Common use of Fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Le fatture verranno emesse dal Fornitore a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l’emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all’Amministrazione contraente e contenere il servizio effettuato. Ai sensi riferimento: • all’Accordo Quadro; • all’Ordine di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Fornitura; • alla Data di Accettazione della Fornitura; • al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, accreditare i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendacorrispettivi previsti. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore del Fornitore sulla base delle fatture avverrà in base emesse da quest’ultimo al ricevimento delle stesse o, comunque, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Su richiesta del Fornitore, sarà possibile l’apertura di una lettera di credito da parte della regione Marche a quanto disposto copertura del pagamento delle forniture. Per gli Ordinativi effettuati dal D.Lgs. n. 231/2002Soggetto Attuatore nominato con Decreto del Capo del Dipartimento Protezione Civile, è possibile prevedere l’anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art 35, comma 18 del Codice, così come modificato dal D. Lgsderogato dall’art. 192/20123 dell’ordinanza n. 630/2020 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data fino al 50% dell’importo contrattuale, previo rilascio di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso apposita cauzione di DURC negativopari importo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY BGAYDC (ambito fiorentinoAmbito Empolese), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)) . Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda1. Il pagamento del Prezzo o Canone di noleggio sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. 192/2012n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, entro 60 giorni dalla data sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In alcune specifiche ipotesi di ricevimento della fatturanoleggio di Prodotti il pagamento del Canone potrà essere effettuato contestualmente al prelievo degli stessi. 2. L’azienda provvederà Il Fornitore si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 3. Per i Punti Ordinanti facenti capo ad operare Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (se necessario) una PEC). 4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0.500,5% sul netto fatturato in attuazione ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016D. Lgs. Resta fermo n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all’approvazione - da parte del Soggetto Aggiudicatore - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo o Canone di noleggio verrà fatturato dal Fornitore alla Data di Accettazione della fornitura. 6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all’Ordine ovvero alla RdO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture. 7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 8. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C.. 9. In caso di ottenimento da parte del Soggetto Aggiudicatore del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto previsto all’artdisposto dall’art. artt. 30 comma 30, commi 5 e 105 comma 9 6, del D.Lgs D. Lgs. n. 50/2016 in caso di DURC negativo.e s.m.i..

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016. • intestata a: “Agenzia della Dogane e dei Monopoli – xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 71, 00143 • inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Molise e s.m.iBasilicata, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: FKRCDM. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento. L’operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)rifiutata. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà L’operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare esecuzione/conformità intestazione e compilazione della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, fattura nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Azienda per vizio dell’Agenzia. Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattoalla fattura, i termini di pagamento previsti nel decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientrando nell’ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell’applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA. Ogni questione attinente il presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dovrà essere trattata con la definizione della pendenzail Responsabile Ufficio Amministrazione (vd. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativosupra ed infra).

Fatturazione e pagamenti. 1. Il fornitore fattura il servizio effettuatodovrà dare opportuna evidenza dell’esecuzione delle componenti di fornitura e dare gli elementi utili a valutare la corretta erogazione dei servizi in funzione degli SLA richiesti e definiti di seguito, con descrizione del registro di contabilità della fornitura. Ai L’importo di aggiudicazione è da ritenersi onnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri connessi all’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto. 2. Il corrispettivo sarà riconosciuto in un'unica soluzione, previo esito positivo della verifica finale di conformità e certificazione della regolare esecuzione, per gli importi contabilizzati dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e autorizzati a fatturazione. 3. I pagamenti verranno effettuati entro i 30 giorni fine mese successivi dal ricevimento di regolare fattura, solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite sulla base di apposito report (Stato Avanzamento Lavori – SAL) relativo alle attività svolte, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 legge. 4. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, acquisito al numero interno 2020- 152, incluso il CIG 8350238263 e il CUP E71B17000160009, e le prestazioni cui si riferisce, e deve essere intestata e trasmessa all’Amministrazione in forma elettronica ai sensi del 3/4/2013 e s.m.i, le D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 con codice univoco UFUSG2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite emesse con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e verrà corrisposto il sistema solo imponibile. 5. I pagamenti vengono effettuati con bonifico sul conto corrente dedicato n. 10011, intestato all’Aggiudicatario, presso Banco di interscambio (SDI)Sardegna ag.6 Sassari; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000. 6. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 7. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con l’Aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)controllo. 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso ivi compreso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, i termini di pagamento l’Aggiudicatario può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data contratto e nella documentazione di spedizione della nota gara. Qualora l’Aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di contestazione e riprenderanno diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a decorrere con mezzo PEC ai sensi del successivo art. 14. 9. Ciascuna fattura, fatta salva la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002ritenuta dell’0,5 % sull’importo netto dovuto, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Resta fermo quanto previsto all’artLa ritenuta verrà liquidata dall’Amministrazione solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. artt. 30 comma 5 Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in applicata sull’importo imponibile nel caso di DURC negativofatturazione di servizi.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoLe condizioni di pagamento sono dettagliatamente indicate nello Schema di Accordo Quadro. 12.1 In caso di Subappalto In caso di subappalto, i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subfornitori dovranno contenere, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136. 12.2 In caso di RTI/Consorzi ex art. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i45, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)comma 2, lett. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinoe), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data 50/2016 In caso di ricevimento della fatturaRTI e Consorzi ex art. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 3045, comma 5 bis del D.Lgs 2, lett. e) D. Lgs. 50/2016, la regola seguita da questa Stazione Appaltante è il pagamento liberatorio “nelle mani” della Mandataria (sia delle fatture imputabili a sé medesima che di quelle della/e mandante/i); tuttavia è possibile per il Concorrente esplicitare la volontà di ottenere il pagamento in capo alla Mandataria delle fatture a sé imputabili e alle mandanti delle proprie (pagamento separato). Resta fermo quanto previsto all’artTale precisa volontà dovrà risultare inequivocabilmente nell’atto costitutivo della riunione. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in In caso di DURC negativosubappalto, i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subfornitori dovranno contenere, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5, per tutti i servizi nello stesso indicati, l’appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità: a) Per le attività la cui erogazione sarà determinata dall’Amministrazione in modalità a consumo, con cadenza trimestrale sulla base delle attività richieste dall’Amministrazione nell’arco del trimestre precedente ed effettivamente erogate dall’Appaltare stesso, così come così come indicato nel Rendiconto Risorse; b) Per le attività la cui erogazione sarà determinata dall’Amministrazione in modalità continuativa trimestralmente in via posticipata rispetto al periodo cui sono riferiti i canoni mensili da corrispondere. Relativamente all’attività di Continuità Operativa e Disaster Recovery, si conviene che il prezzo che verrà corrisposto per il servizio effettuatosarà quello relativo alla fascia di effettivo utilizzo dello stesso nel mese di riferimento. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di confomità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, alla modalità di esecuzione (a consumo/continuativa), alle figure professionali nonché alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le sopra stabilito. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzaintestate all’Autorità. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle predette fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002verrà bonificato dall’Amministrazione, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag. L’azienda provvederà , in , Via , IBAN . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoordine ai pagamenti già effettuati.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 6, l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità: - 20% dell’importo di aggiudicazione ad inizio dell’esercizio finanziario (16 ottobre anno n- 1) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte e dei controlli effettuati dopo la presentazione delle domande uniche, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione; - 20% dell’importo di aggiudicazione alla chiusura dell’esercizio finanziario (15 ottobre anno n) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte nel corso dell’anno finanziario oggetto di certificazione, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione; - 30% dell’importo di aggiudicazione dopo la presentazione, per l’esercizio finanziario, delle relazioni e delle certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore riconosciuto, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione e successive valutazioni di conformità da parte di apposita commissione di verifica, nominata ai sensi dell’art. 102 del Codice; - 30% dell’importo di aggiudicazione dopo la liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, subordinato all’espletamento di eventuale ulteriore attività suppletiva ritenuta necessaria dalla Commissione europea ai fini dell’approvazione dei conti degli organismi pagatori e previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione. Ciascuna fattura dovrà contenere il servizio effettuatoriferimento al presente contratto ed al CIG n. 8763461CC8. L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità sopra indicate provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e, comunque, ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Ministero non produrrà alcun interesse. Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.isopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le fatture norme fiscali in vigore, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema intestate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – (C.F. 97099470581) – Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxx e riporteranno le modalità di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A pagamento, comprensive del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzaIBAN. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle predette fatture avverrà in base a quanto disposto verrà bonificato dal D.Lgs. n. 231/2002Ministero, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicato/i nel precedente art. L’azienda provvederà 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’artordine ai pagamenti già effettuati. 30Come previsto dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013 n. 55 in materia di emissione, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche le fatture potranno essere inviate solo in formato elettronico secondo le modalità previste dalla citata normativa. Resta fermo quanto previsto all’artNon potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoIl codice univoco dell’Ufficio è .

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura pagamento del corrispettivo per i servizi affidati avverrà dopo l'approvazione della documentazione presentata per stati di avanzamento dell'esecuzione. Per quanto riguarda i progetti preliminari, in particolare, il servizio effettuatopagamento sarà effettuato ad avvenuta approvazione fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo avverrà a seguito dell’emissione della verifica di conformità dei servizi ai sensi dell’art. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 102 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)D.Lgs. n. 50/2016. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e elettroniche dovranno essere indirizzate al seguente intestate a Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana, codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY fiscale 94079030485, CUU PM5WKM devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione dei codici CIG 7318270B71 e CUP J43C17000270002. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Commissario vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empoleseScissione pagamenti). Non potranno pertanto essere accettate Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore, nelle fatture trasmesse in qualsiasi altra modalitàemesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento Tale decurtazione comporterà una riduzione della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di base imponibile a tutti gli obblighi contrattualieffetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nel caso Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di quanto oggetto della fornitura rispetto al liquidazione finale. Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente contratto, i termini di il relativo pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., entro 30 giorni dalla data di spedizione della nota apposita dichiarazione da parte del RUP che la prestazione è stata effettuata in termini di contestazione quantità e riprenderanno qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a decorrere con la definizione della pendenza60 giorni. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’AziendaAi fini del pagamento del corrispettivo, il Commissario procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal 30 del D.Lgs. n. 231/200250/2016, così come modificato dal D. Lgsil documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 192/2012Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro 60 i due giorni dalla lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento del RUP fino all’emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione Qualora dalle risultanze del DURC risulti un’inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis 5, del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Commissario tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Resta fermo Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Commissario tramite il RUP applica quanto previsto all’art. artt30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento a saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal rilascio del certificato di verifica di conformità alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Il pagamento del saldo è, in ogni caso, subordinato alla previa presentazione da parte dell’Operatore economico affidatario della polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia che tale polizza può essere presentata in due modi alternativi: 1) ex novo oppure 2) con l’apposizione di specifico vincolo su preesistente polizza di responsabilità civile professionale. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura, l’Operatore economico affidatario non abbia prodotto la polizza in oggetto, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della polizza medesima. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e 105 delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Commissario, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma 9 del D.Lgs 50/2016 precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore tramite Banca d’Italia – Tesoreria provinciale, Sezione di Firenze, da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente presso con codice IBAN . Il Sig. esonera il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in caso di DURC negativotal modo effettuati. Il Commissario, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena I corrispettivi pattuiti saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda fatturati mensilmente per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaun importo pari ad 1/12 dell’importo annuo aggiudicato. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgsdel servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura da parte dell’aggiudicatario. n. 231/2002Ogni fattura potrà essere corredata da una specifica reportistica, così come modificato finalizzata alla rilevazione dell’attività svolta, secondo le modalità eventualmente richieste successivamente dalla stazione appaltante. previsti dal D. Lgs. 192/201209.10.2001 n. 231, entro come modificato e integrato dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136. Trattandosi di prestazioni eseguite a favore di Enti Pubblici si applica l'art. 4, comma 5 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, la SdS Vdn provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite. La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in attuazione dell’art. 30cui, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx inadempienze di cui agli artt. 30 comma 5 31 e 105 comma 9 33 del D.Lgs 50/2016 presente capitolato. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.). Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D. Lgs 201/2011 e dovranno necessariamente contenere l’indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa. È fatto divieto, anche in caso di DURC negativoritardo nei pagamenti da parte della SdS Vdn, interrompere le prestazioni previste.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore La fattura dovrà essere emessa con cadenza mensile, ed indicare il servizio effettuatocanone mensile per le prestazioni “a corpo” e per quelle “a misura”. Ai sensi di quanto previsto La fattura dovrà essere vistata dal Decreto MEF n.55 Responsabile del 3/4/2013 e s.m.iServizio indicato da Siena Parcheggi Spa, le fatture dovranno che contestualmente attesterà la regolare esecuzione delle prestazioni. Unitamente alla fattura deve essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato allegata la documentazione di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)successivo art.1.16 . Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura Sull’importo netto delle prestazioni sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) operata una ritenuta dello 0.500,50% sul netto fatturato in attuazione (zerovirgolacinquanta percento) ai sensi dell’art. 304, comma 5 bis 3, del D.Lgs 50/2016DPR 207/2010. Resta fermo quanto previsto all’artTale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del Durc. arttLe eventuali contestazioni sulla qualità dei servizi interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti le fatture devono riportare il Cig (Codice Identificativo Gara) e il Codice Iban del Fornitore. I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario e/o rimessa diretta a 30 comma 5 giorni data fattura fine mese, subordinatamente alla verifica da parte di Siena Parcheggi Spa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e 105 comma 9 dei contributi assicurativi obbligatori (DURC) in corso di validità, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 50/2016 in caso DM 24/10/2007 del Ministro del Lavoro , nonché del riscontro sulla regolarità fiscale di DURC negativocui all’art.48 Bis del D.P.R. 602/1973 e sm . L’Impresa indica apposito conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e si obbliga espressamente ad osservare nel corso dell’appalto le prescrizioni della suddetta normativa, consapevole delle conseguenze derivanti dall’inadempimento alle suddette disposizioni.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dagli Aderenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture avverrà emesse da quest’ultimo a cadenza trimestrale, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. 2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base a quanto disposto dei quantitativi effettivamente ordinati e consegnati, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia. 3. Ciascuna fattura emessa dal D.LgsFornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, ai singoli ordinativi di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita agli Aderenti. 4. n. 231/2002L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012comunque, entro 60 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Fornitore n. , presso Banca filiale di , A.B.I. , C.A.B. . L’azienda provvederà IBAN 5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016ordine ai pagamenti già effettuati. 6. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura, a pena di risoluzione.

Fatturazione e pagamenti. I prezzi si intendono fissati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio, così come risulta dall’offerta presentata. Il fornitore fattura il canone annuo è invariato per tutta la durata contrattuale. Il canone annuo relativo al servizio effettuatodi assistenza e manutenzione preventiva, correttiva e adeguativa sarà fatturato in due rate semestrali posticipate, per un totale di quattro rate semestrale posticipate nel periodo di vigenza contrattuale biennale. Con cadenza semestrale e unitamente alle rate di canone annuo verranno fatturate le ore di manutenzione evolutiva effettuate. Le nuove funzionalità sviluppate nell’ambito della manutenzione evolutiva non danno luogo a incremento del canone annuo indicato in offerta. Ai fini del pagamento l’appaltatore dovrà inviare ad APSS la reportistica di cui all’art. 5 del presente capitolato. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del 3/4/2013 numero e s.m.idella data dell’ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L.190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge IVA per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno essere trasmesse esclusivamente riportare in forma calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art.2 del D.M. 23/1/2015. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica tramite nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e ss. mm. ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinoCIG), C27NVZ (ambito pratese)dati relativi all’ordinativo d’acquisto; tali dati, O8V1K8 (ambito pistoiese)se non già noti, BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG saranno comunicati alla ditta prima dell’emissione di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendafattura. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto prestazioni per le quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS, Unicredit, sede di Trento - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, così sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come modificato sostituito dal D. LgsD.Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Gli interessi moratori potranno essere corrisposti solo se riferiti ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se richiesti in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Richieste di interessi moratori ricevute in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nella fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) di ricevimento APSS. Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della fatturapresente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. L’azienda provvederà ad operare I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artInps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente. Sulla base di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 bis 5-bis, del D.Lgs D.Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 , APSS opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del D.Lgs 50/2016 in caso documento unico di DURC negativoregolarità contributiva.

Fatturazione e pagamenti. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’Articolo 5 l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità: a) fornitura di cui all’Articolo 2 lett. a) in unica soluzione all’esito della positiva attivazione e/o installazione, del positivo collaudo di cui al precedente Articolo 22 e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione; b) fornitura di cui all’Articolo 2 lett. b) con cadenza trimestrale previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione; c) servizi di cui all’Articolo 2 lett. c) con cadenza semestrale previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione; Il fornitore pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 45 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del responsabile dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ciascuna fattura dovrà contenere il servizio effettuatoriferimento al presente contratto, al CIG n. , alla singola tipologia di attività/fornitura (con codice identificativo delle eventuali licenze). Ai sensi L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a), b) e c), provvederà a comunicare all’Agenzia la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di quanto previsto pagamento. La fattura emessa dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)intestate all’Agenzia. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.P.R. 602 del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo29 settembre 1973.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura il servizio effettuatosulla base delle modalità di cui all’art. 7, del Capitolato. Ai fini della dimostrazione dell’accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il Direttore dell’esecuzione apporrà la propria firma sulle fatture presentate dall’Esecutore. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni fine mese data fattura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la Società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 sopra stabilito. Considerato che, a norma dell’art 29, del 3/4/2013 e s.m.iD.l.vo 10 settembre 2003, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente n 276, in forma elettronica tramite caso di appalto di opere o di servizi il sistema committente imprenditore o datore di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse lavoro è obbligato in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitoresolido con l'Esecutore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il regolare soddisfacimento limite di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l’esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di contributivi dell’Esecutore nei confronti dei lavoratori la Stazione appaltante sospenderà immediatamente il pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno delle fatture fino a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaconcorrenza dei predetti debiti. Il pagamento delle fatture avverrà potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L’Esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in base vigore, saranno intestate all’ACSEL S.p.A. – (C.F. 08876820013) – via delle Chiuse n. 21 – 00000 Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) e riporteranno il codice IBAN. Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, la Stazione appaltante non rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a quanto disposto dal D.Lgscarico dell’Esecutore gli ulteriori adempimenti fiscali. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% Stazione appaltante sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoconto corrente dedicato dichiarato dall’Esecutore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoLa ditta dovrà attenersi alle disposizioni previste dall’art. Ai 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.: l’inosservanza comporterà la nullità assoluta del contratto. Tutti i pagamenti da parte dell’ATS, saranno effettuati sul conto corrente indicato. Le fatture/note mensili dovranno essere intestate a: Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ATS della Xxx Xxxxxx) Xxx xxx Xxxxxxx x.0- 00000 Xxxxxxx Codice Fiscale/Partita IVA 02481970206 Codice Univoco Ufficio: RGU1GT Codice IPA: astvp L’ATS richiede la fatturazione elettronica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Ministero dell’Economia e s.m.idelle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. La fattura dovrà essere emessa secondo le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente modalità previste dalle disposizioni sopra richiamate e sarà trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Le modalità di funzionamento del SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. In caso di inosservanza l’ATS non procederà al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica tramite il sistema elettronica. Ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di interscambio (SDIstabilità), verrà liquidato l’imponibile mentre provvederemo al versamento dell’IVA direttamente all’Erario. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoD.P.R. 633/72”.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatopagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. Ai sensi di quanto previsto 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.id.lgs. 9 novembre 2012, le n. 192. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema emesse - pena irricevibilità della stesse -successivamente alla redazione dei certificati di interscambio (SDI)regolare esecuzione . Le fatture andranno pertanto trasmesse saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 2007 n.244, secondo il formato di cui all'allegato l’allegato A ”Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013. Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del citato decreto n.55/2014 e D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA ): F3UTD0. Le fatture dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)emesse in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, C27NVZ (ambito pratese)n. 190 in materia di scissione dei pagamenti. I pagamenti dipendenti dall’esecuzione del presente contratto verranno disposti mensilmente sulla base delle ore effettivamente prestate, O8V1K8 (ambito pistoiese)e saranno eseguiti previa acquisizione del documento di regolarità contributiva in corso di validità e della certificazione, BGAYDC (ambito empolese). Non potranno emessa dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, di regolarità della prestazione effettuata e che pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà può darsi luogo alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendadei rispettivi importi. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002entro 30 giorni, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ricevimento. Il pagamento sarà disposto attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 della fattural. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una A seguito dell’emissione dei certificati di regolarità della prestazione, la ditta potrà emettere fattura elettronica, operando la ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 300,50 %, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del d.l.vo 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all’ultimazione delle prestazioni e previo rilascio dell’attestazione di DURC negativoregolare esecuzione.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 08V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empoleseAmbito Empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura pagamento per il servizio effettuatoavverrà dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi della legge di bilancio 2018 (n.205 del 27/12/2017). Ai sensi La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre apposita fattura mensile da trasmessa esclusivamente al Siste- ma di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche fissate dai provvedimenti del- la Agenzia delle Entrate. Il codice destinatario assegnato a Sistema s.r.l. è La liquidazione delle fatture avverrà entro il termine di 30/60/90 gg dalla data di presentazione delle stesse. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente intestate a Sistema Srl – sede principale sita in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A xxx Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx -, codice fiscale e partita IVA n. 01305350538, devono contenere i seguenti riferimenti: servizio potatura alberi 2019 e l’indicazione del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana CentroCIG: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali7761055132. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda fatturazione relativa ad un periodo per vizio o difformità il quale Sistema Srl ha previsto l’applicazione di quanto oggetto penali, dal corrispettivo della fornitura rispetto al contrattofattura del periodo in questione, i termini di verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. Nella suddetta eventualità, prima del pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della fattura, la Società è tenuta ad emettere e trasmettere a Sistema Srl specifica nota di contestazione credito in riduzione della stessa fattura pari all'im- porto delle eventuali penali applicate e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data richieste di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoSistema Srl.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura Relativamente alla fornitura in oggetto, la fatturazione sarà effettuata con le seguenti modalità: - 70% alla consegna del materiale, con pagamento effettuato di norma a 30 (trenta) giorni, previa esecuzione con esito positivo, della prima fase della verifica di conformità; - la fatturazione del restante 30%, con pagamento effettuato di norma a 30 (trenta) giorni, avverrà alla conclusione della seconda fase della verifica di conformità. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovrà indicare il servizio effettuatocodice CIG dell’appalto. L’aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. E’ fatto espresso divieto al fornitore di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 cedere a terzi il proprio credito. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità D.P.R. 207/2010 sull’importo netto della fornitura, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione della fornitura e ove previsto l’esito positivo dopo l'approvazione da parte della VUS del collaudocertificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la regolarità contributiva ed assicurativa VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento beneficiario derivanti dalla notifica di tutti gli obblighi contrattualiuna o più cartelle di pagamento. Nel In caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o difformità di quanto oggetto parziale della fornitura cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto al contratto, i dei termini di pagamento contrattualmente previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della nota di contestazione suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e riprenderanno come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a decorrere con dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla VUS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 60 sette giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artsu di essi. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 Sempre ai sensi e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di DURC negativotracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione delle fatture che verranno emesse con cadenza bimestrale, con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni fatturate rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 30325 del d.p.r. 207/2010, comma 5 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Ciascuna fattura emessa in forma elettronica dovrà contenere la descrizione delle attività svolte, il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) ed al relativo periodo di competenza. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.Lgs 50/2016d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Resta fermo Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto previsto all’artdisposto dall’art. artt3 del decreto di attuazione di cui sopra. 30 comma 5 Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di San Xxxxxxx al Tagliamento – (C.F. ) – p i a z z a X x x x x x à 2 , – 3 0 0 2 8 Sa n M i che l e 105 comma 9 a l T ag l i a me nt o ( VE ) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocodice IBAN. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 fine del 3/4/2013 e s.m.ipagamento, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema rimesse alla fine di interscambio (SDI)ogni mese di servizio. La Direzione Istruzione - PO Mensa e Refezione provvederà ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 al riscontro sulla regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e curerà i suc- cessivi adempimenti per la liquidazione. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato verranno liquidate entro 30 gg. dalla conclusione dell’effettuazione delle suddette verifiche nei termini di cui all'allegato A all’ art. 4 del citato decreto n.55/2014 e DLgs 231/2002, a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere indirizzate emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno essere intestate al seguente Co- mune di Firenze – Direzione Istruzione – P.O. Mense e refezione scolastica – Trasporti – Vix X. Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinofiscale 01307110484), C27NVZ (ambito pratese)riportare il codice CIG, O8V1K8 (ambito pistoiese)il numero e la data del provvedimento di affidamento del servizio, BGAYDC (ambito empolese)il numero di impegno, il Codice IPA della Direzione Istruzione: LE20FE. Non potranno pertanto L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG preventivamente auto- rizzata ai sensi di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.LgsRegolamento di Contabilità dell’Ente. n. 231/2002, così come modificato dal D. LgsL’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) Per eventuali pro- roghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis nuova autorizzazione alla cessione del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocredito.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. 1. Il fornitore pagamento dei corrispettivi è effettuato dall’Amministrazione sulla base delle fatture emesse dal fornitore, conformemente alle modalità previste dal capitolato al paragrafo 9, dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente contratto. 2. Ciascuna fattura emessa deve indicare il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 riferimento al presente contratto, incluso il CIG, e s.m.ialle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi, le fatture dovranno e deve essere trasmesse esclusivamente intestata e trasmessa alla Regione in forma elettronica tramite il sistema ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. 3. I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto 30 giorni dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato n. , intestato al Fornitore, presso ; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN . 4. L’azienda provvederà Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 5. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC ai sensi del successivo art. 14. 7. Ciascuna fattura, fatta salva l’eventuale ritenuta dello 0.50dell’0,5 % sul sull’importo netto fatturato in attuazione dovuto, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs D. Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Resta fermo quanto previsto all’artLa ritenuta verrà liquidata dall’Amministrazione solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. artt. 30 comma 5 Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso applicata sull’importo imponibile nel casi di DURC negativofatturazione di servizi.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 6, l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità: - 20% dell’importo di aggiudicazione ad inizio dell’esercizio finanziario (16 ottobre anno n- 1) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte e dei controlli effettuati dopo la presentazione delle domande uniche, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione; - 20% dell’importo di aggiudicazione alla chiusura dell’esercizio finanziario (15 ottobre anno n) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte nel corso dell’anno finanziario oggetto di certificazione, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione; - 30% dell’importo di aggiudicazione dopo la presentazione, per l’esercizio finanziario, delle relazioni e delle certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore riconosciuto, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione e previa verifica di conformità da parte di apposita commissione di collaudo nominata ai sensi dell’art. 102 del contratto; - 30% dell’importo di aggiudicazione dopo la liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, subordinato all’espletamento di eventuale ulteriore attività suppletiva ritenuta necessaria dalla Commissione europea ai fini dell’approvazione dei conti degli organismi pagatori e previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione. Ciascuna fattura dovrà contenere il servizio effettuatoriferimento al presente contratto, al CIG n. 6855931D3A. L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità sopra indicate provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e, comunque, ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Ministero non produrrà alcun interesse. Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.isopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le fatture norme fiscali in vigore, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema intestate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – (C.F. 97099470581) – Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx e riporteranno le modalità di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A pagamento, comprensive del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzaIBAN. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle predette fatture avverrà in base a quanto disposto verrà bonificato dal D.Lgs. n. 231/2002Ministero, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicato/i nel precedente art. L’azienda provvederà 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’artordine ai pagamenti già effettuati. 30Come previsto dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013 n. 55 in materia di emissione, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche le fatture potranno essere inviate solo in formato elettronico secondo le modalità previste dalla citata normativa. Resta fermo quanto previsto all’artNon potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoIl codice univoco dell’Ufficio è .

Fatturazione e pagamenti. 1. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura nel rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzadei tempi sotto previsti. 2. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendadel corrispettivo per i servizi oggetto d’appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara agli importi a base d’asta; a tale importo verrà aggiunta l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture avverrà emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in base a quanto disposto materia, nonché dal D.Lgspresente Atto. 4. n. 231/2002Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, così come modificato dal D. Lgsintestata all’Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo Principale di Fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. 192/2012Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 5. Ciascuna fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una fatta salva la ritenuta dello 0.500,50% sul sull’importo netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 e 105 comma 9 5 bis) del D.Lgs 50/2016 D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore dell’esecuzione al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Direttore dell’esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. In sede di pagamento l’importo delle fatture potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”. 7. L’importo delle predette fatture viene liquidato mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., e con le seguenti coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000. 8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi Principali di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo Principale di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Centrale Regionale di Committenza.

Fatturazione e pagamenti. 1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: - 10% alla presentazione degli elaborati di cui al punto a dell’art. 4 “Descrizione e modalità della prestazione”; - 60% alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b, c e d dell’art. 4 “Descrizione e modalità della prestazione”; 30% all’approvazione del C.R.E. 2. Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuto accertamento quali-quantitativo o dell’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Commissario, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma; 3. La fattura di saldo dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 13, da parte del Commissario, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5. La comunicazione dell’avvenuto accertamento quali/quantitativo o dell’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 9, contestualmente all’accertamento quali/quantitativo, alla verifica di conformità in corso di esecuzione e al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso. Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potranno essere imputati al Commissario e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni. 3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l’Appaltatore è assoggettato, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l’Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il fornitore totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale. 4. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Commissario di Governo contro il servizio effettuatodissesto idrogeologico, codice fiscale 94200620485, CUU 1E9CWJ, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione dei codici CIG 90234090AC e CUP J61B20000990001. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Commissario vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto. Per effetto della L. n. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”. 5. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 113-bis , comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall’avvenuto accertamento quali – quantitativo o dall’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, da parte del Commissario e, rispetto all’ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 4, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse non verranno accettate. In ogni caso in cui l’Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile al Commissario di Governo e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni. 6. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del 3/4/2013 e s.m.iD.Lgs. n. 50/2016, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A pagamento del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento corrispettivo sarà effettuato previa verifica della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità permanenza della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell’art. 30 del fornitoreD.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’intervento sostitutivo del Commissario in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori. 7. Il Commissario di Governo prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procederà altresì alla verifica che l’Appaltatore non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, nonché come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. 8. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore pagamenti tramite Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale, sezione di Firenze, da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente dedicato indicato dall’Appaltatore, o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Il Sig. Xxxxx Xxxxxxx esonera il regolare soddisfacimento Commissario di tutti Governo da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Commissario di Governo, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento ferma restando l’applicazione delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoeventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore pagamento del corrispettivo verrà disposto su base mensile/bimestrale, e sarà commi- surato al numero di transazioni effettivamente rendicontate nei tempi previsti dall’offerta tecnica. Non saranno retribuite le transazioni non rendicontate nei tempi previsti dall’offerta tecnica. La fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – (C.F. 97163520584) – via di Ripetta n. 246 – 00000 Xxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di confomità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ciascuna fattura dovrà contenere il servizio effettuatoriferimento al presente contratto, al CIG n. 5085762790 e al periodo di riferimento. < nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati > < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare all’Autorità la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Autorità procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse. L’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Autorità applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.isopra stabilito. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Autorità le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema variazioni che si verificassero circa le modalità di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato accredito di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)sopra. In difetto di tale comunicazione, C27NVZ (ambito pratese)anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, O8V1K8 (ambito pistoiese)l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse né in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoordine ai pagamenti già effettuati.

Fatturazione e pagamenti. 1. Il fornitore Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. 2. L’importo del corrispettivo per i servizi oggetto d’appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara agli importi a base d’asta; a tale importo verrà aggiunta l’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto. 4. Ciascuna fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto emessa dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Fornitore, intestata all’Amministrazione e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse trasmessa esclusivamente in forma elettronica tramite formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il sistema riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo Principale di interscambio (SDI)Fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 e 5 bis) del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di cui all'allegato A liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice documento unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)di regolarità contributiva. 6. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalitàIl Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Sul documento fiscale Il rendiconto deve essere annotato in ogni caso approvato dal Direttore dell’esecuzione al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il CIG Direttore dell’esecuzione lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzatale integrazione. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”. 7. L’importo delle predette fatture viene liquidato mediante bonificato sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestati al Fornitore, presso la Tesoreria dell’AziendaBanca Nazionale del Lavoro S.p.A., e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT68P0100503218000000004181; la Banca Popolare di Sondrio S.p.A., e con le seguenti coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000X00; il Banco BPM S.p.A., e con le seguenti coordinate bancarie IBAN XX00X0000000000000000000000. 8. Il pagamento delle fatture avverrà Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002difetto di tale comunicazione, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016ordine ai pagamenti già effettuati. 9. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi Principali di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo Principale di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni i e/o dalla Centrale Regionale di Committenza.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture avverrà emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in base a quanto disposto materia, nonché nel presente Atto. 2. Ciascuna fattura emessa dal D.LgsFornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. 3. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, L’importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 60 90 giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. 272102/9, intestato al Fornitore, presso Centro Computer S.P.A., A.B.I. 06115, C.A.B. 23401. 4. L’azienda provvederà Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016ordine ai pagamenti già effettuati. 5. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l’erogazione delle prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore corrispettivo sarà fatturato dal Fornitore in una unica rata a saldo la relativa fattura potrà essere emessa soltanto dopo la certificazione di regolare esecuzione redatta dall’Ufficio ed a seguito della ricezione del messaggio di posta elettronica inviato dall'applicativo gestionale SIGMA utilizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La fattura in formato elettronico dovrà: • riportare il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 C.I.G. dell'affidamento e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 71 ROMA C.F. 97210890584; • essere trasmessa indicando il Codice Univoco Ufficio 951E80; • essere emessa in ogni caso il CIG di derivatoregime IVA ordinario (in split payment) con applicazione dell'aliquota del 22% e/o, nei casi espressamente previsti dal D.P.R. n. 633/1972/ su indicazione della Stazione appaltante, essere emessa esponendo prestazioni "non imponibili" ai sensi dell'art. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura9, e ove previsto l’esito positivo pt. 6 del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendapredetto Decreto. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare , fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (se necessario) una ritenuta dello 0.50% a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.), sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30c/c dedicato, comma 5 bis come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/201O e s.m.i., fermo restando l'onere del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 Fornitore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoc/c dedicato.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore L’operatore economico aggiudicatario procederà, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, ad emettere apposita fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iper la fornitura con posa, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaregolarmente eseguita. Il pagamento della fattura viene fissato in 30 giorni dalla sua emissione ad avvenuto rilascio del certificato di verifica di conformità, di cui all’ Art. 10 Verifica di conformità. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero di CIG (codice identificativo di gara) e gli estremi identificativi del conto corrente secondo il seguente schema: Codice Univoco di Ufficio (c.d. codice IPA) UFZ9WU Codice CIG - Codice CUP (se previsto) - Regimi IVA Esigibilità immediata (ARPA Valle d’Aosta non è soggetto al c.d. Split Payment) Il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata post- garanzia verrà effettuato alla scadenza di ognuna delle fatture avverrà tre annualità previste contrattualmente ed in base seguito all’accertamento della conformità della prestazione e degli interventi manutentivi a quanto disposto richiesto o programmato con le stesse modalità previste per la fatturazione riguardante la fornitura. In conformità alle prescrizioni dell’articolo 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.Lgsdocumento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'operatore economico affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in attuazione dell’art. 30sede di liquidazione finale, comma 5 bis previo rilascio del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso documento unico di DURC negativo.regolarità contributiva

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoA seguito dell’emissione dei Certificati di Conformità i pagamenti delle fatture avverranno a 30 gg. Ai sensi fine mese, dalla data di protocollazione delle fatture in INSIEL, purché le stesse siano emesse in conformità a quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 espresso nel presente documento e s.m.i, fatti salvi i tempi richiesti per le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)verifiche imposte dalla normativa al riguardo. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il emesse saranno accettate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 solo se emesse nel formato previsto dal suddetto decreto mediante inoltro al Sistema di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY Interscambio (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empoleseSdI). Non potranno pertanto essere accettate Il Codice Univoco Ufficio di INSIEL è 5Q9X3U. Le fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa vs INSIEL non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno sono soggette a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendasplit payment. Il pagamento delle avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all’Aggiudicatario; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati nelle relative fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà e comunicati per iscritto ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione INSIEL nel rispetto dell’art. 303 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. Tutti i documenti, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il numero di contratto INSIEL, la seguente descrizione “AQ 02-16 Accordo Quadro per Servizi di realizzazione di applicazioni software” e dovrà essere allegata copia dei relativi cerificati di conformità. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoNon saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive dei suddetti riferimenti.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore I pagamenti verranno effettuati, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità e regolarità del servizio, come da previsioni dell’art. 28 del Capitolato d’oneri. Ciascuna fattura, relativa al singolo vettore e singola base operativa di riferimento, deve essere intestata a COMANDO DEL CORPO FORESTALE SERVIZIO 4 ANTINCENDIO BOSCHIVO - P.IVA 80012000826, deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG, nonché il codice di fatturazione 5J45EI_S0004. -Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n° 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n° 89), dovranno essere emesse in formato elettronico. -I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale (richiesta DURC e verifica Equitalia) entro 60 giorni dal ricevimento della fattura il e/o dalla data di verifica del servizio effettuatoche attesti la conformità di quanto ricevuto. -I pagamenti vengono effettuati, con bonifico sui conti correnti dedicati intestati all’Affidatario. -L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con l’Affidatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 301 comma 629, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n° 190 il pagamento sarà disposto versando direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che sarà addebitata in caso di DURC negativofattura.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il 10.1 La Stazione Appaltante liquiderà l’importo dovuto per ciascun servizio effettuato. Ai sensi effettivamente prestato, a 30 giorni dal ricevimento di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iregolare fattura, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema da emettere a seguito di interscambio ciascun ordinativo (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinoappalto attuativo), C27NVZ (ambito pratese)nonché subordinatamente all’accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG tra i quali la verifica di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al regolarità del DURC. 10.2 Il pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. sarà eseguito solo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dall’affidatario. 10.3 Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio in cui la fattura risulti non regolare o difformità di quanto oggetto non completa della fornitura rispetto al contrattodocumentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento previsti nel si intendono sospesi. 10.4 Il Comune non eseguirà alcun pagamento all’affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l’accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente articolo restano sospesi capitolato. 10.5 Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014. 10.6 Le fatture dovranno indicare il codice CIG e lo SMART CIG, quest’ultimo acquisito dalla data stazione appaltante e comunicato dalla stessa all’appaltatore in sede di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. appalto attuativo. 10.7 Il pagamento delle fatture avverrà corrispettivo contrattuale, determinato in base ai prezzi dei servizi indicati nel preventivo, è determinato a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002rischio dell’affidatario in base alle proprie valutazioni, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012ed è, entro 60 giorni dalla data pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’affidatario di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30ogni relativo rischio e/o alea, comma 5 bis ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’affidatario medesimo dall’esecuzione del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 contratto e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso dall’osservanza di DURC negativoleggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura 1. Modalità di fatturazione: dopo che il servizio effettuatoDirettore dell’esecuzione abbia accertato, ai sensi dell’art. Ai sensi 307 DPR e corso di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato prevista all’art. X del Capitolato, con esito positivo; dopo la verifica di conformità in La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le cadenze previste dal D. Lgscapitolato prestazionale e le modalità prescritte dall’art. 192/201213 del Capitolato Speciale di Appalto – parte generale, entro 60 giorni documenti ivi richiamati. 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri Le fatture, elettroniche intestata/e a Comune di – Struttura/Settore – codice fiscale , partita IVA , CUU devono essere inviate tramite i canali previsti dalla data FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturafattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG e del codice CUP (ove previsto); si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment ", l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per vengono comunicati contestualmente alla stipula del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativopresente contratto.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine di fornitura. Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae Xxxxxx-Romagna, Xxx Xx, x. 0 - XXX 00000 - Xxxxxxx C.F./P.I.04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89. Le fatture devono pertanto riportare: ● numero e data fattura ● ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore ● oggetto della fornitura ● importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese ● scadenza della fattura ● codice identificativo di gara (CIG) indicato nell’ordine ● qualsiasi altra informazione necessaria. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo dovranno riportare il formato Codice Univoco Ufficio di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate Arpae UFFRF4, reperibile anche al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura Il mancato rispetto al contratto, delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento previsti nel presente pagamento. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l’accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni 9 o – se successiva – dalla data di ricevimento della fatturadelle fatture. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artIn caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 30231/2002, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016salvo diverso accordo con l’aggiudicatario. Resta fermo quanto previsto Per i fini di cui all’art. artt1194 c.c. 30 comma 5 le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in caso difetto di DURC negativotale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizio effettuatoad esclusione della sola IVA. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 La contabilità relativa alla esecuzione del 3/4/2013 contratto sarà tenuta e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse curata dall’Amministrazione Contraente secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualiproprio ordinamento. Nel caso di contestazione prestazioni eseguite da parte dell’Azienda per vizio enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR o difformità di quanto oggetto da altri Enti/Amministrazioni non sanitarie, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della fornitura rispetto al contrattostretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo ricevimento della fattura che sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaemessa dal debitore a conclusione delle verifiche di conformità condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016. L’Appaltatore presenterà a carico di ciascuna Amministrazione Contraente fatture con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della stessa Amministrazione Contraente ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato. La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell’esecuzione (DEC) o suo delegato abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora il fornitore emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento delle fatture avverrà in base a sarà disposto secondo quanto disposto dal previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012231/2002 e ss.mm.e ii., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato apposita dichiarazione da parte del direttore dell’esecuzione di accertamento che la prestazione è stata effettuata in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 termini di quantità e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data verifica di conformità in caso corso di DURC negativoesecuzione.

Fatturazione e pagamenti. 1. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura nel rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendadei tempi sotto previsti. 2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato delle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture avverrà emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in base a quanto disposto materia, nonché dal D.Lgspresente Atto. 3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge. 4. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgsdedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 192/20123 della L. 136/2010, entro 60 giorni dalla data intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN . 5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016ordine ai pagamenti già effettuati. 6. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dall’Agenzia.

Fatturazione e pagamenti. L’aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all’ASUGI, e dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza. Il fornitore fattura pagamento avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica della regolarità del DURC. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il servizio effettuatoTesoriere dell’ASUGI ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell’operatore economico. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iLe fatture, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all’art. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo 17 ter del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l’annotazione “Scissione dei Pagamenti” così come disposto dall’art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015. A partire dal D. Lgs01/01/2021 per quanto riguarda l’acquisto di servizi ad opera delle Aziende del SSN, è attivo il sistema denominato Nodo di Smistamento Ordini per la trasmissione telematica degli ordini. 192/2012, entro 60 giorni dalla data Sulle fatture elettroniche dovranno pertanto essere riportati gli estremi degli ordini d’acquisto al fine di ricevimento della fatturadar corso alla loro liquidazione e successivo pagamento. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 Si precisa che in caso di DURC negativoraggruppamenti d’imprese o consorzi, dovrà essere presentata un’unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli. Eventuali contestazioni saranno notificate all’operatore economico entro 15 giorni dalla ricezione della fattura e, in tal caso, i termini per il pagamento verranno sospesi fino alla data di definitiva definizione della pendenza.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore L’emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi deve avvenire nel rispetto dal D. M. 7 dicembre 2018 avente ad oggetto “Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Dipartimento Tecnico Patrimoniale U.O.S.D. Qualità Appalti L’Operatore Economico dovrà emettere fattura il servizio effettuatosolo ed esclusivamente a seguito della ricezione del suddetto ordine elettronico e riportare gli estremi dei documenti come indicato nel predetto decreto. Ai sensi Le fatture pervenute senza numero d’ordine elettronico non verranno accettate dall’amministrazione. L’Operatore Economico ha l’obbligo di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 redigere le fatture secondo le modalità previste nella presente lettera contratto e negli atti della procedura, facendo esplicito riferimento ai prezzi applicati e a ogni altro elemento utile ai fini del 3/4/2013 e s.m.i, controllo della congruità dell’importo della fattura stessa secondo le indicazioni fornite al riguardo dalla Struttura competente. L’eventuale ritardo nei pagamenti non darà diritto alla Operatore Economico di richiedere la risoluzione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)formato elettronico – ai sensi del D.M. 55 del 3.04.2013 in attuazione alla legge 244/2007, art. 1, commi dal 209 al 214. Le singole fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato dovranno indicare gli estremi dell’atto di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 determinazione e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)emesse secondo le indicazioni prescritte dall’art 21 del DPR n. 633/1972, C27NVZ (ambito pratese)dando completa e chiara indicazione della parte imponibile e della relativa imposta, O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivatoapponendo l’annotazione “scissione pagamenti”. L’Azienda provvederà alla liquidazione e potrà sospendere, proporzionalmente all’inadempimento in cui l’Operatore Economico sia incorsa, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della forniturafornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione del contratto, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. Nel caso Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di contestazione da parte dell’Azienda natura amministrativa La fatturazione dovrà essere effettuata per vizio o difformità il 30% alla e per il restante 70% alla . Al presente contratto si applicano le prescrizioni di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto cui all’art. artt. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Le fatture, laddove non eccessivamente oneroso per l’appaltatore, dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e 105 comma 9 di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del D.Lgs 50/2016 3 luglio 2015” da Dipartimento Tecnico Patrimoniale U.O.S.D. Qualità Appalti considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte, Ciascuna fattura emessa dall’Operatore Economico, intestata all’ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Rimane inteso che l’ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (ovvero documentazione equivalente), attestante la regolarità dell’Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione. L’Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio/fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione. Trattandosi di operatore estero le certificazioni richieste potranno essere sostituite da documentazione avente analogo valore nel paese di appartenenza.

Fatturazione e pagamenti. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’Appaltatore potrà emettere fattura mensile, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione, ad avvenuta ultimazione del servizio. Il fornitore pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione , mediante pagamento sul c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A.-D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari Fatturati IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Ciascuna eventuale fattura relativa agli stati di avanzamento, autorizzata dall’Amministrazione, dovrà contenere il servizio effettuatoriferimento al presente contratto, al CIG (8977162C6D Codice Identificativo Gara), al Codice Univoco Ufficio, all’impegno di spesa (Determina n. 3851/22) e alle singole tipologie di attività fatturate, come di seguito indicato: ▪ Notifica di Atti giudiziari di cui al D. X.xx n° 285/1992 indicando il periodo di esecuzione e gli estremi della contabilità relativa allo stato di avanzamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui gli Enti proposti al controllo comunicassero inadempimenti a carico del beneficiario, l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto, per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di tutto quanto previsto dal Decreto MEF n.55 sopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate Al Comune di Terni, Direzione Polizia Locale – Mobilità, Xxxxx xxx Xxxxxx x° 00, 00000 Xxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del 3/4/2013 e s.m.i, le codice IBAN. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente emesse in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse formato elettronico secondo il formato le specifiche di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)D.M. 55/2013. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse emesse in qualsiasi altra altre modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzaIl codice univoco dell’ufficio è 9GDMN6. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle predette fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% verrà bonificato dall’Amministrazione sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoconto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoLe fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. Ai sensi 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del 3/4/2013 numero e s.m.i, le della data dell’ordine di APSS. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'allegato A all’art. 17-ter del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge iva per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del DM 23/1/2015. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. L’azienda provvederà Il primo pagamento sarà possibile solo ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione avvenuto collaudo Tecnico di cui all’art. 4. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 304 del medesimo DLgs., come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC. La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 5 bis 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Richiamato il precedente art. 4 del D.Lgs 50/2016presente capitolato, si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) di APSS. Resta fermo quanto previsto Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente. L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. artt3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all’art. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativopresente Capitolato speciale d’applto.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoI corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ai sensi Ciascuna fattura, corredata della documentazione di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.icui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, le fatture dovranno dovrà essere trasmesse esclusivamente inviata in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento osservanza delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato modalità previste dal D. Lgs. 192/201220 febbraio 2004 n. 52, entro 60 dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Detti corrispettivi, in caso di consegne ripartite, saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. In particolare: - il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”; - L’importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% , e bonificato sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.seguente conto corrente intestato a:

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato1. Ai sensi fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di quanto previsto cui all’art. 4, l’Affidatario potrà emettere fattura, con cadenza semestrale, per un importo pari al 25% dell’importo contrattuale allo scadere di ciascuno dei quattro semestri di attività sulla base degli stati di avanzamento predisposti dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)DEC. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato verifiche saranno effettuate entro i trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta e, dopo la conclusione positiva delle verifiche, l’Affidatario emetterà la fattura. 2. Il pagamento di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY ciascuna fattura avverrà entro 30 (ambito fiorentino)trenta) giorni, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi decorrenti dalla data di spedizione ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile unico del procedimento. 3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 4. L’ISPRA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) IVA esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 5. La mancata o incompleta produzione delle certificazioni di cui sopra, non consentiranno ad ISPRA la liquidazione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con relativa fattura: la definizione della pendenzasomma non corrisposta quindi nei termini, non produrrà alcun interesse. 6. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. ISPRA è assoggettata al regime dello split payment, ai sensi dell’art.17-ter, c.1, del D.P.R. n. 231/2002633/1972, così come modificato dal D. Lgsdall’art. 192/20121 del D.L. n. 50/2017, entro 60 giorni dalla data di ricevimento provvedendo direttamente al versamento dell’imposta sul valore aggiunto direttamente a favore dell’Erario. 7. L’ufficio ISPRA individuato per l’acquisizione delle fatture elettroniche è: Uff_eFatturaPa; la fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: UF3ANQ; il codice fiscale e Partita Iva dell’ISPRA: 10125211002. 8. L’indirizzo della fatturasede legale-amministrativa da riportare nell’intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: Xxx Xxxxxxxx, 48 – 00000 Xxxx. 9. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione Ai sensi dell’art. 3025 del D.L. n. 66/2014, comma 5 bis al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso l’ISPRA dovranno obbligatoriamente riportare: il seguente riferimento alfanumerico 17/numero impegno/sigla CRA il seguente numero di procedura negoziata e il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 13/08/2010; il codice unico di progetto (CUP) in caso di DURC negativofatture relative a progetti di investimento pubblico. Le fatture difformi da quanto esposto non saranno pagate. 10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati .

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). ) Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale; - numero del DDT; - dettaglio merce consegnata/servizio effettuatoprestato; - codice CiG. Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di quanto previsto dal emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Ministero dell’Economia e s.m.idelle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture dovranno devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in forma elettronica tramite formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. codice unico univoco ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa per ricevimento fatture) 0L06J9 Il mancato rispetto delle disposizioni non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché consentirà il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualipagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto Per ulteriori informazioni, relative al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002corso di esecuzione del contratto, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 queste saranno prontamente comunicate e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoil fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoL’amministrazione riconoscerà all’aggiudicatario l’importo risultante dall’applicazione del ri- basso percentuale offerto in sede di gara al canone mensile predeterminato dall’Amministra- zione in € 9.377,00, oltre all’IVA di legge, per ciascun mese di servizio. Ai sensi Nessun canone ver- rà corrisposto nel mese di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iagosto di ciascun anno, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel anche nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno eventuale rinnovo. La SA si impegna a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così corrispondere posticipatamente l’importo mensile come modificato dal D. Lgs. 192/2012sopra determi- nato, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, accompagnata dai report di cui all’art. L’azienda provvederà ad operare 8 “Impegni della ditta aggiudicataria” e, alle relative scadenze, le rela- zioni di monitoraggio - trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio RGBZCY (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artconsulta il seguente link xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx). 30, Ai sensi del comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. arttdell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 105 comma 9 s.m.i. su ogni pagamento verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del D.Lgs 50/2016 contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzino inadempienze. Le fatture dovranno: a) essere intestate al Comune di Pordenone – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 64 33170 Pordenone - C.F. 80002150938 / P.IVA 00081570939 – ufficio: Settore III servizi alla persona e alla comunità; b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN; c) indicare il numero della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio, capitolo di spesa ed impegno; c) essere emesse mensilmente ed accompagnate dai report di cui al precedente art. 8; d) indicare l’importo complessivo del fatturato, specificando l’importo della percentuale dello 0,5 di cui sopra; Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente. La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti. In caso di DURC negativoritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore. Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment) o del reverse charge.

Fatturazione e pagamenti. 10.1. Il fornitore fattura corrispettivo dovuto al Prestatore verrà fatturato dallo stesso contestualmente alla consegna dei materiali. Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:  quantità e tipologia di materiale fornito;  prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare. Le fatture dovranno riguardare esclusivamente il servizio effettuatomateriale effettivamente consegnato. 10.2. Ai sensi Le fatture dovranno essere intestate a Lazio Innova S.p.A. – C.F e P.IVA 05950941004 – e dovranno essere trasmesse all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. 10.3. Ciascuna fattura, contenente il riferimento al presente accordo quadro ed il CIG n. 6934977C0D, dovrà essere intestata in originale e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o a mano a Lazio Innova. 10.4. In caso di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iR.T.I., le fatture dovranno essere emesse pro quota dalla Mandataria e dalle Mandanti del Prestatore, specificando le prestazioni distinte per ciascuno dei componenti il Raggruppamento Temporaneo, saranno vistate e trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)a Lazio Innova e saranno liquidate alla Mandataria stessa la quale provvederà a liquidare i corrispettivi corrispondenti alle prestazioni erogate dalle Mandanti. 10.5. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato saranno liquidate da Lazio Innova nel termine di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 10.6. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo Quadro sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativol’invio delle fatture.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato1. Ai sensi Modalità di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.ifatturazione: 207/2010, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente che la relativa prestazione è stata effettuata, in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente articolo restano sospesi dalla data contratto e negli altri dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, ai sensi dell’art. 307 DPR e corso di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002esecuzione, così come modificato prevista all’art. X del Capitolato, con esito positivo; dopo la verifica di conformità in La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le cadenze previste dal D. Lgscapitolato prestazionale e le modalità prescritte dall’art. 192/201213 del Capitolato Speciale di Appalto – parte generale, entro 60 giorni documenti ivi richiamati. Le fatture, elettroniche intestata/e a Comune di – Struttura/Settore – codice fiscale , partita IVA , CUU devono essere inviate tramite i canali previsti dalla data FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturafattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG e del codice CUP (ove previsto); si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment ", l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per vengono comunicati contestualmente alla stipula del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativopresente contratto.

Fatturazione e pagamenti. L’impresa si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il fornitore fattura rendiconto deve essere approvato dalla Camera di Commercio al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora ritenuto necessario, la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione della documentazione trasmessa. L’impresa sarà tenuta a soddisfare la richiesta e fornire le integrazioni. La Camera di Commercio deve approvare il servizio effettuatorendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. Ai sensi La fatturazione relativa ai servizi sarà mensile posticipata e i relativi pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di quanto previsto ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione di regolare esecuzione se successiva. Ove ne sussistano le condizioni la regolare esecuzione sarà attestata nel termine massimo di 30 giorni dal Decreto MEF n.55 completamento dell’esecuzione contrattuale. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, con eventuali spese bancarie a carico del 3/4/2013 e s.m.ibeneficiario, le previa verifica della correttezza della fornitura (eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione sospenderanno il termine di pagamento). La Camera di Commercio di Bologna non potrà accettare fatture dovranno essere che non siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato all’allegato “A” “formato della fattura elettronica” di cui al dm n. 55/2013. A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente tal proposito si comunica che il codice unico univoco ufficio dell'Azienda USL Toscana Centroè il seguente: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale O6LZ6Y. Si precisa che ogni fattura deve essere annotato in ogni caso contenere come riferimento il CIG comunicato dalla scrivente Camera di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitoreCommercio, nonché il regolare soddisfacimento numero e la data dell’ordinativo di fornitura. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato comunicato dall’impresa ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010. La fatturazione corretta e nei termini stabiliti costituisce a tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al effetti esecuzione del contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 La fatturazione nei confronti dell’Ente dovrà essere mensile; dovrà riguardare i soli consumi riferiti al mese in oggetto e, solo in casi eccezionali e s.m.idocumentati dall’impresa, le fatture dovranno potranno essere trasmesse esclusivamente fatturati i pasti relativi a mesi precedenti. L’impresa dovrà predisporre e trasmettere in forma elettronica tramite il sistema di interscambio formato elettronico (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinoexcel o altro che verrà indicato dall’ente), C27NVZ antecedentemente all’emissione della fattura, pena l’irricevibilità della medesima fattura e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, un elenco dettagliato dei pasti usufruiti dai dipendenti nel corso del mese di riferimento, con almeno le seguenti informazioni: cognome e nome del dipendente (ambito prateseo altro soggetto autorizzato), O8V1K8 (ambito pistoiese)numero di matricola, BGAYDC (ambito empolese)esercizio convenzionato, tipologia di pasto usufruito con l’importo corrispondente, data e ora dell’evento. 2. Non potranno pertanto L’elenco suddetto dovrà essere accettate disponibile entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, l’impresa sarà tenuta a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a Euro 100,00=. 3. Il pagamento avverrà, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio e della regolarità contributiva secondo la vigente normativa DURC., entro un termine di trenta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della fattura. 4. In caso di irregolarità, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Ente. 5. Per il pagamento delle fatture trasmesse agli esercizi convenzionati da parte delle società di emissione, dovrà essere rispettato il termine indicato in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato sede di offerta che in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno potrà essere superiore a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. 1. Il fornitore fattura Fondo liquiderà all’Affidatario il servizio effettuatocorrispettivo contrattuale previsto, con l’osservanza delle disposizioni recate dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, per stati di avanzamento delle attività, nel numero di quattro per annualità, a seguito della presentazione delle relazioni dettagliate sulle attività svolte, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali nonché a successiva emissione e ricevimento di regolari fatture, a fronte di DURC regolare. 2. Ai sensi I pagamenti saranno effettuati, entro il termine di quanto previsto 30 giorni dal Decreto MEF n.55 ricevimento delle suddette fatture in osservanza delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, e del 3/4/2013 D.Lgs. n.231/2002 e s.m.ixx.xx., sul conto corrente dedicato comunicato ed intestato all’Affidatario. 3. L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in forma elettronica tramite il sistema difetto di interscambio (SDI)tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 4. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo dovranno recare il formato codice identificativo di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY gara (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)C.I.G.) di riferimento. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura Sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) operata una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in attuazione dell’art. 30sede di liquidazione finale, comma 5 bis in seguito all’approvazione del D.Lgs 50/2016certificato di verifica di conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 5. Resta fermo quanto previsto all’arttuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività. 6. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di DURC negativodiritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). ) Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. 1. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato pagamento dei corrispettivi di cui all'allegato A al precedente articolo sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)Fornitore, C27NVZ (ambito pratese)sulla base delle fatture emesse da questo ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, O8V1K8 (ambito pistoiese)anche secondaria, BGAYDC (ambito empolese)vigente in materia, nonché nel presente Atto. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso In particolare il CIG corrispettivo relativo a ciascuna Richiesta di derivato. L’Azienda provvederà Approvvigionamento verrà fatturato dal Fornitore alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità data di accettazione della fornitura, di cui al precedente articolo 11. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura e ove previsto l’esito positivo alla Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. 3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del collaudoD. Lgs. 231/2002. Le Aziende Sanitarie, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base conformità a quanto disposto dal dall’art. 51 della L.R. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie. 4. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in attuazione conformità all’art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell’art. 307 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente: ▪ dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni Contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato; ▪ dal 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 5. Gli interessi scaduti non producono interessi, ai sensi dell’art. 1283 c.c. 6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. 7. L’importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del comma 5 bis del D.Lgs 50/2016precedente, e bonificato sul conto intestato al Fornitore, presso Banca Intesa Sanpaolo - filiale di Mantova, codice IBAN IT 44 O 03069 11510 041078771079. 8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 9. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Approvvigionamento. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatopagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato a cadenza bimestrale nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. Ai sensi di quanto previsto 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.id.lgs. 9 novembre 2012, le n. 192. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema emesse - pena irricevibilità della stesse -successivamente alla redazione dei certificati di interscambio (SDI)regolarità della prestazione . Le fatture andranno pertanto trasmesse saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 2007 n.244, secondo il formato di cui all'allegato l’allegato A ”Formato della fattura elettronica”del D.M. 55/2013. Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del citato decreto n.55/2014 e D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA ): F3UTD0. Le fatture dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)emesse in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse n. 190 in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG materia di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendascissione dei pagamenti. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002entro 30 giorni, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ricevimento. Il pagamento sarà disposto attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 della fattural. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una A seguito dell’emissione dei certificati di regolarità della prestazione, la ditta potrà emettere fattura elettronica, operando la ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 300,50 %, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del d.l.vo 50/2016,sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all’ultimazione delle prestazioni e previo rilascio dell’attestazione di DURC negativoregolare esecuzione.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo Direttore dell’Esecuzione del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’AziendaContratto. Il pagamento avverrà a cura delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, Stazioni Appaltanti entro 60 giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (come censito sul sito Le fatture saranno liquidate subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. L’azienda provvederà ad operare Le fatture dovranno essere mensili, corrispondenti al canone così come indicato al punto 4 del presente Schema di Contratto. Il pagamento avverrà a cura dell’ASST del Garda entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, trasmessa in formato elettronico ai sensi del D.L. 66/2014, completa di Codice Univoco Ufficio (se necessariocome censito sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Codice Identificativo di Gara (CIG) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’arte con indicazione di numero e data dell’ordine, tipo e quantità del prodotto, nonché numero e data del relativo DDT. 30Si rammenta che le contestazioni formalizzate impediscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. In caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall’art.1284, comma 5 bis 1, del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoCodice Civile.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore La Ditta aggiudicataria provvederà mensilmente ad inviare entro il 10 del mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, apposito report dettagliato per le attività eseguite presso ciascun singolo Distretto/Ospedale in cui sono suddivise le Aziende Sanitarie (data, ora, ufficio, tipologia di prestazione, lingua, ecc.). L’Ufficio competente delle Aziende Sanitarie dovrà controllare le prestazioni entro il 25 del mese stesso e trasmettere l’autorizzazione all’emissione della fattura. Dopo il ricevimento di tale autorizzazione, la ditta aggiudicataria potrà emettere fattura nei limiti degli importi autorizzati. L’Ufficio competente delle Aziende Sanitarie procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, a condizione che il servizio effettuatosia stato riconosciuto regolare. Ai sensi Gli interventi per frazioni di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 ora si intendono arrotondati all’unità superiore se la frazione in eccedenza è di almeno 30 minuti. La fatturazione dovrà essere mensile e cumulativa, in termini di computo del 3/4/2013 e s.m.itempo impiegato, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema per ogni singola tipologia di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato prestazione ricompresa nell’elenco di cui all'allegato A sopra. L’attestazione di cui sopra farà fede ad ogni effetto. Il pagamento verrà effettuato ai sensi del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)D. Lgs. n. 231/02, C27NVZ (ambito pratese)mediante accordo con la Ditta Fornitrice nell'ambito della corretta prassi commerciale del settore, O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG con dilazione a 60 giorni a decorrere dalla data di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento ricevimento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualifattura stessa. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura del servizio rispetto all’ordine od al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura La stazione appaltante si impegna a corrispondere mensilmente all'aggiudicatario gli importi dovuti, risultanti dall'applicazione del ribasso unico offerto in sede di gara, sulla base del numero di pratiche portate a definizione nel mese di riferimento. Le fatture dovranno: a) essere intestate al Comune di Pordenone – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 64 33170 Pordenone - C.F.80002150938 / P.IVA 00081570939 – Settore VI – Servizio Provveditorato, con esplicito riferimento ai servizi effettuati – codice univoco ufficio D27TE9; b) indicare il servizio effettuato. Ai sensi codice CIG nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN e impegno di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.ispesa; Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)saranno restituite al mittente. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul La Stazione Appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario ogni documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà utile alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaverifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, verrà effettuato entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fatturafattura previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva. L’azienda provvederà ad operare (se necessarioLa liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora: a) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato vengano contestati eventuali addebiti all'aggiudicatario; b) l'aggiudicatario non risulti in attuazione dell’artregola con il versamento dei contributi a favore di eventuali dipendenti. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in In caso di DURC negativoritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previa verifica di conformità o regolare esecuzione, sulla base delle fatture avverrà in base a quanto disposto emesse dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, Fornitore contraente entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. L’azienda provvederà ad operare n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia (se necessario) una inclusa, ove applicabile, la ritenuta dello 0.500,5 % sul netto fatturato in attuazione ai sensi dell’art. 304, comma 5 bis 3 del D.Lgs 50/2016D.P.R. 207/2010, da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva). 2. Resta fermo quanto Ove non diversamente previsto all’artdal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore contraente alla Data di Accettazione della fornitura. 3. arttCiascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, mediante il sistema di fatturazione elettronica nei termini previsti. 30 comma 5 La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in dell’inesigibilità dei relativi crediti. 4. In caso di DURC negativoritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 5. Rimane inteso che il Comune di Corbetta, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ove applicabile.

Fatturazione e pagamenti. 1. Il fornitore fattura il corrispettivo a favore della Ditta aggiudicataria verrà liquidato con cadenza mensile posticipata, in base alle giornate di servizio effettuatoeffettivamente prestate, previa presentazione di regolare fattura. 2. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente con le modalità previste dalla normativa vigente e dovranno contenere in forma elettronica tramite particolare: il sistema di interscambio codice C.I.G., tutti i dati relativi al pagamento (SDI)numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN) ed il codice ufficio UF42HA. 3. Le fatture andranno saranno liquidate entro i termini di legge, salvo diverso termine più favorevole per il Comune offerto in sede di gara. 4. Ai sensi della normativa vigente il corrispettivo sarà decurtato della ritenuta dello 0,50%; tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa acquisizione del DURC. 5. Dal pagamento del corrispettivo sarà altresì detratto l’importo delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico della Ditta. 6. In caso di contestazioni sull’importo fatturato, i termini previsti per il pagamento verranno sospesi fino alla definizione della controversia. 7. Il servizio in oggetto si configura come prestazione soggetta ad IVA commerciale; verrà pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)applicata nel tempo la relativa normativa vigente. 8. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di La Ditta assume tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattotracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoparticolare riferimento alla legge 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo verrà effettuato in seguito alla completa e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e corrisposto, salvo diverse disposizioni, a seguito di emissione di fattura mensile posticipata. 2. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e dovrà essere intestata e spedita ad Equitalia Polis S.p.A. – Amministrazione e Finanza – U.O. Contabilità - Via Xxxxxxx Xxxxxx, 20 80133 NAPOLI - e dovrà essere corredata di uno schema di consuntivazione delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento. 3. La liquidazione delle fatture avverrà sarà effettuata a 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. intestato al Fornitore, previa verifica, da parte della “Stazione appaltante”, che le attività siano state eseguite regolarmente e della trasmissione dei documenti richiesti. 4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla “Stazione appaltante” le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002difetto di tale comunicazione, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016ordine ai pagamenti già effettuati. 5. Resta fermo quanto previsto all’artespressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività oggetto del presente contratto. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di DURC negativodiritto dalla “Stazione appaltante” mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.

Fatturazione e pagamenti. L’aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all’ASUITS, e dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza. Il fornitore fattura pagamento avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica della regolarità del DURC. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il servizio effettuatoTesoriere dell’ASUITS ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell’operatore economico. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iLe fatture, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all’art. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo 17 ter del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002DPR 633/1972, così come modificato dal D. Lgsdalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l’annotazione “Scissione dei Pagamenti” così come disposto dall’art. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura2 del decreto MEF del 23.01.2015. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 Si precisa che in caso di DURC negativoraggruppamenti d’imprese o consorzi, dovrà essere presentata un’unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli. A richiesta dovranno anche essere esibite le relative copie delle buste paga ed ogni altra documentazione richiesta dall’ASUITS. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell’esecuzione della fornitura e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto aggiudicatario. La liquidazione sarà sospesa altresì qualora non siano prodotti i documenti richiesti.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore La fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.imensile dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 Partita Iva 07176380017 e dovranno essere indirizzate inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. 1) il codice univoco/IPA dell’Agenzia UFUD7K 2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara); 3) il codice IBAN relativo al seguente conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento. 4) La struttura liquidante definita a seguito della stipula del contratto Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime. Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione del contratto, C27NVZ (ambito pratese)della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG nonché a seguito di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento verifica della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa eseguita mediante l’acquisizione da parte di ARPA Piemonte del fornitoreDURC. In caso di DURC non regolare, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualicredito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza contributiva. Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattodell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la sino alla definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura il servizio effettuatosulla base delle modalità di cui all’art. 13 del Capitolato. Ai fini della dimostrazione dell’accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il Direttore dell’esecuzione apporrà la propria firma sulle fatture presentate dall’Esecutore. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni fine mese data fattura. Nel rispetto dell’art. 113-bis, comma 3, del Codice all’esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Esecutore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate e della Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal sopra stabilito. Considerato che, a norma dell’art. 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276 così come modificato dall’art. 2, del Decreto MEF n.55 Legge 17 marzo 2017, n. 25, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 3/4/2013 e s.m.icontratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato sanzioni civili di cui all'allegato A risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del citato sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornituran. 600, e ove previsto l’esito positivo può esercitare l'azione di regresso nei confronti del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendacoobbligato secondo le regole generali. Il pagamento delle fatture avverrà potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L’Esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in base a quanto disposto dal D.Lgsvigore, saranno intestate all’ACSEL S.p.A. – (C.F. 08876820013) – via delle Chiuse n. 21 – 00000 Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) e riporteranno il codice IBAN. n. 231/2002La Stazione appaltante rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012co. 629, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativolett.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione delle fatture che verranno emesse con cadenza trimestrale posticipata, con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni fatturate rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 30325 del d.p.r. 207/2010, comma 5 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Ciascuna fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte, il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) ed al relativo periodo di competenza. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.Lgs 50/2016d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Resta fermo Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto previsto all’artdisposto dall’art. artt3 del decreto di attuazione di cui sopra. 30 comma 5 Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Ministero delle politiche agricole alimentari e 105 comma 9 forestali (C.F. 97099470581) – Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio DADH2P e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocodice IBAN. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura Sui corrispettivi maturati, il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà Committente procederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.500,5% sul netto fatturato in attuazione ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’artIl corrispettivo sarà determinato in relazione alle prestazioni effettivamente rese nel periodo di riferimento. arttPertanto, il prezzo delle prestazioni a canone verrà fatturato, dal Fornitore con cadenza mensile. 30 comma 5 Il prezzo delle prestazioni a spot verrà fatturato al termine delle singole prestazioni. Le fatture potranno essere emesse dopo il rilascio dell’Attestazione di regolare esecuzione. Il rilascio di detta attestazione è subordinato alla presentazione del rendiconto mensile dei servizi da parte del Fornitore (cfr. par. 4.2). L’esame e 105 comma 9 l’approvazione del D.Lgs 50/2016 rendiconto mensile dovrà avvenire, a cura del Committente, entro 10 giorni dalla presentazione. Entro tale periodo Egli ha la facoltà di richiedere al Fornitore chiarimenti, modifiche e integrazioni del rendiconto. Tali richieste interromperanno la decorrenza del termine di approvazione e rilascio dell’Attestazione. Il nuovo termine di approvazione sarà di giorni 10 dalla presentazione da parte del Fornitore dei chiarimenti/modifiche/integrazioni richieste. L’appaltatore avrà l’obbligo di fatturare i servizi in caso oggetto distintamente per sede distinguendo per ciascuna sede le prestazioni effettuate nel mese di riferimento indicando il relativo articolo, come appresso specificato: a) servizio di pulizia (art. C05.0012.0039); b) servizio di smaltimento rifiuti speciali (art. C05.0012.0042); c) interventi di disinfestazione (art. C05.0012.0037). Dette fatture dovranno, inoltre, essere emesse dall’Appaltatore soltanto a seguito del rilascio da parte dell’Agenzia, oltre che della predetta Attestazione, dopo aver ricevuto, al proprio indirizzo di posta elettronica, che sarà in seguito specificato, un messaggio che comunicherà la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alla normativa di settore, insieme a tutti i riferimenti amministrativi. Il pagamento, che avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione della fattura nel Sistema di Interscambio, è condizionato al rilascio di un DURC negativoregolare e valido al momento del pagamento stesso.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato1. Ai I pagamenti verranno effettuati, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle fornitura eseguita ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iprecedente art. 6 . 2. Una volta comunicata alla ditta aggiudicataria l’esito positivo delle verifica, la stessa dovrà emettere le fatture intestate a Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Cagliari – P.IVA 80002870923 – _ CIG _. 3. Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite attraverso il sistema Sistema di interscambio (SDI)Interscambio. 4. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)I pagamenti saranno effettuati, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento previa verifica della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto (richiesta DURC) entro 30 giorni dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 5. L’azienda provvederà I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 30 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato n. , intestato all’Aggiudicatario, presso ; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN . 6. L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016ordine ai pagamenti già effettuati. 7. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con l’Aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocontrollo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi I pagamenti saranno disposti in via posticipata con cadenza trimestrale su presentazione di quanto previsto regolare fattura, secondo le seguenti modalità: - per la prima fatturazione, a seguito della consegna dei beni aggiudicati ed esclusivamente a seguito del collaudo eseguito con esito positivo, vistato dal Decreto MEF n.55 Dirigente responsabile dell’esecuzione del 3/4/2013 e s.m.icontratto, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente che disporrà gli accertamenti in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà merito alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità esecuzione della fornitura, secondo i termini previsti dagli atti di gara; - per le successive fatture previo riscontro dell’esito positivo di regolare esecuzione del contratto; - che, nel caso di ritardato pagamento, l’appaltatore potrà pretendere, se eventualmente dovuti e ove previsto l’esito positivo richiesti, gli interessi maturati sulla somma capitale esclusivamente in misura pari al saggio legale, in deroga alla norma di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. 231/2002. La mancata indicazione del collaudoCIG nelle fatture, nei bonifici bancari o postali o negli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitoretracciabilità delle operazioni, nonché il regolare soddisfacimento mancato rispetto degli altri obblighi di tutti gli obblighi contrattualicui all’art. Nel caso 3 sopra citato potrebbero comportare a carico dell’appaltatore l’irrogazione delle sanzioni di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto cui all’art. 6 della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’AziendaL. n. 136/2010. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.LgsCIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine del rispetto degli obblighi ex art. 3 L. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo136/2010 è il seguente: 20926204A6.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’Amministrazione in favore del Prestatore, sulla base delle fatture avverrà emesse da quest’ultimo dopo il completamento delle prestazioni ordinate, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia di Contabilità delle Amministrazione Contraente, nonché nel presente atto. 2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle effettive prestazioni, comunque non contestate, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia. Di tali prestazioni il Fornitore dovrà allegare dettaglio nelle proprie fatture secondo quanto indicato al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico (Allegato “2”), cui si rimanda espressamente. 3. Ciascuna fattura emessa dal Prestatore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed alle singole prestazioni di servizi e beni cui si riferisce e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione. 4. Non è ammessa alcuna anticipazione, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito con Legge 28 maggio 1997 n. 140. I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e del certificato di regolarità fiscale, previo benestare del Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione. Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarità dell’Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e qualora l’impresa non abbia corrisposto ai propri dipendenti impiegati nel servizio presso la Regione Puglia, la retribuzione dovuta in base a quanto disposto previsto dal D.Lgscontratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria. 5. n. 231/2002L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012comunque, entro 60 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare , e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Prestatore avente le seguenti coordinate IBAN (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocompilare la seguente tabella).

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iLe fatture, le fatture da emettersi in formato elettronico, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo Interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana CentroCodice Univoco Ufficio: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda2CX7RW. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’adozione di ogni S.A.L. (stato avanzamento lavori). L’IMPRESA sarà autorizzata per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà rilasciato il relativo Certificato di Pagamento non oltre 7 (sette) giorni dall’adozione di ogni S.A.L., ad emettere fattura in formato elettronico secondo la seguente ripartizione delle fatture tranche di pagamento per ciascuna capsula: • Prima fattura: 30% alla conferma, da parte dell’INFN, dei relativi tests, • Seconda fattura: 60% alla consegna. • Terza fattura: 10% alla verifica di conformità da parte dell’INFN, avviata entro 30 giorni dalla consegna e comunque non oltre 6 mesi dalla stessa. Il pagamento dell’ultimo SAL, avverrà a seguito dell’esito positivo della verifica finale di conformità, che sarà effettuata, in base accordo a quanto disposto dal D.Lgsprevisto dall’art. 102 del D.lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/201250/2016 e s.m.i., entro 60 90 giorni dalla data di ricevimento ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Le fatture saranno indirizzate a: I.N.F.N. Sezione di Milano Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della fatturaL. 136/2010 e s.m.i. L’azienda provvederà ad operare Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 si applica il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. 622/1972 (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artart. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo1 D.L. 50/2017).

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura sulla base delle modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Capitolato. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni fine mese data fattura, previo le prescritte verifiche di legge ed il servizio effettuatorilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del Regolamento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 sopra stabilito. Considerato che, a norma dell’art 29, del 3/4/2013 e s.m.iD.l.vo 10 settembre 2003, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente n 276, in forma elettronica tramite caso di appalto di opere o di servizi il sistema committente imprenditore o datore di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse lavoro è obbligato in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitoresolido con l'Esecutore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il regolare soddisfacimento limite di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l’esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di contributivi dell’Esecutore nei confronti dei lavoratori la Stazione appaltante sospenderà immediatamente il pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno delle fatture fino a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaconcorrenza dei predetti debiti. Il pagamento delle fatture avverrà potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L’Esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in base vigore, saranno intestate all’ACSEL S.p.A. – (C.F. 08876820013) – via delle Chiuse n. 21 – 00000 Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) e dovranno riportare il codice IBAN. Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, la Stazione appaltante non rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a quanto disposto dal D.Lgscarico dell’Esecutore gli ulteriori adempimenti fiscali. n. 231/2002L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Esecutore. Dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5%, così come modificato dal D. Lgsdi cui all’art. 192/20124 comma 3 del D.P.R. 207/2010 , entro 60 giorni dalla data s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni, (ossia su ogni fattura), le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di ricevimento della fatturaliquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’ACSEL spa del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L’azienda Quanto alla fatturazione l’Operatore Economico nell'emettere le fatture in relazione ai servizi erogati, provvederà ad operare (se necessario) una esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato 0,50%, in attuazione dell’artapplicazione delle prescrizioni previste all'art. 304, comma 5 bis 3 del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 D.P.R. 207/2010, e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoapplicherà l'I.V.A sul valore imponibile decurtato dello 0,50%.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi pagamento per l’importo dovuto avverrà secondo le seguenti modalità: Al termine della fase di quanto deployment ed in seguito al superamento dell’Assessment e collaudo previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della forniturabando PNRR, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione all’incasso da parte dell’Azienda per vizio o difformità del Comune di quanto oggetto della fornitura rispetto Concesio del contributo in conto al contrattoPNRR, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’AziendaMisura 1.4.1. Il pagamento delle fatture dei canoni a regime, a partire dall’esito positivo dalla verifica di conformità della soluzione, con canone anticipato su base annuale. Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà in base a quanto disposto entro 30 giorni dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fatturafattura elettronica, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale del Comune di Concesio, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura. L’azienda provvederà ad operare Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti e dal superamento della procedura di Assessmet prevista dal bando PNRR che consente all’ente di incassare il contributo. Il fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente Capitolato. I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’arttracciabilità dei flussi finanziari). 30, comma 5 bis Il mancato utilizzo del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocontratto.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda1. Il pagamento del Prezzo o Canone di noleggio sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. 192/2012n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, entro 60 giorni dalla data sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In alcune specifiche ipotesi di ricevimento della fatturanoleggio di Prodotti il pagamento del Canone potrà essere effettuato contestualmente al prelievo degli stessi. 2. L’azienda provvederà Il Fornitore si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. 3. Per i Punti Ordinanti facenti capo ad operare Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (se necessario) una PEC). 4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0.500,5% sul netto fatturato in attuazione ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016D. Lgs. Resta fermo n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all’approvazione - da parte del Soggetto Aggiudicatore - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo o Canone di noleggio verrà fatturato dal Fornitore alla Data di Accettazione della fornitura. 6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all’Ordine ovvero alla RdO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture. 7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 8. Nel caso in cui nel Contratto sono previsti pagamenti in acconto per stati di avanzamento lavori si applicano le disposizioni dell’art. 113 bis. 9. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C.. 10. In caso di ottenimento da parte del Soggetto Aggiudicatore del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto previsto all’artdisposto dall’art. artt. 30 comma 30, commi 5 e 105 comma 9 6, del D.Lgs D. Lgs. n. 50/2016 in caso di DURC negativo.e s.m.i..

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura 1) La Regione liquiderà all’Affidatario il servizio effettuato. Ai sensi corrispettivo contrattuale previsto all'art.12, per parte imponibile, con l’osservanza delle disposizioni recate dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, secondo le seguenti modalità: 1) quote fino al 95% dell’importo complessivo del corrispettivo, per stati di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 avanzamento delle attività, nel numero massimo di quattro per annualità, nei limiti d’importo previsti nell’articolo 5 per l’annualità di riferimento, a seguito della presentazione delle relazioni dettagliate sulle attività svolte, previo accertamento da parte del 3/4/2013 Direttore dell’esecuzione del contratto delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali nonché a successiva emissione e s.m.iricevimento di regolari fatture; 2) saldo finale pari al 5% dell'importo complessivo ad avvenuto completamento dei servizi, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente a seguito della presentazione da parte dell’Affidatario di una relazione finale in forma elettronica tramite il sistema cui lo stesso dia conto dell'attività svolta, degli esiti conseguiti, nonché a seguito di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato rilascio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto del certificato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG verifica di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornituraconformità, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il successiva emissione e ricevimento di regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendafattura. Il pagamento della quota relativa all’IVA verrà effettuato a favore dell’Agenzia delle Entrate. 2) I pagamenti saranno effettuati, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle suddette fatture avverrà in base a quanto disposto dal osservanza delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, e del D.Lgs. n. 231/2002n.231/2002 e xx.xx., così come modificato dal D. Lgssul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato ed intestato all’Affidatario. 3) L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 4) Le fatture dovranno recare i codici identificativo di gara (C.I.G.) ed unico di progetto (C.U.P.) di riferimento. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) Sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in attuazione dell’art. 30sede di liquidazione finale, comma 5 bis in seguito all’approvazione del D.Lgs 50/2016. certificato di verifica di conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 5) Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, xxx compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la fornitura e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività. 6) Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di DURC negativodiritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC.