverá al contratista contra la suscripción del Acta de Administración Financiera Federal Cierre del Acta de Servicio. El último pago, correspondiente al saldo por retención en garantía xxx xxxx (SIAFF), lo anterior10%) del valor de cada Acta de Servicio, de conformidad acuerdo con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización productos realmente ejecutadas y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados recibidos a satisfacción por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería parte de la Federación, en interventoría y el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoFFIE, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismouna vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2 y previa suscripción del acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría y del FFIE, los pagos se efectuarán por medio así como de pago interbancario a la cuenta aprobación de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXlas garantías correspondientes señaladas.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “LA SECRETARÍAINP” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores siguientes, contados a partir de la entrega de la factura respectivaen el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, previa prestación la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los servicios bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de conformidad que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Anexo Técnico y a entera satisfacción Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala los bienes en los términos previstos en el presente contrato deberá conservarse y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en los archivos el artículo 84, último párrafo del Administrador Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ContratoSector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como parte constancia de su expediente y no deberá integrarse que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la solicitud fecha de pago. Para que proceda el pago, a través entrega de abono bancariola factura original, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentarse en el Catálogo General la ventanilla de Beneficiarios y Cuentas Bancarias la tesorería, ubicada en la planta baja del Sistema edificio de Administración Financiera Federal (SIAFF)del “INP”, lo anterioren horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de conformidad “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con los “Lineamientos relativos al Funcionamientola formalización contractual respectiva, Organización así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y Requerimientos en su caso que haya cubierto el importe total de Operación del las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir ) a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXproporcione.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍACONSEJERIA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de los servicios por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura respectivaque reúna los requisitos fiscales respectivos, previa prestación de en la que se indique los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos servicios, número de alta, número de fianza y entrega denominación social de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes la afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de conformidad efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico ( intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema cesión de Administración Financiera Federal (SIAFF)derechos de cobro, lo anterior, de conformidad con los deberá notificarlo por escrito a “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)LA CONSEJERIA”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránDesarrollo. El pago de los servicios quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas xx xxxxx convencionales por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXatraso.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega del servicio por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura respectivaque reúna los requisitos fiscales respectivos, previa en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(el área adquirente deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los servicios antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y entrega su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de Beneficiarios “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y Cuentas Bancarias del Sistema exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Administración Financiera Federal (SIAFF)cuotas obrero patronales, conforme a lo anteriorprevisto en el artículo 40 B, de conformidad con los la Ley del Seguro Social. “Lineamientos relativos al FuncionamientoEL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránDesarrollo. El pago de los servicios del servicio quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato. En caso , estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago$__________ (_____________), presenten erroressin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará supeditado a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidasentregue la garantía correspondiente a dicho concepto. La facturación que se reciba posterior El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al cierre __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del ejercicio presupuestal 2013 servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario 20 días naturales posteriores a la cuenta entrega por parte de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX”.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura respectivaelectrónica respectivo, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes “BIENES”/prestación de conformidad con el Anexo Técnico y “LOS SERVICIOS”, a entera satisfacción de del “LA SECRETARÍAADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados con cargo a la partida presupuestaria (NÚMERO Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA) del Clasificador por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería Objeto del Gasto de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002Administración Pública Federal. Para tales efectos de lo anterior, el “PROVEEDOR”/“PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado observar lo siguiente: (I.V.A.ESTE PÁRRAFO SE UTILIZARÁ CUANDO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES SE REALICEN CON CARGO A LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL INSABI) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” se realizará dentro de los 3 20 días naturales contados a partir de la entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (tresCFDI) días hábiles siguientes o factura electrónica respectivo, previa entrega de los “BIENES”/prestación de “LOS SERVICIOS”, a entera satisfacción del “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, mediante la transferencia de recursos que se realice al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregirPROVEEDOR”/“PRESTADOR DEL SERVICIO”, por conducto del Fiduciario del Fideicomiso denominado Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Para efectos de lo que anterior, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “PROVEEDOR”/“PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá observar lo siguiente: (ESTE PÁRRAFO SE UTILIZARÁ CUANDO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES SE REALICEN CON CARGO AL FONDO DE SALUD PARA EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.BIENESTAR)

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase La forma de anticipo. El pago será realizado de la siguiente manera: A) Anticipo, por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, el cual se hará efectivo contra la presentación del plan de Inversión de Anticipo, cronograma de Ejecución del proyecto, factura contable, fianza de anticipo por el ciento por ciento(100%) del valor total del anticipo, y fianza de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) o veinte (20%) del valor total del Contrato, y fotocopia de la bitácora del proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas y la Bitácora con la autorización de la MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES DEPARTAMENTO XX XXXXXX los siguientes desembolsos se efectuaran conforme el avance físico del proyecto y estimaciones de pago, presentando juntamente con ello fotocopias de la bitácora del proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas y la bitácora con la autorización de la MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES DEPARTAMENTO XX XXXXXX en una sola exhibición dentro base a los dictámenes que proporcione la Unidad de Supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo, departamento xx Xxxxxx en las modalidades siguientes: B) Un segundo Pago equivalente al veinte por ciento (20%) correspondiente al avance físico del veinticinco por ciento (25%) del Proyecto. C) Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) correspondiente al avance físico del cincuenta por ciento (50%) del proyecto. D) Un cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) equivalente a un setenta y cinco por ciento del proyecto. E) Un quinto y último pago equivalente a un veinte por ciento (20%) correspondiente al cien por ciento (100%) de avance físico del proyecto, ultimo desembolso que se hará efectivo si ha cumplido con los 20 siguientes requisitos: Uno) Que exista dictamen favorable por parte de la unidad de supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo xx Xxxxxx, en donde conste que el proyecto se encuentra finalizado en su totalidad y con calidad establecida en la especificaciones generales, técnicas, cronograma de ejecución, Dos) Se haya suscrito el acta recepción del proyecto, suscrita por la comisión receptora , Tres) Presentación fianza de conservación de obra, la que será extendida por un valor del quince por ciento (veinte15%) días naturales posteriores del valor del contrato, misma que tendrá vigencia de dieciocho meses contados a partir de la entrega fecha de la recepción del proyecto, fianza de saldos deudores por un valor del cinco por ciento (5%) del valor original del contrato Cuatro) factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y contable a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos nombre del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.CONTRATANTE; QUINTA:

FORMA DE PAGO. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. “LA SECRETARÍA2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” no otorgará ninguna clase Los pagos se harán por medio de anticipoestimaciones con la periodicidad citada en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. El pago será realizado La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en una sola exhibición dentro la ejecución de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la entrega ley. Se hace especial mención que previo al cobro de la factura respectivaanticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala así como lo requerido en el presente contrato deberá conservarse en los archivos artículo 32-D del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Diario Oficial Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002gestión de su trámite de pago. Para tales efectos La contratista deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados su alta en el citado Catálogo y/o SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de atender las disposiciones emitidas en torno C.V., se encuentra incorporada al Programa programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que se generen establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la adquisición opción de los servicios materia descontar las facturas a nuestro cargo a través del presente instrumentointermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá cuenten con un medio más para la cesión obtención de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de sus pagos. Para mayor información consultar la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍACONSEJERIA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de los bienes por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: • Original y copia de la factura respectivaque reúna los requisitos fiscales respectivos, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación en la que se señala indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente contrato deberá conservarse su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en los archivos términos del Administrador artículo 90 del ContratoReglamento de la Ley de Adquisiciones, como parte de su expediente Arrendamientos y no deberá integrarse Servicios del Sector Público. Anexo a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a“EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema cesión de Administración Financiera Federal (SIAFF)derechos de cobro, lo anterior, de conformidad con los deberá notificarlo por escrito a “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)LA CONSEJERIA”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránDesarrollo. El pago de los servicios bienes quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas xx xxxxx convencionales por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXatraso.

FORMA DE PAGO. EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que ampara(n) dicho servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, mismos que deberán ser entregados en cada una de las Unidades Hospitalarias. En caso de que “LA SECRETARÍAEL PROVEEDOR” no otorgará ninguna clase presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de anticipola Ley, “EL INSTITUTO” dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago de los bienes suministrados, a través de transferencia electrónica, para tal efecto deberá presentar en la Jefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en Xxx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxxx, Xxxx., en horario de 8:00 a 13:00 horas en días hábiles, los siguientes datos: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. El pago será realizado se depositará en una sola exhibición dentro la fecha programada de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de pago, si la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción cuenta bancaria de “LA SECRETARÍA”EL PROVEEDOR” está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta bancaria pertenece a un banco distinto a los mencionados, “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN). La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse Anexo a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de Beneficiarios “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y Cuentas Bancarias del Sistema exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Administración Financiera Federal (SIAFF)cuotas obrero patronales, conforme a lo anteriorprevisto en el artículo 40 B, de conformidad con los la Ley del Seguro Social. “Lineamientos relativos al FuncionamientoEL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránDesarrollo. El pago de los servicios del servicio prestado, quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas xx xxxxx convencionales por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXatraso.

FORMA DE PAGO. El monto de este contrato se cubrirá en el domicilio de “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase CAPUFE”, en moneda nacional, por servicios devengados y efectivamente prestados (en forma ____________________) (en su caso). «NOTA: En caso de anticipo. El que los servicios se hayan cotizado en moneda extranjera y su pago será realizado en una sola exhibición dentro conforme a ésta, deberá precisarse que el pago se hará conforme al artículo 8 de la Ley Monetaria de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir Estados Unidos Mexicanos, que establece: "…Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la entrega República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago". Las facturas serán revisadas y autorizadas por la «Se deberá indicar el área donde se revisan y autorizan las facturas)» de “CAPUFE” previa verificación de la factura respectiva, previa prestación de los servicios servicios, y entrega se pagarán al lunes siguiente ocho días después de los dictámenes debidamente presentados ante entregarse en la «Se deberá indicar el área donde se pagan las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción facturas» de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)CAPUFE”, publicados por la Secretaría en horario de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación9:00 a 14:00 horas, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar solo los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”días lunes. Las facturas deberán señalar la descripción expedirse con los siguientes datos: A nombre de: _____________________________________ Domicilio: ________________________________________ R.F.C.: ___________________________________________ El mecanismo de comprobación, supervisión y verificación de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como del serviciocumplimiento de los requerimientos de cada entregable, cantidaden su caso, unidadse precisa a continuación, precio unitario y total, desglosando lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente: «NOTA: Se debe precisar el IVA, No. mecanismo de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por acuerdo a lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo se indique por el área requisitora de los servicios » A petición por escrito de “EL PROVEEDOR” se podrá obtener el pago por lo que no transferencia bancaria, en cuyo caso se indicaránproporcionará el formato correspondiente. El pago de Los cambios en los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto datos de las penalizaciones previstas en personas a favor de las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que cuales se expidan las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pagofacturas, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará serán oponibles a “EL PROVEEDOR” las deficiencias a partir de que deberán corregir, “CAPUFE” los notifique por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que escrito a “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX”.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir Una vez recepcionada la totalidad de la entrega obra, FESUR pagará la misma mediante un Estado de la factura respectivaPago, previa prestación el que deberá identificarse como “Estado de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍApago único”. La documentación Se dará por aprobado la obra ejecutada una vez que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos FESUR, actuando por intermedio del Administrador del Contrato, como parte otorgue la recepción o ejecución conforme del mismo al Contratista, por medio de su expediente una carta en donde se indique que el informe de avance está de acuerdo a lo exigido según programa de ejecución de los trabajos x xxxxx Xxxxx validada para tales efectos. Recibida esta aprobación, el Contratista emitirá el Estado de Pago, el que deberá acompañar con los documentos indicados en el párrafo siguiente. El contratista deberá emitir para el estado de pago la correspondiente carátula y no deberá integrarse a adjuntar la solicitud siguiente documentación:  Nómina de trabajadores del período comprendido en el estado de pago, con detalle: de los días trabajados.  Certificado de la Inspección del Trabajo, que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del contratista (Formulario F-30 y F-30-1 o el que lo reemplace).  Informe de avance.  Caratula de estado de pago. Para que proceda  Acta de recepción o de ejecución conforme según corresponda. FESUR revisará el pagoEstado de Pago y se pronunciará sobre éste dentro del plazo de quince (15) días corridos contados desde la fecha de su presentación, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/ya sea aprobándolo o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratorechazándolo. En caso de rechazo el Estado de pago se devolverá al contratista para que subsane las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pagoobservaciones formuladas. En este caso, presenten erroresdeberá ser presentado de conformidad a lo establecido anteriormente. FESUR podrá descontar del monto del estado de pago las sumas que correspondan a las multas generadas durante la ejecución del contrato. Una vez aprobado el Estado de Pago, “LA SECRETARÍA” FESUR le entregará un código de aprobación con el cual el Contratista podrá emitir la correspondiente factura, la que conjuntamente con el estado de pago debe ser entregada en Av. Xxxxxxxx O’Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx 000, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx. FESUR pagará la factura dentro de los 3 treinta (tres30) días hábiles siguientes al siguientes, contados desde la fecha de su recepción indicará de la factura. La factura no podrá tener una fecha anterior a “EL PROVEEDOR” la aprobación del Estado de Pago. FESUR efectuará el pago mediante vales vista o cheque nominativo extendidos a nombre del Contratista o transferencias electrónicas de fondos, según lo acuerden las deficiencias partes. Se deja expresamente establecido que deberán corregir, por lo que el procedimiento la aceptación del estado de pago reiniciará en y el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente pago de las respectivas facturas corregidaspor parte de FESUR no implicará ningún tipo de aprobación o recepción de los trabajos, ni del avance de éstos. La facturación que constatación de la adulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará derecho a FESUR para disponer desde la suspensión del pago, mientras se reciba posterior al cierre evalúan los hechos, hasta el término anticipado del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine Contrato si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, falta se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXconsidera grave.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍACONSEJERIA JURIDICA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como por parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con ”, de los siguientes documentos. Original y dos copias de la factura firmada por el registro relativo área usuaria que reúna los requisitos fiscales respectivos, en el Catálogo General la que se indique los servicios adquiridos, número de Beneficiarios contrato, en su caso, número de fianza y Cuentas Bancarias denominación social de la afianzadora, así como Remisión de Entrega a la que debe de considerar Número xx xxxxxxx, Descripción completa de los servicios, Nombre del Sistema Fabricante, país de origen, Marca. Modelo, Numero de serie, cantidad, unidad de medida, fecha de entrega, datos de la convocante, tiempo de garantía contra defectos de fabricación y Vicios ocultos, precio unitario, importe, Subtotal, IVA, importe totalambos documentos deberán ser entregados en la dirección de Administración Financiera Federal (SIAFF)y Finanzas, lo anterioren xxxxx 00 Xx. 000 x 68 Centro, C.P. 97000 Mérida, Yucatán, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos lunes a viernes de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 20029 a 19 horas. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin En caso de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados pago se ajustará en dicho programa, en los términos del último párrafo artículo 90 del artículo 46 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “LAASSP”. Las facturas deberán señalar PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la descripción cédula del servicioRegistro Federal de Contribuyentes, cantidad, unidad, precio unitario poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y total, desglosando le serán devueltos en el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por lo que no escrito a “LA CONSEJERIA JURIDICA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se indicaráncede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El pago de los servicios contratados quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas xx xxxxx convencionales por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXatraso.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado EL MUNICIPIO se obliga y EL PROVEEDOR acepta que la cantidad generada por el suministro y señalada en la cláusula segunda sea pagada en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados exhibición, posterior a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y conclusión del suministro a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que UNIDAD REQUIRENTE, cuyo personal deberá elaborar una constancia entrega–recepción donde se señala en asiente el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente suministro realizado y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF)sus características, lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, anterior a fin de que “puedan ser aplicadas las sanciones o penas que resulten por retrasos en el suministro. El procedimiento de pago es el siguiente, EL PROVEEDOR” decida si ejercerá , notificará a EL MUNICIPIO la cesión conclusión del suministro a que hace referencia la cláusula primera del contrato y notificará el importe del pago a que hace referencia la cláusula segunda del contrato. EL MUNICIPIO revisará los bienes y las cantidades proporcionadas por EL PROVEEDOR y una vez validada la información notificará a EL PROVEEDOR quien procederá a expedir la factura correspondiente a nombre del Municipio xx Xxxxxxxxx, Nuevo León, con Registro Federal de Contribuyentes número MGN-770101-TZA, con domicilio en la calle Xxxxxx Xxxxxxx y Costilla y Lic. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx s/n, en la Colonia Centro xx Xxxxxxxxx, Nuevo León, la cual deberá estar sellada por la UNIDAD REQUIRENTE en los derechos términos del presente contrato, presentando esta documentación en el domicilio de cobro la Dirección de Egresos del Municipio xx Xxxxxxxxx, Nuevo León, ubicada en calle Xxxxxx Xxxxxxx y Costilla y Lic. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx s/n, en la Colonia Centro xx Xxxxxxxxx, Nuevo León. La forma de pago se llevará a cabo en moneda nacional, posterior a la presentación de la factura respectiva para su revisión y demás documentos comprobatorios requeridos, al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programatérmino del suministro, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de este contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránAnexo A del mismo. El pago de los servicios quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” PROVEEDOR deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas xx xxxxx convencionales por atraso en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX la realización del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXsuministro.

FORMA DE PAGO. “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones tomando en cuenta el artículo núm. 79 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA , las cuales estarán sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período calendario, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones la que será el día ultimo de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de éstas, la residencia de supervisión en un plazo no mayor de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, el pago de anticipo y estimaciones serán realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCIÓN DE EGRESOS DE LA SECRETARÍATESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME, planta baja xx Xxxxxxx Municipal ubicado en Xxxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxxx, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su trámite de pago y estos pagos deberán ser preferentemente mediante transferencias electrónicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación, sin considerar ningún tipo de retribución adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas. Por el servicio de verificación, inspección, fiscalización y control que las leyes de la materia encomiendan a los órganos de control de los municipios (Contraloría General del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (Artículo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.) “EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no otorgará ninguna clase será motivo para solicitar el pago de anticipogastos financieros. Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que “EL CONTRATANTE” tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos. Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepción parcial quedará a juicio de “EL CONTRATANTE” la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente. El pago será realizado de las estimaciones se tendrá por autorizado cuando “EL CONTRATANTE” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) días hábiles, contados a partir de la fecha en una sola exhibición que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de 4 (cuatro) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales posteriores naturales, contados a partir de la entrega fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de “EL CONTRATANTE”, independientemente de la factura respectiva, previa prestación responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios y entrega trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los dictámenes debidamente presentados ante trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las autoridades correspondientes especificaciones técnicas de conformidad con el Anexo Técnico construcción estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaración II.6 del presente contrato o conforme a entera satisfacción las órdenes escritas de “LA SECRETARÍAEL CONTRATANTE”, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancarioEn este caso, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)CONTRATANTE”, publicados por si lo estima necesario, podrá ordenar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/suspensión total o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición parcial de los servicios materia del presente instrumento, trabajos contratados en tanto no se lleve a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá cabo la cesión reposición o reparación de los derechos mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula tercera de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de este contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en para su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoterminación. En caso de que las facturas entregadas por incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL PROVEEDOR” para su pagoCONTRATANTE”, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta solicitud de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXCONTRATISTA”, con cuenta CLABE deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX Artículos núm. 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de XXXXXXXXprórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATANTE”.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” no otorgará ninguna clase Sobre la base de anticipoprecios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. El pago será realizado Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en una sola exhibición dentro el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la Bitácora Electrónica de Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de la entrega ley. Se hace especial mención que previo al cobro de la factura respectivaanticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el contrato, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala así como lo requerido en el presente contrato deberá conservarse en los archivos artículo 32-D del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería Código Fiscal de la Federación, factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Diario Oficial Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002gestión de su trámite de pago. Para tales efectos La contratista deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados su alta en el citado Catálogo y/o SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de atender las disposiciones emitidas en torno C.V., se encuentra incorporada al Programa programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que se generen establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en apego a este beneficio, podrán utilizar la adquisición opción de los servicios materia descontar las facturas a nuestro cargo a través del presente instrumentointermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá cuenten con un medio más para la cesión obtención de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de sus pagos. Para mayor información consultar la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición dentro de la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura respectivaque reúna los requisitos fiscales respectivos, previa prestación en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y entrega Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de conformidad pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de Beneficiarios “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y Cuentas Bancarias del Sistema exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Administración Financiera Federal (SIAFF)cuotas obrero patronales, conforme a lo anteriorprevisto en el artículo 40 B, de conformidad con los la Ley del Seguro Social. “Lineamientos relativos al FuncionamientoEL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDORDesarrollo.” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios del servicio prestado, quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, por concepto el número de las penalizaciones previstas la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en las cláusulas XXXXXXXXXXX _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y XXXXXXXXXX del presente contratohorario de atención). En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para presente su pagofactura con errores o deficiencias, presenten erroresconforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) lo tres días hábiles siguientes al de su recepción a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por lo que escrito en ________, (el procedimiento área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago reiniciará en el momento en el pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidassolicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). La facturación que Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda solicitan únicamente para cotejar los datos y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengadole serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXque tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con cuenta CLABE un mínimo de 5 (Clave Bancaria Estandarizadacinco) número XXXXXXXXXXX días naturales anteriores a la fecha de XXXXXXXXpago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.” El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.”

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase El FFIE pagará al CONTRATISTA el valor de anticipo. cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución así: El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir FFIE realizará un primer pago, por la suma equivalente al 90% del valor de la Fase 1de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la factura respectiva, previa prestación infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pagola Licencia de Construcción y de los demás permisos requeridos, deberá anexar copia de las radicaciones. Para que proceda el El último pago, a través correspondiente al saldo xxx xxxx (10%) del valor de abono bancariola Fase 1 de cada Acta de Servicio, “EL PROVEEDOR” se realizara contra el Acta de Cierre de la Fase 1 debidamente suscrita por el Contratista y la Interventoria y el FFIE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El FFIE y el patrimonio Autónomo Consorcio FFIE Alianza BBVA pagaran al contratista el valor de la fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en ejecución de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada uno de los hitos de obra, para cobrar el hito este deberá estar terminado y deberán contar con la aprobación de la interventoría de acuerdo con los siguientes porcentajes (o los que consigne el registro relativo contratista en el Catálogo General la programación aprobada por la interventoria) así: Preliminares 10,00% 100,00% Cimentación 18,00% 40,59% 100,0% Estructura En Concreto 78,00% Mampostería 3,00% Prefabricados Y Elementos No Estructurales En Concreto 1,00% Instalaciones Hidrosanitarias Y A Gas 42,00% 8,00% 100,00% Instalación Eléctrica, Telefónica Y Comunicaciones 58,00% Pañetes 5,00% 23,00% 100,00% Enchapes 10,00% Pisos 16,00% Cubiertas E Impermeabilizaciones 5,00% Carpintería Metálica 41,00% Carpintería Xx Xxxxxx 7,00% Cielorrasos Y Divisiones 4,00% Aparatos Sanitarios Y Accesorios 4,00% Pintura 4,00% Cerraduras, Vidrios Y Espejos 4,00% Obras Exteriores 52,00% 9,50% 100,00% Aseo Y Varios 48,00% De cada uno de Beneficiarios y Cuentas Bancarias estos pagos se efectuara una retención en garantía del Sistema 10% la cual se devolverá al contratista contra la suscripción del Acta de Administración Financiera Federal Cierre del Acta de Servicio. El último pago, correspondiente al saldo por retención en garantía xxx xxxx (SIAFF), lo anterior10%) del valor de cada Acta de Servicio, de conformidad acuerdo con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización productos realmente ejecutadas y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados recibidos a satisfacción por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería parte de la Federación, en interventoria y el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoFFIE, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismouna vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2 y previa suscripción del acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría y del FFIE, los pagos se efectuarán por medio así como de pago interbancario a la cuenta aprobación de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXlas garantías correspondientes señaladas.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por períodos mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales posteriores siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de la entrega que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes correspondiente debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”requisitada. La documentación El pago se hará por transferencia electrónica que se señala serán depositadas en el presente contrato deberá conservarse en los archivos la cuenta bancaria del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse CONTRATISTA quien previamente a la solicitud firma del contrato comunicará el nombre del beneficiario y banco, el número de pagosucursal bancaria, el número de cuenta de cheques, el número de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). Para que proceda el pago, Dichos pagos se harán a través del departamento de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios Contabilidad y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, API MAZATLAN ubicada en el Diario Oficial de la Federación Interior del Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx X/X, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx, Xxx. EL CONTRATISTA será el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin único responsable de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de factura que presente para su pago cumpla con los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programarequisitos administrativos y fiscales, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo la falta de “EL PROVEEDOR” pago por lo que la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no se indicarán. El será motivo para solicitar pago de los servicios quedará condicionado, al pago gastos financieros a que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto hace referencia el artículo 55 de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoLA LEY. En caso de que las facturas entregadas la factura entregada por “EL PROVEEDOR” CONTRATISTA para su pagopago presente errores o deficiencias, presenten erroresLA CONVOCANTE, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) tres días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” CONTRATISTA las deficiencias que deberán deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que el procedimiento se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago reiniciará de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el momento catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que “surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 CONTRATISTA y de conformidad con las reglas lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario será igual a la cuenta establecida por la Ley de “Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR” número XXXXXXXCONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA CONVOCANTE. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXanterioridad.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” El trámite de pago se realizará posterior a cada una de las entregas y el pago se hará efectivo en un plazo no otorgará ninguna clase menor de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de sesenta días, debiendo la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse contratista presentar a la solicitud Gerencia Administrativa Financiera su factura de pago. Para que proceda el pagoconsumidor final, a través copia del contrato, copia del acta de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo recepción parcial y/o final del suministro y cualquier otra documentación que le sea requerida. Los pagos se harán efectivos en el número de cuenta bancaria proporcionado por la contratista en la declaración jurada “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientesSistema Cuenta Única xx Xxxxxx Público”. Por otra parte Debido a que la Asamblea Legislativa ha sido designada Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a fin la Prestación de atender las disposiciones emitidas Servicios por el Ministerio de Hacienda, según Resolución Número doce mil trescientos uno - NEX - dos mil ciento setenta y ocho - dos mil siete, de fecha cuatro de diciembre de dos mil siete en torno aplicación al Programa xx Xxxxxxx Productivasartículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, la Dirección General de Programaciónse retendrá el uno por ciento, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, como anticipo al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar causa este impuesto, en su casotoda factura igual o mayor a cien dólares de los Estados Unidos de América, debiendo la institución contratante entregarle a la contratista la respectiva constancia de retención para los efectos de la declaración de IVA de la contratista. Dicho contrato contiene otras cláusulas que por estar claramente detalladas en el mismo, se omite relacionar, no obstante los comparecientes las reconocen. Así se expresaron los otorgantes, y yo, la notario, DOY FE: Que las firmas puestas en el documento por los comparecientes son AUTÉNTICAS, por concepto haber sido puestas a mi presencia, además de las penalizaciones previstas calidades en las cláusulas XXXXXXXXXXX que comparecen y XXXXXXXXXX del que les expliqué los efectos legales de la presente contratoacta notarial que consta de dos hojas útiles, y leída que les fue por mí, íntegramente, en un solo acto sin interrupción, ratificaron su contenido y firmamos. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXDOY FE.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” La forma de pago de los importes adeudados por el préstamo así otorgado, sea por capital, intereses moratorios, intereses punitorios, gastos, impuestos y cualquier otro accesorio generado como consecuencia de esta operación crediticia, será instrumentada bajo la modalidad de débito de en cuenta, por lo cual el Cliente autoriza en forma irrevocable a el Banco para que debite de la cuenta de su titularidad, cualquier importe adeudado en virtud del crédito. Si por cualquier motivo no otorgará ninguna clase se realizare el débito o descuento de anticipoalguna cuota, el Cliente deberá abonarla en la fecha de vencimiento correspondiente y en el domicilio del Banco, en horario de atención al público, y en la moneda en que se solicita el crédito. Todo accesorio que genere el presente crédito deberá ser cancelado en idéntico lugar, época, moneda y modo que las cuotas de capital e intereses. 9. Imputación de pagos: Pago parcial: Todos los pagos se imputarán en el siguiente orden: intereses punitorios, intereses moratorios, comisiones y los correspondientes impuestos, accesorios (seguro de vida, intereses compensatorios y por último capital). Sin perjuicio de ello, el pago del capital no implicará en ningún caso, la remisión de los intereses devengados que no hayan sido percibidos. El pago será realizado en una sola exhibición dentro Banco no estará obligado a aceptar pagos parciales de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir montos vencidos, siendo su aceptación facultativa para el Banco. 10. Cuenta del Cliente: Considerando que la cuota xxx xxxxxxxx se realiza mediante código de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo descuento y/o débito xxx xxxxxxxx en la cuenta, en la cual el Cliente se le acreditan sus haberes,, y se encuentra abierta en el Banco, el Cliente se obliga a no solicitar el cambio de entidad pagadora de sus haberes, hasta tanto se produzca la cancelación xxx xxxxxxxx, sus intereses y demás accesorios legales. El incumplimiento por parte del Cliente de la presente obligación autorizará al Banco a considerar el total xxx xxxxxxxx como de plazo vencido. 11. Xxxx Automática: El incumplimiento del “LA SECRETARÍACliente” según de las normas correspondientesobligaciones asumidas en las Condiciones Particulares, implicará la xxxx de pleno derecho, pudiendo el “Banco” declarar la caducidad del plazo pendiente, tornándose exigible su pago anticipado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Por otra parte y a fin de atender Además del interés compensatorio estipulado en las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx ProductivasCondiciones Particulares, la Dirección General xxxx devengará un interés moratorio equivalente a la tasa fija pactada en concepto de Programación, Organización intereses compensatorios; y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará devengará además un interes punitorio equivalente al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos cincuenta por ciento (50%) del interés moratorio pactado y que se generen por adicionará al mismo, el que se calculará desde la adquisición fecha de vencimiento hasta su efectivo pago. 12. Ausencia de Novación: En ningún caso constituirá novación ni extinguirá las garantías que cubran el préstamo: a) el débito total o parcial en cuenta de los servicios materia del presente instrumentoimportes adeudados por el crédito; b) las prórrogas o plazos que el Banco conceda eventualmente al Cliente, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando para el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionadoy/o cuotas y/o capital y/o intereses compensatorios o punitorios, al así como los pagos que acepte en cualquier forma o condición, y/o la reestructuración de la forma de pago del crédito que “EL PROVEEDOR” deba efectuar eventualmente y a su discrecionalidad se acuerde. 13. Declaración: El Cliente declara bajo juramento que no se halla en su casosituación de incumplimiento de ningún acuerdo, por concepto contrato y obligación en que sea parte o que pueda estar obligado, ni tampoco de ninguna orden, auto, requerimiento judicial, intimación, decreto o demanda de cualquier Tribunal o Autoridad Nacional, Provincial o Municipal, en forma tal que el cumplimiento de las penalizaciones previstas obligaciones asumidas por el crédito sea puesto en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratopeligro. En caso 14. Modificaciones de situación patrimonial: El Cliente se obliga a notificar de inmediato al Banco, todo hecho o acto que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al implique una modificación o afectación de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento patrimonio o una sustancial alteración de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidassus pasivos. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX15.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado EL ICETEX cancelará el valor del presente contrato en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega mensualidades vencidas, previa presentación de la factura respectivaconforme al servicio efectivamente prestado y de acuerdo a los valores presentados en la propuesta, previa prestación la acreditación del pago de aportes de conformidad con la Ley 828 de 2003, el recibo a satisfacción de los servicios prestados, suscrito por el interventor del contrato, en la cuenta XXX número XXX del Banco XXX. CLÁUSULA CUARTA.-SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar EL ICETEX, de acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera de este contrato, están disponibles en el rubro N11-002-004-005-010 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, de la actual vigencia fiscal 2007 y entrega de la vigencia futura 2008, según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. CDP VF-0012, expedido por el Jefe de Presupuesto el 27 de Febrero de 2007. CLÁUSULA QUINTA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se compromete a: 1. Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las condiciones ofertadas y contratadas. 2. Poner a disposición del ICETEX su infraestructura para proveer los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad servicios ofrecidos. 3. Dotar al personal empleado para cumplir con el Anexo Técnico objeto del contrato con el equipo necesario para prestar el servicio tales como uniforme completo, distintivos de identificación de la empresa, arma de dotación con la respectiva munición, equipos de comunicación, linternas, impermeables, detector de metales y libros de registro. 4. Proteger tanto a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, las personas como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud propiedad, información y toda clase de pagobienes. Para 5. Tratar de evitar la comisión de toda clase de hechos delictivos e infracciones, obrando en consecuencia, de acuerdo con la legislación vigente. 6. Intervenir en evitación y extinción de incendios, siniestros y accidentes en general. 7. Poner en conocimiento del ICETEX cualquier incidente en evitación de cualquier hecho delictivo o atentatorio. 8. Realizar cualquier otra función o misiones relacionadas con la vigilancia que proceda el pagoICETEX pueda indicar. 9. Evitar la presencia de perros y otro tipo de animales. 10. Cuando los vigilantes sean destinados a consejerías o dependencias similares, tendrán la obligación de recibir las llamadas de teléfono y tomar nota de las mismas. 11. En ningún caso la vigilancia se realizará por parejas, salvo en aquellos casos en que a través de abono bancariolos sistemas de comunicación un vigilante requiriese al otro para su ayuda debido a algún incidente. 12. Todo tipo de incidente se reflejará en el parte diario de incidencias, “EL PROVEEDOR” deberá contar que se entregará en la División Administrativa. 13. Serán también responsables de cerrar todas las puertas de las distintas dependencias, así también como apagar todas las luces interiores y exteriores. 14. Se debe garantizar en todo momento la comunicación con el registro relativo vigilante. Para ello el vigilante deberá estar provisto del correspondiente teléfono móvil. 15. El vigilante de turno se hará cargo de la central telefónica fuera de la jornada o de los turnos de trabajo habituales. 16. El personal de vigilancia deberá ser siempre el mismo, salvo que por causas justificadas haya que efectuar algún cambio, que deberá ser comunicado con la debida oportunidad y anticipación al ICETEX. 17. Presentar una certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal que acredite el cumplimiento del pago de salarios y aportes xx xxx en cumplimiento de la Ley 828 de 2003. 18. Cumplir con las condiciones establecidas en el Catálogo General pliego de Beneficiarios condiciones de la licitación pública No 001 de 2007 y Cuentas Bancarias en la propuesta presentada para la presente contratación documentos que hacen parte integral del Sistema contrato. 19. Cumplir de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente forma oportuna con la Tesorería presentación de los documentos exigidos para la legalización del contrato. 20. Proyectar el acta de liquidación del contrato junto con el interventor. 21. Reportar de forma semanal al interventor los funcionarios que diariamente permanecen en la sede después de la Federaciónjornada laboral. Igualmente presentar semanalmente informe de las personas que vienen días no laborales, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar así como los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo vehículos que no se indicaránguardan el fin de semana. El B) DEL ICETEX: EL ICETEX se compromete a: 1. Suministrar al contratista los elementos, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 2. Cancelar el valor del contrato en la forma y oportunidad pactada. 3. Ejercer la interventoría del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del mismo. 4. Exigir certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal que acredite el cumplimiento del pago de salarios y aportes xx xxx en cumplimiento de la Ley 828 de 2003. CLÁUSULA SEXTA.-GARANTÍA: EL CONTRATISTA constituirá en favor del INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR “XXXXXXX XXXXXX XXXXX” -ICETEX. NIT.899.999.035-7 con una compañía de seguros o entidad bancaria, establecida en el país y cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera GARANTIA UNICA que ampare los servicios quedará condicionadosiguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO : Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, al el pago de las multas y demás sanciones que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su casose le impongan, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX el treinta por ciento (30%) del valor del contrato con una vigencia que cubra el término del mismo y XXXXXXXXXX del presente contratocuatro (4) meses más. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX2.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no No se otorgará ninguna clase de anticipo. “La Secretaría” realizará el pago de los servicios de conformidad con lo establecido en el Anexo “A” Anexo Técnico y de acuerdo a los servicios que “El pago será realizado Proveedor” acredite efectivamente haber realizado, en una sola exhibición Moneda Nacional, a través del Sistema SIAFF, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual es necesario que la factura que presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “La Secretaría” pospondrá a “El Proveedor” el pago a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones, previa verificación del artículo 46 cumplimiento y sus comprobantes en los términos que se acuerden de la conformidad con lo establecido en el contrato correspondiente, así como lo señalado en los artículos 51 de La Ley y 89 de “LAASSPEl Reglamento”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, La factura se deberá presentar desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y los descuentos que en su caso se otorguen a El Área Requirente será la encargada de recibir la factura según corresponda por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionadorecibidos, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su casoavenida Paseo de la Reforma Núm. 116, por concepto Piso 14, Colonia Juárez, Delegación Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México, de las penalizaciones previstas 09:00 a las 18:00 horas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratodías hábiles. En caso de Los precios unitarios serán considerados fijos hasta que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación concluya la relación contractual que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 formalice, e incluirán todos los costos que se generen por el “Servicio integral de conformidad con arrendamiento de mobiliario para las reglas que determine oficinas administrativas de la Secretaría de Hacienda Desarrollo Social” no podrá agregar ningún costo extra y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a precios serán inalterables durante la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXvigencia del contrato.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición dentro de la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) 15 días naturales posteriores contados a partir de la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura respectivaque reúna los requisitos fiscales respectivos, previa prestación en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y entrega Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de conformidad pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de Beneficiarios “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y Cuentas Bancarias del Sistema exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Administración Financiera Federal (SIAFF)cuotas obrero patronales, conforme a lo anteriorprevisto en el artículo 40 B, de conformidad con los la Ley del Seguro Social. “Lineamientos relativos al FuncionamientoEL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDORDesarrollo.” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios del servicio prestado, quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, por concepto el número de las penalizaciones previstas la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en las cláusulas XXXXXXXXXXX _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y XXXXXXXXXX del presente contratohorario de atención). En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para presente su pagofactura con errores o deficiencias, presenten erroresconforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) lo tres días hábiles siguientes al de su recepción a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por lo que escrito en ________, (el procedimiento área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago reiniciará en el momento en el pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidassolicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). La facturación que Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda solicitan únicamente para cotejar los datos y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengadole serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXque tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con cuenta CLABE un mínimo de 5 (Clave Bancaria Estandarizadacinco) número XXXXXXXXXXX días naturales anteriores a la fecha de XXXXXXXXpago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.” El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.”

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado de los trabajos se realizará mediante 24 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una sola exhibición etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. de pago parcial: Núm. de etapa: Descripción de la actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los 20 (veinte) seis días naturales posteriores siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “La Dependencia” por trabajos ejecutados, por conducto de Banobras S.N.C., ubicado en la Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx 000, Xxx. Xxxxx xx Santa Fe, C.P. 01219, en México, D.F., mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el encargado del servicio. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “Ley”. El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la entrega fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura respectivasiguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, previa prestación ésta a solicitud de los servicios “El Contratista” y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala lo previsto en el presente contrato deberá conservarse en los archivos primer párrafo del Administrador del Contratoartículo 55 de la “Ley”, como parte de su expediente y no deberá integrarse pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados establecida por la Secretaría Ley de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 30 xx xxxxx del año 2002pago de créditos fiscales. Para tales efectos deberá acudir Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios fecha en que se encuentren debidamente registrados pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el citado Catálogo y/o párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en el exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSPLa Dependencia”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que otros impuestos y derechos estarán resulten a cargo de “EL PROVEEDOREl Contratista” por lo que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se indicaránhubiera identificado con anterioridad. El pago Conforme al segundo párrafo del artículo 99 del Reglamento de los servicios quedará condicionadola Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso el Contratista será el único responsable de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” que se presenten para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de cumplan con los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregirrequisitos administrativos y fiscales, por lo que el procedimiento atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago reiniciará en de los gastos financieros a que hace referencia el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las facturas corregidasMismas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 Dependencia no cubrirá a “El Contratista” el pago de conformidad con las reglas que determine la Secretaría trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXreferencia.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “LA SECRETARÍAORGANISMO" pagará por la prestación de los “SERVICIOS” no otorgará ninguna clase efectivamente prestados al “PROVEEDOR”, el importe indicado en la Cláusula Tercera, conforme a lo establecido en el Anexo I del presente Contrato, en moneda nacional y únicamente por los “SERVICIOS” devengados y efectivamente prestados. Los pagos se realizarán mediante el sistema de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición electrónico interbancario, a mensualidad vencida y/o por entregable dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega presentación de la factura respectivaal ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y previa prestación recepción, validación y aceptación de los “SERVICIOS”, en las cantidades y calidades solicitadas, a entera satisfacción del “ORGANISMO” a través del acta entrega recepción de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con firmada por el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránaludido administrador. El pago de los servicios “SERVICIOS” quedará condicionadosujeto, proporcionalmente, al pago que el “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones con motivo del incumplimiento que, en su caso, por concepto pudieran incurrir respecto a la prestación de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX los “SERVICIOS” objeto del presente contratoContrato. En caso de que las facturas entregadas por El “EL PROVEEDOR” para su pagoserá responsable de la presentación de sus facturas en tiempo y forma al “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, presenten erroresa efecto de quedar cubierta la totalidad del pago establecido en el presente Contrato. El pago correspondiente, quedará sujeto a la entrega que el “LA SECRETARÍAPROVEEDOR” realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 3 10 (tresdiez) días hábiles siguientes al de su recepción indicará naturales posteriores a la firma del presente Contrato. El “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidasdeberá sostener los precios ofertados fijos y firmes durante toda la vigencia del Contrato y hasta su total vencimiento. La facturación que se reciba posterior al cierre presupuestal del ejercicio presupuestal 2013 2019, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las normas presupuestales correspondientes y a lo dispuesto por el “ORGANISMO”. AsimismoLas facturas que expida el “PROVEEDOR” con motivo del presente Contrato, deberán contener los requisitos que establecen las leyes fiscales vigentes y deberán señalar la descripción de los servicios, precio desglosando el IVA, la razón social y dirección del “PROVEEDOR”, de conformidad al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Previa verificación de la prestación de los “SERVICIOS”, los pagos se tramitarán en las oficinas de Xxxxxxx Xxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Ciudad de México, C.P. 03100, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 de lunes a viernes. El mecanismo de comprobación, supervisión y verificación de los “SERVICIOS” contratados y efectivamente prestados, así como del cumplimiento de los requerimientos de cada entregable, en su caso, se precisa en el Anexo I del presente Contrato, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente. Los pagos se efectuarán a través del Sistema de Administración Financiera Federal mediante Cuenta por medio Liquidar Certificada en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del “PROVEEDOR”. El “PROVEEDOR” enviará el o los comprobantes fiscales vigentes al correo electrónico @xxxxxxx.xxx.xx, o bien a aquel que con posterioridad les sea proporcionado por escrito por el “ORGANISMO” en formato PDF y XML. El ADMINISTRADOR DEL CONTRATO llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción y aceptación de los “SERVICIOS”, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos continuará el procedimiento para el pago interbancario de los “SERVICIOS”. En caso de errores o deficiencias en el o los comprobantes fiscales vigentes y, en su caso, su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción y presentación. “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, lo o los rechazará indicando por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir, para que este las envíe y presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha del nuevo envío y presentación del o los comprobantes fiscales vigentes. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “PROVEEDOR”, deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la cuenta tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, contados a partir de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXORGANISMO”.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.10 del Decreto 1082 de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro 2015, el oferente deberá consignar a favor del Instituto Para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, el valor equivalente al 20% del precio mínimo de venta de los 20 bienes inmuebles ofrecidos en venta. Al oferente cuya propuesta no fuere seleccionada, se le devolverá el valor consignado dentro del término establecido en el respectivo pliego de condiciones, sin que haya lugar al reconocimiento de intereses o rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del impuesto a las transacciones financieras. La persona natural o jurídica a la cual se le adjudique el bien inmueble, deberá cancelar, el VALOR RESTANTE DEL PRECIO OFERTADO DEL INMUEBLE, un plazo de hasta CUARENTA Y OCHO MESES (veinte48) días naturales posteriores contados a partir de la entrega adjudicación distribuidos en cuatro cuotas anuales, teniendo en cuenta que se aplicará una tasa de interés mensual correspondiente a la DTF+1 vigente al momento de publicación de los pliegos de condiciones definitivos, aplicada de forma mensual sobre el saldo de la factura respectivadeuda. No obstante, previa prestación si el adjudicatario lo considera podrá realizar abonos extraordinarios. Posterior al pago total del inmueble, se contará el término de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contratosesenta (60) días calendario, como parte plazo máximo para suscribir la escritura pública en la Notaría de su expediente reparto correspondiente y no realizar el respectivo registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. De igual forma, quien resulte adjudicatario del proceso, deberá integrarse a la solicitud tener en cuenta que el 20%, consignado como garantía de pago. Para que proceda el pagoseriedad del ofrecimiento, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias será imputado al precio del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería inmueble resultante de la Federación, en el Diario Oficial Audiencia de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto apertura de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX ofertas económicas presentadas, así mismo, quienes no resulten adjudicatarios del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pagoproceso, presenten errores, “LA SECRETARÍA” el Instituto les devolverá el valor consignado dentro de los 3 diez (tres10) días hábiles siguientes a la adjudicación del mismo, sin que haya lugar al reconocimiento de su recepción indicará intereses o rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del impuesto a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregirtransacciones financieras. La solicitud de devolución deberá realizarse a través de oficio, expedido por lo que el procedimiento representante legal debidamente facultado para ello, o a quien este delegue, debiendo aportar para tal fin, el acto de pago reiniciará delegación y deberá radicarse en el momento Centro de Administración Documental del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, en fecha posterior a la audiencia de apertura de sobres, al cual se le deberá adjuntar la certificación bancaria, certificado de existencia y representación legal y la copia de la cédula. Conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.2.3.3. del Decreto 1082 de 2015, si el contratista requiere pagar el precio con un crédito o un leasing, en la propuesta debe acreditar esta circunstancia con la presentación de una carta de compromiso, expedida por la entidad financiera, en la cual conste la preaprobación del crédito. Debe también indicar si requiere de la firma de una promesa de compraventa como requisito para el desembolso de un crédito o para el retiro de cesantías. En el evento de presentarse alguna circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a las partes, estas pueden de común acuerdo modificar la fecha de otorgamiento de la escritura pública mediante documento suscrito por las partes. No se firmará la escritura de venta antes de la acreditación del pago total del saldo, salvo en el evento que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre sea necesaria para la consecución del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXser utilizado.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo6.1. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir del precio se efectuará previa presentación de la entrega correspondiente factura con las condiciones, en el momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura respectivaelectrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, previa prestación están obligadas al uso de los servicios la factura electrónica y entrega a su presentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de los dictámenes debidamente presentados ante esta última Ley y con las autoridades correspondientes Firmante(s): XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) Fecha: 22/02/2018 09:38 Copia auténtica imprimible de conformidad un documento electrónico administrativo archivado por el Servicio Murciano de Salud, según el artículo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede contrastar la autenticidad del documento con el Anexo Técnico y a entera satisfacción siguiente Código Seguro de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala Verificación (CSV): FA1A332990A194FEE0BA3ED6ECCE4A1D Región xx Xxxxxx Consejería de Salud condiciones en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pagoella establecidas, a través del punto general de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo entrada que se indicará en el Catálogo General Apartado 10.3 del Cuadro de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”Características. Las facturas deberán señalar la descripción serán emitidas a nombre y con el CIF propio del servicioServicio Murciano de Salud, cantidadsin perjuicio de que, unidadigualmente, precio unitario y total, desglosando el IVA, Nose haga mención del Centro generador del gasto. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto La tramitación de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX facturas y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errorescorresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, “LA SECRETARÍA” dentro el contratista tendrá derecho al abono del precio de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará condiciones establecidas en el momento contrato y a sus modificaciones, si las hubiere, conforme lo previsto en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXartículo 293 TRLCSP.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “LA SECRETARÍATRIBUNAL" pagará por la prestación de los “SERVICIOS” no otorgará ninguna clase al "PRESTADOR", el importe indicado en la Cláusula Tercera, conforme a lo establecido en el Anexo número 1 del presente contrato, en moneda nacional, por los “SERVICIOS” devengados y efectivamente prestados, mediante mensualidades vencidas. Previa verificación de anticipola prestación de los “SERVICIOS”, los pagos se tramitarán en las oficinas de la Delegación Administrativa del "TRIBUNAL", ubicada en Xx. El pago será realizado Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 000 Xxx Xxx Xxxxx, X.X. 00000 Xxxxxxxxx, Qro., en una sola exhibición dentro un horario de 8:30 hrs. a las 15:30 hrs., a más tardar a los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir la entrega que efectúe el "PRESTADOR" de la entrega o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, mediante su aprobación por conducto de la factura respectivaDelegada Administrativa con firma y sello, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación pagos que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, efectuarán conforme al siguiente procedimiento: Los pagos se efectuarán a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo la Tesorería de la Federación en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias la cuenta interbancaria a 18 dígitos del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior"PRESTADOR", de conformidad con acuerdo a los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFFFederal)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el día 30 xx xxxxx del año de 2002. Para tales efectos deberá acudir a El “PRESTADOR” presentará la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” correspondientes en la Delegación Administrativa y ésta dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará recepción, llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción y aceptación de los “EL PROVEEDORSERVICIOS”, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los “SERVICIOS” en el término de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la o las facturas. En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la Delegación Administrativa, la o las rechazará indicando por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberán deberá corregir, para que éste las presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el trámite de pago, por lo que el procedimiento plazo de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación de la o las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXcorrespondientes.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la “LA SECRETARÍALAASSP”, el “INP” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores siguientes, contados a partir de la entrega de la factura respectivaen el Almacén General, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes bienes en los terminos del contrato. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente presentados ante las autoridades correspondientes requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Anexo Técnico proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a entera satisfacción más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén General, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “LA SECRETARÍA”. La documentación EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se señala cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx General, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato deberá conservarse y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en los archivos el artículo 84, último párrafo del Administrador Reglamento de la “LAASSP”. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx General el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del Contratomismo, el que servirá al proveedor como parte constancia de su expediente y no deberá integrarse que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la solicitud fecha de pago. Para que proceda el pago, a través entrega de abono bancariola factura original, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentarse en el Catálogo General la ventanilla de Beneficiarios y Cuentas Bancarias la tesorería, ubicada en la planta baja del Sistema edificio de Administración Financiera Federal (SIAFF)del “INP”, lo anterioren horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de conformidad “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con los “Lineamientos relativos al Funcionamientola formalización contractual respectiva, Organización así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y Requerimientos en su caso que haya cubierto el importe total de Operación del las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir ) a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXproporcione.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se realizará a través de cheque bancario expresado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados quetzales, conforme a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios las normas y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico contrataciones del CIPREDA y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse junto a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura UNIPESCA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, deberá enviar al CIPREDA: I) Factura original, a través nombre de abono bancarioCIPREDA-AECI/UNIPESCA CONVENIO 30-2008 NIT: 321449-4, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General haciendo referencia al número de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF)contrato, lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar debe incluir la descripción detallada del servicioproducto, cantidad, unidad, precio unitario y el monto total, desglosando asimismo en el IVAreverso de la factura se deberá consignar la firma de Visto Bueno del Coordinador de la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura - UNIPESCA- xxx XXXX; II) Acta extendida por el encargado de la recepción del producto en la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura UNIPESCA, No. del Ministerio de XXXXXXXXXXXXXXXAgricultura, No. Ganadería y Alimentación MAGA, en donde se indique que se ha recibido a cabalidad y entera satisfacción la totalidad del producto y III) Documentos de contrato envío firmados y sellados por la razón social, teléfonos y dirección persona responsable de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránla recepción del concentrado para tilapia. El pago se efectuará después de haber recibido de conformidad los servicios quedará condicionadodocumentos descritos, en las Oficinas del CIPREDA, en un solo pago del cien por ciento (100%) del monto total del contrato al haber entregado el cien por ciento (100%) del concentrado para tilapia, para lo cual la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura UNIPESCA xxx XXXX notificará al CIPREDA para proceder al pago que “correspondiente. EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, PROVEEDOR debe considerar treinta (30) días de crédito después de haber suscrito el acta de recepción a entera satisfacción por concepto la Unidad de las penalizaciones previstas Manejo de la Pesca y Acuicultura -UNIPESCA- xxx XXXX. El pago se realizará en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX oficinas del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pagoCIPREDA, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará ubicadas en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. kilómetro veintidós (22) carretera al Pacífico, Edificio La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoCeiba, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismosegundo nivel, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.Xxxxxxx Villa Nueva.--------------------------------------------------------------

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, el INP pagará al “LA SECRETARÍAARRENDADOR” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados siguientes a partir la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación del ARRENDAMIENTO en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL ARRENDADOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el original de la orden de ARRENDAMIENTO firmada (por la persona que ejecutó el ARRENDAMIENTO, el área usuaria y del personal de la coordinación de Electromedicina) , el RFC y la dirección completa del INP (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el ARRENDADOR deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL ARRENDADOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancariooriginal, “EL PROVEEDORARRENDADOR” deberá contar con el registro relativo presentarse en el Catálogo General la ventanilla de Beneficiarios y Cuentas Bancarias la tesorería, ubicada en la planta baja del Sistema edificio de Administración Financiera Federal (SIAFF)del “INP”, lo anterioren horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de conformidad que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL ARRENDADOR” haya cumplido en tiempo y forma con los “Lineamientos relativos al Funcionamientola formalización contractual respectiva, Organización así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y Requerimientos en su caso que haya cubierto el importe total de Operación del las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXbancaria que el ARRENDADOR proporcione.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAUNIVERSIDAD” no otorgará ninguna clase pagara a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la cantidad referida en la cláusula TERCERA por la prestación de anticipolos servicios materia de este Contrato, por periodos mensuales vencidos, contra la prestación de los servicios a entera satisfacción del Departamento de Servicios Generales de “LA UNIVERSIDAD”. El “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se compromete a entregar a “LA UNIVERSIDAD” a través del Departamento de Servicios Generales, de Lunes a Viernes (días hábiles), en un horario de 8:00 a 15:00 horas, la factura correspondiente dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la conclusión del mes en que sean prestados los servicios, misma que contendrá todos los datos y requisitos fiscales aplicables desglosando el Impuesto al Valor Agregado, (los cortes deberán ser por mes calendario del 1 al 30, deberá incluir desglose por conceptos). En caso de errores en la factura y/o documentación anexa “LA UNIVERSIDAD”, a través del Departamento de Servicios Generales, en un término de 3 (tres) días hábiles, devolverá el documento a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para que sea corregido y lo presente nuevamente e inicie el trámite de pago. Presentada la factura y validada técnicamente por Departamento de Servicios Generales de la “LA UNIVERSIDAD”, se procederá a su pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los servicios facturados. QUINTA.-Garantía de cumplimiento del contrato.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a otorgar a “LA UNIVERSIDAD”, dentro de un plazo xx xxxx días naturales posteriores contados a partir la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato y de las bases de la entrega Licitación Pública Nacional No. 901045968-002-18 póliza de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados fianza expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, compañía autorizada en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor de la “LAASSPUniversidad Autónoma de Aguascalientes”. Las facturas deberán señalar , por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la descripción Cláusula TERCERA del serviciopresente contrato, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de Agregado. “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” por lo queda obligado a entregar a “LA UNIVERSIDAD” la póliza de fianza, apegándose al texto que no se indicaránindicado en las bases de la Licitación Pública Nacional No. El pago 901045968-002-18. Dicha póliza de los servicios quedará condicionado, al pago garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” una vez que “LA UNIVERSIDAD” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su casoPRESTADOR DE SERVICIOS”, por concepto siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase El pago se realizará por global. Consiste en la distribución y conexión en la caja de anticipobornes de la bomba según especificaciones técnicas con los controladores especificados, esto se realizará según planos de detalle Incluye el conexionado eléctrico entre controlador y bomba. Forma de Pago: El costo de esta partida es por global Consiste en el conexión eléctrico desde los tablero de distribución TD-01, al tablero de Control de la Motobomba P205. Incluye el tendido del cable por los buzones y ductos eléctricos. Incluye suministro de borneras, terminales, numeradores, etc…en los tableros eléctricos. Forma de Pago: El costo de esta partida es por global Consiste en el conexión eléctrico desde los tablero de distribución TD-01, al tablero de Control de la Motobomba P206 . Incluye el tendido del cable por los buzones y ductos eléctricos. Incluye suministro de borneras, terminales, numeradores, etc…en los tableros eléctricos. Forma de Pago: El costo de esta partida es por global Consiste en el conexión eléctrico desde los tablero de distribución TD-01, al tablero de Control de la Motobomba P207. Incluye el tendido del cable por los buzones y ductos eléctricos. Incluye suministro de borneras, terminales, numeradores, etc…en los tableros eléctricos. Forma de Pago: El costo de esta partida es por global Consiste en el conexión eléctrico desde los tablero de distribución TG-01, al motor de la Bomba de combustible de 3HP.. Incluye el tendido del cable por los buzones y ductos eléctricos. Incluye suministro de borneras, terminales, numeradores, etc…en los tableros eléctricos, conduit eléctrico, cajas de pase, sellos y accesorios eléctricos. Forma de Pago: El costo de esta partida es por global Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El pago será realizado cable se instalará en una sola exhibición dentro si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados equipos a partir conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la entrega de la factura respectiva, previa prestación ubicación de los servicios equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y entrega conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los dictámenes debidamente presentados ante equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las autoridades correspondientes especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de conformidad con Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el Anexo Técnico suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a entera satisfacción conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de “LA SECRETARÍA”Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet.. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y conexionado del cable. Incluye el suministro de terminales, borneras, numeradores, etc. El cable se instalará en si respectivo ducto, cuyo recorrido, así como la ubicación de los equipos a conectar se pueden apreciar en los planos correspondientes. El cable debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro, tendido y montaje de tubería PVC SAP 3 in. La documentación que tubería PVC se señala instalará en el presente contrato deberá conservarse si respectiva zanja cuyo recorrido, así como la ubicación de los buzones a conectar se pueden apreciar en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas planos correspondientes. Por otra parte La tubería PVC SAP 3 in debe cumplir las especificaciones técnicas descritas en las data sheet. Forma de Pago: El costo de esta partida es por m Consiste en suministro y a fin montaje de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx ProductivasTubería PVC y accesorios varios, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición utilizados para el conexionado de los servicios materia del presente instrumento, buzones a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXtableros nuevos.

FORMA DE PAGO. LA CONDUSEF pagará al prestador de servicios por envío realizado, mediante mensualidades devengadas previa verificación de los servicios conforme a lo establecido en el apartado correspondiente a dicha partida, rubro denominado “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipoInspección y supervisión del servicio”. El pago será realizado en una sola exhibición moneda nacional, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores siguientes contados a partir de la entrega fecha en que el proveedor presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) mismo que deberá cumplir con la legislación fiscal vigente y cuente con la autorización de la factura respectivaDirección General de Administración y con el visto bueno de pago por parte de la Dirección General de Planeación y Organización. Se realizará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta de cheques que para ese efecto señale el licitante ganador. El CFDI referido en este numeral deberá estar acompañado de las copias del o los comprobantes que acrediten que el servicio fue prestado por parte del licitante ganador en tiempo y a satisfacción de la Dirección de Gestión y Control Documental, previa prestación de conformidad con lo establecido en los dos primero párrafos del presente numeral para cada partida. El CFDI correspondiente deberá desglosarse el Impuesto al Valor Agregado; cuando se trate de alguna persona física con actividad empresarial, deberá incluir también la retención correspondiente de acuerdo a la legislación fiscal vigente. En caso de que los CFDI sean devueltos por algún error o deficiencia, “LA CONDUSEF” dentro de los servicios y entrega tres días hábiles siguientes al de los dictámenes debidamente presentados ante su recepción indicará por escrito al licitante ganador las autoridades correspondientes deficiencias que deba corregir de conformidad con el Anexo Técnico artículo 90 del Reglamento xx Xxx de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. De conformidad a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación las disposiciones generales a las que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente deberán sujetarse las dependencias y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería entidades de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Administración Pública Federal para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2007, “LA CONDUSEF” incorporará a este programa y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar al licitante ganador; para ello, el CFDI aceptado se generen por la adquisición registrará en dicho Programa dentro de los servicios materia del presente instrumento15 días naturales posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en línea en la dirección electrónica xxx.xxxxx.xxx.xx, a fin efecto de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá el licitante ganador pueda ejercer la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero seleccionado por él seleccionado de el licitante ganador entre los registrados en dicho programadicha cadena, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránSector Público. El pago por el costo de los servicios quedará condicionadola intermediación financiera por las operaciones derivadas del pago a través de este Programa, corresponderá al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su casolicitante ganador. Esta se realizará conforme a la dotación mensual entregada a Oficinas Centrales y Subdelegaciones Estatales, por concepto previa validación de las penalizaciones previstas en Subdelegaciones respecto al uso de las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso mismas, a fin de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que realizar el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXcorrespondiente.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se realizará mediante transferencia bancaria en una sola exhibición dentro el plazo de los 20 (veinte) 30 días naturales posteriores contados a partir desde la fecha de emisión de la factura, a la cuenta corriente que se indique por la mercantil contratista, pactándose las condiciones de pago mensual con la empresa adjudicataria. La entrega de las propuestas, ajustadas al presupuesto, serán dirigidas a Subdirección, en TRES (3) sobres cerrados a la factura respectivasede de esta Fundación: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00 xxxx, previa prestación 00000 Xxxxxxxx, hasta las 13 horas del 21 xx xxxxx de los servicios 2017, acompañando escrito que incluirá: nombre y entrega NIF del firmante de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes la solicitud, domicilio, número de teléfono y correo electrónico. La aportación inicial de la documentación que más abajo se relaciona, se sustituirá por una declaración responsable del licitador conforme al siguiente modelo: (que también se adjunta en ANEXO II) “D./Xx. , vecino/a de , con DNI n.º , actuando (en nombre propio o en representación de nº de , código postal , con N.I.F. n.º ), en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, al objeto de participar en la contratación de referencia, de conformidad con el Anexo Técnico artículo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre -Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del art. 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para ser adjudicatario del contrato comprometiéndose a acreditar la posesión y a entera satisfacción validez de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala los documentos contenidos en el presente sobre A en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato deberá conservarse o en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse cualquier momento en que sea requerido para ello. -No se halla comprendido/a o que la empresa a la solicitud que representa, sus administradores y representantes no se hallan comprendidos en ninguna de pagolas causas de prohibición e incompatibilidad para contratar reguladas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Para -Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y, si las tiene, están garantizadas, -Autoriza a la Fundación Turismo Valencia a la realización de cualquier acción necesaria para la verificación de datos que proceda el pago, requiera a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar las Administraciones y Registros Públicos en relación con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por procedimiento para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX adjudicación del presente contrato. En caso ……………………………………, a …….. de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDORde …. (lugar, fecha, firma y sello de la empresa)” El momento decisivo para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro apreciar la concurrencia de los 3 (tres) requisitos de capacidad y solvencia para contratar con la Fundación será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones. Conforme a lo establecido en la Cláusula 12 del presente Xxxxxx, el licitador que sea propuesto como adjudicatario deberá aportar en el plazo xx xxxx días hábiles siguientes al hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, los documentos, originales o copias de su recepción indicará los mismos que tengan el carácter de auténticas conforme a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregirla legislación vigente, por lo acompañados, en hoja independiente, de una relación de todos los documentos que el procedimiento de pago reiniciará licitador incluya en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.dicho sobre:

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase El valor del presente Contrato es hasta la suma de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (veinte) días naturales posteriores contados a partir $175.163.691), el cual se pagará de la siguiente forma: • EL CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, se pagará mes vencido en valores iguales de acuerdo con el plazo establecido para esta Interventoría, contra la aprobación por parte del Supervisor del informe mensual de interventoría, en el cual se muestre el detalle del avance de las obras en el respectivo periodo, así como el balance general del cumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra, y el detalle de las actividades desarrolladas como interventor. En estos pagos se deberán contemplar el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que se generen con ocasión de la celebración y/o ejecución del contrato y que corresponden a los costos fijos del contrato de Interventoría. • Un pago por la suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de Interventoría, incluido el IVA y los demás impuestos, tasas, gravámenes y/o contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, posterior al recibo y liquidación del contrato de obra, contra entrega de la factura respectivaterminación de las obras, previa prestación de los servicios y entrega de manuales de mantenimiento y recibo a satisfacción por parte Supervisor del contrato designado. • Un último pago equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, incluido el IVA y los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contratodemás impuestos, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pagotasas, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo gravámenes y/o en el contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y a fin Ley 1697 de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, la Dirección General Ley 1941 de Programación2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, Organización 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y Presupuesto 1421 de “LA SECRETARÍA”2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, incorporará al portal departamentales, distritales o municipales contra suscripción del acta de Nacional Financieraliquidación del presente contrato de interventoría. CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 46-004/2022 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO UNG IDENTIFICADO CON NIT. 901.582.523-5, S.N.C.Y EL PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 CON NIT. 830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. • Informe de ejecución de actividades del periodo facturado, los pagos que se generen debidamente firmado por el representante legal de la interventoría, revisado y aprobado por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoSupervisión. En caso de que las facturas el informe presente observaciones, estas deberán ser corregidas por el Contratista y ser entregadas por “EL PROVEEDOR” nuevamente a la Supervisión para su pagorevisión y aprobación la ANIM no recibirá facturas por fuera de las fechas máximas establecidas para recepción de las mismas, presenten errorespor errores o retardos en la entrega de documentación. • Acta xx xxxxx parcial de obra correspondiente al periodo facturado, “LA SECRETARÍA” donde se evidencie la cantidad de obra total contratada, obra ejecutada en el periodo y acumulada hasta la fecha xx xxxxx. • Acta de interventoría correspondiente al periodo facturado, donde se evidencie el porcentaje de obra total contratada, porcentaje ejecutado en el periodo y acumulado hasta la fecha xx xxxxx. • Memorias debidamente diligenciadas y claras donde se muestre la cantidad de obra ejecutada en el periodo. • Certificación de encontrarse x xxx y salvo en materia de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales durante los últimos seis (06) meses, expedida por el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica obligado a tenerlo, o por el representante legal. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá presentar para revisión y aprobación del supervisor, su factura del periodo xx xxxxx con sus respectivos soportes, dentro de los 3 primeros TRES (tres3) DÍAS HÁBILES DE CADA MES. En caso de no ser aprobada la factura, la supervisión hará su devolución a través de comunicación formal al Contratista, informando los motivos que originaron dicha devolución. Todas las facturas se cancelarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., previa aprobación por parte del Interventor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: El penúltimo pago correspondiente al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre DIEZ POR CIENTO (10%) del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicovalor del contrato, se pagará según lo efectivamente devengadorealizará previa presentación del respectivo informe de ejecución de actividades, debidamente aprobado por parte del Supervisor del contrato, el cual deberá acompañarse de la factura con los siguientes soportes: • Acta de recibo a satisfacción del contrato de obra, evidenciando la entrega de la terminación de las obras y su recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio • Acta de pago interbancario a la cuenta liquidación del contrato de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXobra, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX la correspondiente actualización de XXXXXXXXla póliza de estabilidad de la obra.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase El pago será por m² colocado, al precio establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como motivo de anticipocobro desperdicios. La actividad incluye andamios, herramientas y cualquier otro elemento para completar la actividad. Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. Serán de lámina xxxx prepintada con recubrimiento de aluminio y zinc, según planos bajo norma ASTM A-792 calibre 26, y deberá estar en perfectas condiciones, xxxx y sin defectos. Todo el trabajo de esta sección se protegerá contra golpes y perforaciones y deberá ser entregado limpio y libre de abolladuras, señas o cualquier otro defecto. El desarrollo de la cumbrera está bien definido en cada uno de los planos del proyecto, doblando la hoja según planos. Debe de tenerse especial cuidado de los cortes de lámina, por ningún motivo se aceptará brotes de óxido, deberá de seguirse tratamiento recomendado por el fabricante. Así mismo, en caso de requerirse se deberá realizar sello de juntas en empalmes o fijación a paredes con impermeabilizante flexible y xxxxx xx xxxxxxxx para evitar filtraciones en edificio sin costo adicional al contratado. El pago será realizado por m colocado, al precio establecido en una sola exhibición dentro el contrato. En ningún caso se tomará como motivo de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir cobro desperdicios. La actividad incluye andamios, herramientas y cualquier otro elemento para completar la actividad. Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la correcta ejecución de la entrega actividad. Se usará como esqueleto soportante de la factura respectiva, previa prestación fascia una estructura hecha de tubo cuadrado de 1” X 1” X 1.8 mm. Se deberá realizar una escalera con tramos verticales a cada 60 cm. y de ancho variable según lo muestran los servicios planos. La soldadura a utilizar será clase E y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA1/16”. Se deberá verificar que los cordones y cortes queden limpios y libres de asperezas. Se deberá dar dos manos de anticorrosivo. Se deberá fijar la escalera a la estructura metálica del techo con soldadura de la clase E-60 y de 1/8”. El forro será de lámina de yeso cubierto con fibra xx xxxxxx de ½", con alta resistencia a la aparición de moho u hongos, aplicable a forros exteriores e interiores y con resistencia al agua por su cubierta de fibra xx xxxxxx en cada cara que repele al agua. Lámina con bordes cuadrados para el tratamiento de juntas. Deberá cumplir con las normas ASTM E84, ASTM E136. Las láminas deberán ser cortadas en un ancho de acuerdo a lo indicado en planos. Los bordes serán lijados para no ver las asperezas xxx xxxxx. Se fijará a la escalera metálica mediante tornillos de tabla yeso punta de broca de 1 ¼” en hiladas superiores e inferiores y separadas cada 15cm. Para las juntas verticales se usarán tres tornillos. La documentación que se señala en el presente contrato fascia deberá conservarse quedar al mismo nivel indicado en los archivos del Administrador del Contratoplanos sin alabeos, como parte ni reventaduras provocadas por los tornillos golosos. Se deberá tratar las juntas con cinta de su expediente y no deberá integrarse fibra xx xxxxxx de 4” para luego aplicar dos manos de cemento flexible (thinset) de alta calidad con capas de entre 1.5mm a la solicitud de pago. Para 2.5mm que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad cumpla con los “Lineamientos relativos al Funcionamientoestándares ASTM C472-79, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”C266-86, publicados por C109-84. Se deberá avellanar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, lámina a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión las cabezas de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 tornillos no se vean. En el borde inferior de la lámina se utilizará Riel “LAASSP”J” de plástico para mantener una sola línea a lo largo de la fascia y proteger la lámina. Las facturas deberán señalar La Lámina puede colocarse en forma paralela o perpendicular a la descripción estructura, con las juntas de los extremos escalonados para las aplicaciones horizontales y tratar de coincidir los extremos y los bordes del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránrevestimiento. El pago de los servicios quedará condicionadoserá por metro lineal colocado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar precio establecido en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente el contrato. En ningún caso se tomará como motivo de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” cobro desperdicios. La actividad incluye andamios, herramientas y cualquier otro elemento para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará completar la actividad. Se incluyen en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente costo unitario todas las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la correcta ejecución de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXactividad.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición se realizará dentro de los 20 (veinte) veinte días naturales posteriores contados a partir de la entrega presentación de la factura respectivacorrespondiente, previa prestación considerando para efectos de los servicios la facturación, periodos mensuales. Dicha factura deberá ser avalada por el titular de la Subdirección de Servicios Generales y entrega autorizada por el Titular de los dictámenes debidamente presentados ante la Dirección de Administración. Estado de fuerza de seguridad para las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción instalaciones de “LA SECRETARÍAPROCURADURÍA”. INMUEBLE COORDINADOR JEFES DE TURNO 24x24 GUARDIAS DE SEGURIDAD "B" 12 X 12 GUARDIAS DE SEGURIDAD "B" 24 X 24 TOTAL Xx. Xxxx Xxxxx Vértiz No. 211, Colonia Doctores, Delegación Xxxxxxxxxx, México, D.F. 1 2 3 4 10 Guardias de seguridad 3 elementos de 12 x 12 en horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Guardias de seguridad 4 elementos de 24 x 24 continuos de 08:00 a 08:00 horas del día siguiente. Jefes de turno 2 elementos de 24 x 24 continuos de 08:00 a 08:00 horas del día siguiente. Coordinador 1 elemento de 12 x 12 en horarios de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas. Una guardia en la recepción del sexo femenino, la cual tendrá un horario de lunes a viernes de 07:00 a 19:00 horas. La documentación categoría jefes de turno y guardias de seguridad de 24 x 24 deberán ser distribuidos en dos turnos, de manera que un turno trabajará de 24 x 24 y el otro descansará y así sucesivamente. En el caso de los jefes de turno, guardias de 24 x 24 y de 12 x 12, no podrán doblar turnos. Todas las categorías tendrán una tolerancia en la entrada xx xxxx minutos y una vez transcurrido ese tiempo tendrá 45 minutos para sustituirlo por otro elemento, en caso contrario se considerará falta. Cuando por razones de cambio de domicilio de “LA PROCURADURÍA”, se tenga que reubicar y reestructurar al personal que en el estado de fuerza se detalla, se notificara según sea el caso el nuevo domicilio con 15 días de anticipación a “LA CORPORACIÓN” donde tendrá que prestar el servicio. “LA CORPORACIÓN” se obliga a mantener permanentemente la plantilla de personal para desarrollar las funciones que se señala describen a continuación, “LA PROCURADURÍA” descontará a “LA CORPORACIÓN” las faltas de su personal de acuerdo a su categoría propuesta. Cuando por alguna circunstancia “LA PROCURADURÍA”, se vea en la imperiosa necesidad de disminuir el número de guardias de seguridad solicitados para prestar el servicio descrito en el presente contrato deberá conservarse en los archivos anexo, bastara con notificar por escrito a “LA CORPORACIÓN” con 15 (QUINCE) días de anticipación del Administrador del Contratoajuste correspondiente, como parte de su expediente y no deberá integrarse sin que esto genere penalización alguna con cargo a la solicitud de pago“LA PROCURADURÍA”. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDORLA CORPORACIÓN” deberá contar con el registro relativo expediente de cada uno de los elementos, carta bajo protesta de decir verdad que el interesado no tiene familiares laborando en “LA PROCURADURÍA”. Independientemente de las actividades del Coordinador, “LA CORPORACIÓN” está obligada a supervisar durante el tiempo que dure el contrato que se lleven a cabo las actividades asignadas a los elementos de las diferentes categorías, así como la portación del uniforme y equipo requerido y medios de comunicación en perfectas condiciones de operación y las demás que permitan una mejor prestación del servicio, el coordinador operativo acordará con el servidor público asignado por “LA PROCURADURÍA” para analizar y solucionar las problemáticas que se presenten en el Catálogo General desarrollo de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema las actividades de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados vigilancia detectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo las autoridades y/o en el los partes xx xxxxxxxxx que se entregarán cada 24 horas al Titular de la Subdirección de Servicios Generales, del cual “LA SECRETARÍAPROCURADURÍA” según verificará la veracidad de la información. Cabe mencionar que el coordinador del servicio estará en contacto directo con el supervisor de zona, mediante el radio transmisor y el radio localizador las normas correspondientes24 horas del día, durante el periodo que dure el contrato, quien se trasladará inmediatamente al inmueble en caso de una emergencia. Por otra parte y Las actividades que se describen a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de continuación podrán ser modificadas o ampliadas dependiendo del inmueble o instrucciones que “LA SECRETARÍAPROCURADURÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto así como de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX consignas generales y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXparticulares.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, en el entendido de que tales periodos no podrán exceder de un mes, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí), mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí, las que serán presentadas por “LA SECRETARÍAEL CONTRATISTA” no otorgará ninguna clase al Residente de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales posteriores siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “LA ENTIDAD”, por trabajos ejecutados, en Av. Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 000, xxxxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xx Xxx Xxxx Xxxxxx, dentro de un plazo de 15 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra. Si las estimaciones no son presentadas en el término señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, conforme al procedimiento establecido en el artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí. “EL CONTRATISTA” recibirá de “LA ENTIDAD” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo ejecutadas como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado de acuerdo al alcance, especificaciones y demás estipulaciones contenidas en el presente contrato. Los trabajos objeto de este contrato se pagarán basándose en precios unitarios, conforme al anexo correspondiente. Dichos precios incluyen la remuneración o pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los trabajos, bajo los conceptos de costo directo, costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. Dichos precios unitarios son fijos y el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposición. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; pagos por financiamiento; por ajustes de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 150 fracción l de la Ley de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la entrega fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura respectivasiguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA ENTIDAD”, previa prestación ésta a solicitud de los servicios “EL CONTRATISTA” y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí, pagará gastos financieros conforme a entera satisfacción una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la Federación como si tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, y se computarán por días calendario a interés compuesto desde que se venció el plazo, hasta un máximo de noventa días calendario. Posteriormente a este plazo, se obliga a “LA ENTIDAD” de que se trate a pagar la tasa de interés interbancaria que opere en la banca privada, y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del “EL CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍAENTIDAD”. La documentación No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos resulten a cargo del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)CONTRATISTA”, publicados por sean compensadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federaciónestimación siguiente, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. “EL CONTRATISTA”será el único responsable de “LA SECRETARÍA” según que las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos facturas que se generen presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la adquisición omisión de alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los servicios materia gastos financieros a que hace referencia el artículo 138 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del presente instrumento, Estado de San Xxxx Potosí. En base a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados lo señalado en dicho programa, en los términos del último el penúltimo párrafo del artículo 46 112 del Reglamento de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del servicioEstado de San Xxxx Potosí, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDORCONTRATISTA” para su pago, pago presenten erroreserrores o deficiencias, “LA SECRETARÍA” ENTIDAD”, dentro de los 3 (tres) tres días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará a por escrito “EL PROVEEDORCONTRATISTA” las deficiencias que deberán deberá corregir, . El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte “EL CONTRATISTA” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 122 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí. Conforme a lo que establece el procedimiento artículo 114 del Reglamento de pago reiniciará en el momento en el la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Xxxx Potosí, las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que “EL PROVEEDORLA ENTIDAD” presente las facturas corregidas. La facturación se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago en exceso que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad haya efectuado. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las reglas estimaciones o con la liquidación de dichas estimaciones, tendrá un plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha en que determine se haya autorizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoestimación o su liquidación, según sea el caso, para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no efectúa reclamación, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán considera que la estimación o liquidación quedó definitivamente aceptada por medio de pago interbancario él y sin derecho a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXposterior reclamación.

FORMA DE PAGO. “(LA SECRETARÍA” DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago de los bienes será realizado procedente una vez que el administrador del contrato a través de "EL MÓDULO" con su firma electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en una sola exhibición la Sección I del presente instrumento jurídico, y que "EL PROVEEDOR" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a "EL MÓDULO", a fin de que el área competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale "EL CompraC)' PROVEEDOR", por conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad. El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el monto de los mismos. "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" pagará a "EL PROVEEDOR" por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del presente contrato, en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte días naturales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento.' El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado. En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el administrador del contrato específico, dentro de los 20 (veinte) tres días naturales posteriores contados hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la factura respectiva, previa prestación Ley. En virtud de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “que "(LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFFDEPENDENCIA Y/O ENTIDAD), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos " está incorporada al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 programa xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumentoBanca de Desarrollo, a fin de que “"EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los " podrá transferir sus derechos de cobro al a favor de un intermediario financiero por él seleccionado que esté incorporado a la cadena productiva de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante operaciones de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratofactoraje o descuento electrónico. En caso de que "PROVEEDOR" decida utilizar el programa xx xxxxxxx productivas, el pago se realizará fuera de "EL MÓDULO", conforme a los procedimientos establecidos en las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su pagoincorporación al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, presenten erroresS.N.C, “LA SECRETARÍA” dentro Institución de los 3 (tres) días hábiles siguientes al Banca de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXDesarrollo.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de “LOS INSUMOS” lo realizara “LICONSA” a los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir la presentación de las facturas a revisión, las cuales deberán contener el desglose de “LOS INSUMOS” efectivamente proporcionados por “EL PROVEEDOR”, debiendo ser elaboradas en términos de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala legislación fiscal aplicable en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte momento de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda hacer el pago, a través previa validación del área de abono bancarioEnlace Administrativo de la Gerencia Metropolitana Sur de “LICONSA”, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo pago se realizará en el Catálogo la Caja General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema dicho Centro de Administración Financiera Federal (SIAFF)Trabajo, lo anteriorubicada en Calle de Santa Catarina número 2, Colonia Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx- Xxxxxxxxxxx, Estado de conformidad con los “Lineamientos relativos al FuncionamientoMéxico, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”C.P. 56619, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir mediante cheque nominativo expedido a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección favor de “EL PROVEEDOR”. El plazo de 20 (veinte) días naturales para la realización del pago deberá computarse a partir de la fecha en que la factura correspondiente fue presentada a revisión al Departamento xx Xxxxxxx e ingresada a la Coordinación de Finanzas de la Gerencia Metropolitana Sur de “LA SECRETARÍALICONSA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado y para tal efecto se señala que la presentación de las facturas será los días Martes y Jueves de las 09:30 (I.V.A.nueve treinta) por lo que otros impuestos a las 14:00 (catorce) horas y derechos estarán de las 15:00 (quince) a cargo de las 16:30 (dieciséis treinta) horas, sujetándose “EL PROVEEDOR” por lo a que no los días de pago serán exclusivamente los días Viernes de las 13:30 (trece treinta) a las 17:00 (diecisiete) horas; en el caso de que estos días fueran inhábiles la revisión y el pago se indicaránrealizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LICONSA” un incumplimiento en el plazo convenido y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con los indicados en el contrato. El pago se hará a nombre del proveedor, en la caja General de los servicios quedará condicionadola Gerencia Metropolitana Sur de “LICONSA”, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de conforme a las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX leyes y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación disposiciones monetarias y fiscales que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXencuentren vigentes en ese momento.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” Los pagos serán efectuados en forma mensual, previo cumplimiento del servicio y de acuerdo a los precios unitarios establecidos en el contrato. La factura del servicio deberá ser presentada al BCB hasta el 20 de cada mes. Toda factura que no otorgará ninguna clase de anticiposea presentada hasta la fecha indicada será admitida por el BCB, desde fecha 5 del siguiente mes. El Jefe del Departamento de Gestión Documental autorizará mensualmente el pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectivacorrespondiente, previa prestación como de los servicios y entrega la aplicación de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”sanciones establecidas. La documentación que se señala en (Manifestar aceptación) El proponente deberá llenar el presente contrato deberá conservarse formulario manifestando aceptación según instructivo de cada requisito, caso contrario su propuesta será descalifica. Señalar el número xx XXXX que aparece en los archivos la convocatoria : 1 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - 3 0 2 2 3 2 - 1 - 1 Señalar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA LAS ÁREAS DEL BCB POR EL PERÍODO DE 2 AÑOS MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA DESCRIPCIÓN PRECIO UINITARIO OFERTADO POR TIPO DE ENCUADERNACIÓN (Bs) NUMERAL PRECIO UNITARIO OFERTADO POR TIPO DE ENCUADERNACIÓN (LITERAL) VALIDEZ Mínimo 60 días calendario ** (Manifestar aceptación o indicar plazo de validez de la propuesta, el mismo que no debe ser inferior al mínimo requerido) CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA LAS ÁREAS DEL BCB POR XX XXXXXXX XX 0 XXXXXxx tipo de encuadernación según el siguiente detalle: Periódico (60x36 cm) Tabloide (40x36 cm) Estado (38x28 cm) Oficio (33x22 cm) Carta (29x22 cm) Medio oficio (16x22 cm) Media carta (14x21 cm) Cuarto oficio (16x11 cm) Tipo de Proponente : Persona Natural Persona jurídica MyPE, OECA o Asoc. de Pequeños Productores Otro: ______ Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria : CI/NIT Fecha de Expedición (Día Mes Año) Datos de constitución del Administrador proponente (*) : Número de Testimonio Lugar de emisión Fecha (Día Mes Año) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nombre del Contrato, como parte Representante Legal (*) : Número Lugar de su expediente y no deberá integrarse Expedición Cédula de Identidad del Representante Legal (*) : Número de Testimonio Lugar de emisión Fecha (Día Mes Año) Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía : Fax al número Correo electrónico a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y siguiente dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de solicitar la aplicación a un Margen de Preferencia y ser adjudicado, me comprometo a presentar la documentación que acredite el mismo. Señalar el número xx XXXX que aparece en la convocatoria : 1 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - 3 0 2 2 3 2 - 1 - 1 MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión del servicio general) DESCRIPCIÓN PRECIO UINITARIO OFERTADO POR TIPO DE ENCUADERNACIÓN (Bs) NUMERAL PRECIO UNITARIO OFERTADO POR TIPO DE ENCUADERNACIÓN (LITERAL) VALIDEZ Mínimo 60 días calendario ** (Manifestar aceptación o indicar plazo de validez de la propuesta, el mismo que no debe ser inferior al mínimo requerido) CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS PARA LAS ÁREAS DEL BCB POR EL PERÍODO DE 2 AÑOSPor Tipo de Encuadernación, según el siguiente detalle: Periódico (60x36 cm) Tabloide (40x36 cm) Estado (38x28 cm) Oficio (33x22 cm) Carta (29x22 cm) Medio oficio (16x22 cm) Media carta (14x21 cm) Cuarto oficio (16x11 cm) Asociados : # Nombre del Asociado (Los datos de cada asociado deben ser presentados en el Anexo a este Formulario) % de Participación 1 2 3 Número de Testimonio Lugar Fecha (Día mes Año) Fax (Sólo si tiene) : Casilla (Sólo si tiene) : Correo electrónico (Sólo si tiene) : INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nombre del Representante Legal : Número Lugar de Expedición Cédula de Identidad : Número de Testimonio Lugar Fecha (Día Mes Año) Solicito que las facturas entregadas notificaciones me sean remitidas vía : Fax al número Correo electrónico a la siguiente dirección (Utilizar un Anexo por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro cada Asociado) DATOS GENERALES Nombre o Razón Social : Testimonio de los 3 Constitución : Número de Testimonio Lugar de emisión Fecha (tresDía Mes Año) días hábiles siguientes al Número de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento Identificación Tributaria : NIT Fecha de pago reiniciará expedición (Día Mes Año) Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nombre del Representante Legal : El presente formulario se encuentra en el momento numeral 22, Parte II del presente DBC y debe ser presentado en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidascumplimiento a los incisos c), subnumeral 10.1 y 10.2 ó inciso d), subnumeral 10.3.1, subnumeral 10, Parte I del DBC. La facturación que se reciba posterior al cierre CUCE : 1 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - 3 0 2 2 3 2 - 1 - 1 Fecha y lugar del ejercicio presupuestal 2013 Acto de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.Apertura : Día Mes Año Dirección / /

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase El valor del contrato correspondiente a la Compensación al Intermediador será facturado por EL INTERMEDIADOR bajo la modalidad de anticipo. El pago mes vencido, y será realizado en una sola exhibición cancelado por DEVISAB dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales posteriores contados a partir hábiles del mes siguiente, luego de radicación y aceptación de la entrega Factura conforme a lo cual Las Partes previamente conciliaran el valor a pagar. Parágrafo Primero.- Las Partes conciliaran el valor de la compensación, conforme a lo señalado en la presente cláusula y a las siguientes condiciones: i) El archivo de conciliación con todas las transacciones generadas por día debe ser enviado por DEVISAB a EL INTERMEDIADOR DEL SISTEMA (INT IP/REV), al día siguiente del día de cierre. En caso de una falla técnica del sistema, esta envío no puede superar los cinco (5) días calendario; ii) Cada Parte conciliará la información y resolverá con la otra Parte las diferencias en los periodos que cada uno defina, pero al menos una vez por semana; iii) Los pagos se realizan solo de transacciones conciliadas por las partes; iv) DEVISAB es responsable de reconciliar los pagos realizados por EL INTERMEDIADOR DEL SISTEMA ( INT IP/REV) en su banco; v) DEVISAB debe reconciliar con su sistema de información, las transacciones interoperables generadas; vi) Las Partes son responsables de conciliar el reporte recibido por La otra Parte; vii) el Proceso de conciliación se realizará de lunes a viernes, luego de que la concesión haga la auditoria del día y la concesión marque el día como “cerrado”. El sistema de peajes generará un archivo que será enviado por DEVISAB a EL INTERMEDIADOR, para realizar el proceso de conciliación y verificar posibles diferencias, si no hay diferencias queda cerrado el día. Si hay diferencias EL INTERMEDIADOR enviará un correo electrónico al SUPERVISOR del contrato, o ante quien este designe, a fin de resolver las diferencias y lograr cerrar el día; y viii) emitir la correspondiente Certificación Mensual de Recaudo. Parágrafo Segundo.- En caso de existir diferencias en el recaudo del valor por categoría, Las Partes realizarán una conciliación para la verificación de las operaciones en controversia dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación del recaudo respectivo que realice EL INTERMEDIADOR DEL SISTEMA (INT IP/REV) a DEVISAB, y no se puede extender de un plazo máximo de tres (3) días, de acuerdo con el procedimiento señalado en el Anexo Operativo. En todo caso DEVISAB deberá pagar al INTERMEDIADOR el porcentaje de comisión que no se encuentre en controversia dentro del término acordado para ello. En caso contrario, el INTERMEDIADOR DEL SISTEMA (INT IP/REV) podrá hacer efectivas las garantías exigidas en el presente contrato. Parágrafo Tercero.- En caso de que DEVISAB acumule Dos (2) periodos sin pagar los servicios objeto del presente contrato, sin justa causa, EL INTERMEDIADOR DEL SISTEMA (INT IP/REV) causará intereses xx xxxx a la máxima tasa permitida por la ley. Parágrafo Cuarto.- El trámite de traslado de recursos provenientes del recaudo electrónico vehicular a la Sociedad Fiduciaria vocera del patrimonio autónomo del proyecto Chía – Xxxxxxxx – Xxxxxxxx y Xxxxx x Xxxxxx y vías Regionales – PA 421622 por parte de EL INTERMEDIADOR DEL SISTEMA (INT IP/REV), se realizará dentro del día siguiente desde el cierre del día (Hora: 05:59:59). El trámite de pago correspondiente al recaudo electrónico vehicular durante los fines de semana y días festivos se realizará el día hábil siguiente del respectivo recaudo. De forma semanal EL INTERMEDIADOR DEL SISTEMA (INT IP/REV) reportará a DEVISAB los pagos efectivamente realizados discriminados por días y por estación de peaje, con el fin que las partes puedan conciliar la información suministrada. cancelado por DEVISAB a EL INTERMEDIADOR DEL SISTEMA ( INT IP/REV) mediante transferencia electrónica a la cuenta de ahorros No. 10442764463 del Banco Bancolombia, la cual es de titularidad de la sociedad el INTERMEDIADOR, previa presentación de la factura respectivao documento equivalente, previa prestación que cumpla con todos los requisitos legales y fiscales establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario y demás normas reglamentarias, la cual deberá ser dirigida a nombre de CONSORCIO CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA – DEVISAB – NIT. 830.026.741-3, junto con la Certificación Bancaria de la cuenta en la cual se realizará el pago. EL INTERMEDIADOR pagará todos los servicios impuestos, tasas y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación similares que se señala en el deriven de la ejecución del presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos la Ley colombiana, el impuesto al Funcionamientovalor agregado IVA sobre la utilidad será cancelado por el CONSORCIO DEVISAB a EL INTERMEDIADOR, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por quien deberá consignar esta suma en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 DIAN de conformidad con las reglas que determine leyes 6ta de 1992 y 223 de 1995 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. La factura o documento equivalente será radicará en las oficinas del Consorcio DEVISAB ubicadas en el Km 9 vía Xxxxxxxx — Chía, o factura electrónica podrá realizarse mediante el correo electrónico xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, en horario de 8:00 am a 4:00 pm, hasta el día 20 de cada mes o el día hábil siguiente en caso xx xxxxxxxx o festivos. En caso contrario, la Secretaría factura deberá radicarse con fecha del mes siguiente. Parágrafo Sexto.- Los pagos a favor de Hacienda y Crédito PúblicoDEVISAB, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismoharán mediante transferencia electrónica para cada una de las estaciones de peaje, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a en la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX Ahorros del Banco de XXXXXXXXOccidente No. 000-00000-0 a nombre de FID PA. 421622 recaudo FLYPASS de la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. NIT. 830.054.076-2.

FORMA DE PAGO. Los pagos se realizarán de la manera prevista en el Contrato; con cargo a los fondos del Contrato de Financiamiento y Servicios Bancarios con el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. provenientes de un préstamo de CAF banco de desarrollo de América Latina y fondos de la contraparte local, provenientes del presupuesto de la entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria N° 73.06.04 denominada “CONSULTORÍA PARA LA SECRETARÍAFISCALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, PROVINCIA DE NAPO”. Anticipo: Se otorgará un anticipo de 40% (cuarenta por ciento). Previo la entrega por parte del contratista de las correspondientes garantías; de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo Valor restante del contrato: Pago por planilla de 60%. Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato, proporcionalmente con el avance económico mensual de los contratos de obra: : “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, PROVINCIA DE NAPO” no otorgará ninguna clase y “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CANTÓN XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, PROVINCIA DE NAPO”. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El valor restante del contrato , esto es, 60% mediante planillas mensuales debidamente aprobadas por el administrador del contrato de acuerdo al avance mensual del contratista a cuyo monto se le aplicara el porcentaje de Fiscalización o cualquier otra forma permitida por la ley y determinada por la entidad contratante. En los contratos de fiscalización de obra, el pago se realizará en proporción directa con el avance de la obra que se fiscaliza. No será realizado `posible establecer en el contrato de fiscalización de obra, forma de pago distinta a por periodos de fijos de tiempos. El monto del contrato de fiscalización de obra se dividirá para el monto del contrato de obra, obteniéndose una sola exhibición dentro relación en virtud de la cual se determinará el porcentaje que será aplicado sobre el monto de cada planilla de ejecución de obra, el valor restante de esta última operación será el que corresponda pagar por concepto del servicio de fiscalización de obra. Los primeros cinco días laborables de cada mes se procederá a medir conjuntamente con los 20 (veinte) responsables de la ejecución de las obras, las cantidades de obra realizadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago. El consultor fiscalizador dispone para revisión , aprobación y devolución y/o tramite de pago de cinco días naturales laborables adicionales. En el término de cinco días posteriores contados a la entrega de la planilla de obra , el administrador, aprobará u objetará la planilla, si el plazo señalado no aprueba o no expresa las razones fundamentales para su objeción, transcurrido dicho plazo se entenderá que la planilla ha sido aprobada. Con la aprobación expresa o tacita continuara el tramite de pago- en el caso de que la planilla de construcción requiera de correcciones , la consultoría dispone de un término máximo de tres días a partir de la entrega notificación de parte del administrador , para corregir dichas observaciones. Considerando el flujo de tramite de la factura respectivaplanilla mensual de obra, previa prestación establecido en el contrato de la obra a ejecutarse. La consultora fiscalizadora deberá presentar su planilla dentro de los servicios cinco días subsiguientes aprobada la planilla de obra con el fin de cumplir con la forma de pago establecido. Previamente al pago de las planillas, la consultora Fiscalizadora presentará el certificado de no adeudar al IESS copia de las planillas con los aportes y entrega fondos de reserva de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes trabajades que estuviese empleando en el proyecto y una copia de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”comprobante del ISESS. La documentación presentada debe cumplir los requisitos que constan e el manual de normas de control interno de la contraloría general del estado. Sin estos requisitos el GAD Municipal no realizará pago alguno, conforme a los arts. 86 y 87 de la Ley de seguridad social. La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se señala evitará caer en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contratoretardo injustificado de pagos, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo previsto en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería artículo 101 de la Federación, en el Diario Oficial Ley Orgánica de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el Sistema Nacional de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXContratación Pública.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍATelecomm” no otorgará ninguna clase pagará a “El proveedor” el importe pactado en la cláusula que antecede por los servicios objeto de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro este contrato, previa la prestación de los 20 (veinte) mismos, dentro del plazo máximo de 45 días naturales posteriores (EN EL CASO DE CONTRATOS ABIERTOS DICHO PLAZO ES DE 30 DÍAS NATURALES) contados a partir de la entrega presentación de la factura respectiva(las) factura(s) correspondiente(s) debidamente requisitada(s), la(s) cual(es) se acompañará(n), en su caso, del (los) reporte(s) de servicio y la autorización correspondiente de los mismos por parte del área usuaria; quedando entendido que no se autorizará pago alguno de no acompañarse el (los) reporte(s) mencionado(s) aprobado(s) por “Telecomm”. “Telecomm” pagará a “El proveedor” el importe pactado en la cláusula que antecede por los servicios objeto de este contrato, por mensualidades vencidas, previa la prestación de los servicios correspondientes al mes de que se trate, dentro del plazo máximo de 45 días naturales (EN EL CASO DE CONTRATOS ABIERTOS DICHO PLAZO ES DE 30 DÍAS NATURALES) contados a partir de la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) debidamente requisitada(s), la(s) cual(es) se acompañará(n), en su caso, del (los) reporte(s) de servicio y entrega la autorización correspondiente de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes mismos por parte del área usuaria; quedando entendido que no se autorizará pago alguno de conformidad con no acompañarse el Anexo Técnico y a entera satisfacción de (los) reporte(s) mencionado(s) aprobado(s) por “LA SECRETARÍATelecomm”. La documentación que Dicho pago se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, efectuará a través de abono bancariotransferencia electrónica de fondos vía pago interbancario, en la cuenta bancaria número ____, sucursal _____ número ____, de la institución bancaria ____. Para tal efecto “EL PROVEEDOREl proveedor” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir presentar a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia firma del presente instrumento, el formato denominado solicitud de pago a fin través del servicio interbancario debidamente requisitado. (NOTA: EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SE HAYA FORMALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA AUTORIZACIÓN GLOBAL O ESPECÍFICA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE; O AL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD QUE AUTORICE LA SECRETARÍA Y QUE SE PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA CADA EJERCICIO, O BIEN, LOS OFICIOS DE INVERSIÓN Y LAS AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES EN ESA MATERIA, O BIEN CUANDO SU VIGENCIA SEA SUPERIOR A UN EJERCICIO FISCAL, DEBERÁ INSERTARSE EN ESTA CLÁUSULA EL PÁRRAFO SIGUIENTE: “Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante el ejercicio fiscal de 2009 (EN CASO DE SER VARIOS EJERCICIOS FISCALES ANOTAR LOS AÑOS) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión Telecomm”, conforme al Presupuesto de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 Egresos de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar Federación que para el ejercicio fiscal 2009 (EN SU CASO LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS DE QUE SE TRATE) apruebe la descripción Cámara de Diputados del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. H. Congreso de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍAUnión.” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas incumplimiento en los pagos por parte del Organismo, a solicitud de “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten erroresEl proveedor”, “LA SECRETARÍATelecomm” dentro deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El proveedor”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El proveedor” éste deberá de reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará intereses correspondientes conforme a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará señalado en el momento párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha que se reciba posterior al cierre ponga efectivamente las cantidades a disposición del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXOrganismo.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” La Secretaría no otorgará ninguna clase otorgarán anticipos. Considerando las disposiciones del artículo 51 de anticipo. El pago será realizado en la LAASSP, los pagos se realizarán de forma mensual una sola exhibición vez devengados los servicios, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega recepción de la factura respectivacorrespondiente, previa prestación acreditación de la recepción de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”La Secretaría. Para la Secretaría de Economía la factura deberá presentarse en el siguiente domicilio en Boulevard Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 5, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Demarcación Territorial La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. La Subdirección de Administración de Inmuebles emitirá el acta entrega-recepción de bienes o servicios, en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. Los pagos correspondientes quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico. Asimismo, el área requirente a través del Administrador del Instrumento Jurídico o en su defecto el Centro de Costos serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento, una vez que se cuente con la misma entregar en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, serán procedentes los pagos. Para la CONAMER la factura deberá presentarse en la Dirección de Administración, con domicilio en Boulevard Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 8, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Demarcación Territorial La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, Ciudad de México, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. La Dirección de Administración emitirá el acta entrega- recepción de bienes o servicios, en la que se hará constar la recepción de los trabajos en tiempo y forma señalados en el instrumento jurídico correspondiente. La documentación que se señala en soporte la prestación del servicio estará bajo el presente resguardo del administrador del contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de será necesaria integrarla para el trámite del pago. Para que proceda el la obtención del pago, el licitante adjudicado deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con apego a lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría y la Subdirección de Recursos Financieros de la CONAMER. Para la Secretaría los pagos se realizarán a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, anterior de conformidad con los “"Lineamientos relativos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos El licitante adjudicado, deberá acudir presentar para efecto de registro la documentación que a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo continuación se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.enlista:

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no La contraprestación en favor del Proveedor se otorgará ninguna clase mediante dos exhibiciones, un pago del 50% (cincuenta por ciento) de anticipo, y el restante 50% (cincuenta por ciento), una vez efectuada la totalidad del Suministro, con todos sus componentes y accesorios. El Proveedor, deberá verificar con la Dirección de Informática del Poder Judicial, como área supervisora, el cumplimiento del Suministro conforme a lo establecido en este Contrato y, en caso de existir algún incumplimiento que implique sanción, el Proveedor deberá elaborar la nota de crédito correspondiente y anexarla a la factura, la cual presentará de manera electrónica, para ser sometida al visto bueno del área supervisora del Poder Judicial. Los pagos correspondientes serán liquidados vía transferencia electrónica, a la cuenta bancaría número - con clave interbancaria del , previamente designada por el Proveedor; sólo por excepción y en los casos que por alguna circunstancia extraordinaria o fallas en el sistema, no sea posible realizar la operación electrónicamente, se expedirá cheque, el cual será entregado en las oficinas de la Coordinación de Finanzas del Poder Judicial, situadas en el edificio ubicado en la avenida Escobedo 508 Sur, esquina con 00 xx Xxxx, piso 6°, en la zona Centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, en horario de 8:30 a las 16:00 horas, previa presentación de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos fiscales respectivos. El pago será realizado en una sola exhibición dentro del Suministro contratado, quedará condicionado a la presentación de la nota de crédito que el Proveedor deba entregar oportunamente por concepto xx xxxxx convencionales aplicadas por incumplimiento. El plazo de los 20 8 (veinteocho) días naturales posteriores hábiles para el pago, contados a partir de la entrega presentación de la factura respectivay nota de crédito correspondientes, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad no se computarán si dichos documentos fiscales no cuentan con el Anexo Técnico y a entera satisfacción visto bueno de “LA SECRETARÍA”la Dirección de Informática del Poder Judicial. Para efectos de facturación, se elaborará una orden de compra que será publicada en el portal de proveedores del Poder Judicial. Para el otorgamiento del anticipo referido en esta cláusula, será condicionante para el Proveedor, asegurarlo mediante la presentación de una fianza que ampare la totalidad del importe por este concepto. La documentación que fianza deberá contener las declaraciones expresas para la cual se señala expide, en tal sentido, dentro de la misma deberá incluirse el presente siguiente texto: “Para garantizar por la empresa denominada RAR SMART NETWORKS, S.A. DE C.V, con domicilio en calle Palmito número 436, colonia Hacienda las Palmas, en Apodaca, Nuevo León, teniendo como registro federal de contribuyentes RSN100219DS4, la debida inversión de la cantidad entregada como anticipo dentro del contrato deberá conservarse en los archivos PJENL/84/2021, celebrado entre el Poder Judicial del Administrador del Contrato, como parte Estado de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pagoNuevo León, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería Consejo de la FederaciónJudicatura del Estado y la empresa RAR SMART NETWORKS, S.A. DE C.V, por el 50% (cincuenta por ciento) del monto total que ampara el contrato, relativo al Suministro, instalación, configuración y puesta en el Diario Oficial marcha de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002plataforma AVAYA Server Edition, con sistema de reporteo ACR, SBC. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo Dicha fianza se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el expide de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad acuerdo con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.siguientes cláusulas:

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” Los pagos se realizarán considerando lo siguiente: Se harán en moneda nacional, en un plazo no otorgará ninguna clase mayor de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 veinte (veinte20) días naturales posteriores hábiles contados a partir de la entrega de fecha en que se hayan entregado la factura respectivacorrespondiente, previa prestación de debidamente requisitada y siempre que se hayan prestado los servicios y entrega de recibido los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y entregables respectivos a entera satisfacción y previa aceptación de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pagoSHF. Para que proceda el pagoestos efectos, la forma de pago deberán atender a lo siguiente: Los pagos se realizarán a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General SHF o a través de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad terceros que SHF designe con los “Lineamientos relativos al Funcionamientoque se tengan establecidos convenios en los términos establecidos en la norma. El licitante adjudicado deberá enviar la factura electrónica correspondiente a nombre de SHF o del tercero que haya realizado el pago respectivo, Organización la cual deberá especificar el contrato y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda el entregable que se está realizando. Se ajustarán a los términos previstos en las "Disposiciones Generales” a las que deberán sujetarse las dependencias y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería entidades de la FederaciónAdministración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones publicadas el 6 xx xxxxx de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Se realizarán conforme a los siguientes porcentajes: Concepto Porcentaje Entregable Fecha de entrega Primer Pago 20% Plan General de Trabajo y Diagnóstico Preliminar del año 2002. Para tales efectos deberá acudir Modelo de Negocio Hasta 2 semanas posteriores de la firma del contrato Segundo Pago 30% Evaluación Financiera (Apartado A, incisos 1 al 6) Hasta 5 semanas posteriores a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el firma del contrato Pago final 50% Reporte Final de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Evaluación Financiera, S.N.C.Conclusiones y Recomendaciones, los pagos que se generen por y Resumen Ejecutivo (Apartados A, B y C) Hasta 12 semanas posteriores a la adquisición firma del contrato El lugar de prestación de los servicios materia se ubicará principalmente en las oficinas del presente instrumentolicitante adjudicado y de acuerdo a las características del proyecto y mediante acuerdo con SHF, se podrán realizar inspecciones físicas en los proyectos ubicados en territorio nacional a fin evaluar financieramente, conforme a la estrategia de trabajo que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión defina para tal efecto SHF. Asimismo, el licitante adjudicado se compromete a acompañar a SHF en visitas que se tengan que realizar dentro del territorio nacional donde se ubique el proyecto con el objeto de reunirse con cualquiera de los derechos participantes o patrocinadores de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”potenciales proyectos a certificarse. Las facturas deberán Cabe señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, reconoce gasto incurrido por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas viáticos por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro el traslado e inspección física de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará potenciales proyectos a “EL PROVEEDOR” las deficiencias certificarse ubicados dentro del territorio nacional que deberán corregirsean cubiertos por el presupuesto asignado, por lo que los licitantes deberán considerarlo dentro de sus montos propuestos, aplicando economías de escala para las visitas que se estimen necesarias. En lo que corresponde al PERFIL PROFESIONAL DEL LICITANTE, se requiere que los licitantes interesados en la realización de estos trabajos sean personas físicas x xxxxxxx con al menos un año de experiencia profesional en los temas abajo descritos, a efecto de constatar que los licitantes cuentan con experiencia y habilidades para atender de forma cuidadosa y ordenada los temas contemplados en la contratación de mérito, evitando sesgos en su ejecución y desorientación respecto a las características, condiciones y peculiaridades de los Desarrollos Certificados. En específico se solicita que los licitantes interesados cuenten con experiencia profesional en: Análisis, diseño y/o ejecución de esquemas de financiamiento de largo plazo para proyectos relacionados con el procedimiento sector inmobiliario (vivienda, parques industriales y logísticos, centros comerciales, oficinas públicas y privadas, desarrollos turísticos, otros), preferentemente con esquemas de pago reiniciará sustentabilidad. Evaluación, diseño e implementación de estructuras de financiamiento de largo plazo para el desarrollo de la infraestructura urbana básica (agua, carreteras, hospitales, saneamiento, transporte), equipamientos, comercios e industrias en nuevas zonas de crecimiento de centros urbanos o proyectos intraurbanos que tengan como fuente de recuperación el valor generado en dichas zonas y/o flujos de efectivo de la venta de lotes habitacionales, industriales y comerciales (macro lotes), etc. Evaluación de inversiones y análisis de riesgos en las etapas de un desarrollo inmobiliario, considerando, entre otros, los siguientes elementos: Compra de tierra. Asesoría en la operación y administración de bancos de tierra. Autorizaciones requeridas. Análisis de infraestructura inmobiliaria asociada a planeación urbana integral, ordenamiento territorial y sustentabilidad económica. Análisis de flujos de ingresos y egresos del proyecto. Análisis de los distintos riesgos implicados en el momento proyecto. Evaluación y diseño en proyectos para la concesión y operación de servicios públicos, principalmente agua, carreteras, hospitales, saneamiento, transporte, entre otros. Adicionalmente, es deseable que los licitantes interesados cuenten con experiencia profesional en los siguientes temas: Asesorías para la ejecución de políticas públicas y programas en el campo de desarrollo habitacional, desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento urbano, planeación urbana integral, sustentabilidad en sus tres vertientes (social, ambiental y financiera), así como de la incidencia que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidastienen dichas políticas y programas en el desarrollo de proyectos (ej. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicosalud, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismoeducación, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXservicios públicos, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXinversiones públicas, etc.).

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante pagos quincenales por la cantidad de los viajes que haya acumulado durante el periodo de 15 días, el precio unitario de cada viaje para el transporte de lodos de la Planta tratadora de aguas residuales de Tecate al sitio de confinamiento será por la cantidad $1,776.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado; y el precio unitario por tonelada será de $330.00 M.N. (TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. Para ello “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá enviar la factura con la documentación de respaldo correspondiente a los correos electrónicos xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx y/o xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx, o bien en el Departamento de Servicios Generales de “LA SECRETARÍACOMISION” no otorgará ninguna clase el cual se ubica en la planta potabilizadora Cuchuma sita en calle Tanamá y Ave. Ensenada S/N, Fracc. Colinas del Cuchuma en Tecate Baja California, la cual deberá ser igual al importe del cobro acordado y deberá contener los requisitos fiscales que establezca la ley de anticipola materia. El pago será realizado en una sola exhibición dentro En el supuesto caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” tuviera alguna inconformidad con los 20 (veinte) pagos que realicen, tendrá un plazo de 5 días naturales posteriores contados a partir de la entrega fecha de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y expedición del cheque para presentar formal reclamación por escrito a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”COMISION” en la que deberá exponer las razones objetivas y subjetivas por las que considere que las deductivas, intereses calculados o cualquier otra circunstancia valorada por “LA COMISION” para autorizar o determinar el importe del pago, debe ser reconsiderada. La documentación En caso de que dicha reclamación no se presente oportunamente, precluirá el derecho para exigir las aclaraciones respectivas o devolución de las retenciones que se señala en apliquen. En el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin caso de que “LA COMISION” realice un pago en exceso “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” decida si ejercerá estará obligado a la cesión de devolución del mismo mas los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados intereses correspondiente en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 50 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicioLey de Adquisiciones, cantidad, unidad, precio unitario Arrendamientos y total, desglosando Servicios para el IVA, No. Estado de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoBaja California. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” para su pago, presenten errorespresente errores o deficiencias, “LA SECRETARÍACOMISION” dentro de los 3 (tres) tres días hábiles naturales siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” las deficiencias que deberán deberá corregir, por lo . El periodo que el procedimiento transcurre a partir de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación la entrega del citado escrito y hasta que se reciba posterior al cierre presenten las correcciones, no se computará para los efectos del ejercicio presupuestal 2013 artículo 50 de conformidad con la Ley de la materia. Asimismo se harán las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, penalizaciones correspondientes cuando se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán presenten inasistencias por medio de pago interbancario a la cuenta parte del personal de “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” número XXXXXXXy que su ausencia no haya sido cubierta, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX para lo cual “LA COMISION”, deberá llevar el control de XXXXXXXXregistro de asistencias, esto sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en la Cláusula Decima del presente Contrato. Acuerdan las partes de conformidad a lo que establecen las consideraciones contempladas en el punto 3.1 de las correspondientes bases de la licitación para el procedimiento que motiva el presente contrato de servicios, que en caso de que un flete lleve más de 15 toneladas de peso el prestador del servicio cobrara un importe de $1,000.00 M.N. por cada tonelada excedente.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. 9.5.1.- El pago será contratista tendrá derecho al abono del suministro realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes recibido de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala según lo previsto en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programaCláusula 9.3, en los términos establecidos en las normas que rigen el contrato y con arreglo al precio convenido. El régimen de pago es el establecido en el apartado 17.1 del último párrafo Cuadro Resumen. En el caso de que el contrato previese plazos parciales de ejecución, o la realización de entregas parciales a demanda del artículo 46 órgano de contratación, el contratista tendrá derecho al abono de los suministros realizados en cumplimiento de los citados plazos o entregas parciales. La expedición de los documentos que acreditan la realización total o parcial de los suministros de la “LAASSP”presente contratación requerirá, con carácter previo, que en ningún caso la suma de las facturaciones parciales supere el importe total del contrato. Las facturas deberán señalar la descripción contener los requisitos exigidos en el artículo 6 del servicioReglamento regulador de las obligaciones de facturación, cantidadaprobado por el Real Decreto 1619/2012, unidadde 30 de noviembre, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón socialLey 37/1992, teléfonos de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y dirección se ajustarán a lo dispuesto en la Orden de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo 29 de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago enero de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso2015, por concepto la que se regula el punto general de las penalizaciones previstas entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX entidades del presente contratosector público andaluz. Será obligatoria la presentación de la factura electrónica para aquellas entidades recogidas en el artículo 3 de la Orden mencionada. En caso de no existir la obligación de presentar factura electrónica, la persona contratista deberá presentar en el Registro General del Órgano de Contratación la facturación correspondiente, conforme a lo previsto en el Reglamento por el que se regulan las facturas entregadas obligaciones de facturación, aprobado por “EL PROVEEDOR” para el citado Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. La identificación del órgano competente en materia de contabilidad pública, la dirección del registro de factura y destinatario de las mismas, se recogen en el apartado 17.3 del Cuadro Resumen. La codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de las facturas, es la que se recoge en el apartado 17.3 del Cuadro Resumen En cualquier caso, el importe de la factura se ajustará a los contra-albaranes generados por la aplicación corporativa SIGLO, debiendo hacerse constar en la misma la referencia al número del presente expediente. En su pagocaso, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro se deberá acompañar la factura con una relación de los 3 (tres) días hábiles siguientes suministros realizados, ordenados por el contra-albarán generado por el aplicativo SIGLO al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXcorresponden.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de los trabajos ejecutados mensualmente como máximo, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la Residencia de Supervisión sea externa o interna de “LA SECRETARÍADELEGACIÓN” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición para su aprobación a más tardar dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx, que serán los días 15 (quince) y último de cada mes; dicha Residencia de Supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, aprobar la estimación, según lo establecido en los artículos 50 y 52 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como en los artículos 59 y 61 fracción X, de su Reglamento. El lugar de trámite de las estimaciones se efectuará en las oficinas de “LA DELEGACIÓN”, que tiene establecido su domicilio en Av. 5 de Febrero esquina Xxxxxxx Xxxxxxx sin número, colonia Xxxxx Xxxxxxx X. Xxxxxx, Ciudad de México, C.P. 07050 y el pago se efectuará mediante transferencia bancaria. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para conciliar dichas diferencias, de no ser conciliadas y autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Esta última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la estimación. Estas fechas serán anotadas en la Bitácora por el Residente de Supervisión, además de llevar el control y seguimiento. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA DELEGACIÓN” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales posteriores hábiles, contados a partir de la entrega fecha en que hayan sido aprobadas y autorizadas por la Residencia de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción Supervisión de “LA SECRETARÍADELEGACIÓN”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.

FORMA DE PAGO. “(LA SECRETARÍA” DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago de los bienes será realizado procedente una vez que el administrador del contrato a través de "EL MÓDULO" con su firma electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en una sola exhibición la Sección I del presente instrumento jurídico, y que "EL PROVEEDOR" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a "EL MÓDULO", a fin de que el área competente gestione el pago mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale "EL PROVEEDOR", por conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad. El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el monto de los mismos. "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" pagará a "EL PROVEEDOR" por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del presente contrato, en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte días naturales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado. En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el administrador del contrato específico, dentro de los 20 (veinte) tres días naturales posteriores contados hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la factura respectiva, previa prestación Ley. En virtud de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “que "(LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFFDEPENDENCIA WO ENTIDAD), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos " está incorporada al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 programa xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumentoBanca de Desarrollo, a fin de que “"EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los " podrá transferir sus derechos de cobro al a favor de un intermediario financiero por él seleccionado que esté incorporado a la cadena productiva de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante operaciones de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratofactoraje o descuento electrónico. En caso de que "PROVEEDOR" decida utilizar el programa xx xxxxxxx productivas, el pago se realizará fuera de "EL MÓDULO", conforme a los procedimientos establecidos en las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su pagoincorporación al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, presenten erroresS.N.C, “LA SECRETARÍA” dentro Institución de los 3 (tres) días hábiles siguientes al Banca de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXDesarrollo.

FORMA DE PAGO. “1) Un primer desembolso, en concepto de anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y CONTRATISTA inmediatamente entregue a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en MUNICIPALIDAD los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería siguientes documentos: a) Pólizas de la Federaciónfianza de anticipo y cumplimiento que más adelante se indica; b) Factura contable por el valor del anticipo, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente incluyendo el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. 2) Un ochenta por ciento (I.V.A.80%), será pagado al finalizar las ciento veinte (120) por lo horas de arrendamiento del Tractor, las sesenta y cinco (65) horas de arrendamiento de la Excavadora, y las veinticinco (25) horas de arrendamiento del Compresor, previo dictamen técnico de EL SUPERVISOR; mediante el cual haga constar que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 es procedente de conformidad con las reglas los trabajos realizados, dicho dictamen servirá de base para el pago, y 3) Un pago final equivalente al diez por ciento (10%), cuando LA MUNICIPALIDAD reciba la copia del acta de recepción de los trabajos donde se utilizó la maquinaria arrendada, e informe favorable de EL SUPERVISOR, con la aprobación de su jefe inmediato superior, en la que determine especifique que LA CONTRATISTA cumplió con todas sus obligaciones contractuales. Para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que LA CONTRATISTA entregue la Secretaría factura contable respectiva, que incluya el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. Los pagos los efectuará LA MUNICIPALIDAD en sus oficinas cuya dirección declara conocer LA CONTRATISTA, en quetzales, moneda de Hacienda curso legal en Guatemala; y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, C) FONDOS A LOS CUALES SE IMPUTARÁ EL GASTO: Imputándose los pagos se efectuarán por medio al renglón presupuestario número ciento cincuenta y cuatro (154) “Arrendamiento de pago interbancario a Maquinaria y Equipos de Construcción”; bajo la cuenta estructura programática número dieciséis punto cero cero punto cero cincuenta punto cero cero cero punto cero cero uno (16.00.050.000.001), y la fuente de “EL PROVEEDOR” financiamiento número XXXXXXXveintidós punto cero ciento uno punto cero cero cero uno (22.0101.0001) del Presupuesto Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.Xxxx Xxxxxxx. QUINTA:

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍACOMISIÓN” no otorgará ninguna clase pagará a “EL PROVEEDOR” por vencidos y en pesos mexicanos, previa prestación de anticipo“LOS SERVICIOS” recibidos a entera satisfacción por parte del “ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA”. El pago será realizado en una sola exhibición Las facturas electrónicas que envíe “EL PROVEEDOR” a “LA COMISIÓN” para su trámite de pago, serán cubiertas dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectivasu presentación y aprobación, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍALOS SERVICIOS”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar expedir las facturas electrónicas correspondientes, a favor de “LA COMISIÓN”, con domicilio fiscal en el piso 6 de la Torre Sur del Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxxxxx Inn, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, C. P. 01020 y su R.F.C. es CNB-950501-PT6. “EL PROVEEDOR” deberá registrarse en la Dirección General Adjunta de Finanzas de “LA COMISIÓN”, para obtener su código y poder enviar sus facturas electrónicas para su validación, a la dirección de correo electrónico siguiente xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; en caso de que éstas no cumplan o presenten errores, “LA COMISIÓN” lo comunicará a “EL PROVEEDOR” mediante correo electrónico dentro El periodo que transcurra a partir del correo electrónico enviado por “LA COMISIÓN” y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas, no se computará para efectos del plazo que tiene “LA COMISIÓN” para realizar el pago correspondiente. Cuando se comunique a “EL PROVEEDOR” la existencia de errores o deficiencias en la factura electrónica que hubiere enviado, será responsabilidad de éste subsanarla y cargar nuevamente la factura electrónica en el menor tiempo posible, a efecto de que “LA COMISIÓN” cumpla con el registro relativo plazo de pago antes señalado. Las facturas electrónicas deberán ser cargadas en el días hábiles de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas a la dirección electrónica antes citada. Los pagos se efectuarán a través del sistema de depósito electrónico de la Tesorería de la Federación, en la institución bancaria que indique “EL PROVEEDOR”, en la solicitud de inscripción al Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍACOMISIÓN” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos Institución de Banca de Desarrollo dando de alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a “EL PROVEEDOR”, para ello, las facturas electrónicas debidamente requisitadas y aceptadas, se registrarán en dicho programa en un plazo máximo de 15 (quince) días naturales posteriores a su recepción, mismas que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin podrán ser consultadas en el portal xxx.xxx.xx/xxxxx efecto de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá pueda ejercer la cesión transferencia de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programaIntermediario Financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Sector Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado cubrirá en una sola solo exhibición el pago de los servicios objeto de la contratación que “EL PRESTADOR DE SERVICIO” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción del área solicitante de “LA SECRETARÍA”; dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores siguientes contados a partir de la entrega de fecha que sea entregada la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala EL PRESTADOR DE SERVICIO” en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo Dirección General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el Temas Globales de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientessita en Xxxxx Xxxxxx 00, Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx, XX 00000, Xxxxxx xx Xxxxxx de conformidad con lo dispuesto el artículo 51 xx Xxx de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público; con la aprobación (sello y firma) de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y del Área Solicitante de “XX XXXXXXXXXX”. Por otra parte Xx X. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Directora General para Temas Globales, o quien lo supla o sustituya en su cargo, será el encargado de recibir y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivasvalidar la factura, para gestionar ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia el pago respectivo del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programaservicio. Asimismo, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIO” para su pago, pago presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIO” las deficiencias que deberán corregir, deberá corregir por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIO” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 corregidas de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección de la documentación entregada del proceso anterior, no se computará para efectos del pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el mismo la totalidad de las reglas cuentas por pagar al licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa cuando más, el día 9 posterior a su recepción, misma que determine podrá ser consultada en línea, a efecto de que el (los) licitante (s) ganador (es), pueda ejercer la cesión de derechos de cobro, al intermediario financiero que seleccione de entre los registrados en dicha cadena, en los términos del artículo 46 último párrafo de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En términos del artículo 89 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se tendrá como recibida la factura, a partir de que el prestador del servicio la entregue a la dependencia y ésta la reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda la Función Pública para promover la agilización del pago. Dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, la dependencia deberá requerir, en su caso, a el prestador del servicio la corrección de errores o deficiencias contenidos en la representación impresa de la factura o en el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes; tramitar el pago de dicha factura o documento y Crédito Públicorealizar el pago a el prestador del servicio. Acorde a los Lineamientos referidos, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio el plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que la Aseguradora presente la factura y la fecha de pago interbancario correspondiente, será de treinta días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que hace referencia el párrafo primero del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El pago será efectuado mediante depósito vía electrónica a la cuenta de bancaria que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIO” número XXXXXXXproporcione. Los pagos se realizaran en moneda nacional, de conformidad con cuenta CLABE el artículo 45, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXLAASSP).

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase Con fundamento en el artículo 51 de anticipo. El la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de su Reglamento, así como el Capítulo Quinto de los Lineamientos para promover la agilización del pago será realizado a proveedores del Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en una sola exhibición materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 00 xx xxxxxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXX cubrirá el pago del servicio objeto de la presente contratación de manera mensual por los servicios realizados en el mes facturado, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores siguientes contados a partir de la entrega fecha en que sea entregada la factura a la CONAGUA, con el sello de “SIN DESFASAMIENTO” por parte de la factura respectivaJefatura de Proyecto de Sanciones y Penas de la Subgerencia de Almacenes y acompañada del INFORME – REPORTE DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS, previa prestación de los servicios validado mediante su firma por el Supervisor del Servicio del inmueble donde se haya prestado el servicio y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con firmado por el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte para que el pago proceda. El licitante adjudicado deberá entregar la factura al Administrador del Contrato en Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000 en días hábiles dentro del horario de su expediente 09:00 a 14:00 y no deberá integrarse de 16:00 a 18:00 horas, quien revisará que la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad factura cumpla con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización requisitos fiscales y Requerimientos aquellos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoaceptación. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pagola factura presente algún error, presenten erroresel Administrador del Contrato, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” al licitante adjudicado las deficiencias que deberán deberá corregir, ; por lo que que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el licitante adjudicado presente la factura corregida. El tiempo que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidasel licitante adjudicado utilice para la corrección de la documentación entregada derivado del proceso anterior, no se computará para efectos del pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La facturación En caso de que la factura esté correcta, el Administrador del Contrato la validará con su firma y tramitará el pago correspondiente; los pagos se reciba posterior al cierre cubrirán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta del ejercicio presupuestal 2013 licitante adjudicado. Asimismo, el licitante adjudicado manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación del servicio de acuerdo con lo señalado en los presentes Términos de Referencia, no se tendrán como recibidos o aceptados por la CONAGUA de conformidad con lo establecido en el artículo 84 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de incumplimiento de los pagos, la CONAGUA a solicitud del licitante adjudicado, deberá pagar Gastos Financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las reglas cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que determine se venció el plazo pactado y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del licitante adjudicado. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el licitante adjudicado, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CONAGUA. De conformidad con las Disposiciones Generales a las que deben sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, vigentes, la CONAGUA se sujeta al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el mismo la cuenta por pagar del licitante adjudicado, apegándose a las disposiciones generales aplicables a dicho Programa. La CONAGUA requerirá al licitante adjudicado su afiliación al Programa xx Xxxxxxx Productivas, mismo que deberá tomar en cuenta los mecanismos que promuevan la realización de los pagos correspondientes a través de dicho Programa. El licitante adjudicado a efecto de estar en posibilidades de adelantar cobro de facturas, una vez prestado el servicio a entera satisfacción del área usuaria, deberá incorporarse al programa xx xxxxxxx productivas establecido por Nacional Financiera, S.N.C. Los pagos de los servicios facturados después del 30 de noviembre de 2019 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoPúblico para el pago de ADEFAS, se pagará según lo efectivamente devengadoque pudieran modificar dicho plazo. Asimismo, los Los pagos se efectuarán por medio realizarán a favor del licitante adjudicado en Moneda Nacional de pago interbancario a conformidad con el artículo 45 numeral XIII de la cuenta Ley de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXAdquisiciones, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXArrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro Entregable % de los 20 (veinte) pagos Fecha de entrega Contra entrega y aprobación por parte de Bancóldex del Producto 0 15% 15 días naturales posteriores contados a partir calendario después de la legalización del contrato. Contra entega de los borradores de todos los productos, los cuales debe contener como mínimo el 50% de avance de cada producto. Se debe incluir un avance del anexo c. 30% 4 meses después de la legalización del contrato Contra entrega y aprobación de los Productos 1 y 3. Una segunda versión de los documentos 2, 4, 5 y el Anexo C. 25% 7 meses después de la legalización del contrato Contra entrega y aprobación de los Productos 2, 4 y 5 y el Anexo C diligenciado. 30% 9 meses después de la legalización del contrato Nota 1. Eventualmente y previa solicitud de UNOPS, el recibo a satisfacción de los entregables será consultado con UNOPS. Nota 2. Si el Contratista que resulte seleccionado se encuentra obligado a expedir factura electrónica de venta bajo la normatividad colombiana aplicable, el contratista deberá enviar una representación gráfica de la factura respectivaal correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx habilitado por el Banco garantizando que la misma se pueda leer, previa prestación copiar, descargar e imprimir de los servicios formar gratuita sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello. Nota 3. Entiéndase por legalizado el contrato cuando se suscriba el mismo por el representante legal del contratista con reconocimiento de firma y entrega texto ante notario, así como la aprobación de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes la póliza de cumplimiento por parte de Bancóldex. Nota 4. Si el contrato es adjudicado a una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia el pago se hará en dólares americanos. Si el contrato es adjudicado a una persona jurídica colombiana o extranjera con sucursal en Colombia se pactará en dólares americanos pero el pago se realizará en moneda legal colombiana a la tasa de cambio que se estipule en el contrato, de conformidad con el Anexo Técnico artículo 86 de la Resolución Externa 1 de 2018 expedida por el Banco de la República. Los consorcios y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que las uniones temporales, para efectos del régimen cambiario, no se señala consideran como residentes, por cuanto no reúnen las condiciones previstas en el presente contrato deberá conservarse en los archivos artículo 2.17.1.2 del Administrador del Contrato, como parte Decreto 1068 de 2015. Cualquier operación de cambio que realicen debe figurar a nombre de su expediente y representante. En consecuencia, si el representante del consorcio o la unión temporal es un no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda residente, los servicios serán pagados en dólares americanos, si el pagorepresentante es residente, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo pago del servicio se realizará en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, moneda legal colombiana de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamientoel Numeral 10.1. DCIN-83 del BR. Cuando se emita cuenta de cobro a Bancóldex, Organización y Requerimientos esta deberá hacerse en dólares americanos con una nota que indique que el pago se realizará moneda legal colombiana. En el contrato se estipulará que la tasa de Operación referencia a utilizar será la representativa xxx xxxxxxx del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, día en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en realice el citado Catálogo y/o en el pago efectivo por parte de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXBancóldex.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase El precio ofertado será abonado de anticipola siguiente forma: Pago en moneda extranjera ($ USA). El pago se efectuará mediante orden de pago documentaria. Para fabricación en España y en el extranjero: anticipado a la entrada en vigor................ 20% CIF. Contra recibo del contratista y garantía bancaria incondicional e irrevocable por el 20%, que será realizado en una sola exhibición dentro proporcionalmente liberada tras el recibo de los 20 documentos de embarque. Por cada embarque.................. 70% CIF. Contra letra de cambio a la vista extendida bajo la orden de pago por los siguientes documentos de embarque: B/L limpio a bordo del buque oceánico (veinteo B/L con acuerdo del fletamento de un barco), factura (anexo n.° 9), icado de inspección, icado del fabricante (emitido por el fabricante), lista de bultos y certificado de pesos, póliza de seguro (anexo n.° 10), documentos requeridos por el acuerdo xxx xxxxxxxx. A la emisión del certificado de recepción provisional (taking over certifícate) días naturales posteriores contados a partir .................... 5% del valor CIF. A la emisión del certificado final................. 5% del valor CIF. Precio del montaje en sitio y trabajo preparatorio: anticipado............ 20% del montaje y coste de trabajos preparatorios. Contra recibo del contratista y una garantía bancaria irrevocable e incondicional por una cantidad equivalente que será proporcionalmente liberada después de la entrega emisión de cada certificado interino y contra las copias de los documentos de embarque del primer embarque. A la emisión de cada certificado interino mensual............ 70% del montaje y coste de trabajos pre- paratorios. A la emisión del taking over certifícate............. 5% del montaje y coste de trabajos preparatorios. A la emisión del certificado final............... 5% del montaje y coste de trabajos preparatorios. Pago de la factura respectiva, previa prestación parte en moneda local (...). Precio del transporte por el interior: Dentro de los servicios y entrega 45 días desde la presentación de cada certificado interino mensual por la llegada a sitio de las mercancías............... 90%. Dentro de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería 45 días después de la Federación, fecha de emisión del taking over certifícate .................. 10%. Precio del montaje en el Diario Oficial sitio: anticipado....... 20% del precio del montaje de la Federación parte en moneda local. Contra garantía bancaria incondicional e irrevocable por el 30 xx xxxxx 20% acompañado de los documentos del año 2002primer embarque; la garantía bancaria será proporcionalmente liberada después de la presentación de cada certificado interino. Para tales efectos deberá acudir a Dentro de los 45 días desde la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpresentación de cada certificado interino mensual ..................... 70% del precio acordado. Dentro de los 45 días de la presentación del taking over certifícate............. 5% del precio acordado. Dentro de los 45 días desde la fecha de emisión del certificado final........... 5% del precio acordado. Precio del servicio Cuando según el contratista tenga que suministrar algún servicio, para realizar los trámites necesariosel contratante pagará al contratista bajo la emisión de cada certificado interino mensual la suma especificada en él. Sólo Si el contratante se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados retrasa en el citado Catálogo y/o en el la realización de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en certificaciones aprobadas, el contratista, sin necesidad de intimación xx xxxx facturará un 13% de interés anual sobre las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso cantidades retrasadas como compensación de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXdicho retraso.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado de los trabajos se realizará mediante 6 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una sola exhibición etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. de pago parcial: Núm. de etapa: Descripción de la actividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los 20 (veinte) seis días naturales posteriores siguientes a la fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de Banobras S.N.C. ubicado en Xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, número 515, Col. Xxxxx de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, en México, D.F., mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulación Económica de “La Dependencia”. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “Ley”. El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la entrega fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura respectivasiguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, previa prestación ésta a solicitud de los servicios “El Contratista” y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala lo previsto en el presente contrato deberá conservarse en los archivos primer párrafo del Administrador del Contratoartículo 55 de la “Ley”, como parte de su expediente y no deberá integrarse pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados establecida por la Secretaría Ley de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el 30 xx xxxxx del año 2002pago de créditos fiscales. Para tales efectos deberá acudir Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios fecha en que se encuentren debidamente registrados pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el citado Catálogo y/o párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en el exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSPLa Dependencia”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que otros impuestos y derechos estarán resulten a cargo de “EL PROVEEDOREl Contratista” por lo que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se indicaránhubiera identificado con anterioridad. El pago Conforme al segundo párrafo del artículo 99 del Reglamento de los servicios quedará condicionadola Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso el Contratista será el único responsable de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” que se presenten para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de cumplan con los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregirrequisitos administrativos y fiscales, por lo que el procedimiento atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago reiniciará en de los gastos financieros a que hace referencia el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las facturas corregidasMismas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 Dependencia no cubrirá a “El Contratista” el pago de conformidad con las reglas que determine la Secretaría trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXreferencia.

FORMA DE PAGO. Los pagos se efectuarán de acuerdo a la factura presentada por “LA SECRETARÍAEL PROVEEDOR” no otorgará ninguna clase contra la factura catorcenal, que se presentará de anticipomanera física a “EL CONTRATANTE” para que sea sellada con la fecha de recepción para su revisión y posterior validación en la Dirección de Rutas Alimentadoras de “EL CONTRATANTE”, ubicado en la planta alta del Edificio de Mantenimiento Mayor de Patios y Talleres, de la Avenida Aztlán xxxx con Esquisto, Colonia San Xxxxxxx 5to Sector, Código postal 64217, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, acompañada de la documentación soporte (reporte), en la inteligencia que se pagará por kilómetro recorrido. El En caso de existir diferencia de más o menos el 5% (cinco por ciento) de la cantidad de pago, señalado por “EL PROVEEDOR” en su factura de acuerdo al reporte diario de la catorcena que corresponde, “LAS PARTES” acuerdan que se procederá con el pago será realizado de la cantidad señalada en una sola exhibición la factura y en los siguientes 5(cinco) días hábiles a partir del pago, conciliarán el monto del ajuste, que deberá ser considerado en la factura de pago siguiente. Los pagos se efectuarán por “EL CONTRATANTE” a “EL PROVEEDOR” dentro de los 20 30 (veintetreinta) días naturales posteriores contados hábiles siguientes a partir la presentación de la entrega factura, mediante depósito bancario a la Cuenta No. del Banco . Clabe Interbancaria: al respecto, en caso de la factura respectivacambio de cuenta bancaria “EL PROVEEDOR” se obliga a comunicarlo a “EL CONTRATANTE”, previa prestación de los servicios y entrega no ser así, lo exime de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con toda responsabilidad a “EL CONTRATANTE”, en caso que “EL PROVEEDOR” lo solicite a “EL CONTRATANTE”, el Anexo Técnico y pago se podrá efectuar” mediante cheque a entera satisfacción nombre de “LA SECRETARÍAEL PROVEEDOR”, el cual se entregara en la ventanilla de caja de “EL CONTRATANTE”, ubicada en Xxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx no. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato1123 Norte, como colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. En caso de existir un incumplimiento al pago por parte de su expediente "EL CONTRATANTE" siempre y no deberá integrarse cuando sean por causas imputables a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario“EL CONTRATANTE”, “EL PROVEEDOR” deberá contar con podrá solicitar el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias pago del Sistema de Administración Financiera Federal interés moratorio a razón del 0.5% (SIAFFpunto cinco por ciento), lo anterior, en aquellas facturas que tengan más de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal 120 (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tresciento veinte) días hábiles siguientes al de su recepción indicará naturales causando interés a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre partir del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXprimer día una vez vencido este último plazo.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados se hará mediante cheque o transferencia a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad cuenta bancaria del proveedor con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse cargo a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias cuenta del Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF)Salud Pública, lo anteriorPréstamo BIRF 8076-SV, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con en la Tesorería de la FederaciónUnidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, ubicada en Xxxxx Xxxx Xx. 827, San Xxxxxxxx, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” un plazo dentro de los 3 sesenta (tres60) días hábiles siguientes al de su recepción indicará calendario posteriores a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo la fecha en que el procedimiento proveedor presente la documentación de pago reiniciará siguiente: Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del Proyecto: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA”, Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando original y copia del Acta de Recepción de los bienes debidamente firmada y sellada por la unidad solicitante, además la facturación deberá incluir: Número de Licitación y Lote, Nombre del bien, cantidades, Precio Unitario, Precio total de acuerdo a lo establecido en la orden de compra respectiva, y las retenciones xx Xxx que correspondan. La UFI es la responsable de revisar las facturas. La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: En el caso que el Proveedor no requiera del anticipo del 10%, este porcentaje será sumado al 75% de recepción de los bienes por parte del Ministerio de Salud de El Xxxxxxxx indicado en el momento en inciso (ii) para hacer un total del 85% del pago. El proveedor y el que usuario (Unidad Solicitante) firmarán actas parciales (instalación “EL PROVEEDORcuando aplique” presente las facturas corregidas. La facturación que y capacitación “cuando aplique”) y para efectos de pago, se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 deberá adjuntar a la factura, el acta de instalación, el acta de capacitación y los listados de capacitación firmados de conformidad con las reglas que determine la Secretaría por el representante xxx XXXXXX o a quien el MINSAL delegue. El proveedor debe entregar al guardalmacén, nota de Hacienda y Crédito Público, se pagará remisión (por el valor del bien según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.contrato)- Cuando aplique

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍASEP” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de se obliga y “EL PROVEEDOR” acepta que las cantidades que resulten por la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega materia de este Contrato, le sean pagadas de forma mensual contra la prestación de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y servicios devengados a entera satisfacción de la Dirección General de Tecnología de la Información de “LA SECRETARÍASEP”. La documentación que se señala , de acuerdo a los correspondientes precios unitarios indicados en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Anexo “C” de este Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo se compromete a entregar a “LA SEP” a través de la Dirección de Servicios y Gestión de Bienes Informáticos, adscrita a su Dirección General de Beneficiarios Tecnología de la Información, ubicada en Xxxxxxxxx 00, xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, la factura y Cuentas Bancarias los reportes correspondientes dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la conclusión del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF)mes en que sean prestados los servicios, lo anterior, de conformidad con misma que contendrá todos los “Lineamientos relativos datos y requisitos fiscales aplicables desglosando el Impuesto al Funcionamiento, Organización Valor Agregado. Presentada la factura y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados validada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir adscrita a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de ProgramaciónTecnología de la Información, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición procederá a su pago dentro de los servicios materia del presente instrumento30 (treinta) días naturales siguientes, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo esto considerando que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, existan aclaraciones al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoimporte o al servicio facturado. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten erroreserrores en la factura y/o documentación anexa, “LA SECRETARÍASEP” dentro a través de los la Dirección de Servicios y Gestión de Bienes Informáticos, de su Dirección General de Tecnología de la Información, en un término de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará devolverá el documento a “EL PROVEEDOR” las deficiencias ”, para que deberán corregirsea corregido y lo presente nuevamente e inicie el trámite de pago. Para efectos del tramite de pago, por conforme a lo que el procedimiento de pago reiniciará establecido en el momento en el que Sistema Integral de Administración Financiera Federal, “EL PROVEEDOR”, deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar a “LA SEP” presente las facturas corregidas. La facturación por escrito, el número de clave bancaria estandarizada (CLABE), en la que se reciba posterior efectuara la transferencia electrónica del pago. Lo anterior, de acuerdo al cierre numeral _._._ de las bases del ejercicio presupuestal 2013 procedimiento de conformidad con Licitación Pública Nacional No. 00011001- / , por las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuales se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, adjudicaron los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXservicios objeto del presente Contrato.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición dentro de la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura respectivaque reúna los requisitos fiscales respectivos, previa prestación en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en la Sección Contable del Programa IMSS-Oportunidades sita en Xxxxxxx Xx. 000, Xxx. Xxxxxx XX 00000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx; en horario de 08:00 a 16:00 horas. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y entrega Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en el Departamento Delegacional de Presupuestos, Contabilidad y Control de Erogaciones, sita en Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Nº 803, col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en horario de 10:00 a 14:00 hrs. en días hábiles, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de conformidad pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de Beneficiarios “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y Cuentas Bancarias del Sistema exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Administración Financiera Federal (SIAFF)cuotas obrero patronales, conforme a lo anteriorprevisto en el artículo 40 B, de conformidad con los la Ley del Seguro Social. “Lineamientos relativos al FuncionamientoEL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDORDesarrollo.” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios del servicio prestado, quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas xx xxxxx convencionales por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXatraso.

FORMA DE PAGO. “Los pagos se harán al contratista en la siguiente forma: A) ANTICIPO DE PAGO: La Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, departamento de Totonicapán, otorgará al contratista un anticipo supervisado del veinte por ciento (20%) del valor de este contrato; B) DE LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase GARANTIA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier cantidad en concepto de anticipo, el Contratista debe otorgar, a favor de la Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, departamento de Totonicapán, GARANTÍA DE ANTICIPO, mediante fianza por el monto equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo. La garantía podrá deducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El pago será realizado anticipo que se otorgue debe ser invertido en una sola exhibición la ejecución del proyecto objeto de este contrato, de acuerdo al programa de inversión de anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, si el contratista no inicia los trabajos dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados términos contractuales o invierte el anticipo recibido en forma distinta a partir la estipulada, pagara el interés legal sobre el anticipo recibido a favor de la entrega Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, departamento de Totonicapán o reintegrará el anticipo; C) PAGO POR ESTIMACIONES PERIODICAS: Conforme el avance físico de los trabajos que integran el proyecto objeto de este contrato, se efectuarán pagos parciales al contratista, contra estimaciones de trabajo ejecutado y aceptado, previo informe del Supervisor designado y una vez llenados los requisitos solicitados por la Municipalidad de San Xxxxxxxxx El Alto, para la conformación del expediente; al finalizar la totalidad de los trabajos requeridos o al finalizar el plazo del contrato, se deberá suscribir acta de recepción definitiva y de liquidación total, debiendo presentarse las fianzas correspondientes. D) DE LA SOLICITUD DE PAGO POR EL CONTRATISTA: Para estos efectos, la solicitud de pago realizada por el contratista, será a través de la factura respectiva, previa prestación respectiva donde se solicita el pago del trabajo efectuado adjuntando las estimaciones de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad trabajo ejecutado con el Anexo Técnico y a entera satisfacción visto bueno del supervisor de “LA SECRETARÍA”. La documentación la obra, será suficiente para que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte un plazo no mayor de su expediente y no deberá integrarse treinta días posteriores a la solicitud de pago. Para que proceda se le efectúe el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXsolicitado, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.cargo al proyecto correspondiente. SEXTA:

FORMA DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones las cuales deberán ir acompañadas de números generadores avalados por el Supervisor de Obra del Fondo, legibles a tinta y croquis de localización por concepto y que abarcarán periodos de hasta un mes. “LA SECRETARÍAEL CONTRATISTA” no otorgará ninguna clase será el responsable de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro acompañar a cada estimación la documentación que acredite su procedencia de pago, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 20 trabajos. La forma de pago se hará mediante la presentación de la estimación (veintepreviamente avalada) y factura correspondiente (la fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de autorización de la estimación), la cual se pagará en un plazo no mayor de veinte días naturales posteriores contados a partir de la entrega fecha en que haya sido aprobada por el Supervisor de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción Obra del Fondo de “LA SECRETARÍAENTIDAD”. La documentación , fecha que se señala hará constar en la bitácora de obra (Libreta) y en las propias estimaciones, dentro del plazo señalado “LA ENTIDAD” revisara la factura y sí reúne los requisitos fiscales, tramitará y realizará el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago de la Federaciónmisma al contratista, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” el contratista para su pago, pago presenten errores, errores o deficiencias “LA SECRETARÍAENTIDAD” dentro de los 3 (tres) tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” por escrito al contratista las deficiencias que deberán deberá corregir, . El tiempo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por lo que el procedimiento parte del contratista no se computarán para efectos de pago reiniciará en el momento en plazo señalado de veinte días, el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio lugar de pago interbancario a será en la caja de la Gerencia de Tesorería y Cobranzas, ubicada en la planta baja del Xxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx o mediante depósito bancario automático en la cuenta de la institución de crédito autorizada, seleccionada por “EL PROVEEDORCONTRATISTA”, quien deberá comunicarlo a la “LA ENTIDAD” número XXXXXXXpor escrito con antelación al primero de los pagos que se den al amparo de este contrato. Las estimaciones que no presente "EL CONTRATISTA" en las fechas xx xxxxx que correspondan, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX podrá presentarlas en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de XXXXXXXXgastos financieros. Las estimaciones pagadas y el finiquito no se considerarán como aceptación de los trabajos, ya que “LA ENTIDAD”, se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, por pago de lo indebido.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El Se realizará un pago será realizado en una sola exhibición dentro del 100% del contrato contra entrega de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega bienes objeto del contrato y previa presentación de la factura respectiva, previa prestación y la conformidad emitida por el área usuaria de los servicios y entrega la Unidad Ejecutora N° 118 Oficina de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes Gestión de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFFInfraestructura), lo anterior, y de conformidad acuerdo con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas condiciones establecidas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoEspeciaciones Técnicas. En caso de que las facturas entregadas existir observaciones en los bienes entregados, la reposición parcial o total en caso de ser necesario, por “EL PROVEEDOR” defectos de fábrica detectados, deberán ser comunicados al PROVEDOR, el cual deberá realizar la reposición parcial o total en un plazo no mayor xx xxxx (10) días calendario contados a partir del día siguiente de haber sido comunicado, para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro lo cual deberá entregarse el producto defectuoso al Oferente adjudicado. El Oferente adjudicado podrá solicitar la rebaja de los 3 montos de afianzamiento, de manera proporcional a la ejecución contractual, debiendo presentar la renovación de la Carta Fianza Bancaria por el saldo pendiente de los bienes y otros servicios incluidos en las Especificaciones Técnicas pendientes a entregar. La(s) factura(s) y demás documentos deberá(n) presentarse a la Unidad Ejecutora N° 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior en Xxxxx Xxx Xxxxxxxx Xx 000 Xxx Xxxxxx, Lima, Perú, o través de la mesa de partes virtual a la siguiente dirección electrónica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx Para todos los casos, la factura deberá estar a nombre de UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR, Registro Único de Contribuyente (tresRUC) N° 20552329032 El Oferente Adjudicatario deberá entregar los bienes, dentro del plazo máximo en días hábiles siguientes al calendario, plazo que se contabiliza a partir del día siguiente de su recepción indicará suscrito el contrato, de acuerdo a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará se detalla en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 siguiente cuadro: 1 Equipo de conformidad con las reglas que determine la Secretaría Terapia Fisica BIO-037 ELECTROMIOGRAFO 1 120 BIO-041 EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL 4 90 1 Equipo de Hacienda y Crédito Públicodiagnostico por imagen BIO-036 ECÓGRAFO DOPPLER A COLOR 4D 1 90 El Comprador, se pagará según lo efectivamente devengadoreserva el derecho de rechazar los bienes con defectos de calidad o por no cumplimiento de los requerimientos indicados en las especificaciones técnicas. AsimismoEn este caso, los pagos bienes se efectuarán por medio considerarán como no entregados para todos los efectos legales, incurriendo el Oferente adjudicado en incumplimiento de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXcontrato.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase El FINAFIM y el FOMMUR cubrirán el pago de anticipo. El pago será realizado los servicios en una sola exhibición dentro Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán quincenales devengados y se efectuarán a los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectivadebidamente cumplimentada y recibidos los servicios a entera satisfacción del FINAFIM y el FOMMUR. Los pagos se realizarán previa presentación de las facturas en la Consultoría solicitante del servicio de FINAFIM y FOMMUR, previa prestación en su carácter de administradores del contrato, quienes emitirán los oficios de recepción y aceptación de los servicios, las cuales deberán indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el contrato correspondiente. FINAFIM y FOMMUR no otorgarán anticipos. FINAFIM y FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. El pago de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de quedará condicionado, al pago que “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala El Proveedor” deba efectuar en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contratosu caso, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 concepto xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo convencionales y/o deducciones. Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el numeral 3.14.2. de “LA SECRETARÍA” según la presente convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en la factura respectiva. El pago se realizará mediante el sistema de pago electrónico interbancario, previa verificación de la ejecución de los servicios por los responsables de la supervisión del cumplimiento de los contratos o a través cheque emitido por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, México, D.F, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las normas correspondientesLeyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de Programación, Organización Administración y Presupuesto Finanzas de “LA SECRETARÍA”la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos I.B.D., el pago que se generen genere por la adquisición de los servicios materia del presente instrumentoprestados, a fin de que “EL PROVEEDOR” el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción del serviciode los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXXLicitación, No. de contrato del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidasproveedor. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 2016 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. AsimismoEn caso de que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su pago, presenten errores, el FINAFIM y FOMMUR dentro de los pagos se efectuarán tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por medio lo que el procedimiento de pago interbancario a reiniciará en el momento en el que el proveedor presente la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXfactura corregida.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el “LA SECRETARÍAINP” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición pagará al “PROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores siguientes, contados a partir de la entrega de la factura respectivaen el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, previa prestación la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los servicios bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes bienes. Asimismo, “EL PROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de conformidad que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Anexo Técnico y a entera satisfacción Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala los bienes en los términos previstos en el presente contrato deberá conservarse y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por “EL INP” de conformidad con lo establecido en los archivos el artículo 84, último párrafo del Administrador Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ContratoSector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como parte constancia de su expediente y no deberá integrarse que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la solicitud fecha de pago. Para que proceda el pago, a través entrega de abono bancariola factura original, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentarse en el Catálogo General la ventanilla de Beneficiarios y Cuentas Bancarias la tesorería, ubicada en la planta baja del Sistema edificio de Administración Financiera Federal (SIAFF)del “INP”, lo anterioren horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de conformidad “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con los “Lineamientos relativos al Funcionamientola formalización contractual respectiva, Organización así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y Requerimientos en su caso que haya cubierto el importe total de Operación del las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir ) a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXproporcione.

FORMA DE PAGO. El pago de los trabajos se realizará para el precio alzado por actividad terminada, y deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme a los artículos 134 y 222 del Reglamento, así como al programa de ejecución, que se detalla en la Sección III “LA SECRETARÍATérminos de Referencia y Trabajos por Ejecutar” de esta CONVOCATORIA. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Descripción de la: actividad Importe de la actividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar. “La Dependencia” no otorgará ninguna clase cubrirá al Contratista el pago de anticipotrabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. El pago será realizado en una sola exhibición Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por el CONTRATISTA al residente de OBRA, dentro de los 20 (veinte) seis días naturales posteriores contados siguientes a partir la fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de la entrega de la factura respectivaDEPENDENCIA, previa prestación de los servicios ubicada en Xxxxx Xxxx, 000, 0° Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, será cubierta vía electrónica a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe el Diario Oficial CONTRATISTA, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de OBRA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002LEY. Para tales efectos deberá acudir a El residente de OBRA, según la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición naturaleza de los servicios materia del presente instrumentotrabajos, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a fin partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar resolverán e incorporarán en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratola siguiente estimación. En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, la DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión de los trabajos ejecutados en el periodo, indicará al Contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del CONTRATISTA. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de la DEPENDENCIA, ésta a solicitud del CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128 del REGLAMENTO, el CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” que se presenten para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de cumplan con los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregirrequisitos administrativos y fiscales, por lo que el procedimiento atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago reiniciará en de los gastos financieros a que hace referencia el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidasartículo 55 de la LEY. La facturación que se reciba posterior DEPENDENCIA no cubrirá al cierre del ejercicio presupuestal 2013 CONTRATISTA el pago de conformidad con las reglas que determine la Secretaría trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXreferencia.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase En el contrato de anticipoAcuerdo Marco de Xxxxxx Xxxxxxxxx, producto de esta invitación abierta, el aliado deberá presentar la factura electrónica o documento equivalente electrónico a xxxx@xxxxxx.xxx.xx y físicas en el archivo de ACTIVA, ubicada en la Xxxxx 00 Xx. 55-65 Edificio Business Plaza piso 03 de la ciudad de Medellín. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. El pago será realizado contratista deberá garantizar que los subcontratistas, terceros y demás operadores que contrate para ejecutar este contrato cumplan igualmente con lo establecido en una sola exhibición dentro la ley 789-2002. en ella constará el número del contrato de Acuerdo Marco, número orden de pedido, el nombre del cliente y el nombre del supervisor del contrato designado o funcionario responsable. Además, debe cumplir como mínimo, los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 616-1 y 617 del Estatuto Tributario y demás normas que regulen la entrega materia. La fecha de la factura respectivadebe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto y el número de la orden de pedido. La EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA, dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista, previa prestación deducción de los servicios impuestos, retenciones y entrega descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley, las ordenanzas del Departamento de Antioquia. En todo caso el pago está supeditado a la disponibilidad de recursos del cliente de ACTIVA. Todos los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes pagos se realizarán a través de conformidad con transferencia electrónica a la cuenta bancaria certificada por el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”contratista. La documentación que se señala Empresa de Parques y Eventos de Antioquia-ACTIVA, tendrá en cuenta el derecho de turno para pagos según lo consignado en el presente contrato artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta el flujo de efectivo de la TESORERIA. Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, ACTIVA tendrá hasta treinta (30) días calendario para proceder a su pago Facturas posteriores a estas fechas no se reciben y el contratista deberá conservarse en los archivos presentar una nueva factura dentro del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse mes siguiente a la solicitud prestación del servicio Nota 1: Si el proveedor hace uso del RADIAN a través de pago. Para que proceda el pagola resolución 085 del 08 xx xxxxx de 2022, este deberá notificarle a la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA, a través de abono bancarioxxxx@xxxxxx.xxx.xx Así mismo, “EL PROVEEDOR” deberá contar para proceder con el registro relativo pago, la EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA – ACTIVA, verificará que el contratista se encuentre al día en el Catálogo General pago de Beneficiarios sus obligaciones parafiscales y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad aquellas relacionadas con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos sistemas de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados seguridad social integral. Esta información deberá ser acreditada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONTRATISTA para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer cada pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXefectuar.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición dentro de la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura respectivaque reúna los requisitos fiscales respectivos, previa prestación en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y entrega Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de conformidad pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de Beneficiarios “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y Cuentas Bancarias del Sistema exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Administración Financiera Federal (SIAFF)cuotas obrero patronales, conforme a lo anteriorprevisto en el artículo 40 B, de conformidad con los la Ley del Seguro Social. “Lineamientos relativos al FuncionamientoEL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDORDesarrollo.” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios del servicio prestado, quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, por concepto el número de las penalizaciones previstas la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en las cláusulas XXXXXXXXXXX _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y XXXXXXXXXX del presente contratohorario de atención). En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para presente su pagofactura con errores o deficiencias, presenten erroresconforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “LA SECRETARÍA” dentro EL INSTITUTO”dentro de los 3 (tres) lo tres días hábiles siguientes al de su recepción a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por lo que escrito en ________, (el procedimiento área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago reiniciará en el momento en el pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidassolicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). La facturación que Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda solicitan únicamente para cotejar los datos y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengadole serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXque tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con cuenta CLABE un mínimo de 5 (Clave Bancaria Estandarizadacinco) número XXXXXXXXXXX días naturales anteriores a la fecha de XXXXXXXXpago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.” El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.”

FORMA DE PAGO. “(LA SECRETARÍA” DEPENDENCIA WO ENTIDAD)" no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago de los bienes será realizado procedente una vez que el administrador del contrato a través de "EL MÓDULO" con su firma electrónica, confirme la entrega de los bienes a su entera satisfacción y dentro del plazo establecido en una sola exhibición la Sección I del presente instrumento jurídico, y que "EL PROVEEDOR" haya incorporado su Comprobante Fiscal Digital (CFDI) conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitado a "EL MÓDULO", a fin de que el área competente gestione el HACIENDA Comprae pago mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que para tal efecto señale "EL PROVEEDOR", por conducto del sistema de pagos inherente a cada dependencia y/o entidad. El (los) Comprobante (s) Fiscal (es) Digital (es) deberán describir los bienes y el monto de los mismos. "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" pagará a "EL PROVEEDOR" por los bienes y cantidades referidas en la Sección I del presente contrato, en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte días naturales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la "LAASSP", 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción de los bienes en los términos y condiciones especificadas en el contrato, quedando sujeto a que el comprobante fiscal sea validado por el servidor público facultado. En caso de que el CFDI entregado por los proveedores para su pago presenten errores o deficiencias, el administrador del contrato específico, dentro de los 20 (veinte) tres días naturales posteriores contados hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al "PROVEEDOR" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la factura respectiva, previa prestación Ley. En virtud de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “que "(LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFFDEPENDENCIA Y/O ENTIDAD), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos " está incorporada al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 programa xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumentoBanca de Desarrollo, a fin de que “"EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los " podrá transferir sus derechos de cobro al a favor de un intermediario financiero por él seleccionado que esté incorporado a la cadena productiva de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 "(LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD)" mediante operaciones de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratofactoraje o descuento electrónico. En caso de que "PROVEEDOR" decida utilizar el programa xx xxxxxxx productivas, el pago se realizará fuera de "EL MÓDULO", conforme a los procedimientos establecidos en las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su pagoincorporación al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, presenten erroresS.N.C, “LA SECRETARÍA” dentro Institución de los 3 (tres) días hábiles siguientes al Banca de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXDesarrollo.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir Se emitirán facturas mensualmente, comprensivas de la entrega actividad realizada en cada período. Cada factura será detallada, identificando el número de expediente, el objeto del contrato, período de facturación e importe facturado. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que xx xxxxxx la factura electrónica y la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en materia de contratación pública de la factura respectivaAdministración de la Comunidad Autónoma xx Xxxxxxx y entes del sector público de xxxx dependientes, previa prestación en la Orden de 12 de febrero de 2010 por la que se regulan los servicios procedimientos del sistema electrónico de facturación de la Xunta xx Xxxxxxx, y entrega teniendo en cuenta la Orden de los dictámenes debidamente presentados ante 26 de febrero de 2015 por la que xx xxxxxx el Punto general de entrada electrónica de facturas y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma xx Xxxxxxx, las autoridades correspondientes facturas emitidas por el adjudicatario se presentarán a través del Sistema Electrónico de Facturación (SEF), (disponible en la dirección electrónica: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xXxxxxxx_xxx/) tras la certificación de conformidad por parte del órgano competente con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse las estipulaciones establecidas en los archivos del Administrador del Contratopliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, así como parte de su expediente y no deberá integrarse a en las condiciones descritas en la solicitud de pago. Para que proceda propuesta presentada por el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientesadjudicatario. Por otra parte parte, y a fin de atender las disposiciones emitidas acuerdo con lo dispuesto en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivasla Disposición Adicional trigésimo tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, la Dirección General de Programación14 de noviembre, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos por el que se generen por la adquisición aprueba el texto refundido de los servicios materia xx Xxx de Contratos del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programaSector Público, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” xxxxxx constar la identificación del órgano de contratación (Axencia para su pagoa Modernización Tecnolóxica xx Xxxxxxx), presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro el destinatario (Axencia para a Modernización Tecnolóxica xx Xxxxxxx) y el órgano administrativo competente en materia de los 3 contabilidad pública (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXIntervención Xeral da Comunidade Autónoma).

FORMA DE PAGO. El pago se efectuará en pesos mexicanos y será cubierto por “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” no otorgará ninguna clase por mes vencido, a entera satisfacción del Titular o Administrador del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena Tepic de anticipo“EL INSTITUTO”. El pago será realizado en una sola exhibición se realizará dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados siguientes a partir de la entrega de la factura respectivapresentación del comprobante fiscal correspondiente, previa prestación de los servicios aceptación y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con visto bueno del Titular o Administrador del Centro Coordinador para el Anexo Técnico y a entera satisfacción Desarrollo Indígena correspondiente de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, EL INSTITUTO” a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con que administra la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario mediante depósito directo a la cuenta de “EL PRESTADOR”. El comprobante fiscal que emita “EL PRESTADOR”, deberá contener nombre y firma del Titular del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena correspondiente de “EL INSTITUTO”, y escrito en el cual haga constar que recibió los servicios a su entera satisfacción. El comprobante fiscal que “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXexpida a favor de “EL INSTITUTO” con motivo del pago que ésta le efectuará, deberá cumplir con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de XXXXXXXXla Federación, por lo que si dicho comprobante fiscal no se ajusta a lo establecido, no será recibido por “EL INSTITUTO” y ello no implicará responsabilidad alguna de su parte. Los efectos del presente Contrato estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en que se encuentre vigente, por lo que estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para “LAS PARTES”. El monto que se pagará a “EL PRESTADOR”, queda sujeto para fines de su ejecución al presupuesto que aprueba la X. Xxxxxx de Diputados y al calendario de gasto que se autorice a “EL INSTITUTO” y no habrá penalización alguna en caso de que ocurra variación en las asignaciones presupuestales por la conformación y monto del presupuesto que aprueba el Poder Legislativo.

FORMA DE PAGO. “EL CONTRATISTA” recibirá de “CAPUFE” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajo ejecutadas como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado de acuerdo al alcance, especificaciones y demás estipulaciones contenidas en el presente contrato. Los trabajos objeto de este contrato se pagarán basándose en precios unitarios, conforme al anexo correspondiente. Dichos precios incluyen la remuneración o pago total que deba cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los trabajos, bajo los conceptos de costo directo, costo indirecto, financiamiento y utilidad, así como el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”. Dichos precios unitarios son fijos y el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposición. Las partes convienen en que los trabajos ejecutados objeto del presente contrato, se paguen en el domicilio de "CAPUFE" ubicado en «Domicilio de CAPUFE en donde se pagarán los trabajos prestados», mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos «Se deberá indicar el periodo de formulación de las estimaciones quincenal o mensual conforme a la convocatoria». Las estimaciones serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de servicios, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx, la que será el día último de cada mes calendario de la ejecución de los trabajos «En caso de ser estimaciones quincenales la fecha xx xxxxx será el día quince y el día último de cada mes, conforme a la convocatoria»; si las estimaciones no son presentadas en el término señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. «EN CASO DE TRATARSE DE PROPOSICIÓN DE MANERA CONJUNTA SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O UNA NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS XXXXXXX, Y SE HAYA CELEBRADO EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA SE DEBERÁ SUSTITUIT POR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: Las estimaciones serán presentadas por “LOS CONTRATISTAS” a la residencia de servicios, por la empresa « SEÑALAR LA SECRETARÍAEMPRESA QUE SE INDIQUE EN EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA CELEBRADO ENTRE LOS CONTRATISTAS», acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx, la que será el día último de cada mes calendario de la ejecución de los trabajos «En caso de ser estimaciones quincenales la fecha xx xxxxx será el día quince y el día último de cada mes, conforme a la convocatoria»; si las estimaciones no son presentadas en el término señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, conforme al procedimiento establecido en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La residencia de servicios para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, devolviéndolas a “EL CONTRATISTA”, previo acuse de recibo que deberá contenerse en las estimaciones correspondientes para que éste las presente, junto con la factura, al  MERGEFIELD REPRESENTANTE «Domicilio y Área de CAPUFE en donde se realizará el pago de los trabajos ejecutados», y ésta inicie su trámite de pago en un plazo no mayor a 20 días naturales a partir de haber sido autorizadas por la residencia de obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que “CAPUFE” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago en exceso que se haya efectuado. Si “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidación de dichas estimaciones, tendrá un plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha en que se haya autorizado la estimación o su liquidación, según sea el caso, para hacer por escrito la reclamación. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no otorgará ninguna clase de anticipoefectúa reclamación, se considera que la estimación o liquidación quedó definitivamente aceptada por él y sin derecho a posterior reclamación. El pago será realizado correspondiente se efectuará en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) un plazo no mayor a veinte días naturales posteriores contados a partir de la entrega fecha en que las estimaciones hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura respectivacorrespondiente. En el plazo para el pago, previa prestación no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que el residente de servicios devuelva a “EL CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean presentadas junto con la factura por “EL CONTRATISTA” en el «Domicilio y Área de CAPUFE en donde se realizará el pago de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con trabajos ejecutados MERGEFIELD REPRESENTANTE », para el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud trámite de pago. Para que proceda el pagoLos pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y por tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "CAPUFE", a través solicitud de abono bancario"EL CONTRATISTA", “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Secretaría Ley de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el Diario Oficial pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios fecha en que se encuentren debidamente registrados ponga efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el citado Catálogo y/párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "CAPUFE". No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación xx xxxxx convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora. El retraso en el pago de estimaciones en que incurra "CAPUFE" diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de “LA SECRETARÍAEL CONTRATISTA”, a través del convenio respectivo. No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a éste. A petición por escrito de “EL CONTRATISTA” según las normas correspondientesse podrá obtener el pago por transferencia bancaria, en cuyo caso se proporcionará el formato correspondiente. Por otra parte y a fin En virtud de atender las disposiciones emitidas en torno que “CAPUFE” está incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, “CAPUFE” manifiesta su conformidad para que el "EL CONTRATISTA" pueda transferir sus derechos de cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de “CAPUFE” mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico. Los cambios en los pagos que datos de las personas a favor de las cuales se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumentoexpidan las facturas, serán oponibles a fin “EL CONTRATISTA” a partir de que “EL PROVEEDORCAPUFE” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero se lo notifique por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXCONTRATISTA.

FORMA DE PAGO. Toda vez que los servicios sean brindados a su entera satisfacción, “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición realizará los pagos mensuales, dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales posteriores contados hábiles siguientes a partir la fecha de la entrega presentación de la factura respectivacorrespondiente y demás documentación que se le requiera; a través de acreditación en cuenta de depósitos monetarios del Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima, previa prestación (BANRURAL) debidamente aperturada por “EL CONTRATISTA”, el trámite de los servicios y entrega pago estará a cargo de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes el Departamento de Informática quien procederá de conformidad con el Anexo Técnico la normativa administrativa y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección presupuestaria de “EL PROVEEDORINSTITUTO”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente El monto total del presente contrato asciende a la suma de Seiscientos dos mil ciento doce quetzales (Q.602,112.00), monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.IVA), debiendo afectar la partida presupuestaria número dos mil nueve guión mil ciento cuarenta guión cero cero sesenta y ocho guión ciento siete guión cero uno guión cero cero guión cero cero cero guión cero treinta y cuatro guión cero cero cero guión ciento xxxxx xxxxx xxxx ciento uno guión treinta y uno (2009-1140-0068-107-01-00-000-034-000-113-0101-31) identificada como “Telefonía” del Departamento de Informática, la cual fue proporcionada por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo el Departamento de Presupuesto de “EL PROVEEDORINSTITUTO” por lo a través de la Providencia número mil sesenta y seis (1066) de fecha veinte xx xxxxxx de dos mil nueve, vigente al momento de la presente negociación. Para el siguiente período, la erogación se cargará a la partida presupuestaria que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que corresponda según el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación ejercicio fiscal que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengadotrate. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.OCTAVA:

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado lo realizará “LICONSA” en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados moneda nacional, mediante cheque nominativo expedido a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo favor de “EL PROVEEDOR” o transferencia electrónica a la cuenta que éste señale de manera oportuna, a los 7 (siete) días naturales posteriores a la presentación de las facturas si estas se presentan el día Viernes y a los 10 (diez) días naturales si son presentadas el día Martes. El pago se realizará en mensualidades vencidas en la caja general de la Oficina Central de “LICONSA”, ubicada en la calle Xxxxxxx Xxxxxx #1, Fraccionamiento Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000; la presentación de las facturas a revisión será en el Departamento de Cuentas por Pagar, de la Dirección de Finanzas y Planeación, respecto a su contenido y procedencia de pago. Las facturas que amparen el cobro deberán cumplir con los requisitos fiscales vigentes en el momento de hacerse el pago, previa validación de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos de que “LOS SERVICIOS” se prestaron conforme a lo pactado en el presente contrato. La presentación de las facturas a revisión será los días Martes y Viernes de las 09:00 a las 14:00 horas, sujetándose “EL PROVEEDOR” a que los días de pago serán exclusivamente los días Viernes de las 14:00 a las 17:00 horas, en el caso de que estos días fueran inhábiles la revisión y el pago se realizará al siguiente día hábil, sin que ello implique para “LICONSA” un incumplimiento en el plazo convenido. “EL PROVEEDOR” se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos en los términos ya acordados y de conformidad en su caso, por lo preceptuado por los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efecto de errores y deficiencias en las facturas, verificando en todo momento la fecha en que no se indicaránhace realmente exigible la obligación de pago a cargo de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario “EL PROVEEDOR” se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generarle a “LICONSA”. El pago de los servicios “LOS SERVICIOS” quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso mismas al hacer efectiva la garantía de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregircumplimiento, por lo que el procedimiento que, en caso de pago reiniciará rescisión, la garantía se hará efectiva en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según forma proporcional a lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXincumplido.

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, mismas que se acompañaran de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, las que serán presentadas por “LA SECRETARÍAEl Contratista” no otorgará ninguna clase al residente de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales posteriores siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” por trabajos ejecutados en la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, ubicada en calle 21 S/N, colonia Centro C.P, 86901, en el Municipio de Tenosique, Tabasco, dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la entrega fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura respectivacorrespondiente sin errores, previa prestación pudiéndose efectuar el pago mediante transferencia bancaria electrónica en la cuenta de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción cheques de “LA SECRETARÍAEL CONTRATISTA” que oportunamente comunique por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá xx xxxx días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. La documentación que se señala fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones será los días últimos de cada mes, y el último día del programa de obra vigente. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancariotiempo señalado, “EL PROVEEDORCONTRATISTA” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir se hará acreedor a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios pena que se encuentren debidamente registrados establece en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXCláusula Decima Novena.

FORMA DE PAGO. “La Deudora pagara el credito de la siguiente forma: TRES (3) PAGOS TRIMESTRALES Y CONSECUTIVOS DE CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($112,500.00) CADA UNO, EN LOS MESES XX XXXXX, JUNIO, Y SEPTIEMBRE TODOS DEL ANO DOS MIL UNO; Y EL SALDO AL VENCIMIENTO DE LA SECRETARÍA” PRESENTE OBLICACION. Tales montos no otorgará ninguna clase incluyen los intereses correspondientes al periodo de anticipotiempo transcurrido, y los pagos deberan efectuarse el ultimo dia habil del mes en que corresponda hacer el pago de capital, de conformidad con lo establecido en esta clausula. El Durante el plazo del presente contrato, no le es permitido a la Deudora efectuar pagos anticipados de capital durante los Periodos de Interes (como se define mas adelante), pactados. Si a pesar de esta prohibicion, la deudora manifiesta su deseo de realizar pago será realizado anticipado de capital, queda obligada a pagar un recargo que el banco le imponga por dicho pago anticipado. d) INTERESES : Sobre la cantidad adeudada o sus saldos se pagara intereses a razon de una tasa igual a la tasa ofrecida para depositos igual o lo mas cercano a NOVENTA (90) DIAS calendario, en una sola exhibición dentro Dolares de los 20 Estados Unidos de America en el Mercado Interbancario de Londres, Inglaterra, (veinteTASA LIBO), a las once horas de la manana, hora de Londres, el segundo dia habil anterior al inicio del periodo de intereses al cual se aplicara la tasa, incrementado en TRES PUNTO SETENTA Y CINCO puntos porcentuales (3.75%), segun aparece en la pagina tres mil setecientos cincuenta (3750) días naturales posteriores contados de Telerate. Si la Tasa Libo no puede ser determinada de acuerdo con lo arriba previsto, Tasa Libo significara una tasa anual igual a la tasa indicada en la pagina "LIBOR" de la Pantalla Reuters (o cualquier otra pagina que sustituya la mencionada pagina de tiempo en tiempo) a partir de las once horas antes del meridiano (11:00 A.M). (hora de Londres) el segundo dia habil anterior al inicio del periodo de intereses al cual se aplicara la entrega tasa, para depositos en Dolares de los Estados Unidos igual o mas cercano a la duracion de dicho periodo de interes. En el caso de que una o mas tasas de interes aparezcan en la pagina tres mil setecientos cincuenta (3750) o "LIBOR", como sea el caso, la Tasa Libo sera el promedio (redondeado al multiplo entero superior mas cercano al 1/16 del 1% anual, si dicho promedio no es un multiplo) de dichas tasas ofertadas. Para efectos de esta clausula, `Periodo de interes' significara el periodo que comienza el diecinueve de diciembre del ano dos mil y termina tres meses despues, es decir el diecinueve xx xxxxx del ano dos mil uno, y asi sucesivamente, y que termina cada periodo sucesivo de tres meses, comenzando en la fecha de vencimiento del periodo de interes inmediato anterior. Los intereses seran pagaderos en forma MENSUAL el ultimo dia habil de cada uno de los meses indicados. La variacion en la tasa de interes para cada periodo de intereses surtira efectos automaticamente sin necesidad de ningun requisito formal, aunque, para efectos puramente informativos, se le debera enviar a la deudora una comunicacion escrita a la direccion que senala en este documento. Los intereses seran calculados sobre la base de un ano de trescientos sesenta (360) dias y cobrados por los dias efectivamente transcurridos en el periodo en el que tales intereses son pagaderos. e) Intereses Moratorios: En caso que la parte deudora incurra en xxxx en cualesquiera de las obligaciones que le corresponden por virtud del credito, pagara sobre los saldos deudores, intereses moratorios a razon de una tasa de interes igual a la tasa LIBO definida en el inciso anterior, vigente en la fecha efectiva de pago, incrementada en SIETE PUNTO CINCUENTA puntos porcentuales (7.50%), que se calculara a partir del primer dia en que se haya incurrido en xxxx hasta el dia en que el Banco reciba a su entera satisfaccion las cantidades adeudadas, y sin perjuicio del derecho de este a dar por vencido anticipadamente el plazo del contrato y demandar judicialmente el pago de la factura respectiva, previa prestación obligacion. f) Disposiciones comunes a la forma de pago. El capital e intereses se pagaran en Dolares de los servicios y entrega Estados Unidos de America por tratarse de una obligacion de pago desde Guatemala hacia el extranjero, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno en la cuenta del Banco que este indique a la Deudora, en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de America, que la Deudora ya conoce, o en las oficinas de la sucursal en Guatemala en el dia que corresponda hacer el pago conforme al credito. Los pagos de capital e intereses en todos los casos, se realizaran en o antes de las doce horas, hora de la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes Estados Unidos de America. En el evento que una fecha de vencimiento fuere un dia bancario inhabil, la obligacion debera cumplirse el primer dia habil bancario anterior y los intereses se calcularan y pagaran hasta tal fecha. Por dia inhabil bancario se entiende un dia en que los bancos deben dejar de atender al publico en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de America y en la Ciudad de Guatemala, Republica de Guatemala. Todo pago que deba hacerse de conformidad con el Anexo Técnico credito se hara libre de toda y a entera satisfacción cualquier retencion o deduccion de “LA SECRETARÍA”. La documentación tributos, comisiones de cambio, cargos, gastos o cualquier concepto, presentes o futuros, que se señala en impliquen una disminucion de la cantidad que el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, Banco debe recibir de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002dicho credito. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx ProductivasEn consecuencia, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, deudora pagara a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de quien corresponda todas las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.obligaciones frente a

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase Anticipo: El Contratista podrá solicitar por escrito el pago de anticipoanticipo para la ejecución de la obra, máximo por el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato. El Dicho pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la procesado contra entrega de la factura respectivaGarantía de Correcta Inversión de Anticipo y será descontado de la Planilla de Avance de Obra. El Contratista podrá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud, previa prestación la correspondiente Garantía de los servicios y entrega Correcta Inversión de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes Anticipo por el 100% del monto solicitado, hasta un plazo de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse cinco (5) días hábiles posteriores a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, APROBACIÓN DEL “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)PROYECTO DE GAS NATURAL Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN YPFB”, publicados caso contrario se dará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que Anticipo no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratosolicitado. En caso de que el Contratista no haya iniciado con las facturas entregadas actividades de la obra hasta los diez (10) días calendario posteriores a la APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE GAS NATURAL Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN YPFB”, el importe de la garantía podrá ser cobrado por “EL PROVEEDOR” la ENTIDAD. Pago Parcial: El BCB procederá al pago del monto del contrato contra entregas parciales, según la presentación de Planillas de Avance de Obra revisadas y aprobadas por el Supervisor de Obra y aprobadas por el Fiscal de Obra, el Contratista presentará al Supervisor de Obra la Planilla de Avance de Obra debidamente firmada y adjuntando todos los antecedentes técnicos y administrativos que sean requeridos para su el efecto. El Supervisor de Obra, si no existiesen observaciones, elaborará un Informe Técnico mediante el cual aprobará dicha planilla y se procesará el pago, presenten erroressi existiesen observaciones, “LA SECRETARÍA” dentro el Supervisor de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine Obra devolverá toda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario documentación a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXempresa para que ésta sea subsanada, en este caso se deberá reiniciar el proceso con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXnuevas fechas.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase Los pagos se efectuarán mensualmente y por servicios efectivamente cumplidos, mediante transferencia bancaria a través de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición banco de plaza, dentro de los 20 10 (veintediez) días naturales posteriores contados hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Xxxxxxxxxxx 000- X.X.X.X o bien, a partir la cuenta de correo electrónico de la entrega Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la factura respectivaCuenta, previa prestación Número de los servicios y entrega CBU, Número de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se señala en invoca, (titular o apoderado), según el presente contrato deberá conservarse en los archivos caso. NOTA: Se deja constancia que se requiere como condición de pago la presentación mensual -xxxxx xx 00 x xx 00 xx xxxx xxx-, una declaración jurada de todo el personal afectado al servicio durante ese mes, junto con las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, sindicales e impositivas que se deriven del Administrador del Contratocontrato, como parte así también la inexistencia de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pagodeudas exigibles, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General la presentación de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados las constancias emitidas por la Secretaría AFIP, como así también los comprobantes de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con cobertura de Riesgos del Trabajo del personal afectado. A su vez, la Tesorería remisión al proveedor de la Federación, en el Diario Oficial notificación del giro efectuado al banco receptor será considerada como cancelación de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el operación por parte de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoeste Banco. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pagono cumplirse tales requisitos, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro esta Institución se reserva el derecho de retener la totalidad de los 3 (tres) días hábiles siguientes al importes que sean debidos con motivo del contrato, hasta tanto sea presentada -en un lapso prudencial- la documentación antes indicada. Si esto no ocurriera, el Banco podrá efectuar el pago por cuenta y orden de la contratista, sino también establecer, a su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregirjuicio, por lo que el procedimiento incumplimiento será causal de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre rescisión del ejercicio presupuestal 2013 contrato con aplicación de conformidad con las reglas que determine penalidades y ejecución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXgarantía.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de A los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud efectos de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programaAdministración expedirá mensualmente, en los términos del último párrafo del artículo 46 primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de la “LAASSP”tiempo. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las penalizaciones previstas rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación o recepción de las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoobras que comprende. En caso Tras prestar su conformidad a la certificación expedida por el Director de las Obras, el contratista expedirá la correspondiente factura que deberá cumplir las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará determinaciones exigidas en el momento Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. /data/tmp/gestiona/SERVICE/convertInput7742118043443975003.odt Página 22 de 28 La factura en el que formato electrónico se presentará a través del “EL PROVEEDORPunto General de Entrada de Facturas Electrónicas” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 (FACE) de conformidad con las reglas condiciones y requisitos que determine se establecen en la Secretaría Ley 25/2013, de Hacienda 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y Crédito Públicodemás normativa de desarrollo. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional trigésimo tercera añadida al TRLCSP por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, en las facturas que emita el contratista deberá constar la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, siendo éste el órgano de “Gestión Presupuestaria y Contabilidad”, el órgano de contratación, que es la Junta de Gobierno Local y el destinatario de las mismas que será el Director de la obra. Según lo previsto en el artículo 216.4 del TRLCSP, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la aprobación de las certificaciones de obras, y si se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismodemorase, deberá abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los pagos intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se efectuarán establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el Registro del Ayuntamiento, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de expedición de la certificación. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por medio las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de pago interbancario materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la cuenta obra, en la forma y con las garantías que a tal efecto determinan los artículos 216 y 232 del TRLCSP, y 155, 156 y 157 del RGLCAP. Durante el desarrollo de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX las obras y hasta que se cumpla el plazo de XXXXXXXXgarantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no No se otorgará ninguna clase de anticipo. “La Secretaría” realizará el pago de los bienes de conformidad con lo establecido en el Anexo “A” Anexo Técnico y de acuerdo a los servicios que “El pago será realizado Prestador del Servicio” acredite efectivamente haber prestado, en una sola exhibición Moneda Nacional (Pesos Mexicanos), a través del Sistema SIAFF, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, en los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual es necesario que la factura que presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “La Secretaría” pospondrá a “El Prestador del Servicio” el pago a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones, previa prestación de verificación del cumplimiento y sus comprobantes en los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes términos que se acuerden de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico y a entera satisfacción contrato correspondiente, así como lo señalado en los artículos 51 de “LA SECRETARÍALa Ley” y 89 de “El Reglamento”. La documentación factura se deberá presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “La Secretaría”. El Área Requirente será la encargada de recibir la factura según corresponda por los bienes recibidos, en Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx 000, Xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México. Los precios unitarios serán considerados fijos hasta que concluya la relación contractual que se señala en el presente contrato deberá conservarse en formalice, e incluirán todos los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos costos que se generen por la adquisición contratación del “Servicio de Aprovisionamiento de Dispositivos Móviles con el Fin de Llevar a cabo el Servicio de Recolección de Información Socioeconómica y Atención a los servicios materia del presente instrumentoBeneficiarios, a fin Incluyendo la Transmisión de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro Datos al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 Hosting de la Secretaría de Desarrollo Social”, que requiere “LAASSPLa Secretaría”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOREl Prestador del Servicio” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXcontrato.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de GOBERNACION DE BOYACA: realizará los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir desembolsos de la entrega siguiente forma: Tres desembolsos de la factura respectivasiguiente forma. Un desembolso por un valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000.oo) equivalente al 50% , previa prestación del aporte de los servicios la GOBERNACIÓN una vez se apruebe el plan operativo por el comité administrativo, un segundo desembolso por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) una vez se verifique la ejecución técnica y entrega financiera del primer desembolso, y un tercer desembolso por un valor de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes CINCUENTA MILLONES DE PESOS ( $50.000.000) una vez se verifique la ejecución Técnica y financiera del segundo desembolso. EL MINSITERIO DE AGRICULTURA EFECTUARA LOS DESEMBOLSOS desembolsarán de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contratola siguiente manera: Un primer desembolso por la suma de: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE., como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF$400.000.000.oo), lo anteriorequivalente al 50% del aporte del MADR, una vez sea aprobado el Plan Operativo por el Comité Administrativo, un segundo desembolso por un valor de conformidad TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 300.000.000) una vez se verifique la ejecución técnica y financiera del primer desembolso y un tercer desembolso por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ( $100.000.000) una vez se verifique la ejecución Técnica y financiera del segundo desembolso. PARÁGRAFO PRIMERO: El desembolso antes señalado se realizará con los “Lineamientos relativos sujeción al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería PAC de la Federación, en gestión general del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ante el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengadode tal manera que el MADR no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos desembolsos. AsimismoPARÁGRAFO SEGUNDO: Los aportes del MADR serán desembolsados en la CUENTA BANCARIA que apertura INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, para el manejo exclusivo de los pagos se efectuarán por medio recursos para la ejecución del presente Convenio Interadministrativo. PARÁGRAFO TERCERO: Los aportes de pago interbancario a la cuenta GOBERNACION DE BOYACÁ serán desembolsados en la CUENTA BANCARIA que apertura el INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIAL COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, para el manejo exclusivo de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXlos recursos para la ejecución del presente Convenio Interadministrativo.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de anticipo. El pago será realizado la LAASSP y 89 de su RLAASSP, el monto mensual del SERVICIO se cubrirá por parte de LAS PARTICIPANTES, por cada comprobante fiscal digital que expida el OFERENTE ADJUDICADO que incluirá el Impuesto al Valor Agregado, en una sola exhibición su caso, dentro de los 20 (veinte) veinte días naturales posteriores siguientes, contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos aceptación del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pagomismo. Para que proceda el pagopago proceda, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” el OFERENTE ADJUDICADO deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con presentar los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios comprobantes fiscales digitales una vez que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránsean aceptados. El pago comprobante fiscal digital deberá elaborarse de acuerdo a los servicios quedará condicionadorequerimientos de cada una de LAS PARTICIPANTES en cuanto a favor de quién, el RFC y el domicilio que presente dicho comprobante. Si el mismo presenta errores o deficiencias, se hará saber al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, OFERENTE ADJUDICADO por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” escrito dentro de los 3 (tres) tres días hábiles siguientes al de su recepción, para que sean subsanadas las mismas. El tiempo que transcurra entre la fecha de recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo del escrito y hasta que el procedimiento OFERENTE ADJUDICADO presente las correcciones, no se computará para efectos de pago, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la LAASSP, así como 89 y 90 de su RLAASSP. Si el OFERENTE ADJUDICADO no presenta la documentación en el tiempo señalado en el contrato, la fecha de pago reiniciará se prorrogará el mismo número de días que dure el retraso. El plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que el OFERENTE ADJUDICADO acredite el SERVICIO y la fecha de pago, será de treinta días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que se hace referencia en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre párrafo primero del ejercicio presupuestal 2013 artículo 51 de la LAASSP, de conformidad con las reglas que determine el ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CAPITULO QUINTO, DE LOS LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA AGILIZACION DEL PAGO A OFERENTES. El pago se realizará en moneda nacional, de conformidad con el artículo 45 fracción XIII de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengadoLAASSP. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXLas participantes no proporcionarán anticipos.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAEL INSTITUTO” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en una sola exhibición dentro de la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) 15 días naturales posteriores contados a partir de la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura respectivaque reúna los requisitos fiscales respectivos, previa prestación en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los servicios bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y entrega Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de conformidad pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el Catálogo General mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de Beneficiarios “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y Cuentas Bancarias del Sistema exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Administración Financiera Federal (SIAFF)cuotas obrero patronales, conforme a lo anteriorprevisto en el artículo 40 B, de conformidad con los la Ley del Seguro Social. “Lineamientos relativos al FuncionamientoEL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, publicados por con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la Secretaría fecha de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería pago programada, entregando invariablemente una copia de la Federaciónlos contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el Diario Oficial caso de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el través de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición Institución de los servicios materia del presente instrumento, a fin Banca de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránDesarrollo. El pago de los servicios bienes quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de suministro de los bienes, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, por concepto el número de las penalizaciones previstas la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en las cláusulas XXXXXXXXXXX _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y XXXXXXXXXX del presente contratohorario de atención). En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para presente su pagofactura con errores o deficiencias, presenten erroresconforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “LA SECRETARÍA” dentro EL INSTITUTO”dentro de los 3 (tres) lo tres días hábiles siguientes al de su recepción a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por lo que escrito en ________, (el procedimiento área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago reiniciará en el momento en el pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidassolicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). La facturación que Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda solicitan únicamente para cotejar los datos y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengadole serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXque tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con cuenta CLABE un mínimo de 5 (Clave Bancaria Estandarizadacinco) número XXXXXXXXXXX días naturales anteriores a la fecha de XXXXXXXXpago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.”

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase DÉCIMA PRIMERA.- Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales posteriores contados siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte fecha de su expediente corte y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados serán pagadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la FederaciónLA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Presupuesto, ubicada en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, dentro de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal un plazo de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, 20 (veinte) días naturales contados a fin partir de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero hayan sido autorizadas por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 el residente de la “LAASSP”obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Las facturas deberán señalar EL CONTRATISTA será el único responsable de que la descripción del serviciofactura que presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo la falta de “EL PROVEEDOR” pago por lo que la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no se indicarán. El será motivo para solicitar pago de los servicios quedará condicionado, al pago gastos financieros a que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto hace referencia el artículo 55 de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratoLA LEY. En caso de que las facturas entregadas la factura entregada por “EL PROVEEDOR” CONTRATISTA para su pagopago presente errores o deficiencias, presenten erroresLA DEPENDENCIA, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) tres días hábiles siguientes al de su recepción recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” CONTRATISTA las deficiencias que deberán deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que el procedimiento se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago reiniciará de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el momento catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que “surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 CONTRATISTA y de conformidad con las reglas lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario será igual a la cuenta establecida por LA LEY de “Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL PROVEEDOR” número XXXXXXXCONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA DEPENDENCIA diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXanterioridad.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro mensual acordado por concepto de alquiler de local es la suma de s/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES ). Las mensualidades será pagado cada fin de mes previa presentación del recibo de arrendamiento (impuesto de 12%) el pago se efectuara, a nombre de la propietaria señora XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX. Asimismo se otorga la suma de 1,000.00 nuevos soles como pago adelantado de arrendamiento, correspondiente al mes de febrero del 2008. Los gastos de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir servicio de agua, consumo de energía eléctrica únicamente del medidor de la entrega de oficina, será pagado por el inquilino. El inquilino declara recibir la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios oficina materia del presente instrumentocontrato en condiciones de acuerdo al anexo adjunto, asimismo harán uso de la cochera para los vehículos del SENASA que incluye al presente contrato. El inquilino no podrá subarrendar, asimismo queda establecido que el uso del inmueble materia del contrato es solo con fines laborales de oficina no pudiendo EL INQUILINO dar otros usos distintos para las cuales ha sido alquilado. En lo no provisto por las partes en la suscripción del presente contrato, se someten a las normas establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. El presente contrato queda perfeccionado con la suscripción de las partes intervenientes y estando de acuerdo en todo y en cada una de las cláusulas del contrato lo suscriben en tres (03) ejemplares en la oficina de Huancayo a los Ocho días del mes de Febrero del Dos Mil Ocho. Conste por el presente documento, el contrato de Adquisición de Combustible para el parque automotor del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA, con domicilio legal en Xxxxx Xxxxxxxx Xx 000 Xx Xxxxx Xxxxxxxx, que en lo sucesivo se le denominará EL SENASA, con RUC. Nº 20131373075, representado por el MV. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Director Ejecutivo de SENASA - JUNIN, identificado con DNI 00000000, designado mediante la Resolución Jefatural N° 157-2006-AG SENASA, a fin de que “quien en adelante se le denominará EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 SENASA y de la “LAASSP”otra parte ESTACION DE SERVICIOS EL INOLVIDABLE S.A.C. con RUC Nº 20134540606, representado por su Gerente General Xx. Las facturas deberán señalar la descripción del servicioXXXXX XXXXXXXXX COLLACHAGUA COTERA, cantidadcon DNI Nº 00000000, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de con domicilio legal Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x/x. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxx Xxxxx – Chanchamayo – Junín a quien en adelante se denominará “EL PROVEEDOR”, bajo los términos y condiciones siguientes: EL SENASA es un Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Ley Nº 25902 – Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y es la entidad responsable de cautelar la Seguridad Sanitaria del Agro. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente EL SENASA para el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos cumplimiento de sus metas y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso tareas propias, dispone de vehículos los mismos que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pagofuncionamiento requieren del abastecimiento de combustibles, presenten errorescarburantes y lubricantes. Para tal efecto, “LA SECRETARÍA” dentro EL SENASA invito a una Adjudicación Menor Cuantía, con el propósito de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario seleccionar a la cuenta Empresa de “brinde el suministro de combustible, carburantes y lubricantes a los vehículos de la Unidad Local – San Xxxxx de la Dirección Ejecutiva SENASA Junín; como resultado del indicado proceso se le ha otorgado la Buena Pro a la Empresa ESTACION DE SERVICIOS EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.INOLVIDABLE S.A.C.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAEl Ayuntamiento” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado pagará el importe del servicio adjudicado en una sola exhibición dentro forma mensual mediante la factura que ampare el importe de los 20 (veinte) servicios. Dicho pago se realizará a los quince días naturales hábiles posteriores contados a partir la fecha de la entrega recepción de la factura respectiva(mes vencido) presentada ante el Departamento Administrativo perteneciente a la Dirección de Tecnologías de la Información de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas, previa prestación ubicado en la calle 62 sin número, Centro, Xxxxxxx Municipal, de esta ciudad xx Xxxxxx, Yucatán, siempre y cuando “El Proveedor” haya prestado a satisfacción el servicio solicitado, haya cumplido en tiempo y forma con todos los requerimientos de las bases de la licitación pública No DA-2019-INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS-01, acta de la junta de aclaraciones, anexos. Cédulas y demás documentos inherentes de la presente licitación pública y haya constituido a favor del Municipio xx Xxxxxx, Yucatán la garantía a que se refiere el correspondiente contrato de conformidad con la normatividad aplicable. La factura deberá reunir todos los requisitos fiscales y legales vigentes.--- “El Proveedor” al facturar deberá hacer mención, entre otros datos, del número del contrato, tipo de servicio, período correspondiente al servicio prestado y desglose de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes prestados con importes unitarios.------------------------------------- La prestación del servicio, se realizará de conformidad con las especificaciones técnicas del mismo, las cuales se encuentran referenciadas en el Anexo Técnico numeral XI. Descripción del servicio a contratar, de las bases de la Licitación Pública No DA-2019-INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS-01, así como los anexos que correspondan y en su caso, de aquéllas que se deriven de la(s) junta(s) de aclaraciones (s).-------- “El Proveedor” y “El Ayuntamiento” acuerdan que el lugar de pago será en las instalaciones de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del Ayuntamiento xx Xxxxxx, ubicada en la xxxxx 00 Xx. 000 x 59 y 61, colonia Xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, Yucatán. ------------------------------------------------------------------------------ “El Ayuntamiento” podrá realizar deducciones al pago de los servicios motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir “El Proveedor” respecto de la partida o conceptos que integran el presente contrato.----------------- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Proveedor”, éste deberá reintegrar a entera satisfacción “El Ayuntamiento” las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍA”. La documentación El Ayuntamiento”.-------------------------------------------------------------------- El pago del servicio prestado quedará condicionado proporcionalmente al pago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectivas la garantía de cumplimiento a que se señala en refiere el presente contrato.---------------------------------------- Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato deberá conservarse no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los archivos del Administrador del Contratoderechos de cobro, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” en cuyo caso se deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados consentimiento por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el escrito de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.Ayuntamiento”.------------------------------------------------

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el costo total de los trabajos objeto del presente contrato se paguen a precio alzado, el cual será cubierto a “LA SECRETARÍAEL CONTRATISTA” mediante la formulación de estimaciones mensuales, en el entendido de que tales periodos no otorgará ninguna clase podrán exceder de anticipo. El pago será realizado un mes, en una sola exhibición términos de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente de la obra dentro de los 20 6 (veinteseis) días naturales posteriores siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por “LA DEPENDENCIA” por trabajos ejecutados, en la calle de Nueva York No. 115 – 8° Piso, Colonia Nápoles, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03810, en esta ciudad de México, D.F.[**]29, dentro de un plazo de [**]30contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos y equipamiento totalmente terminados y ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos y equipamiento totalmente terminados y ejecutados, en un plazo que no excederá de 15 (quince) días naturales contados a partir de la entrega fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la factura respectivasiguiente estimación. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA”, previa prestación ésta a solicitud de los servicios “EL CONTRATISTA” y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a entera satisfacción una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este último deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA SECRETARÍADEPENDENCIA”. La documentación No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán resulten a cargo de “EL PROVEEDORCONTRATISTA” por lo que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad hubiera identificado con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXanterioridad.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍAENTIDAD” no otorgará ninguna clase se obliga a pagar a “LA PRESTADORA DEL SERVICIO”, la cantidad que ampare la factura correspondiente, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de anticipo“LA PRESTADORA DEL SERVICIO”, de los siguientes documentos: • Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los servicios entregados, número de PRESTADOR DE SERVICIOS, número de contrato, en su caso, misma que deberá ser entregada vía correo electrónico al administrador del contrato al siguiente correo xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx.xx y con domicilio en Blvd. El pago será realizado Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xx. 0000, Xxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxx Xxxxx, X.X. 25100, Saltillo, Coahuila, en una sola exhibición horario de 9 am. a 4 pm. En caso de que “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “LA ENTIDAD” dentro de los 20 (veinte) tres días naturales posteriores contados hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura respectivarecepción, previa prestación indicará por escrito a “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” las deficiencias que se deberán corregir. “LA PRESTADORA DEL SERVICIO” podrá optar porque “LA ENTIDAD” efectúe el pago de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pagosuministrados, a través de abono bancariodel esquema electrónico interbancario que tiene en operación, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002institución bancaria siguiente: BBVA Bancomer. Para tales efectos para tal efecto deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo presentar su petición por escrito y/o vía correo electrónico a la Subdirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Archivo con correo xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx.xx , ubicadas en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientesBlvd. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxx Xxxxxxx ProductivasXxxxxx Xx. 0000, la Dirección General de ProgramaciónXxxxxxx Xxxxxxx X. Xxxxx Xxxxx, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”X.X. 25100, incorporará al portal de Nacional FinancieraSaltillo, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programaCoahuila, en los términos del último párrafo del artículo 46 horario de la “LAASSP”9 am. Las facturas deberán señalar la descripción del servicioa 4 pm., cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la indicando: razón social, teléfonos domicilio fiscal, número telefónico y dirección fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de “EL PROVEEDOR”. cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de PRESTADOR DE SERVICIOS asignado por “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránENTIDAD”. El pago de los servicios quedará condicionado, condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDORLA PRESTADORA DEL SERVICIO” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas xx xxxxx convencionales por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXatraso.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo6.1. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir del precio se efectuará previa presentación de la entrega correspondiente factura con las condiciones, en el momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura respectivaelectrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, previa prestación están obligadas al uso de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico la factura electrónica y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación su presentación las entidades a que se señala refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pagoella establecidas, a través del punto general de abono bancarioentrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características. Documento electrónico del Servicio Murciano de Salud, “EL PROVEEDOR” deberá contar según Ley 11/2007, firmado a 04/07/2017 11:56, por: XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación (CSV): 0990815FC9E0ABB96AC6AF606ECD4C5B Las facturas serán emitidas a nombre y con el registro relativo en el Catálogo CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias Asuntos Económicos del Sistema Servicio Murciano de Administración Financiera Federal (SIAFF)Salud. En cualquier caso, lo anteriorel contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de conformidad las servicios que realmente ejecute con los “Lineamientos relativos sujeción al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte contrato otorgado y a fin de atender sus modificaciones, si las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivashubiere, debiendo la Dirección General de ProgramaciónAdministración pagar las certificaciones y autorizar, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, valoraciones parciales por concepto trabajos efectuados antes de las penalizaciones previstas que se produzca la entrega parcial de los mismos o bien por abonos a cuenta por operaciones preparatorias. Estas posibilidades aparecen especificadas en las cláusulas XXXXXXXXXXX el Apartado 10. 4. 5 y XXXXXXXXXX 6 del presente contratoCuadro de Características, respectivamente. En caso de que las facturas entregadas contratos de tracto sucesivo, y conforme al artículo 199 RGLCAP, un representante designado por “EL PROVEEDOR” para su pagoel Órgano de Contratación, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro a la vista de los 3 (tres) días hábiles siguientes trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones mensuales. Estas valoraciones se efectuarán siempre al origen y de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por acuerdo con lo que el procedimiento de pago reiniciará establecido en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXartículo 149 RGLCAP.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro EL MUNICIPIO cancelará a EL PROPONENTE pagos parciales, previa la presentación de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir informes que den cuenta del desarrollo del contrato de la entrega de la factura respectivaInterventoría, previa prestación de los servicios elaborados por el Contratista y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con aprobadas por el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados Interventor designado por la Secretaría de Hacienda Transportes y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002Tránsito. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas Dichas actas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” ser presentadas dentro de los 3 diez (tres10) días hábiles calendario siguientes al mes en que se realizó la interventoría, acompañadas de la respectiva factura o cuenta de cobro según el caso (régimen simple o régimen común), en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. La recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que y documentos equivalentes, se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoHacienda, la cual establece que dichos documentos, se pagará según recibirán en la Unidad de Contaduría hasta el 21 del mes respectivo; por lo efectivamente devengado. Asimismotanto, los pagos se efectuarán dichos documentos deben ser entregados en la Secretaría de Transportes y Tránsito en la oficina de Contratación por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXXlo menos, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX dos días de XXXXXXXXantelación Las personas interesadas en participar en la presente Convocatoria Pública podrán consultar el Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones en las páginas web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxx.xxx.xx o en la Secretaria de Transportes y Tránsito, carrera 64C 72-58 segundo piso oficina de contratación, a partir del día 17 al 24 de julio en horario laboral de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 01:30 p.m. a 05:30 p.m. Durante este lapso podrán presentarse las observaciones pertinentes, que podrán ser incluidas por la Administración, en caso de considerarlas relevantes para el proceso de selección, con el fin de configurar el Pliego de Condiciones Definitivo. La publicación del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones no genera obligación para el Municipio de Medellín de dar apertura al proceso de selección. Si existiere discrepancia entre el contenido del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones publicado en el sitio Web y el documento físico que reposa en la oficina de Contratación de la Secretaria de Transportes y Tránsito, primará este último para todos los efectos. Las personas interesadas en participar en la presente Convocatoria Pública podrán consultar el Pliego de Condiciones Definitivo en las páginas Web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y xxx.xxxxxxxx.xxx.xx o directamente con el personal del Grupo Interdisciplinario del Secretaria de Transportes y Xxxxxxxx, xxxxxxx 00X 00- 00 xxxxxxx xxxx xxxxxxx de contratación, a partir de 25 de julio de 2007, hasta la fecha y hora de cierre de la Convocatoria Pública, en horario laboral de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 01:30 p.m. a 05:30 p.m. Si existiere discrepancia entre el contenido xxx Xxxxxx de Condiciones publicado en el sitio Web y el documento físico que reposa en Secretaria de Transportes y Tránsito, primará este último para todos los efectos.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” La forma de pago de los importes adeudados por el préstamo así otorgado, sea por capital, intereses moratorios, intereses punitorios, cargos, impuestos y cualquier otro accesorio generado como consecuencia de esta operación crediticia, será instrumentada bajo la modalidad de código de descuento de haberes o débito en cuenta, por lo cual el Cliente autoriza en forma irrevocable a el Banco para que debite de la cuenta de su titularidad, cualquier importe adeudado en virtud del crédito. Si por cualquier motivo no otorgará ninguna clase se realizare el débito o descuento de anticipoalguna cuota, el Cliente deberá abonarla en la fecha de vencimiento correspondiente y en el domicilio del Banco, en horario de atención al público, y en la moneda en que se solicita el crédito. Todo accesorio que genere el presente crédito deberá ser cancelado en idéntico lugar, época, moneda y modo que las cuotas de capital e intereses. 9. Imputación de pagos: Pago parcial: Todos los pagos se imputarán en el siguiente orden: intereses punitorios, intereses moratorios, comisiones y los correspondientes impuestos, accesorios (seguro de vida), intereses compensatorios y por último capital. Sin perjuicio de ello, el pago del capital no implicará en ningún caso, la remisión de los intereses devengados que no hayan sido percibidos. El pago será realizado en una sola exhibición dentro Banco no estará obligado a aceptar pagos parciales de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir montos vencidos, siendo su aceptación facultativa para el Banco. 10. Cuenta del Cliente: Considerando que las cuotas xxx xxxxxxxx se realizan mediante código de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo descuento y/o débito en la cuenta, en la cual al Cliente se le acreditan sus haberes, y se encuentra abierta en el Banco, el Cliente se obliga a no solicitar el cambio de entidad pagadora de sus haberes, hasta tanto se produzca la cancelación xxx xxxxxxxx, sus intereses y demás accesorios legales. El incumplimiento por parte del Cliente de la presente obligación autorizará al Banco a considerar el total xxx xxxxxxxx como de plazo vencido. 11. Xxxx Automática: El incumplimiento del “LA SECRETARÍACliente” según de las normas correspondientesobligaciones asumidas en las Condiciones Particulares, implicará la xxxx de pleno derecho, pudiendo el “Banco” declarar la caducidad del plazo pendiente, tornándose exigible su pago anticipado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Por otra parte y a fin de atender Además del interés compensatorio estipulado en las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx ProductivasCondiciones Particulares, la Dirección General xxxx devengará un interés moratorio equivalente a la tasa fija pactada en concepto de Programación, Organización intereses compensatorios; y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará devengará además un interés punitorio equivalente al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos cincuenta por ciento (50%) del interés moratorio pactado y que se generen por adicionará al mismo, el que se calculará desde la adquisición fecha de vencimiento hasta su efectivo pago. 12. Ausencia de Novación: En ningún caso constituirá novación ni extinguirá las garantías que cubran el préstamo: a) el débito total o parcial en cuenta de los servicios materia del presente instrumentoimportes adeudados por el crédito; b) las prórrogas o plazos que el Banco conceda eventualmente al Cliente, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando para el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionadoy/o cuotas y/o capital y/o intereses compensatorios o punitorios, al así como los pagos que acepte en cualquier forma o condición, y/o la reestructuración de la forma de pago del crédito que “EL PROVEEDOR” deba efectuar eventualmente y a su discrecionalidad se acuerde. 13. Declaración: El Cliente declara bajo juramento que no se halla en su casosituación de incumplimiento de ningún acuerdo, por concepto contrato y obligación en que sea parte o que pueda estar obligado, ni tampoco de ninguna orden, auto, requerimiento judicial, intimación, decreto o demanda de cualquier Tribunal o Autoridad Nacional, Provincial o Municipal, en forma tal que el cumplimiento de las penalizaciones previstas obligaciones asumidas por el crédito sea puesto en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratopeligro. En caso 14. Modificaciones de situación patrimonial: El Cliente se obliga a notificar de inmediato al Banco, todo hecho o acto que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al implique una modificación o afectación de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento patrimonio o una sustancial alteración de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXsus pasivos.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionadoobjeto de esta licitación será en pesos mexicanos. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Comisión Nacional del Agua, Organismo xx Xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx de México realizará el pago como a continuación se indica: El pago será exigible a los 20 días naturales posteriores a la fecha de presentación de la documentación debidamente sustentada en la ventanilla del sistema integral financiero (SIF), previo a la presentación del acta de entrega – recepción de los servicios, del sello de no desfasamiento y presentación de copia fotostática de la respectiva fianza, entendiéndose que si derivado de la revisión documental y en base a términos contractuales no cumple con los requisitos, la documentación se reintegrará al pago prestador del servicio del servicio, suspendiéndose en ese momento el plazo para la exigibilidad del pago, mismo que se reanudará una vez satisfechos los requisitos. En el supuesto de que el prestador del servicio haya sido sujeto a sanción contractual con penas convencionales por atraso, se entenderá que el prestador del servicio no ha cumplido con los requisitos de exigibilidad de pago, si no entrega la nota de crédito respectiva o el original de la Hoja de Ayuda del “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su casoEsquema de Pago e5cinco”, por concepto de las penalizaciones previstas Sanciones, penas convencionales por atraso en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro la entrega de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregirbienes, por arrendamientos o servicios. Por lo que el procedimiento de pago reiniciará anterior se recomienda seguir lo establecido en el momento en siguiente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/Xxxxxxxxx.xxxx?x0=0&x0=000. El prestador del servicio podrá solicitar el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 pago a través de conformidad con las reglas que determine la Secretaría una transferencia electrónica de Hacienda y Crédito Públicofondos, ajustándose a lo siguiente: El importe de los servicios se pagará según mediante transferencia electrónica de fondos, con abono en cuenta del beneficiario, para lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario cual a la firma del contrato deberá proporcionar por escrito a la Subgerencia de Recursos Financieros, la información relativa a sus datos bancarios consistentes en Nombre de la Institución Bancaria en donde tiene establecida su cuenta, Nombre del Cuentahabiente y número de cuenta de “EL PROVEEDOR” la sucursal, nombre y número XXXXXXX, con de plaza y copia de la carátula del último estado de cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX bancario. Nota: Se invita a todos los licitantes a que conozcan el programa xx Xxxxxxx Productivas de XXXXXXXX.Nacional Financiera; para lo cual les sugerimos visitar la página de Internet:

FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones (las cuales se deberán formular con un período no mayor a un mes), mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del “RLOPSRM”, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx en el Departamento de Conservación y Mantenimiento ubicado en Avenida Insurgentes Sur Número 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, y serán pagadas por “LA SECRETARÍAENTIDAD” no otorgará ninguna clase por los trabajos ejecutados, dentro de anticipoun plazo de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. El pago será realizado en una sola exhibición dentro se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.” El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los 20 (veinte) trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales posteriores contados a partir de la entrega fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la corrección de la factura respectivadocumentación entregada, previa prestación no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la “LOPSRM”. “EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los servicios trabajos de las obras. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “RLOPSRM”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y entrega de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la “LOPSRM”. El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los dictámenes debidamente presentados ante intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a entera satisfacción disposición de “LA SECRETARÍADEPENDENCIA O ENTIDAD”. La documentación No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán resulten a cargo de “EL PROVEEDORCONTRATISTA” por lo que sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se indicaránhubiera identificado con anterioridad. En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la “LOPSRM”, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los servicios quedará condicionadotrabajos, al pago ya que “EL PROVEEDORLA ENTIDAD” deba efectuar tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas del pago en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación exceso que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXhaya efectuado.

FORMA DE PAGO. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 19.210, el pago de las facturas que hayan sido presentadas o se presenten al cobro por proveedores, se realizará por transferencia a xxxxxxx xxx XXXX.- A tales efectos los proveedores deberán, sin perjuicio de gestionar la apertura de una cuenta gratuita en la Agencia xx XXXX de su preferencia (en caso de que no dispongan de ella), suscribir el “LA SECRETARÍAContrato de Adhesión a sistema de pagos por transferencia bancaria” y el “Complemento obligatorio para la IM”, ambos documentos incluídos en el instructivo de inscripción en el XXXX .- En caso de no otorgará ninguna clase de anticipo. El haber cumplido con lo establecido en el apartado anterior, desde el 1/7/2015, el pago será realizado en una sola exhibición retenido no siendo responsabilidad de la IM la demora que dicho atraso ocasione.- El contratista facturará los servicios prestados, por liquidaciones parciales, al final de cada mes durante el período de contratación, y dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, solicitudes de pago por las horas de servicio computadas En cada solicitud de pago mensual, el contratista deberá presentar la correspondiente relación ajustada a las especificaciones precedentes. Si dicha relación mereciera observaciones del Municipio E, éste deberá comunicarlas por escrito al contratista. Dicho Municipio deberá elevar el certificado de pago autorizado antes del día 20 (veinte) días naturales posteriores contados de cada mes. En caso que hubiere mediado alguna observación, no se computará a partir los efectos del plazo establecido, el tiempo transcurrido entre la formulación de la entrega observación y su levantamiento. Asimismo, dicho plazo quedará interrumpido en los casos de omisión, demora o cualquier causa imputable al contratista, un vez notificado éste de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en el presente contrato deberá conservarse en los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicaránmisma. El pago de los servicios quedará condicionadocertificados lo realizará Tesorería General Municipal. El contratista realizará mensualmente solicitudes de pago por el servicio prestado durante ese periodo, al y además semestralmente por el ajuste de precio correspondiente. Las facturas conformadas deberán presentarse en Contaduría General. El pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar de cada factura se realizará en Tesorería General, dentro de los treinta (30) días calendario contados a partir de su presentación en la Contaduría General. La factura por el ajuste de precios en moneda nacional, si correspondiera, se presentará por separado de la factura principal correspondiente y se abonará también dentro del plazo antes establecido. La IM podrá realizar el pago con cheques de pago diferido, acordándose en su casomomento con el adjudicatario, por concepto las condiciones de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contratolos mismos. En caso que el pago en moneda nacional se realice pasados los treinta (30) días calendario, contados desde la presentación de que las facturas entregadas la factura en la Contaduría General, se aplicará el 50% de la tasa media de interés trimestral para empresas para operaciones con plazos menores de un año, publicada por “EL PROVEEDOR” para su pagoel Banco Central del Uruguay (Art. 15, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento de los 3 (tres) antes referidos treinta días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias y solamente por los días que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXsuperen dicho plazo.

FORMA DE PAGO. “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase Las Partes se remitirán mensualmente una factura detallada y desglosada por el total de anticipola infraestructura cuyo uso se encuentre compartido, conforme a las Órdenes de Servicio que hayan sido firmadas entre las Partes. El intercambio de facturas se realizará hasta quince (15) días calendario del mes siguiente de uso. La primera facturación correrá desde la fecha de puesta en servicio notificada en el acta de instalación del cableado, hasta el último día calendario del mes. La forma de pago será realizado se realizará mediante compensación de las facturas emitidas. Una vez realizada la compensación, la Parte deudora, realizará el pago del saldo neto no compensado del mes facturado, en el plazo de 30 días calendario posterior a la recepción de la factura. Cuenta bancaria de ONDAS CARCHENSES Nombre del Banco: BANCO _______________ Número de Cuenta: _______________________ (Cuenta Ahorro/Corriente). Cuenta bancaria de ________ Nombre del Banco: BANCO _______________ Número de Cuenta: _______________________ (Cuenta Ahorro/Corriente). Si una sola exhibición de las Partes no presentare su factura dentro del plazo establecido en el párrafo anterior y por tanto no se pudiere efectuar la compensación, ésta deberá pagar la totalidad de la factura de la Parte que sí lo hizo. Las facturas con retraso entrarán en el proceso de compensación del siguiente mes En caso de que una de las Partes objete alguna porción del monto de la factura recibida deberá presentar su reclamo por escrito dentro de los 20 (veinte) 15 días naturales posteriores calendario siguiente a la recepción de dicha factura, anexando los soportes que fundamenten el reclamo. La falta de presentación de dicho reclamo por escrito, y/o de su soporte, dentro del plazo establecido, ocasionara que para todos los efectos del pago de la factura se considere que la misma ha sido aceptada sin objeciones. Una vez hecho el reclamo, y mientras se decide sobre la validez del mismo, la parte que reclama podrá suspender temporalmente el pago de la porción objetada . Sin embargo, se deberá procede r con el pago de la porción no objetada de la factura correspondiente. El periodo máximo de validación que tendrá la Parte que reciba el reclamo será de 15 días calendario contados a partir de la entrega fecha de la factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”recepción del mismo. La documentación falta de respuesta por escrito o la respuesta sin los soportes respectivos implicara que el reclamo presentado es procedente y se señala en el presente contrato deberá conservarse en efectuaran los archivos del Administrador del Contrato, como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que proceda el pago, a través de abono bancario, “EL PROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior, de conformidad con los “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites ajustes necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que aceptación de un reclamo se emitirán las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” correspondientes notas de débito o crédito dentro de los 3 siguientes quince (tres15) días hábiles contados a partir de la notificación de la aceptación. El valor cuyo pago fue suspendido y se establece que se encontraba debidamente incluido en la factura, deberá ser pagado dentro de los siguientes al quince (15) días calendario. Las partes se comprometen a emitir las facturas mensuales respectivas y a realizar las retenciones legales que sean del caso. Cada parte será responsable del pago de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, los respectivos tributos generados por lo que el procedimiento la ejecución del presente Acuerdo de pago reiniciará conformidad con la Ley. El mero retraso en el momento pago de una factura constituirá xxxx, y dará derecho al cobro del interés por xxxx , aplicando la tasa más alta autorizada por el Banco Central del Ecuador para el efecto; salvo el caso en el que “EL PROVEEDOR” presente una de las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 Partes notifique la existencia de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, discrepancia en los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXvalores facturados.