Common use of Modalità di pagamento Clause in Contracts

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualedovuto avverrà a seguito di emissione di apposita fattura in formato elettronico, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime. L’affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell’emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento, in seguito all’esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni rese. Sull’importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D .Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall’ Amministrazione comunale al termine dell’affidamento e solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Detta ritenuta non verrà applicata in caso di unica fattura per ogni contratto attuativo. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo le seguenti modalitàquanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall’art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell’affidamento in oggetto, il numero della Determinazione Dirigenziale e dell’impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura UF5DLZ. Si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Sulle fatture (o preventivi di accompagnamento ) dovrà essere tassativamente indicato per ogni articolo per consentire la liquidazione della stessa: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoIl codice commerciale dell’articolo somministrato; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali Il prezzo ribassato e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla lo sconto unico percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto offerto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione gara; - Le bolle di trasporto e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)consegna materiale corrispondenti. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazioneI dati relativi agli sconti offerti possono essere allegati su PDF separati. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle Le fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, elettroniche P.A. dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del serviziointestate alla CITTA’ DI ASTI - SETTORE LL.PP. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3ED EDILIZIA PUBBLICA - SERVIZIO OPERATIVO LL.PP.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il Gestore indica sul proprio sito web ed in fattura le modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine prevedendo modalità il più possibile differenziate, garantendo comunque una modalità di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito bolletta senza addebito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla garacommissioni. Qualora il professionista gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non assolva agli obblighi previsti dall’artpuò essere eventualmente addebitato all’utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l’utilizzo di detta modalità. 3 Il Gestore mette a disposizione dell’utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della legge n. 136/2010 bolletta: a) contanti b) assegni circolari o bancari; c) carta bancaria e/o carta di credito; d) A mezzo delega permanente (SDD) presso qualsiasi sportello bancario italiano (senza spese SDD, salvi altri diritti della Banca) e) bollettino postale, con addebito di spese. In ogni caso non devono essere previste forme di riscossione direttamente nelle abitazioni degli utenti e tale comunicazione deve essere espressamente indicata in bolletta e pubblicizzata. Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi del 100% l’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. In tal caso viene riconosciuta all’Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione indicata sul sito web, fatto salvo un diverso accordo tra le parti. Il termine per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno successivo alla scadenza della relativa fattura. Il Gestore indica sul proprio sito web le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il presente contratto si risolve maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista per cause imputabili al Gestore.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattualein un’unica soluzione, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla al termine dell’ultimo corso calendarizzato, dietro presentazione dei documenti fiscali di regolare fattura. Il pagamento della fattura è subordinato: 1. all’acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto.regolarità delle prestazioni; 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase all’acquisizione di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiDocumento Unico di Regolarità Contributiva regolare, in corrispondenza corso di validità e concernente l’appaltatore; 3. all’indicazione in calce alla fattura dell’oggetto dell’appalto: degli stati estremi della determinazione di avanzamento aggiudicazione definitiva, del Bilancio di Previsione, del capitolo e proporzionalmente numero dell’impegno di spesa assunto per l’esecuzione del servizio, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla percentuale tracciabilità dei lavori eseguitiflussi finanziari, fino ad un massimo del 90%Codice Univoco Ufficio di cui all’art. Lo stato di avanzamento 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)sarà tempestivamente comunicato all’aggiudicatario. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito per il pagamento della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro fattura è fissato in giorni 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni data di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà accettazione della fattura che deve essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s’intende rispettato con l’emissione del mandato di pagamento. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario, impiegato nell’esecuzione della contratto, il Comune trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all’interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema Civile). In caso di Interscambio (SdI)mancato raggiungimento dell’accordo, gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatariosi darà applicazione all’art. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore5 del citato X.Xxx n. 231/2002. 4. Resta inteso che Il termine per i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo è sospeso qualora l’Ente provveda a risarcimento danni. 0.Xx sospensione formalizzare in maniera motivata all’impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. In particolare l’Ente provvederà a decurtare dal pagamento i corsi per i quali abbia accertato il mancato rispetto del programma stabilito nel presente capitolato e pertanto sull’importo complessivo dell’appalto applicherà una decurtazione pari a 1/6 per ogni corso valutato come non effettuato. A seguito della contestazione di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiaricui sopra, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicatil’impresa, entro sette un termine di 5 giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporterannonaturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Amministrazione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattuale, avverrà secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettomodalità indicate in fattura. 2. I compensi inerenti In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio il coordinamento Gestore su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della sicurezza fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti. 3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti. 4. Il Gestore decorsi i termini indicati in fase fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie. 5. In ogni caso, qualora risultino non pagate n. 2 fatture successive è data la possibilità al Gestore di esecuzionemettere in mora l’Utente mediante comunicazione scritta recante l’indicazione delle fatture insolute. Detta comunicazione recherà inoltre l’indicazione della data, saranno corrisposti in successivi accontinon inferiore a 30 giorni dalla quella di ricezione, in corrispondenza degli stati dopo la quale il Gestore, se l’Utente non avrà nel frattempo provveduto al saldo di avanzamento e proporzionalmente quanto dovuto, procederà alla percentuale dei lavori eseguitisospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni. Il Gestore si impegna a fornire all’Utente copia delle fatture insolute su richiesta dello stesso. L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, fino ad un massimo comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume contatore, per ottenere la riattivazione, l’Utente dovrà saldare tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con fatture scadute, oltre gli interessi di mora. Diversamente, se la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’Utente provveda al pagamento totale delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finalesomme dovute, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudocomprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni stipula di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato un nuovo contratto di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” somministrazione e previo pagamento del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3corrispettivo richiesto.

Modalità di pagamento. 1Ai fini del pagamento del corrispettivo, a seguito della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica ai sensi della normativa vigente con cadenza mensile raggruppando più bolle di consegna. In ogni caso non dovranno essere fatturate bolle, prima del ritiro degli eventuali resi. La Stazione Appaltante provvede fattura pervenuta sarà esaminata al pagamento del fine di accertarne: a) concordanza dei prezzi con quelli di affidamento; b) esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. Con il corrispettivo contrattualedi cui sopra si intendono interamente compensati dall’Amministrazione tutti i servizi, secondo le seguenti modalità: - prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la progettazione definitiva perfetta esecuzione della fornitura, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente capitolato inerente e conseguente alle forniture di cui si tratta. In caso di subappalto è fatto obbligo all’assegnatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltare. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Ditta aggiudicataria a mezzo mandato emesso dal Settore Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento della fornitura richiesta, come previsto dalla presentazione dei documenti fiscali normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità della fornitura reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui all’art. 7 ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231 del 09/10/2002 e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione Regolamento di contabilità del progetto. 2Comune di Carpi. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiSi precisa pertanto che, in corrispondenza base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli stati obblighi in materia di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguititracciabilità; conseguentemente, fino le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad un massimo del 90%. Lo stato avvenuto perfezionamento delle procedure di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede verifica della conformità ovvero di liquidazione finale, dopo l’attestazione approvazione della regolare esecuzione e previo rilascio da parte del Direttore di apposito documento esecuzione di regolarità contributiva (DURC)cui all’art. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione7. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione L’Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni corrispettivi per la fornitura di cui al DM 23 gennaio 2015presente capitolato, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità della Ditta aggiudicataria è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che la Ditta aggiudicataria stessa possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità. I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato “Split payment” di cui alla l. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633. Il Decreto Ministeriale n. 5555 del 3 aprile 2013, dovrà entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, dal 31 marzo 2015 non potranno più essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente emesse fatture verso l’Amministrazione che non siano in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria Ditta aggiudicataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al CIG (codice identificazione gara) e le fatture passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (SdI), unico sistema centralizzato gestito dall’Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Amministrazione destinataria individuato mediante un codice detto “Codice Univoco Ufficio” (CUU). Per il Comune di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatarioCarpi il CUU è UFT5W3. 0.Xx conformità alla normativa vigenteAi sensi dell’art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997,n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. In caso di variazione della ragione sociale, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiaridocumentare, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementicon copia autenticata degli originali, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 cambiamento della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3ragione sociale medesima.

Modalità di pagamento. 1Le Rate saranno pagate entro il giorno 5 di ciascun mese in cui deve essere pagato il Canone, dietro presentazione di regolare fattura da parte della Locatrice. La Stazione Appaltante provvede al prima Rata sarà pagata alla data di effetto. I pagamenti delle Rate saranno effettuati dall’Affittuaria alla Locatrice mediante bonifico bancario presso la banca e sul conto corrente della Locatrice da indicarsi per iscritto, in tempo utile, all’Affittuaria con separata comunicazione; a garanzia del pagamento delle Rate del corrispettivo contrattualeCanone, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro in data , l’Affittuaria ha consegnato, a mani del Curatore Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx fidejussione bancaria a prima richiesta / un assegno circolare emesso da Tale garanzia potrà essere escussa dalla curatela, in caso di inadempimento dell’Affittuaria alle obbligazioni di pagamento delle Rate, rinunciando espressamente sin d’ora l’Affittuaria a far valere, anche in sede giudiziale, qualsiasi eccezione e/o azione volta ad impedirne il realizzo. Il mancato o insufficiente pagamento anche di una sola delle Rate oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali dalle scadenze previste, potrà produrre ai sensi e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni gli effetti di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013all’art. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente1456 c.c., la liquidazione risoluzione del Contratto per fatto o colpa dell’Affittuaria; detta clausola è posta nell’interesse esclusivo della Locatrice che potrà rinunciarvi con atto unilaterale. Qualora la Locatrice non intenda esercitare la facoltà che le deriva in forza di quanto disposto al precedente capoverso, sulle somme non versate dall’Affittuaria decorreranno interesso moratori dal giorno successivo alla scadenza del temine di pagamento e saranno pari al tasso di riferimento della Banca centrale Europea (BCE) reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatoreFinanze, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dal D. Lgs. 192 del 09/11/2012 pubblicato in G.U. n. 267 del 15/11/2012. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento comunque impregiudicato il diritto da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, della Locatrice di escutere la cauzione come sopra costituita prevista a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione garanzia del pagamento delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Rate.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede Le singole rate del prestito sono rimborsate tramite: a) disposizione di addebito in conto cor- rente, mediante sottoscrizione dell’autorizzazio- ne all’addebito diretto (SDD) sul conto corrente indicato nella richiesta di prestito, a favore del Finanziatore; b) versamento sul c/c postale n. 1046333041 intestato al pagamento del corrispettivo contrattualeFinanziatore, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione anche mediante l’utilizzo dei documenti fiscali bollettini postali prestam- pati predisposti e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)trasmessi dal Finanziatore. Il saldo sarà liquidato Finanziatore addebiterà al termine Cliente, per ogni singola rata ed alle scadenze pattuite, un importo come determinato nel Contratto di Credito e nel mod. SECCI. In caso di mancanza sul conto corrente di riferimento dei fondi sufficienti per il pagamento dell’intera rata del collaudoprestito alla data di scadenza stabilita, Il Finanziatore potrà ese- guire l’addebito anche successivamente a seguito tale data. Nel caso di rimborso con addebito in conto corrente, il sottoscrittore del mandato di addebito (d’ora in poi anche solo il “Sottoscrittore”) auto- rizza la Banca e/o Poste Italiane S.p.A. indicate nell’apposito spazio della sua approvazionerichiesta di prestito a procedere all’addebito diretto sul c/c di cui all’I- BAN indicato ed alla data mensile di scadenza stabilita ovvero successivamente, ciò a condizio- ne che vi siano disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione. La Stazione Appaltante liquiderà Il Sottoscrittore prende atto che il compenso fatturato Finanziatore non invierà alcun preavviso di disposizione di incasso per ogni singolo addebito. Il Sottoscrittore ha diritto di re- vocare il singolo addebito diretto entro 30 il giorno lavorativo precedente la data di scadenza. Il Sot- toscrittore ha altresì diritto di chiedere il rimborso di un addebito diretto autorizzato entro otto (trenta) giorni 8) settimane dalla presentazione dei documenti fiscalidata di addebito qualora sussi- stano le condizioni di cui alla normativa di riferi- mento. 0.Xx fatturaPer quanto non espressamente previsto dal presente articolo, in ottemperanza alle disposizioni sono applicabili le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi tempo per tempo vigenti di cui al DM 23 gennaio 2015contratto di conto corrente sottoscritto fra il Sot- toscrittore e la propria Banca e/o Poste Italiane S.p.A. Il Sottoscrittore è a conoscenza del fatto che potrà esercitare i diritti relativi al mandato per addebito diretto secondo le indicazioni presenti nella documentazione ottenibile presso la propria Banca e/o Poste Italiane S.p.A. Il Sottoscrittore è inoltre consapevole e consente che l’addebi- to diretto possa subire variazioni, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente nell’importo e/o nella scadenza per la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiarisua effettuazione, a seguito di chiarimentieventi successivi alla conclusione del Contratto di Credito e non riconducibili al Finan- ziatore, che non sussistono le condizioni quali: accordi con il Finanziatore (ad. es. per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno differire il rimborso di una o più conti correnti bancari rate), rate non pagate alla scadenza contrattuale per le quali il Sottoscrittore sin d’ora autorizza il Finanziatore a riscuotere, sul conto corrente bancario indicato nella presente richiesta (o postali dedicatialtro successivamente indicato per il pagamento delle rate) in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso (il presente Contratto di Credito costituisce idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA), anche gli importi relativi (Commissione Ripresentazione SDD), addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finan- ziatore per l’attività di recupero del credito nella misura prevista nell’articolo intitolato “Ritardato pagamento/Irregolarità dei rimborsi” e nel mod. SECCI. Il Cliente può richiedere in via non esclusivaqualsiasi momento, alle commesse pubblichee per iscritto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarivariazione della mo- dalità di pagamento, ai costi indicati nel mod. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizioSECCI. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista pagamenti effettuati al Convenzionato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3hanno alcun effetto liberatorio.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al 1 Il pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo delle bollette dovrà essere effettuato per l’intero importo con le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettomodalità ed i termini indicati sulle stesse. 22 Il gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo 38. I compensi inerenti Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, il coordinamento della sicurezza gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il gestore si riserva la facoltà di concedere la rateizzazione, con cadenza mensile, di fatture il cui importo non sia inferiore ad € 250,00 salvo un diverso accordo tra le parti. (nel caso di Utenti in fase condizioni di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURCdisagio economico). Il saldo sarà liquidato al Gestore, su richiesta scritta, può concedere la rateizzazione del pagamento della bolletta per un numero massimo di 10 rate mensili, salvo l'applicazione degli interessi dilatori. Il termine del collaudo, a seguito per l’inoltro della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura, salvo un diverso accordo tra le parti. Qualora l’Utente inoltri la richiesta di rateizzazione in ottemperanza alle disposizioni data successiva il Gestore può riservarsi di cui al DM 23 gennaio 2015non tener conto di tale richiesta di rateizzazione, n. 55in quanto tardiva. 3 Il Gestore, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazionefatto salvo quanto previsto all’art. 68, esclusivamente decorsi i termini indicati in forma elettronica secondo fattura, previa diffida, potrà procedere con il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” recupero del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione credito in via stragiudiziale e/o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatigiudiziale, anche in via non esclusivaa mezzo di ditte a ciò incaricate, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché addebitando all’Utente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3spese relative.

Modalità di pagamento. 1Per le attività a Canone l’Assuntore ha l’obbligo di presentare al Direttore per l'esecuzione del contratto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi a canone un rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese. La Per le attività extra-canone a misura, di ciascuna RDI relativa ai servizi extra-canone emessa dalla Stazione Appaltante provvede Appaltante, la contabilità verrà eseguita in contraddittorio al termine di tutte le lavorazioni previste nella RDI medesima per tutte le attività ivi comprese. Il Direttore di esecuzione del contratto, nei 20 giorni successivi, verificherà la corrispondenza tra dette attività a canone rendicontate ed attività effettivamente svolte ai fini della contabilizzazione e dell'emissione dello Stato di Avanzamento che comprenderà anche le attività ad extra-canone commissionate nel mese precedente con relative RDI. All'esito del controllo effettuato dal Direttore per l'esecuzione del contratto sui Servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, ivi compresi i Servizi effettivamente prestati extra- canone, il RUP approverà - entro il termine di 15 giorni - lo Stato di Avanzamento emesso dal Direttore di esecuzione del contratto autorizzando l’Assuntore all’emissione della fattura. Il pagamento del corrispettivo contrattualeda parte della Committenza, secondo le seguenti modalità: - fatte salve eventuali detrazioni per la progettazione definitiva penali irrogate a sensi di contratto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fine mese data fattura, in ottemperanza alle disposizioni mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto, nel rispetto degli obblighi di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’art. Gli 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine l’appaltatore si obbliga a comunicare a EUR S.P.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicatiobbligandosi, entro sette giorni dall’avvio del servizioaltresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno, tra gli altri elementiin relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG relativo alla garaidentificativo della gara (CIG). Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la Il contratto prevederà apposita clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltofinanziari, il presente contratto nel rispetto della Legge 136 del 2010. In caso di subappalti è necessario che l'appaltatore, entro 20 giorni dal pagamento della rata di acconto, trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dagli eventuali subappaltatori nel bimestre di riferimento, in mancanza delle quali non si risolve potrà procedere al pagamento dell'acconto successivo. Il pagamento di diritto ai sensi un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui all’art. 48-bis del comma 8 del medesimo art. 3D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeLe prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a misura” sui singoli articoli dell'allestimento, secondo individuati con relativo codice identificativo e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento dell’esecuzione nei quali sono riassunte tutte le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoforniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiIl Consorzio, in corrispondenza degli stati corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di avanzamento legge e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitidel ribasso d’asta, fino non inferiore ad un massimo del 90%. Lo stato Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), fermo restando l’obbligo di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo rispettare il cronoprogramma dell’esecuzione delle prestazioni. 3. Le ritenute dello 0,50La rata di saldo verrà emessa dopo l’ultimazione dell'allestimento e non potrà essere inferiore al 10% saranno svincolate soltanto dell’importo contrattuale. 4. Il pagamento degli acconti sarà in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e previo rilascio del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. 5. Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di apposito documento di regolarità contributiva (DURCfine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato pagamento della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema non avverrà prima dell'acquisizione di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, idoneo DURC in corso di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa validità comprovante la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatoredell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo. 6. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"). 7. Gli A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT …………………………... 8. L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 9. In caso di successive variazioni, dovranno essere comunicatile generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni dall’avvio da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del servizioProcedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I bonifici riporterannotermini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, tra senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del Contratto o gli altri elementi, dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, 11. L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Contratto.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede L’Affidatario erogherà il canone spettante al pagamento del corrispettivo contrattualeComune anticipatamente, con frequenza semestrale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 rate pari a un mezzo dell’importo offerto in fase di gara, mediante bonifico bancario riportante, nella causale, il CIG e il semestre di riferimento, da effettuarsi al più 45 (trentaquarantacinque) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali naturali e previa formale approvazione del progetto; - consecutivi dopo che il Comune avrà fatturato all’Affidatario gli importi mediante sola trasmissione per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoposta elettronica. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza L’Affidatario è tenuto a rendicontare gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi/attività affidati secondo le modalità e i tempi previsti dagli Artt. 7 e 9 del Capitolato. 3. L’Affidatario risponde del canone spettante al Comune in fase di esecuzioneogni caso, saranno corrisposti in successivi accontied è pertanto tenuto comunque al versamento dello stesso, in corrispondenza degli stati particolare anche in caso di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitifurto subito, fino ad un massimo di smarrimento del 90%denaro incassato o, comunque, di entrate inferiori alle attese. 4. Lo stato In caso di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finaleritardo nel versamento del canone, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva spettante al Comune, superiore ai 3 (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trentatre) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementiscadenza, il codice CIG relativo Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla garadata di effettivo versamento. Qualora il professionista ritardo si protragga per più di 10 (dieci) giorni per cause imputabili all’Affidatario, ovvero questo non assolva agli obblighi previsti dall’artosservi per inadempimento abituale i patti contrattuali ovvero i ritardi nei versamenti registrino reiterazioni, la SRM potrà diffidarlo a provvedere al versamento, ovvero alla regolarizzazione del servizio, assegnandogli all’uopo un termine perentorio entro il quale adempiere. 3 Scaduto questo termine senza che l’Affidatario abbia ottemperato alle intimazioni ricevute, la SRM potrà procedere all’escussione della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltocauzione di cui all’Art. 12 del Capitolato in misura dell’importo dovuto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3maggiorato degli interessi legali.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede Il pagamento dei compensi relativi alla progettazione, al pagamento del corrispettivo contrattualecoordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alle relazioni specialistiche, dedotte le eventuali penalità in cui il progettista fosse eventualmente incorso, verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: - pagamento in anticipazione, pari al compenso previsto per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali preliminare e previa formale al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prime indicazioni e prescrizioni, allo studio economico gestionale e al progetto culturale e di allestimenti preliminare, alla approvazione del progettoprogetto preliminare; - pagamento in anticipazione, pari al compenso previsto per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti definitiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioneprogettazione, saranno corrisposti per il progetto culturale e di allestimento definitivo, all’approvazione del progetto definitivo; Il pagamento dei compensi relativi alla direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in successivi acconti, fase di esecuzione avverrà con la seguente modalità: - pagamenti in corrispondenza degli stati anticipazione proporzionali agli importi dei S.A.L. calcolati sull’80% del compenso previsto per le prestazioni. Il calcolo di avanzamento e proporzionalmente alla tali anticipazioni verrà effettuato in funzione della percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo dello stato di avanzamento lavori sul totale complessivo degli stessi, previa acquisizione di nullaosta da parte del responsabile del procedimento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato dovrà essere rilasciato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscalidi regolare fattura; - saldo corrispondente al 20% del compenso previsto per le prestazioni, a collaudo approvato da parte della stazione appaltante. 0.Xx fatturaI compensi per l’esecuzione di sondaggi, analisi di laboratorio, saggi, verifiche statiche di cui all’art. 3, saranno rimborsate al Progettista secondo le modalità espressamente indicate al medesimo art. 3 del presente contratto, dietro presentazione di fattura in un'unica soluzione, in ottemperanza alle disposizioni base al preventivo di spesa prodotto e preventivamente sottoposto al parere e all’accettazione dell’Amministrazione. Le spese che non verranno preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Appaltante, non verranno rimborsate. L’Amministrazione Appaltante autorizzerà il pagamento secondo le modalità di cui al DM 23 gennaio 2015precedente capoverso del presente articolo e dietro presentazione di regolare fattura. Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Autonoma della Sardegna (CF:80002870923) - Assessorato della Pubblica Istruzione, n. 55Beni Culturali, dovrà essere trasmessa a questa AmministrazioneInformazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013Spettacolo e Sport – Direzione Generale Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Beni Culturali Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxxxx, e fare preciso riferimento all’oggetto dell’incarico. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione Il pagamento delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che sarà effettuato entro i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere 90 giorni successivi dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento di ricevimento delle stesse da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del serviziodell’Amministrazione . I bonifici riporterannopagamenti saranno effettuati con accredito sul c/c/ , tra gli altri elementipresso la Banca Via , il codice CIG relativo alla garaintestato a , I pagamenti secondo le predette modalità hanno valore di quietanza e fanno salva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltoIl Contraente si impegna a comunicare all'Amministrazione, il presente contratto si risolve con nota scritta, le eventuali modifiche relativamente alle modalità di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3accredito.

Modalità di pagamento. 1Per i servizi resi, il Municipio Roma IX EUR liquida all’Organismo affidatario le somme dovute, sulla base delle presenza dei minori partecipanti al Centro, previa presentazione con cadenza mensile di: • regolare fattura in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM) con l’indicazione del CIG e dei riferimenti del presente contratto e della Determina Dirigenziale di affidamento ; • fogli firma degli operatori impiegati; • fogli firma giornalieri degli utenti; • relazione sulle attività svolte; • prospetto riepilogativo delle spese sostenute corredate dai rispettivi giustificativi (documentazione relativa alle spese sostenute). La Stazione Appaltante provvede Per tutte le attività svolte per adempiere agli obblighi inerenti allo svolgimento del servizio, l’Affidatario è tenuto a comprovare con idonea documentazione le spese relative. Al pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del SID (Sistema Interscambio Dati) del documento contabile in formato elettronico, allo scopo di esperire i dovuti complessi controlli finalizzati all’attestazione del servizio reso ed all’accertamento della regolarità della prestazione, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nella presente convenzione. Ai sensi dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, Legge di Stabilità, che introduce nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 ter, sarà corrisposto al prestatore il pagamento solo dell’imponibile, mentre l’IVA dovuta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell’Erario. Il provvedimento di liquidazione è disposto dal Municipio Roma IX EUR, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, previa verifica della documentazione da parte del Referente del Progetto, limitatamente all’importo imponibile risultato a seguito di detta verifica e regolarmente documentato. Per la restante quota, il Referente del Progetto comunicherà all’Affidatario le irregolarità riscontrate nella documentazione, con invito a provvedere alla loro eliminazione. Il pagamento delle quote del corrispettivo rimaste in sospeso e successivamente sanate con la presentazione di documentazione regolare, sarà disposto unitamente al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettomese successivo. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Modalità di pagamento. 15.1. La Stazione Appaltante provvede I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte dell’Acquirente o all’emissione della conferma d’ordine da parte di Ekinex S.p.A. Ekinex S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta all’Acquirente, nell’eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione. I prezzi dei prodotti s’intendono sempre Xxxxxx Xxxxxxx (FCA Incoterms 2010) e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano all’Acquirente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore, fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti. 5.2. I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Ekinex S.p.A. devono essere effettuati al domicilio della medesima e, salvo patto contrario, in Euro. 5.3. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a Ekinex S.p.A. il diritto di: a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo in questione; b) variare le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine modalità di pagamento si intende cessata e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie; c) richiedere, a decorrere dalla data della dichiarazione di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del responsabile tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di Ekinex S.p.A. di chiedere il risarcimento del servizio individuato dall’Ente maggior danno subito. Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a Ekinex S.p.A. diventa immediatamente esigibile. L’Acquirente sarà tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito verranno definite solo successivamente alla corresponsione di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed quanto dovuto; d) risolvere il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo artdell’art. 31456 c.c. comunicando a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata l’intenzione di avvalersi di tale facoltà. La risoluzione avrà effetto per entrambe le parti dalla data di ricezione della comunicazione.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualerelativo all’attività di verifica della progettazione definitiva e del supporto al RUP per la validazione della stessa avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto definitivo da parte di APS Holding spa. Il pagamento del corrispettivo relativo all’attività di verifica della progettazione esecutiva avverrà, per ciascuno stralcio, in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo e in misura proporzionale all’importo dei lavori. Verrà riconosciuta una anticipazione in misura pari al 30 per cento dell’importo del contratto relativo a ciascuna fase nei tempi e con le modalità di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le seguenti modalità: - regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP dell'iniziativa indicati nei documenti di gara. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento. Il codice Ufficio per la progettazione definitiva fatturazione elettronica è il seguente: T04ZHR3 La liquidazione dei pagamenti avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e data di ricevimento della fattura elettronica, previa formale approvazione del progetto; - responsabile del procedimento e secondo le modalità vigenti. In caso di inadempimento contrattuale, APS Holding spa si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, il Prestatore del servizio, unico contraente e responsabile di tutta l’attività nei confronti di APS Holding spa. Il pagamento al Prestatore del servizio del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità, la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali APS Holding spa sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto e previa formale approvazione potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al Prestatore del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiservizio, in corrispondenza degli stati dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiticui sopra, fino il Prestatore del servizio non può opporre eccezione ad un massimo APS Holding spa, né ha titolo al risarcimento di danni. Prima di ciascun pagamento, APS Holding spa verificherà che il Prestatore del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto servizio abbia adempiuto agli impegni eventualmente assunti in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione offerta e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.all’allegato

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva delle somme dovute all’Affidatario viene eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione data di ricevimento di ciascuna fattura dell’Affidatario, che deve essere emessa in occasione di ciascun ordine e che deve riportare il numero totale dei documenti fiscali buoni effettivamente caricati nel sistema di cui al precedente art. 2.1, con l’indicazione della relativa numerazione, nella quantità corrispondente alla richiesta del Committente. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell’Affidatario, di tutte le condizioni contrattuali e previa formale approvazione all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoCommittente. 2. I compensi inerenti Resta inteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, il coordinamento della sicurezza Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l’importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in fase favore di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%questi ultimi. 3. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo Sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di apposito del documento unico di regolarità contributiva (DURC)contributiva, secondo quanto stabilito all’art. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo30, comma 5 bis, D.lgs. 50/2016. 4. I pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a seguito della sua approvazionemezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall’Affidatario ai sensi dell’art. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura3, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015comma 7, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. 5. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio È demandato all’Affidatario l’inserimento del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 388432901C5 nelle proprie fatture.

Modalità di pagamento. 1La parte contraente può scegliere una delle seguenti modalità di paga- mento: – fattura – procedura di addebito diretto delle banche svizzere (LSV) o servizio Direct Debit della Posta (solo per le fatture successive) – carta di credito, carta di debito o pagamento in contanti presso un punto vendita servito – carta di credito o di debito su xxx.xx (al primo acquisto) Se il metà-prezzo non viene disdetto, per il nuovo anno di abbonamento viene fatturato il prezzo scontato. Se il contratto è disdetto e viene stipu- lato in un secondo momento con un nuovo periodo di validità, il diritto al prezzo scontato decade. I clienti fra il compimento del 16o anno d’età e il giorno prima del 25o compleanno ricevono il metà-prezzo per giovani. Conta il primo giorno di validità dell’anno di abbonamento in corso. La Stazione Appaltante provvede al pagamento parte contraente va in mora, senza che vi sia bisogno di inviare un sollecito, se non salda la fattura entro la scadenza concordata. Se in seguito a un ritardo nei pagamenti la parte contraente riceve un sollecito che l’invita a saldare la fattura, le saranno fatturati 15 franchi. In caso di riscossione crediti possono essere addebitati in aggiunta un interesse annuo del corrispettivo contrattuale5% max. a partire dalla data di scadenza e una tassa xxxxxx- strativa. Le FFS rivendicheranno gli importi scoperti in nome e per conto proprio. Possono tuttavia anche cedere i crediti a terzi. Se la parte con- traente è in mora, secondo le seguenti modalità: - per FFS possono bloccare il metà-prezzo dopo un termine di 1 mese di abbonamento. Se vi sono fatture inevase nei confronti delle FFS, la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, parte contraente non può ottenere altri servizi contro fattura fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume a quando tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% fatture non saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni state pagate per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3intero.

Modalità di pagamento. 1Gli utilizzi effettuati con Carta devono essere rimborsati dal Titolare ratealmente con le modalità che seguono: a) la somma degli utilizzi risultanti da ogni estratto conto, deve essere rimborsata secondo il piano di ammortamento finanziario scelto, a rate costanti di uguale importo comprensive del costo mensile per utilizzo rateale indicato nel contratto. La Stazione Appaltante provvede Nel caso in cui la dilazione scelta preveda una rateazione in 12, 18, 24 e 36 rate, questa si attiva solo per spese mensili che siano di importo complessivo pari o superiore a 180 €; b) eventuali commissioni, oneri, spese e la parte di saldo debitore eccedente il Fido assegnato ovvero la somma degli utilizzi di importo inferiore a € 180,00, devono essere integralmente pagati dal Titolare in un’unica soluzione e non sono ricompresi nel calcolo delle suddette rate; c) l’importo dovuto risultante dall’estratto conto sarà, pertanto, composto dalla somma della rata relativa ai piani di ammortamento in corso alla data di elaborazione dell’estratto conto e delle eventuali commissioni, oneri e spese relativi al mese di riferimento dell’estratto conto stesso. A questo importo sarà inoltre aggiunta l’eventuale parte di saldo eccedente il fido assegnato. Il Titolare, previa comunicazione a Compass da effettuarsi entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di elaborazione dell’estratto conto, può chiedere di modificare il piano di ammortamento inizialmente impostato, scegliendo tra 12, 18, 24 e 36 rate. In caso di modifica del piano di rimborso in essere, verrà effettuato il ricalcolo della quota capitale residua degli eventuali piani di ammortamento in corso e, in relazione a questi, sarà attivato il nuovo piano. Quest’ultimo si attiverà solo quando la quota capitale residua sia almeno di 180 € per i piani di rimborso in 12/18/24 e 36 rate. In caso di ritardi nei rimborsi il ricalcolo della quota capitale residua non comprenderà le rate insolute. Con le stesse modalità, il Titolare può esercitare nuovamente l’opzione di modifica del piano di ammortamento in base alle proprie esigenze. Altresì, il Titolare può chiedere a Compass di rimborsare a saldo (in un’unica soluzione) senza alcun costo aggiuntivo uno o più piani di ammortamento. Per consentire a Compass di effettuare le attività tecniche necessarie ad adeguare l’estratto conto, il Cliente deve effettuare la richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi antecedenti alla data di elaborazione dell’estratto conto (che corrisponde all’ultimo giorno del mese in cui sono stati effettuati gli utilizzi della Carta). Se il Titolare effettua la richiesta di rimborso a saldo, i piani rateali oggetto della richiesta non possono essere ripristinati. Resta ferma per gli ulteriori eventuali piani di ammortamento la modalità di pagamento del corrispettivo contrattualerateale. Il Titolare, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 due (trenta2) giorni dalla presentazione dei data di elaborazione dell’estratto conto, può chiedere a Compass che la modalità di pagamento, a saldo o rateale, sia attivata in via permanente. Il Titolare, in ogni caso, è libero di pagare somme di importo superiore a quello dell’importo mensile determinato secondo quanto previsto da questo articolo. Il Titolare, al momento della firma del contratto, può scegliere tra le seguenti modalità di rimborso degli utilizzi effettuati: a) addebito diretto in conto corrente; b) bollettini postali. Se il Titolare sceglie la modalità di rimborso tramite bollettini postali, l’estratto conto avrà allegato un bollettino postale premarcato con l’importo da pagare. In ogni caso, il rimborso dovrà avvenire entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di emissione dell’estratto conto. Se il Titolare sceglie la modalità di rimborso tramite addebito diretto in conto, l’emissione della Carta è vincolata all’attivazione del addebito diretto in conto e il quale viene eseguito con valuta pari al giorno quindici (15) del mese successivo alla data di elaborazione dell’estratto conto. Se il Titolare chiude il conto corrente indicato inizialmente per addebito diretto in conto, deve comunicarlo immediatamente per iscritto a Compass, e fornire le informazioni e i documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - necessari per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2addebitare il nuovo conto corrente. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase rimborsi si intendono sempre effettuati salvo buon fine. COPIA IDONEA PER LA STIPULA Il Titolare può chiedere a Compass, tramite raccomandata e con preavviso di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva quarantacinque (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta45) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrategiorni, di recapitare correttamente modificare la fattura elettronica all’ufficio destinatariomodalità di rimborso inizialmente prescelta. 0.Xx conformità alla normativa vigenteIn caso di mancato allineamento del flusso di addebito in conto o di mancata ricezione del carnet di bollettini postali, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiariil cliente è tenuto ad adoperarsi, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubblichecontattando Compass, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed poter rispettare il codice fiscale pagamento delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3rate alle scadenze previste.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento Il Committente procederà alla corresponsione del corrispettivo contrattualeesclusivamente tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e riportanti il CIG (codice identificativo gara). In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali co. 3, D.P.R. n. 207/2010 e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzionesuccessive modificazioni, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioniprestazioni maturate verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture oltre all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l’importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (Es. corrispettivo imponibile – 0,50% dello stesso = totale fattura). Le ritenute dello 0,50% operate saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della finale del contratto dietro rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e previo a seguito del rilascio di apposito del documento unico di regolarità contributiva (DURC)) del Fornitore. Non sarà riconosciuta alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito nel presente contratto se non espressamente autorizzata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di pagamento di fatture per prestazioni aggiuntive non autorizzate. I pagamenti delle fatture saranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse ovvero, in via subordinata, dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale predetto. Tale termine potrà essere sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali competenti entro il termine di legge pari a 30 giorni. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, Fornitore si impegna a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fatturanotificare tempestivamente eventuali variazioni sulle modalità di pagamento e, in ottemperanza alle disposizioni difetto di cui al DM 23 gennaio 2015tale notificazione, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che esonera Digicamere da ogni responsabilità per i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3eseguiti.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede Il cliente che desidera effettuare/confermare la prenotazione di un soggiorno, deve procedere al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo della caparra/saldo nei termini stabiliti nel preventivo. Secondo le seguenti modalitàmodalità di seguito specificate: - per la progettazione definitiva pagamento della caparra forfettaria pari a €.200,00, e successivo pagamento del saldo entro 30 (trenta) e non oltre il giorno dell’arrivo presso il Camping-Village. Per i clienti che intendono pagare il saldo anticipatamente entro i 15 giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione prima dell’arrivo è riconosciuto uno sconto pari al 2% del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2saldo. I compensi inerenti pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario, carta di credito, contante. Le carte di credito accettate sono Visa, Mastercard, Maestro, American Express. Con la conferma della prenotazione e/o il coordinamento pagamento della sicurezza caparra/saldo, si ritiene concluso il contratto di prenotazione di servizi/pacchetti turistici, e come tale è vincolante. Qualora dunque il cliente rinunciasse in tutto od in parte al soggiorno, o desideri effettuare modifiche al di fuori di quanto previsto al punto 4, il compenso si considera in ogni caso dovuto. ATTENZIONE: la mancata osservazione dei termini di pagamento di cui sopra, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzazione. L’eventuale mancato rispetto dei termini di pagamento, determina la perdita delle condizioni economiche ed accessorie agevolate ad esso previste. Qualora il camping village rilevi una differenza di tariffa conseguente ad una errata comunicazione in fase di esecuzioneprenotazione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo il pagamento del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione conguaglio a saldo della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55prenotazione, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013pagato all'arrivo direttamente alla struttura ricettiva. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine Le modalità di pagamento si intende cessata relative a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiariprenotazioni definite offerte speciali, last minute, ecc.. potrebbero essere soggette a seguito modalità di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3pagamento differenti a quanto sopra riepilogato.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti Durante il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale corso dei lavori la Stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’aggiudicatario, con le modalità indicate all’art. 30 del Capitolato Speciale – parte amministrativa, ogni volta che gli interventi eseguiti, fino ad un massimo contabilizzati al netto del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni%, di cui all’art. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale30 del D.lgs 50/2016, dopo l’attestazione comprensivi della regolare esecuzione relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00 euro) e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudocomunque, a seguito della sua approvazionecadenza trimestrale, la Direzione Lavori emetterà lo stato avanzamento lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei documenti fiscali. 0.Xx fatturapagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in ottemperanza alle disposizioni di cui caso contrario verrà recuperata sull’unico SAL corrispondente alla stato finale. l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al DM 23 gennaio 2015presente contratto, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, utilizzando esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, dedicati alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed e comunque il codice fiscale delle persone delegate ad operare su mancato rispetto degli obblighi di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del comma 8 del medesimo artC.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 36 della Legge 136/2010.

Modalità di pagamento. 1Le modalità di pagamento sono quelle riportate nella Richiesta di offerta. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeA garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle leggi e dei documenti fiscali regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione sicurezza fisica dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzionelavoratori, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% saranno svincolate soltanto 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale, dopo l’attestazione della . L’Appaltatore contestualmente alla firma del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio dovrà presentare una fideiussione a garanzia pari all’importo della rata di apposito documento saldo finale che sarà svincolata automaticamente dopo un periodo di regolarità contributiva anni 2 (DURCdue). Il saldo sarà liquidato al termine Per poter procedere all’emissione dei pagamenti, l’Impresa e per suo tramite le eventuali Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere alla Direzione dei Lavori la documentazione attestante il versamento dei contributi sociali, previdenziali e contrattuali. All’atto della predisposizione dello Stato Finale dei Lavori il Direttore dei Lavori richiederà una idonea certificazione (dichiarazione liberatoria) all’INPS, all’INAIL, alla Cassa Edile ed all’Ispettorato provinciale del collaudoLavoro competenti per territorio, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa attestante la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice riferita all’intera durata del contratto. Nel caso di accertata irregolarità, come nell’ipotesi che, nel corso dell’appalto, vengano segnalate dalle stesse Autorità inadempienze della Ditta, trova applicazione l’art. 7 del Capitolato Generale approvato con D.M. dei LL.PP. del 19.04.2000 n. 145 e assicurativa dell’appaltatores.m.. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte dell’Appaltatore e, per suo tramite, da eventuali ditte subappaltatrici di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa e sottoscritta dal Titolare o dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. Resta inteso 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 avute presenti, in caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell’art. 76 dello stesso D.P.R., attestante che i pagamenti verranno sospesi dipendenti della Ditta sono stati retribuiti per l’intero periodo di esecuzione dell’opera nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione rispetto delle condizioni normative ed economiche del servizio che possano comportare l’applicazione delle penalirelativo C.C.N.L. e di integrativi ove esistenti. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore Il pagamento della rata di saldo non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine costituisce presunzione di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del comma 8 del medesimo art. 3Codice Civile.

Modalità di pagamento. 1Il corrispettivo giornaliero è determinato dal prodotto del prezzo unitario di aggiudicazione per il numero dei pasti effettivamente erogati ogni giorno; L’importo complessivo presunto derivante dall’aggiudicazione si intende dichiarato ai soli fini della contabilità, restando inteso che l’importo sarà dato dal numero dei pasti effettivamente erogati. L’ IVA come per legge è a carico dell’Amministrazione. La Stazione Appaltante provvede fatturazione sarà fatta mensilmente. L’Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta dopo la stipula del corrispettivo contrattuale, contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali della fattura sarà effettuato il pagamento, previa verifica della regolare effettuazione del relativo servizio; analogamente la liquidazione avverrà entro i medesimi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento verifica di regolarità contributiva (DURCmediante acquisizione D.U.R.C. da parte Stazione Appaltante). Il saldo sarà liquidato al termine Ogni fattura dovrà essere corredata da resoconto mensile dei pasti consegnati per ciascun plesso scolastico. In base alle modalità organizzative dell’Ente, le fatture verranno liquidate decurtate del collaudo, a seguito della sua approvazione0,50 per cento ai sensi dell’art. La Stazione Appaltante liquiderà 4 del D.P.R. 207/2010. All’erogazione delle eventuali sanzioni si provvederà trattenendone il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fatturarelativo l’importo dai pagamenti, in ottemperanza alle disposizioni alternativa al recupero a mezzo della cauzione versata, salvo che si pervenga ad un accordo scritto che determini in modo diverso (es: reintegrazione in forma specifica). Non saranno in ogni caso liquidate le fatture non accompagnate dalle bolle di accompagnamento a cui la ditta è obbligata per contratto. Con i corrispettivi di cui sopra s’intendono interamente compensati dall’Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato servizio di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3trattasi.

Modalità di pagamento. 1Mensilmente l’Assuntore ha l’obbligo di presentare al Committente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi, un rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese, sia remunerate a canone che a misura su richiesta. La Stazione Appaltante provvede Il Committente avrà la facoltà di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. In relazione ai risultato del controllo sui Servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, il Committente approverà il rendiconto e autorizzerà l’Assuntore all’emissione della fattura (anche in funzione di eventuali penali di cui al pagamento successivo art.18 del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURCpresente Capitolato). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito pagamento da parte della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fine mese data fattura, in ottemperanza alle disposizioni mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto, nel rispetto degli obblighi di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’art. Gli 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine l’appaltatore si obbliga a comunicare a ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicatiobbligandosi, entro sette giorni dall’avvio del servizioaltresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno, tra gli altri elementiin relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG relativo alla garaidentificativo della gara (CIG). Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la Il contratto prevederà apposita clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltofinanziari, il presente nel rispetto della Legge 136 del 2010. Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. n. 207/2010, l’impresa appaltatrice non può introdurre nessuna variazione o modifica al contratto si risolve senza la previa autorizzazione di diritto ai sensi ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. L’Assuntore è tenuto ad eseguire in proprio i Servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del comma 8 del medesimo artD.Lgs. 3n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Modalità di pagamento. 14.1 Il rimborso a piè di lista prevista dall’art. La Stazione Appaltante provvede 3 per i servizi relativi al pagamento viaggio e al supporto individuale è subordinato alla trasmissione da parte del corrispettivo contrattualePartecipante entro 15 giorni dal termine della mobilità all’Ufficio Mobilità Internazionale, secondo le seguenti modalitàXxx Xxxxx 0- 00000 Xxxxxx, della seguente documentazione, in originale: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoCertificato di frequenza rilasciato dall’Ente ospitanrte; - Modulo di richiesta rimborso spese; - Giustificativi di spesa originali; - Carte di imbarco di volo aereo (in originale, fatta eccezione per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione le carte d’imbarco prodotte con check-in online e/o biglietti elettronici, dei documenti fiscali e previa formale approvazione quali deve essere comunque tenuta traccia ai fini del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURCrimborso). Il saldo sarà liquidato al termine biglietto di viaggio dovrà indicare il costo del collaudoviaggio, a seguito della sua approvazionele date e ove previsto il nome del partecipante. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, In caso contrario dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo richiesta all’Agenzia viaggi una ricevuta/fattura del costo sostenuto contenente anche i dati sopra richiesti. - L’invio online del Rapporto Narrativo (PARTECIPANT SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il formato pagamento del contributo spettante. In caso di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione furto o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da smarrimento dei suddetti documenti o parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicatiil Partecipante è tenuto a darne tempestivo riscontro all’Istituto e dovrà altresì provvedere autonomamente alla richiesta di duplicati aglie enti emittenti, entro sette per poter ricevere il contributo finanziario. L’istituto avrà 45 giorni dall’avvio di tempo per emettere l’ordine di pagamento o emettere eventuale richiesta di rimborso. 4.2 Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del servizio. I bonifici riporterannoperiodo di mobilità, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per attraverso la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve presentazione dell’Attestato di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualeall’APPALTATORE sarà effettuato sulla base di fatture mensili dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, secondo le seguenti modalità: - per previa acquisizione d’ufficio del certificato attestante la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)) dell’APPALTATORE e degli eventuali subappaltantanti. Qualora dagli accertamenti (DURC) che l’AC effettuerà dovesse emergere un’irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato da parte dell’APPALTATORE, l’AC attiverà l’intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto. L’APPALTATORE sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell’espletamento del servizio e non potrà porre in atto alcuna azione per il recupero del relativo credito. L’AC, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, invita l’APPALTATORE a provvedervi entro 15 giorni. Qualora l’APPALTATORE non provveda nel termine suindicato l’AC potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto. La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le parti dichiarano nel contratto che i termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. Il saldo termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare all’AC liquidità aggiuntiva a spese dell’APPALTATORE e non è maggiore rispetto ai termini di pagamento accordati dall’AC ad altre imprese. Il corrispettivo sarà liquidato accreditati sul conto corrente intestato all’Appaltatore da questi attivato nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’AC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate al termine comma che precede; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Ai fini del collaudopagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, l’AC procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al DM 23 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 20152008 n. 40. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., n. 55fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’Amministrazione Contraente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in forma elettronica secondo favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il formato Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’AC. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Gli obblighi di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, sopra dovranno essere comunicatitutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, entro sette giorni dall’avvio del serviziosia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista Non potranno essere liquidate fatture non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve conformi alle specifiche di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3cui al successivo art.64.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento verrà disposto, previa attestazione di regolare esecuzione prodotta dall’Ufficio, a seguito di verifica di conformità da parte del corrispettivo contrattualeDirettore dell’esecuzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, da emettersi con cadenza trimestrale posticipata, redatta secondo le seguenti modalitànorme fiscali in vigore ed intestata all’Autorità di regolazione dei trasporti (c.f.: 97772010019), Xxx Xxxxx, 000 - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 200000 Xxxxxx, da far pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioneIn quanto servizio con prestazioni continuative, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con l’Autorità applicherà sul pagamento la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo 0,5%, prevista dall’articolo 30, comma 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che verrà liquidata solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine, si comunica che il Codice IPA per la fatturazione elettronica è UFPVYP e che l’Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti. In assenza delle prestazionicomunicazioni previste per legge, ed in particolare dalla L. 136/2010 e s.m.i., l’Autorità non potrà procedere al pagamento previsto. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto Mancando tale documentazione e i dati di cui sopra, la fattura non potrà essere messa in sede di liquidazione finalepagamento e verrà restituita. L’Autorità procederà, dopo l’attestazione altresì, prima del pagamento delle fatture, alla verifica della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudoI pagamenti corrisposti in euro saranno eseguiti tramite mandato di pagamento esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a seguito consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comunicati dall’affidatario agli effetti della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015Legge 13 agosto 2010, n. 55136 e s.m.i. L’affidatario, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazionesotto la propria esclusiva responsabilità, esclusivamente renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito comunicate in forma elettronica secondo il formato fase di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” stipulazione del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema contratto; in difetto di Interscambio (SdI)tale comunicazione, gestito dall’Agenzia delle entrateanche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né avrà titolo in ordine ai pagamenti già effettuati. L’ affidatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a risarcimento dannilui così corrisposto. 0.Xx sospensione del termine Si rammenta che le imprese affidatarie di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di chiarimenti, che non tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su obblighi di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3contribuzione.

Modalità di pagamento. 1La liquidazione del corrispettivo verrà effettuato con cadenza mensile posticipata Il pagamento sarà effettuato, a presentazione fattura emessa dopo la redazione del RUP del certificato di pagamento ( art. 113 bis del d. lgs. 50/16), a sua volta successivo al verbale di accertamento delle prestazioni rese da parte del DEC e della regolarità contributiva nei confronti della CNPIA. L’emissione di un Durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le attività effettuate. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualefattura, secondo le seguenti modalità: indicazioni che saranno comunicate al Consorzio, redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà intestata a:“Comune di Giugliano in Campania - per la progettazione definitiva C.F. 80049220637 - QEJBCI - C.so Campano 200– 80014 Giugliano in Campania” e riporterà il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come indicato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi del’art.3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 - saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati. Il pagamento di ogni singola fattura mensile avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione fine del progetto; - per mese in cui viene emessa la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)stessa. Il saldo sarà liquidato al termine pagamento è, comunque, subordinato alla stipulazione del collaudocontratto. In caso di emissione di fattura irregolare, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere verrà sospeso dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento d’intervenuta contestazione da parte dell’appaltatore ovvero dell’Ente. Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. I pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al contratto di servizio che dichiari, a seguito l’Affidatario avrà cura di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la comunicare al Comune nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’artart. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3136/2010.

Modalità di pagamento. 1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 8, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione dei servizi e della fornitura direttamente all’Affidatario: • per i servizi di Sviluppo software, manutenzione evolutiva e assistenza tecnica specialistica di cui al precedente art. 2 lett. A, viene pagato in base alla quantificazione in termini di ticket presente nel documento descrittivo approvato da Fondimpresa nella fase di analisi, dopo il positivo collaudo di ciascun blocco funzionale con le modalità previste nel Capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara. Il corrispettivo dovuto all’Affidatario per tale servizio viene determinato, per ciascun rilascio definito nella pianificazione approvata dal Committente, moltiplicando i ticket impiegati dall’Affidatario per il corrispettivo unitario per ticket. Tale corrispettivo unitario viene determinato dividendo l’importo previsto per tale voce dall’art. 4.3 del Disciplinare di gara, pari ad € 200.000,00 al netto di IVA di legge, per 950 ticket e applicando al corrispettivo unitario lordo così ottenuto il ribasso unico offerto dall’Affidatario in sede di gara. La Stazione Appaltante provvede al pagamento fruizione dei ticket sarà frazionabile sulla base delle necessità espresse e della ponderazione delle attività da svolgere. Oltre la misura di 500 ticket nell’arco del corrispettivo periodo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - la fruizione dei ticket non sarà vincolante, in quanto soggetta alle effettive necessità di Fondimpresa, a insindacabile giudizio di Xxxxxxxxxxx. Per singolo ‘ticket’ si intende il corrispondente di un numero di n. 4 ore, uomo indipendentemente dalla figura impiegata (il costo del ticket rappresenta un costo medio per il mix di figure professionali offerte), nel caso di utilizzo, a richiesta di Fondimpresa di risorse specialistiche, come dettagliato nel Capitolato tecnico, il corrispettivo in ore al fine della quantificazione in ticket verrà moltiplicato per un fattore 1,2; • per il servizio di Manutenzione correttiva di cui al precedente art. 2 lett. B, viene pagato mediante canoni semestrali posticipati di pari importo a seguito della attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte di Fondimpresa; • per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali fornitura di cui al paragrafo 1.3 del Capitolato tecnico allegato alla lettera di invito, viene pagato dopo la conclusione delle attività di installazione e previa formale approvazione personalizzazione delle licenze previste in Capitolato tecnico, a seguito della attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte di Fondimpresa, in due soluzioni, relativamente ad una prima biennalità e successiva restante annualità; • per gli oneri della sicurezza relativi ai costi delle interferenze di cui all’articolo 26 del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoD.Lgs. 81/2008, l’importo viene pagato mediante canoni semestrali posticipati di pari importo. 2. Il Committente riconoscerà all’affidatario, con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016, un’anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo massimo complessivo del contratto di cui al precedente art. 8. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi del citato art. 35, comma 18. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta del 10% (dieci per cento) sull’importo di ogni pagamento. In ogni caso all’ultimazione dell’appalto l’importo dell’anticipazione dovrà essere recuperato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dell’appalto non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 3. I compensi inerenti pagamenti verranno disposti dal Committente entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura dell’Affidatario che potrà essere emessa solo dopo l’esito positivo delle verifiche di Fondimpresa sulle attività svolte e sui relativi verbali di verifica, conformi a tutto quanto previsto nel Capitolato tecnico. Ogni fattura dovrà contenere la descrizione delle attività effettivamente prestate. È demandato all’Affidatario l’inserimento del CIG 9238215031 nelle proprie fatture. 4. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, il coordinamento Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l’importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in favore di questi ultimi. 5. I pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall’Affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136. 6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I. il pagamento avviene effettuato esclusivamente in favore della sicurezza in fase di esecuzionesocietà mandataria del raggruppamento. 7. Ai sensi dell’art. 30, saranno corrisposti in successivi acconticomma 5 bis, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitiD.lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% saranno svincolate soltanto 0,50 per cento che, in assenza di condizioni ostative, verrà svincolata, in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione dopo: • l’approvazione da parte del Committente della regolare esecuzione e previo verifica finale di conformità; • la restituzione e/o il rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero dell’Affidatario di aver effettuato la cancellazione/distruzione di tutti i dati personali del Committente acquisiti nel corso della esecuzione contrattuale da parte dell’Affidatario, salvo che dichiarila normativa applicabile preveda la conservazione dei dati, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti così come previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto4 lettera k) dell’atto di Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Agreement, il addendum al presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3contratto.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante L’Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore nei seguenti termini: - Il 40% dell’importo contrattuale sarà corrisposto in uguali tranches all’Appaltatore sulla base delle fatture trimestrali posticipate emesse da quest’ultimo, previa verifica del RUP delle prestazioni erogate, tramite stati di avanzamento trimestrali contenenti le attività svolte e i servizi erogati. Il report dettagliato delle attività svolte dovrà essere inviato al RUP dal Responsabile del servizio dell’Appaltatore entro la fine del trimestre di riferimento. Solo a seguito della verifica di corretta esecuzione con esito positivo, potrà essere emessa la fattura per il periodo di competenza. - La restante parte del corrispettivo dovuto sarà corrisposta all’Appaltatore in 5 tranches, ciascuna pari al 12% dell’importo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi contrattuali presentati tramite un breve report di stato avanzamento lavori e previa formale approvazione verifica da parte del progetto; - RUP del raggiungimento degli stessi, come di seguito indicato: i. la 1° tranche sarà corrisposta al raggiungimento della presentazione di 1 progetto coordinato oltre a progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro; ii. la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione 2° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro; iii. la 3° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro; iv. la 4° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro; v. la 5° tranche sarà corrisposta al raggiungimento di un ulteriore progetto coordinato oltre a ulteriori progetti in cui UNIBO risulti partner per un contributo totale richiesto pari almeno a 600.000,00 euro. La fattura potrà essere emessa esclusivamente a seguito della verifica di corretta esecuzione del progettoservizio da parte del RUP. 2. I compensi inerenti Eventuali riequilibri tra il coordinamento della sicurezza numero di progettazioni in cui UNIBO riveste il ruolo di coordinatore e il numero di progettazioni in cui UNIBO riveste il ruolo di partner che dovessero essere ridefiniti in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiimplementazione del contratto, in corrispondenza accordo con il RUP e il Referente tecnico del Dipartimento, potranno dare luogo a modifiche nella formulazione degli stati obiettivi ai fini della corresponsione delle suddette tranches. Tali modifiche saranno da concordarsi in accordo con il RUP e il Referente tecnico del Dipartimento. Il Responsabile Unico del Procedimento valuterà il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi entro la scadenza contrattuale e/o all’eventuale posticipo di avanzamento essa di 6 mesi e, tenendo conto degli effettivi risultati raggiunti, proporzionerà le tranches di pagamento previste. 3. L’Università provvede al pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricezione delle suddette fatture. 4. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. 5. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta di UNIBO, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. 6. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – ARIC Area Servizi alla Ricerca Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013, ove applicabile. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e proporzionalmente rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati: − Codice Fiscale: 80007010376 − Partita IVA: 01131710376 − codice univoco ufficio (IPA): LRQ9UH − CIG: _ L’Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015” ove applicabile. 7. I pagamenti sono subordinati all’esito positivo del procedimento di verifica di conformità del servizio prestato, sotto il profilo della corretta esecuzione del servizio rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del Responsabile Unico del Procedimento e alla percentuale dei lavori eseguitiregolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell’Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro dalla data di conclusione della verifica di conformità nei modi sopra indicati. Ove applicabile, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la si procederà alla ritenuta dello 0,500,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioniai sensi dell'art. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in sede fase di liquidazione finale, dopo l’attestazione in seguito all'approvazione da parte dell'Università della regolare esecuzione verifica di conformità, e previo rilascio di apposito previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 8. In caso di inadempienza contributiva (DURC)risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Università ai sensi dell’art. Il saldo sarà liquidato 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni personale di cui al DM 23 gennaio 2015precedente periodo, n. 55il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazionel’Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, esclusivamente in forma elettronica secondo detraendo il formato relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto. 10.Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI)fatturazione, gestito dall’Agenzia delle entratenotificati all’impresa tramite PEC o e-mail, di recapitare correttamente determinano la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento pagamento. La sospensione del termine si intende intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti RUP, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3dell’Appaltatore.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - I canoni fissi verranno corrisposti posticipatamente in rate bimestrali dietro presentazione di apposite fatture che andranno debitamente vistate per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del dal responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporterannoLa ditta dovrà presentare una fattura, tra gli altri elementiper il canone della manutenzione ordinaria e per il canone della manutenzione straordinaria più l’eventuale fattura (facente anch’essa parte della manutenzione straordinaria) per il pagamento dei materiali, noli e manodopera per i soli lavori edili. Eventuali penalità, fissate all’articolo 6 del presente capitolato, potranno essere dedotte se regolarmente notificate dal Comune e non contestate dall’appaltatore. In caso di controversia, il codice CIG relativo alla garaComune, restando comunque valido ogni suo eventuale diritto di rivalsa sull’appaltatore, dovrà effettuare il pagamento della rata entro 30 giorni dalla scadenza bimestrale. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’artIn ogni caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore dell’appaltatore gli interessi di mora a norma delle leggi vigenti. 3 della legge n. 136/2010 Tutti i materiali di ricambio utilizzati per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltomanutenzione ordinaria e straordinaria, il gli eventuali mezzi d’opera specifici utilizzati per la manutenzione straordinaria e la manodopera per lavori edili (come indicato all’art.12 del presente contratto si risolve di diritto Capitolato) forniti dall’appaltatore (ai sensi del comma 8 del medesimo prezzi indicati o secondo quanto previsto nell’elenco prezzi allegati al presente Capitolato, art. 329, o per le voci non incluse nell’elenco prezzi secondo le modalità indicate sempre all’art. 29 del presente capitolato), verranno liquidati mensilmente a 30 giorni data fattura fine mese. Si precisa che, i materiali di ricambio, gli eventuali mezzi d’opera specifici utilizzati per la manutenzione straordinaria e la manodopera per i soli lavori edili, fanno parte della manutenzione straordinaria, come meglio specificato all’art.12.

Modalità di pagamento. 1Il Progettista, nonché gli incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, della contabilità e misura, della collaudazione ed eventualmente della direzione dei lavori, se eseguita da libero professionista, fattureranno le prestazioni professionali direttamente al soggetto finanziatore che provvederà al relativo pagamento, previa verifica e nulla osta alla liquidazione apposto da ATAM S.p.A. Il Soggetto Realizzatore fatturerà al Soggetto Finanziatore, che provvederà al relativo pagamento, gli importi dei lavori eseguiti come risultanti dai certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori approvati da ATAM S.p.A.. Il Soggetto Realizzatore e il Progettista non pretenderanno alcun compenso da ATAM S.p.A. che resta estranea agli accordi tra Finanziatore, Progettista e Soggetto Realizzatore. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del Quale corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione e la realizzazione delle Opere, il Finanziatore pagherà al Progettista e Xxxxxxxx Realizzatore il prezzo contrattuale, più IVA e oneri, secondo i termini qui di seguito stabiliti. Il prezzo contrattuale verrà pagato: (I) quanto all’ammontare di Euro ( ), relativo alla progettazione definitiva entro a 30 (trenta) giorni a partire dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale data di approvazione del progetto; - per la progetto stesso da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula da parte della società stessa; (II) quanto all’ammontare di Euro ( ), relativo alla progettazione esecutiva entro e coordinamento sicurezza in fase progettazione a 30 (trenta) giorni a partire dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale data di approvazione del progettoprogetto stesso da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula da parte della società stessa; 2. I compensi (III) quanto all’ammontare relativo alle prestazioni professionali inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilità e misura ed eventualmente la direzione dei lavori, a 30 giorni a partire dalla data di emissione dei certificati di pagamento da parte di ATAM S.p.A., previa validazione della relativa notula, ridotte del 10%, da parte della società stessa. Il residuo del 10% verrà liquidato a 30 giorni dall’avvenuto collaudo delle Opere. I tecnici incaricati di dette prestazioni professionali saranno corrisposti nominati, così come il Direttore dei Lavori, direttamente da ATAM S.p.A.; (IV) quanto all’ammontare relativo alle prestazioni professionali inerenti il collaudo tecnico amministrativo e statico in successivi acconticorso d’opera in due trance di cui la prima a 30 giorni a seguito dell’emissione del certificato del pagamento relativo al superamento del 50% dell’importo del contratto ed il residuo a 30 giorni dall’avvenuto deposito del collaudo. I tecnici incaricati di dette prestazioni professionali saranno nominati direttamente da ATAM S.p.A.;. (V) quanto al restante ammontare del Prezzo Contrattuale, sulla base del raggiungimento dell’importo minimo previsto nel Capitolato Speciale Prestazionale per l’emissione del certificato di pagamento da parte di ATAM S.p.A., previa validazione del relativo titolo, entro i termini stabiliti dall’art. 29 del D.M. 145/00. Su ogni SAL sarà operata una trattenuta pari al 0,5% dell’importo della rata del SAL medesimo a titolo di ritenuta in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionigaranzia. Le somme così ritenute dello 0,50% a garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione infruttifere e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine le somme ritenute diverranno esigibili da parte del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere Soggetto Realizzatore dalla data della dichiarazione di approvazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito certificato di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3collaudo provvisorio.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti Durante il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale corso dei lavori la stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell’aggiudicatario, con le modalità indicate all’art. 30 del Capitolato Speciale, ogni volta che gli interventi eseguiti, fino ad un massimo contabilizzati al netto del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni%, di cui all’art. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale30 del D.lgs 50/2016, dopo l’attestazione comprensivi della regolare esecuzione relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 140.000,00 (centoquarantamila/00 euro) e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudocomunque, a seguito della sua approvazionecadenza trimestrale, la direzione lavori emetterà lo stato avanzamento lavori nel quale saranno riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale dei contratti attuativi previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei documenti fiscali. 0.Xx fatturapagamenti nel caso di contratti attuativi liquidabili su più SAL, in ottemperanza alle disposizioni di cui caso contrario verrà recuperata sull’unico SAL corrispondente alla stato finale. l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al DM 23 gennaio 2015presente contratto, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, utilizzando esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, dedicati alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed e comunque il codice fiscale delle persone delegate ad operare su mancato rispetto degli obblighi di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del comma 8 C.C., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010. In considerazione della necessità che i lavori dei n.2 lotti di gara siano avviati contemporaneamente, ciascun lotto sarà aggiudicato ad operatori economici diversi. Pur essendo consentita la partecipazione dei concorrenti a tutti i lotti di gara, stante la prescrizione che gli esecutori dei lavori siano obbligatoriamente diversi in relazione a ciascun lotto di gara, è previsto obbligo di scorrimento della graduatoria di gara nel caso di concorrente che partecipando a più di un lotto, sia risultato vincitore in più di una graduatoria. Pertanto il concorrente vincitore del medesimo art. 3lotto di gara n. 1 non potrà risultare vincitore anche del lotto di gara n. 2, dovendosi, in tale eventualità, scorrere obbligatoriamente la graduatoria in favore del secondo classificato, e così via per tutti i lotti.

Modalità di pagamento. 1Mensilmente la software house del gestionale di laboratorio (Dedalus) dovrà rendere disponibile all’U.O. Laboratorio dell’ASST e al gestore un foglio di calcolo in formato aperto, contenente la tipologia ed il numero di esami refertati nel mese precedente che devono essere oggetto di pagamento. I criteri di estrazione e di costruzione del file dovranno essere preventivamente concordati dall’aggiudicatario, entro il primo mese dalla data di avvio delle attività, con il Direttore di Laboratorio, il Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, il Responsabile dell’U.O. Sistemi Informativi Aziendali ed il Responsabile Flussi Informativi. L’aggiudicatario dovrà pertanto tempestivamente contattare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’attivazione del gruppo di lavoro deputato alla definizione di tali criteri. Nelle more di tale definizione, tutti i pagamenti rimangono sospesi. Mensilmente il Direttore di Laboratorio dovrà: - verificare il file ed attestare il rispetto dei criteri concordati di estrazione riservandosi di effettuare a tal fine controlli a campione; - validare le tipologie di esami ed i quantitativi riportati; - attestare la regolare esecuzione del servizio conformemente alle prescrizioni contrattuali esprimendo benestare al pagamento di quanto rendicontato. Sulla base del report validato dal Direttore del Laboratorio, la Direzione Amministrativa dei Presidi emetterà l’ordinativo di spesa, in unica riga per l’intera attività mensile, da inviare alla ditta aggiudicataria. La Stazione Appaltante provvede al Ditta aggiudicataria dovrà provvedere mensilmente all’emissione della fattura, riportando il numero d’ordine, conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia. Riguardo alla modalità di emissione della fatturazione elettronica, si rimanda alla nota informativa pubblicata sul sito web dell’ASST di Crema. Il pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva della fattura verrà effettuato entro 30 (trenta) 60 giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione data di ricevimento della stessa. Si evidenzia che il pagamento è subordinato, oltre che alla validazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase report mensile di esecuzioneattività, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente anche alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione verifica della regolare esecuzione e della fornitura, previo rilascio nulla osta da parte del Direttore del Laboratorio. In caso di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione mancato o ritardato pagamento delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione ditta aggiudicataria non ha diritto di chiedere la risoluzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3contratto.

Modalità di pagamento. 1I pagamenti verranno effettuati su presentazione da parte della Ditta di regolari fatture elettroniche recanti il codice univoco 2F04VP, inoltrate all’ente con cadenza mensile posticipata rispetto all’effettuazione del servizio. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo Il Comune liquida le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva fatture elettroniche entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione ricezione, previa acquisizione d’ufficio della documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali da parte della ditta (DURC). Qualora l’appaltatore, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei documenti fiscali e previa formale approvazione contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, si applica l’art. 30 comma 5 del progetto; - D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l’appaltatore risulti in ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale dipendente, si applica l’art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per il presente appalto. Alla fattura dovrà essere allegata mensilmente la progettazione esecutiva entro reportistica di cui all’art. 7 del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione comma 5 bis del progetto. 2D. Lgs. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzionen. 50/2016, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute dello 0,50% saranno possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In ogni caso dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni eventuali penalità applicate per le inadempienze di cui al DM 23 gennaio 2015, all’art. 25. Al termine dell’appalto si procederà alla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche50/2016, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziaricertificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del servizioD. Lgs. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementin. 50/2016, il codice CIG relativo pagamento della rata di saldo è subordinato alla gara. Qualora costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve verifica di diritto ai sensi conformità e l'assunzione del comma 8 carattere di definitività del medesimo art. 3medesimo.

Modalità di pagamento. 1I pagamenti relativi alle prestazioni saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate. La Stazione Appaltante provvede al pagamento Saranno liquidate solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute, sulla base delle comunicazioni del corrispettivo contrattualeServizio. Ogni trimestre l’aggiudicatario dovrà fatturare elettronicamente il 20% dell’importo del contratto applicativo, secondo le seguenti modalitàsulla base di quanto indicato all'art. 8 nonché della seguente documentazione: - regolare fatturazione elettronica; - rendicontazione di ogni spesa per i beneficiari e per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione realizzazione/amministrazione del progettoprogetto stesso; - della programmazione delle attività per il trimestre successivo. Il restante 40%: - in caso di raggiungimento della quota del 75% su base annua degli iscritti alle scuole dell'obbligo con frequenza regolare (numero di giorni idoneo al superamento dell’anno scolastico) verrà corrisposto l'intero importo; - in caso di raggiungimento della quota del 50% su base annua degli iscritti alle scuole dell'obbligo con frequenza regolare (numero di giorni idoneo al superamento dell’anno scolastico) verrà corrisposta la progettazione esecutiva entro 30 metà del saldo; - al di sotto del 50% su base annua degli iscritti alle scuole dell'obbligo con frequenza regolare (trentanumero di giorni idoneo al superamento dell’anno scolastico) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti non verrà riconosciuto il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionisaldo. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finalespese per i beneficiari diretti del progetto devono essere rendicontate con scontrini/ fatture fiscali e/o altra valida attestazione. L’ente aggiudicatario dovrà dichiarare, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine ai sensi del collaudoD.P.R. 445/00, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” la destinazione all’interno del citato DM n.55/2013progetto delle spese sostenute per i costi indiretti. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria la dicitura scissione dei pagamenti così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla GU serie generale n. 27 del 3/2/2015). Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento. A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che rappresenta l’identificativo univoco che consente permetterà al Sistema soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, Napoli di recapitare correttamente la velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione da parte del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3competente.

Modalità di pagamento. 1In caso di rimborso rateale, la somma degli utilizzi effettuati con la Carta nel mese di riferimento risultanti da ogni estratto conto, purchè di importo totale pari o superiore all’importo minimo rateizzabile indicato nella Tabella Riassuntiva delle Condizioni Economiche della Carta, viene pagata dal Titolare secondo un piano di ammortamento finanziario in 12 (dodici) rate costanti di uguale importo comprensive del costo fisso indicato nella Tabella Riassuntiva delle Condizioni Economiche della Carta. La Stazione Appaltante provvede Eventuali commissioni, oneri, spese e la parte di saldo debitore eccedente il Fido assegnato ovvero gli utilizzi di importo inferiore a quello minimo indicato nella Tabella Riassuntiva delle Condizioni Economiche della Carta vengono integralmente pagati dal Titolare in un’unica soluzione e non sono ricompresi nel calcolo delle suddette rate. L’importo richiesto mensilmente e risultante dall’estratto conto sarà, pertanto, composto dalla somma della rata relativa ai piani di ammortamento in corso alla data di elaborazione dell’estratto conto e delle eventuali commissioni, oneri, spese e parte di saldo debitore eccedente il Fido assegnato relativi al pagamento del corrispettivo contrattualemese di riferimento dell’estratto conto stesso. Il Titolare, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva previa comunicazione a Compass da effettuarsi entro 30 2 (trentadue) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e data di elaborazione dell’estratto conto, può chiedere di estinguere uno o più piani di ammortamento rimborsando il relativo debito residuo in un’unica soluzione, senza alcun costo aggiuntivo. Una volta effettuata tale richiesta, i piani rateali oggetto della stessa non possono essere ripristinati. Resta ferma per gli ulteriori eventuali piani di ammortamento la modalità di pagamento rateale. Il Titolare, previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva comunicazione a Compass da effettuarsi entro 30 2 (trentadue) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali data di elaborazione dell’estratto conto, ha facoltà di richiedere che la modalità di pagamento a saldo sia attivata in via permanente. Con le stesse modalità di comunicazione, il Titolare può richiedere l’attivazione della modalità di pagamento rateale in via permanente. Non sono produttivi di interessi le commissioni, le spese e previa formale approvazione tutti gli oneri richiesti da Compass al Titolare in forza del progetto. 2presente contratto. Il Titolare, in ogni caso, è libero di pagare somme di importo superiore a quello dell’importo mensile così come determinato ai sensi del presente articolo. Il pagamento degli importi richiesti nell’estratto conto può avvenire tramite bollettino postale oppure tramite addebito diretto in conto corrente (RID). Nel caso in cui il Titolare abbia indicato la modalità di rimborso tramite bollettino, l’estratto conto avrà allegato un bollettino postale premarcato con l’importo da pagare. In ogni caso, il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione dell’estratto conto. Nel caso in cui il Titolare abbia indicato la modalità di rimborso tramite RID, l’addebito viene eseguito con valuta pari al quindicesimo giorno del mese successivo alla data di elaborazione dell’estratto conto. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento rimborsi si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla garaintendono sempre effettuati salvo buon fine. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’artTitolare chiuda il conto corrente bancario indicato inizialmente per l’addebito RID, è tenuto a comunicarlo immediatamente per iscritto a Compass, fornendo le informazioni e i documenti necessari per addebitare il nuovo conto corrente. 3 della legge n. 136/2010 per Il Titolare può chiedere a Compass, tramite raccomandata e con preavviso di 45 (quarantacinque) giorni, di modificare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve modalità di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3rimborso inizialmente prescelta.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualedella bolletta deve avvenire entro la data di scadenza indicata sulla bolletta stessa, secondo le seguenti modalitàmodalità ivi indicate. Qualora l’ultimo giorno utile per il pagamento ricade in giornata festiva o di chiusura per qualsiasi motivo degli Enti autorizzati a riscuotere, il termine utile per il pagamento è prorogato al primo giorno di apertura. Il pagamento della bolletta oltre il termine di scadenza comporta un addebito di mora pari al: - 2% sul totale della stessa per la progettazione definitiva i primi 7 gg. naturali consecutivi di ritardo. Tale indennizzo verrà indicato e imputato nella bolletta successiva e ne formerà parte integrante a debito dell’utente. Il mancato pagamento della bolletta entro 30 (trenta) giorni gg. dalla presentazione dei documenti fiscali data di scadenza e previa formale approvazione comunque entro i termini indicati nel sollecito, comporta la sospensione del progettoservizio preavvisata dal sollecito stesso fatto a mezzo raccomandata. La Società Erogatrice procederà al recupero del credito tramite azione legale, addebitando all’utenza tutte le spese sostenute per il recupero del credito stesso. Il sigillo apposto sul contatore non può assolutamente essere rimosso dall’utente senza autorizzazione della Società Erogatrice; - qualsiasi manomissione viene configurata come reato e comporta una denuncia all’autorità competente. Il servizio chiuso per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali morosità potrà essere ripristinato dal personale addetto della Società Erogatrice previo pagamento di qualsivoglia pendenza e previa formale approvazione del progetto. 2versamento delle spese di riapertura. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiQualora, in corrispondenza degli stati dei periodi di avanzamento bollettazione indicati al punto C), della “Tabella dei compensi e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni tariffe” di cui al DM 23 gennaio 2015successivo art. 15 l’utente non risulti in possesso della bolletta di consumo perché smarrita o non recapitata, n. 55è obbligato a presentarsi agli Uffici della Società Erogatrice dove si procederà a redigere un titolo sostitutivo per il pagamento. In caso contrario, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazioneil mancato pagamento dopo la data di scadenza, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare comporterà l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il penali previste nel presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3articolo.

Modalità di pagamento. 1Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a seguito di fatturazione mensile posticipata entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, salvo che non sussistano irregolarità o errori della fattura e si debba conseguentemente procedere a contestazioni e comunque subordinatamente alle verifiche positive in materia di DURC. Ciascuna fattura dovrà : a) riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55; b) indicare la dicitura “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore. In allegato alla fattura dovrà essere trasmessa , mensilmente: a) dichiarazione degli operatori relativa alle prestazioni giornaliere effettuate (foglio firma). b) scheda riepilogativa degli orari svolti dagli operatori distinta per servizio, foglio presenze di ciascun operatore e quelle a favore di ciascun assistito . c) copia delle buste paga, debitamente sottoscritte dai dipendenti, relative al personale impiegato nel presente appalto, a campione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante provvede al pagamento liquidazione sarà subordinata all’acquisizione da parte della stazione appaltante del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni L’amministrazione ha facoltà di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che sospendere i pagamenti verranno sospesi all’aggiudicatario nel caso vengano contestate all’appaltatore siano constatate inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione e fino alla loro regolarizzazione ,nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle penalisomme a favore di terzi e in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’amministrazione o nei confronti di terzi. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono Saranno liquidate solo ed esclusivamente le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizioore effettivamente svolte. I bonifici riporterannoprezzi concordati resteranno fissi ed invariabili durante il periodo di esecuzione del contratto, tra fatti salvi gli altri elementiaumenti se ed in quanto dovuti per legge e, il codice CIG relativo alla garadevono essere intesi come onnicomprensivi dei costi di gestione, diretti e indiretti, nessuno escluso, necessari per dare esecuzione al progetto approvato dall’amministrazione. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art(es. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltomezzi di trasporto, il presente contratto si risolve noleggio di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.attrezzature, personale, costi di amministrazione, ecc )

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dall’appaltatore con le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettomodalità previste in CSA. 2. I compensi inerenti L’appaltatore dichiara che il coordinamento della sicurezza Sig. XXXXX XXXXX nato a Zola Predosa (Bo) il 21/06/1948 (C.F. DNAMRA48H21M185G) è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in fase conto o saldo anche per effetto di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati eventuali cessioni di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato credito preventivamente riconosciuti dal Comune di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede Casalecchio di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazioneReno; 3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune di Casalecchio di Reno. 4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. A tal proposito qualora venisse richiesto dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscalila cessione del credito a favore della impresa esecutrice ADACO S.r.l. 0.Xx fatturala Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015previa verifica, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio dichiara sin d’ora che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva detta richiesta verrà accettata e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che pertanto verranno comunicati i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale su cui eseguire i pagamenti. 5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune di Casalecchio di Reno per pagamenti a persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.autorizzate

Modalità di pagamento. 1I pagamenti saranno fatturati dall’Esecutore conformemente alle modalità previste dalla normativa (anche secondaria) vigente in materia, nonché nel presente atto. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, Ciascuna fattura elettronica dovrà essere intestata, trasmessa a questa Amministrazionee acquisita dal SICOGE, esclusivamente in forma elettronica secondo attraverso il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdISDI) al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione del Personale, Ufficio I (codice IPA MIQLXC), gestito dall’Agenzia delle entrateXxx XX Xxxxxxxxx, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario00 – 00000 Xxxx – CF: 80415740580 e dovrà inoltre riportare il CIG n. 8225511269. 0.Xx conformità L’Amministrazione procederà alla normativa vigente, la liquidazione delle singole fatture avverrà previa solo dopo la verifica effettuata dall’Ente circa dell’effettivo svolgimento del servizio. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente intestato all’Esecutore presso la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiaribanca , a seguito di chiarimentiIBAN , che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatidedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubblichepubbliche ai sensi dell’art. 3, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essicommi 1° e 7°, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 136 del 13 agosto 2010. Il termine per l’emissione del pagamento è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica. Le fatture devono essere corredate da una specifica “Relazione sull’andamento e/o svolgimento del servizio”, relativa al periodo cui si riferisce la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltofattura e distinta per singolo servizio. L’Esecutore, il presente contratto sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione le variazioni che si risolve verificassero circa le modalità di diritto accredito di cui sopra. Il pagamento della fattura è subordinato: a) alla verifica del D.U.R.C. dell’Esecutore; b) alla verifica di regolarità dell’Esecutore ai sensi dell’art. 48-bis del comma 8 d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione; c) all’accertamento, da parte del medesimo art. 3MEF, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ferma restando la possibilità di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione.

Modalità di pagamento. 1Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno fatti all’Appaltatore pagamenti in acconto del prezzo di appalto. I pagamenti verranno effettuati secondo le seguenti modalità e particolarità:  primo stato d'avanzamento al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza;  quattro stati avanzamento lavori ciascuno al raggiungimento del 20% dell’importo contrattuale, comprensivo di oneri della sicurezza;  ultimo stato d’avanzamento lavori pari al 10% dell’importo contrattuale compresi gli oneri di sicurezza, da liquidare come stabilito dall’articolo 19. La Stazione Appaltante provvede D.L. in corso d’opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori, su richiesta dell’impresa, accrediterà alla stessa acconti come sopra indicato al netto delle ritenute dello 0,50%, a garanzia delle obbligazioni a tutela dei lavoratori. Garanzie che verranno restituite all’appaltatore dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio, previa fidejussione a garanzia dell’importo, sempreché non siano intervenute inadempienze nel pagamento degli oneri dagli Enti assicurativi. Il termine per l’emissione del corrispettivo contrattualecertificato di pagamento non può essere superiore a 45 giorni dalla data dell’ultimo stato di avanzamento. Il titolo di spesa relativo a ciascuno SAL, deve essere pagato entro 30 giorni dalla data dell’emissione del certificato di pagamento. Le fatture dei lavori devono essere intestate ad APES s.c.p.a. soggetto gestore– Xxx Xxxxx, x.0, 00000 XXXX – P.IVA 01699440507 e ai proprietari degli alloggi, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione disposizioni della DDLL, ovvero al condominio laddove costituito. APES, stazione appaltante, prima del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase pagamento di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo ogni singolo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finalelavori, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa verificherà la regolarità contributiva dell’Impresa mediante richiesta allo Sportello Unico Previdenziale del DURC. Si procederà alla ulteriore verifica di cui all’art. 48-bis comma 1 D.P.R. 602/1973 e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono D.M. 40/2008 qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini in relazione all’importo del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3pagamento.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni corrispettivi di cui al DM 23 gennaio 2015precedente art. 4 saranno dovuti a far data dal verbale di consegna spazi, n. 55, il quale dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente redatto in forma elettronica secondo il formato contraddittorio tra le parti. Il canone di cui all’allegato A “Formato al punto 1 dell’art. 4 sarà fatturato in ratei annuali anticipati. La percentuale sul fatturato netto sarà fatturata trimestralmente, in quattro rate posticipate. Con la stessa cadenza sarà fatturata la percentuale sul fatturato netto dello 0,5 % per le iniziative di promozione dell’aerostazione. Gli importi di cui all’art. 6, relativi alle utenze, saranno fatturati in ratei trimestrali anticipati di pari importo. I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica” mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IBAN - IT 28 U 01015 04800 000000025239 della Banca di Sardegna, filiale di Cagliari Viale Bonaria. Entro il venti di ciascun mese, il Subconcessionario provvederà alla consegna delle copie del citato DM n.55/2013registro dei corrispettivi relativi al mese precedente. I pagamenti annuali del canone, trimestrali della percentuale sul fatturato e trimestrali per utenze ex art. 6 (1 Gennaio – 31 Marzo, 1 Aprile – 30 Giugno, 1 Luglio – 30 Settembre e 1 Ottobre – 31 Dicembre) dovranno essere effettuati secondo cadenze del calendario solare. Per il primo anno, nel caso il contratto decorra da una data intermedia rispetto ai periodi sopra indicati, verranno emesse le fatture per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza del contratto e le rispettive scadenze, semestrale per il canone, trimestrale per la percentuale sul fatturato e per le utenze. Il Subconcessionario dovrà indicare la sede presso la quale inviare le fatture. Annualmente dovranno essere consegnati alla So.G.Aer. copia della denuncia annuale IVA o analoga dichiarazione certificata riferita all’unità locale dell’aeroporto di Cagliari, nonché dichiarazione circa la composizione del capitale sociale. I registri corrispettivi dovranno essere attivati al momento della consegna degli spazi. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema stessa impresa si impegna a consentire sino a cinque revisioni di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento contabilità da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penalifunzionari So.G.Aer. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare e/o di uno o più conti correnti bancari professionisti da questa incaricati: una annuale, relativa a tutte le liquidazioni per pagamenti dovuti alla So.G.Aer., e quattro infrannuali. La revisione annuale è comunicata con una settimana di anticipo; le revisioni infrannuali sono comunicate con 48 ore di anticipo. La So.G.Aer. comunica i nominativi dei soggetti incaricati delle revisioni. In caso di risultati delle revisioni che evidenzino irregolarità nella gestione e contabilizzazione del rapporto, la So.G.Aer si riserva di porre in essere tutte le iniziative atte a tutelare i propri diritti; tuttavia l’attuazione e il completamento della revisione non costituisce motivo che possa in alcun modo ritardare le operazioni di liquidazione e pagamento delle competenze a favore So.G.Aer rispetto ai tempi da prevedere in contratto. Il Subconcessionario si impegna a fornire i corrispettivi certificati da un Professionista regolarmente iscritto all’Albo dei Ragionieri o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi Dottori Commercialisti e al Registro dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Revisori contabili da almeno 5 anni.

Modalità di pagamento. 1Al termine delle operazioni di smaltimento e di fornitura e messa in opera dei nuovi arredi, attestata mediante il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal DE, verrà corrisposta all’Appaltatore una rata, nella misura del 80% del corrispettivo contrattuale mediante emissione di certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvede Si precederà al pagamento della rata di saldo del corrispettivo contrattuale20% al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso, in caso di esito positivo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato comunque alla presentazione da parte dell’Appaltatore di regolare fattura di importo corrispondente alla contabilità stessa, decurtato delle ritenute di legge, e previo accertamento della regolarità contributiva ed assicurativa di questa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’Appaltatore dovrà presentare in contemporanea con la fattura, tutte le seguenti modalità: certificazioni relative alla vigente normativa sulla prevenzione incendi relative ai beni forniti ed installati, pena la non corresponsione degli importi dovuti, oltre a tutte le verifiche di corrispondenza ai criteri minimi ambientali in ottemperanza al DM 11/01/2017 – CAM Arredi interni – Allegato 1 al D.M. del 28/01/2017 – decreto correttivo D.M. 03/07/2019 - per la progettazione definitiva Allegato 1 al D.M. del 30/06/2021. Si procederà ai pagamenti, con le cadenze sopraindicate, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione data di ricevimento della fattura. Le fatture intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell’Allegato A della normativa sopracitata: ▪ Il riferimento al contratto; ▪ Il n. CIG 9115649785 ▪ L’indicazione della sede presso la quale è stata consegnata la merce; ▪ La descrizione del prodotto e l’indicazione del prezzo unitario relativo, che dovrà essere conforme a quanto indicato nella Lista delle Categorie di Fornitura presentata dalla Ditta, utilizzando le unità di misura indicate in detta Lista. I dati riguardanti il Codice Univoco Ufficio da utilizzare per il corretto recapito delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti: L’Azienda è inoltre soggetta all’applicazione dello SPLIT PAYMENT ai sensi dell’art.1 del D.L. n.50 del 2 aprile 2017 convertito in legge il 21 giugno 2017 con la L. n.96; le fatture dovranno pertanto recare la dicitura IVA “Scissione dei documenti fiscali pagamenti”. Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 50/2016 e previa formale approvazione del progetto; - s.m.i. e dell’art. 17 della L.R.T. 38/2007, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’esecutore, attestante la regolarità in ordine di versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per la progettazione esecutiva entro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il D.U.R.C. verrà richiesto all’autorità competente, ed il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla presentazione data di dichiarazione di accertamento e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del D.U.R.C.; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Ditta per detto periodo di sospensione dei documenti fiscali termini. Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. scaturisca una inadempienza contributiva, l’Azienda segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art.30, comma 5 del D.lgs 50/2016 e previa formale approvazione del progettos.m.i. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati caso di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitiottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, fino ad un massimo l’Azienda tramite il Responsabile del 90%Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Lo stato Il Pagamento di avanzamento che riassume tutte quanto dovuto per le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto dall’art.30, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (DURC)cinquemila) procede alla verifica di regolare assolvimento da parte del beneficiario degli obblighi tributari e di adempimento ai ruoli degli agenti della riscossione. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fatturaper il pagamento delle fatture, in ottemperanza alle disposizioni come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato effettuazione della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3suddetta.

Modalità di pagamento. 1Tutti i prezzi presenti sul sito sono da intendersi prezzi al pubblico e, quindi, comprensivi di IVA. La Stazione Appaltante provvede I prezzi possono variare senza obbligo di preavviso e l’unico prezzo corretto è da intendersi quello indicato al momento della conferma dell’ordine. Il pagamento potrà essere eseguito con bonifico bancario, carta di credito o tramite PayPal alle condizioni di seguito descritte, come specificate sul Sito e dal Venditore. Il Venditore potrà consentire ulteriori metodi di pagamento. In caso di pagamento tramite Paypal, l’Acquirente sarà reindirizzato sulla apposita pagina, dove potrà inserire i propri dati di registrazione ed effettuare il pagamento. L’ordine eseguito dal Acquirente non sarà trattato dal Venditore prima che quest’ultimo abbia incassato il relativo importo. Qualora l’ Acquirente non abbia provveduto al pagamento dovuto l’ordine precedentemente eseguito sul Sito dall'Acquirente sarà annullato. In caso di selezione del corrispettivo contrattualemetodo di pagamento tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalità: - l’ Acquirente dovrà eseguire il pagamento dell’importo relativo al proprio ordine di acquisto contestualmente all’ordine dei prodotti acquistati, mediante accredito dell’importo sul numero di conto corrente che verrà indicato dalla società. Il venditore procederà con l’evasione dell’ordine nel momento in cui riceverà l’effettivo accredito del prezzo sul proprio conto corrente. Qualora il pagamento non dovesse pervenire entro 5 giorni lavorativi Novalba srl si riserva di annullare l’ordine ricevuto. Al fine di poter fornire e garantire la sicurezza dei pagamenti Novalba srl si riserva il diritto di chiedere all’utente, tramite email informazioni aggiuntive quali copia carta di identità in corso di validità. Fino alla ricezione del documento l’ordine verrà sospeso e qualora non pervenisse la documentazione richiesta o non dovesse risultare idonea, Novalba srl si riserva la facoltà di annullare l’ordine. Per ogni ordine ricevuto Novalba srl provvederà ad emettere scontrino fiscale valido per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti garanzia legale di 24 mesi Qualora il coordinamento della sicurezza cliente lo desideri potrà comunicare, in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigenteordine, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva richiesta di fattura e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed indicare il codice fiscale relativo all’intestatario. Nel caso si selezioni la modalità di pagamento bonifico per detrazioni la fattura verrà inviata anticipata per permettere al cliente di effettuare il bonifico immediatamente. Per l’emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal cliente all’atto dell’ordine. Il cliente è tenuto a verificare la correttezza dei dati inseriti e qualora occorra effettuare delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, modifiche dovrà comunicarlo entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista e non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 oltre 24 h per la tracciabilità dei flussi finanziari trasmissione all’agenzia delle entrate. L'Acquirente manleva il Venditore da ogni responsabilità derivante dall'emissione di documenti fiscali errati a causa di errori relativi all’appaltoai dati forniti dall'Acquirente, il presente contratto si risolve essendone quest'ultimo l'unico responsabile del corretto inserimento. Tutti i documenti saranno inviati a mezzo e-mail all'intestatario dell'ordine ex Art. 14 DPR 445/00 e DL 52/2004 e di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3ogni altra norma relativa.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede I quantitativi di merce ammessi al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo saranno quelli accertati all’atto delle consegne presso il magazzini e le seguenti modalità: - farmacie dell'Azienda Sanitaria. Le fatture per la progettazione definitiva loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nel buono d’ordine, le quali in particolare devono: a) riportare gli estremi del buono d’ordine b) riportare le indicazione del Presidio Aziendale che ha emesso l’ordinativo di fornitura e del luogo presso cui è stata effettuata la fornitura; c) essere corredate da copia del buono d’ordine e del documento di trasporto; d) riferirsi al solo buono d’ordine per il quale la fornitura è stata richiesta. Non sono ammesse fatture cumulative per forniture effettuate a diversi Ambiti Aziendali e riferentesi a differenti buoni d’ordine. Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00. I pagamenti avverranno in via ordinaria, tramite il servizio di Tesoreria entro 30 (trenta) 60 giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2data di ricevimento delle fatture al protocollo dell’Azienda Sanitaria. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase In caso di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigentecontestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione decorrenza del termine di pagamento si intende cessata resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta. Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a decorrere dalla data ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. L’Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiarifornitura, sino a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penalisi sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. 0.Xx fini del rispetto La durata della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3forma amministrativa.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualeall’APPALTATORE sarà effettuato sulla base di fatture mensili dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, secondo le seguenti modalità: - per previa acquisizione d’ufficio del certificato attestante la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)) dell’APPALTATORE e degli eventuali subappaltantanti. Qualora dagli accertamenti (DURC) che l’AC effettuerà dovesse emergere un’irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato da parte dell’APPALTATORE, l’AC attiverà l’intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto. L’APPALTATORE sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell’espletamento del servizio e non potrà porre in atto alcuna azione per il recupero del relativo credito. L’AC, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, invita l’APPALTATORE a provvedervi entro 15 giorni. Qualora l’APPALTATORE non provveda nel termine suindicato l’AC potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto. La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le parti dichiarano nel contratto che i termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. Il saldo termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare all’AC liquidità aggiuntiva a spese dell’APPALTATORE e non è maggiore rispetto ai termini di pagamento accordati dall’AC ad altre imprese. Il corrispettivo sarà liquidato accreditati sul conto corrente intestato all’Appaltatore da questi attivato nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’AC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate al termine comma che precede; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Ai fini del collaudopagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, l’AC procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al DM 23 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 20152008 n. 40. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., n. 55fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’Amministrazione Contraente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in forma elettronica secondo favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il formato Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’AC. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Gli obblighi di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, sopra dovranno essere comunicatitutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, entro sette giorni dall’avvio del serviziosia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista Non potranno essere liquidate fatture non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve conformi alle specifiche di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3cui al successivo art.35.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualedella prestazione avverrà in tranches ad avanzamento dell’attività, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall’affidatario (trentaentro 15 giorni dall’avvenuta consegna dei prodotti) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni attese in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e previa formale approvazione tempestività: 1. 10% del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto.corrispettivo ad avvenuta esecuzione delle attività di cui all’art. 19 lettera a); 2. I compensi inerenti 30% del corrispettivo ad avvenuta esecuzione delle attività di cui all’art. 19 lettera b); 3. 30% del corrispettivo ad avvenuta esecuzione delle attività di cui all’art. 19 lettera c); 4. 30% del corrispettivo a titolo di saldo all’avvenuto completamento delle attività e comunque nei trenta giorni precedenti la data prevista di conclusione del progetto, salvo proroghe. Ai sensi dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2018, l’appaltatore può ottenere a titolo di anticipazione, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, un importo pari al 20% del valore del contratto di appalto, subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del dell'anticipazione stessa secondo xxxxx di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero il coordinamento cronoprogramma della sicurezza in fase prestazione. L’importo dell’anticipazione da corrispondere all’appaltatore, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, come previsto dall’art. 207 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. In caso di esecuzioneproroga non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione. La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “Servizio di elaborazione di un protocollo di monitoraggio per la valutazione delle minacce alla biodiversità dovute alla presenza di specie aliene invasive e relativo piano d'azione per la conservazione della biodiversità” nonché l’indicazione del CIG e del CUP. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, saranno corrisposti in successivi accontil’Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio committente, in corrispondenza degli stati consultabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) e che si riporta di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitiseguito: FN5N2T. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, fino ad un massimo pertanto, il mancato pagamento della stessa. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del 90%D.lgs. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la è operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le %; le ritenute dello 0,50% saranno possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione l'approvazione da parte della regolare esecuzione e Regione Puglia del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di apposito del documento unico di regolarità contributiva (DURCD.U.R.C.). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazioneI pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, Si applica la normativa in ottemperanza alle disposizioni materia di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltodi cui alla legge 13 agosto 2010, il presente contratto si risolve n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di diritto ai sensi del scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 8 del medesimo art. 3629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.

Modalità di pagamento. 1All’atto della conclusione del contratto dovrà essere versato un acconto non inferiore al 25% del prezzo, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per i contratti stipulati telefonicamente al numero 800.902.902 o tramite website di Costa Crociere a più di 60 giorni dalla partenza, fatti salvi i termini per acconto e saldo stabiliti in precedenza, il Passeggero può scegliere di effettuare il pagamento in rate mensili senza interessi. Il Passeggero può altresì scegliere il numero di rate tra un minimo di 2 rate ed un massimo di 5 in base alla data di prenotazione. Nel caso di pagamento a rate, il saldo di ciascuna rata dovrà essere effettuato esclusivamente tramite carta di credito ed il prelevamento mensile dalla carta di credito alle date previste sarà effettuato in modalità automatica. Per i contratti stipulati a meno di 30 giorni dalla partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della stipula, in unica soluzione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione mancata effettuazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni pagamenti di cui al DM 23 gennaio 2015sopra alle date stabilite costituisce inadempimento oggetto di clausola risolutiva espressa del contratto, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente tale da determinare la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del comma Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’Organizzatore. Il biglietto di trasporto, che costituisce titolo di legittimazione per l’accesso a bordo della nave, verrà consegnato al Xxxxxxxxxx dopo il pagamento del saldo totale del prezzo e se completo dei seguenti dati: - data e luogo di nascita dei clienti; - numero, data e luogo di emissione, data di scadenza del Passaporto o Carta di Identità in base a quanto previsto dalla normativa in vigore; - numero di cellulare personale di tutti i maggiorenni in cabina da contattare in caso di emergenza. I pagamenti effettuati a mani della Agenzia di Xxxxxx si considereranno perfezionati soltanto quando le somme effettivamente pervengano all’Organizzatore. Per i pagamenti relativi ad acquisti diretti (effettuati telefonicamente al numero 800.902.902 o tramite website di Costa Crociere xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx), il Passeggero potrà scegliere tra una delle due seguenti modalità di pagamento: i) bonifico, con esclusione del pagamento a rate di cui sopra; ii) carta di credito, nei limiti e alle condizioni indicate nei punti successivi. Nel caso in cui il Passeggero scelga di effettuare il pagamento con carta di credito, anche il saldo e le eventuali penali applicate per le ipotesi di recesso di cui alle Condizioni Generali di Contratto verranno automaticamente addebitati sulla carta entro le date indicate nella prenotazione. Il Xxxxxxxxxx potrà chiedere l’annullamento dell’addebito automatico al momento della prenotazione o, successivamente, contattando il numero 800.902.902. In caso di conclusione del contratto tramite telefono fino a 8 giorni prima della partenza, il pagamento è consentito anche tramite bonifico bancario, mentre per contratti stipulati successivamente ed entro 2 giorni dalla partenza e per contratti con pagamenti a rate come previsto in precedenza è consentito il solo pagamento tramite carta di credito. In caso di conclusione del medesimo artcontratto tramite il website di Costa Crociere a meno di 30 giorni dalla partenza, il pagamento dell’intero ammontare dovrà essere effettuato esclusivamente tramite carta di credito. 3In ogni caso, tutti i pagamenti saranno effettuati dal Xxxxxxxxxx secondo le eventuali specifiche indicazioni che l’Organizzatore fornirà coerentemente a quanto previsto nel presente articolo 4. Tutti i termini di pagamento sono da considerarsi essenziali e pertanto la mancata effettuazione del saldo dei pagamenti di cui sopra e/o la mancata ricezione delle somme da parte dell’Organizzatore nei suddetti termini costituisce inadempimento oggetto di clausola risolutiva del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dall’Organizzatore.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualecontrattuale avverrà previa verifica e approvazione dei servizi resi in conformità a quanto offerto, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva nei modi e termini di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali ricezione delle relative fatture. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e previa formale approvazione dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del progetto; - 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per la progettazione esecutiva cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione che l’aggiudicatario dovrà fornire entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto e che dovrà essere preventivamente validato dal RUP. In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55). L’inosservanza delle procedure e dei documenti fiscali requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e previa formale approvazione la mancata trasmissione della fattura elettronica. In caso di proroga non è previsto alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio committente, consultabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) e che si riporta di seguito: UFUNSF. La mancata o errata indicazione nella fattura del progetto. 2codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioneAi sensi dell’art. 30, saranno corrisposti in successivi acconticomma 5 bis, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitidel D.lgs. 50/2016, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le sull'importo netto progressivo delle prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la è operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le %; le ritenute dello 0,50% saranno possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e l'approvazione da parte dell’Agenzia Regionale Strategica per lo sviluppo ecosostenibile del Territorio ASSET del certificato di verifica di conformità, previo rilascio di apposito del documento unico di regolarità contributiva (DURCD.U.R.C.). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazioneI pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, Si applica la normativa in ottemperanza alle disposizioni materia di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltodi cui alla legge 13 agosto 2010, il presente contratto si risolve n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano le disposizioni in materia di diritto ai sensi del scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 8 del medesimo art. 3629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) nei casi previsti.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede 4.1 In mancanza di diverse pattuizioni scritte, il pagamento dovrà essere effettuato per contanti, alla consegna della merce o prima della spedizione stessa, al pagamento del corrispettivo contrattualedomicilio della Venditrice in Xxxxxxxxxx (XX), secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoXxx X. Xxxxxx 0. 2. 4.2 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà alla Venditrice il diritto di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti in corso - anche se non relativi ai pagamenti in questione - con effetto immediato a mezzo comunicazione resa con lettera raccomandata A.R. o equivalente Pec, oltre il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 4.3 I compensi inerenti il coordinamento pagamenti devono essere effettuati nei termini stabiliti anche in caso di ritardi nell’arrivo della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entratemerce, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità avarie o perdite parziali o totali verificatisi durante il trasporto e non imputabili alla normativa vigenteVenditrice, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nonché nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione in cui la merce messa a disposizione dell’Acquirente presso la Venditrice non venga dall’Acquirente stessa ritirata. 4.4 In caso di mancato o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo ritardato pagamento nel termine concordato, l’Acquirente è tenuto a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine corrispondere alla Venditrice un interesse pari al tasso di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto mora ai sensi del comma 8 D. Lgs. 231/2002: tali interessi decorrono a pieno diritto, senza alcuna dichiarazione di messa in mora, dal giorno successivo alla scadenza del medesimo artpagamento. 4.5 Per patto espresso fra le parti, qualunque contestazione venga sollevata dall’Acquirente o comunque qualunque controversia venga a sorgere fra le parti, non sospende l’obbligo dell’Acquirente stessa di rimborsare alle scadenze fissate le somme dovute. 4.6 In qualunque momento è facoltà della Venditrice sospendere o annullare l’ordine o modificare le condizioni di pagamento, qualora, a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità dell’Acquirente. 3Inoltre, qualora alla data della consegna l’Acquirente non avesse ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto (pagamento del prezzo anticipato, pagamento precedenti forniture, rilascio garanzie accordate, ecc.), sarà facoltà della Venditrice – senza che ciò comporti alcun indennizzo o risarcimento del danno al cliente – subordinare la consegna della merce al pagamento di ogni fattura non ancora saldata. 4.7 Contestazioni o reclami non legittimano l’Acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. L’Acquirente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della Venditrice, se non dopo aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo di riferisce.

Modalità di pagamento. 1Le fatture dovranno essere inviate a SPL per posta elettronica ordinaria o certificata con cadenza mensile e dovranno essere intestate a Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A Via Xxxxxxx I – Sezze 04018 e riportare il codice CIG 7862858BAD Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima. Il pagamento sarà subordinato alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, del documento, preferibilmente redatta sulla base dell’allegato A contenente, per ciascun lavoratore, la dichiarazione di regolarità retributiva nonché il conteggio delle ore di lavoro prestate in favore di SPL. La Stazione Appaltante provvede al pagamento si riserva, in ogni caso, la facoltà di apporre riserve sulla dichiarazione relativa alle ore di lavoro svolte dal personale somministrato. Ai sensi del corrispettivo contrattualeD.L. 50/2017, secondo alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di SPL sono applicate le seguenti modalità: - misure per la progettazione definitiva entro 30 fatturazione previste dall’art.17-ter del DPR 633/72 (trenta) giorni cd. Split payment). L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Stazione appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati. Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, SPL dovrà accertare presso il Servizio di verifica degli inadempimenti di cui all’Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla presentazione dei documenti fiscali notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali dall’osservanza di leggi e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzioneregolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni compresi nel corrispettivo di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente presente articolo. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” ragione del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3appalto.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, L’impresa aggiudicataria emetterà fattura esclusivamente in forma elettronica secondo al termine di ogni mese. L’esecuzione di eventuali pulizie straordinarie, preventivamente concordate e commissionate dal Responsabile dell’Ufficio, sarà fatturata a parte. Le fatture, come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H. Oltre al Codice Univoco Ufficio, dovrà essere indicato nella fattura anche il formato Codice Identificativo Gara (CIG). Per le fatture verrà applicato il nuovo meccanismo di cui all’allegato A assolvimento dell’IVA previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 denominato “Formato scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”). Pertanto, in base all’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, sulle fatture dovrà essere riportata l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della fattura elettronica” regolarità dell’esecuzione della fornitura, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell’appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del citato DM n.55/2013D.lgs. n. 50/2016. Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 60 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell’Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria aver luogo entro 30 giorni consecutivi dal termine ultimo per l’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento è comunque subordinato all’eventuale stipulazione del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI)contratto. In caso d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione, gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del il termine di pagamento si intende cessata a decorrere verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della dichiarazione medesima contestazione. L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento contratto da parte dell’appaltatore ovvero che dichiaridell’Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. L’Aggiudicatario, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 30 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento. Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a seguito pena di chiarimentirisoluzione espressa del contratto, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto disposizioni della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche 136/2010 in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed Il Comune si riserva di sospendere il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio pagamento del servizio, con rinuncia da parte dell’aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate. I bonifici riporterannoDal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese contrattuali, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 delle eventuali penalità applicate per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3inadempienze a carico dell’Aggiudicatario e quant’altro dallo stesso dovuto.

Modalità di pagamento. 1La fattura in originale, dovrà essere inviata alla Direzione Centrale Approvvigionamenti, Logistica e Gestione Patrimonio – Area Forniture Beni e Servizi - Via Xxxx il Grande 21, 00144 Roma, la quale provvederà ai relativi pagamenti dopo l’approvazione del collaudo. La Stazione Appaltante provvede al stessa fattura dovrà, tra l’altro, riportare: − gli estremi della lettera di aggiudicazione; − gli estremi delle coordinate bancarie per l’effettuazione del bonifico, completi dell’indicazione del CIN In caso di R.T.I. la Capogruppo emetterà la fattura per l’intera fornitura. Il pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, fattura sarà effettuato dopo l’attestazione l’accertamento della regolare esecuzione della fornitura e previo successivamente all’approvazione del collaudo da parte del competente Organo dell’Istituto. Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell’INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, in corso di esecuzione della fornitura, il pagamento della medesima sarà subordinato alla regolarizzazione del debito stesso, in ogni caso per il tramite della Sede INPS competente. E’ fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto dell’Istituto di trattenere sulle somme dovute alla ditta fornitrice gli importi corrispondenti ai contributi omessi ed ai relativi accessori, salvo il rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni idonea garanzia nelle forme di cui al DM 23 gennaio 2015all’art. A.05, n. 55pari all’importo del debito accertato e fino a concorrenza del compenso delle somme dovute dall’Istituto, dovrà essere trasmessa senza che ciò comporti alcun onere o eventuale risarcimento a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3carico dell’Istituto medesimo.

Modalità di pagamento. 1Ogni fattura copre l’importo corrispettivo all’intervallo di pagamento scel- to dalla parte contraente (mensile o annuale). La Stazione Appaltante provvede parte contraente può scegliere una delle seguenti modalità di pagamento: – fattura – procedura di addebito diretto delle banche svizzere (LSV) o servizio Direct Debit della Posta (solo per le fatture successive) – carta di credito, carta di debito o pagamento in contanti presso un punto vendita servito – carta di credito o di debito su xxx.xx (al pagamento primo acquisto) La parte contraente va in mora, senza che vi sia bisogno di inviare un sollecito, se non salda la fattura entro la scadenza concordata. Se in seguito a un ritardo nei pagamenti la parte contraente riceve un sollecito che l’invita a saldare la fattura, le saranno fatturati 15 franchi. In caso di riscossione crediti possono essere addebitati in aggiunta un interesse annuo del corrispettivo contrattuale5% max. a partire dalla data di scadenza e una tassa xxxxxx- strativa. Le FFS rivendicheranno gli importi scoperti in nome e per conto proprio. Possono tuttavia anche cedere i crediti a terzi. Se la parte con- traente è in mora, secondo le seguenti modalità: - per FFS possono bloccare l’AG dopo un termine di 1 mese di abbonamento. Se vi sono fatture inevase nei confronti delle FFS, la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, parte contraente non può ottenere altri servizi contro fattura fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume a quando tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora fatture non saranno state pagate per intero. L’AG si acquista inviando il modulo d’ordine compilato e firmato. L’AG si può inoltre acquistare presso un punto vendita servito o su xxx.xx. Al momento dell’acquisto la parte contraente deve firmare un contratto. Online il contratto si stipula con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo l’accettazione delle prestazioniCG. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto Se l’AG viene acquistato in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx un negozio online con pagamento contro fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine si applicano le condizioni di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione specifiche del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da rispettivo partner di recupero crediti. Se il viaggiatore o la viaggiatrice e la parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che contraente non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementisono identici, il codice CIG relativo alla gara. Qualora modulo d’ordine/il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3deve essere firmato dalla parte contraente.

Modalità di pagamento. 1Il compenso relativo al “Canone annuo di servizio” (vedi art. 5.2 e sotto articoli) che l’Amministrazione corrisponderà all’Aggiudicatario verrà erogato dietro presentazione di fatture trimestrali di importo pari ad 1/4 della quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenti applicati. Le fatture saranno emesse secondo questo schema: 31 Marzo 1 Gennaio ÷ 31 Marzo 25% 30 Giugno 1 Aprile ÷ 30 Giugno 25% 30 Settembre 1 Luglio ÷ 30 Settembre 25% 31 Dicembre 1 Ottobre ÷ 31 Dicembre 25% Quota canone fatturato Periodo di competenza Emissione fattura Nelle fatture dovranno essere riportate separatamente le quote e i relativi importi che compongono l’importo fatturato. Saranno contabilizzati e fatturati a conguaglio alla data del 31/12 di ogni anno in caso di appalto avviata il primo gennaio (o all’ultimo giorno prima della scadenza annuale della appalto), eventuali aumenti o diminuzioni del canone annuo di gestione derivanti dal calcolo di adeguamento di cui all’Art.5.3.1 relativo al costo dell’energia e il quantitativo di energia elettrica attribuito ai “carichi esogeni” (kWh esog), oltre a quanto indicato, in merito al conguaglio, nell’ Art.5.3.3. Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni naturali e consecutivi gg. dalla data di presentazione (salvo errori rilevati dall’Amministrazione). Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, il pagamento dell’ultima rata dell’ultimo anno del periodo contrattuale è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata (25% del “Canone annuo di servizio”) di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di conformità indicato nell’ultimo periodo del Art. 10). La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo le seguenti modalità: - medesima procedura si applica per la progettazione rata precedente alla data di scadenza della garanzia definitiva entro 30 (trentarichiesta all’Art. 7) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio particolare che possano comportare l’applicazione delle penaliquesta sia stata presentata con durata inferiore a quella della durata dell’appalto indicata all’art. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 31.4.

Modalità di pagamento. 15.1 I pagamenti sono da effettuare esclusivamente alla Eisenkeil. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeCollaboratori o prestatori di servizio esterni, secondo incaricati dalla Eisenkeil, non hanno il diritto all’incasso. 5.2 Se non concordato diversamente, le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva fatture sono esigibili e saldabili entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettodal rendiconto, senza sconto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). 5.3 Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata effettuato soltanto nel momento in cui la Eisenkeil potrà disporre dell’importo. Nel caso di assegni o cambiali, il pagamento si intende effettuato soltanto nel momento in cui l’assegno sarà stato riscosso con successo e l’importo sarà stato accreditato sul conto bancario. Le spese di sconto e incasso sono a decorrere dalla data della dichiarazione carico del responsabile cliente. 5.4 Eisenkeil è autorizzata in qualsiasi momento ad attribuire i pagamenti prima a debiti già esistenti e informerà il cliente sulla fatturazione in tal modo effettuata. Se ci sono già delle spese per interessi o spese legali, Eisenkeil è autorizzata a calcolare i pagamenti prima sulle spese, di seguito sugli interessi e per ultimo sulla prestazione principale. 5.5 Se il cliente è in mora, Eisenkeil è autorizzata a richiedere degli interessi legali ai sensi degli articoli 4 e 5 del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiaridecreto legge 231/2002. 5.6 Eisenkeil è autorizzata a eseguire prestazioni parziali e, a seguito di chiarimenticonseguenza, che non sussistono può richiedere pagamenti parziali al cliente. 5.7 Tutti i crediti sono esigibili immediatamente, se le condizioni di pagamento non sono rispettate o se Eisenkeil viene a conoscenza di circostanze che inducono a presumere una ridotta affidabilità creditizia del cliente. 5.8 Diritti alla compensazione spettano al cliente soltanto se i suoi crediti sono giudizialmente acclarati, incontrastati o riconosciuti per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatiiscritto da Eisenkeil. 5.9 Qualsiasi eccezione, anche in via se fosse motivata, non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed autorizza il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3cliente a sospendere i pagamenti concordati.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede L’Amministrazione comunale concedente pagherà al pagamento Concessionario aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento del corrispettivo contrattualecontratto scaturente dalla presente procedura, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase un canone come di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati seguito determinato alla luce di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto quanto presentato in sede di liquidazione finaleofferta: - Canone di fornitura energetica; - Canone di gestione; - Canone di riqualificazione. Si precisa che l’Offerta Economica dovrà specificare, dopo l’attestazione della regolare esecuzione pena l’esclusione, in maniera distinta la quota relativa al canone di riqualificazione. Ai sensi e previo rilascio per gli effetti di apposito documento quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, l’Amministrazione accetta sin d’ora che i propri debiti verso l’Aggiudicatario relativi alla quota corrisposta a titolo di regolarità contributiva canone di riqualificazione siano ceduti dall’aggiudicatario stesso al soggetto finanziatore (DURCcessione pro-soluto). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazionecanone di fornitura energetica ed il canone di gestione (ricalibrati ai sensi dell’art. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni 39 ed eventualmente decurtati dalle penali di cui al DM 23 gennaio 2015all’art. 37) nonché gli oneri di sicurezza dovranno essere fatturati alle singole Amministrazioni concedenti con cadenza bimestrale posticipata, n. 55, mentre il canone di riqualificazione dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigentefatturato con cadenza annuale, la liquidazione prima annualità sarà fatturata al raggiungimento attestato dalla D.L. del concedente del raggiungimento del 50% dei lavori di efficientamento. Il saldo delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiaridell’Amministrazione concedente è previsto a 30 gg d.f.. Inoltre il Concessionario avrà la possibilità di trattenere a proprio beneficio i Titoli di Efficienza Energetica ottenuti dal GME in relazione all’intervento di efficientamento proposto, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3dandone informazione all’Amministrazione concedente.

Modalità di pagamento. 17.1. La Stazione Appaltante provvede Il Compratore è tenuto a procedere al pagamento della Merce secondo gli estremi riportati nella conferma d’ordine. 7.2. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 7.3. Il Compratore non può compensare gli importi dovuti al Venditore con eventuali crediti maturati. 7.4. Il Venditore si riserva il diritto di compensare le somme dovute a qualsiasi titolo al Compratore con le somme di cui il Compratore risulta debitore nei confronti del corrispettivo contrattualeVenditore. 7.5. Il pagamento dovrà essere effettuato al netto e senza sconto, secondo in ragione degli accordi intervenuti per iscritto tra le seguenti modalità: - parti. Le fatture del Venditore sono pagabili a Parma, senza che a ciò deroghino le disposizioni di cassa del Venditore e la domiciliazione di effetti. 7.6. Per nessun motivo e a nessun titolo il Compratore può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna di materiali od a contestazioni di qualsiasi natura. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi calcolati in base al D. Lgs. 231/2002 e succ. mod., senza che per la progettazione definitiva entro 30 questo il Compratore possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti. 7.7. In caso di omesso o ritardato pagamento, anche parziale, il Venditore, decorsi 7 (trentasette) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione scadenza del progetto; - per termine, ha la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettofacoltà di sospendere la consegna della Merce, anche se appartenente ad ordini diversi rispetto a quello oggetto di ritardo o mancato pagamento. 27.8. I compensi inerenti In caso di fallimento o di ammissione del Compratore a procedure concorsuali, di assoggettamento del Compratore a procedure esecutive e/o a protesti, i debiti del Compratore si considerano immediatamente esigibili, e il coordinamento Venditore avrà facoltà di risolvere il Contratto mediante l’invio di semplice lettera raccomandata. 7.9. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico del Compratore sia gli interessi di sconto che le spese e commissioni relative, gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre unità. In caso di mancato pagamento o mancata accettazione di un effetto cambiario, le somme dovute diverranno immediatamente esigibili, qualunque siano le condizioni convenute in precedenza. 7.10. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 giorni prima della sicurezza in fase data di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)consegna convenuta. 7.11. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata considera ad ogni effetto avvenuto, solo con il definitivo accredito della somma sul conto del Venditore presso la sua banca in Italia. 7.12. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a decorrere dalla data della dichiarazione carico del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Compratore.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Il pagamento del corrispettivo contrattualedelle prestazioni oggetto dell’appalto verrà corrisposto, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva quanto precisato dall'art. 9 del Capitolato Speciale, in rate mensili posticipate di importo costante entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali data di ricevimento al protocollo del Comune delle relative fatture emesse dall’Appaltatore ai sensi di Legge. Il corrispettivo mensile che la Stazione Appaltante verserà alla Ditta Appaltatrice in rata posticipata, sarà pari al canone mensile, dedotto il costo dello smaltimento/trattamento/recupero del secco residuo indifferenziato ed eventualmente della frazione organica (qualora conferita ad impianti di titolarità pubblica) nel mese di riferimento posto a carico della Ditta appaltatrice, secondo quanto precisato negli artt. 22 e previa formale approvazione 23 del progetto; - Capitolato Speciale. Da detto importo sarà altresì dedotto il canone mensile di € 1.500,00, stabilito per la progettazione esecutiva l'utilizzo dell'area comunale adibita al cantiere operativo. I ritardati pagamenti decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, ed in favore della parte creditrice saranno dovuti gli interessi legali moratori secondo le norme vigenti. La cessione del credito, riferita al corrispettivo d’appalto, è possibile se disposta a favore di un Istituto di Credito, ovvero quando è determinata da prestazioni concernenti le attività previste dal presente appalto. L’eventuale cessione del credito del corrispettivo dell’appalto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 30 (trenta) quarantacinque giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione notifica, ai sensi dell'art. 106, del progetto. 2D. Lgs. I 50/16. Nel caso in cui l’Appaltatore ritenga di aver titolo ad ulteriori compensi inerenti rispetto al canone mensile contrattualmente stabilito ha l’onere, pena la decadenza, di far pervenire richiesta scritta all’Amministrazione, con raccomandata RR, entro il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo quindicesimo giorno del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, mese successivo a seguito della sua approvazionequello nel quale ritiene sia maturato il credito. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fatturadomanda deve essere formulata in modo specifico ed indicare, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015con precisione, n. 55le ragioni sulle quali essa si fonda e deve contenere, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigentepena l’inammissibilità, la liquidazione precisa quantificazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso somme che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra l’Appaltatore ritiene gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3siano dovute.

Modalità di pagamento. 1II.1.6.1 Prenotazioni effettuate direttamente con Euro Disney: II.1.6.1.1 Prenotazioni effettuate più di trenta (30) giorni prima della Data di Arrivo: A meno che il Cliente non decida di pagare l’intero importo della propria prenotazione al momento della prenotazione o termini di pagamento differenti siano comunicati al momento della prenotazione, le modalità di pagamento applicabili sono le seguenti: - Acconto: Un acconto del 15% (quindici per cento) del prezzo della prenotazione (ad eccezione delle quote di gestione, che devono essere pagate immediatamente) sarà addebitato a titolo di caparra ex art. 1385 del codice civile. Tale acconto dovrà essere versato al momento della prenotazione, ma sarà addebitato unicamente alla conferma della prenotazione. - Saldo: Il saldo dovrà essere versato integralmente entro e non oltre trenta (30) giorni prima della Data di Arrivo . La Stazione Appaltante provvede al stessa carta di credito utilizzata per il pagamento dell’acconto tramite il Centro Prenotazioni di Disneyland Paris sarà utilizzata per il pagamento del corrispettivo contrattualesaldo a questa scadenza, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 salvo istruzioni differenti comunicate almeno cinque (trenta5) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali prima di tale scadenza e previa formale approvazione a patto che la carta sia ancora valida alla data di scadenza del progetto; - per pagamento del saldo. Nel caso di prenotazione effettuata con il Centro Prenotazioni con pagamento dell’acconto tramite carta di credito, il saldo sarà addebitato sulla stessa carta in tale data salvo istruzioni differenti comunicate almeno 35 giorni prima dell'inizio del Pacchetto, a patto che la progettazione esecutiva carta sia ancora valida alla data di scadenza del pagamento del saldo. Nel caso in cui il pagamento del saldo debba essere effettuato con altri mezzi, è necessario contattarci al più tardi alla scadenza del pagamento del saldo.. Qualora invece il Cliente effettui la prenotazione online tramite il Sito Internet, potrà pagare il saldo prima o comunque entro 30 trenta (trenta30) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali antecedenti la Data di Arrivo, registrandosi sul Sito Internet. È possibile, dopo aver pagato il deposito, pagare il saldo a rate (fino a 5 versamenti), a patto che il deposito e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora gli altri versamenti siano fatti con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede stessa carta di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva credito (DURCI consultare all’articolo II.1.6.1.3 per sapere quali carte sono accettate). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudoSe scegliete questa opzione, potete decidere quando fare ogni pagamento e quale importo versare, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà patto che il compenso fatturato entro 30 (saldo sia pagato per intero al massimo trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Modalità di pagamento. 1I pagamenti avverranno mediante la corresponsione di stati d’avanzamento con cadenza MENSILE. La Stazione Appaltante provvede contabilità verrà prodotta avvalendosi del SIG secondo la seguente procedura: a) La D.E. predisporrà lo Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) rendendo visibile sul SIG tale operazione (l’appaltatore sarà avvisato dal servizio di messaggistica del SIG). b) Il SIG caricherà automaticamente nel SAL in compilazione tutte le operazioni che avranno superato la fase di collaudo in corso d’opera. c) La D.E. la prima settimana del mese successivo al pagamento del corrispettivo contrattualeSAL di riferimento effettuerà le ultime verifiche tecnico/amministrative sul SAL in compilazione; lo chiuderà apponendo la propria firma digitale. d) Il SIG metterà a disposizione della Ditta il SAL nella parte web sia in forma di dati elettronici che di file allegato. e) L’appaltatore dovrà verificare, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni parte di sua competenza, la correttezza del SAL – quindi aprire il file firmato digitalmente dalla presentazione dei documenti fiscali D.E. e previa formale approvazione del progettoCONTROFIRMARLO, sempre digitalmente; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoda ultimo dovrà ricaricare nel SIG il SAL controfirmato che deve contenere entrambe le firme. 2. I compensi inerenti f) In caso di riserve l’appaltatore può produrre ed inviare una lettera formale tramite il coordinamento SIG contenente le proprie osservazioni al SAL. g) Il RUP, verificata l’apposizione della sicurezza in fase controfirma dell’appaltatore sul SAL e l’inesistenza di esecuzioneeventuali riserve, saranno corrisposti in successivi accontiemette il Certificato di Pagamento, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente rendendo visibile all’appaltatore in forma elettronica secondo e come allegato, il formato CP stesso; il servizio di cui all’allegato messaggistica del SIG avvertirà l’appaltatore dell’avvenuta emissione del CP. h) Il SIG dedurrà automaticamente dal CP le eventuali penali pecuniarie, i risarcimenti dei danni cagionati e le ritenute di legge per gli infortuni. i) L’appaltatore dovrà quindi emettere fattura ELETTRONICA DELL’ESATTO IMPORTO riportato sul Certificato di Pagamento. A “Formato tal fine vale come valore di calcolo solo quello prodotto dal SIG e riportato sul CP. Fatture riportanti valori differenti (anche nei centesimi di €) al valore del CP non saranno ritenute valide e verranno respinte all’appaltatore. Il Codice Univoco da indicare sul portale SDI per la fatturazione elettronica è il seguente: j) L’appaltatore dovrà riportare sul SIG gli estremi della fattura elettronica” caricata sullo SDI completi del citato DM n.55/2013. n° ID emesso automaticamente dallo SDI al momento di acquisizione della fattura k) Il SIG ad avvenuta emissione del Mandato di Pagamento riporterà i relativi dati nella corrispondente sezione e avviserà l’appaltatore, con il servizio di messaggistica, dell’avvenuta liquidazione. l) La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema avere come data di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, scadenza il termine fissato dalla legge di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere TRENTA GIORNI dalla data di acquisizione nello SDI (protocollazione automatica). m) LA FATTURA DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE NEL TESTO a. IL CODICE CIG b. L’ID RILASCIATO DALLO SDI c. Numero e data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito Determina di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su aggiudicazione definitiva Le fatture prive di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.tali dati saranno respinte

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeLe prestazioni appaltate saranno contabilizzate “a corpo” sui singoli articoli dell'allestimento, secondo individuati con relativo codice identificativo e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento dell’esecuzione nei quali sono riassunte tutte le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoforniture ed i servizi eseguiti dal principio dell'appalto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi accontiIl Consorzio, in corrispondenza degli stati corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di avanzamento legge e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguitidel ribasso d’asta, fino non inferiore ad un massimo del 90%. Lo stato Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00), fermo restando l’obbligo di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo rispettare il cronoprogramma dell’esecuzione delle prestazioni. 3. Le ritenute dello 0,50La rata di saldo verrà emessa dopo l’ultimazione dell'allestimento e non potrà essere inferiore al 10% saranno svincolate soltanto dell’importo contrattuale. 4. Il pagamento degli acconti sarà in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell’Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e previo rilascio del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, al cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto. 5. Prima del pagamento della fattura, l’Appaltatore dovrà presentare alla Committente la documentazione comprovante il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di apposito documento di regolarità contributiva (DURCfine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei propri lavoratori. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse idonea, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato pagamento della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema non avverrà prima dell'acquisizione di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, idoneo DURC in corso di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa validità comprovante la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatoredell'Appaltatore al momento del pagamento del Corrispettivo. 6. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"). 7. Gli A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono le seguenti: IBAN IT …………………………... 8. L’Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 9. In caso di successive variazioni, dovranno essere comunicatile generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni dall’avvio da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del servizioProcedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I bonifici riporterannotermini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, tra senza che tale sospensione possa legittimare l’Appaltatore alla sospensione del Contratto o gli altri elementidia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all’Appaltatore. 11. L’Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Contratto.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattualeAll’erogazione delle risorse procederà il Dipartimento Sviluppo Economico -Turismo, con appositi atti formali secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettovigente normativa di riferimento. 2. I compensi inerenti L’importo pari a a Euro 25.500,00 (diconsi venticinquemilacinquecento/00) sarà erogato in due tranche: - La Regione riconosce ad Abruzzo Innovazione Turismo il 40% dell’importo a dotazione della presente convenzione all’atto di sottoscrizione della stessa, pari a € 10.200,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere di Legge previsto, per l’assistenza tecnica specialistica in corso e fornita già dall’approvazione dell’Addendum. - Per l’attuazione delle successive azioni programmate, la Regione trasferirà il 60% dell’importo, pari a € 15.300,00 comprensivo di IVA e ogni altro onere di Legge previsto, e previo trasferimento da parte del MIBACT in favore della Regione Abruzzo delle ulteriori tranche di risorse. 3. In ogni caso, Abruzzo Innovazione Turismo, unitamente alla fatturazione dovrà presentare alla Regione per ciascuna azione programmata e realizzata quanto segue: a) relazione sulle attività di coordinamento della sicurezza in fase e supporto svolte rispetto al grado di esecuzionerealizzazione delle azioni preventivate; b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale rappresentante di Abruzzo Innovazione Turismo, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati attestante l'adempimento di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con prescrizioni fiscali e previdenziali. 4. Eventuali storni o rimodulazioni finanziarie tra le voci concernenti le linee di attività previste nel quadro finanziario del prospetto economico approvato dovranno essere motivate preventivamente, approvate dalla Regione e autorizzate dal MIBACT. 5. Ove si verificasse una non corrispondenza tra la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionirendicontazione dei costi e le previsioni contenute nel Prospetto Economico, la Regione non riconoscerà le spese relative alle parti del progetto modificate e non autorizzate. 6. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede Parti concordano che la modalità di liquidazione finaleerogazione degli importi è conforme, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato oltre che conseguenziale, al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia trasferimento delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto somme erogate dal Ministero competente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.dell’Addendum all’Accordo di Programma attualmente vigente e allegato al presente atto

Modalità di pagamento. 1Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiarerà espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Quadro, dal Capitolato Speciale specifico per il lotto d’interesse e dalla documentazione a corredo della gara, nessuno escluso. La Stazione Appaltante provvede al pagamento Con i corrispettivi sopra previsti e dettagliati nei capitolati specifici per i singoli lotti si intendono pertanto compensati tutti i costi relativi: all’ammortamento del corrispettivo contrattualecosto di acquisto degli impianti e degli interventi di efficienza energetica realizzati, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, ai lavori di riqualificazione tecnologica ed energetica offerti a seguito della redazione della diagnosi energetica, all’adeguamento degli impianti che si rendessero necessari per l’esecuzione dell’appalto (compreso eventuale adeguamento della cabina elettrica MT/BT, costi di connessione o di adeguamento alla rete di distribuzione, se necessario per la realizzazione degli interventi richiesti nel servizio), alle pratiche amministrative per certificazioni, domande, denunce ecc. Le fatture e i pagamenti avranno cadenza trimestrale, salvo diversi accordi con l’ente stesso. Alla fine di ciascun mese solare un tecnico incaricato dall’Appaltatore dovrà eseguire le letture dei consumi termici e elettrici in contraddittorio con il Responsabile dell’Appalto per la stazione appaltante o di un tecnico da quest’ultimo incaricato. Ciascuna fattura dovrà quindi essere accompagnata da un prospetto di rendiconto per il periodo a cui la fattura si riferisce, dove siano esposti i metodi di calcolo dell’importo fatturato secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva formule indicate nel Capitolato Speciale di Appalto parte specifica del Lotto. L’Ente provvederà al saldo degli importi fatturati entro 60 giorni solari dalla data di ricezione della fatturazione e comunque dopo l’accertamento di buona esecuzione da parte dell’uffici preposti. L’accertamento dovrà avvenire entro un termine non superiore a giorni 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2data di ricezione della fattura. I compensi inerenti il coordinamento Tutti i pagamenti saranno subordinati al positivo riscontro della sicurezza in fase richiesta presso lo sportello unico previdenziale telematico, a cura dell’Ente, di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento attestazione di regolarità contributiva dell’appaltatore (DURCD.U.R.C. ). Il saldo sarà liquidato Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovrà contenere il riferimento al termine CIG Derivato (Codice Identificativo Gara Derivato assegnato dal CIG Master della gara di Accordo Quadro), al contratto in corso, al luogo di esecuzione a cui si riferisce, nonché al periodo di riferimento del collaudoservizio prestato, e dovrà essere intestata e spedita secondo quanto indicato dall’Amministrazione. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato e specificate nella documentazione relativa al lotto di riferimento. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a seguito della sua approvazionetitolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. La In caso di Associazione temporanea di Imprese, allo scopo di ottenere la massima razionalizzazione e omogeneità delle procedure di carattere amministrativo, contabile, fiscale e gestionale in genere, la Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscaliintratterrà tutti i conseguenti rapporti esclusivamente con la Ditta Capogruppo, facendo quindi carico alla medesima della definizione e regolazione di tutti gli aspetti di carattere finanziario ed organizzativo con le proprie mandanti, compresa la fatturazione. 0.Xx fatturaAi sensi dell’art. 3, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubblichedel 13.08.2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore dovrà provvedere all’apertura di un conto corrente dedicato. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché Su tale conto verranno effettuati, esclusivamente tramite bonifico bancario, i pagamenti disposti dall’Ente, per le generalità ed fatture emesse dall’Appaltatore, riportando il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3CIG.

Modalità di pagamento. 1I creditori sono pagati in via ordinaria dal Cassiere mediante: A. ordini di bonifico alle proprie filiali; B. ordini di bonifico ai propri corrispondenti; C. invio diretto di assegni di traenza; D. versamento dell’importo dell’ordinativo sul conto corrente bancario o postale intestato al creditore stesso; E. versamento dell’importo dell’ordinativo mediante vaglia postale o telegrafico. La Stazione Appaltante provvede Il pagamento delle competenze (stipendi, compensi, lavoro straordinario, assegni vari, indennità varie, ecc.) al personale strutturato e non strutturato dell’Università è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento in c/c bancario e/o c/c postale a favore del dipendente creditore. Gli ordinativi di pagamento sono anche esigibili agli sportelli del corrispettivo contrattualeCassiere nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il Cassiere, secondo all’atto del pagamento, dovrà esigere dal creditore regolare firma di quietanza da apporsi su ricevuta a parte da trasmettere all’Università. Negli altri casi sopra elencati la quietanza dei titolari sarà sostituita, sulla ricevuta a parte, dall’annotazione del Cassiere, comprovante l’avvenuto accreditamento, debitamente firmata dal Responsabile del Servizio di Tesoreria o di chi legalmente lo sostituisce. Le modalità di estinzione devono essere espressamente indicate sull’ordinativo di pagamento. Dopo che ogni ordinativo di pagamento sia stato estinto e quietanzato, il Cassiere dovrà integrarne le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto. 2. I compensi inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora informazioni con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazionidata del pagamento. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto Analogamente dovranno essere integrate le dette indicazioni per ogni partita compresa in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine ordinativi di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente collettivo. L’estinzione di ordinativi collettivi sarà effettuata progressivamente in relazione all’esecuzione dei pagamenti parziali. Fa carico all’Università avvisare i creditori, sia in loco che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiarifuori piazza, a seguito dell’avvenuta emissione dell’ordinativo di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3pagamento.

Modalità di pagamento. 1I pagamenti avverranno mediante la corresponsione di stati d’avanzamento con cadenza MENSILE. La Stazione Appaltante provvede contabilità verrà prodotta avvalendosi del SIG secondo la seguente procedura: a) La D.E. predisporrà lo Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) rendendo visibile sul SIG tale operazione (l’appaltatore sarà avvisato dal servizio di messaggistica del SIG). b) Il SIG caricherà automaticamente nel SAL in compilazione tutte le operazioni che avranno superato la fase di collaudo in corso d’opera. c) La D.E. la prima settimana del mese successivo al pagamento del corrispettivo contrattualeSAL di riferimento effettuerà le ultime verifiche tecnico/amministrative sul SAL in compilazione; lo chiuderà apponendo la propria firma digitale. d) Il SIG metterà a disposizione della Ditta il SAL nella parte web sia in forma di dati elettronici che di file allegato. e) L’appaltatore dovrà verificare, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni parte di sua competenza, la correttezza del SAL – quindi aprire il file firmato digitalmente dalla presentazione dei documenti fiscali D.E. e previa formale approvazione del progettoCONTROFIRMARLO, sempre digitalmente; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettoda ultimo dovrà ricaricare nel SIG il SAL controfirmato che deve contenere entrambe le firme. 2. I compensi inerenti f) In caso di riserve l’appaltatore può produrre ed inviare una lettera formale tramite il coordinamento SIG contenente le proprie osservazioni al SAL. g) Il RUP, verificata l’apposizione della sicurezza in fase controfirma dell’appaltatore sul SAL e l’inesistenza di esecuzioneeventuali riserve, saranno corrisposti in successivi accontiemette il Certificato di Pagamento, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione della regolare esecuzione e previo rilascio di apposito documento di regolarità contributiva (DURC). Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente rendendo visibile all’appaltatore in forma elettronica secondo e come allegato, il formato CP stesso; il servizio di cui all’allegato messaggistica del SIG avvertirà l’appaltatore dell’avvenuta emissione del CP. h) Il SIG dedurrà automaticamente dal CP le eventuali penali pecuniarie, i risarcimenti dei danni cagionati e le ritenute di legge per gli infortuni. i) L’appaltatore dovrà quindi emettere fattura ELETTRONICA DELL’ESATTO IMPORTO riportato sul Certificato di Pagamento. A “Formato tal fine vale come valore di calcolo solo quello prodotto dal SIG e riportato sul CP. Fatture riportanti valori differenti (anche nei centesimi di €) al valore del CP non saranno ritenute valide e verranno respinte all’appaltatore. Il Codice Univoco da indicare sul portale SDI per la fatturazione elettronica è il seguente: j) L’appaltatore dovrà riportare sul SIG gli estremi della fattura elettronica” caricata sullo SDI completi del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria n° ID emesso automaticamente dallo SDI al momento di acquisizione della fattura k) Il SIG ad avvenuta emissione del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema Mandato di Interscambio (SdI)Pagamento riporterà i relativi dati nella corrispondente sezione e avviserà l’appaltatore, gestito dall’Agenzia delle entratecon il servizio di messaggistica, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3dell’avvenuta liquidazione.

Modalità di pagamento. 1. La Stazione Appaltante provvede al Per l’esecuzione del contratto d’appalto specifico la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento del corrispettivo contrattualea seguito di emissione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità: - per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto; - per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progettol'importo contrattuale in un'unica soluzione ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione così come risultante dall’attestazione di regolare esecuzione. 2. I compensi inerenti il coordinamento Per i contratti di fornitura annuale la FEM corrisponde all’IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di regolari fatture, l’importo relativo ai singoli ordini di acquisto discendenti dal contratto annuale ad avvenuto accertamento della sicurezza in fase regolare esecuzione delle singole forniture. 3. A norma dell’art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, sull’importo relativo agli ordini discendenti dai contratti di esecuzionefornitura annuale, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Lo stato di avanzamento che riassume tutte le prestazioni eseguite dall’inizio dell’appalto sino ad allora con la è operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni0,50 per cento a tutela dei lavoratori. Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finalefinale accertata dall’attestazione di regolare esecuzione. 4. Si procede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricezione delle rispettive fatture e previa acquisizione, dopo l’attestazione da parte della regolare esecuzione e previo rilascio FEM, di apposito documento di regolarità contributiva (DURC)un DURC regolare. Il saldo sarà liquidato al termine del collaudo, a seguito della sua approvazione. La Stazione Appaltante liquiderà il compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali. 0.Xx fattura, in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 23 gennaio 2015, n. 55, dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione, esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. La fattura dovrà contenere l’informazione obbligatoria del Codice Univoco Ufficio che rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. 0.Xx conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni. 0.Xx sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, può essere modificato solo a seguito di chiarimentiuna concorde ed espressa volontà di entrambe le parti che dia prova che sia intervenuta una effettiva negoziazione sullo stesso. 5. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi. 6. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. 0.Xx fini occorra all’esecuzione del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicaticontratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta economica presentata. I prezzi si intendono dunque offerti dall’IMPRESA in via non esclusivabase a calcoli di sua convenienza, alle commesse pubblichea tutto suo rischio e pericolo, e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per assicurare tutta la tracciabilità dei flussi finanziaridurata del contratto d’appalto specifico (anche in riferimento ai contratti di fornitura annuale). 7. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed Le fatture emesse dall’IMPRESA devono sempre riportare il codice fiscale delle persone delegate ad operare su identificativo di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 gara (CIG) acquisito dalla FEM per la tracciabilità stipulazione dell’accordo quadro e il CIG per lo specifico contratto d’appalto da esso discendente. 8. È facoltà dell’IMPRESA presentare contestazioni scritte in occasione dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3pagamenti.