PROCEDIMIENTO DE PAGO. Las estimaciones se liquidarán a “EL CONTRATISTA” una vez satisfechos los requisitos establecidos por “EL AYUNTAMIENTO” y de que se verifique que efectivamente la ejecución del programa de obra, así como la calidad estipulada en el presente contrato, han sido cumplidas; estimación que será sometida para su aprobación conforme al siguiente procedimiento:
I.- SOBRE LOS NÚMEROS GENERADORES:
PROCEDIMIENTO DE PAGO. Sección 1: El Departamento efectuará, a opción del empleado, los pagos co- rrespondientes a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria de los trabajadores cubiertos por el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo de la nómina a la cuenta en la institución financiera que designe el empleado, o mediante un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su cuenta bancaria personal. El sistema de pago mediante el de- pósito directo o transferencia electrónica se regirá por las normas del Departamento de Hacienda.
Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, conforme a las fechas de pago establecidos por el Departamento de Hacienda, un comprobante o talonario demostrativo xxx xxxxxxx depositado con la información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera.
Sección 3: El Departamento efectuará el pago xx xxxxxxx antes de la hora de almuerzo del día de pago en el centro de trabajo de todo aquel em- pleado que haya optado por no acogerse al sistema de pago me- diante depósito directo.
Sección 4: En los casos en que un miembro de la Unidad Apropiada adeude a la Agencia salarios recibidos indebidamente, por ausencias descon- tables, antes del establecimiento del sistema de asistencia electró- nico, el Departamento establecerá un plan de pago para cumplir con el mismo, de acuerdo a la reglamentación del Departamento de Hacienda. Este descuento xx xxxxxxx le será notificado por escri- to, con un mes de antelación al miembro de la Unidad Apropiada. Si el empleado no está de acuerdo con el plan de pago establecido,
Sección 5: En aquellos casos en que la deuda se deba a errores en los cómpu- tos de pago, se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónico.
Sección 6: En los casos de descuentos xx xxxxxxx indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días.
Sección 7: El embargo xx xxxxxxx no podrá ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros de la U...
PROCEDIMIENTO DE PAGO. 4.1. La COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA enviará a la TESORERÍA la factura ó recibo de honorarios de la PRESTADORA requisitada de acuerdo con la norma universitaria y la acompañará con oficio en el que señale si el producto entregable es conforme a lo estipulado en este contrato. En el caso de no presentación de producto entregable por causas ajenas a la PRESTADORA dicha Coordinación informará del caso a la OFICINA DEL ABOGADO GENERAL –que deberá emitir opinión al respecto de si es procedente ó no realizar un pago en esas condiciones.
4.2. Cuando la COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA realice el envío a que se refiere el inciso 4.1 de esta cláusula, deberá notificar de ello a la PRESTADORA mediante comunicación vía correo electrónico.
4.3. Recibido el envío de la COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, la TESORERÍA de la UNIVERSIDAD deberá realizar el pago correspondiente en un xxxxxx xx xxxx (10) días hábiles.
4.4. Los pagos estipulados en este contrato se realizarán mediante cheque expedido a nombre de la PRESTADORA. QUINTA.-VIGENCIA.-
5.1. El presente contrato entrará en vigor a partir del día su firma y terminará el día 30 de octubre de 2016 ó al momento en que (a) el último de los productos entregables sea recibido por la COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA; (b) se realice el último procedimiento de pago de acuerdo a lo previsto en la Cláusula Cuarta de este instrumento; (c) se haya realizado el pago respectivo; y (d) la COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA otorgue a la PRESTADORA oficio de anuencia final con los productos recibidos.
5.2. La PRESTADORA se compromete a atender a los requerimientos de información y aclaraciones que la COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA le haga hasta por seis (6) meses luego de la terminación las actividades contratadas a través de este instrumento. Dichos requerimientos y aclaraciones sólo podrán versar sobre el contenido de los productos entregables señalados en la Cláusula Segunda de este contrato.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. La forma de pago del presente CONTRATO DE CREDITO será de la siguiente manera: El pago de valor mensual que se reconocerá por LA financiación correspondiente al suministro de los vehículos, se pagará desde el patrimonio autónomo que constituya TRANSCARIBE S.A para esos efectos, impartiendo la instrucción irrevocable a favor del proveedor de los vehículos y financiación se causa a favor del CONTRATISTA. PARAGRAFO 1: cada pago estará sujeto a la aprobación de TRANSCARIBE S.A. Así para el pago, El CONTRATISTA deberá presentar:
a) Copia de la certificación de recibido a satisfacción de cada entrega expedida por el supervisor. La certificación sólo será emitida cuando se haga la entrega de cada uno de los vehículos sin que sea necesaria la presentación posterior del cumplimiento de este requisito.
b) Certificación expedida por el representante legal, o por el revisor fiscal si a ello hay lugar, en que se acredite el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, del periodo correspondiente.
c) Las facturas deben contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. El Emisor ha designado a (Nombre del Agente de Pago) para que actúe como Agente de Pago de la presente emisión, de acuerdo con los términos incluidos en el presente Documento de Emisión y en el contrato de Agente de Pago correspondiente. Los pagos de capital e intereses se realizarán en (especificar la moneda), mediante transferencias a las cuentas bancarias que la Entidad Registrante le indique al Agente de Pago, respecto de los Titulares de los Valores que surjan de su Registro. El Emisor ha designado a (Nombre de la Entidad Registrante) para que actúe como Entidad Registrante de la presente emisión, siendo la entidad encargada de llevar el Registro de acuerdo con los términos incluidos en el presente Documento de Emisión y en el contrato de Entidad Registrante correspondiente.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. Las instrucciones de pago serán cargadas a la Cuenta Dispersora, el mismo día de su liquidación y aparecerán reflejados en el estado de cuenta correspondiente.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. El procedimiento de pago será el siguiente: El Proveedor presentará la factura al Comprador por el monto contractual una vez emitido el Certificado de Recepción Definitiva mencionado en la cláusula 4.3. El Comprador aprobará la factura presentada por el Proveedor, en un plazo de tres (3) días hábiles, en caso que los datos consignados sean correctos, abonándola dentro de los veinte (20) días corridos a partir de la fecha de la aprobación de la misma.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. Para iniciar el trámite de pago, el proveedor deberá enviar a la Subadministración de Recursos y Servicios en Chihuahua, las facturas electrónicas (archivos PDF y XML), las cuales serán confrontadas por los responsables de la verificación, recepción y aceptación de los servicios con los reportes e informes que avalen la debida ejecución de los mismos a satisfacción de “EL SAT”, conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico y en la convocatoria, a fin de efectuar el trámite respectivo. Asimismo “EL SAT” calculará y en su caso solicitará el pago de las penas convencionales por la prestación no oportuna del servicio, por el incumplimiento en la periodicidad de las actividades del mismo, o en los requisitos del servicio, mediante el esquema e5cinco “Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos” a favor de la Tesorería de la Federación.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. En el proceso de compra, el Usuario deberá indicar los datos requeridos y seleccionar alguna de las modalidades de pago que estén disponibles. El Usuario podrá utilizar como medio de pago las tarjetas Visa y Mastercard, así como las plataformas de pago electrónico Paypal y Klarna. Asimismo, podrá pagar todo o parte del precio de su compra con una tarjeta regalo válida o código promocional valido emitido por Eventim Light o por el organizador del evento, o bien por cualesquiera otros medios de pago que estén disponibles y de los cuales el Usuario será informado durante el proceso de compra. Las tarjetas regalo, vouchers o códigos promocionales se regirán por sus propias condiciones específicas de los cuales el Usuario será informado en cada promoción. El sistema de compra de entradas utiliza un servidor seguro y la última tecnología de encriptación. Las compras pueden estar sujetas a las comprobaciones de seguridad. La operación podrá anularse por Eventim Light si no supera el proceso de verificación.
PROCEDIMIENTO DE PAGO. La Compañía paga los Pagos de Afiliados y Referidos acumulados en base a la semana calendario anterior (por regla general, el jueves de la semana actual del calendario). El Afiliado tiene derecho a enviar una solicitud de retiro para una remuneración anticipada. La Compañía tiene derecho a rechazar el pago anticipado o tomar una decisión dentro de 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud del pago anticipado del Pago de Afiliados o Referidos al Afiliado. La Compañía tiene derecho a modificar unilateralmente las tasas y las condiciones del Plan de Participación de Ingresos.