Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará realizarán por transferencia bancaria avance de obra, contra presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados y verificados en campo por la supervisión. La Experiencia general se considera a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico partir de la Gerencia obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de Presupuesto origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxuna experiencia general de 1 vez el precio referencial. A tales efectosLa Experiencia específica a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Superintendente, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarFiscal, indefectiblementeSupervisor, mediante nota presentada Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Obras civiles para redes en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESgeneral, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, Defensivos. Debe con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia específica a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los siguientes datos identificatorioscargos similares a considerar son: Nombre del BancoSuperintendente, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, Defensivos. Sucursal, Tipo Debe con una experiencia específica de Cuenta, Titular 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera mínimamente de 3 años a partir de la Cuentaobtención del Título en provisión nacional, Número o su equivalente en el País de CBUorigen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años como Técnico especialista ambiental en obras civiles, Número o su equivalente en el País de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número origen en el caso de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia general se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor considera mínimamente de 3 años a partir de la notificación obtención del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación Título. La Experiencia específica se considera mínimamente de la operación por parte 2 años en levantamientos de esta Entidad. Art. 12° campo, replanteo, verificación de alineamiento horizontal y vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con paquetes CAD y en base de datos editables y geo-referenciados.

FORMA DE PAGO. Los pagos “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados la Cláusula inmediata anterior en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazapesos mexicanos, dentro de los 10 (diez) 30 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales posteriores a la cuenta entrega por parte de correo electrónico “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda yque se indique el servicio prestado, número de D.N.I. Deberá acompañarproveedor, asimismonúmero de contrato, número de fianza y denominación de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en________ (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS. En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia certificada de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por escribano público o entidad bancariaconcepto xx xxxxx convencionales por atraso. Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará de “EL PROVEEDOR”, que permita constatar la personería en el supuesto de que se invocatenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, (titular o apoderado)aplicarlas contra los adeudos que, según en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor artículo 40 B, de la notificación Ley del giro efectuado Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Banco receptor será considerada como cancelación Programa xx Xxxxxxx Productivas de la operación Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por parte de esta Entidad. Art. 12° -concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base LA PREVISORA S.A. efectuará el valor de plaza del combustible al momento pago de la cargasiguiente manera: . PARÁGRAFO PRIMERO: Las facturas se cancelarán dentro de los treinta (30) días siguientes a su presentación, más previa entrega del(os) bien(es) contratado(s) / del informe de las actividades realizadas en el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos mes / del informe de los servicios prestados en el mes por parte de EL PROVEEDOR y provisiones una vez se suscriba el Acta de recibo a satisfacción por parte de LA PREVISORA S.A. Las facturas deberán venir con especificación del valor por el (los) bien(es) contratado(s) / las actividades realizadas / los servicios prestados y acompañadas de los soportes respectivos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas deben estar acompañadas por una certificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el evento que no exista obligación legal o social estatutaria de tener Revisor Fiscal, por su Representante Legal, en el que conste que se encuentra x xxx y salvo por concepto de Mantenimiento Correctivo pago de aportes Parafiscales (IIICaja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA) y Reparaciones a Seguridad Social (Salud, Pensión y Provisiones Eventuales (VII)Riesgos Laborales) de sus trabajadores. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no es acompañada por los documentos solicitados, el término mencionado para pago no empezará a contarse hasta tanto no se aporten. Dicha demora no generará a EL PROVEEDOR el derecho al pago de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualintereses o de compensación monetaria alguna. Los PARÁGRAFO CUARTO: LA PREVISORA S.A. únicamente realiza sus pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco transferencia electrónica, para lo cual se requerirá cumplir con las políticas establecidas por LA PREVISORA S.A. para dicho fin. No es posible efectuar el pago a través de plaza, dentro cheque o cualquier otro medio de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxpago. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -CLÁUSULA SÉPTIMA.

FORMA DE PAGO. Los El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1, se obliga para con el CONTRATISTA a realizar: PAGOS PARCIALES una vez recibidos los servicios, a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato, y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional. PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos deberá presentarse factura Original por parte del contratista, acta de recepción suscrita por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (EPS, PENSION y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), para el efecto el contratista debe presentar para el pago constancia que acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla de dichos aportes. PARÁGRAFO TERCERO: cuando de conformidad con lo establecido en concepto el Decreto 862 de Mantenimiento Mensual2013, serán certificados las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, EPS e ICBF, deberán presentar certificación actual firmada por el Representante Legal, Xxxxxxxx y/o Revisor Fiscal, donde se manifieste dicha situación, la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a mes vencido pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. PARÁGRAFO CUARTO: El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1 de la Armada Nacional no se responsabilizará por prestaciones efectivamente realizadas la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de conformidadsoporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. Los suministros PARÁGRAFO SEXTO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de combustibleconformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, serán certificados en cada oportunidad, tomando así: a) Estar denominada expresamente como base factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de la prestación de bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de la prestación de servicio. f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor de plaza discriminado del combustible al momento de la cargamismo, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -cuando aplique.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento MensualLa E.S.E. CLINICA GUANE Y SU R.I.S, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base cancelará al contratista el valor establecido en la respectiva contratación, dado que se trata de plaza del combustible al momento un esquema bajo la modalidad de tercerización, como alianza estratégica para la operación los servicios de salud, por mensualidades con la presentación de la cargafactura o cuenta de cobro respectiva, más y con el recibo a satisfacción del supervisor y todos los requisitos necesarios, así: 1. La entidad contratante pagará al contratista un porcentaje cotizado en concepto (%) (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA) de Logística. Los costos participación de los efectivamente facturados, menos la respectiva glosas que llegase a presentarse debidamente auditadas y conciliadas, de los servicios de 1 nivel de complejidad de las aseguradoras según el régimen (contributivo, subsidiado, población no asegurada y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIdemás usuarios que soliciten), y el porcentaje (%) restante (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA), será para la entidad. 2. En todo caso el valor a cancelar al contratista durante la ejecución del contrato, no podrá superar el presupuesto oficial estimado, salvo expresa autorización de las Características la entidad contratante. 3. Para el pago final será necesaria el acta de liquidación del Serviciocontrato y el recibo a satisfacción del supervisor designado, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro lleno de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesrequisitos administrativos y legales exigidos. 4. Si el contratista no presenta la cuenta, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienla E.S.E. CLINICA GUANE Y SU R.I.S, a la cuenta de correo electrónico no se hace responsable de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación misma y tampoco tendrá responsabilidad de las actuaciones del contratista frente a terceros, por el no pago de la cuenta. 5. Para el trámite de la misma cuenta se requiere que el contratista anexe fotocopia de los siguientes Documentos: 1).- Contrato suscrito con la E.S.E. CLINICA GUANE Y SU R.I.S. 1).- Cuenta de cobro y/o Factura según su régimen tributario presentada por el contratista de los servicios operados durante la mensualidad. 2).- Informe de actividades realizadas durante el periodo de la cuenta. 3).- Certificación expedida por parte del supervisor del contrato en señal de esta Entidadque presto el servicio a plena satisfacción. Art. 12° -4).- Anexar los

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El monto total del contrato se cancelará de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido la siguiente manera: Un primer pago por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato de plaza consultoría, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y del combustible primer informe ejecutivo determinado al efecto en el Anexo No. 4 – Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría, el cual deberá contar con la revisión del Supervisor designado para la aprobación por parte del ordenador del gasto. Un segundo pago por el valor correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato de consultoría, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y del tercer informe ejecutivo determinado al efecto en el Anexo No. 4 – Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría, el cual deberá contar con la revisión del Supervisor designado para la aprobación por parte del ordenador del gasto. Un tercer y último pago, por el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato de consultoría, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y del entregable definitivo determinado al efecto en el Anexo No. 4 – Requerimientos Técnicos del Contrato de Consultoría, que consistirá en un informe final, físico y digital y/o magnético de los diferentes tomos necesarios y exigidos para determinar los “ESTUDIOS, DISEÑOS Y GESTIÓN PREDIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES XXXXXX XXXXXX”, “EL DORADO” y “DUCALES” - FASE III O INGENIERÍA DE DETALLE, incluyendo una etapa de socialización de los mencionados estudios y diseños a la Agencia y/o quien ella delegue, adicionalmente y de así requerirse, a las autoridades del municipio xx Xxxxxx y a la comunidad que se beneficiara de la elaboración del mencionado producto, previa revisión y aprobación por parte de la Agencia.. Como quiera que el cálculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, el monto del contrato se estableció a precio global fijo. Con relación al pago de la gestión predial, es preciso aclarar que esta se hará conforme a las actividades de elaboración de insumos prediales y de enajenación voluntaria que EL CONSULTOR haya desarrollado al momento de presentar la carga, más respectiva cuenta y el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados valor corresponderá a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada lo establecido en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo respectiva tabla de Cuenta, Titular reconocimiento de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), actividades ejecutadas para enajenación voluntaria según el casoAnexo No. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor 4 – Requerimientos Técnicos del Contrato de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -Consultoría.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto La retribución total por el servicio contratado asciende a la suma ...............................y 00/100 Nuevos Soles (S/...............,00) , MONTO SOBRE EL CUAL SE AFECTARAN LAS DEDUCCIONES Y RETENCIONES XX Xxx . La retribución sera cancelada conforme a Cronograma siguiente: Primer Pago 30 xx xxxxx del2007 Segundo Pago 31 xx xxxx del 2007 Tercer Pago 30 xx Xxxxx del 2007 Cuarto Pago 31 de Mantenimiento MensualJulio del 2007 Quinto Pago 31 xx Xxxxxx del 2007 Sexto Pago 30 de Setiembre del 2007 Séptimo Pago 31 de Octubre del 2007 Octavo Pago 30 de Noviembre del 2007 Noveno Pago 31 de Diciembre del 2007 Previo a cada pago EL CONTRATISTA esta obligado a presentar un informe de todas las acciones o actividades realizadas objeto del contrato, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza la misma que contendrá la conformidad del combustible al momento Jefe de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de Unidad orgánica donde preste los servicios y provisiones el Visto Bueno por el responsable de la supervisión indicada en concepto la Cláusula Quinta del presente contrato, quien lo elevara al Director de Mantenimiento Correctivo (III) la Oficina de Administración para su vización y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), tramite subsiguiente por la Oficina de las Características Control Previo. Para efectos del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto pago EL CONTRATISTA conviene con el Mantenimiento MensualInstituto Nacional Penitenciario, que se efectué el deposito de la armada mensual correspondiente, en una cuenta individual a su nombre en el Banco de la Nación comprometiéndose, por tanto a presentar y suscribir oportunamente la documentación pertinente. Los pagos El egreso que demande el cumplimiento del presente contrato , cuenta con la disponibilidad presupuestaria correspondiente y se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazaafectara al Presupuesto Institucional del año Fiscal 2007 xxx xxxxxx 061: Instituto Nacional Penitenciario, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, Unidad Ejecutora 010 y a la especifica del Gasto 27 – Servicios No Personales . No procederán pagos a cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectospor los servicios efectuados , la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarni adelanto alguno, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, respecto los siguientes datos identificatorios: Nombre efectos del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -presente Contrato.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Fondo Ganadero de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido Boyacá S.A. ha dispuesto la siguiente forma de pago: - Un primer pago por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el un valor equivalente al 50% del valor de plaza del combustible al momento la oferta en un plazo máximo de un (1) mes calendario contado a partir de la cargaadjudicación de la venta al Oferente que resulte seleccionado, más una vez consignada la suma que corresponda se procederá por parte del Representante Legal de la Sociedad a suscribir la respectiva Promesa de Compraventa. Si el porcentaje cotizado en concepto Oferente seleccionado no realiza el pago dentro del plazo establecido (1 mes calendario a partir de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIla Adjudicación), el Fondo Ganadero de Boyacá S.A. procederá a hacer efectiva la Póliza de Seriedad o tomará para sí la suma que el Oferente haya consignado en calidad Depósito de Dinero en Garantía, según sea el caso. En caso de que el Oferente seleccionado haya realizado Xxxxxxxx xx Xxxxxx en Garantía, la suma consignada por ese concepto se abonará al primer pago. - Un segundo pago, por el último 50%, en un plazo máximo de un (1) año calendario contado a partir de la adjudicación de la venta al Oferente que resulte seleccionado. Una vez acreditado este último pago –y en un término máximo de 30 días calendario- el Representante Legal del Fondo Ganadero de Boyacá S.A procederá a firmar la correspondiente Escritura de Compraventa. Como el Plazo para este segundo pago otorga puntaje en la calificación definitiva de las Características propuestas, el Oferente debe citar el tiempo en meses -a partir de la fecha de adjudicación- en el que lo realizaría. Para realizar los pagos el Oferente a quien se le adjudique la venta deberá consignar las sumas totales correspondientes a cada pago en la Cuenta Corriente Número 00000000000 del ServicioBanco de Colombia a nombre del FONDO GANADERO DE BOYACÁ S.A., serán certificados constituyéndose éste en el único medio de pago autorizado por el Fondo Ganadero de Boyacá S.A. En el caso de que se consignen cheques, la acreditación del pago tan sólo se dará en la fecha en que el Banco de Colombia reporte a mes vencido, junto la sociedad el respectivo canje. En caso de incumplimiento en el pago del segundo 50% el FONDO GANADERO DE BOYACÁ S.A procederá a hacer efectiva la Póliza de Cumplimiento que el Promitente Comprador deberá tomar sobre la Promesa de Compraventa que se suscriba con el Mantenimiento MensualOferente Seleccionado. Los pagos Además de lo ya enunciado, en caso de que se efectuará presente incumplimiento por transferencia bancaria a través de banco de plazaparte del Oferente Seleccionado el FONDO GANADERO DE BOYACÁ S.A, podrá aceptar la propuesta del postor clasificado en segundo lugar, dentro de los 10 quince (diez15) días hábiles siguientes; si éste tampoco cumpliere con los pagos dentro de presentadas las facturas correspondienteslos términos fijados, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. el FONDO GANADERO DE BOYACÁ S.A podrá aceptar la propuesta -dentro de los quince (15) días hábiles siguientes- clasificada en tercer lugar, siempre y cuando estas propuestas igualen o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según superen el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -precio mínimo establecido.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), pagos de las Características del ServicioReparaciones realizadas según Punto 10, serán certificados y las provisiones a mes vencidolas que alude el punto 1, junto con el Mantenimiento Mensualambas de las Especificaciones Técnicas, se harán una vez cumplidos de conformidad. Los pagos se efectuará Se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- Xxxxxxxxxxx 000 – C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia No se dará curso a ningún pago si no se acredita - presentando los comprobantes de pago – el cumplimiento de las obligaciones que dimanan del plexo de Riesgo del Trabajo, durante la remisión al proveedor de la notificación vigencia del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. contrato (Art. 126° -

FORMA DE PAGO. Los pagos IF-2021-25565229-GCABA-SECDU El monto indicado en concepto la Cláusula Primera será abonado por el SOLICITANTE al GCBA en pesos argentinos de Mantenimiento Mensual, serán certificados acuerdo a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento la cotización de la cargaUnidad de Valor Adquisitivo (UVA) emitida por el Banco Central de la República Argentina correspondiente al día del pago, más el porcentaje cotizado en concepto mediante transferencias bancarias. El GCBA notificará al SOLICITANTE los datos de Logística. Los costos la cuenta para realizar las transferencias dentro de los servicios y provisiones DIEZ (10) días hábiles siguientes a la publicación en concepto el Boletín Oficial de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con la Ley que aprueba el Mantenimiento MensualConvenio Urbanístico. Los pagos se efectuará realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: Primera Cuota, a los CIENTO OCHENTA (180) días corridos siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el DIEZ POR CIENTO (10%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. Segunda Cuota, a los TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el CUARENTA POR CIENTO (40%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. Tercera Cuota, a los QUINIENTOS CUARENTA (540) días corridos siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. Cuarta Cuota, a los SETECIENTOS VEINTE (720) días corridos siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. El SOLICITANTE deberá remitir copia de los respectivos comprobantes de la transferencia bancaria a través la Mesa de banco Entradas de plaza, dentro la Jefatura de los 10 (diez) días hábiles Gabinete de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, Ministros u organismo que en el futuro lo reemplace y también mediante correo electrónico a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.

FORMA DE PAGO. Los pagos Con fundamento en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento artículo 51 de la cargaLey de Adquisiciones, más el porcentaje cotizado Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LA SECRETARÍA” pagará en concepto de Logística. Los costos una sola exhibición al prestador del servicio dentro de los servicios 20 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregada la factura, con la aprobación (sello y provisiones firma) de la Dirección General para Europa de “LA SECRETARÍA”, para que los pagos procedan. La Dirección General para Europa de “LA SECRETARÍA”, será la encargada de recibir la factura en concepto Xxxxx Xxxxxx Xxx. 00, Xxxx 00 (frente al Hemiciclo a Juárez) Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06010, Ciudad de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)México, en el horario de las Características 09:00 a las 18:00 horas. La Dirección General para Europa de “LA SECRETARÍA” por conducto de su Director General, Emb. Xxxxxxxxx Xxxxxxx del ServicioRío Xxxxx o quien lo supla o sustituya en su cargo, serán certificados a mes vencidoserá el encargado de revisar y validar la factura, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazalo que si ésta presenta errores o deficiencias, dentro de los 10 (diez) tres días hábiles siguientes al de presentadas su recepción, indicará al prestador del servicio por escrito, las facturas correspondientesdeficiencias que deberá corregir, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Gerencia Ley de Adquisiciones, Arredramientos y Servicios del Sector Público. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA” incorporará el Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosdará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a Prestadores de servicios, para ello la firma factura aceptada se registrará en dicho programa cuando más, el día 9 posterior a su recepción, misma que resulte adjudicataria deberá suministrarpodrá ser consultada en línea a efecto de que el Prestador del servicio pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al Intermediario Financiero seleccionada por el Prestador del servicio entre los registrados en dicha cadena, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre términos del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular artículo 46 último párrafo de la CuentaLey de Adquisiciones, Número Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El pago se realizará en Moneda Nacional, de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según conformidad con lo establecido en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor artículo 90 del Reglamento de la notificación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación Sector Público. El tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección de la operación por parte documentación entregada derivado del proceso anterior, no se computará para efectos del pago de esta Entidad. Art. 12° -acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base LA PROMOTORA MIEL II pagará el valor de plaza del combustible al momento contrato de la cargasiguiente forma: tres pagos parciales mensuales, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos previa presentación de los servicios informes de avances y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características aprobación por el supervisor del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto contrato. relacionados con el Mantenimiento Mensualproceso. Los pagos 18 El pago se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, realizará dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, siguientes a la cuenta de correo electrónico radicación de la Gerencia factura y la certificación de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxcumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). A tales efectosSi la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada fecha en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invocapresenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC de LA PROMOTORA MIEL II. De conformidad con la Ordenanza No. 816 del veintidós (titular o apoderado)22) de diciembre de 2017 "POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO XX XXXXXX DEL DEPARTAMENTO XX XXXXXX Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" expedido por la Gobernación xx Xxxxxx, según se hará el caso. NOTA: Se deja expresa constancia descuento del 7% correspondiente a las estampillas Pro-Adulto Mayor, Pro- Universidad, Pro-Hospital y Pro-Desarrollo, sobre el valor por cada pago que la remisión realice el contratante al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -contratista.

FORMA DE PAGO. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO XX XXXX EMSERCHIA E.S.P., pagará al CONTRATISTA el valor del contrato contra el avance mensual de obra ejecutada, que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios pactados, previa presentación de las actas parciales aprobadas por el INTERVENTOR y avaladas por la SUPERVISIÓN. PARÁGRAFO PRIMERO: Las actas parciales se pagarán a partir del 10% de ejecución mínima del contrato de obra, y posteriormente de acuerdo al avance obra hasta completar el 90% del monto total del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá presentar la respectiva cuenta de cobro o factura, adjuntando a ella el soporte de cotización mensual o certificación expedida por el revisor fiscal en donde se evidencie encontrarse al día para con el sistema de general de seguridad social y parafiscal de todo el personal vinculado a la obra de conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el informe correspondiente a actividades propias del contrato. Para realizar el respectivo pago, el SUPERVISOR del contrato deberá certificar y emitir el acta de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato o recibo a satisfacción respecto al objeto contratado, previamente avaladas por la INTERVENTORÍA. PARÁGRAFO TERCERO: Un último pago correspondiente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato de conformidad con el avance de obra, para realizar el respectivo pago, el SUPERVISOR del contrato deberá certificar y emitir el acta de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato o recibo a satisfacción respecto el objeto aquí contratado, previamente avaladas por la INTERVENTORÍA. PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos de que trata esta estipulación se efectuaran mediante consignación en concepto una cuenta corriente o de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), ahorros de las Características instituciones financieras que acuerde el CONTRATISTA con EMSERCHÍA E.S.P. PARÁGRAFO QUINTO: EMSERCHÍA E.S.P. cancelará los valores correspondientes a los imprevistos, previa presentación de soportes por parte del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará CONTRATISTA y aprobados por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto INTERVENTORÍA y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancariaSUPERVISIÓN, que permita constatar acrediten la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor ocurrencia de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -los

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto Servicio de Mantenimiento MensualMantenimiento: El abono por el servicio de mantenimiento, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas las reparaciones y las horas extras se abonarán mensualmente y conforme el siguiente detalle:  Servicio cumplido de conformidad. Los suministros  Horas extras realizadas durante el transcurso del mes.  Reparaciones realizadas con insumos incluidos en el Listado de combustibleRepuestos Valorizados (Anexo I.4), serán certificados en cada oportunidadcumplidas de conformidad, tomando como base el valor los precios allí establecidos.  Reparaciones realizadas según ítem 1.3.10, cumplidas de plaza conformidad. Anexo 1.5 - Trabajos y mantenimientos programados: Los pagos del combustible al momento 100% de cada ítem se efectivizará una vez finalizados y recepcionados de conformidad por la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de LogísticaSupervisión. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los L os pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días d ías hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienb ien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxl xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada p resentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatoriosi dentificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número N úmero de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá D eberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar c onstatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al a l Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 1213° -

FORMA DE PAGO. Los pagos “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 05 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, formato Solicitud de Subrogacion De Servicios “Formato 4- 30-2/03”, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas del Hospital General de Zona No. 35 en Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx No. 2582 Colonia Infonavit Casas Grandes, Ciudad Juárez, Chihuahua. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en el Departamento de Finanzas del Hospital General de Zona No. 35 en Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx No. 2582 Colonia Infonavit Casas Grandes, Ciudad Juárez, Chihuahua, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del Representante legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Mantenimiento Mensualcuotas obrero patronales, serán certificados conforme a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustiblelo previsto en el artículo 40 B, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la cargaLey del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, más el porcentaje cotizado en concepto deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de Logística. Los costos 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los servicios y provisiones contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en concepto el caso de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria cesión de derechos de cobro a través de banco factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de plazaNacional Financiera, dentro S.N.C., Institución de los 10 (diez) días hábiles Banca de presentadas las facturas correspondientesDesarrollo.” El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma pago que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada “EL PROVEEDOR” deba efectuar por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación concepto xx xxxxx convencionales por parte de esta Entidad. Art. 12° -atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos El P.A.-FCP pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: XXXXXXXXX PARÁGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe presentar la certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, en concepto la cual se acredite el cumplimiento del pago de Mantenimiento Mensuallas obligaciones derivadas de los aportes al sistema de seguridad social integral, serán certificados aportes fiscales y parafiscales de sus empleados con fecha de expedición no superior a mes vencido treinta (30) días calendario y la autorización de pago por prestaciones efectivamente realizadas parte del Supervisor. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento de esta disposición, EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 / PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para que procedan de conformidad. Los suministros PARÁGRAFO CUARTO: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al procedimiento para el pago, establecido por EL CONTRATANTE, en concordancia con los parágrafos anteriores. PARÁGRAFO QUINTO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago debe contar con el cumplimiento a cabalidad de combustiblelas obligaciones contractuales, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base soportado con el valor de plaza del combustible al momento informe final de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -supervisión.

FORMA DE PAGO. Los a) Se efectua rán dos pagos correspondi entes a la Fase I y a la Fase 11, de la sigu iente manera: Primer pago (Fase 1): Por el 50% del monto cont ractua l, al recibir el sumini stro descr it o en concepto la Fase 1, mediante acta de Mantenimiento Mensualrecepción parcia l; Segundo pago (Fase 11): Por el 50% restant e del monto cont ractua l, serán certificados al recibir, instalar, pues ta en operac ión y capacitación del personal de CEPA, mediante acta de recepción definiti va. Para cada p ago, es necesario que la Cont rat ist a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas presente los docum entos de conformidadcobro al Adm inistrador de Cont rat o, qui en los revisar á y remit irá a la UFI, debiendo la Cont r at ist a anexar la siguiente documentación: i) El correspondi ente documento de cobro; ii) Copia del contra to suscrito entre la CEPA y la Con trat ist a, y sus modificac iones si las hubi esen; iii) Soli citud de pago en original y una copia; iv) Acta de Recepció n parcial o definitiva, según correspond a; y, v) Copia de Garantía de Buena Calidad, ap lica para el últ imo pago. Los suministros documentos de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (IIIcobro xxx xxxxxx i) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIlas actas xxx xxxxxx iv), deberán estar firmados y sellados por el Admin ist rador del Cont rato y la Cont r atista . b) La Comi sión deberá efectuar el pago a la Cont ratista por medio de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través la cuenta in dicada por la misma, conforme lo establecido en el Manu al de banco Procedimiento de plazala Sección de Tesorería de CEPA. c) La Contrat ista al ser una persona no domiciliada en la Repúb li ca de El Salvado r, dentro p ara el pago del servicio contrat ad o, deberá presentar un recibosimple. Todo lo anterior, sin perjuicio de los 10 la aplicación de cualquier normativa legal vigente en aspectos t ribut ar ios, f iscales y muni cipales. d) En caso de sol icit ar anticipo, la Cont rati sta deberá presentar a más tardar SEIS (diez6) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, DÍAS HÁBILES p ost erior es a la cuenta de correo electrónico not ifi cación de la Gerencia Orden de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosInicio, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarsiguie nte documentación: d.1) Garant ía de Bu ena Inversión de Anticipo, indefectiblemente, mediante nota presentada según se señala en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular el romano 11 de la Cuentacláusu la Décima Prim era de este instrumento; d.2) Solicitud y plan de in versión del ant icipo; d.3) Comproba nt e de pago 16::': M-A,://,.,.(.'"" _)-· '<' , Número de CBU-,, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.·¡- - '¡' ,, según corresponda y• • •. 1 ') \ ., número de D.N.I. Deberá acompañarl - 1 ' _i, asimismo- correspondiente. La do cumentación d etall ada en los lit erales ant eriores, copia certificada por escribano público o entidad bancariadeberá presentars\e de.,ia1,; 11r-1 V.',/ '' S\ 1 V, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -·j ,,:;/

FORMA DE PAGO. Los pagos “El Arrendante”, entregará la Factura de Consumidor Final a nombre de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en concepto la Unidad Financiera Institucional (UFI), del Ministerio, a efecto de Mantenimiento Mensualrealizar el trámite de Quedan. Dicho abono será realizado por el Ministerio de Hacienda, serán certificados de acuerdo a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas la implementación del Sistema de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento Pagos de la cargaCuenta Única xxx Xxxxxx; en tanto que la Factura de Consumidor Final a nombre de MARN-Proyecto Integrado de Agua, más el porcentaje cotizado Saneamiento y Medio Ambiente, deberá ser presentada en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)la Unidad Ejecutora del Proyecto, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria la cual será cancelada a través de banco cheque. Para el primer pago deberá anexar una copia del contrato suscrito con el MARN, y el Acta de plazaRecepción; y para los restantes pagos, dentro anexará únicamente el Acta de los 10 (diez) días hábiles Recepción; dichas actas serán firmadas por “El Arrendante” y por el Administrador del Contrato, licenciado Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Encargado de presentadas las facturas correspondientesActivo Fijo. Se deberá emitir un Acta de Recepción a nombre de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bieny otra correspondiente a MARN-Proyecto Integrado de Agua, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto Saneamiento y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxMedio Ambiente. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -CLÁUSULA OCTAVA.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el El valor de plaza total del combustible al momento contrato se pagará de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. siguiente forma: Los pagos se efectuará por transferencia bancaria realizarán a través de banco de plaza, dentro la entrega de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientessiguientes productos, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, una vez sean recibidos a satisfacción y avalados por la supervisión del contrato: - Pago 1: Un pago del 30% del valor inicial total del contrato a la cuenta entrega de correo electrónico diseño geométrico, señalización y diseño de pavimentos de edificio SEI y torre de control (Informes, anexos y planos). - Pago 2: Un pago del 60% del valor inicial total del contrato más el 50% del valor de la Gerencia adición con la entrega de Presupuesto diseño geométrico de hangares comerciales. Diseño placas a nivel Hangares Comerciales, SEI, Centro de Gestión y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxTorre de Control, Terminal de Pasajeros. A tales efectosDiseño geotécnico y estructural muros de contención para zona de glorieta sur, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarglorieta norte, indefectiblementeparqueadero, mediante nota presentada SEI, TWR (Alturas entre 2m - 5m). Diseño geotécnico muro en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONEStierra armada y terraplén vial de servicio zona sur, los siguientes datos identificatorios(Informes, anexos y planos). Planos con sectorización urbanismo lado tierra, posicionamiento e implantación de edificios complementarios. - Pago 3: Nombre Un pago del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular 10% del valor inicial total del contrato más el 50% del valor de la Cuenta, Número adición con la aprobación de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación los productos contratados por parte de esta Entidadla interventoría y el recibo a satisfacción por parte de la Asociación Aeropuerto del Café. ArtLos parágrafos de la cláusula cuarta no presentan modificación. 125) Las demás cláusulas del contrato de prestación de servicios No 01-2022, que no fueron modificadas continúan vigentes al igual que su exigibilidad. (…) (…) La viabilidad de la adición del contrato N° -01 de 2022 se fundamenta en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo en su capítulo V, numerales 5.3 y 5.4 que señalan:

FORMA DE PAGO. Los pagos Y FACTURACIÓN‌ El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación e incluirá como partida independiente el importe del IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en concepto el presente documento y en el Pliego de Mantenimiento MensualPrescripciones Técnicas. El pago será fraccionado según los siguientes hitos contemplados para la certificación de los servicios o trabajos realizados, serán certificados siendo: - Fase A: Entrega y aceptación por parte del cliente de Diseño Conceptual. 20% - Fase A: Entrega y aceptación por parte del cliente de Proyecto Básico. 20% - Fase A: Entrega y aceptación por parte del cliente de Proyecto de Ejecución. 30% - Fase B: Realización de procedimiento comunicado e inspección urbanística. Declaración Responsable. 10% - Fase C: Dirección de Obra Etapa 1 (alcance incluido en Lote 1). 5% - Fase C: Dirección de Obra Etapa 2 (alcance incluido en Lote 2). 5% - Fase D: Entrega y aceptación de Planos As-Build y gestión de licencias de actividad. 10% Asimismo, El contratista tendrá derecho a mes vencido solicitar un pago por adelantado contra el correspondiente aval, que podrá ser aceptado si las causas son justificadas. Las facturas se abonarán en plazo inferior a 30 días desde la fecha de recepción. No se contempla revisión de precios para este contrato. CAPACIDAD PARA CONTRATAR‌ Podrán optar al presente contrato las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en ninguna de las causas de prohibición previstas en el LCSP para contratar con el sector público y que cuenten con la capacidad técnica y financiera suficiente para la ejecución de este contrato. Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones efectivamente realizadas estén comprendidas dentro de conformidadlos fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. En el caso de las UTES, deberán presentar la escritura de constitución de la misma. Las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en esta licitación deberán cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular, con las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial existente en el sector en el que se encuadre la actividad de la empresa contratista, así como de los derechos adquiridos por las plantillas. Los suministros licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza Licitadores y Empresas Clasificadas del combustible Sector Público al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas. A estos efectos, también se considerará admisible la cargaproposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, más siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el porcentaje cotizado correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación. La presentación de la documentación con los requisitos exigidos representa para el contratista el reconocimiento de conocer y aceptar todas las condiciones establecidas en concepto los pliegos sin reserva o excepción alguna. Grupo Subgrupo Categoría No se establece clasificación para este contrato atendiendo al Artículo 77.1 b) de Logísticala LCSP; SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL‌ Se acreditará por el medio siguiente, conforme al artículo 90 de la LCSP. Los costos Requisito: Relación de los trabajos realizados: Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y provisiones el destinatario, público o privado de los mismos; Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en concepto poder del mismo que acrediten la realización de Mantenimiento Correctivo la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA‌ Se acreditará por los medios siguientes, conforme al articulo 87 de la LCSP: Para tomar parte en la licitación del presente contrato los interesados deberán contar con la siguiente solvencia económica: La acreditación documental de los requisitos de solvencia sólo se llevará a cabo por el licitador que resulte propuesto para la adjudicación del contrato. GARANTIA DEFINITIVA‌ El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá acreditar, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la correspondiente comunicación, la constitución de la garantía definitiva por importe del 5 % del importe de adjudicación (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIIVA EXCLUIDO), . La garantía podrá constituirse en cualquiera de las Características formas previstas en el artículo 108 de la LCSP y depositarse en la dirección general competente en materia de tesorería de la Comunidad Autónoma. La garantía constituida mediante aval o contrato de seguro de caución debe contener la verificación previa de la representación, efectuada por la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma correspondiente. La garantía podrá constituirse, a instancia del Serviciolicitador, serán certificados mediante retención en el precio, esta retención se llevará a mes vencidocabo en el primer abono y en los sucesivos si fuere necesario o, junto con en su caso, en el Mantenimiento Mensualpago del importe total del contrato. Los pagos Transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía de dos años, en su caso, sin que la recepción formal y liquidación hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se efectuará procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. ANUNCIO DE LICITACIÓN, LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES‌ La presentación de proposiciones se realizará por transferencia bancaria medios electrónicos a través de banco la Plataforma de plazaContratación del Sector Público (, dentro publicado por la PCSP en su web), en el plazo de los 10 (diez) 30MJJ días hábiles desde la publicación del anuncio. La presentación de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a proposiciones presupone la cuenta aceptación incondicional por parte del licitador del contenido de correo electrónico las cláusulas del presente pliego y del resto de documentos de la Gerencia de Presupuesto presente licitación sin salvedad alguna. Dentro del plazo señalado y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma en el lugar que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESse indica, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de licitadores deberán presentar la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería oferta siguiendo el modelo que se invoca, adjunta y que se presentarán en dos sobres (titular o apoderado), según archivos electrónicos) con el caso. NOTAsiguiente contenido: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor Sobre primero: Documentación Administrativa y documentación relativa a criterios evaluables mediante juicio de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -valor.

FORMA DE PAGO. Los pagos “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados la Cláusula inmediata anterior en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazapesos mexicanos, dentro de los 10 (diez) 20 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales posteriores a la cuenta entrega del servicio por parte de correo electrónico “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda yque se indique el servicio prestado, número de D.N.I. Deberá acompañarproveedor, asimismonúmero de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, de la zona adjudicada En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, de la zona adjudicada, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia certificada por escribano público o entidad bancariade la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que permita constatar la personería que éstas se invocaapliquen por concepto de cuotas obrero patronales, (titular o apoderado)conforme a lo previsto en el artículo 40 B, según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación Ley del giro efectuado Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Banco receptor será considerada como cancelación Programa xx Xxxxxxx Productivas de la operación Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por parte de esta Entidad. Art. 12° -concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Batallón de Mantenimiento MensualComando y Apoyo de I.M. No.1, serán certificados se obliga con el contratista a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base pagar el valor del contrato en pesos colombianos en un PAGO TOTAL contra entrega, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción por parte de plaza los Supervisores del combustible al momento contrato, presentación de la cargaFactura Comercial debidamente firmada por el Contratista, más y los Supervisores y/o el porcentaje cotizado en concepto Almacenistas, Constancia de Logística. Los costos cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral (sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios) Entrada de los bienes en el programa SAP y provisiones en concepto Acta de Mantenimiento Correctivo (III) recibo a satisfacción firmada por los Supervisores del contrato y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazacontratista, dentro de los 10 sesenta (diez60) días hábiles contados a partir de presentadas la radicación de los documentos en la División financiera del Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.1 previa disponibilidad de PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas correspondienteso cuentas de cobro, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o bien, a la cuenta de correo electrónico por los supervisores si se trata de la Gerencia adquisición de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxservicios. A tales efectos, PARÁGRAFO SEGUNDO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada fecha en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación. PARÁGRAFO Batallón de Infantería Marina. No.14. Almacén General BACAIM1 Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xx. 00 xxx x Xxxxxxx – (titular o apoderadoSucre), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que DÍAS HÁBILES 08:00am a 12:00pm 02:00pm a 05:00pm Grupo de Acción Unificada por la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -Libertad Personal – GAULA (Sucre).

FORMA DE PAGO. Los pagos Capital: Intereses: Atentamente, [ENTIDAD FINANCIADORA] Nombre: C.C. [Fecha] Señores [Fondo de Cesantías] [Dirección] [Ciudad] Ref: Solicitud Desembolso – Adquisición Acciones propiedad de EPM en concepto ISA Estimados señores: De conformidad con lo señalado en el artículo 2 del Decreto 1171 de Mantenimiento Mensual1996, serán certificados por medio de la presente manifiesto que tengo intención de adquirir acciones en desarrollo de la Primera Etapa del Programa de Enajenación de la propiedad accionaria de EPM en ISA, para lo cual deseo comprometer de mis cesantías la suma de $[ ]. Adjudicadas las acciones, en los términos del artículo 3 del Decreto 1171 de 1996, la Sociedad Comisionista procederá a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas solicitar a la Sociedad Administradora de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base Cesantías que gire el valor de plaza del combustible al momento las cesantías, que corresponda para el efecto, para lo cual la Sociedad Comisionista de Bolsa, enviará la cargapapeleta de bolsa en la que constarán las acciones que me hubieran sido adjudicadas. En consecuencia, más el porcentaje cotizado en concepto la Sociedad Administradora de Logística. Los costos Cesantías deberá girar los recursos a la Sociedad Comisionista de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, Bolsa dentro de los 10 cinco (diez5) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, Días Hábiles siguientes contados a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor partir de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación Comunicación de Adjudicación. Atentamente, Nombre: C.C. ESTE DOCUMENTO DEBE SER RADICADO ANTE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CESANTÍAS, POR LO MENOS QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO ANTES DEL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO DE LA OFERTA PÚBLICA DE VENTA EN LA PRIMERA ETAPA SEÑALADO EN EL NUMERAL 4.4.1 DEL REGLAMENTO DE ENAJENACIÓN Presentada el [ ] Señores EPM Medellín, Antioquia Referencia: Certificación sobre límites y aceptaciones previas. Los suscritos, [ ], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de [ ]; y [ ], identificado como aparece al pie de mi firma y con Tarjeta profesional No. [ ], cuya copia se adjunta al presente documento, en mi calidad de [Revisor Fiscal] [Contador Público] de [ ], certificamos [que el Aceptante tiene límites legales o estatutarios de inversión]. Acompañamos copia auténtica del acta del órgano corporativo competente, en la cual consta la correspondiente autorización en los términos señalados por parte la ley y los estatutos. El monto de esta Entidadlas Acciones que acepta comprar el Aceptante, sumado al de la(s) Aceptación/Aceptaciones anteriores, en caso de que existan, se encuentra dentro de los límites estatutarios de las facultades del representante legal, antes mencionadas. Art. 12° -Firma del Representante Legal Nombre del Representante Legal [ ] Número de Cédula del Representante Legal [ ] Firma del [Revisor fiscal] [Contador Público] Nombre del [Revisor fiscal] [Contador Público] [ ] Número de [Revisor fiscal] [Contador Público] [ ] Medellín [ ] [ ] de [ ] Señores EPM Ciudad Referencia: Confirmación de pago en efectivo [ ], identificado con cédula de ciudadanía [ ] en mi calidad de Asesor de Inversión de [ ], certifico que:

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago se efectuara en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazapesos mexicanos, dentro de los 10 (diez) 20 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales posteriores a la cuenta entrega de correo electrónico los bienes por parte del proveedor, de los siguientes documentos: Original y copia de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, que se indique los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda ybienes entregados, número de D.N.I. Deberá acompañarproveedor, asimismonúmero de contrato, copia certificada por escribano público o entidad bancariaen su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que permita constatar ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la personería afianzadora, misma que deberá ser entregada en el departamento de presupuesto, contabilidad y erogaciones, ubicado en centro médico, educativo y cultural lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, colonia xxxxx xxxx, código postal 87120, cd. Victoria, Tamaulipas, de las 9:00 horas a 15:00 horas. En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se invocaajustará en términos del artículo 62 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. El proveedor podrá optar porque el instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S. A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en la jefatura delegacional de planeación y finanzas, ubicado en centro médico, educativo y cultural lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, colonia xxxxx xxxx, código postal 87120, cd. Victoria, Tamaulipas, de las 8:00 horas a 15:00 horas, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (titular o apoderadonúmero de clave bancaria estandarizada), según banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el casoinstituto. NOTA: Se deja expresa constancia En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el instituto realizará la remisión instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la notificación cédula del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a el proveedor. Asimismo, el instituto podrá aceptar de el proveedor que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b, de la operación ley del seguro social. El proveedor que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por parte escrito a el instituto, con un mínimo de esta Entidad5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. ArtEl mismo procedimiento aplicará en el caso de que el proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al programa xx xxxxxxx productivas de nacional financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo. 12° -El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Xxxxxxx de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas Congresos de conformidad. Los suministros València realiza el pago de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor las facturas transcurridos 30 días desde la fecha de plaza del combustible al momento emisión de la cargamisma, más una vez validadas, el porcentaje cotizado primer día laborable del mes siguiente INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN (CENTROS DE TRANSFORMACIÓN): De acuerdo con el Reglamento de Alta Tensión que, EL ADJUDICATARIO, como Organismo de Control Autorizado debidamente acreditado, con acreditación nº . REALIZARÁ la Inspección de las instalaciones que se relacionan en concepto la tabla 1 de Logísticala página 3, desarrollando los controles, inspecciones y pruebas reglamentarias que establece la normativa vigente en instalaciones de Alta Tensión. Los costos Documentación aplicable: Real Decreto 337/2014, de los servicios 9 xx xxxx, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y provisiones garantías de seguridad en concepto instalaciones eléctricas de Mantenimiento Correctivo alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, así como el resto de la legislación vigente estatal y autonómica aplicable. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Prestación del servicio de inspección reglamentaria que EL ADJUDICATARIO, como Organismo de Control Autorizado, llevará a cabo en las instalaciones eléctricas ubicadas en la dirección indicada, de acuerdo con la normativa vigente (IIIRD 842/2002, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y Reparaciones y Provisiones Eventuales modificaciones que lo desarrollan). o Edificio (VII600 kW). Como L.P.C. o Aparcamiento subterráneo (180 kW). Como L.P.C. INSTALACIONES ASCENSORES Prestación del servicio de inspección reglamentaria que EL ADJUDICATARIO, como Organismo de Control Autorizado, acreditado por ENAC con nº , llevará a cabo en los 9 ascensores ubicados en la instalación indicada, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto acuerdo con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de la normativa vigente y los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -procedimientos e instrucciones técnicas aplicables.

FORMA DE PAGO. Los LA DIRECCIÓN efectuará el pago descrito en la cláusula cuarta en dos (2) giros, cada uno por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE incluido impuestos, así: 1) Un giro en el mes de julio de 2013 previa realización de las actualizaciones, modificaciones generales, exportación y mantenimiento general de las bases de datos. 2) Un giro en el mes de diciembre de 2013 una vez el contratista cumpla en su totalidad las obligaciones contraídas mediante el presente documento y su propuesta. Sin embargo, se aclara que el pago estará sujeto al PAC y/o situación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De este valor se realizarán los descuentos xx xxx. PARÁGRAFO PRIMERO. Para la realización de estos pagos, EL CONTRATISTA debe presentar el recibo del certificación de pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento seguridad social y aportes parafiscales acompañado de la cargafactura y certificado a satisfacción expedido por los supervisores del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. De acuerdo con el numeral 3º del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, más EL CONTRATISTA solamente tiene derecho a los emolumentos pactados en el porcentaje cotizado presente contrato y en concepto ningún caso habrá lugar a reconocimiento de Logísticaprestaciones sociales para el mismo, ni para su personal o ayudantes. Los costos PARÁGRAFO TERCERO: TRÁMITE DE OFICIO. La orden de los servicios y provisiones pago se tramitará de oficio con base en concepto la certificación de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)cumplimiento. PARÁGRAFO CUARTO. RETENCIONES. LA DIRECCIÓN hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualdisposiciones legales vigentes. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxPARÁGRAFO QUINTO. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA PROHIBICIÓN DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -EXCEDER EL VALOR CONTRATADO.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad6.1. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza El pago del combustible al momento precio se efectuará previa presentación de la cargacorrespondiente factura con las condiciones, más en el porcentaje cotizado momento y lugar que se indica en concepto el Apartado 10 del Cuadro de LogísticaCaracterísticas. Los costos De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)precios convenidos, de las Características del Servicioservicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, serán certificados a mes vencidosi las hubiere, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos debiendo la Administración pagar las certificaciones y autorizar, en su caso, valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro produzca la entrega parcial de los 10 (diez) días hábiles mismos o bien por abonos a cuenta por operaciones preparatorias. Estas posibilidades aparecen especificadas en el Apartado 10. 4. 5 y 6 del Cuadro de presentadas las facturas correspondientesCaracterísticas, respectivamente. En caso de contratos de tracto sucesivo, y conforme al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienartículo 199 RGLCAP, un representante designado por el Órgano de Contratación, a la cuenta vista de correo electrónico los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, redactará las correspondientes Documento firmado electrónicamente por XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN. Fecha de la Gerencia firma 01/07/2015 12:34:44. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. valoraciones mensuales. Estas valoraciones se efectuarán siempre al origen y de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada acuerdo con lo establecido en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -artículo 149 RGLCAP.

FORMA DE PAGO. Los pagos “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en concepto la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de Mantenimiento Mensual“EL PROVEEDOR”, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas en las oficinas de conformidad. Los suministros pago habilitadas para tal efecto, de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento los siguientes documentos: Original y copia de la cargafactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, más en la que se indique el porcentaje cotizado servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en concepto su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de Logísticafianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sito en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx. Los costos 0000, Xxx. Centro, C.P. 31000, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y/o en los Departamento Zonales de Finanzas de las Unidades Médicas que corresponda a la zona que se presta el servicio, indicadas en el Anexo 2 (dos). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de los servicios y provisiones en concepto tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)los bienes suministrados, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazatransferencia electrónica, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria para tal efecto deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada presentar en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESJefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en Ave. Universidad No. 1101, Col. Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih., en horario de 8:00 a 13:00 horas en días hábiles, los siguientes datos identificatoriosdatos: Nombre razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del Banco. Sucursal, Tipo apoderado legal con facultades de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda ycobro y su firma, número de D.N.I. Deberá acompañarcuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), asimismobanco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta bancaria pertenece a un banco distinto a los mencionados, “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia certificada por escribano público o entidad bancariade la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que permita constatar la personería que éstas se invocaapliquen por concepto de cuotas obrero patronales, (titular o apoderado)conforme a lo previsto en el artículo 40 B, según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación Ley del giro efectuado Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Banco receptor será considerada como cancelación Programa xx Xxxxxxx Productivas de la operación por parte Nacional Financiera, S.N.C., Institución de esta EntidadBanca de Desarrollo. Art. 12° -El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que

FORMA DE PAGO. Los pagos Para efectos de facturación y control, el contratista entregará al Coordinador de Servicios Internos un albarán de cada pedido cuando se realice su entrega. En este albarán constará el detalle del suministro realizado haciendo constar la cantidad, precio y número de entrega correlativa que corresponda, que deberá ser conformado por el personal designado por el Ayuntamiento para su recepción. El pago se realizará por el Excmo. Ayuntamiento contra factura expedida mensualmente por los pedidos realizados en concepto este periodo y formalmente recibidos, debidamente conformada por el Coordinador de Mantenimiento MensualAsuntos Internos y el Sr. Concejal Delegado de dicho Servicio, serán certificados tras su aprobación por el órgano correspondiente, previa fiscalización por la Intervención General Municipal. Dicha factura irá dirigida al Coordinador de Asuntos Internos y se presentará en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento con la solicitud cuya copia se adjunta al presente pliego como anexo V. El contratista deberá entregar las facturas correspondientes conforme a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de conformidad30 de noviembre. Los suministros A los efectos de combustible, serán certificados lo dispuesto en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento apartado 2 de la cargaDisposición adicional trigésimo tercera añadida al TRLCSP por el Real Decreto-ley, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)4/2013, de las Características del Servicio22 de febrero, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas en las facturas correspondientesque emita el contratista deberá constar la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, siendo éste el órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad, el órgano de contratación, que es la Junta de Gobierno Local y el destinatario de las mismas que es el Coordinador de Asuntos Internos. Para determinar el vencimiento del derecho al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico cobro de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada cantidad liquidada se estará a lo dispuesto en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre el apartado 4 del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación artículo 216 del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -TRLCSP.

FORMA DE PAGO. Los pagos 1. El precio del Contrato será pagado por ENDE S.A. en concepto favor del PROVEEDOR de Mantenimiento Mensualla manera siguiente: Una vez suscrito el presente Contrato, serán certificados ENDE S.A. procederá a mes vencido la apertura de un ACREDITIVO. Confirmado e irrevocable, a través del Banco Central de Bolivia, a efectos de la importación del bien o bienes a ser provistos por prestaciones efectivamente realizadas el PROVEEDOR. Efectuada la apertura y confirmación del acreditivo, desde dicha fecha se computará la entrega de conformidadlos Una vez que el Banco Central de Bolivia reciba todos los Documentos de embarque a favor de ENDE S.A. y documentación necesaria complementaria, dicha documentación concuerde con el objeto de la adquisición, procederá al pago de sesenta por ciento (60%) del precio o monto del Contrato que corresponde a (registrar el monto en forma literal y numérica) y efectuará la respectiva comunicación a ENDE S.A.. El pago final del cuarenta por ciento (40%) restante, correspondiente a (registrar el monto en forma literal y numérica) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR, una vez que los BIENES objeto del presente Contrato sean entregados en los almacenes u oficinas de ENDE S.A. a satisfacción. Los suministros El incumplimiento en los plazos de combustibleentrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume mediante este Contrato, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el independientemente del valor de plaza del combustible al momento de la cargalos BIENES cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos suspenderá todos y cada uno de los servicios y provisiones plazos de pago por parte del ENDE S.A. Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada. Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, ENDE S.A. aplicará las sanciones por demoras en concepto la entrega de Mantenimiento Correctivo los BIENES objeto del Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima séptima del presente Contrato, pudiendo procesarse la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR. Si ENDE S.A. incurre en la demora de pago, que supere los noventa (III90) y Reparaciones y Provisiones Eventuales días calendario desde la fecha de emisión del certificado de cumplimiento de contrato o en cumplimiento del cronograma de entregas (VIIcuando se realicen pagos parciales), el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el numero de días de retraso que incurra ENDE S.A. A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a ENDE S.A. la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, en sujeción al Artículo 59 de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -NB- SABS.

FORMA DE PAGO. Los FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del FIDEICOMISO - FIDUBOGOTÁ S.A.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: PAGOS SUCESIVOS: Se cancelará mediante PAGOS DE AVANCE DE OBRA, determinado por la suma de las actividades que fueron ejecutadas en el respectivo periodo, cuantificadas, revisadas y aprobadas por la Supervisión del contrato y la respectiva “Acta de recibo a satisfacción postventa” suscrita por el beneficiario. Para el trámite de pagos, EL CONTRATISTA deberá haber suscrito el ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los requisitos señalados para tal efecto como suscripción del contrato, expedición y aprobación de pólizas y deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro expedida de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. PARÁGRAFO PRIMERO: Para adelantar los pagos, EL CONTRATISTA deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro expedida de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y el concepto que se está cobrando, a la cual se deberá adjuntar la fotocopia del RUT y la certificación del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar, así como la certificación de recibo y/o visto bueno de EL SUPERVISOR del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en concepto el Artículo 50 de Mantenimiento Mensualla Ley 789 de 2002, serán certificados lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. EL CONTRATISTA deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO TERCERO: SISTEMA DE PAGO - EL CONTRATANTE efectuará los pagos estipulados en el presente contrato con cargo exclusivo a mes vencido los recursos económicos existentes en el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, por prestaciones efectivamente realizadas lo tanto, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. no asumirá con recursos propios los pagos derivados del presente contrato. De igual forma EL CONTRATISTA manifiesta, que conoce que FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna, en el evento en que no existan recursos suficientes en el patrimonio autónomo FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA que impidan efectuar los pagos derivados del presente Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar los términos y condiciones del CONTRATO XX XXXXXXX MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, suscrito entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR y, a su vez, manifiesta que conoce que FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna, en el evento en que no existan recursos suficientes en el patrimonio autónomo FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA que impidan efectuar el pago derivado del presente contrato. Teniendo en cuenta que se trata de conformidadun contrato a monto agotable, para las mayores cantidades se debe realizar un balance de las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción con el fin de ajustar las mayores cantidades. Antes de realizar el trámite descrito, la Supervisión del Contrato, deberá verificar que con la aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario y esta se debe protocolizar mediante la suscripción del Otrosí correspondiente del contrato. Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la Entidad. Los suministros ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los términos de combustiblereferencia. La Supervisión del Contrato, serán certificados en cada oportunidaddebe justificar por escrito, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento la necesidad y justificación de la cargautilización del ítem dentro del proyecto. Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual correspondiente. Una vez suscrita la modificación, más el porcentaje cotizado CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la Entidad. Se entenderá que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en concepto los estudios y/o diseños apropiados por el Contratista, indebida aplicación de Logísticaprocedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización de materiales inadecuados (cuando no cumplan con las Especificaciones, las condiciones técnicas establecidas por el Contratista, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, sean exigibles). Los costos En todo caso, la ejecución de Mayores Actividades e Ítems No Previstos, en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada, no implica la aceptación definitiva de que esas actividades no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales, para excluir las Cantidades de las Actividades, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. En caso de presentarse las Mayores Actividades e Ítems No Previstos, el Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las Mayores Actividades e Ítems No Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista. En todo caso, el Supervisor del Contrato, verificará que las Mayores Actividades e Ítems No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la atención de las reparaciones locativas y la obtención de los servicios resultados previstos en el Contrato y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualsus anexos. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria asociados a través de banco de plaza, dentro las Mayores Actividades o de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesÍtems No Previstos, serán pagados al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienCONTRATISTA a precios unitarios a monto agotable, previa revisión, aceptación y recibo a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación satisfacción por parte de esta Entidad. Art. 12° -la Supervisión del contrato y de conformidad con el OTROSÍ que tenga por objeto incluir los Ítems No Previstos o las Mayores Cantidades de Obra, en caso de que el balance del contrato así lo requiera, en atención a las instrucciones impartidas por los órganos contractuales del FIDEICOMISO.

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago se efectuará en pesos mexicanos, en caso de aplicar al tipo de cambio fijado por el Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a la fecha en que se realice dicho pago, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora. Dicha factura deberá elaborarse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, R.F.C. IMS-421231-I45, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476 Colonia Juárez, Código Postal 06600 Delegación Cuauhtémoc, en México, Distrito Federal, por cada destino, Anexo 5 (cinco) “Guía de Distribución” e integrar paquetes de documentos conteniendo: original y cinco copias de la factura; las remisiones originales y sus cinco copias debidamente selladas y firmadas, de los bienes entregados en las Unidades; así como original y cinco copias del Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción de los bienes, (cabe mencionar que dicha acta administrativa, el personal facultado para formalizarla serán el Subdirector Administrativo ó Administrador en Hospitales Generales, Regionales, de Zona o Subzona y Unidades de Medicina Familiar y Director Administrativo en Unidad de Alta Especialidad conjuntamente con el Jefe del Servicio médico de que se trate). Con la integración de estos paquetes de documentos, se deberá dirigir al Área de Planeación y Control de la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión, sito en la Calle de Durango No. 291, piso 11, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., a entregar la primera copia de las remisiones de pedido, así como una copia del Acta Administrativa Circunstanciada, a fin de que se registre la recepción de los bienes en el sistema de compras de “EL INSTITUTO”, la segunda copia la entregará en el Área de Control y Seguimiento a Contratos e Inconformidades, de la División de Contratos y Apoyo Técnico, ubicada en la Calle de Durango No. 291, 10° piso (ala Sinaloa), Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., con el fin de que se lleve a cabo el seguimiento de cumplimiento de contrato. "EL PROVEEDOR" deberá entregar también, la tercera, cuarta y quinta copias de las remisiones de cada factura, en el Área de Bienes de la División de Contabilidad, sita en la Calle Durango No. 167, piso 4, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., en donde le expedirán un sello de “Tránsito” necesario para el otorgamiento de los Números de Inventario a los bienes. Así mismo, entregará el original y copias de las facturas, Original de las remisiones y original de las Actas Administrativas Circunstanciadas de Entrega-Recepción, Instalación, Puesta en Operación y Capacitación, en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la Calle Durango No. 167, piso 3, Colonia Roma Norte, México, D.F., en donde le expedirán un comprobante de pago o Contra-Recibo. Para el caso de bienes importados y a fin de que se compruebe que fueron ingresados al país en forma legal, "EL PROVEEDOR" deberá adjuntar a su factura para cobro, copia debidamente validada por la Coordinación Técnica de Bienes de Inversión ubicada en la Calle de Durango No. 291, 11° piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., del pedimento de importación de los bienes adjudicados. En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. "EL PROVEEDOR" podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A.; para tal efecto, deberá presentar en la División de Trámite de Erogaciones, ubicada en la calle de Durango número 167, Tercer Piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en México, Distrito Federal, dentro del horario comprendido de las 9:00 a las 14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, petición por escrito, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, (número de clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que "EL PROVEEDOR" solicite el abono en una cuenta contratada en un Banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra-recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de "EL PROVEEDOR", que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de Mantenimiento Mensualcuotas obrero patronales, serán certificados conforme a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados lo previsto en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento artículo 40 B de la cargaLey del Seguro Social. "EL PROVEEDOR" que entregue bienes a “EL INSTITUTO” y que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, más el porcentaje cotizado en concepto deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de Logística. Los costos 05 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los servicios y provisiones contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, el mismo procedimiento aplicará en concepto el caso de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria cesión de derechos de cobro a través de banco factoraje financiero conforme al Programa de plazaCadenas Productivas de Nacional Financiera, dentro S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. El pago de los 10 (diez) días hábiles bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada penas convencionales por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago de los medicamentos, que fueron requeridos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento términos de la cargaCláusula Primera de este instrumento jurídico, más el porcentaje cotizado se hará en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)moneda nacional, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco transferencia electrónica a cargo de plazauna Institución Bancaria, a favor del “Prestador del Servicio”, en un plazo que no excederá de 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet, ante la Coordinación General del Sistema de Atención Integral a la Salud de “la Universidad” (SAISUV), para su autorización y trámite de pago, en el domicilio que se ubica en calle Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx esquina Córdoba, Col. Obrero Campesina C.P. 91020 Xalapa, Veracruz, dentro del horario señalado en la Cláusula Novena, misma que deberá reunir los requisitos fiscales establecidos en la Cláusula Octava de los 10 (diez) días hábiles este contrato, previa validación que efectúe la Coordinación General del Sistema de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, Atención Integral a la cuenta Salud de correo electrónico “la Universidad” (SAISUV) a través de su área administrativa.-------------------------------------- Asimismo en los casos en que el vencimiento de pago sea día xxxxxx, xxxxxxx o inhábil, el pago se efectuará al siguiente día hábil. En razón de premisa “el Prestador del Servicio” acepta y conviene que en el caso de omitir lo previsto en el párrafo anterior “la Gerencia Universidad” le devolverá el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para que subsane los errores o deficiencias contenidas en dicho documento, con el fin de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invocacumplan con los requisitos fiscales correspondientes y se pueda realizar el trámite de pago correspondiente, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor en los términos de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -las disposiciones jurídicas aplicables.

FORMA DE PAGO. La Entidad pagará el contrato bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, mediante actas mensuales y bajo las siguientes condiciones: Según la Resolución No. 6817-1, expedida por el CODFIS artículo PRIMERO – REGLA FISCAL DEPARTAMENTAL RESPECTO AL GASTO, numeral 9 “Los pagos anticipos a pactar en desarrollo de la ejecución presupuestal de la entidad, podrá ser: “Cuando se trate de recursos de carácter NACIONAL, podrá realizarse hasta un máximo del 40% del valor del contrato…”. De acuerdo con lo anteriormente citado, INFICALDAS ha definido que ell anticipo será del 30% del valor total del contrato (lote), el cual se desembolsará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA debe suscribir un contrato xx xxxxxxx mercantil para crear un patrimonio autónomo IRREVOCABLE, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la cual INFICALDAS debe entregar el valor del anticipo. Los recursos entregados por INFICALDAS a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato xx xxxxxxx mercantil. El fiduciario tendrá a cargo la administración del pago a proveedores, ciñéndose al Plan de Manejo del anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la supervisión del contrato. El fiduciario podrá reembolsar los gastos en que el contratista haya incurrido por concepto de Mantenimiento Mensualpago de nómina operativa, únicamente en el evento en que este presente, junto con la cuenta de cobro de los gastos reembolsables, la aprobación del reembolso emitida por la INTERVENTORÍA y SUPERVISIÓN del contrato. En todo caso, la INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN, podrá, en cualquier momento, efectuar un control posterior con el fin de verificar que los recursos hayan sido girados de acuerdo con el Plan de Manejo del anticipo. En el caso de incumplimiento del Contratista, tanto el anticipo como todos los recursos entregados serán certificados devueltos a mes vencido INFICALDAS junto con sus rendimientos financieros. Para cumplir con la obligación expresada anteriormente, el CONTRATISTA deberá constituir la fiducia o el patrimonio autónomo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. La fiduciaria encargada de administrar los recursos deberá tener una calificación igual o superior a AA. Una vez constituida la fiducia o el Patrimonio autónomo, el CONTRATISTA deberá acreditar a INFICALDAS los soportes documentales respectivos, incluyendo la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia en donde esté expresada la capacidad legal de la Fiduciaria para administrar los recursos del anticipo. La fiduciaria no podrá llevar los recursos a las carteras colectivas por prestaciones efectivamente realizadas los riesgos inherentes a una pérdida. El anticipo será amortizado mediante deducciones de conformidadlas Actas de obra o Actas de ajuste de pago, situación que deberá ser controlada por la interventoría del Contrato. Los suministros La cuota de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base amortización se determinará multiplicando el valor de plaza la respectiva Acta de obra o acta de ajuste por la relación que exista entre el saldo del combustible anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al momento acordado. Los recursos del anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de la carga, más obra. El Fiduciario deberá garantizar que estos se destinen de acuerdo a lo establecido en el porcentaje cotizado en concepto Plan de LogísticaManejo del Anticipo presentado por el CONTRATISTA y aprobado previamente por la interventoría y la supervisión del contrato. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), La iniciación de las Características obras objeto del ServicioContrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego o en el Contrato a cargo del Contratista, serán certificados no están supeditados, en ningún caso, a mes vencidola entrega del anticipo por parte de INFICALDAS. INFICALDAS, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco la interventoría, revisará y aprobará el Programa de plazainversión del anticipo, dentro de los 10 acuerdo con el Manual de Interventoría del INVIAS – 2016, adoptado mediante la Resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016. PARÁGRAFO PRIMERO: AMORTIZACIÓN El anticipo se amortizará mediante deducciones de las actas mensuales de obra y su amortización total deberá realizarse por lo menos un (diez1) días hábiles mes antes del vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por el interventor. La cuota de presentadas amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor de este CONTRATO. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. La iniciación de la ejecución de las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. Obras o bien, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA no están supeditados a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre entrega del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación anticipo por parte de esta Entidadla ENTIDAD. ArtLa interventoría en conjunto con el contratista deberá realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-acta detallada. 12° -Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o período a reconocer al contratista, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo. Será obligación del interventor verificar cuales de las actividades establecidas para el proyecto no licenciado (PAGA y PMA) y para proyectos licenciados (EIA y PMA) se encuentran incluidas en los ítems de obra de tal manera que estas no sean canceladas con la provisión del valor del contrato reservado para las actividades ambientales. Las cantidades de obra semanal deberán ingresarse en el programa AUTOPISTAS propiedad de No obstante lo anterior, las obras objeto de facturación por parte del Contratista estarán sujetas a las siguientes reglas:

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto serán mensuales, estableciéndose un plazo de Mantenimiento Mensual, serán certificados treinta días a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de contar desde la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos prestación de los servicios para la comprobación y provisiones verificación de la conformidad de los mismos con lo fijado en concepto el contrato, fijándose el plazo de Mantenimiento Correctivo pago en treinta días desde la aceptación o verificación de los servicios prestados, devengándose intereses una vez transcurrido dicho plazo, siempre y cuando el mismo no hubiera sido interrumpido. El servicio será supervisado por el Encargado General del personal laboral del Ayuntamiento, y/o el Concejal Delegado de Medio Ambiente. Si se comprobasen diferencias entre los servicios facturados y los efectivamente realizados, se abrirá el oportuno expediente sancionador además de realizar los correspondientes ajustes de tal forma que la certificación de los trabajos a realizar por el responsable del servicio deberá adecuarse a los trabajos realmente ejecutados para su facturación mensual y u presentación en el Registro municipal o en el punto General de Entrada de Facturas electrónicas (IIIsegún proceda); todo ello sin perjuicio de la ulterior alegación al respecto por parte del contratista en caso de discrepancia, para su resolución por el órgano de contratación. El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, siendo el órgano de contratación el Alcalde-Presidente (delegado en Junta de Gobierno Local) y Reparaciones y Provisiones Eventuales el destinatario el Ayuntamiento xx Xxxxxxxx del Sil, lo que deberá reflejarse en la factura (VIIDA.33ª del TRLCSP), . La entrega de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con facturas deberá efectuarse en el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria Registro General o en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a través de banco la URL: xxxxx://xxxx.xxx.xx (según proceda en función del importe y de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas lo que señale la normativa aplicable encada momento). Debiendo constar en las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. mismas las siguientes claves OFICINA CONTABLE.- A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA 01240649 INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO.- ÓRGANO GESTOR Y UNIDAD DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatoriosTRAMITACIÓN: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -A 01240649 AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL.

FORMA DE PAGO. Los pagos Con fundamento en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento artículo 51 de la cargaLey de Adquisiciones, más Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos “INP” pagará al “PROVEEDOR” dentro de los servicios 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a la entrega de la factura en el Almacén General. El “PROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y provisiones fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del “INP” (Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en concepto caso de Mantenimiento Correctivo (III) que la factura presente errores, el proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados entregarla a mes vencido, junto con más tardar el Mantenimiento Mensualdía hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de banco Adeudos de plazaEjercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, dentro sin menoscabo de los 10 (diez) días hábiles lineamientos que emita la Secretaría de presentadas las facturas correspondientesHacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienque pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en los servicios médicos solicitantes para su posterior registro en el Almacén de Farmacia, a deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la cuenta entrega de correo electrónico los bienes. El día de la Gerencia entrega de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosla factura, el personal adscrito al área xxx Xxxxxxx de Farmacia, hará la firma revisión, para lo cual, es necesario que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, el proveedor presente los siguientes datos identificatoriosdocumentos: Reporte Quincenal detallado que incluya  Servicio  Nombre medicamento  Código de mezcla  Dosis medicamento  Unidad de prescripción  Nombre paciente  No. De expediente  No. Cama  Importe de dosis  Subtotal del Banco. Sucursalimporte (por servicio)  Además deberá incluir del lado superior derecho la leyenda: “constancia de mezclas de (oncológicos, Tipo de Cuentainmunoglobulina, Titular nutrición parenteral) entregados en el INP, conforme a lo detallado en el presente reporte de la Cuentafactura número . Debajo de ésta deberá ser firmado por representante legal. Reporte de consumo diario por tipo de mezcla e importe (con los datos indicados en el Anexo Técnico reporte diario de las mezclas y/o dosis preparadas, Número solicitadas en receta y atendida) Acuse de CBUrecibido con nombre, Número firma autografa, clave de C.U.I.T./C.U.I.L.empleado por parte del área médica que recepciona las mezclas (jefas de enfermería, según corresponda yenfermeras, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor licenciada en nutrición y los médicos residentes de la notificación especialidad con el visto bueno del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación jefe de la operación por parte servicio y/o departamento, en formato de esta Entidad. Art. 12° -recepción de mezclas que el licitante proporcione.

FORMA DE PAGO. Los pagos 59 19. DESCUENTOS 59 20. UNA VEZ PERFECCIONADO EL CONTRATO 59 21. SUPERVISIÓN 60 22. DESEMPATE 60 ANEXO 1 61 ANEXO 2 SARLAFT 63 ANEXO 3 65 ANEXO 4 66 ANEXO 5 67 ANEXO 6 68 ANEXO 7 69 ANEXO 8 71 Positiva Compañía de Seguros S.A. es una empresa industrial y comercial del estado, de economía mixta, en concepto libre mercado y competencia la cual cuenta con 11 xxxxx autorizados, más de Mantenimiento Mensualseis millones de asegurados, serán certificados los cuales según el lineamiento estratégico debe promocionar y dar a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento conocer a los colombianos los seguros de la carga, compañía. El core de la empresa es el ramo de Riesgos Laborales con más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos del 90% de los servicios ingresos y provisiones se distribuye también su utilidad en concepto los xxxxx de Mantenimiento Correctivo Vida Grupo y Accidentes Personales a los cuales con el acompañamiento de la agencia adjudicada se realizarán campañas de divulgación y posicionamiento en el mercado de seguros, en los diversos medios, ya sean ATL, BTL o Digitales. Positiva Compañía de Seguros S.A. es el resultado de la cesión de activos, pasivos y contratos de la Administradora de Riesgos Profesionales (IIIARP) del Seguro Social a la Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros. Positiva es el fruto de un proceso de trasformación del Seguro Social que se inició con el documento CONPES 3456 de enero 15 de 2007 y Reparaciones y Provisiones Eventuales el documento CONPES 3494 del 13 de noviembre de 2007. Pero a su vez la Compañía trae una historia forjada por La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros que nació con la compra de Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (VIIincluyendo Tequendama Vida), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta EntidadPrevisora S.A. El cambio de razón social quedó solemnizado el 17 de octubre de 1995 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. ArtAunque la Compañía parece joven, cuenta con más de cincuenta años en el mercado, pues Seguros Tequendama de Vida se crea y constituye mediante escritura pública 375 del 11 de febrero de 1956. 12Desde 1995 comienza a formar parte de una de las aseguradoras más sólidas y grandes del país: La Previsora S.A. Mediante la resolución 1293 del 11 xx xxxxxx de 2008, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se aprobó la cesión de activos, pasivos y contratos de la Administradora de Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros Sociales a La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros; a partir del 1° -de septiembre de 2008 comienza a operar Positiva Compañía de Seguros S.A. En la actualidad la Compañía cuenta con 11 xxxxx de seguros aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales se enuncian a continuación: • Riesgos Laborales • Vida Individual • Vida Grupo • Accidentes Personales • Exequias • Conmutación Pensional • Salud • Rentas Vitalicias • Pensiones Voluntarias • Desempleo • BEPS Para el año 2018 la distribución de las primas emitidas por la compañía en cada uno de los xxxxx es la siguiente: VG 00.000.000.000 6,7% AP 00.000.000.000 2,0% Xxxxxx Xxxxxxxxxx 00.000.000.000 1,0% BEPs 00.000.000.000 3,8% Salud 8.873.696.329 0,8% Conmutación Pensional 4.016.058.342 0,4% VI 998.382.091 0,1% Exequias 88.749.118 0,0% ARL 929.061.152.044 85,2% Dentro de los 5 lineamientos estratégicos definidos por el gobierno corporativo, se definieron tres focos estratégicos en los cuales las actividades de la Vicepresidencia de negocios darán aporte mediante las actividades a realizar en la ejecución de este contrato. El primero, es rentabilizar el negocio de Riesgos laborales y profundizar clientes con otros xxxxx de Vida. El segundo foco estratégico, es el orientar a la organización de prestar servicios digitales, innovadores y sostenibles. Por último, es generar sinergias que promuevan la prestación integrada de servicios financieros de las entidades estatales.

FORMA DE PAGO. Los El Acreditado se obliga a realizar sin necesidad de requerimiento o cobro previo, los pagos periódicos del Monto del Crédito conforme a la Carátula Digital, más los Intereses del Período y el IVA o cualquier otro impuesto que resulte aplicable (conjuntamente y en concepto lo sucesivo, en singular la “Parcialidad”, y en plural las “Parcialidades”). La fecha de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento pago de la carga, más el porcentaje cotizado primera Parcialidad será la indicada en concepto de Logísticala Carátula Digital. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), El monto de las Características Parcialidades será el mismo y cada una de las Parcialidades deberá enterarse con la periodicidad y de la manera que se indican en el Anexo A del Serviciopresente Contrato Digital, serán certificados siempre en día hábil, en el entendido que cada una de las Parcialidades deberá cubrirse en las fechas en que se efectúan los pagos xxx xxxxxxx o pensión al trabajador. El Acreditado faculta por este medio a mes vencidoArrendadora DISF para realizar el cobro con cargo a la nómina o pensión del Acreditado, junto para lo cual el Acreditado celebrará un mandato especial de pago (en lo sucesivo, el “Mandato Especial de Pago”) utilizando el formato señalado en el Anexo C, mediante el cual instruirá en forma irrevocable a la Empresa con la que Arrendadora Disf, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. tenga celebrado un Contrato de Colaboración para el Mantenimiento Mensual. Los pagos otorgamiento de créditos en adelante la “Empresa”, incluyendo sin limitación la empresa pagadora u outsourcing que se efectuará por haga cargo del pago de la nómina del personal de la “Empresa” o pensionados, en su caso, para que ésta a cuenta y ruego del Acreditado, descuente xxx xxxxxx o pensión que éste percibe, entregue el monto correspondiente de cada amortización a Arrendadora DISF, mediante depósito o transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, electrónica a la cuenta que Arrendadora DISF le indique. Para el caso de correo electrónico que los montos de las Parcialidades no pudieran pagarse a través del descuento que efectúe la “Empresa “al Acreditado, sin importar si es por causa o no imputable al Acreditado, el Acreditado por medio del presente Contrato Digital faculta a Arrendadora DISF para realizar el cobro mediante la domiciliación del mismo, mecanismo que se señala en el Anexo D. Arrendadora DISF únicamente podrá generar el cobro utilizando el mecanismo establecido en el Anexo D una vez que haya recibido notificación de la Gerencia “Empresa” señalando que por causas ajenas a ésta no se realizó el descuento y pago de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxla Parcialidad del Acreditado. Sin perjuicio de lo anterior, el Acreditado faculta a Arrendadora DISF a cargar en la Cuenta Domiciliada del Acreditado, que aparece asentada en la Solicitud Digital, sin requerimiento o cobro previo, las cantidades que se adeuden a Arrendadora DISF en virtud del presente Contrato Digital. A tales efectosefecto de que Arrendadora DISF esté en posibilidad de realizar los cargos que autoriza el Acreditado, éste se compromete a mantener vigente dicha Cuenta Domiciliada durante todo el tiempo que el presente instrumento se mantenga en vigor y a tener saldo suficiente y líquido en la misma en la fecha en que cada pago deba verificarse. Cuando el depósito correspondiente a las percepciones salariales que el Acreditado recibe se verifique en fecha distinta a las previstas como fecha de pago del Crédito en este Contrato Digital, el Acreditado autoriza expresamente a Arrendadora DISF para que el cargo a la Cuenta Domiciliada se verifique precisamente en la fecha en que se reciba dicho depósito, sin que deba verificarse un recálculo de intereses ni descuento de los mismos; asimismo, el Acreditado autoriza a Arrendadora DISF a realizar el número de cobros que sea necesario para cumplir con las obligaciones de pago del Acreditado previstas en este Contrato Digital, a partir de que dichas obligaciones de pago se hayan hecho exigibles. La estipulación a que se refiere el párrafo que antecede, permanecerá vigente y será aplicable a cualquier otra cuenta que, en sustitución a la señalada en el presente Contrato Digital, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarAcreditada notifique a Arrendadora DISF. Lo anterior, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular al amparo de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar autorización para cargo a la personería Cuenta Domiciliada del Acreditado que se invocaagrega al Contrato Digital como Anexo D y forma parte integrante del mismo. En virtud de lo anterior, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -Acreditado asume las siguientes obligaciones:

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base “El Fideicomiso” realizará el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de pago sobre los servicios efectivamente devengados en forma mensual, una vez que “El Proveedor” los haya prestado en forma total y provisiones en concepto a entera y absoluta conformidad de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza“El Fideicomiso”, dentro de los 10 20 (diezveinte) días naturales posteriores a la presentación de la factura que reúna los requisitos fiscales, así como de los documentos (reporte de actividades), que acrediten la procedencia del pago. A efecto de que el proveedor para el cumplimiento de sus actividades deba trasladarse a los lugares donde “El Fideicomiso” le notifique, que se requiera la atención de una actividad. “El Fideicomiso”, pagará los gastos que se generen por dicho traslado, presentando la documentación comprobatoria correspondiente por un monto máximo de $1,700.00 (mil setecientos pesos 00/10 M.N.) diarios, importe que incluye impuestos al valor agregado (I.V.A.) que corresponde a alimentación y hospedaje “El Fideicomiso” pagará los gastos que se generen por concepto de transporte de acuerdo a los principios de austeridad, racionalidad y economía. En caso de que “El Proveedor” no pernocte en el lugar donde realice “El Servicio”, el pago que se cubrirá será del 50% (cincuenta por ciento) del importe indicado con antelación. Una vez validada la factura correspondiente y recibidos los servicios prestados de conformidad por la Subdirección de Desarrollo Académico, el pago se realizará dentro de los veinte (20) días naturales posteriores a la presentación de la factura que reúna los requisitos fiscales, conforme al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo la “LAASSP”, así como de los documentos (reporte de actividades), que acrediten la procedencia del pago. “El Proveedor” deberá presentar su factura para tramite de pago junto con el reporte de actividades ante Dirección de Administración y Fianzas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, del mes siguiente a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, haya prestado los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -servicios.

FORMA DE PAGO. Los pagos “El H. Ayuntamiento” cubrirá a “El Contratista” el importe de este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en concepto las que se considerarán los volúmenes de Mantenimiento Mensualobra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el período que comprenda cada estimación conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serán certificados presentadas por “El Contratista” a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas la residencia de conformidad. Los suministros de combustiblesupervisión, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazaque “El H. Ayuntamiento” deberá establecer para tal efecto, dentro de los 10 cuatro días hábiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que “El H. Ayuntamiento” inicie su trámite de pago. El contratista cubrirá a “El H. Ayuntamiento” y éste retendrá el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspección y control, de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx xx xx Xxxxx. Ni las estimaciones, ni la liquidación de estimación final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptación de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidación, tendrá un plazo de 60 (diezsesenta) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o biencalendario, a la cuenta de correo electrónico partir de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada fecha en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invocahaya efectuado la estimación o la liquidación, (titular para hacer por escrito la reclamación correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamación de “El Contratista”, se considerará definitivamente aceptada por él la estimación o apoderado), según liquidación de que se trate y sin derecho a ulterior reclamación. *O en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia plazo que la remisión al proveedor convengan de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -común acuerdo.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados El pago se efectuara a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento treinta (30) dias calendario a partir de la cargaemision del quedan por los bienes recibidos a satisfaccion del ISSS. II) MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. Para efectos de pago el ISSS ha contratado con Banco Cuscatlan, más S.A., Banco Davivienda Salvadoreno, S.A. y Banco Agricola, S.A., la modalidad de pago con abono a cuenta, para lo cual la Contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se efectuaran los abonos, debiendo ser un numero unico de cuenta por Contratista independientemente del numero de contratos que firme con la institucion. Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. Para que el porcentaje cotizado en concepto ISSS haga efectivo el pago, la Contratista debera adjuntar: a) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, debidamente firmada y sellada por el responsable de Logísticala recepcion. Los costos b) Fotocopia de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto contrato suscrito con el Mantenimiento MensualISSS. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria c) Para el primer pago anexar Constancia de Recepcion a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico satisfaccion de la Gerencia Garantfa de Presupuesto Cumplimiento de Contrato emitida por el Departamento Contratos y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxProveedores de la UACI. A tales efectosd) Acta de Recepcion original firmada y sellada. e) Ultimo recibo por pago de cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada demuestre que no se encuentra en xxxx. La Contratista debera presentar los documentos de respaldo indicados en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -Section

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Comitente Comprador pagará a través del sistema de Mantenimiento Mensualcompensación, serán certificados liquidación y Administración de Garantías de la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., con corte mensual el treinta (30) de cada mes. Dicho pago se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a mes vencido la fecha de radicación de la factura y/o cuenta de cobro y demás soportes de pago, de acuerdo con el listado de bonos canjeados producido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidadla herramienta tecnológica a la fecha xx xxxxx. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base A partir del segundo y hasta el penúltimo pago se descontará el valor de plaza los alimentos o productos que no se encuentren en las listas de alimentos aprobados para cada tipo xx xxxx y que estén relacionados en la tirilla física o electrónica e informes mensuales del combustible mes anterior; igualmente, no se pagará el valor no redimido y los alimentos que relacione mediante acta el supervisor y/o interventor afectados por calidad. El último pago se efectuará una vez sean verificadas las tirillas físicas o electrónicas y comprobantes de canje de los bonos descontando las inconsistencias arriba mencionadas (alimentos o productos que no se encuentren en la lista de alimentos aprobados para cada tipo xx xxxx por el Comitente Comprador, valor no redimido), que se presenten en el penúltimo y último mes de ejecución. El valor de estas inconsistencias que sean subsanadas, se pagarán el mes siguiente mediante cuenta de cobro. Con la factura o la cuenta de cobro se deberá adjuntar: a) CD con las tirillas electrónicas y voucher y/o tirillas físicas, b) certificación emitida por el Representante Legal del Comitente Vendedor en la que manifiesta haber cumplido con el lleno de los requisitos establecidos en la presente ficha al momento del canje xxx xxxx, y c) comprobante o certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, conforme con lo establecido en el Artículo 50 de la cargaley 789 de 2002. La forma de pago descrita anteriormente será cumplida por el Comitente Comprador, más el porcentaje cotizado en concepto siempre y cuando la factura o cuenta de Logística. Los costos cobro se presente dentro de los servicios y provisiones primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la fecha xx xxxxx. El Comitente Vendedor puede manejar un sistema de facturación semanal, quincenal o mensual, no obstante el Comitente Comprador solo hará un pago mensual de acuerdo a lo anteriormente establecido. El Comitente Vendedor podrá presentar una cuenta de cobro en concepto reemplazo de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria la factura en caso que su facturación sea elaborada a través de banco terminales P.O.S. Los pagos deben corresponder al valor de plazalos bonos redimidos efectivamente y verificados contra las tirillas electrónicas y/o físicas efectivamente pagadas, los cuales no podrán superar las cantidades pedidas por el Comitente Comprador. El Comitente Comprador cancelará los bonos que habiendo sido autorizados y cargados a la herramienta tecnológica fueron redimidos (canjeados) durante el mes tomando como referencia el precio nominal de cada una de las modalidades y tipos de bonos, una vez cerrado el periodo; los bonos no redimidos (no canjeados) no serán pagados. El pago al Comitente Vendedor se realizará en los tiempos establecidos en la presente ficha técnica, únicamente con el cumplimiento por parte del Comitente Vendedor de la entrega de los documentos aquí mencionados en medio impreso o magnético a la Supervisión o Interventoría con copia al Comitente Comprador y diligenciados con la información exigida, dentro de los 10 diez (diez10) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, siguientes a la cuenta fecha de correo electrónico radicación de la Gerencia factura y demás soportes de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxpago. A tales efectosPara el pago, el Comitente Xxxxxxxx deberá presentar para aprobación de la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, Supervisión o Interventoría del Comitente Comprador los siguientes datos identificatoriosinformes: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -INFORME POR OPERACIÓN DE EJECUCIÓN POR MODALIDAD Y TIPO XX XXXX MENSUAL

FORMA DE PAGO. Los pagos se realizaran por mes vencido, debiendo el contratista efectuar los cobros por medio de los formularios oficiales de la Caja. Las facturas se recibirán en concepto la Administración del Área de Mantenimiento MensualXxxxx Xxxx Palmichal. Para dar curso al respectivo pago de facturas, serán certificados el contratista debe probar cada mes, mediante documentos idóneos haber cumplido con el pago de las obligaciones de aseguramiento a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas sus trabajadores de conformidadlos Regímenes de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte de la C.C.S.S. y Riesgos del Trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros. El pago de facturas se realizará mediante el depósito automático directo a la cuenta corriente o de ahorros del contratista, mediante el Sistema de Control de Pagos del Departamento de Tesorería de la Caja, Oficinas Centrales. Los suministros pagos se realizarán en tractos mensuales vencidos, a más tardar a los treinta días naturales a partir de combustiblela fecha de aprobadas las facturas correspondientes (comercial y de la Caja) por la Unidad de supervisión del contrato. La factura será acompañada por: Copia de planillas de la C.C.S.S. Copia de recibo de pago de la póliza del I.N.S. Para efectos del presente contrato la dirección del Contratista es: San Xxxx, serán certificados Barrio Xxxx, del Edificio del INS, 000 x. xxxxx x 000 x. xxxxx, xxxx #0000. Teléfono: 0000-0000 / 0000-0000 / 0000-0000 / 0000-0000 Fax: 0000-0000 Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.xx Para efectos de reajuste de precios convenimos en cada oportunidadutilizar la fórmula matemática, tomando según lo previsto en el artículo 31 del Reglamento a la de Contratación Administrativa y circular de la Contraloría General de la República, Gaceta Nº 232 del 02 de diciembre de 1982, así como base criterio de la Subárea Contabilidad Costos Industriales, oficio XXXXX-1045-2009 del 13 xx Xxxx de 2009. Donde: MO = Mano de Obra 86,50 % I = Insumos 2.50 % GA = Gastos Administrativos 4.00% U = Utilidad 7,00% P = Precio 100,00% PV = PC MO iMOtm + I iIti + GA iGAtg + U iMOtc iItc iGAtc Donde: PV= Precio variado PC= Precio de cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como precio últimamente revisado en posteriores aplicaciones MO= Porcentaje de mano de obra del precio de cotización I= Porcentaje de insumos del precio de cotización GA= Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización U= Porcentaje de utilidad del precio de cotización iMOtm= Índice del costo de mano de obra en el valor momento de plaza la variación iMOtc= Índice del combustible costo de mano de obra en el momento de la cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la cargaúltima revisión en posteriores aplicaciones iIti= Índice del costo de insumos en el momento de la variación iItc= Índice del costo de insumos en el momento de la cotización, más cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la última revisión en posteriores aplicaciones iGAtg= Índice del costo de gastos administrativos en el porcentaje cotizado momento de la variación iGAtc= Índice del costo de gastos administrativos en concepto el momento de Logística. Los costos la cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de los servicios la última revisión en posteriores aplicaciones Mano de obra: Decreto de Xxxxxxxx Xxxxxxx, emitido por el Ministerio de Trabajo y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo Seguridad Social, Apartado b-Genérico (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIpor mes), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -rubro:Trabajadores Semicalificados.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido los cuales se obliga METRO CALI S.A. frente al Contratista como contraprestación por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza la ejecución del combustible al momento objeto del Contrato se harán de la carga, más el porcentaje cotizado siguiente manera: Anticipo: Previa la verificación del cumplimiento de las condiciones precontractuales previstas en concepto de Logística. Los costos este contrato y cumplimiento de los servicios requisitos de perfeccionamiento y provisiones en concepto ejecución (Art. 41 Ley 80 de Mantenimiento Correctivo (III) 1993 y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIArt. 23 Ley 1150 de 2007), METRO CALI S.A. entregará al Contratista, a título de anticipo, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato en la fecha de suscripción del Acta de Iniciación del Contrato. El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el Art. 8.1.18 del Decreto 0734 de 2012. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y los rendimientos que se produzcan por los recursos allí entregados pertenecerán al tesoro público. El contratista utilizará la suma recibida como anticipo para compras y pagos que tengan aplicación directa a la obra objeto del contrato, y presentará a METRO CALI S.A. las comprobaciones suficientes de tal hecho, previa aprobación del interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de Inversiones aprobado por Metro Cali S.A. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las Características Actas mensuales de Obra (en un valor mínimo del Servicio20% del valor del acta), serán certificados situación que debe ser controlada por la Interventoría. La amortización total del anticipo deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual, por lo tanto, el contratista deberá amortizar un porcentaje mayor al acordado. El Contratista presentará a mes vencidola Dirección Financiera una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el Patrimonio Xxxxxxxx o fiducia para el giro del anticipo. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso a la entrega del Anticipo. Actas mensuales de obra: Se pagará al contratista hasta un noventa por ciento (90%) del valor total de las actividades, mediante actas mensuales de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el interventor previa presentación de las actas de obra, el estado fiscal del contrato y demás soportes técnicos, junto con la factura; presentados por el Mantenimiento Mensualcontratista a METRO CALI S.A. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día con lo exigido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Los pagos El pago de cada una de las facturas se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, realizará dentro de los 10 noventa (diez90) días hábiles calendario, siguientes a la fecha de presentadas presentación de la misma. En la fecha de suscripción de cada una de las facturas correspondientesActas de liquidaciones parciales de obras ejecutadas, el interventor verificará las Cantidades de Obra que el Contratista hubiera ejecutado y calculará su valor total de acuerdo a los precios unitarios de los Ítems de Obras establecidos en el presente Contrato. De cada pago que se efectúe al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. contratista se le se le harán los descuentos xx xxx, y se le descontará como mínimo el valor correspondiente al porcentaje de anticipo (mínimo el 20% del valor de cada pago), hasta su completa amortización la cual deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual. Las actas mensuales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las cantidades de obra aprobadas por EL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR podrá en actas posteriores hacer correcciones o bienmodificaciones a cualquiera de las actas anteriores. Aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a la cuenta efecto de correo electrónico que METRO CALI S.A. se abstenga de pagarlas al contratista hasta que EL INTERVENTOR dé el visto bueno. Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la Gerencia totalidad o parte de Presupuesto las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. Pago final: el saldo para completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato se pagará una vez cumplida la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista, previa facturación y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxsuscripción del acta de recibo y suscripción del acta de liquidación del contrato de obra. A tales efectosPARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. METRO CALI S.A. no asumirá en ningún caso cualquier impuesto directo o indirecto sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El presente contrato está sujeto a la firma contribución especial del 5% del valor total del contrato de que resulte adjudicataria deberá suministrartrata la ley 1106 de 2006, indefectiblementeprorrogada por la ley 1421 de 2010. El Contratista mantendrá en desarrollo de sus obligaciones Indemne a Metro Cali S.A., mediante nota presentada en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier obra adicional que se genere con ocasión de intervención a redes de servicios públicos domiciliarios operados por EMCALI E.I.C.E. se pagará al contratista conforme a la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESlista de precios unitarios vigente de tal entidad. De igual manera, los siguientes datos identificatoriospara estos adicionales, el porcentaje de AIU máximo permitido será el que dicha entidad aprueba. PARÁGRAFO TERCERO: Nombre Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte del Banco. SucursalINTERVENTOR, Tipo de Cuenta, Titular atendiendo las particularidades de la Cuenta, Número obra objeto del contrato y teniendo como referencia los precios xxx xxxxxxx. METRO CALI S.A. se reserva el derecho de CBU, Número revisar y objetar los precios cuando lo considere conveniente. PARAGRAFO CUARTO:. El contratista sólo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula. Por tanto no podrá reclamar el pago de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada prestaciones sociales por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el casoeste concepto. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -PARÁGRAFO

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados El pago se efectuara a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento treinta (30) dias calendario a partir de la cargaemision del quedan por los bienes recibidos a satisfaccion del ISSS. II) MODAUDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. El ISSS ha contratado con Banco Cuscatlan, más S.A. Banco Davivienda Salvadoreno, S.A y Banco Agricola, S.A., la modalidad de pago con abono a cuenta, para la cual la Contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se efectuaran los abonos, debiendo ser un ( numero unico de cuenta por Contratista independientemente del numero de contratos que firme con la institucion. Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. Para que el porcentaje cotizado en concepto ISSS haga efectivo el pago, la Contratista debera adjuntar: a) Factura duplicado-cliente con IVA incluido, debidamente firmada y sellada por el responsable de Logística. Los costos la recepcion; b) Fotocopia de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto contrato suscrito con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria ISSS, y para el primer pago anexar constancia de recepcion a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico satisfaccion de la Gerencia garantia de Presupuesto cumplimiento de contrato emitida por el Departamento Contratos y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxProveedores de la UACl; c) Acta de recepcion original firmada y sellada a satisfaccion del ISSS; y d) Ultimo recibo por pago de cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en xxxx. A tales efectosLa Contratista debera presentar los documentos de respaldo indicados, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre Seccion Tramite de Pago del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -Departamento de

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará realizarán por transferencia bancaria avance de obra, contra presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados y verificados en campo por la supervisión. La Experiencia general se considera a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico partir de la Gerencia obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de Presupuesto origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxuna experiencia general de 1 vez el precio referencial. A tales efectosLa Experiencia específica se considera a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Gerente, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarSuperintendente o Director de Obra, indefectiblementeFiscal, mediante nota presentada Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESgeneral, los siguientes datos identificatorios: Nombre del BancoObras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. Sucursal, Tipo Debe contar con una experiencia específica de Cuenta, Titular 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera a partir de la Cuenta, Número obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de CBU, Número origen en el caso de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número tratarse de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que un proponente extranjero y una experiencia general de 1 vez el precio referencial. La Experiencia específica se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor considera a partir de la notificación obtención del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación Título en provisión o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Director de Obra, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera mínimamente de 3 años a partir de la operación por parte obtención del Título en provisión nacional, o su equivalente en el País de esta Entidadorigen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. ArtLa Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años como Técnico especialista ambiental en obras civiles a partir de la obtención del Título en provisión nacional, o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. 12° La Experiencia general se considera mínimamente de 3 años a partir de la obtención del Título. La Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años en levantamientos de campo, replanteo, verificación de alineamiento horizontal y vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con paquetes CAD y en base de datos editables y geo-referenciados.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza El monto total del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos contrato se efectuará por transferencia bancaria pagara a través de banco de plazala Fiducia , dentro de con los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a recursos existentes en la cuenta de correo electrónico Interventoria en la Fiducia; se cancelará en pagos mensuales de igual valor, previa presentación de la Gerencia respectiva cuenta de Presupuesto cobro y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxdel informe mensual de Interventoría el cual deberá contar con la revisión del Supervisor designado para la aprobación por parte del ordenador del gasto, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría. A tales efectosComo quiera que el cálculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada el monto del contrato se estableció a precio global fijo. El contrato se ejecutara en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESvía concesionada que de acuerdo con el contrato se ubica en los departamentos xxx Xxxxx, Quindío, Risaralda y Caldas y recorre los siguientes datos identificatoriosmunicipios: Nombre del BancoZarzal, Sevilla, La Tebaida, Calarcá, Armenia, Circasia, Salento, Filandia, Pereira, Dosquebradas, Santa Xxxx xx Xxxxx, Chinchiná y Manizales, con una longitud aproximada de 202 Km origen destino. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular El control y seguimiento de la Cuentaejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión Contractual o quien este designe como supervisor. El presupuesto oficial estimado para la presente Interventoría es la suma de $6.090.533.758 COP, Número valor que incluye el IVA. Este valor fue determinado por la Agencia Nacional de CBUInfraestructura basado en un análisis técnico y económico considerando el alcance del Contrato de Interventoría. Como quiera que el cálculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista interventor, Número el monto del contrato se estableció a precio global fijo. La clausula Sexta del contrato de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número concesión 113 de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar 1994 determinó la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor obligación de la notificación financiación total del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -proyecto, en los siguientes términos:

FORMA DE PAGO. Los FIDUCIARIA BOGOTA S.A. como vocera del FIDEICOMISO - FIDUBOGOTÁ S.A.- PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA cancelará el valor del contrato, de la siguiente manera: PAGOS SUCESIVOS: Se cancelará mediante PAGOS MENSUALES POR AVANCE DE OBRA, determinado por la suma de las actividades que fueron ejecutadas en el respectivo periodo, cuantificadas, revisadas y aprobadas por la Supervisión del contrato y la respectiva “Acta de recibo a satisfacción postventa” suscrita por el beneficiario. Para el trámite de pagos, EL CONTRATISTA deberá haber suscrito el ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, previo cumplimiento de los requisitos señalados para tal efecto como suscripción del contrato, expedición y aprobación de pólizas y deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro expedida de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. PARÁGRAFO PRIMERO: Para adelantar los pagos, EL CONTRATISTA deberá presentar la factura y/o cuenta de cobro expedida de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, que corresponda al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y el concepto que se está cobrando, a la cual se deberá adjuntar la fotocopia del RUT y la certificación del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales a que haya lugar, así como la certificación de recibo y/o visto bueno de EL SUPERVISOR del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en concepto el Artículo 50 de Mantenimiento Mensualla Ley 789 de 2002, serán certificados lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. EL CONTRATISTA deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO TERCERO: SISTEMA DE PAGO - EL CONTRATANTE efectuará los pagos estipulados en el presente contrato con cargo exclusivo a mes vencido los recursos económicos existentes en el Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, por prestaciones efectivamente realizadas lo tanto, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. no asumirá con recursos propios los pagos derivados del presente contrato. De igual forma EL CONTRATISTA manifiesta, que conoce que FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna, en el evento en que no existan recursos suficientes en el patrimonio autónomo FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. - PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA que impidan efectuar los pagos derivados del presente Contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA declara conocer y aceptar los términos y condiciones del CONTRATO XX XXXXXXX MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, suscrito entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR y, a su vez, manifiesta que conoce que FIDUCIARIA BOGOTA S.A. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna, en el evento en que no existan recursos suficientes en el patrimonio autónomo FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA que impidan efectuar el pago derivado del presente contrato. Teniendo en cuenta que se trata de conformidadun contrato a monto agotable, para las mayores cantidades se debe realizar un balance de las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción con el fin de ajustar las mayores cantidades. Antes de realizar el trámite descrito, la Supervisión del Contrato, deberá verificar que con la aprobación de mayores cantidades de obra no se supere el valor total del contrato, si ello ocurre deberá adelantarse el trámite de apropiación presupuestal necesario y esta se debe protocolizar mediante la suscripción del Otrosí correspondiente del contrato. Una vez suscrita la modificación, el CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la Entidad. Los suministros ítems no previstos corresponden a actividades o recursos no contemplados en los términos de combustiblereferencia. La Supervisión del Contrato, serán certificados en cada oportunidaddebe justificar por escrito, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento la necesidad y justificación de la cargautilización del ítem dentro del proyecto. Para aprobar los ítems no previstos se deberá tramitar la modificación contractual correspondiente al tiempo de ejecución y nueva fecha de terminación. Una vez suscrita la modificación, más el porcentaje cotizado CONTRATISTA deberá actualizar la garantía única de cumplimiento que deberá ser aprobada por la Entidad. Se entenderá que las mayores cantidades de obra se han hecho necesarias por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en concepto los estudios y/o diseños apropiados por el Contratista, indebida aplicación de Logísticaprocedimientos de construcción y/o de control de calidad, utilización de materiales inadecuados (cuando no cumplan con las Especificaciones, las condiciones técnicas establecidas por el Contratista, de acuerdo con el estado de la técnica y las mejores prácticas usuales para proyectos similares, sean exigibles). Los costos En todo caso, la ejecución de Mayores Actividades e Ítems No Previstos, en un Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra determinada, no implica la aceptación definitiva de que esas actividades no son imputables al Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, podrá corregirse cualquiera de las Actas Mensuales, para excluir las Cantidades de las Actividades, que hayan sido equivocadamente incluidas por tratarse de obras imputables al Contratista. En caso de presentarse las Mayores Actividades e Ítems No Previstos, el Contratista las cuantificará en actas de mayores cantidades, las cuales harán parte del Acta Mensual de Recibo Parcial de Obra; pero sólo serán objeto de valoración y facturación las Mayores Actividades e Ítems No Previstos que se generen, por causas no imputables al Contratista. En todo caso, el Supervisor del Contrato, verificará que las Mayores Actividades e Ítems No Previstos ejecutadas por el Contratista sean necesarias para la atención de las reparaciones locativas y la obtención de los servicios resultados previstos en el Contrato y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualsus anexos. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria asociados a través de banco de plaza, dentro las Mayores Actividades o de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesÍtems No Previstos, serán pagados al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienCONTRATISTA a precios unitarios a monto agotable, previa revisión, aceptación y recibo a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación satisfacción por parte de esta Entidad. Art. 12° -la Supervisión del contrato y de conformidad con el OTROSÍ que tenga por objeto incluir los Ítems No Previstos o las Mayores Cantidades de Obra, en caso de que el balance del contrato así lo requiera, en atención a las instrucciones impartidas por los órganos contractuales del FIDEICOMISO.

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago se realizará de acuerdo a lo que se establezca en concepto el contrato de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas prestación de conformidad. Los suministros servicios que se celebrará entre la empresa adjudicataria y CACLM atendiendo al siguiente desglose del calendario: Elaboración de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor una herramienta de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos diagnóstico 4.250,00 0,00 0,00 Realización de los servicios diagnósticos a aquellas entidades que lo soliciten 3.000,00 6.000,00 1.000,00 Elaboración de una guía con aspectos clave y provisiones recomendaciones sobre internacionalización digital 4.000,00 0,00 0,00 Puesta en concepto marcha del servicio de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), tutoría personalizada 3.000,00 2.000,00 0,00 Realización de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro tutorías personalizadas 1.000,00 5.000,00 7.000,00 Cada uno de los 10 (diez) días hábiles beneficiarios del proyecto se hace responsable del pago correspondiente a su entidad, repartiéndose el coste de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, este servicio a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, partes iguales entre los siguientes datos identificatorios: Nombre beneficiarios del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.proyecto, según corresponda yse indica a continuación: Beneficiario <nº1 - Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº2 - Cámara Oficial de Comercio, número Industria y Servicios de D.N.I. Deberá acompañarLa Rioja> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº3 - Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, asimismoUnión de Cooperativas> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº4 – KONFEKOOP- Federación de Cooperativas de Euskadi> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº7 – La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine > se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº10 - Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que CCRL> se invoca, (titular o apoderado), según compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Beneficiario <nº11 - Chambre de Commerce et d’Industrie Limoges et Haute-Vienne> se compromete a pagar un montante de <6.266,07> Euros Los importes indicados incluyen el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -correspondiente IVA.

FORMA DE PAGO. Los pagos Se adjunta ANEXO Nº 1, correspondiente a la TABLA DE CUOTAS las cuales no han sufrido ninguna modificación respecto a la pasada temporada. Estas cantidades deberán ingresarse en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico esta Delegación de Castilla y León de la Gerencia Mutualidad de Presupuesto Previsión Social de Futbolistas Españoles, única y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxexclusivamente mediante, Transferencia Bancaria al siguiente número de cuenta de UNICAJA BANCO: XX00 0000 0000 0000 0000 0000 La “Cuota de Equipo” se abonará conjuntamente con el primer boletín que los clubes generen de cada uno de sus equipos. A tales efectosLos importes de los ingresos que se realicen de todos y cada uno de los boletines generados, deberán ser exactos al importe que marcan los mismos; en caso contrario los boletines serán rechazados. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 1 DE 5 Los mutualistas que hayan sido dados de alta en el correspondiente boletín de cotización, no podrán ser sustituidos por otros una vez que se haya procesado el boletín e igualmente no se procederá a la devolución de las cantidades ya abonadas. De acuerdo con el Artículo 40º de los Estatutos de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, cuando un asociado pase a formar parte de equipos de superior categoría en la misma temporada, abonará la diferencia de cuota en la cuantía correspondiente a la nueva categoría. El modelo de certificado 42-1 de la Mutualidad utilizado hasta la temporada 2017/18, se modificó para adaptarse a la normativa de protección de datos vigente. El antiguo formato, por lo tanto, queda anulado. Del mismo modo, tampoco tendrán validez los otros tipos de formatos de Reconocimientos Médicos que los clubes venían adjuntando hasta la temporada 2017/18 al Sistema Fénix para la tramitación de sus licencias. Para comunicar los Reconocimientos Médicos de los futbolistas/técnicos, únicamente serán válidos los siguientes formatos:  NUEVO MODELO 42-1 debidamente cumplimentado rellenando correctamente todos los campos, firmado y sellado originalmente por el médico, especificando éste claramente que el interesado es “APTO PARA EL FUTBOL” y donde aparezca la fecha de realización del mismo , así como la firma que resulte adjudicataria deberá suministrary el DNI del interesado (ó de su tutor legal si fuese menor de edad).  MODELO DE LA DELEGACION TERRITORIAL DE CASTILLA Y LEON DE LA MUPRESFE (en el  SOLICITUD DE LICENCIA. Como en temporadas anteriores, indefectiblementefirmada y sellada originalmente por el médico, mediante nota presentada especificando éste claramente en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESmisma que el interesado es “APTO PARA EL FUTBOL” y donde aparezca la fecha de realización del mismo. Podrán adquirir el Modelo 42-1 y el Modelo de la Delegación Territorial de Castilla y León de la MUPRRESFE en el apartado “Mutualidad” de la web de la F.C. y L.F. El Reconocimiento Médico preventivo es VÁLIDO PARA DOS TEMPORADAS (salvo que el médico indique en el certificado una duración inferior). Como ejemplo: un R.M. realizado el 01/07/2019 y otro realizado el 01/02/2020 tendrían validez para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, caducando ambos el 30/06/2021. Los mutualistas beneficiarios sometidos a dicho reconocimiento en la pasada temporada 2018/2019, NO lo deben efectuar de nuevo hasta que no transcurra el citado periodo de tiempo. Como en temporadas anteriores, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular importes resultantes de la Cuentarealización de Reconocimientos Médicos a los afiliados de todas las categorías, Número serán satisfechos por el club al facultativo o centro médico donde les hayan efectuado. CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 2 DE 5 Se advierte que cualquier manipulación y alteración de CBUreferidos Reconocimientos Médicos, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público pueden conllevar responsabilidades tanto para los clubes como para el o entidad bancarialos usuarios xx Xxxxx autorizados, que permita constatar la personería pueden ser de carácter civil o en su caso de carácter penal. Lo que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor traslada a las Delegaciones Provinciales y Subdelegaciones Comarcales de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación F.C. y L.F., Comités de Árbitros y Entrenadores y sus correspondientes Delegaciones Provinciales y Subdelegaciones Comarcales, Escuela de Entrenadores, Centro de Tecnificación y Clubes afiliados a la operación por parte de esta EntidadFederación, para su conocimiento y consiguientes efectos. Art. 12° -CIRCULAR Nº 1 - NORMAS DE AFILIACION Y RECAUDACION DE CUOTAS TEMPORADA 2019/20 – 19/07/2019 – PÁGINA 3 DE 5

FORMA DE PAGO. Los pagos El 100% del valor total del contrato será pagado al contratista contra entrega, previo recibo a satisfacción del objeto del contrato con su entrega, en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento las condiciones y requerimientos de la cargaITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITUD PROYECTO PROYECTO PRESUPUESTO OFICIAL 1 Diseño, más diagramación, Impresión y entrega de cartillas (tamaño carta argollada de 50 hojas en bond de 70 las hojas y la portada en propalcote de 200 plastificada en brillante, según diseño entregado por el porcentaje cotizado en concepto supervisor del proyecto. (a cuatro 4 tintas) SGR - 2018000100046 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SGI: 2788 SEGÚN CDP DE SPGR 9922 $18´385.600 2 Diseño, corrección ortotipográfica, impresión y entrega de Logística. Los costos libros (Tamaño: Carta apaisado, Tipo de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo papel: propalcote 150 gr, impresas a cuatro tintas (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIcolor), Caratula en propalcote de las Características del Servicio300 gramos, serán certificados impresa a mes vencido4 tintas y plastificados al brillante una cara. Encolado al calor. Extensión: 180 páginas.) PROYECTO VAUCHERS DE INNOVACIÓN BOYACA CONTRATO 2344-219 SGI 2783. $14´680.200 TOTAL, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazaPRESUPUESTO $33.065.800 invitación, dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, siguientes a la cuenta de correo electrónico presentación de la Gerencia factura o documento equivalente con los requisitos legales, y la expedición del acta de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxejecución donde conste el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular En cumplimiento de la CuentaLey 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, Número LA UNIVERSIDAD DESCARTARÁ TODA PROPUESTA CUYO VALOR INCLUIDO IVA, esté por encima del Presupuesto Oficial estimado en el párrafo anterior. La Universidad se reserva el derecho para que, de CBUacuerdo a las necesidades, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., ésta suma pueda ser variada adicionándose o disminuyéndose según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -corresponda.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base LA CONTRATANTE pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de plaza del combustible al acuerdo con la siguiente forma de pago: MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA (ASOU'WA). PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe tener en cuenta en el momento de la cargafacturación y/o del cobro, más que todas las facturas y/o documento equivalente deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO, identificado con NIT. 830.052.998-9, cuyo vocero y administrador es BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el porcentaje cotizado CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en concepto el pago de Logística. Los costos aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los servicios aportes de Pensión, Riesgos Laborales y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las Características diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del Serviciocontrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, serán certificados QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA (ASOU'WA). PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá indemnizar o asumir todo daño que se cause a mes vencidobienes propios o de terceros, junto o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. PARÁGRAFO QUINTO: Para los pagos, se debe contar con el Mantenimiento Mensualvisto bueno del SUPERVISOR y se podrán efectuar hasta en un plazo de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos indicados. PARÁGRAFO SEXTO: El valor del contrato incluye los costos técnicos y administrativos ofrecidos por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y sus anexos. PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura y/o documento equivalente, las retenciones que por ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. El CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables. PARÁGRAFO OCTAVO: Los pagos se efectuará parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por transferencia bancaria consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a través de banco de plaza, dentro la calidad de los 10 (diez) días hábiles mismos, de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. otra obligación contractual o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -responsabilidad civil.

FORMA DE PAGO. Los LA DIRECCION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, así: a) Un giro por el servicio prestado en el mes de diciembre por 37 días de servicio correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de noviembre y 15 de diciembre de 2015 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.467.000,oo) M/Legal, la cual se cancelará dentro de los primeros 5 días a la presentación de los documentos que constituyen requisitos para el pago. y b) Un segundo giro por la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000,oo) M/Legal, correspondiente al servicio prestado entre el 16 y 31 de diciembre de 2015. Estos pagos en concepto se realizarán quedando sujetos al PAC y/o situación de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido fondos por prestaciones efectivamente realizadas parte del Ministerio de conformidadHacienda y Crédito Público. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento giros se harán previa presentación de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos totalidad de los servicios siguientes documentos: 1) Constancia sobre la prestación del servicio expedida por el Asesor del Director General y/o quien haga sus veces quien ha sido designado como supervisor del contrato por parte del Director General. 2) Informe de actividades durante el periodo y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (IIIentregable a que haya lugar y acorde con la propuesta. 3) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)Cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Características del ServicioCajas de Compensación Familiar, serán certificados Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a mes vencidoello haya lugar, junto de acuerdo con el Mantenimiento MensualArtículo 50 de la ley 789 de 2002. Los pagos Si la actividad desarrollada lo exonera del pago de las citadas contribuciones parafiscales, deberá certificarlo por escrito mensualmente y para el pago. 4) Recibo de pago de autoliquidación de aportes de salud, 5) Recibo de autoliquidación de aportes de pensión. PARAGRAFO PRIMERO. El giro relacionado con el literal b) se efectuará por transferencia bancaria debe a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de banco la DTN, quienes realizan los giros, hacen cierre anual entre el 18 y 23 de plazadiciembre de cada año, dentro constituyendo las cuentas causadas en el mes de diciembre como cuentas por pagar, razón por la cual se fracciona el último pago para no afectar de manera grave al contratista y/o en caso contrario recibiría el pago en su totalidad en la siguiente vigencia. PARÁGRAFO SEGUNDO: La base de cotización para los sistemas de salud y pensión corresponderá al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensual; porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte para salud y pensión, correspondiente al 12.5% y 16% respectivamente, acorde con el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y Circular 00001 de 2004 expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, que tratan del aseguramiento de los 10 (diez) días hábiles independientes contratistas de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a prestación de servicios. PARAGRAFO TERCERO: Para la cuenta aplicación del porcentaje de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada Retención en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESFuente, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo establecido en la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -Ley

FORMA DE PAGO. Los pagos Las obligaciones que resulten de la suscripción del contrato derivado de la selección serán pagadas por LA ERT con recursos del proyecto XXXXX DEL CAUCA VIVE DIGITAL. La forma de pago estará sujeta y acorde a los desembolsos que haga la fiduciaria, según lo establecido en concepto el convenio interadministrativo 0286 de Mantenimiento Mensual2013, serán certificados es decir, será de la siguiente manera: a. Un primer desembolso correspondiente al 40% del valor del contrato previa presentación del cronograma de la ejecución de este contrato ajustado a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas los tiempos definidos en el alcance del objeto, y presentación de conformidadlas hojas de vida del personal requerido. Los suministros b. Un segundo desembolso del 30% del valor del contrato a la entrega a satisfacción de combustiblela infraestructura funcional para soportar servicios en la nube (Entregable # 2). c. Un tercer desembolso correspondiente al 20% a la entrega de los terminales de acceso funcionales en las UMATAS de los 20 municipios beneficiados del departamento (Entregable # 3). d. Un cuarto desembolso correspondientes al 10% del valor del contrato a la entrega final y liquidación del contrato, serán certificados soportada con el acta de aceptación. 6. Estudios sobre precios promedio xxx xxxxxxx El estudio de precios corresponde con el valor aprobado dentro del presupuesto del proyecto y sobre el cual se firmó el Convenio Especial de Cooperación No. 0286 de 2012 XXXXX DEL CAUCA VIVE DIGITAL celebrado entre FIDUBOGOTÁ S.A., la Gobernación del Departamento xxx Xxxxx y la Empresa de Recursos Tecnológicos E.S.P. 7. Presentación y entrega de propuestas  La propuesta deberá ser entregada en las oficinas de la ERT SA en la Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx No 23N-47, Cali, Xxxxx del Cauca.  El original y las dos copias de la oferta deben estar en sobres sellados indicando claramente cuál es el original y cuáles las copias.  Tanto la propuesta original como las dos copias deben contener índice de acuerdo con el orden de foliatura, incluyendo en cada oportunidadejemplar los documentos exigidos.  Si existe diferencia entre la propuesta original y las copias, tomando como base primará la información consignada en el valor de plaza original.  Las propuestas se presentan en idioma español y en pesos colombianos.  Los documentos del combustible al momento proponente, de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. futura contratación o bien, anexos a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancariapropuesta, que permita constatar la personería que se invocano estén en español, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor deberán acompañarse de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -una

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Fondo Rotatorio del Ministerio de Mantenimiento MensualRelaciones Exteriores cancelará, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado, el PAC (Programa Anual Mensualizado de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIICaja), de la siguiente manera: XXXXXXXXXXX Dichos pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura correspondiente, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado, entrada al almacén y los trámites administrativos a que haya lugar. La factura que sea presentada entre el 17 al 31 de diciembre de la respectiva vigencia, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes. Dichos valores serán consignados en la cuenta que el futuro contratista acredite como propia. Si las Características del Serviciofacturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos, serán certificados responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. los tres (3) días hábiles siguientes a mes vencidola suscripción del contrato, junto el contratista debe constituir una (1) Única fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo que reciba a título de anticipo, el cual debe ser allegado a la entidad para su respectiva aprobación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización de cada pago derivado del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con el Mantenimiento Mensualingreso base de cotización que le corresponda y de acuerdo con la normatividad vigente. PARÁGRAFO SEGUNDO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuaran mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se efectuará por transferencia bancaria acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a través lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a LA ENTIDAD, con no menos de banco de plaza, dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesanticipación, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico con presentación de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxnueva certificación bancaria. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, Todos los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx.

FORMA DE PAGO. Los El pago de los trabajos se realizará mediante 15 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en concepto el Anexo B. Cada uno de Mantenimiento Mensuallos pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas representando cada etapa un porcentaje del monto total, de conformidadacuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor pago parcial: Núm. de plaza del combustible al momento etapa: Descripción de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos actividad: Porcentaje (%) de los servicios y provisiones en concepto trabajos que representa: Las estimaciones que se generen se acompañarán de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)la documentación que acredite la procedencia de su pago, de conforme a las Características previsiones del Servicioartículo 132 del “Reglamento”, las que serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará presentadas por transferencia bancaria a través de banco de plaza“El Contratista” al encargado del servicio, dentro de los 10 (diez) seis días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales siguientes a la cuenta fecha de correo electrónico su corte. Dicho pago se tramitará en las oficinas de Banobras S.N.C., ubicadas en Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx 000, Xxx. Xxxxx xx Santa Fe, C.P. 01219, en México, D.F., mismo que se efectuará mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulación Económica de “La Dependencia”. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Gerencia “Ley”, y de Presupuesto los ajustes de costos. El encargado del servicio, según la naturaleza de los servicios, efectuará la revisión y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxautorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. A tales efectosEn el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada éstas se resolverán e incorporarán en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo pagos de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación estimaciones por parte de esta Entidad“La Dependencia”, ésta a solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la “Ley”, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. ArtDichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. 12° -Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al tercer párrafo del artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La Dependencia no cubrirá a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en los términos de referencia.

FORMA DE PAGO. Los pagos Con fundamento en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento artículo 51 de la cargaLey de Adquisiciones, más Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el porcentaje cotizado en concepto pago de Logísticalos Servicios se cubrirá por parte de “La Consejería” dentro de los 20 días naturales posteriores a que los Servicios fueron recibidos, a entera satisfacción de la , para efectuar su liberación respectiva mediante oficio. Los costos “El Proveedor” está obligado a presentar su factura con los siguientes datos: el Número del contrato, descripción de los servicios y provisiones como lo índico en concepto de Mantenimiento Correctivo el Anexo (IIIEspecificaciones, Características Técnicas – Económicas) y Reparaciones el mes correspondiente al pago. En la , ubicado en Xxxxxxx Nacional, sin número, Xxxxxxxx XXX Xxxxx, 0xx. xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código postal 06020, México, Distrito Federal, en lunes y Provisiones Eventuales miércoles en un horario de 09:00 a 14:00 horas. La facturación deberá efectuarse como sigue: A nombre: CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL. Domicilio: Xxxxxxx Nacional, sin número, Xxxxxxxx XXX Xxxxx, 0xx. Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx 00000, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx. R.F.C.: CJE-960516-7L7. Si la factura presenta errores, la , indicará al “El Proveedor” por escrito los errores, mismos que se deberán corregir de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Cuando la fecha de vencimiento del pago sea día inhábil, se pagará el día hábil inmediato posterior. 1.-Original de certificación bancaria a 18 dígitos (VII)CLABE) con firma autógrafa, número del ejecutivo que certifica y sello bancario. 2.-Fotocopia del estado de cuenta con clabe a 18 dígitos. 3.-Cédula fiscal que contenga el domicilio fiscal. 4.-Copia del poder notarial. 5.-Fotocopia de identificación oficial con fotografía y firma del representante legal. 6.-Número telefónico y/o fax. “El Proveedor” podrá optar porque su pago se realice de forma anticipada, de conformidad con las Características del Serviciodisposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, serán certificados a mes vencidoS.N.C., junto Institución de Banca de Desarrollo. Para lo cual “El Proveedor” deberá cumplir con el Mantenimiento Mensualprocedimiento de afiliación previsto en dicho programa. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro El pago de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesServicios quedará condicionado, proporcionalmente, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienpago que “El Proveedor” deba efectuar por concepto xx Xxxxx Convencionales, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente Contrato, no procederá el cobro de dicha penalización, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. En caso de que “El Proveedor” no realice el trámite correspondiente para el pago respectivo, en un plazo máximo de 20 días naturales posteriores a la cuenta entrega de correo electrónico los Servicios, el pago quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal, liberando a “La Consejería” de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión cualquier responsabilidad al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -respecto.

FORMA DE PAGO. Los El valor total del contrato se cancelará en pagos periódicos contra factura, entrega y aprobación por parte del contratante y/o supervisor del contrato de los informes periódicos pactados, el contratista deberá entregar factura en concepto original por los servicios prestados con cargo al Proyecto “Sub-Acuerdo VA 001 2020 Patrimonio Natural- Xxxxxx- IDEAM. Implementación Inventario Forestal Nacional”, el valor total de Mantenimiento Mensualcada pago se calculará mediante la multiplicación del número de pruebas realizadas antes de la realización de cada desplazamiento, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas el valor individual de conformidad. Los suministros de combustiblecada prueba establecido en la oferta seleccionada, serán certificados lo cual deberá constar en detalle en cada oportunidadinforme presentado. El valor del contrato está exento de todo impuesto, tomando como base el valor tasa o contribución. Para la realización de plaza del combustible al momento los pagos es necesaria la presentación previa de la cargacertificación de cumplimiento expedida por quien supervise el contrato, más junto con:  SI ES PERSONA NATURAL: Certificado de pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión.  SI ES PERSONA JURÍDICA: Certificado expedido por el porcentaje cotizado en concepto Revisor Fiscal, cuando éste exista de Logística. Los costos acuerdo con los requerimientos xx xxx o por el Representante Legal donde se acredite el pago de los servicios aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y provisiones aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, conforme lo establecido en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico artículo 50 de la Gerencia Ley 789 de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos2002, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatoriosLey 828 de 2003 y demás normas que las modifiquen o sustituyan. La contratación se imputará al proyecto “Inventario Forestal Nacional”. Rubro: Nombre Pruebas Covid; Actividades/Subactividades: 1.2.2. El lugar de ejecución del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor contrato será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -en Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de Mantenimiento Mensualpago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por períodos mensuales, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento mismas que se acompañarán de la cargadocumentación que acredite laprocedencia de su pago, más el porcentaje cotizado en concepto conforme a las previsiones del artículo 132 de Logística. Los costos EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por ELCONTRATISTA al residente de la obra dentro de los servicios seis días naturales siguientes alafecha de su corte y provisiones serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. El pago se hará por transferencia electrónica que serán depositadas en concepto la cuenta bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la firma del contrato comunicará elnombre delbeneficiario y banco, el número PROY ECTO DE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “REPARACIÓN DE LOS ROMPEOLAS EL CRESTÓN Y CHIVOS” de Mantenimiento Correctivo sucursal bancaria, el número de cuenta de cheques, el número de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada (III) CLABE). EL CONTRATISTA será el único responsable de que la facturaque presente parasu pago cumplacon los requisitos administrativos y Reparaciones fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. El Contratista, en su primeraestimación, estáobligado apresentarladocumentación correspondiente del Altade la Obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y Provisiones Eventuales (VII), estar al corriente en las aportaciones de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto los trabajadores que laboren en la misma. Lo anterior de conformidad con el Mantenimiento Mensualartículo 12 fracción primera xx Xxx del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliaciónde la Leydel Seguro Social, artículo 9 del Reglamento parala Clasificación de Empresas de la Primade Aseguro de Riesgos de Trabajo y artículo 5 del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado. Los pagos se efectuará En caso de que la factura entregada por transferencia bancaria a través de banco de plazaEL CONTRATISTA para su pago presente errores o deficiencias, LA CONVOCANTE, dentro de los 10 (diez) tres días hábiles siguientes al de presentadas su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a deficienciasque deberá corregir. El periodo que transcurra entre laentregadelcitado escrito y la cuenta presentación de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación las correcciones por parte de esta EntidadEL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. ArtEn el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, laestimación correspondiente se presentaráen la siguiente fechade corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. 12° -Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuarála revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuestode que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan serautorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en loscasos de prórroga parael pago de créditos fiscales. Dichosgastos empezarán agenerarsecuando las partes tengan definido el importe apagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 127 de EL REGLAMENTO el atraso en el pago de estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferirá en igual plazo la fecha de terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso quehayarecibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrarlas cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cadacaso y se computarán pordías naturales desdelafecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA CONVOCANTE. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimaciónsiguiente, o en el finiquito,si dicho pago no sehubieraidentificado con anterioridad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El “PRESTADOR” ingresará al Departamento de Mantenimiento MensualTesorería las facturas debidamente validadas y el pago se realizara ----- días naturales posteriores a la recepción, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidadno se aplicarán intereses, no se otorgará anticipo, ni tampoco se emitirán pagarés. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos El pago se efectuará por transferencia bancaria el “INSTITUTO”, una vez realizado el servicio, de la siguiente manera: • El “PRESTADOR” contará con 5 días hábiles, para generar su facturación por unidad (médica y/o administrativa) se validará la factura por el responsable y receptor del servicio, siempre y cuando se haya prestado el servicio contratado y no queden trabajos pendientes por realizar y remitirá la documentación a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) la Unidad receptora del servicio. • La Unidad receptora del servicio contará con 5 días hábiles de presentadas para revisar y validar las facturas correspondientespor parte del (personal previamente autorizado para validar). • El “PRESTADOR” deberá remitir a la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial la facturación generada para visto bueno y continuar con el trámite de pago, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienpara lo cual este procedimiento no excederá de 5 días hábiles, a partir de su recepción. Queda igualmente convenido, que el trámite y presentación de las facturas, se realizará de la cuenta siguiente manera: (LA PRESENTE REDACCIÓN ES GENERAL, EN SU CASO SE DEBERÁ COLOCAR LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE FACTURAS SEÑALADA EN BASES). Las facturas se presentarán en original y cinco copias, en papel membretado de la empresa con los requisitos fiscales vigentes, conforme lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Las facturas deberán consignar la descripción detallada del servicio, los precios unitarios y totales de cada concepto, el desglose del Impuesto al Valor Agregado y los descuentos ofrecidos por el “PRESTADOR” y el importe total con número y letra. Emitirse a nombre del “INSTITUTO”; con domicilio en avenida Independencia Oriente 1009, Colonia Reforma y Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxx xx Xxxxx, Estado de México; RFC; ISE 870331 CR6, así mismo deberá contar con la firma del Servidor Público responsable y receptor del servicio, así como con el sello de la Unidad Hospitalaria o Administrativa correspondiente y visto bueno de la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial. Presentar la factura ante la Subdirección de Tesorería y Contabilidad debidamente validada por el Departamento de Servicios Generales para su registro y calendarización del pago correspondiente. Adicionalmente, el “PRESTADOR” deberá remitir de manera electrónica la factura mediante formato XML al correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA le será proporcionado por (ÁREA QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderadoFINANZAS), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia para lo cual tendrá que la remisión asistir al proveedor de segundo día hábil posterior a la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación fallo de adjudicación, a las oficinas ubicadas en Xx. Xxxxxxxxxxxxx Xxx. 0000, Xxxxxxx Xxxxxxx y Ferrocarriles Nacionales, X. X. 00000, Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx; en un horario de 9:00 a 15:00 Horas. En relación a los servicios adicionales solicitados por la operación Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, deberán referir en su facturación la leyenda “SERVICIO ADICIONAL”, especificando la Unidad en la cual fueron prestados los servicios; debiendo emitir una factura por parte de esta Entidad. Art. 12° -cada servicio adicional solicitado.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento MensualEl FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria quién actúa a través de banco FIDUPREVISORA S.A. en calidad de plazavocera y administradora, y la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19 del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, pagará al contratista el valor del contrato en seis (6) pagos distribuidos de la siguiente manera: PRIMER PAGO: Un pago inicial de OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($8.056.000.000) correspondiente al 100% del valor total de los 800 monitores a entregar por el contratista. Este valor se pagará posterior al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, legalización y la debida aprobación de garantías aportadas para el presente contrato; previo visto bueno del supervisor del mismo, el cual deberá estar acompañado del informe detallado de los equipos a entregar, incluyendo mínimo la relación de seriales, estado, accesorios básicos y constatando el cumplimiento de las especificaciones técnicas condicionantes de la contratación en referencia. PARAGRAFO PRIMERO: Es claro para las partes y así lo acepta el contratista con la firma del presente contrato que la entidad contratante no pagara ningún emolumento, hasta que no estén constituidas las garantías y aprobadas por Fiduprevisora S.A. Nota 1 : Los monitores quedarán en custodia del contratista, los cuales deberán ser entregados e instalados de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Supervisor o Interventor del contrato, una vez firmada el acta de inicio. Nota 2 : Los demás pagos se realizarán de manera parcial con fundamento en los accesorios adicionales requeridos por MINSALUD dentro de los 10 (diez) días hábiles su Circular 202023000668391 de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, acuerdo a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada lo pactado mes a mes en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería el cuadro que se invoca, (titular o apoderado), según insertará en el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor presente documento contentivo del “Informe de la notificación Pagos y Entregas de Accesorios” una vez los mismos sean recibidos por las entidades y con visto bueno de los interventores del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -proceso.

FORMA DE PAGO. Los pagos EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en concepto la cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de Mantenimiento Mensual"EL PROVEEDOR", serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento los siguientes documentos:  Original y copia de la cargafactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, más en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, el porcentaje cotizado número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en concepto el Departamento Zonal de LogísticaFinanzas de las Unidades Médicas a la cual corresponda en un Horario de 08:00 a 14:00 hrs En caso de que "EL PROVEEDOR" presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del reglamento de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. Los costos "EL PROVEEDOR" acepta que "EL INSTITUTO" le efectúe el pago de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria bienes suministrados a través de banco de plazatransferencia electrónica, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas que tiene en operación, con las facturas correspondientesinstituciones bancarias siguientes: Banamex, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienS.A., a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto Banorte, S.A., y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosScotiabank Inverlat, la firma que resulte adjudicataria S.A., para tal efecto deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada presentar su petición por escrito en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESJefatura Delegacional de Planeación y Finanzas, los siguientes datos identificatoriossito en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxxx, Chih., indicando: Nombre razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del Banco. Sucursal, Tipo apoderado legal con facultades de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda ycobro y su firma, número de D.N.I. Deberá acompañarcuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), asimismobanco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por "EL INSTITUTO". El pago se depositara en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de "EL PROVEEDOR" está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A., o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta bancaria pertenece a un banco distinto a los mencionados, "EL INSTITUTO" realizara la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevara a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN) Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) "EL PROVEEDOR" deberá presentar original y copia certificada por escribano público o entidad bancariade la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a "EL PROVEEDOR". Asimismo, "EL INSTITUTO" podrá aceptar de "EL PROVEEDOR", que permita constatar la personería tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, que estas se invocaapliquen por concepto de cuotas obrero patronales, (titular o apoderado)conforme a lo previsto en el artículo 40 B, según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación ley del giro efectuado Seguro Social. "EL PROVEEDOR" que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a "EL INSTITUTO", con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que "EL PROVEEDOR" celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Banco receptor será considerada como cancelación programa xx xxxxxxx productivas de la operación Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" deba efectuar por parte de esta Entidad. Art. 12° -concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos La cantidad señalada en concepto la cláusula Segunda anterior, será pagada por el “IPN” por conducto de Mantenimiento Mensual“CANAL ONCE” a “EL AUTOR” en una sola exhibición, serán certificados en el domicilio señalado en la declaración II.7, previa entrega de “LA(S) OBRA(S) MUSICAL(ES)” objeto de este contrato, a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas entera satisfacción del “IPN” y de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios “CANAL ONCE” y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) cuarenta y cinco días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales posteriores a la cuenta de correo electrónico presentación del recibo correspondiente, que reúna los requisitos fiscales aplicables. CUARTA.-REGALÍAS.- En cumplimiento a los artículos 26-bis y 83-bis de la Gerencia Ley Federal del Derecho de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. Autor, las regalías que llegaran a generarse por la comunicación o transmisión pública de “LA(S) OBRA(S) MUSICAL(ES)” objeto del presente Contrato, serán pagadas a la (NOMBRE DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada LA QUE SE ENCUENTRE AFILIADO) en la GERENCIA forma y monto establecidos en el contrato que “CANAL ONCE” haya celebrado con dicha Sociedad. (ESTA CLÁUSULA APLICARÁ EN EL CASO DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, QUE EL AUTOR SE ENCUENTRE AFILIADO A ALGUNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA) CUARTA.-REGALÍAS.- En cumplimiento a los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular artículos 26-bis y 83-bis de la CuentaLey Federal del Derecho de Autor, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia las partes convienen en que la remisión al proveedor cantidad señalada en la cláusula Segunda, comprende el pago a “EL AUTOR”, por concepto de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidadregalías. Art. 12° -(ESTA CLÁUSULA APLICARÁ EN EL CASO DE QUE EL AUTOR NO SE ENCUENTRE AFILIADO A ALGUNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA Y REALICE EL COBRO DE SUS REGALÍAS DIRECTAMENTE)

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido Artículo # 19: El servicio se pagará por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualcontra presentación y aprobación de facturas por la administradora del contrato. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, Dicha cancelación será dentro de los 10 (diez) 30 días naturales siguientes a la presentación y aprobación de la factura. El AyA contará con un plazo máximo de 8 días hábiles para dicha aprobación. Con cada facturación, el contratista deberá aportar la correspondiente copia de presentadas las facturas correspondientesla planilla. Será requisito indispensable para el pago, que el contratista se encuentre al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o biendía con sus obligaciones con la CCSS y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF. Lo cual será verificado por el Administrador del Contrato en cualquier momento, de acuerdo con el Art. 59 (Modificación Parcial) del Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios y Construcción de Obras del AyA. Artículo # 20: Con fundamento en lo establecido en los Artículos 25 del Reglamento a la cuenta Ley de correo electrónico Contratación Administrativa, y demás regulaciones en esta materia, se establece que: Para los precios cotizados en divisas extranjeras se utilizará como mecanismo automático de reajuste, el Régimen Cambiario; Sistemas de Bandas establecido por el Banco Central xx Xxxxx Rica (que publica el BCCR en su página en internet ó en los medios de circulación nacional) (vigente al día de realizarse el pago) xxx xxxxx costarricense con respecto a la moneda supracitada., cualquier otra revisión de precios que el contratista de productos de fabricación extranjera o cotizados en moneda extranjera considere le asiste, deberá ser gestionado por medio de reclamo administrativo con los fundamentos y pruebas xx xxx. Por su parte, para los precios cotizados en colones estarán sujetos a reajustes de acuerdo al Transitorio IV ( Reajuste de precios de insumos y servicios) Publicado en La Gaceta No 94, miércoles 17 xx xxxx del 2006; los cuales se pagarán únicamente en colones costarricense, de conformidad con el artículo 18 de la Gerencia Ley de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxContratación Administrativa. A tales efectosSe utiliza la formula siguiente coma base de aplicación para cada calculo, según sea la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarnaturaleza del servicio, indefectiblemente, mediante nota presentada debiendo ajustarse la misma a cada caso específico: PV= PC (MO (iMOtv / iMOtc) + I (iItv / iItc) + GA (iGAtv / iGAtc) + U) Donde: PV es el precio variado o el nuevo precio PC es el precio en el momento considerado para la cotización. MO es el porcentaje de mano de obra en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre estructura del Bancoprecio de cotización. Sucursal, Tipo iMOtv es el índice de Cuenta, Titular mano de obra en el momento considerado para la Cuenta, Número variación iMOtc es el índice de CBU, Número mano de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número obra en el momento considerado para la cotización I es el porcentaje de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar insumos en la personería que se invoca, (titular o apoderado), según estructura del precio de cotización. iItv es el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que índice de insumos en el momento considerado para la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -variación

FORMA DE PAGO. Los La cancelación del valor total del contrato se hará mediante pagos en concepto parciales mensuales, de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza acuerdo con la prestación del combustible al momento servicio y presentación de la carga, más factura con todos los soportes que aseguren que el porcentaje cotizado en concepto servicio fue prestado y recibido a entera satisfacción por el interventor. El Municipio de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por Medellín realizará la transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, electrónica a la cuenta informada por el proponente en el formulario de correo electrónico inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio. Si el adjudicatario no se encuentra x xxx y salvo con el Municipio de Medellín, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Subsecretaría de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente xxxxx xx xxxxxxx, para compensar los valores que tenga en xxxx por cualquier concepto. Las personas interesadas en participar en la presente Licitación Pública podrán consultar el Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones en las páginas web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxx.xxx.xx o directamente con el personal del Grupo Interdisciplinario, Oficina 611 de la Gerencia Secretaría de Presupuesto Servicios Administrativos, Centro Administrativo Municipal, Xxxxx 00 Xx. 00-000, Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, a partir del día dieciséis (16) de febrero de 2007 en horario laboral de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxde 01:30 p.m. a 05:30 p.m. Durante este lapso podrán presentarse las observaciones pertinentes, que podrán ser incluidas por la Administración, en caso de considerarlas relevantes para el proceso de selección, con el fin de configurar el Pliego de Condiciones Definitivo. A tales efectos, la firma La publicación del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones no genera obligación para Municipio de Medellín de dar apertura al proceso de selección. Si existiere discrepancia entre el contenido del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones publicado en el sitio Web y el documento físico que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada reposa en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular oficina 611 de la CuentaSecretaría de Servicios Administrativos, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -primará este último para todos los efectos.

FORMA DE PAGO. Los pagos Terminados los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a la Subdirección de Administración, a entera satisfacción del residente de Obra los planos completos de obra terminada en concepto forma impresa y digitalizada. Una vez cumplidas las condiciones, “LA ENTIDAD” pagará en pesos mexicanos a “EL CONTRATISTA” el importe total por los trabajos realizados, dentro del plazo que establece la Ley. “EL CONTRATISTA” entregará factura original, cumpliendo con los requisitos fiscales que le son exigibles, en el Departamento de Mantenimiento MensualRecursos Materiales otorgándosele un contra-recibo y a partir de esa fecha correrán 20 veinte días para que se realice el pago correspondiente. Las partes convienen en que el pago se realice por cada estimación y factura presentadas y autorizadas, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco Transferencia Electrónica Bancaria. Queda expresamente entendido que de plazalos pagos que “LA ENTIDAD” realice a “EL CONTRATISTA” se le descontará el .005 (cinco al millar) por concepto de derechos de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública. “EL CONTRATISTA” manifiesta estar de acuerdo en las operaciones de Factoraje o Descuento Financiero a través de un Intermediario Financiero, enterado de los beneficios estipulados en el convenio celebrado entre ”LA ENTIDAD” y NAFIN, S.N.C., y se sujeta en todo tiempo a los plazos y requisitos que dan cumplimiento al programa xx Xxxxxxx Productivas. “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA ENTIDAD”, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación del fallo de adjudicación, una garantía equivalente al 10 % (diezdiez por ciento) días hábiles del monto total del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), de presentadas acuerdo a lo dispuesto por los artículos 48 fracción II, 49 fracción II, de LA LEY, para garantizar su cumplimiento. Dicha garantía podrá constituirse mediante cheque certificado o fianza que deberá ser expedida por institución mexicana de fianzas, debidamente autorizada y en favor del “CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL”. La garantía se hará efectiva en el caso de incumplimiento de las facturas correspondientesobligaciones de “EL CONTRATISTA”, señaladas en el presente contrato. De igual forma, “EL CONTRATISTA”, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. concluir los trabajos se obliga, a entregar a “LA ENTIDAD”, previamente a la recepción de los trabajos, una fianza por el equivalente al 10 A falta de la fianza indicada en el párrafo inmediato anterior, podrá presentar a su elección una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, de conformidad con el artículo 66 de LA LEY. “EL CONTRATISTA”, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a la cuenta de correo electrónico partir de la Gerencia fecha de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxrecepción de los trabajos. A tales efectos, En igual plazo quedará automáticamente cancelada la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo fianza o carta de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.crédito irrevocable, según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según sea el caso. NOTA: Se deja expresa constancia Quedarán a salvo los derechos de la “LA ENTIDAD” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas por “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el artículo 66 penúltimo párrafo de LA LEY. Una vez efectuada la entrega-recepción final de los trabajos, “LA ENTIDAD” dispondrá de un plazo de doce meses para reclamar a “EL CONTRATISTA” por los daños y perjuicios ocasionados por trabajos faltantes, mal ejecutado o vicios ocultos. Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantía a que se refiere el artículo 95 del Reglamento, la dependencia o entidad deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la remisión garantía se hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito al proveedor contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del Reglamento. Las pólizas de fianzas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -institución que las otorgue:

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad6.1. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza El pago del combustible al momento precio se efectuará previa presentación de la cargacorrespondiente factura con las condiciones, más en el porcentaje cotizado momento y lugar que se indica en concepto el Apartado 10 del Cuadro de LogísticaCaracterísticas. Los costos De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las condiciones en ella establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)precios convenidos, de las Características del Servicioservicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, serán certificados a mes vencidosi las hubiere, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos debiendo la Administración pagar las certificaciones y autorizar, en su caso, valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro produzca la entrega parcial de los 10 (diez) días hábiles mismos o bien por Documento firmado electrónicamente por XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX - DNI 00000000X como JEFA DE SERVICIO de presentadas las facturas correspondientesSERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACION. Fecha de la firma 02/03/2016 14:11:00. ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SÓLO EN FORMATO ELECTRÓNICO. abonos a cuenta por operaciones preparatorias. Estas posibilidades aparecen especificadas en el Apartado 10. 4. 5 y 6 del Cuadro de Características, respectivamente. En caso de contratos de tracto sucesivo, y conforme al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienartículo 199 RGLCAP, un representante designado por el Órgano de Contratación, a la cuenta vista de correo electrónico los trabajos realmente ejecutados y de la Gerencia los precios contratados, redactará las correspondientes valoraciones mensuales. Estas valoraciones se efectuarán siempre al origen y de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada acuerdo con lo establecido en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -artículo 149 RGLCAP.

FORMA DE PAGO. LA DIRECCION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: a) Dos (2) pagos cada uno por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.00) correspondiente al servicio prestado por los primeros dos (2) meses contratados. b) Un tercer pago por la suma DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($2.416.667) Los pagos en concepto se harán previa expedición del certificado a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato, entrega del informe del periodo a cancelar por parte del contratista, y certificado xx xxx y salvo con los sistemas de Mantenimiento Mensualsalud, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza pensión y parafiscales si es del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualcaso. Los pagos al CONTRATISTA se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación efectuarán por parte de la DNDA previa presentación de la totalidad de los siguientes documentos: 1) Constancia sobre el cumplimiento de la prestación del servicio expedida por el Asesor encargado de las funciones de la Subdirección Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo y/o quien haga sus veces, quien ha sido designado como supervisor del contrato por parte del Director General. 2) Informe de actividades durante el periodo. 3) Informes específicos solicitados por la entidad 4) Cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Artículo 50 de la ley 789 de 2002. Si la actividad desarrollada lo exonera del pago de las citadas contribuciones parafiscales, deberá certificarlo por escrito mensualmente y para el pago. 5) Recibo de pago de autoliquidación de aportes de salud, 6) Recibo de autoliquidación de aportes de pensión. 7) Recibo de autoliquidación de aportes de Riesgos Profesionales. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos señalados en esta Entidadcláusula, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y a las previsiones del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC de la Gestión General de LA DIRECCIÓN. ArtPARAGRAFO SEGUNDO: TRÁMITE DE OFICIO: Las órdenes de pago se tramitarán de oficio con base en el acta mensual de ejecución. 12° -PARÁGRAFO TERCERO: RETENCIONES. LA DIRECCION hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. QUINTO. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido Se otorgará un primer pago del 50% (cincuenta por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando ciento) como base el valor de plaza anticipo del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características monto total del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazaContrato, dentro de los 10 cinco días hábiles, posteriores a la firma del presente instrumento, previa entrega de la fianza que servirá para garantizar la debida inversión del anticipo otorgado, además de la factura correspondiente. Se efectuará un segundo pago del 40% (diez) cuarenta por ciento), una vez realizada la entrega total de los bienes contratados, previa verificación del área técnica receptora, para ello, el Proveedor deberá presentar la factura electrónica a través del portal de proveedores, para ser cubierta dentro de los ocho días hábiles posteriores al visto bueno de presentadas la Coordinación de Adquisiciones y Servicios. Un tercer y último pago, por el restante 10% (diez por ciento), se verificará al efectuar la entrega total de las facturas composturas de los uniformes aquí contratados, a satisfacción y previa aprobación de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, previa presentación de la correspondiente factura electrónica a través del portal de proveedores, para ser cubierta dentro de los ocho días hábiles posteriores. El plazo de los ocho días hábiles para el pago, contados a partir de la presentación de la factura y nota de crédito correspondientes, al no se computará si dichos documentos fiscales no cuentan con el Visto Bueno de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios. Si el proveedor no solicita el anticipo referido, la liquidación será en dos pagos; uno del 90% (noventa por ciento), contra entrega de los uniformes y; otro del 10% (diez por ciento), contra la entrega total de las composturas. En caso de otorgarse el anticipo referido en esta cláusula, el Proveedor deberá asegurarlos mediante la presentación de una fianza que ampare la totalidad del importe por este concepto. La fianza deberá contener las declaraciones expresas para la cual se expide, en tal sentido, dentro de la misma deberá incluirse el siguiente texto: “Para garantizar por la empresa CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., con domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienen Xxxxxxx Xxxxxxx, número 147-A, Colonia Los Xxxxxxx, en el municipio de Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, X.X. 00000, y su RFC es CEN-790320-NR1, la debida inversión de la cantidad entregada como anticipo, dentro del contrato PJENL/93/2021, celebrado entre el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a la cuenta de correo electrónico través del Consejo de la Gerencia Judicatura del Estado y la empresa CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., por el 50% (cincuenta por ciento) del monto total que ampara el contrato, relativo a la elaboración y suministro de Presupuesto 634 (seiscientos treinta y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectoscuatro) uniformes secretariales para la temporada primavera-verano 2022, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrarasignados a 317 (trescientas diecisiete) empleadas, indefectiblementeintegrantes del Poder Judicial, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONEScon derecho a 2 (dos) conjuntos de uniformes, los cada una.” “Dicha fianza se expide de acuerdo con las siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -cláusulas:

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados El pago para la partida única se realizará a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas previa recepción de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento entregables y de la cargaimpresión de la factura electrónica tipo CFDI, más la cual deberá ser enviada al correo electrónico institucional xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx, misma que deberá reunir los requisitos fiscales. esta será tramitada para el porcentaje cotizado registro respectivo por la Dirección General de Sistemas de la ASF, incluyendo en concepto su caso el acta de Logística. Los costos entrega-recepción correspondiente a cada uno de los servicios pagos del contrato. Recibida la factura y provisiones en concepto entregables a satisfacción, el Administrador del Contrato tramitará el pago del servicio por conducto de Mantenimiento Correctivo la Dirección General de Recursos Financieros (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIDGRF), ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx, demarcación territorial Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de las Características del ServicioMéxico, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensualmediante formato “solicitud de pago múltiple”. Los pagos El pago se efectuará realizará por transferencia bancaria electrónica, por lo que el LICITANTE adjudicado deberá presentar un estado de cuenta reciente (no mayor a tres meses de antigüedad), así como una carta dirigida al Director de Contabilidad y Xxxxxxxx, solicitando que se realice el pago a través de banco transferencia electrónica, con los datos bancarios necesarios para realizar la transferencia. Dicho pago será realizado al LICITANTE adjudicado, con base en lo estipulado en el presente Anexo Técnico y las precisiones y/o modificaciones que deriven de plaza, dentro la junta de los 10 (diez) días hábiles aclaraciones de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, la convocatoria. Para la procedencia del pago son requisitos: Que el PROVEEDOR haya entregado a la cuenta DRM la garantía de correo electrónico cumplimiento del Contrato y la póliza de responsabilidad civil para la revisión jurídica de la Gerencia Dirección de Presupuesto Contratos y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxConvenios. A tales efectos, la firma Que el Contrato se encuentre debidamente firmado por todas las partes que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, lo suscriben. Que se cuente con los siguientes datos identificatorios: Nombre entregables revisados y autorizados por el Administrador del BancoContrato y/o por quien lo auxilia. Sucursal, Tipo Que se haya firmado el acta de Cuenta, Titular entrega-recepción de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -cada pago.

FORMA DE PAGO. Los pagos “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados la Cláusula inmediata anterior en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazapesos mexicanos, dentro de los 10 (diez) 20 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales posteriores a la cuenta entrega del servicio por parte de correo electrónico “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda yque se indique el servicio prestado, número de D.N.I. Deberá acompañarproveedor, asimismonúmero de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(el área adquirente deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia certificada por escribano público o entidad bancariade la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que permita constatar éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la personería Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se invocacede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (titular o apoderado_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), según sin incluir el casoImpuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la notificación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del giro efectuado Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al Banco receptor __% (_______) restante, será considerada como cancelación pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la operación entrega por parte de esta Entidad. Art. 12° -“EL PROVEEDOR”.

FORMA DE PAGO. Los pagos ⮚ El pago se efectuará en concepto pesos mexicanos, previa entrega y recepción a satisfacción del Instituto de Mantenimiento Mensuallos bienes, serán certificados en los términos establecidos en el contrato, a mes vencido los 8 (ocho) días naturales, tratándose de alimentos perecederos; en el caso de abarrotes, el pago se realizará a los 20 (veinte) días naturales, en ambos casos el plazo se empezará a computar con posterioridad a la entrega por prestaciones efectivamente realizadas parte del proveedor de conformidadlos siguientes documentos: ⮚ El proveedor adjudicado deberá manejar por separado la facturación y toda la documentación que se derive de las adjudicaciones por grupo, por cada una de las Unidades Médicas Hospitalarias y Guarderías sin combinar en las facturas bienes de otra, aun tratándose del mismo bien. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento ⮚ Original y copia de la cargafactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, más en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, la orden de compra que ampara(n) dichos bienes, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el: departamento de presupuesto, contabilidad y erogaciones ubicado en ⮚ Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, sin número, colonia los Paraísos, C.P. 37328, León, Gto., con horario de 09:00 a 14:00 hrs. de lunes a viernes. ⮚ En caso de que el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el Instituto dentro de los servicios y provisiones tres días hábiles siguientes a la recepción de la factura, indicará por escrito al proveedor, las deficiencias que se deberán corregir, en concepto términos del artículo 90 del Reglamento. ⮚ El pago se realizará mediante transferencia electrónica de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el Instituto tiene en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, en caso de las Características del Serviciono existir imposibilidad, serán certificados a mes vencidoel proveedor acepta que el Instituto, junto con le efectúe el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria pago a través de banco transferencia electrónica y para tal efecto proporciona el número de plazacuenta a nombre del proveedor, dentro la clave, el Banco y la sucursal. ⮚ El pago se efectuará en fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor, está contratada en Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S A o Scotiabank Inverlat, S.A., pero si la cuenta pertenece a un Banco distinto a los mencionados, el Instituto realizará la instrucción de pago en la fecha programada y su aplicación, se llevará a cabo, el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). ⮚ Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e intrabancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. ⮚ Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará a solicitud de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que éste último tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. ⮚ Los proveedores que entreguen bienes al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los 10 (diez) días hábiles contratos. ⮚ recibos cuyo importe se cede, además de presentadas las facturas correspondienteslos documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienPrograma xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, a la cuenta S.N.C., institución de correo electrónico Banca de la Gerencia Desarrollo. ⮚ El pago de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada el proveedor deba efectuar por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación concepto xx xxxxx convencionales por parte de esta Entidad. Art. 12° -atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados la Cláusula inmediata anterior en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazapesos mexicanos, dentro de los 10 (diez) 20 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales posteriores a la cuenta entrega del servicio por parte de correo electrónico “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda yque se indique el servicio prestado, número de D.N.I. Deberá acompañarproveedor, asimismonúmero de contrato, en su caso, el documento que avale la prestación del servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(el área adquirente deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia certificada por escribano público o entidad bancariade la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“ EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que permita constatar éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la personería Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se invocacede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (titular o apoderado_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), según sin incluir el casoImpuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de la notificación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del giro efectuado Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al Banco receptor __% (_______) restante, será considerada como cancelación pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la operación entrega por parte de esta Entidad. Art. 12° -“EL PROVEEDOR”.

FORMA DE PAGO. Los pagos 1.- El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones realizadas en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados los siguientes términos: - El 30% del precio del contrato una vez entregado en el Ayuntamiento la parte del Inventario correspondiente a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento los epígrafes de la carga3ª etapa del cronograma [Bienes inmuebles, más derechos reales y bienes revertibles] siempre que, previa comprobación, se ajuste a las condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas y al acuerdo de adjudicación. - El 20% del precio del contrato una vez entregado en el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de Ayuntamiento la parte del Inventario correspondiente a los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico epígrafes de la Gerencia 4ª etapa del cronograma [Vías públicas, parques y jardines] siempre que, previa comprobación, se ajuste a las condiciones establecidas en los Pliegos de Presupuesto prescripciones técnicas y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxal acuerdo de adjudicación. A tales efectos, - El 10% del precio del contrato una vez entregado en el Ayuntamiento la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, parte del Inventario correspondiente a los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular epígrafes de la Cuenta5ª etapa del cronograma [Patrimonio Municipal del Suelo] siempre que, Número previa comprobación, se ajuste a las condiciones establecidas en los Pliegos de CBU, Número prescripciones técnicas y al acuerdo de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar adjudicación. - El 10% del precio del contrato una vez entregado en el Ayuntamiento la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor partes del Inventario correspondiente a los epígrafes de la notificación 6ª etapa del giro efectuado cronograma [Muebles de carácter histórico-artístico; Valores mobiliarios, créditos y derechos; Vehículos; Semovientes y Muebles no comprendidos en los anteriores enunciados],siempre que, previa comprobación, se ajuste a las condiciones establecidas en los Pliegos de prescripciones técnicas y al Banco receptor será considerada como cancelación acuerdo de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -adjudicación.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto EL CONTRATISTA presentará factura dentro de Mantenimiento Mensuallos cinco días siguientes a la prestación del servicio, serán certificados acompañada de la certificación de cumplimiento a mes vencido satisfacción expedida por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el interventor del contrato e informe del desarrollo del contrato por parte del contratista; y el hospital cancelará el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado correspondiente en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazamensualidades vencidas, dentro de los 10 cuarenta y cinco (diez45) días hábiles siguientes a la presentación de presentadas la factura de acuerdo con el objeto de este contrato con sujeción al flujo de caja del mismo, previa verificación de los procesos realizados, según los requerimientos de servicio en la entidad Hospitalaria. PARAGRAFO I: GLOSAS DEFINITIVAS: EL HOSPITAL descontará las facturas correspondientesglosas definitivas que sean generadas por las EPS, EPSS, IPS, SECRETARÍA DE SALUD, COMPAÑÍAS DE SEGUROS o cualquier otra empresa, cuando exista responsabilidad a cargo del CONTRATISTA o de su recurso humano, para lo cual EL CONTRATISTA autoriza al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienhospital a realizar el descuento con cargo a la factura del mes en que se evidencie la existencia de la glosa definitiva, sin que para ello requiera autorización previa PARÁGRAFO II: No obstante, los pagos se encuentran sujetos al flujo de caja del Hospital. PARÁGRAFO III: EL CONTRATISTA no podrá supeditar el pago a sus funcionarios so pretexto de no pago por parte del Hospital. PARÁGRAFO IV: Adicionalmente la ESE efectuará los descuentos xx xxx del orden Nacional, Departamental y Municipal vigentes y conforme a lo establecido en el contrato. OCTAVA PLAZO. La duración del contrato será de seis (06) meses, contado a partir del registro presupuestal y suscripción del acta de inicio del presente contrato. NOVENA GARANTÍA ÚNICA: el CONTRATISTA se obliga a constituir en una compañía de seguros, legalmente establecida en Colombia, cuya casa matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria, garantía única que ampare los siguientes riesgos: 1.) De cumplimiento, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) por ciento del valor del contrato y cuya vigencia será la misma del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de expedición de la garantía. 2). Calidad del servicio, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, y cuya vigencia será de seis (6) meses a partir del acta de recibo del servicio a satisfacción. 3.) Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía se otorgará por un valor equivalente mínimo xxx xxxx por ciento (10%) del valor del contrato y cuya vigencia será por la duración del contrato y dos años más. 4.) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales del personal a cargo del contratista; la que se otorgará en un porcentaje mínimo del cinco por veinte (20%) del valor del contrato y cuya vigencia será igual a la del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.5.) Responsabilidad Civil Profesional Médica: Esta garantía se otorgara, por la empresa contratista, como asegurado, a la cuenta favor del Hospital San Xxxxxx de correo electrónico Facatativa como Beneficiario, Cuyo amparo tiene como propósito indemnizar los perjuicios ocasionados por errores u omisiones con ocasión de la Gerencia prestación del servicio médico por los cuales el asegurado sea civilmente responsable, por cuantía igual al 20% del valor del contrato y vigencia igual a la contractual y dos (2) años más. DECIMA CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito al contratista, el HOSPITAL declarará la caducidad del presente contrato cuando se presente incumplimiento de Presupuesto las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -directa su ejecución y amenace su paralización.

FORMA DE PAGO. Los pagos 6.01 La PREFECTURA DEL GUAYAS entregará al CONSULTOR, en concepto calidad de Mantenimiento Mensualanticipo, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza USD $46.781,25 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir I.V.A., correspondiente al treinta (30%) por ciento del combustible al momento valor total del presente contrato, en un plazo máximo a treinta (30) días, contados a partir de la carga, más el porcentaje cotizado en suscripción del presente contrato. El valor por concepto de Logísticaanticipo será depositado en una cuenta a nombre del CONSULTOR en una institución financiera estatal o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta (50%) por ciento. Los costos El CONSULTOR autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El o la Administrador(a) del Contrato designado(a) por la PREFECTURA DEL GUAYAS, verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la PREFECTURA DEL GUAYAS, haya otorgado al CONSULTOR para la ejecución del servicio objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. No habrá lugar a alegar xxxx de parte de la PREFECTURA DEL GUAYAS, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado. La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se realizará conforme lo establecido en el art. 139 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Todos los pagos que se hagan al CONSULTOR por cuenta de este contrato se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de LA PREFECTURA DEL GUAYAS, previa la aprobación del o la Administrador (a) del contrato, con el respectivo informe sobre el uso y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)manejo del anticipo. De los pagos que deba hacer, LA PREFECTURA DEL GUAYAS retendrá igualmente las multas que procedan, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto acuerdo con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -contrato.

FORMA DE PAGO. Los Se efectuarán pagos por avance de obra, ejecutado en concepto períodos no menores de Mantenimiento Mensual30 días calendario, los cuales serán certificados presentados por el Contratista para la revisión y aprobación del Administrador de Contrato y Supervisor si lo hubiere. Cada avance de trabajo será presentado junto con un informe sobre la calidad y cantidad realmente ejecutado. La solicitud de aprobación se hará a mes vencido través de la bitácora del proyecto. Si el Administrador de Contrato y/o el Supervisor (si lo hubiere) hacen observaciones al avance de los trabajos, el Contratista deberá presentar las correcciones dentro del plazo establecido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidadel Administrador del Contrato o supervisor. Los suministros de combustibleEn cada pago se descontará el 5% como retención contractual, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base sobre el valor de plaza del combustible al momento la estimación correspondiente, en atención a lo establecido en el Artículo 112 de la cargaLACAP. Si los tiempos de entrega de del avance de trabajo no son respetados, más CEPA se reserva el porcentaje cotizado derecho de efectuar el pago correspondiente, de acuerdo a la actualización de la programación de pagos, realizada por la UFI. Una vez aprobada dicho avance de trabajo por la Supervisión, el Contratista presentará al Administrador de Contratos de CEPA, para su revisión, aprobación y posterior remisión a la UFI, la documentación que respalde el monto a cobrar, detallada a continuación: a) El correspondiente documento de cobro (Factura Consumidor Final para domiciliados o Recibo Simple para no domiciliados}. b) Copia del Contrato suscrito entre la CEPA y el Contratista, y sus modificaciones si hubiesen. c) Documentos de avance de los trabajos en concepto original y 3 copias. d) Acta de LogísticaRecepción de Avance de trabajo o acta de Recepción Definitiva (según aplique). e} Copia de la garantía de Buena Obra, para el pago final. Los costos documentos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo cobro (IIIliteral a) y Reparaciones las actas {literal d}, deberán estar firmados y Provisiones Eventuales (VII)sellados por el Administrador de Contrato y Contratista. El pago de avance de trabajo, se efectuarán con base en los Precios Unitarios y Sumas Globales del respectivo Contrato, o sus modificaciones, conforme a las Modificativas de las Características del Serviciocontrato autorizadas por Junta Directiva de r=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-:::::::::::---� m _____,:•I ·, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -•

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza El pago del combustible precio se efectuará al momento de contratista tras la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos prestación de los servicios formalmente solicitados por el Patronato Municipal de Fiestas. A tal efecto, el contratista expedirá y provisiones presentará la correspondiente factura en concepto el Registro del Patronato Municipal de Mantenimiento Correctivo (III) Fiestas y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)que deberá cumplir con las determinaciones exigidas en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las Características obligaciones de facturación, la cual deberá ser conformada por la Técnico de Administración General, el Gerente y la Presidenta del ServicioPatronato Municipal de Fiestas. Asimismo, serán certificados deberá ser fiscalizada por la Intervención del Patronato Municipal de Fiestas, previamente a mes vencidola aprobación del pago de la misma por el órgano competente. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición adicional trigésimo tercera añadida al TRLCSP por el Real Decreto-Ley, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través 4/2013, de banco 22 de plazafebrero, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas en las facturas correspondientesque emita el contratista deberá constar la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o biensiendo éste el Interventor del Patronato Municipal de Fiestas, a la cuenta el órgano de correo electrónico contratación, presidencia del Patronato Municipal de Fiestas y el destinatario de las mismas que es el Gerente. Para determinar el vencimiento del derecho de cobro de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectoscantidad liquidada se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 del artículo 216 del TRLCSP, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada modificado por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -citado texto legal.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto La forma de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas pago del contrato de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza arrendamiento del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos bien inmueble se realizará después de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo cinco (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez5) días hábiles siguientes a la expedición y entrega de presentadas las facturas correspondientesla correspondiente factura por parte del ARRENDADOR, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a consignando en la cuenta de correo electrónico ahorros número 470.100.406.656 del BANCO DAVIVIENDA S.A, nueve (9) mensualidades iguales, cada una por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($436.337,oo) M/Cte incluido IVA para un valor total de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS ($3.927.033.oo) M/CTE incluido IVA. Estos pagos se realizarán previa expedición del certificado a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato, entrega de la Gerencia factura y certificado xx xxx y salvo con los sistemas de Presupuesto salud, pensión y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxparafiscales si es del caso. A tales efectosAl momento de realizar los pagos mencionados anteriormente, EL ARRENDATARIO practicará las correspondientes retenciones a que haya lugar y otros gravámenes que legalmente se causen durante la firma ejecución de este contrato. PARAGRAFO. El pago a que resulte adjudicataria deberá suministrarse refiere la presente cláusula se subordina a las apropiaciones presupuestales que efectúe EL ARRENDADOR, indefectiblementeasí: a) VIGENGIA 2017 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5017 del 10 xx xxxxx del 2017, mediante nota presentada por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($872.674,oo) M/Cte incluido IVA, para cubrir el arrendamiento del depósito por los meses de noviembre y diciembre de 2017. b) VIGENCIA 2018 Autorización de vigencia futura expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicada con el número 0-0000-000000 y Autorización SIIF No. 22917 del 19 xx xxxx de 2017 por valor de TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($3.054.359,oo) M/Cte incluido IVA para la vigencia futura desde el 01 de enero hasta el 31 de julio de 2018. En todo caso, los pagos a que se obliga EL ARRENDATARIO quedan subordinados al PAC y/o la ubicación efectiva de recursos en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte del Ministerio de esta EntidadHacienda y Crédito Público. Art. 12° CLÁUSULA SEXTA -

FORMA DE PAGO. Los pagos El monto indicado en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento apartado (ii) de la cargaCláusula Primera será abonado por el SOLICITANTE al GCBA en Pesos argentinos de acuerdo a la cotización de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) emitida por el Banco Central de la República Argentina correspondiente al día del pago, más el porcentaje cotizado en concepto mediante transferencias bancarias. El GCBA notificará al SOLICITANTE los datos de Logística. Los costos la cuenta para realizar las transferencias dentro de los servicios y provisiones DIEZ (10) días hábiles siguientes a la publicación en concepto el Boletín Oficial de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con la Ley que aprueba el Mantenimiento MensualConvenio Urbanístico. Los pagos se efectuará realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: Primera Cuota, a los VEINTE (20) días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. Segunda Cuota, a los CIENTO VEINTE (120) días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. Tercera Cuota, a los DOSCIENTOS CUARENTA (240) días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de la Ley que aprueba el Convenio Urbanístico, por el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la suma expresada en la Cláusula Primera. El SOLICITANTE deberá remitir copia de los respectivos comprobantes de la transferencia bancaria a través la Mesa de banco Entradas de plaza, dentro la Jefatura de los 10 (diez) días hábiles Gabinete de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, Ministros u organismo que en el futuro lo reemplace y también mediante correo electrónico a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx.

FORMA DE PAGO. Los pagos “LA SUPREMA CORTE” transferirá al presente Acuerdo, el 50% del total de gastos detallados en concepto la cláusula 14º para la realización del Concurso, lo cual se define en la suma de Mantenimiento Mensualpesos ciento diecinueve mil setecientos ($119.700 ) “LA SUPREMA CORTE” deberá transferir el restante 50%, serán certificados o sea, la suma de pesos ciento diecinueve mil setecientos ($119.700,-) dentro de los treinta (30) días posteriores a mes vencido la apertura del Concurso, completando los montos anteriormente citados. La suma de pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 225.000.-) correspondiente al pago de los anticipos a los cinco (5) autores seleccionados para pasar a la segunda vuelta se pagará al "CAPBA DIX" y deberá ser entregada por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible “LA SUPREMA CORTE” al momento de emitirse el xxxxx xxx Xxxxxx de la cargaprimera vuelta. El resto de la suma destinada a premios, más el porcentaje cotizado en concepto que asciende a la suma de Logísticapesos SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 625.000.-) se acreditará al "CAPBA DIX" al momento del fallo definitivo xxx Xxxxxx. Los costos El pago de los servicios premios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)menciones al/los autor/res galardonados del Concurso, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con así como el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro correspondiente pago de los 10 trabajos seleccionados en 1º vuelta, se concretará a los diez (diez10) días hábiles de presentadas las facturas correspondientesla fecha del pago referido precedentemente efectuado por la “LA SUPREMA CORTE”. El "CAPBA DIX" asumirá los pagos de todos los gastos directos ocasionados por el Concurso tales como: franqueos, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienenvíos, comunicaciones, difusión, viáticos de asesores y jurados y todo otro gasto que por este concepto se origine. “LA SUPREMA CORTE”, “LA MUNICIPALIDAD” y “EL MINISTERIO” se obligan a la cuenta organización del acto de correo electrónico entrega de los premios, exposición de todos los trabajos presentados en el Concurso y la Gerencia publicación del resultado del mismo a través de Presupuesto los medios y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxlugares que consideren convenientes. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -----------------------------------------

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a efectuados por mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros los servicios recibidos a satisfacción de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base A.I.C.M. El importe de las facturas que presente el valor de plaza proveedor y hasta el monto total del combustible contrato será cubierto conforme al momento artículo 51 de la cargaLEY y del artículo 62 del REGLAMENTO, más el porcentaje cotizado en concepto con los siguientes pasos: El proveedor deberá presentar las facturas que respalden dicho pago previa aprobación del servicio, mediante presentación de Logística. Los costos documentación que compruebe la aceptación del servicio (bitácora, un acta de recepción de los servicios y provisiones lista de asistencia del personal asignado permanentemente en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIel AICM), para la autorización de las Características del Serviciola Subdirección de Operación, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco la Gerencia de plazaOperaciones, área que validará o rechazará el trámite de pago; misma que, será la encargada de entregar la documentación del servicio en la ventanilla de la Gerencia de Contabilidad, oficina número 71 del mezanine del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para su revisión, aprobación, expedición del contra-recibo correspondiente y tramite de pago, donde el proveedor deberá recabar el contra-recibo. El pago se realizará en la caja general de A.I.C.M., ubicada en la oficina No. 49 del Mezzanine, dentro de los 10 (diez) cuarenta y cinco días hábiles naturales posteriores a la presentación de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, de acuerdo a la cuenta de correo electrónico lo establecido en el artículo 51 de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxLEY, presentando los documentos que a continuación se enumeran: Copia del Contrato. A tales efectos, (En la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular presentación de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invocaprimera factura como única vez) Factura original, (titular o apoderado)sin abreviaturas, según el casonombre completo de A.I.C.M., domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes) como a continuación se señala: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. XX. NOTAXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX X/N COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS MÉXICO, D.F., C.P. 15620 DELEGACIÓN XXXXXXXXXX XXXXXXXX R.F.C.: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor AIC-980601-988 Nota de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación crédito original, de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -las penalizaciones aplicadas cuando proceda.

FORMA DE PAGO. Los La Empresa hará pagos parciales, acorde con el avance del contrato, hasta llegar al OCHENTA POR CIENTO (80%), según informe, actas elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Supervisor Nombrado por EMSERCOTA S.A. E.S.P.; el veinte (20%) final del valor del contrato se facturará y pagará, al cumplimiento total del contrato, previa presentación del acta final, entregados por el Contratista y por el Supervisor y el acta de liquidación firmada por el Contratista y por el Supervisor. LUGAR DE EJECUCIÓN En el Municipio de Cota, en concepto el Departamento de Mantenimiento MensualCundinamarca. Entre los suscritos a saber el Doctor EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas identificado con la cédula de conformidadciudadanía número 80.037.630 de Bogotá. Los suministros D.C., actuando en su calidad de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento Gerente de la cargaempresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT 900.124.654-4, sociedad anónima descentralizada; nombrado mediante Acta de Junta Directiva No. 1 del 31 de enero de 2013, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del Artículo 46 de los Estatutos, en total armonía con lo regulado en la ley 142 de 1.994, la ley 689 de 2001, y las disposiciones legales que rigen la operatividad y acción de la EMSERCOTA S.A. E.S.P., quien para todos los efectos se denominará LA EMPRESA, por una parte y por la otra el xxxxxx, identificado con NIT. xxxxxxxx, representado legalmente por el Señor xxxxxxxxxx, identificado con CC. xxxxxxx de xxxxxxx y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra que se especifica a continuación, el cual es resultado del proceso de adjudicación efectuado mediante Resolución Nro. xx del xx de xxxxxxx de 2015, previo proceso de Convocatoria Publica No. C.PR.-EMSERCOTA-002-2015, contrato que se regirá por lo aquí pactado, por lo regulado en el convenio 10 de 2014, previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que el Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Públicos, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 10 de 2014, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COTA”, en el Municipio de Cota Departamento de Cundinamarca, b) Que se busca realizar la implementación de un sistema de macro medición en los pozos profundos, salidas de las plantas de tratamiento de agua potable y tanques de almacenamiento, instalación de puntos de presión en la red de distribución y de nivel en los tanques, medición de presiones y control del consumo de energía en los pozos profundos, para lograr el anterior objetivo el sistema permitirá la integración de la información antes enunciada con el fin de que esto permita el establecimiento de metas con indicadores cuantificables y tangibles mejorando los elementos técnicos de gestión con respecto a los que se usan en la actualidad. Debido a que el acueducto del municipio de Cota fue desarrollado a medida que se presentaba expansión y crecimiento del municipio y la cual se generó de manera exponencial a partir del año 2005 aproximadamente, la demanda de agua potable aumento en la misma proporción debido a los nuevos desarrollos generados en la última década. Estos desarrollos generaron que se aumentaran los consumos y por tanto se aumentara las áreas de cobertura, alargando las redes de distribución de agua potable, a partir de las existentes, con lo cual se presentan problemas en la operación de las redes, generando áreas con presiones altas y zonas en la cuales la presión es casi nula, c) Que el Municipio de Cota en el año 2009 elaboró el plan maestro de acueducto, con el cual realizó la construcción de aproximadamente 10 km de redes. Sin embargo como no se encuentra la totalidad del sistema construido, se presentan problemas de presión en algunos sectores, por lo cual y de acuerdo a lo establecido en el RAS 2000 se hace necesario contar con puntos de medición de presiones con el fin de llevar una estadística y poder hacer los respectivos ajustes a la red de distribución y realizar así una optimización y mejoramiento del sistema de acueducto para hacerlo más eficiente, d) Que EMSERCOTA S.A. E.S.P., tiene planeado la implementación de seis (6) puntos de presión los cuales se ubican en los siguientes sectores: Sector hidráulico de Cetime y Pueblo viejo. Sector hidráulico de Casco Urbano, el porcentaje cotizado Abra y Rozo. Sector hidráulico de Parcelas. Estos son los tres sectores definidos en concepto la prestación del servicio ante la superintendencia de Logísticaservicios públicos y el PMAA, de acuerdo a este precepto se considera dos mediciones en los puntos críticos de cada uno de los sectores hidráulicos, es decir un punto con exceso de presión y uno con baja presión. Los costos Además en la medida que se elabore el modelo hidráulico se precisaran los puntos de ubicación de los equipos, en aras de ajustar y optimizar la modelación, e) Que se hace necesario realizar un control del agua que se extrae con respecto al agua tratada y el agua facturada, con el fin de determinar exactamente el índice de agua no contabilizada, debido a que el sistema de macro medición actual es deficiente, f) Que se prevé la instalación de macro medidores en el pozo el Salvio, la Moya y Cetime, así como la instalación de medidores de presión y el monitoreo de los consumos de electricidad en estos puntos, con el fin de llevar un mayor control, en línea y mediante monitoreo constante de estos tres puntos de los cuales se abastece de agua el municipio, g) Que es necesario realizar macro medición en la PTAP de Cetime (en los dos tanques existentes), la PTAP de Parcelas y la PTAP del alto de la cruz, en los cuales se deben instalar los respectivos macro medidores con sensores de nivel, para examinar el comportamiento de los tanques de almacenamiento, especialmente en horas pico con respecto a las horas valle. En el tanque de Galilea también se pretende realizar la implementación del sistema de macro medición, h) Que este sistema de macro medición se realiza mediante telemetría para que mediante una central se pueda llevar el control durante las 24 horas del funcionamiento del sistemas y poder tomar decisiones tales como la reducción del volumen de agua bombeada de los pozos profundos en horas valle o su incremento en horas pico con el fin de optimizar los tanques de almacenamiento. Todos los equipos a suministrar deben ser entregados calibrados y certificados, i) Que con la implementación de este sistema se pretende realizar un mayor control a los consumos de agua mediante la instalación de macro medidores y a la vez poder tomar las acciones necesarias para controlar y disminuir el índice de agua no contabilizada, j) Que la presente contratación pretende beneficiar a la población del Municipio de Cota, por lo tanto se constituye en un proyecto de interés social, de acuerdo al cuadro de cantidades relacionado en los presentes términos y con las especificaciones establecidas en el proyecto que se encuentra radicado en el Banco de Programas y proyectos del Municipio de Cota, k) Que dentro del plan de desarrollo municipal COTA SOMOS UNA SOLA FUERZA… A PASO FIRME, se encuentra el sector DESARROLLO ECONÓMICO, componente COTA PROSPERA Y PUJANTE, área: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, programa GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, objetivo de producto “mejorar las condiciones de tratamiento de las aguas residuales” y “mantener en adecuado funcionamiento las plantas de tratamiento del Municipio”, al igual que se plantea “el mantenimiento de las redes de alcantarillado”, l) Que el prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y provisiones aseo en concepto el municipio de Mantenimiento Correctivo (IIICota es la empresa de servicios públicos EMSERCOTA S.A. E.S.P. m) Que en consecuencia de lo explicado, se firmó el Convenio Interadministrativo No. 10 de 2014 suscrito entre El Municipio de Cota y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO DE COTA”, n) Que este servicio se encuentra contemplado dentro del presupuesto del año 2015 para la empresa de servicios públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., o) Que dentro del presupuesto de la Empresa, existe partida suficiente para dar cumplimiento al presente contrato, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto conformidad con el Mantenimiento MensualCertificado de disponibilidad presupuestal No. Los pagos 2015000033 del 09 enero de 2015, expedida por el profesional universitario-financiero de EMSERCOTA S.A. E.S.P., p) Que mediante la Resolución No. 23 del 16 de marzo de 2015, EMSERCOTA S.A. E.S.P., abrió formalmente la Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-002-2015, cuyo objeto consistió en: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MACRO MEDICIÓN EN LOS POZOS PROFUNDOS, SALIDAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN DE PUNTOS DE PRESIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DE NIVEL EN LOS TANQUES, MEDICIÓN DE PRESIONES Y CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS POZOS PROFUNDOS, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. 10 DE 2014, q) Que dentro del proceso de convocatoria privada, se efectuará por transferencia bancaria a través surtieron las diferentes etapas reguladas en el manual de banco contratación de plazala Empresa, dentro aprobado mediante Acuerdo No. 01 de los 10 (diez) días hábiles 2014 y fue así como el comité evaluador al culminar el proceso de presentadas las facturas correspondientesconvocatoria, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, profirió el acta resultado final de la evaluación mediante la cual recomienda a la cuenta gerencia adjudicar el contrato de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -al

FORMA DE PAGO. Los pagos Autorizo a Vida Divina SAS a cargar a mi tarjeta de crédito, debito y/o cuenta bancaria el monto correspondiente a mi primer pedido de productos que hago por separado, asi como cualisquiera y todos los pedidos de prodcutos que yo haga en el futuro Vida Divina queda autorizada a retirar unicamente los montos equivalentes al importe de los productos que yo pida, además de los cargos correspondientes por concepto de Mantenimiento Mensualgastos de IVA, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas manejo y envío. Marque con (X) lo que corresponda / Especifique el tipo de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados tarjeta: Visa Master Card American Express Otro: Nombre y apellido del tarjetahabiente - como aparece en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento la tarjeta: Numero de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto tarjeta: Fecha de Logística. Los costos vencimiento: Mes: Año: Código de Seguridad (los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, 3 número de D.N.I. Deberá acompañaratrás): CERTIFICO QUE SOY MAYOR DE EDAD (18 AÑOS) SEGÚN COMO LA LEY COLOMBIANA LO REQUIERE, asimismoQUE HE LEÍDO CUIDADOSAMENTE Y ESTOY DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE APARECEN EN ESTE CONTRATO, copia certificada por escribano público ASI COMO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, Y CON EL PLAN DE COMPENSACION DE VIDA DIVINA SAS No olvide enviar al email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx la siguiente documentación: - Copia de su cédula de ciudadanía - Copia de su RUT y/o entidad bancariaCédula de ciudadanía - Certificación Bancaria CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN MERCANTIL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO DISTRIBUIDORA “VIDA DIVINA S.A.S.” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE VIDA DIVINA Y, que permita constatar la personería que se invocaPOR LA OTRA PARTE QUIEN SE DECLARA COMO DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE EN ESTA SOLICITUD, (titular o apoderado)A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ SIMPLEMENTE “EL DISTRIBUIDOR”, según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

FORMA DE PAGO. Los pagos El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en concepto el contrato para el kilo de Mantenimiento Mensualestructura, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas páneles y accesorios. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda por: mano de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento obra y materiales que se requiera; acarreos dentro de la cargaobra, más carga y descarga necesarias, almacenamiento, pruebas y todo lo necesario para su correcta terminación a satisfacción de la Dependencia. N.C. Nº 8 EJECUCION.- La cimbra aparente estará conformada por la obra falsa y moldes, es decir, la estructura que soporta y fija a los moldes o elementos estancos que estarán en contacto directo con el porcentaje cotizado concreto. La hoja de triplay a utilizarse será a una cara y de 19 mm. de espesor y tendrá un máximo de 4 usos. La obra falsa deberá ser capaz de resistir las cargas muertas y vivas a que pueda estar sujeta durante su uso. Previo al armado de las caras que formarán el molde, se les aplicará una capa de aceite mineral. Antes de iniciar el colado, la cimbra deberá estar exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida. Finalmente será humedecida con agua. El descombrado se realizará una vez que el concreto adquiera la resistencia marcada en concepto el proyecto, y se hará gradualmente de Logísticamanera que no se dañe la superficie del concreto. Los costos MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2).de cimbra de contacto. FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., de cimbra aparente común. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda a polines, triplay, vigas, cuñas, clavos, habilitado y descimbrado por: equipo, materiales, mano de obra y herramienta que se requiera así como las protecciones y señalamientos necesarios que a juicio de la Dependencia y construcción sean necesarios. N.C. Nº 9 EJECUCION.- La colocación de block se hará con una junta de mortero cemento-arena proporción 1:4, de tal forma que esta resulte homogénea y de espesor uniforme. La ejecución comprenderá lo referente a trazo, nivelación, colocación, limpieza, y retiro de los servicios materiales sobrantes. MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el Metro cuadrado (M2). FORMA DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada será el precio establecido en el presupuesto original del contrato para el M2., xx xxxx de block aparente común. Este precio unitario deberá incluir todo lo que corresponda a acarreos, elevación de materiales, andamios, desperdicios, mano de obra y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) herramienta que se requiera así como las protecciones y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados señalamientos necesarios que a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico juicio de la Gerencia de Presupuesto Dependencia y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxconstrucción sean necesarios. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -N.C. Nº 10

FORMA DE PAGO. Los pagos SE REALIZARÁ EN TRES (3) PAGOS DE ACUERDO A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, UNA VEZ RADICADA LA FACTURA, CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES QUE DEN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES PREVIA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 828 DE 2023 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2023000124 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2023, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2023, CUENTA 2120202008, 2450208 DENOMINADA SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, GASTOS AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO GENERAL OTROS SERVICIOS DE APOYO NCP SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GASTOS AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO. Entre el Doctor XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.544.473 Expedida en concepto Zipaquirá, en su calidad de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento Gerente de la cargaEMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS XX XXXX "EMSERCHÍA E.S.P.”, más identificada con NIT. 899.999.714-1, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, nombrado mediante Decreto No. 027 del 09 de febrero del 2023 y acta de posesión de fecha 16 de febrero de 2023, y quien en adelante se denominará EMSERCHÍA E.S.P., y por otra parte el porcentaje cotizado señor XXXXXX XXXXXX XXXXXX VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 9.730.847 expedida en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)Armenia, de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico representante legal de la Gerencia sociedad BIHAO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S., identificado con Nit. 900.781.798-3, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO, previa observancia y aplicación de Presupuesto lo previsto en el Acuerdo 005 del año 2022, Ley 142 de 1994 y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada los principios establecidos en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo Ley 80 de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -1993 y con base en las siguientes

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base LA DIRECCION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en nueve (9) mensualidades cada una por valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII$2.222.000,oo), para un valor total de las Características del ServicioDIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($19.998.000), serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos los cuales se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, girarán dentro de los 10 (diez) cinco primeros días hábiles al cumplimiento de presentadas las facturas correspondientes, cada mes de servicio prestado Estos pagos se realizarán quedando sujetos al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. PAC y/o bien, a la cuenta situación de correo electrónico fondos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los giros se harán previa presentación de la Gerencia totalidad de Presupuesto los siguientes documentos: 1) Constancia sobre la prestación del servicio expedida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y/o quien haga sus veces quien ha sido designado como supervisor del contrato por parte del Director General. 2) Informe de actividades durante el periodo y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxentregables a que haya lugar y acorde con la propuesta. A tales efectos3) Cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Artículo 50 de la firma ley 789 de 2002. Si la actividad desarrollada lo exonera del pago de las citadas contribuciones parafiscales, deberá certificarlo por escrito mensualmente y para el pago. 4) Recibo de pago de autoliquidación de aportes de salud, 5) Recibo de autoliquidación de aportes de pensión. PARÁGRAFO PRIMERO: La base de cotización para los sistemas de salud y pensión corresponderá al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma mensual; porcentaje sobre el cual se calculará el monto del aporte para salud y MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES F1.: PA01-PR07 Fecha versión: 02/01/2014 T:\2015\E-4 Grupo de Compras\E-4.4 Contratación Directa\E-4.4.1 Prestación de servicios\E-4.4.1.1 Profesionales\2 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Feb 9-15\19 Contrato 004-15 YGSM.doc F1.: PA01-PR07 Vs2 Página 7 de 11 pensión, correspondiente al 12.5% y 16% respectivamente, acorde con el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y Circular 00001 de 2004 expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada tratan del aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios. PARAGRAFO SEGUNDO SEGUNDO: Para la aplicación del porcentaje de Retención en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESFuente, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1607 de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -2012

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará efectivizarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza, sobre la base de certificaciones que reflejen los trabajos efectivamente realizados de conformidad, tomando como base, los precios unitarios y cantidades efectivamente realizadas durante el período considerado, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- Xxxxxxxxxxx 000 – C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESGerencia de Presupuesto y Liquidaciones, los siguientes datos identificatorios: Nombre Nom- bre del Banco. , Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, y número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. ArtNOTA: La firma adjudicataria estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro en materia impositiva, seguros, laboral y de seguridad social. 12La adjudicataria se compromete a cumplir con las disposiciones legales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, Ley 25.323 y 24.013). Asimismo, queda terminantemente prohibido el uso de “Figuras no laborales”, para la contratación de personal (monotributo, autónomos, etc.). Se deja constancia que, se requiere como condición de pago, la presentación ante la Gerencia de Contrataciones de este Banco y durante la ejecución del contrato, una Declaración Jurada en la que se acredite, por un lado, el cumplimiento mensual de las obligaciones laborales, previsionales y sindi- cales que deriven del contrato, en relación al personal afectado al servicio, y por el otro que el personal afectado al servicio se encuentra bajo relación de dependencia. Deberá, además estar acompañada del Formulario 931, de las boletas de depósito, pago del V.E.P. o plan de facilidades de pago, si existiere y la nómina del personal afectado al servicio del mes que se declara, así como una DDJJ de que se encuentran incluidas en el Libro Ley N° -20.744. A su vez, la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de este Banco. En caso de encontrarse impagas las obligaciones mencionadas en el párrafo anterior, esta Institución se reserva el derecho de retener la totalidad de los importes que sean debidos con motivo del contrato, hasta tanto sea presentada -en un lapso prudencial- la totalidad de la documentación. Si esto no ocu-

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto La forma de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas pago del contrato de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza arrendamiento del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos bien inmueble se realizará después de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo cinco (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez5) días hábiles siguientes a la expedición y entrega de presentadas las facturas correspondientesla correspondiente factura por parte de EL ARRENDADOR, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a consignando en la cuenta de correo electrónico ahorros número 470.100.406.656 del BANCO DAVIVIENDA S.A., así: a) Dos mensualidades correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2015, cada una por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($376.707,oo) M/Cte para un valor total de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS ($753.414,oo) M/Cte, b) Diez mensualidades correspondientes a los meses de enero a octubre de 2016, cada una por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS ($376.707,oo) M/Cte para un valor total de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS ($3.767.070,oo) M/Cte. Estos pagos se realizarán previa expedición del certificado a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato, entrega de la Gerencia factura y certificado xx xxx y salvo con los sistemas de Presupuesto salud, pensión y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxparafiscales si es del caso. A tales efectosAl momento de realizar los pagos mencionados anteriormente, EL ARRENDATARIO practicará las correspondientes retenciones a que haya lugar y otros gravámenes que legalmente se causen durante la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Bancoejecución de este contrato. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería PARAGRAFO. El pago a que se invocarefiere la presente cláusula se subordina a las apropiaciones presupuestales que efectúe LA DIRECCIÓN para la vigencia del 2015 acorde con: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9915 del 22 xx xxxxx de 2015, por valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS (titular o apoderado)$753.414,oo) M/CTE, según para cubrir el casoarrendamiento del depósito por los meses de noviembre y diciembre de 2015. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor b) Autorización de la notificación vigencia futura expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicada con el número 0-0000-000000 del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación Ministerio y No. 0-0000-00000 de la operación fecha 14 agosto de 2015 por parte de esta Entidad. Art. 12° -valor de

FORMA DE PAGO. Los pagos Se cancelará UN ÚNICO PAGO equivalente al 100% del valor del contrato, en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto entrega de Logística. Los costos la renovación del soporte requerido (HP Foundation Care con cobertura anual para los servidores de datos e infraestructura computacional de los servicios data center principal y provisiones en concepto alterno xx XXXXXX – Secretaria de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VIIHacienda de Cundinamarca), mediante la presentación de las Características la factura y acta con los soportes de cobertura del Servicioservicio, serán certificados a mes vencidopor parte del contratista, los soportes del pago de la seguridad social junto con la acreditación de que se encuentra al día en el Mantenimiento Mensualpago de los aportes relativos al sistema de seguridad social, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y aprobación del mismo por parte del supervisor del contrato y el acta de recibo y ejecución a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. Los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualidad de Caja –PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago incluirá el valor del IVA según corresponda al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: Adicionalmente para la liquidación del contrato, el contratista deberá presentar un informe final en el cual se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico realice un balance de la Gerencia ejecución del contrato en relación con su objeto contractual y las obligaciones establecidas para cada una de Presupuesto las partes, con fundamento en el cual el supervisor expedirá el acta de recibo y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxejecución a satisfacción. A Para la presente contratación, no aplica. La supervisión del presente contrato será ejercida por el funcionario o la persona natural o jurídica que designe el Secretario de Hacienda para tales efectosfines, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada quien ejercerá y cumplirá las funciones establecidas en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESLey 80 de 1993, los siguientes datos identificatorios: Nombre ley 1474 de 2011, el Decreto Departamental 389 del Banco2013 y sus posteriores modificaciones. SucursalLa supervisión consistirá en el seguimiento técnico, Tipo administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. (Artículo 83 Ley 1474 de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado2011), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -.

FORMA DE PAGO. Los La cancelación del valor total del contrato se hará mediante pagos en concepto de Mantenimiento Mensualparciales. PRIMER PAGO: 25% del valor del contrato una vez ejecutado el 25% del objeto contractual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos previa entrega de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)productos e informes, de las Características recibidos a plena satisfacción por el interventor. SEGUNDO PAGO: 25% del Serviciovalor del contrato una vez ejecutado el 50% del objeto contractual, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro previa entrega de los 10 (diez) días hábiles productos e informes, recibidos a plena satisfacción por el interventor. TERCER PAGO: 25% del valor del contrato una vez ejecutado el 75% del objeto contractual, previa entrega de presentadas las facturas correspondienteslos productos e informes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bienrecibidos a plena satisfacción por el interventor. XXXXX PAGO: 25% del valor del contrato una vez ejecutado el 100% del objeto contractual, previa entrega de los productos e informes, recibidos a plena satisfacción por el interventor. El Municipio de Medellín realizará la transferencia electrónica a la cuenta informada por el proponente en el formulario de correo electrónico inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas del Municipio. Si el adjudicatario no se encuentra x xxx y salvo con el Municipio de Medellín, con la suscripción del contrato, autoriza para que la Subsecretaría de Tesorería, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente xxxxx xx xxxxxxx, para compensar los valores que tenga en xxxx por cualquier concepto. Las personas interesadas en participar en la presente Contratación de Menor Cuantía podrán consultar el Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones, los estudios y documentos previos en las páginas web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxx.xxx.xx o directamente en la oficina 314 la Secretaría de Gobierno, Centro Administrativo Municipal, Xxxxx 00 Xx. 00-000, Xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, a partir del día 28 xx xxxxx de 2008 en horario laboral de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 01:30 p.m. a 05:30 p.m. Desde este momento y hasta la fecha del acto que ordene la apertura del proceso de selección, podrán presentarse las observaciones pertinentes, que podrán ser incluidas por la Administración, en caso de considerarlas relevantes para el proceso de selección, con el fin de configurar el Pliego de Condiciones Definitivo. La publicación del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones no genera obligación para el Municipio de Medellín de dar apertura al proceso de selección. Si existiere discrepancia entre el contenido del Proyecto xx Xxxxxx de Condiciones publicado en el sitio Web y el documento físico que reposa en la oficina 314 de la Gerencia Secretaría de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales Gobierno, primará este último para todos los efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -.

FORMA DE PAGO. Los pagos La forma de pago se determinará en concepto el apartado D del cuadro resumen. En cumplimiento de Mantenimiento Mensuallo establecido en la Ley 25/2013, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros 27 de combustiblediciembre, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento impulso de la cargafactura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, más el porcentaje cotizado en concepto a partir del 15 de Logísticaenero de 2015 las facturas deberán ser electrónicas. Los costos El Principado xx Xxxxxxxx se ha adherido al Punto General de los servicios y provisiones en concepto Entrada de Mantenimiento Correctivo Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado - FACe. Por lo tanto, todas las facturas electrónicas que se dirijan a la Administración del Principado xx Xxxxxxxx se enviarán a través del Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales FACe). FACe es una ventanilla única de entrada de todas las facturas electrónicas dirigidas a una determinada Administración (VIIAdministración General del Estado, Comunidad Autónoma o Entidad Local), de las Características del Servicio, serán certificados . El acceso a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos FACe para remitir facturas electrónicas al Principado xx Xxxxxxxx se efectuará por transferencia bancaria realiza a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas la siguiente dirección: xxxxx://xxxx. xxx.xx/xx/ El punto ofrece un Portal web para presentar las facturas correspondienteselectrónicas y permite a los proveedores, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o biensi lo desean, conectar sus sistemas de facturación con FACe de forma automática. De acuerdo con el Decreto 79/2020, de 29 de octubre, de primera modificación del Decreto 151/2014, de 29 de diciembre, por el que se establecen exclusiones a la cuenta obligación de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosfacturación electrónica (BOPA del 03/11/2020), la firma factura, siempre que resulte adjudicataria el proveedor sea una persona jurídica, deberá suministrarser electrónica, indefectiblemente, mediante nota presentada cualquiera que sea su importe; debiendo ser enviada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, un plazo máximo de 30 días a contar desde el último día del plazo de ejecución. En las facturas que se presenten deberán identificarse los siguientes datos identificatoriosórganos administrativos junto con los códigos DIR3 que tengan asignados según se indica en el apartado A del cuadro de características del contrato: Nombre del Banco. Sucursalórgano de contratación, Tipo unidad tramitadora y órgano que tiene atribuida la función de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -contabilidad.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento El costo de la carga, más partida es por Global Consiste en el porcentaje cotizado en concepto corte y biselado según especificaciones de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)fabricante, de las Características del Serviciomodo que permite el acondicionamiento para soldaduras posteriores, serán certificados a mes vencidoesto se realizara según tolerancias permisibles. El CONTRATISTA deberá suministrar insumos adicionales para su correcta aplicación, junto con el Mantenimiento Mensualcortadoras, esmeriladoras, tecles, etc. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través Forma de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico pago: El costo de la Gerencia partida es por Junta (Ídem ITEM 3.2.51) (Ídem ITEM 3.2.51) (Ídem ITEM 3.2.51) (Ídem ITEM 3.2.51) (Ídem ITEM 3.2.51) (Ídem ITEM 3.2.51) Consiste en el alineamiento según especificaciones de Presupuesto fabricante, de modo que permite la soldadura con accesorios mecánicos, esto se realizara según tolerancias permisibles. El CONTRATISTA deberá entregar al supervisor de PETROPERÚ S.A., antes de que se efectúe cualquier cordón de soldadura, el WPS aprobado y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxel PQR. A tales efectosAdemás se adecuara a estándares (Juntas Soldadas) de PETROPERÚ. La soldadura de tuberías, debe efectuarse según ASME B 31.3 y ASME Sección IX, considerando materiales, procedimientos de soldadura, soldadores calificados e inspección de juntas soldadas, asimismo debe tener en cuenta lo recomendado por compañías calificadas como la AWS (Sociedad Americana de Soldadura). Se realizarán pruebas radiográficas al 10%, los resultados serán entregados a PETROPERÚ S.A., el ejecutor debe entregar el procedimiento de las pruebas radiográficas avaladas con la firma de un Ingeniero Colegiado con experiencia en dichas pruebas. Se realizarán pruebas con tintes penetrantes al 100%, la prueba con tintes penetrantes será realizada según el ASTM E 165, el ejecutor debe entregar el procedimiento de las pruebas con tintes penetrantes avalados con la firma que resulte adjudicataria de un Ingeniero Colegiado con experiencia. El CONTRATISTA deberá suministrarsuministrar insumos adicionales para su correcta aplicación: Maquinas de soldadura, indefectiblementesoldaduras, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONESesmerilado, los siguientes datos identificatoriostecles, etc. Forma de pago: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular El costo de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada partida es por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, Junta (titular o apoderadoÍdem ITEM 3.2.58) (Ídem ITEM 3.2.58) (Ídem ITEM 3.2.58) (Ídem ITEM 3.2.58) (Ídem ITEM 3.2.58) (Ídem ITEM 3.2.58) (Ídem ITEM 3.1.1), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -

FORMA DE PAGO. LA DIRECCION pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en cuatro (4) pagos, cada uno por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,oo) en los meses xx xxxxx, xxxxx, octubre y diciembre de 2017, para un total de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (12´000.000,oo) incluido impuestos realizando los descuentos xx Xxx. En todo caso los pagos se realizarán cuando el contratista haya realizado las actualizaciones, modificaciones generales, exportación y mantenimiento general de las bases de datos y quedan sujetos al PAC y/o situación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los pagos en giros se harán previa presentación de los siguientes documentos: a) Constancia sobre la prestación del servicio expedida por el Coordinador xx Xxxxxxx, Bienes e Inventarios para el módulo de inventarios y la Subdirectora Administrativa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o quien apoye las labores de Recursos Humanos para el módulo de nómina, quienes han sido designados como supervisores del contrato por parte del Director General. b) Certificado xx xxx y salvo con el del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de Mantenimiento Mensualsalud, serán certificados pensiones, riesgos profesionales, y aportes a mes vencido Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por prestaciones efectivamente realizadas el Revisor Fiscal cuando éste exista o por el Representante Legal (Artículo 50 Ley 789 de conformidad2002). Los suministros c) La factura correspondiente, de combustibleconformidad con el Artículo 615 del Estatuto Tributario y mencionar la actividad económica, serán certificados en cada oportunidado de lo contrario, tomando como base se aplicará el valor artículo 17 del Decreto 53 del 30 de plaza del combustible al momento enero de 1996. d) Copia de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto última planilla resumen de Logística. Los costos pago de los servicios aportes de seguridad social y provisiones en concepto parafiscales. Sin embargo, se aclara que el pago estará sujeto al PAC y/o situación de Mantenimiento Correctivo (III) fondos por parte del Ministerio de Hacienda y Reparaciones Crédito Público, y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos pago se efectuará por transferencia bancaria realizará a través de banco de plaza, dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista en su oferta. PARÁGRAFO PRIMERO: La no presentación oportuna de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación documentos para pago por parte del contratista, implica el incumplimiento de esta Entidadlas obligaciones a su cargo y exonera a la DNDA del pago de intereses moratorios. ArtEn todo caso el pago quedará sujeto a la aprobación final a satisfacción del servicio prestado. 12° -PARAGRAFO SEGUNDO: TRÁMITE DE OFICIO: Las órdenes de pago se tramitarán de oficio con base en el informe de ejecución respectivo. PARÁGRAFO TERCERO. RETENCIONES. LA DIRECCION hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARÁGRAFO CUARTO. PROHIBICIONES DE EXCEDER EL VALOR CONTRATADO. Los

FORMA DE PAGO. Los EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL TUNJA”, se realizaran pagos en concepto parciales de Mantenimiento Mensualacuerdo al avance de ejecución del contrato, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas previo informe de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazasupervisión, dentro de los 10 treinta (diez30) días hábiles siguientes a la presentación de presentadas la facturación y cumplimiento del contrato o el vencimiento del plazo de ejecución, de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC situado por la Dirección xxx Xxxxxx Nacional, el pago quedará sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del contratista: • Presentación de la cuenta de cobro o factura según sea el caso. • Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato. • Constancia de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de pago de las facturas correspondientesobligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar). • Además, para el pago se deberá adjuntar a la factura, la copia de las actas de entrega a Satisfacción y recibos firmados por el Almacenista General de acuerdo al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. Centro Logístico al cual fue ingresado el elemento. • Pago de las Estampillas PRO UPTC: El oferente debe adquirir la estampilla "Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia", la cual corresponde una tarifa del uno por ciento (1%) del valor neto de cada contrato o biensu adición, (excluyendo los impuestos y demás descuentos a que haya lugar), consignando este valor a la cuenta de correo electrónico Corriente No 000-00000-0 del Banco Bogotá a favor de la Gerencia Universidad Pedagógica y Tecnológica de Presupuesto Colombia y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xxadquirirla en las sedes de la Universidad, haciéndola llegar a la Oficina de Tesorería de la CENAC Regional – Tunja. A tales efectos, Según ordenanza 030 del 00 xx xxxxxxx 0000 expedida por la firma que resulte adjudicataria asamblea de Boyacá. En la consignación del pago de las estampillas el contratista deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada registrar en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre consignación el número del Banco. Sucursal, Tipo contrato que emane el presente proceso de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -selección.

FORMA DE PAGO. Los pagos “LA CONSEJERIA JURIDICA” se obliga a pagar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, la cantidad señalada en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados la Cláusula inmediata anterior en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plazapesos mexicanos, dentro de los 10 (diez) 20 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, naturales posteriores a la cuenta entrega de correo electrónico los servicios por parte de “PRESTADOR DEL SERVICIO”, de los siguientes documentos. Original y dos copias de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectosfactura firmada por el área usuaria que reúna los requisitos fiscales respectivos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, que se indique los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda yservicios adquiridos, número de D.N.I. Deberá acompañarcontrato, asimismoen su caso, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor número de fianza y denominación social de la notificación afianzadora, así como Remisión de Entrega a la que debe de considerar Número xx xxxxxxx, Descripción completa de los bienes, Nombre del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación Fabricante, país de origen, Marca. Modelo, Numero de serie, cantidad, unidad de medida, fecha de entrega, datos de la operación convocante, tiempo de garantía contra defectos de fabricación y Vicios ocultos, precio unitario, importe, Subtotal, IVA, importe totalambos documentos deberán ser entregados en la dirección de Administración y Finanzas, en xxxxx 00 Xx. 000 x 68 Centro, C.P. 97000 Mérida, Yucatán, de lunes a viernes de 9 a 19 horas. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por parte escrito a “LA CONSEJERIA JURIDICA”, con un mínimo de esta Entidad5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. ArtEl mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 12° -El pago de los servicios adquiridos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto El Distrito de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas Santiago de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base Cali <<NOMBRE DEL ORGANISMO>> pagará al Arrendador el valor de plaza del combustible al momento presente Contrato de la cargasiguiente forma: i) A título de canon de arrendamiento, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos un pago anticipado al Arrendador dentro de los servicios y provisiones primeros <<NÚMERO DE DÍAS HÁBILES EN LETRAS Y EN NÚMEROS] DÍAS HÁBILES DE CADA MES>>, por valor de <<INCLUIR EL VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS>> IVA Incluido. Esta cifra se ajustará anualmente <<SI EL CONTRATO PASA DE UNA VIGENCIA FISCAL A OTRA Y REQUIERE QUE SU VALOR SE REAJUSTE, INDIQUE EL AÑO Y FORMA DE LIQUIDACIÓN CON LA CUAL SE APLICARÁ ESE REAJUSTE>>. ii) A título de cuotas ordinarias de administración, un pago anticipado al Arrendador quien deberá a su vez cancelar a la administración correspondiente, dentro de los primeros <<NÚMERO DE DÍAS HÁBILES EN LETRAS Y EN NÚMEROS>> días hábiles de cada mes, por valor de <<INCLUIR EL VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y EN LETRAS>>. El Distrito de Santiago de Cali <<NOMBRE DEL ORGANISMO>> en concepto ningún caso pagará o reconocerá valor alguno por las cuotas extraordinarias de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII)administración, de las Características cuales están a cargo del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento MensualArrendador. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, realizarán dentro de los 10 (diez) días hábiles <<DÍAS PREVISTOS POR EL ORGANISMO>> siguientes a fecha de presentadas las facturas correspondientespresentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. Los pagos a los cuales hace referencia la presente cláusula se efectuarán previo recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, así como del comprobante de pago de los aportes al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. sistema de seguridad social integral o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre certificación del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L.representante legal o revisor fiscal, según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -corresponda.

FORMA DE PAGO. Los El pago se realizará vía transferencia SIGEP, en 6 pagos en concepto previa presentación de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas los informes de conformidad. Los suministros conformidad contraparte (Responsable o Comisión de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento Recepción) y remisión de la cargafactura correspondiente o solicitar la re obligaciones tributarias, más de acuerdo al siguiente detalle: emitida por la tención por Nº PAGO DETALLE PLAZO DE ENTREGA DEL SPOT Primer pago A la entrega y aprobación del primer spot. Hasta los cinco días calendario posterior de la formalización del contrato Segundo pago A la entrega y aprobación del segundo spot. Hasta 30 de septiembre de 2016 Tercer pago A la entrega y aprobación del tercer spot. Hasta 13 de octubre de 2016 Cuarto pago A la entrega y aprobación del cuarto spot. Hasta 11 de noviembre de 2016 Quinto pago A la entrega y aprobación xxx xxxxxx spot. Hasta 25 de noviembre de 2016 Sexto pago A la entrega y aprobación del sexto spot. Hasta 1 de diciembre de 2016. 0 Se asignará dos (2) puntos al proponente que demuestre trece (13) años de experiencia general como empresa legalmente constituida. Se asignará seis (6) puntos al proponente que demuestre catorce (14) años de experiencia general como empresa legalmente constituida. Se asignará diez (10) puntos al proponente que demuestre quince (15) años de experiencia general como empresa legalmente constituida. (Se considerará el porcentaje cotizado Registro en concepto de Logística. Los costos FUNDEMPRESA para el cómputo de los servicios años de experiencia, para lo cual el proveedor deberá adjuntar este documento) Diez (10) puntos 1 Se asignará dos (2) puntos al proponente que cuente con cincuenta cinco (55) productos audiovisuales producidos (social, institucional o educativa). Diez (10) puntos CONDICIONES ADICIONALES Se asignará cinco (5) puntos al proponente que cuente con sesenta y provisiones cinco (65) productos audiovisuales producidos (social, institucional o educativa). Se asignará siete (7) puntos al proponente que cuente con setenta (70) productos audiovisuales producidos (social, institucional o educativa). Se asignará diez (10) puntos al proponente que cuente con setenta y cinco (75) productos audiovisuales producidos (social, institucional o educativa). Adjuntar Demo en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará por transferencia bancaria a través de banco de plaza, dentro DVD de los 10 (diez) días hábiles productos audiovisuales producidas y documento de presentadas las facturas correspondientes, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. o bien, a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma respaldo que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número de CBU, Número de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda y, número de D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invocademuestre su autoría, (titular Ordenes de Servicio y/o apoderadoContratos ), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. Art. 12° -

FORMA DE PAGO. Los pagos en concepto de Mantenimiento Mensual, serán certificados a mes vencido por prestaciones efectivamente realizadas de conformidad. Los suministros de combustible, serán certificados en cada oportunidad, tomando como base el valor de plaza del combustible al momento de la carga, más el porcentaje cotizado en concepto de Logística. Los costos de los servicios y provisiones en concepto de Mantenimiento Correctivo (III) y Reparaciones y Provisiones Eventuales (VII), de las Características del Servicio, serán certificados a mes vencido, junto con el Mantenimiento Mensual. Los pagos se efectuará efectuarán por período, mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza, con acreditación de fondos en cuenta abierta a nombre del adjudicatario y por el servicio efectivamente cumplido de conformidad dentro de los 10 (diez) días hábiles de presentadas recibida/s la/s factura/s por duplicado, siempre que la prestación se haya realizado conforme a las facturas correspondientesespecificaciones contractuales, al domicilio Reconquista 266- C.A.B.A. por servicios efectivamente cumplidos y sobre la cantidad de colonos que se inscriban por quincena o bienmes (para servicio docente y de transporte) y por comensales presentes diariamente (para el servicio de alimentación). A tales efectos, la adjudicataria deberá suministrar indefectiblemente a la cuenta de correo electrónico de la Gerencia de Presupuesto y Liquidaciones xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, mediante nota presentada en la GERENCIA DE PRESUPUESTO Y LIQUIDACIONES, del Banco los siguientes datos identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuentaentidad bancaria, Número sucursal, tipo de CBUcuenta, Número titular de C.U.I.T./C.U.I.L., según corresponda yla cuenta, número de C.B.U. y número de C.U.I.T/C.U.I.L. o D.N.I. Deberá acompañar, asimismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria, que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), según el caso. NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte de esta Entidad. ArtEl Banco asegurará un pago mínimo para el servicio docente y de transporte correspondiente a Colonos de entre 3 y 16 años, según el siguiente detalle: - para el mes de enero: 170 colonos para cada uno de los períodos. 12- para la primera quincena de febrero: 140 colonos. - para la segunda quincena de febrero: 120 colonos. Para el Servicio de Alimentación, el B.C.R.A. asegurará un pago mínimo de 120 comensales diarios. En ocasión de decretarse feriado y/o día no laborable fuera del calendario oficial, este B.C.R.A. no abonará servicios si notificare a la/s empresa/s adjudicataria/s con una antelación de –como mínimo- 10 días corridos. La cantidad de colonos/comensales excedentes se abonará por el valor del período, según corresponda, de acuerdo a la cotización de los Anexos I y II. Lugar y Fecha: Firma y sello BCRA | 8 EXPEDIENTE N° -LICITACIÓN PÚBLICA N°