Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará establecer de manera clara el pago o pagos periódicos $ ----------- (valor en letras) se debe especificar si tiene IVA y de cuánto es el porcentaje y si está exento o excluido del mismo, previa entrega de productos pactados, recibo a satisfacción por parte de la supervisión y/o interventoría del contrato mediante PAGOS PARCIALESy presentación de la cuenta con todos los soportes, proporcionales incluyendo la certificación xx xxx y salvo de aportes parafiscales y seguridad social integral, de conformidad con la normativa vigente. PARÁGRAFO PRIMERO. XXXXX XX XXXXXXX: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA BIBLIOTECA, para descontar de sus pagos, las sumas de dinero que por error le sean pagadas; así como otras acreencias a su cargo y en favor de LA BIBLIOTECA. PARÁGRAFO SEGUNDO. REPORTE DE CUENTA BANCARIA: EL CONTRATISTA se obliga a informar al área de Tesorería de LA BIBLIOTECA un número de cuenta bancaria (corriente o equivalentes de ahorros) a su nombre; en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe LA BIBLIOTECA. PARÁGRAFO TERCERO. RETENCIONES APLICABLES: al desarrollopresente contrato le serán aplicables las retenciones que correspondan de conformidad con la normativa tributaria vigente y los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. Si durante la ejecución del contrato y entrega de los productos y/ocurren cambios o servicios modificaciones en la normatividad tributaria que del mismo se deriven con el cumplimiento afecten al CONTRATISTA respecto de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENAdeducciones pertinentes, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar informados a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoLA BIBLIOTECA oportunamente.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará Página26 La Entidad efectuara al contratista en pagos (s) por mensualidades vencidas de acuerdo con el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESde la factura generada por servicios prestados, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y previa entrega de la factura, acompañada de las certificaciones y recibo a satisfacción del servicio firmada por el supervisor del contrato. En caso de estar obligado, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los productos bienes y/o servicios que contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 658 del mismo se deriven 05 xx xxxxx de 2020, en concordancia, con el lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 xx xxxx de 2020 y demás normas vigentes, cuando aplique. Los pagos estarán sujetos igualmente al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y apropiación del Programa Anual Mensualizado de caja – PAC por parte xxx xxxxxx Nacional al ICBF. El pago se hará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la presentación de las condiciones facturas y especificaciones, previamente acordadas. La documentos soporte y para el efecto el contratista debe presentar factura debe ir acompañada de la certificación de y acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx cajas de compensación familiar, ICBF y ICBF, SENA, cuando si a ello hubiere lugar a ellolugar, según lo establecido en conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como 2002 y el respectivo recibo artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Las personas naturales deberán acreditar el pago correspondiente a satisfacción emitido por seguridad social, pensión, salud y ARL. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario pago, el termino para cancelar el mismo empezará a contarse desde la factura al contratista luego de radicada fecha en CAD, previa deducción que se presentan debidamente corregidas o desde que se haya aportado el último de los impuestosdocumentos solicitados, retenciones las demoras que se presenten por este concepto serán responsabilidad del contratista y descuentos no tendrán por ello derecho a que hubiere lugar, reconocimiento de acuerdo intereses o compensación de ninguna naturaleza. De conformidad con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor numeral 5 del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada artículo 2° de la Certificación por parte Resolución 3333 de 2015 de la Dirección Regional del Revisor FiscalICBF, estos serán los documentos soporte que se deberán anexar a las cuentas para su presentación ante el pago área de aportes a los sistemas pagaduría del Grupo Financiero de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoestá Regional.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará El pago se realizará en moneda nacional, dentro del plazo máximo de 10 días de culminada la prestación mensual y emitida la conformidad de prestación respectiva. Para tal efecto, la conformidad del servicio deberá ser expedida en un plazo que no excederá de los diez (10) días de culminado el mes de prestación, a fin de permitir que el pago se realice dentro del referido plazo legal. El contratista deberá entregar la documentación sustentatoria para tramitar el pago, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 180º, 181° del REGLAMENTO. Las facturas serán presentadas en la Oficina de Logística, con todos los requisitos exigidos por la SUNAT, emitidas a nombre del Poder Judicial, desagregando el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESservicio y el IGV, proporcionales o equivalentes al desarrolloadjuntando la estructura de costos por cada sede. Para la operatividad y tratamiento administrativo del servicio, ejecución el Contratista presentará a cada una de las sedes comprendidas en el presente proceso de selección, la documentación que a continuación se detalla: Cuadro resumen de la asistencia del contrato y entrega personal por el mes facturado Copia de la guía de remisión firmada por los productos Administradores de la Corte Superior y/o servicios funcionarios responsables de cada sede, por la entrega en cada local de los materiales, implementos y equipos según corresponda. Copia del PDT del mes anterior del que corresponde pagar Copia del mismo se deriven con el cumplimiento pago de las condiciones leyes sociales laborales vigentes, de los operarios y especificacionessupervisores, previamente acordadascorrespondiente al mes anterior del que corresponda pagar. Pago de CTS del último período que corresponda, anterior al mes que corresponda pagar. La factura debe ir acompañada emisión de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como Conformidad del Servicio no invalida el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación reclamo posterior por parte del Revisor FiscalPoder Judicial, el pago de aportes por defectos o vicios ocultos, desperfectos, fallas, inadecuación a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en las condiciones contractuales u otras situaciones anómalas verificables durante la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor ejecución del contratoservicio.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR EL FONDO pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESCONTRATO de la siguiente manera: MODALIDAD ACTIVIDAD PORCENTAJE Reconstrucción Cimentación y estructura 40% Cubierta y acabados 50% Protocolización 10% MODALIDAD ACTIVIDAD PORCENTAJE Reubicación Diseños y trámites 10% Cimentación y estructura 30% Cubierta y acabados 50% Escrituración 10%  El cincuenta (50%) del valor retenido se pagará contra la entrega de la totalidad de las soluciones de vivienda  El cincuenta por ciento (50%) del valor del valor retenido se pagará contra la liquidación del contrato, proporcionales previo recibo a satisfacción de la totalidad de las soluciones de vivienda, legalización de servicios públicos, escrituración o equivalentes al desarrolloprotocolización, ejecución entrega de las viviendas, certificado de habitabilidad de la vivienda expedido por la interventoría, pólizas y demás documentos que se requieran, debidamente aprobados y suscritos por el INTERVENTOR y el CONTRATISTA El valor del ajuste por cambio de vigencia se pagará en partes iguales a partir del 01 de enero del año siguiente a la suscripción del contrato y entrega hasta finalizar el mismo. La forma de los productos y/o servicios que pago contempla una ejecución simultánea del mismo se deriven con el cumplimiento total de las condiciones casas a reconstruir y especificacionesa reubicar, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada en caso de la certificación de pago de aportes a tener ejecución parcial, los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones porcentajes se mantienen y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido se hace el cálculo con base en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugarcantidad xx xxxxx, de acuerdo con la leyactividad que se encuentre desarrollando. Así mismoEn caso que se modifique la modalidad de intervención, para se recalcularán los valores teniendo como variable fija el SMMLV, por el número de salarios que cueste la vivienda, por la cantidad de viviendas efectivamente a reconstruir o reubicar. En caso xx xxxxx cuya reconstrucción sea 47 SMMLV, los porcentajes arriba mencionados se mantienen y los valores a cancelar por vivienda serán los siguientes: RECONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 40% CUBIERTA Y ACABADOS 50% PROTOCOLIZACIÓN 10% Para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con CONTRATISTA deberá anexar como mínimo los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los siguientes documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.o certificaciones:

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará El valor de la concesión debe ser cancelado por el Concesionario a la Entidad Contratante, en cumplimiento de lo establecido por el literal g del artículo 5º de la ley 182 de 1995, en forma diferida en un plazo de dos (2) años, contados a partir del primero xx xxxx de 2017, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, mediante ocho (8) pagos en periodos trimestrales anticipados, el primero de ellos debe materializarse entre el dos (2) y el cinco (5) xx xxxx de 2017 y los siete pagos restantes, máximo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del correspondiente trimestre de acuerdo al procedimiento que defina la ANTV, atendiendo todas las previsiones xx xxx y de acuerdo con la siguiente formula: Donde: Es el valor a pagar en cada pago trimestral, empezando el primero entre el 02 y el 05 xx xxxx de 2017. Corresponde a la rentabilidad esperada para el nivel de riesgo del contrato mediante PAGOS PARCIALESsector. Para el presente estudio se considerará como la tasa de descuento de la fórmula de pago trimestral equivalente al 2,5% trimestral (2,5%). Valor ofertado por el proponente que resulta adjudicatario y que adquiere la calidad de concesionario a la firma del contrato. El Concesionario pagará a la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV durante los cinco (5) primeros días calendario del respectivo trimestre sin que haya lugar al cobro de intereses. Sin embargo, proporcionales o equivalentes al desarrollouna vez pasados los cinco (5) días y a partir del sexto día, ejecución se causarán intereses xx xxxx por el incumplimiento del contrato pago acordado. En caso xx xxxx del concesionario, pagará intereses a la máxima tasa permitida por la ley y entrega vigente a la fecha de pago; independientemente de los productos procesos de incumplimiento que por xxxx se generen. Junto con cada pago de los siete (7) anteriormente relacionados, el concesionario deberá entregar a la ANTV certificación expedida por el representante legal del CONCESIONARIO o de cada uno de sus miembros y/o servicios por el revisor fiscal, de requerirlo la persona jurídica, en la que del mismo conste que aquel o cada uno de ellos, si se deriven con el cumplimiento trata de las condiciones y especificacionesCONCESIONARIO Plural, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada ha cumplido oportuna e integralmente sus obligaciones inherentes al Sistema Integral de la certificación de pago de aportes Seguridad Social, a los sistemas aportes, durante el correspondiente período de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugarejecución contractual, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago Artículo 50 de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo las Leyes 828 de 2003, 1562 y 1607 de 2012. La obligación de pago a satisfacción emitido por cargo del concesionario NO está sujeta a ninguna condición y, en consecuencia, el supervisor incumplimiento en la oportunidad y el valor dará lugar a la aplicación de las previsiones aquí dispuestas respecto a la xxxx o el incumplimiento, intereses y demás previsiones xx xxx. Para efectos de la materialización de los pagos a cargo del contratoconcesionario, la ANTV, le suministrara la información relativa a las condiciones específicas en las que debe producirse, específicamente el inherente a el tipo y numero de la cuenta bancaria, y demás aspectos que deban ser coherentes con los procedimientos de la Entidad.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará 9.1 Los pagos que la Entidad deba realizar al Contratista se efectuarán en la forma establecida en el valor Contrato mediante abonos en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique el contratista o mediante cheque de gerencia, en ambos casos, de los bancos con los que la SUNAT tiene convenio. Tratándose de cheque, éste deberá ser recabado por el contratista en la División de Tesorería de la SUNAT. Para el trámite de pago, el contratista deberá presentar el comprobante de pago correspondiente a cada etapa: entrega del bien, el servicio de instalación y configuración y capacitación una vez concluidas respectivamente; el servicio de garantía de buen funcionamiento por dos (2) años (correspondientes a las cuotas mensuales por los servicios de garantía de buen funcionamiento). Para el trámite de pago, el contratista deberá presentar el comprobante de pago correspondiente a cada etapa: entrega del bien, el servicio de instalación y configuración y capacitación una vez concluidas respectivamente; el servicio de garantía de buen funcionamiento por dos (2) años (correspondientes a las cuotas mensuales por los servicios de garantía de buen funcionamiento). La conformidad del servicio será otorgada por el (Área o Áreas usuarias del servicio) en un plazo no mayor xx xxxx (10) días de vencido el plazo y recibida la documentación del contratistas señalada en el numeral precedente. Este plazo corresponde también para que las Áreas usuarias informen a la Gerencia Administrativa de las observaciones que hubieran, de ser el caso. El pago por etapa y mensual se deberá realizar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción por parte de la Gerencia de Administración, de la conformidad del servicio o recepción del bien. En caso de observaciones, se levantará un acta en la que se consignarán las observaciones. El contratista tendrá un plazo no mayor de tres (03) días hábiles para subsanarlas, siempre que éstas no constituyan obligaciones esenciales del contrato, las cuales deben ser subsanadas de inmediato al requerimiento de la SUNAT. De vencer el plazo otorgado por la SUNAT para la subsanación de observaciones, se dará por concluido el contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, y se procederá a la ejecución de las garantías correspondientes. Al término de la vigencia del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada previa conformidad de la certificación SUNAT, se liquidará el contrato, procediéndose a devolver las garantías presentadas por el contratista. Si de acuerdo al objeto del proceso de selección se considera conveniente el pago de aportes a los sistemas adelanto, deberá consignarse expresamente en las bases y se incluirá el requisito de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido garantía por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, adelanto de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago artículo 219° del Reglamento de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones Contrataciones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoAdquisiciones.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega La facturación de los productos servicios prestados por parte del Contratista se efectuará por módulos (con mínimo 120 horas) o por la totalidad de la acción impartida. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o por correo ordinario / servicio de mensajería a la Asociación Inserta Empleo a la atención de Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. En el concepto de la/s factura/s, se indicará, “Servicios de impartición de la acción formativa “EMPLEO XXXXXXXXX, Xx. XX/19”, haciendo constar de manera diferenciada en el importe, por un lado, el coste de personal* y, por otro, el correspondiente al resto de costes. Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Inserta Empleo: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo” CCI2014ES05SFOP012. y/o “Prestación de servicios que realizada en el marco del mismo se deriven con el cumplimiento Programa Operativo de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido Empleo Juvenil cofinanciado por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone Fondo Social Europeo y la Iniciativa de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoEmpleo Juvenil” CCI2014ES05M9OP001.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR La CVC pagará al CONTRATISTA el valor pactado en el contrato en la siguiente forma.  Un pago parcial por el 100% del servicio XXX, correspondiente a la vigencia 2016. A la firma del Acta de inicio del contrato.  Un pago parcial por el 100% del servicio de desarrollos específicos de la Suite ARQ- Utilities. Una vez recibidos a satisfacción por parte del supervisor.  Un pago por mes o fracción de mes vencido, por concepto de los servicios especializados cada uno correspondiente a la vigencia 2016.  Doce pagos mensuales, mes vencido, por concepto de los servicios especializados con cargo a la vigencia presupuestal de 2017 cada uno correspondiente a la doceava parte del valor final pactado en el contrato mediante PAGOS PARCIALESpara la vigencia 2017.  Un pago parcial por el 100% del servicio XXX, proporcionales o equivalentes al desarrollocorrespondiente a la vigencia 2017. A los tres (3) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de inicio del contrato.  Doce pagos mensuales, mes vencido, por concepto de los servicios especializados, con cargo a la vigencia presupuestal de 2018 cada uno correspondiente a la doceava parte del valor final pactado en el contrato para la vigencia 2018.  Un pago parcial por el 100% del servicio XXX, correspondiente a la vigencia 2018. A los quince (15) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de inicio del contrato.  Once pagos mensuales, mes vencido, por concepto de los servicios especializados, con cargo a la vigencia presupuestal de 2019 cada uno correspondiente a la onceava parte del valor final pactado en el contrato para la vigencia 2019.  Un pago parcial por el 100% del servicio XXX, correspondiente a la vigencia 2019. A los veintisiete (27) meses, contados a partir de la fecha de firma del Acta de inicio del contrato. Los pagos serán efectuados previa presentación del informe de actividades correspondientes a la ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada presentación de la certificación correspondiente factura o cuenta de pago de aportes a los sistemas de saludcobro equivalente por parte del contratista, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido dichos documentos previamente aprobados por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoCVC.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega La facturación de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación prestados por parte del Revisor FiscalContratista se efectuará por módulos o por la totalidad de la acción impartida. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o por correo ordinario / servicio de mensajería a la Asociación Inserta Empleo a la atención de Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx. En el concepto de la/s factura/s, se indicará, “Servicios de impartición de la acción formativa” “XXXXXXXXXXXX, Ed. XX/19”,, haciendo constar de manera diferenciada en el importe, por un lado, el pago coste de aportes a los sistemas personal y, por otro, el correspondiente al resto de saludcostes. Por otro lado, riesgos laboralesdeberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), pensiones en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Inserta Empleo: ““Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido Economía Social cofinanciado por el supervisor Fondo Social Europeo”. CCI2014ES05SFOP012 “Prestación de servicios realizada en el marco del contrato.Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR El HOSPITAL, pagará el valor del contrato al CONTRATISTA mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato MENSUALES VENCIDOS cada uno por valor de XXXXXXXXXXXXXXXXX ($XXXXXX.oo) INCLUIDO AIU y entrega pagaderos dentro de los productos XX días calendario siguiente a la presentación de la factura por parte del contratista. Para efectos del pago, además de la cuenta de cobro y/o servicios que del mismo factura se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de verificará la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción existencia de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, informes o entregables por parte del contratista de acuerdo con los alcances contractuales, del acta de interventoría o supervisión suscrita por el encargado de ejercer el control y vigilancia sobre la leyejecución del contrato, en ella se deberá certificar el cumplimiento del objeto contractual, de las obligaciones contraídas; y del cumplimiento de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales, cuando a ello hubiese lugar. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará En caso de que el contratista no cumpla con el indicador satisfactorio del 100% de radicación de cuentas de los servicios producidos en el respectivo mes, la ESE HOSPITAL se abstendrá de realizar el pago por cuantía equivalente al rezago que se encuentre pendiente por radicar, hasta que se acredite la radicación del 100%; lo anterior, sin perjuicio de hacer efectiva la póliza de manejo a favor del sector oficial y demás garantías exigidas, por la no oportunidad de los recursos y descontará lo correspondiente al día interés corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia durante el tiempo que dure la facturación sin radicar. En caso de las glosas no subsanables que no sean resueltas mensualmente en los términos establecidos en el contrato, serán descontadas del pago mensual en la cuantía a la cual corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de sus obligaciones parafiscales hacer efectiva la póliza de manejo a favor del sector oficial y aquellas relacionadas con demás garantías exigidas, por la no oportunidad de los sistemas recursos. Presentación de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado la Empresa: El oferente deberá presentar una oferta técnica donde presente su empresa, su trayectoria y su experiencia en la contratación de procesos de facturación y en procesos integrales de citas, admisiones, liquidación de servicios, auditoría técnica y medica de cuentas, pre conciliación y radicación de cuentas por la venta de servicios a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación las diferentes entidades responsables de pago y resolución de aportes a los sistemas objeciones y auditoria de saludconcurrencia, riesgos laborales, pensiones en IPS especialmente de mediana y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoalta complejidad.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESEl CONTRATANTE, proporcionales o equivalentes al desarrolloprevia autorización de la UPME, ejecución del contrato y realizará un único pago contra entrega de la totalidad de los productos y/o servicios que elementos objeto del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificacionescontrato, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada previa presentación de la factura y certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar los pagos acordados, se deberá presentar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción facturación acompañada de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, comprobantes de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder pago al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas sistema de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido integral y del grupo de profesionales propuestos, en la forma y términos señalados en el Decreto 2242 parágrafo 2º del artículo 50 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido modificado por el supervisor artículo 1º de la Ley 828 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en la Ley. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas o cuentas de cobro se deberá expedir a nombre del Patrimonio Autónomo No. 0-0-00000 con Nit 830.053.105-3, en cuyo texto se debe indicar el número de planilla de pago de aportes a la seguridad social integral respectivo. PARÁGRAFO TERCERO: Para efectuar el último pago, el Supervisor deberá además certificar sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de los aportes parafiscales y seguridad social integral durante la vigencia del contrato, así como certificar que el CONTRATISTA cumplió con lo previsto en el objeto del contrato y demás obligaciones aquí estipuladas. PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA por medio del presente contrato acepta someterse a los procedimientos establecidos en el contrato xx xxxxxxx para su pago, especialmente que el CONTRATANTE solamente efectuará los pagos a que hacer referencia la presente cláusula, con recursos del Patrimonio Autónomo 0-0-00000, previa instrucción de pago por parte de la UPME.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga -Santander, autorizará el valor pago de la presente contratación por mensualidad vencida, previa presentación de la factura o cuenta de cobro dependiendo del contrato mediante PAGOS PARCIALESrégimen tributario al que pertenezca el CONTRATISTA (régimen común o régimen simplificado) según el caso, proporcionales certificación expedida por la Persona Natural o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega de los productos el Representante Legal y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificacionesRevisor Fiscal, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada si lo hubiere de la certificación de pago de aportes a los sistemas de saludPersona Jurídica, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en donde conste el pago de sus las obligaciones parafiscales al Sistema General de Seguridad Social (ARL, EPS, Pensiones) y aquellas relacionadas con los sistemas Parafiscales (ICBF, Cajas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015Compensación Familiar y Sena), la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 haya lugar; y el correspondiente cumplido de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo recibido a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación expedido por parte del Revisor FiscalSupervisor del Contrato. Después de recibidos por parte del contratista la factura y los cumplidos correspondientes, se procederá con el proceso de pago. En todo caso, los pagos quedarán sujetos a la asignación de los Recursos que la Dirección xxx Xxxxxx Nacional del Ministerio de Hacienda y de Crédito Publico, situé a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y al PAC disponible para la entidad. La ruta donde puede realizar la consulta de los pagos se ubica en: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/XxxxXxxxxxxxxxx/xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/Xxxxx/Xxxxx.xxx?xxxxxxxx[xxxxxx]=xxxx&xxxxxxxx[xxxxx]=000 &lightbox[height]=600 El contratista realizará el pago oportuno de aportes salarios y prestaciones sociales a los sistemas operarios que presten el servicio, los cuales deben ser dentro de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx los cinco (5) primeros días calendario de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratocada mes.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR La ANM pagará al contratista el valor de los servicios que se deriven del contrato mediante PAGOS PARCIALESpagos mensuales vencidos, proporcionales o equivalentes al desarrolloel valor de cada factura corresponderá a las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista durante el mes objeto del pago. Nota 1: Estos pagos se realizarán por conducto del Grupo de Recursos Financieros, ejecución del contrato y entrega para lo cual el contratista deberá radicar dentro de los productos y/o servicios que cinco (5) días siguientes a la prestación del mismo servicio todos los documentos requeridos para el pago. Nota 2: Los pagos se deriven con el cumplimiento efectuarán dentro de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar hábiles siguientes a la radicación de la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción con el lleno de los impuestosrequisitos legales, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago Grupo de sus obligaciones parafiscales Recursos Financieros de la ANM y aquellas relacionadas con los sistemas la presentación de seguridad social integral. Si la constancia de cumplimiento expedida por el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en Supervisor del contrato, el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación certificado de pago de aportes a los sistemas las obligaciones al Sistema de salud, riesgos laborales, pensiones Seguridad Social en salud y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido parafiscales -expedido por el supervisor Revisor Fiscal- en los casos a que haya lugar (documento que será verificado por el Supervisor frente a planilla de pagos del contrato En caso que contratista), o por el proveedor aún no se encuentre obligado Representante Legal del Contratista, y demás documentos requeridos para el pago. Nota 3: Igualmente, los pagos estarán supeditados a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación verificación previa del cumplimiento por parte del Revisor Fiscalproveedor, el del pago de aportes a los sistemas las obligaciones parafiscales emanadas del artículo 50 de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo la Ley 0000 xx 0000, xxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Nota 4: La factura deberá venir a nombre de la Agencia Nacional de Minería, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 617 del E.T., anexándose además Informe de actividades establecidas en el cronograma, entrega de elementos a satisfacción, o soporte de ingreso a inventarios según corresponda; previa revisión, aprobación y recibido a satisfacción emitido por parte del Supervisor del contrato. Nota 5: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este concepto sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Nota 6: Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato que se pretende celebrar. Nota 7: El pago queda sujeto -igualmente- al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, a la expedición de la obligación y orden de pago SIIF, y a la disponibilidad de PAC. Los documentos soportes para el pago deberán ser avalados por el supervisor Supervisor del contrato. Nota 8: Si la Entidad recibe los documentos para el pago dentro de los cinco (5) últimos días hábiles del mes, se tramitarán para efectos de pago, el primer día hábil del mes siguiente. Nota 9: Los pagos se efectuarán en su totalidad como abono en cuenta del beneficiario; por tanto, el contratista deberá aportar certificación bancaria a la firma del contrato. No se acepta endosos de factura o pagos a favor de terceros diferentes del contratista. Nota 10: Aplicando el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la última factura deberá ser pagada antes del 30 de diciembre del 2018, razón por la cual el contratista debe haber radicado la factura de la ejecución del mes de diciembre, con la suficiente anticipación.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR Con sujeción a las apropiaciones presupuestales, al Programa Anual Mensualizado de Caja, a la situación de fondos por parte de la Dirección General de Crédito Público y xxx Xxxxxx Nacional y al correspondiente trámite administrativo, la DIRECCIÓN pagará al CONTRATISTA el valor que se suscriba en el contrato de acuerdo con el avance de la entrega de los ítems objeto del contrato mediante PAGOS PARCIALEScontrato, proporcionales previa presentación del respectivo informe de avance suscrito por parte del contratista, así: ● Código fuente ● Manual técnico o equivalentes al desarrollo, Requerimientos hardware o Requerimientos software o Manual de instalación ● Manual de usuario ● Instalación funcional en la infraestructura de la DNDA ● Contrato de Cesión de derechos El contratista deberá adjuntar la factura digital a través del “Plan de pagos” del SECOP II debiendo ingresar a la ejecución del contrato y entrega adicionalmente radicar en físico el original de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento la factura comercial en la Oficina de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir Atención al ciudadano de la DNDA acompañada de la certificación que sobre el cumplimiento del contrato expida los supervisores designados por la Entidad y de pago la certificación donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de aportes a los sistemas las obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos laboralesprofesionales, pensiones pensiones) y aportes xx xxxxx parafiscales (cajas de compensación familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la éste exista o por el Representante Legal (Artículo 50 Ley 789 de 2002; así como ). Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros integrantes que sean personas jurídicas deberá aportar el respectivo recibo certificado aquí exigido, a satisfacción emitido más de lo reglamentado para el efecto en el Decreto 129 de 2010. El contratista deberá llevar un estricto control de los servicios prestados. La entidad no responderá por el supervisor valor de los servicios que el contratista haya prestado en exceso del valor del contrato. PLAZA MAYOR dispone En todo caso se realizarán los descuentos xx Xxx que deben corresponder al valor total del contrato, la propuesta presentada y los bienes y servicios suministrados. Sin embargo, estos pagos quedan sujetos a la aprobación del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y cumplimiento de requisitos por parte del contratista como la factura y certificación xx xxx y salvo de salud, pensión y parafiscales. El pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista en su oferta. Estos giros se realizarán dentro de los treinta (30) días calendario para cancelar la factura siguientes al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado servicio de capacitación de cada periodo a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratofacturar.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor El precio del contrato mediante PAGOS PARCIALESse hará efectivo contra factura a trimestre natural vencido, proporcionales conformada por el Jefe del SEPAM y con el visto bueno del Diputado Delegado. La Diputación se haya adherida a FACe, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE, siendo los códigos los siguientes: OC: L02000012 OG: L02000012 UT: L02000012 Cód. Validación: 5PPWHXGJ57QKMCHNC2C2AGFM2 | Verificación: xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 13 Si el contratista no tuviera obligación de presentar las facturas de forma electrónica, deberá hacerlo en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial xx Xxxxxxxxx en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o equivalentes al desarrollola prestación del servicio. Las facturas indicarán en número del expediente de contratación e irán dirigidas a: Diputación Provincial xx Xxxxxxxxx NIF: P1200000F Xxxxx xx xxx Xxxxx, ejecución 0 00000 Xxxxxxxxx xx la Plana Se indica que el órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención y que el órgano de contratación competente es el Diputado delegado del contrato Servicio de Contratación y entrega Central de Compras La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los productos y/treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento prestados, sin perjuicio de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 2015dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura se recibirá mediante ante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xxregistro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. Los documentos anexos como la certificación Sin perjuicio de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Ley 789 Administración deberá aprobar las certificaciones de 2002; así mismoobra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún devengo de intereses no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de manera física en el Centro la correcta presentación de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de sin que la Certificación por parte del Revisor FiscalAdministración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratocorrespondiente abono (art. 198.4).

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La Procuraduría General de la Nación, por tratarse de un contrato de compraventa, cancelará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESmismo en un único pago, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega el cual se hará efectivo dentro de los productos y/30 días calendario siguientes a la radicación en el Grupo de Cuentas de la División Financiera, factura o servicios que del mismo se deriven cuenta de cobro con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir sus respectivos soportes acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en que expida el funcionario designado por la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor entidad para ejercer la supervisión del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido de: Entrega, instalación y configuración de los certificados de servidor seguro; entrega, instalación y configuración del Certificado de Persona Jurídica y entrega, instalación y configuración del correo electrónico certificado, según el cupo contratado y la política Institucional establecida, dentro de los quince días posteriores a la firma del acta de inicio. Con la entrega de los bienes enunciados, deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos así: • Entrega de documentos en los que conste que la Procuraduría General de la Nación, es beneficiaria de los bienes y servicios adquiridos, indicando cantidades y tiempos, además de los servicios conexos para los ítems descritos en el numeral del anexo N° 2 Especificaciones Técnicas Mínimas. • Cumplimiento con la trasferencia de conocimiento, hasta para ocho (08) funcionarios de la Entidad, consistente en la explicación técnica y funcional de la solución suministrada, con una duración mínima de 8 horas, previo temario suministrado por el supervisor Contratista y aprobado por la Supervisión. • Acuerdo de compromiso de confidencialidad e integridad de la información debidamente firmada. En todo caso el pago estará sujeto a la entrega por parte del contratocontratista, de los soportes y la certificación donde se verifique el cumplimiento por parte de éste de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social (sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), cuando de conformidad con la Ley 1607 de 2012 corresponda, y a la disponibilidad del PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja).

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega La facturación de los productos servicios prestados por parte del Contratista se efectuará en función en tres hitos tras la presentación de las correspondientes pruebas documentales que los justifiquen. Dichos hitos serían: Incido de los trabajos y generación de la estructura básica de encuestación: 20% del importe total. Implementación de la primera oleada: 60% del importe total. Informes de resultados finales: 20% del importe total. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o por correo ordinario / servicio de mensajería a la Asociación Inserta Empleo, A/A de Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, x/ Xxxx Xxxx xx Xxxx,11, 2ª Planta, 28012, Madrid. En el concepto de la/s factura/s, se indicará, Trabajos correspondientes al estudio “EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE ODISMET” Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Inserta Empleo: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo.” y/o “Prestación de servicios que realizada en el marco del mismo se deriven con el cumplimiento Programa Operativo de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido Empleo Juvenil cofinanciado por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.Fondo Social Europeo”

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará FONADE cancelará al contratista el 65% del valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución contra entrega del contrato soporte de los equipos HP, (el cual será de 7 días a la semana, 24 horas al día con un tiempo de respuesta del fabricante de 4 horas del reporte de requerimiento a los centros autorizados o línea help desk que incluya hardware y software) y el contrato de soporte de los equipos 3com, (el cual será de 5 días a la semana, 8 horas al día con tiempo de respuesta del fabricante al siguiente día hábil del reporte de requerimiento a los centros autorizados o línea help desk que incluya hardware y software), previa presentación de la factura correspondiente y la certificación por parte del supervisor del cumplimiento del contrato. El restante 35% del valor del contrato se cancelará contra labor ejecutada, proporcional, por cada una de las dos (2) visitas de mantenimiento preventivo, a la entrega, previa presentación de la factura correspondiente y la certificación por parte del supervisor del cumplimiento del servicio. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago se debe presentar previamente la factura a favor de FONADE, el formato de solicitud de desembolso, certificación del supervisor del cumplimiento de las actividades y entrega de los productos y/o servicios productos. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos señalados en la presente cláusula quedan condicionados adicionalmente a que del mismo se deriven con las personas jurídicas acrediten el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada la obligación de la certificación que trata el artículo 50 de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; . PARAGRAFO TERCERO: FONADE realizará los pagos dentro de los diez días calendario, siguientes a las fechas de radicación de las cuentas o de la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que se le formulan. PARÁGRAFO CUARTO: Para efectos del desembolso, EL CONTRATISTA deberá informar el Régimen Tributario en el cual se encuentra inscrito, así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor número de inscripción del contrato. PLAZA MAYOR dispone Registro Único tributario RUT y anexar copia de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CADesa inscripción, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, deberán diligenciar el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física formato CREACIÓN DE TERCEROS en el Centro de Administración Documental – CAD, que registrarán la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.información solicitada. CLÁUSULA CUARTA –

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará Se extenderán certificaciones mensuales de obra con las correspondientes facturas, que habrán de ser abonadas por AMAEM de acuerdo a los plazos establecidos en Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, mediante el valor sistema de confirming bancario, a la cuenta corriente de la cual el ADJUDICATARIO aporta en este acto certificado bancario de titularidad, y siendo cualquier tipo de gasto por este trámite imputable al mismo. El día fijo de pago será el día 25 del contrato mediante PAGOS PARCIALESmes que corresponda. Como aportación a los gastos del Control de Calidad de las obras, proporcionales o equivalentes será de cuenta del ADJUDICATARIO hasta el 1% del importe de ejecución material que se acredite en la misma. Las certificaciones tendrán sólo el carácter de documentos provisionales a buena cuenta y estarán sujetas a las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo en ningún caso aprobación ni recepción de las obras que se certifican. No expedirá el ADJUDICATARIO, ni aceptará A.M.A.E.M., certificaciones por las obras que no estén completamente terminados a satisfacción de ésta. Las certificaciones deberán ser conformadas por técnico facultativo designado por A.M.A.E.M. quien, con antelación, habrá comprobado las mediciones y características de los trabajos a que cada certificación se refiera. Las certificaciones y la correspondiente factura, se presentarán antes del día 26 de cada mes en la oficina de AMAEM, si ésta tuviese entrada posterior, podría retrasarse 30 días en el pago establecido, sin cargo alguno para AMAEM. La entrega del documento de cobro (confirming) se realizará como máximo durante el mes siguiente al desarrollo, ejecución del contrato y de la entrega de los productos y/o servicios la documentación que se relaciona a continuación: Antes del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada día 5 del mes siguiente al correspondiente de la certificación factura, se remitirá a AMAEM, la documentación que se relaciona a continuación: • Liquidación de pago los Seguros Sociales (boletines TC1 y TC2) del mes inmediato anterior validados mecánicamente. • Liquidación de aportes a los sistemas pagos de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx autónomo de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido los técnicos que prestan servicio en la Ley 789 obra. • Justificante de 2002; así como el respectivo recibo haber liquidado las percepciones salariales del mes correspondiente a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura del personal adscrito al contratista luego servicio objeto de radicada en CADeste contrato, previa deducción mediante declaración jurada del representante de la empresa y firmada por los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, mismos. • Certificado acreditativo de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder estar al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día corriente en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas la Seguridad Social. • Certificado acreditativo de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido estar al corriente en el Decreto 2242 pago con la AEAT. Cada una de 2015, las facturas deberá remitirse por correo electrónico a la factura se recibirá mediante dirección: xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx e indicar en ella el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación nombre del responsable de pago AMAEM designado por el Director de aportes a Obra (Jefe de Obra de AMAEM) Cualquier omisión en los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido datos requeridos podrá ocasionar retrasos en la Ley 789 entrega del documento de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratocobro.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el El valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESse cancelará mensualmente (cada 30 días calendario) o en proporción a su ejecución en cortes mensuales, proporcionales o equivalentes salvo lo atinente al desarrollo, ejecución del contrato inicio y finalización de los mismos los cuales se pagarán de acuerdo con los días ejecutados. PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago estará sujeto a la entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes documentos conforme a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; cláusula tercera del presente documento, así como a la entrega efectiva por parte del Contratista del formato xx xxx y salvo para contratistas establecido por la Entidad, el respectivo recibo cual deberá reposar en el expediente contractual y ser avalado por el supervisor. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada pago requiere la radicación en la Subdirección Administrativa y Financiera de los siguientes documentos: 1) Informe periódico de supervisión y revivo a satisfacción emitido e informe de actividades del contratista, contenido en el formato identificado con el código F-A-CTR-04 o el que lo modifique. 2) F-A-GFI-38 Anexo usos catálogo de clasificación presupuestal – CCP o el que haga sus veces. 3) Planilla de pago (en estado pagada) por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone concepto de treinta (30) días calendario para cancelar la factura aportes al contratista luego sistema de radicada seguridad social en CADsalud, previa deducción pensión y al sistema de los impuestos, retenciones riesgos laborales y descuentos aportes parafiscales si a que ello hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará 4). Factura en caso que el contratista este sujeto al régimen común. 5) Los demás documentos que se encuentre requieran según las normas legales vigentes. PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago el contratista deberá estar al día en la entrega de los elementos de los cuales dispuso para el cumplimiento del objeto contractual, ante la dependencia competente. PARAGRAFO CUARTO: Presentar para el último pago los informes de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con legalización de los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido desplazamientos efectuados en el Decreto 2242 de 2015desarrollo del objeto contractual, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xxsi a ello hubo lugar. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes PARÁGRAFO QUINTO: En todo caso, los pagos están sujetos a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada desembolsos de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.Dirección

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La ENTIDAD pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESuna vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), proporcionales o equivalentes así: Un primer pago por el valor equivalente al desarrollo, ejecución 40% del contrato de Smartcare de conformidad con los valores de la oferta final del proveedor al que se le adjudique la subasta inversa. valor correspondiente a de la vigencia 2017. Un segundo pago por el valor equivalente al 60% del contrato de Smartcare y entrega al primer mes de soporte de conformidad con los valores de la oferta final del proveedor al que se le adjudique la subasta inversa. El saldo se cancelará en seis mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios de soporte efectivamente prestados y verificado el cumplimiento del objeto del contrato, el cual se cancelará dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada diez (10) días hábiles siguientes previa presentación de la certificación factura, presentación del certificado de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo cumplimiento a satisfacción emitido expedida por el supervisor del contrato, presentación del informe de actividades y demás trámites administrativos a que haya lugar. PLAZA MAYOR dispone Anexo con la factura de los servicios efectivamente prestados en cada mes se deberá presentar la certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, Administradora de Riesgos Laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO CUARTO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuaran mediante consignación en la cuenta ________ No. cuenta _______ del Banco ____________, que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a LA ENTIDAD, con no menos de treinta (30) días calendario para cancelar de anticipación, con presentación de la factura nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO QUINTO.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al contratista luego de radicada en CADrégimen ______________ , previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a ______, cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. La Entidad no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto. PARÁGRAFO SEXTO.- REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la ley. Así mismosuscripción del contrato, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará acepta que en el evento que el contratista valor total a pagar tenga centavos, estos se encuentre ajusten o aproximen al día en peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo valor total establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del presente contrato.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR La Caja de la Vivienda Popular pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESpresente contrato, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega en mensualidades vencidas por concepto de la prestación de los productos servicios por demanda y/o servicios que del mismo se deriven actividades desarrolladas en el periodo a facturar, sin exceder el presupuesto asignado para el contrato de acuerdo con el cumplimiento precio unitario de las condiciones los elementos efectivamente entregados y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo recibidos a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone Para cada uno de treinta (30) días calendario para cancelar los pagos se requiere la presentación de la certificación de recibo a satisfacción e informe de supervisor del contrato, informe de ejecución entregado por el Contratista, parafiscales y la correspondiente factura la cual debe ser publicada en SECOP II. La factura debe contener la relación discriminada de todos los elementos o servicios prestados con su respectivo precio unitario y el valor del IVA. Para cada pago, se deberá adjuntar la factura al contratista luego discriminada de radicada en CAD, previa deducción de todos los impuestos, retenciones elementos o servicios prestados y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con cuando se involucre personal se deberá adjuntar la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación constancia de pago de aportes a los sistemas al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello seguridad social integral (según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor corresponda) PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, acreditar el pago de los aportes a los sistemas establecidos en el Artículo 50 de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido lo cual se hará mediante certificación expedida por el supervisor revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato., por parte de la CAJA al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. Página62

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor El pago será paralelo al progreso del contrato mediante PAGOS PARCIALESservicio, proporcionales o equivalentes al desarrolloa este fin, ejecución del contrato mensualmente y entrega dentro de los productos cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido. El SUPERVISOR presentará al FISCAL DE OBRA, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el Gerente de Proyecto, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados. De no presentar el SUPERVISOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por el FISCAL DE OBRA, a efectos de deducir los mismos del plazo que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado. El FISCAL DE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado de pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el SUPERVISOR, en éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago aprobado por el FISCAL DE OBRA, (con la fecha de aprobación), será remitido a la dependencia que corresponda, para el procesamiento del pago. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde su recepción. El pago de cada certificado de prestación de servicios, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago. El SUPERVISOR recibirá el pago del monto certificado, menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado no se realizara dentro de los treinta y tres (33) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD para el pago; el SUPERVISOR tendrá derecho a reclamar por el tiempo transcurrido desde el día treinta y tres (33) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de demora. Si en ese tiempo, el pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al que falta recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de pago por el FISCAL DE OBRA; el SUPERVISOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en caja de ahorro en moneda nacional que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será dividido en trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicado por los días de retraso en que incurra la ENTIDAD. En caso de que se hubiese pagado parcialmente el certificado de avance del servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el SUPERVISOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al FISCAL DE OBRA dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que independientemente del pago de intereses, establezca las causas de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o servicios civil que emerjan. En cada caso, el informe del mismo se deriven con el cumplimiento FISCAL DE OBRA consignará también la deducción de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada los días de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido demora en la Ley 789 presentación del certificado en que en su caso hubiese incurrido el SUPERVISOR. En caso de 2002; así como que el SUPERVISOR, no presente al FISCAL DE OBRA el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone certificado de avance de obra hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente Cláusula, el FISCAL DE OBRA deberá elaborar el certificado en base a los datos de control del servicio prestado que disponga y la enviará para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CADfirma del GERENTE DE PROYECTO, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la leyrespectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicancias posteriores de esta omisión. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación El procedimiento subsiguiente de pago de aportes a los sistemas de saludser aplicado, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo será el establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoprecedentemente.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará El CONTRATANTE cancelará el valor total del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega en cuotas mensuales vencidas dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar siguientes a la presentación de la factura al contratista luego junto con el acta de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido suscrita por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamentey copia de la planilla del último pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, radicará de manera física Sena e ICBF), en concordancia con lo dispuesto en el Centro Decreto 0862 del 26 xx xxxxx de Administración Documental – CAD2013, que reglamentó parcialmente la facturaLey 1607 de 2012 "Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones", acompañada en cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Se utilizará una plataforma tecnológica que será el instrumento por medio del cual se adelantarán los cargues de la Certificación por parte del Revisor Fiscalfacturación, verificación de los estados de las facturas y pagos; para lo cual, el CONTRATISTA deberá registrarse y obtener el usuario y contraseña. Con la radicación de la facturación debe cargarse toda la información y los documentos soportes de la misma, incluyendo los documentos requeridos para el pago de aportes manera completa, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos necesarios para la correcta radicación, gestión y auditoría de cuentas, para que, conforme al resultado final, se realicen los pagos que correspondan. Las facturas deben cumplir con los requisitos xx xxx y especialmente, los contemplados en el Estatuto Tributario y demás normas que lo adicionen, modifiquen, o aclaren, adjuntando los documentos pertinentes para el pago a los sistemas de saludnombre del FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoNit. 830.053.105-3.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará [La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere conveniente para cancelar el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESal Contratista. Incluir descripción de forma de pago, proporcionales incluyendo todos los documentos y plazos para el mismo, incluyendo el pago anticipado del contrato, en caso de que se haya pactado] [En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 xx xxxx de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o equivalentes sustituyan] La Entidad cancelará al desarrollo, ejecución Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y entrega aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. En contraprestación por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del proyecto, por parte del interventor. El pago a el Contratista se efectuará dentro de los productos y/o servicios que (XX) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del mismo se deriven con el cumplimiento interventor designado del recibo a satisfacción de las condiciones actividades, acompañada del acta de recibo y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como encontrarse el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre Contratista al día en el pago de sus obligaciones parafiscales aportes al Sistema de la Seguridad Social y aquellas relacionadas Parafiscales, de conformidad con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido señalado en el Decreto 2242 parágrafo 1º del artículo 23 de 2015la Ley 1150 de 2007. El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, la factura se recibirá mediante en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xxContratista. Los documentos anexos como la certificación [La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago de aportes a los sistemas de saludanteriores, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en o podrá configurar la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún considere conveniente] La Entidad no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física hace responsable por las demoras presentadas en el Centro trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de Administración Documental – CADsoporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la facturamateria. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, que se encuentran al día en el pago de aportes a parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiarpropios xxx Xxxx, ICBF y SENACajas de Compensación Familiar, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratocorresponda.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La Secretaría no dará anticipos. Considerando las disposiciones del artículo 51 de la LAASSP, los pagos se realizarán dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de la factura correspondiente, previa recepción de los entregables a entera satisfacción de La Secretaría, la factura deberá presentarse al Administrador del Instrumento Jurídico en la siguiente dirección: Xx. Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, xxxx 0, Xxx. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01030, Ciudad de México, en días hábiles de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. En la oficina del administrador del instrumento jurídico se emitirá el valor acta – entrega recepción en la que se hará constar la recepción de los entregables en tiempo y forma, señalados en el Anexo 1 Anexo Técnico. Los pagos correspondientes, quedarán sujetos a la entrega que el licitante adjudicado realice en tiempo y forma de la garantía de cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato mediante PAGOS PARCIALESinstrumento jurídico. Asimismo, proporcionales el área requirente a través del administrador del Instrumento Jurídico o equivalentes en su defecto, la Coordinación Administrativa, serán los responsables de verificar que el licitante adjudicado haya entregado previo al desarrollotrámite de pago la garantía, ejecución del contrato una vez que se cuente con la misma entregada en la Dirección de Contratos de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, será procedente el pago. La documentación que soporte la entrega de los productos y/o servicios deberá conservarse en los archivos del área requirente. Para la obtención de los pagos, el licitante adjudicado deberá entregar al administrador del instrumento jurídico la documentación legal que del mismo se deriven determine la obligación de efectuarlo, para que éste último integre el expediente correspondiente con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes apego a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en las fichas publicadas en el portal aplicativo e-RUTAS a fin de poder presentar el trámite ante la Ley 789 Dirección General de 2002; así como Programación, Organización y Presupuesto de La Secretaría. Los pagos se realizarán a través de abono bancario, por lo que el respectivo recibo a satisfacción emitido licitante que resulte adjudicado deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) en “La Secretaría”, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone la Secretaría de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones Hacienda y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo Crédito Público conjuntamente con la ley. Así mismoTesorería de la Federación, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago Diario Oficial de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si la Federación el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 30 xx xxxxx del año 2002. El licitante adjudicado, deberá presentar para efecto de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar registro la documentación que a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no continuación se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.enlista:

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará Salvo indicación de otro plazo en las Condiciones Particulares de Contratación, el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega Cliente efectuará el pago dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven quince (15) días siguientes a la emisión de la factura, mediante el medio de pago acordado. Los importes correspondientes x xxxx vaciones de dominios deberán abonarse por el Cliente 30 días antes de la fecha de expiración de los mismos, con el cumplimiento objeto de asegurar el éxito de la gestión ante los organismos registradores. En caso de devolución, demora o impago de los recibos, acens podrá suspender total o parcialmente los Servicios, así como denegar al Cliente el acceso y la retirada de equipos albergados en instalacion es de a ce ns o impedir la contratación de nuevos Servicios Asimismo, el retraso en el pago por un período superior a 1 mes o la suspensión temporal de servicios en dos ocasiones por xxxx en el pago, darán derecho a acens a la interrupción definitiva de los servicios y la correspondiente resolución del co ntrato, x xxxxx notificación con 15 días hábiles de antelación, pudiendo solicitar, en su caso, la indemnización por cancelación anticipada dispuesta en la Cláusula 7.3 de las condiciones presentes Condiciones Generales y especificacionesel abono de los daños y perjuicios que se pudieran irrogar como consecuencia de su incumplimiento. No obstante a lo anterior, previamente acordadas. La toda factura debe ir acompañada de la certificación vencida y pendiente de pago podrá devengar, desde la fecha en que debió ser abonada, interés de aportes a los sistemas demora al tipo legal de saludreferencia más dos (2) puntos porcentuales. Las dev olucio nes bancarias de pagarés, riesgos laboralestalones y giros, pensiones y aportes xx xxxxx podrán devengar gastos de compensación familiarimpago del 3% del total del importe devuelto, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido correspondiente interés de demora anteriormente descrito. En el supuesto de que el Cliente no especificara el Servicio por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone que realiza el pago, acens estará autorizada a aplicar los importes pagados, a cuenta de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción cualquiera de los impuestosServicios contratados por el Cliente, retenciones y descuentos en la medida en que ello sea necesario para la extinción, total o parcial, de cualquier deuda contraída con acens por la prestación de los mismos. El impago por el Cliente facultará a que hubiere lugara cens, previo el requerimiento, a comunicar este extremo a los servicios de información sobre solvencia patrimonialy de crédito, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido previsto en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratonormativa aplicable.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará 4.1. El pago del precio se efectuará mensualmente, a mes vencido previa presentación de la correspondiente factura, existiendo la obligación de abonar el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega precio dentro de los productos y/o servicios treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo Firmante(s): XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) Fecha: 31/07/2018 09:17 Copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Servicio Murciano de Salud, según el artículo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede contrastar la autenticidad del mismo se deriven documento con el cumplimiento siguiente Código Seguro de Verificación (CSV): 0735AE92E31EF29F9021968550283FA5 Consejería de Salud dispuesto en el contrato, si bien el adjudicatario solo tendrá derecho al abono del precio de las prestaciones y servicios efectivamente realizados y formalmente aceptados por la Administración con arreglo a las condiciones y especificaciones, previamente acordadasestablecidas en el contrato. La factura debe ir acompañada El pago requerirá conformidad de la certificación factura así como la emisión de pago un informe por parte del Coordinador Local de aportes Transporte Sanitario de cada una de las Áreas y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región xx Xxxxxx respecto al Lote Urgente, en el que se haga constar que los servicios facturados se han prestado y se ajustan a lo contratado. Será obligación del contratista acompañar los sistemas listados de salud, riesgos laborales, pensiones actividad realizada de forma detallada del mes correspondiente. Igualmente y aportes xx xxxxx para los casos en que la determinación del precio se realizara mediante unidades de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a elloejecución, según lo establecido dispuesto en el apartado 3.1 del presente PCAP, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la Ley 789 liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato, artículo 309.1 LCSP. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del SMS, sin perjuicio de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Contabilidad de Ingresos y Gastos de la Subdirección General de Asuntos Firmante(s): XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) Fecha: 31/07/2018 09:17 Copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone Servicio Murciano de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego Salud, según el artículo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugarOctubre, de acuerdo Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede contrastar la autenticidad del documento con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago siguiente Código Seguro de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas Verificación (CSV): 0735AE92E31EF29F9021968550283FA5 Consejería de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor Salud Económicos del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoSMS.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega La facturación de los productos servicios prestados por parte del Contratista se efectuará por los servicios prestados a mes finalizado. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 13 Bajo. 33004. Oviedo, o por correo ordinario / servicio de mensajería a la Asociación Inserta Empleo, A/A de Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), En el concepto de la/s factura/s, se indicará, Prestación de Servicios de Interprete de Lengua de Signos Española en el principado xx Xxxxxxxx, indicando fecha del acompañamiento, finalidad, tiempo empleado y coste hora. (facturando a mes vencido todos aquellos acompañamientos realizados / en casos de acompañamientos en cursos o talleres de formación se facturará específicamente este servicio independientemente de la factura generada a mes vencido por otros conceptos) Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque FSC Inserta: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo.” CCI2014ES05SFOP012 y/o “Prestación de servicios que realizada en el marco del mismo se deriven con el cumplimiento Programa Operativo de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido Empleo Juvenil cofinanciado por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.Fondo Social Europeo” CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el Los pagos se realizarán a la entrega de los siguientes productos, una vez sean recibidos a satisfacción y aprobados por la interventoría del contrato: • Un pago del 10% del valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución a la aprobación de la geometría del zodme la Xxxxx u otro de condiciones similares (10-15 ha). • Un pago por valor del 30% del contrato y entrega a la aprobación de los productos y/o servicios que diseños a nivel de fase III del mismo se deriven con zodme la Xxxxx u otro de condiciones similares. • Un pago por valor del 10% a la aprobación de la geometría del zodme Veraguas u otro zodme (5-10ha). • Un pago por valor del 10% a la aprobación de la geometría del zodme Corozal (5- 10ha). • Un pago por valor el cumplimiento 40% del contrato a la aprobación de las los diseños a nivel de fase III del zodme Veraguas y Corozal u otros de condiciones y especificaciones, previamente acordadassimilares. La factura Cada informe de pago debe ir acompañada acompañado de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como encontrarse el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre Consultor al día en el pago de sus obligaciones parafiscales aportes al Sistema de la Seguridad Social y aquellas relacionadas Parafiscales, de conformidad con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido señalado en el Decreto 2242 artículo 23 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 1150 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato 2007. En caso de que el proveedor aún no se encuentre Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, radicará la Entidad contratante incluirá la obligación de manera física presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Centro Decreto 358 de Administración Documental – CAD2020, en concordancia con lo dispuesto en la facturaResolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, acompañada complementen o sustituyan. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la Certificación por parte materia. El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Revisor FiscalContrato, que se encuentran al día en el pago de aportes a parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiarpropios xxx Xxxx, ICBF y SENACajas de Compensación Familiar, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratocorresponda.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará El pago correspondiente a los servicios objeto de esta Invitación, se efectuará posterior a la prestación de cada de cada servicio, el valor pago se realizarán dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación del contrato comprobante fiscal respectivo, y constancia de los servicios en la Gerencia de Recursos Humanos, en la Xxxxx Xxxxxxx Xx 0, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, para tal efecto el licitante adjudicado deberá, sin excepción alguna, presentar la documentación consistente en: El comprobante fiscal deberá señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Invitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del prestador. Documento que acredite la prestación de los servicios a entera satisfacción del Administrador del Contrato. Copia de la garantía de cumplimiento (en su primera facturación). Cuando se apliquen penalizaciones, se deberá anexar cheque a favor de Estudios Churubusco Azteca, S.A. o en su caso nota de crédito para aplicar descuento en pago de la factura. En atención de la Regla 2.7.1.1 de la Miscelánea Fiscal de 2018 y los Artículos 28 Fracción III y 30, Cuarto Párrafo del Código Fiscal Federal, el Prestador de Servicios Adjudicado deberá enviar el archivo electrónico CFDI y XML a la cuenta xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (No se tramitará ningún pago sin el envío correcto de estos archivos). Los pagos se realizarán en moneda nacional previa instrucción de pago que efectúe ECHASA, mediante PAGOS PARCIALEStransferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el licitante ganador, proporcionales a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). ECHASA, no otorgará anticipo. ECHASA cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado, por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. En caso de que el Comprobante Fiscal entregado por el prestador para su pago, presente errores o equivalentes deficiencias, ECHASA, dentro de los tres días hábiles siguientes al desarrollode su recepción, ejecución indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de La LEY. El prestador podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, cuya información se incorpora a la presente convocatoria como Escrito 5, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el propósito de obtener capacitación y asistencia técnica, así como el acceso a la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de pago, para mayor información consultar la página: xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx& No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno y el comprobante fiscal que se presente deberá cumplir con los requisitos que estipula el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29 A. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el prestador se estará a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 51 de La LEY Con base en el artículo 53 de La LEY y 95 de El REGLAMENTO, si el prestador incurriera en algún atraso en los plazos establecidos para la prestación de los servicios objeto de esta Invitación, le será aplicable una pena convencional, conforme a lo siguiente: En caso de que el licitante adjudicado se atrase en la prestación del servicio objeto de la Invitación, se obliga a pagar como pena convencional, equivalente al 2% por cada día natural de atraso, sobre el importe total de los servicios no prestados oportunamente, de conformidad con las fechas establecidas en el contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, dichas penas no deberán exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, ni exceder de 10 días hábiles, una vez transcurridos cualquiera de estos dos supuestos ECHASA podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato y entrega se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo. Una vez que sea(n) notificada(s) la(s) penalización(es) a través del oficio correspondiente, para el pago de la misma(s), el prestador contará con un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación, cuyo pago se realizará a través de cheque de caja o certificado a favor de Estudios Churubusco Azteca, S.A. (Cerrado a pesos, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior), o bien, en efectivo en la Gerencia de Planeación, Programación y Presupuesto en ECHASA, quien emitirá el recibo correspondiente. En el supuesto de que sea rescindido el contrato no procederá el cobro de penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer valida la garantía de cumplimiento, asimismo, la aplicación de la garantía será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. Además de las sanciones convenidas, se aplicarán las demás que procedan, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de La LEY, los productos artículos 95 y 96 de El REGLAMENTO, así como en el numeral 5.3.6 de las” POBALINES” vigentes. Se debe garantizar el cambio de las tarjetas, sin costo alguno en el caso de aquellas que exista deficiencia o vicios de su composición, y/o características originales que invaliden su uso, con un tiempo de respuesta máxima a 5 días hábiles una vez realizada la solicitud. “ECHASA” establece deducciones al pago de los bienes objeto de la presente Invitación con motivo de devoluciones de los servicios deficientes o que presenten fallas, para lo cual se establecerá como límite de incumplimiento a partir del mismo cual se deriven podrá rescindir el instrumento jurídico respectivo la aplicación de 5 deducciones, de conformidad con los artículos 53 Bis de La LEY y 97 de El REGLAMENTO. Los criterios para la aplicación de deducciones serán a partir del primer día de vigencia del contrato como se muestra a continuación: Por la entrega parcial de las tarjetas o con características distintas a las solicitadas. 1 % por cada día de atraso sobre el monto total de los servicios no prestados de manera parcial o con características distintas a las solicitadas, hasta su total entrega a satisfacción de ECHASA. El contrato podrá ser rescindido al incurrir en 5 deducciones durante su vigencia, de conformidad con el cumplimiento artículo 53 Bis de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoLEY.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESEl Proveedor presentará, proporcionales o equivalentes al desarrollode manera mensual, ejecución del contrato y entrega a la Gerencia de los productos Recursos Humanos y/o a la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional, la solicitud de pago y la factura correspondiente, debiendo discriminar los servicios que del mismo se deriven con prestados de acuerdo al siguiente detalle: Gerencia de Recursos Humanos: Servicio de refrigerios, y/o cafetería permanente para eventos de capacitación organizados por el cumplimiento Departamento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada Desarrollo de Recursos Humanos de la certificación Gerencia de Recursos Humanos. Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional: Servicio de refrigerios, alimentación y/o cafetería permanente para eventos institucionales internos organizados por la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional. Los pagos se realizarán previa conciliación, con la respectiva documentación de respaldo, en cuya constancia se asentará el monto del pago. Los Fiscales de Servicio, según su competencia, previa verificación de la solicitud de pago y su documentación de aportes a respaldo, emitirán los sistemas informes parciales de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx conformidad del servicio. Los pagos se realizarán dentro de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de los treinta (30) días calendario de emitida la conformidad respectiva. El pago por el consumo en el servicio de comedor y/o cafetería (snack) será de responsabilidad de cada comensal. El Proveedor utilizará la forma de cobro que considere más conveniente (medios físicos y/o electrónicos de pago), sin que esta represente responsabilidad alguna para cancelar el BCB. El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la factura al contratista luego calidad del servicio ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido. CUCE: 2 2 - 0 9 5 1 - 0 0 - 1 2 2 8 4 6 8 - 2 - 1 A nombre de radicada en CAD(Nombre del proponente) a la cual represento, previa deducción remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugarsiguientes puntos: Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de acuerdo con la ley. Así mismoAdministración y Control Gubernamentales, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en las NB-SABS y el Decreto 2242 presente DBC. Declaro no tener conflicto de 2015intereses para el presente proceso de contratación. Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación. Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato u Orden de Servicio. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la factura se recibirá mediante entidad convocante tiene el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xxderecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta fuese presentada, o consolidar el depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica. Los documentos anexos como Declaro la certificación autenticidad de pago las garantías presentadas en el proceso de aportes contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes. Me comprometo a los sistemas denunciar, posibles actos de saludcorrupción en el presente proceso de contratación, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx en el marco de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en dispuesto por la Ley 789 N° 974 de 2002; así mismoUnidades de Transparencia. Acepto a sola firma de este documento, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido que todas los Formulario presentados se tienen por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratosuscritos.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESEl pago será paralelo al progreso de la obra, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato a este fin mensualmente y entrega dentro de los productos cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o servicios el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que del mismo se deriven con la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada pago de la certificación citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de aportes rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a los sistemas de saludpresentar el certificado, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en con la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido nueva fecha. El certificado aprobado por el supervisor SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del contratomismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. PLAZA MAYOR dispone En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días calendario hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para cancelar el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la factura fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al contratista luego porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de radicada en CADlos cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, previa quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los impuestosdías de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, retenciones no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y descuentos la enviará a que hubiere lugareste para la firma del Superintendente, de acuerdo con la leyrespectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación El procedimiento subsiguiente de pago de aportes a los sistemas de saludser aplicado, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo será el establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoprecedentemente.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La CNBV no otorgará anticipos para la contratación de este servicio La CNBV requiere que los precios unitarios ofertados para el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes servicio objeto de la presente Convocatoria sean fijos. Los pagos se realizarán en dos exhibiciones; el primer pago se efectuará al desarrollo, ejecución del contrato concluir las primeras 50 horas de capacitación y entrega el segundo pago al concluir las restantes 50 horas de capacitación dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta 20 (30veinte) días calendario para cancelar naturales posteriores a la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción recepción de los impuestos, retenciones y descuentos entregables en las cantidades señaladas conforme a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 Anexo I Especificaciones Técnicas presentado por el Licitante adjudicado y de 2015acuerdo a los precios unitarios ofertados en la propuesta económica y a entera satisfacción de la Dirección General de Organización y Recursos Humanos, quien emitirá el documento de recepción y aceptación de los servicios, la factura cual deberá indicar expresamente haber recibido los entregables señalados en el instrumento jurídico correspondiente. El proveedor deberá expedir las facturas electrónicas correspondientes, a favor de la CNBV, con domicilio fiscal en el piso 6 de la Torre Sur del Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. 0000, Xxx. Xxxxxxxxx Inn, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, Codigo Postal 01020 y su R.F.C. es CNB-950501-PT6. El proveedor deberá registrarse en la Dirección General Adjunta de Finanzas de la CNBV, para obtener su código y poder enviar sus facturas electrónicas para su validación, a la dirección de correo electrónico siguiente xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, en caso de que éstas no cumplan o presenten errores, la CNBV lo comunicará al proveedor mediante correo electrónico dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción. El periodo que transcurra a partir del correo electrónico enviado por la CNBV y hasta que el licitante adjudicado presente las facturas corregidas, no se recibirá mediante computará para efectos del plazo que tiene la CNBV para realizar el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xxpago correspondiente. Los documentos anexos como El pago se efectuará a través del sistema de depósito electrónico de la certificación Tesorería de la Federación, en la institución bancaria que indique el licitante adjudicado, en la solicitud de inscripción al Catálogo de Beneficiarios del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF). La CNBV incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo dando de alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar al licitante ganador, para ello, las facturas electrónicas debidamente requisitadas y aceptadas, se registrarán en dicho programa en un plazo máximo de 15 (quince) días naturales posteriores a su recepción, mismas que podrán ser consultadas en el portal xxx.xxx.xx/xxxxx efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la transferencia de derechos de cobro al Intermediario Financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley, Anexo XVII (Cadenas productivas, anexo sólo de carácter informativo). La CNBV cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. El pago de aportes los servicios quedará sujeto al pago que el prestador del servicio deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. El pago se realizará a través de abono bancario, por lo que el licitante que resulte adjudicado deberá contar con el Registro en el Catálogo General de Beneficiarios y cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberán acudir a la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Contratos de la CNBV a realizar los trámites necesarios. El trámite de registro en dicho sistema se realizará a partir del día posterior al fallo en la Dirección General Adjunta de Adquisiciones y Contratos, ubicada en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx, xxxxxx 0000, xxxx 0, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Inn, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 01020, Ciudad de México, para lo cual se deberán entregar los FORMATOS N y L de la presente Convocatoria. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2019, de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las normas presupuestales correspondientes. La(s) factura(s) que él o (los) licitante(s) adjudicado(s) expida(n) con motivo del instrumento jurídico deberá(n) contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. La documentación que corresponde a los sistemas entregables descritos en el Anexo I Anexo Técnico “Especificaciones Técnicas”, serán conservados para su custodia por el área requirente y administradora. Por otra parte y a fin de saludatender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, riesgos laboralesla Dirección General de Programación, pensiones Organización y aportes xx xxxxx Presupuesto, incorporará al portal de compensación familiarNacional Financiera, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismoS.N.C., el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo pago que se genere por los servicios entregados, a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso fin de que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamentedecida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, radicará en los términos del último párrafo del artículo 46 de manera física la LAASSP. En caso de que la factura entregada por el proveedor para su pago, presenten errores, la CNBV dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el Centro momento en el que el proveedor presente la factura corregida. La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de Administración Documental – CADlos servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, número de Invitación, número del instrumento jurídico y la facturarazón social, acompañada de la Certificación por parte teléfono y dirección del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoproveedor.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR El valor destinado a esta contratación se pagará de la siguiente forma: • Un primer pago por el valor ofertado por concepto del contrato mediante PAGOS PARCIALESServicio de ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA CA: CA SERVICE DESK MANAGER PACKAGE, proporcionales o equivalentes al desarrolloCA INFRAESTRUCTURE MANAGEMENT 2.0, ejecución del contrato APLICACIONES WEB, CA PAM, CA IDS FOR BUSINESS USER, CA SSO FOR BUSINESS USER, CA DIR FOR BUSINESS USER, API GATEWAY, LICENCIA DE CA API GATEWAY ENTERPRESI NON-PRODUCTION y LICENCIAS DE CA SINGLE SING ON FOR CONSUMERS. Lo anterior contra entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada e instalación de la versión inicial de actualización del sistema, Assesment inicial, incluida su socialización y la documentación respectiva de la actualización, previa autorización y certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por parte del supervisor del contrato. • Pagos por PRODUCTO TERMINADO, ENTREGADO Y APROBADO por el Ministerio sobre el valor efectivamente consumido de la BOLSA DE HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO (800 horas), contra entrega del informe del producto desplegado en producción, la documentación técnica y funcional respectiva documentada de acuerdo con el protocolo de paso a producción, previamente autorizados y aprobados por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone entregado a satisfacción por parte del contratista y aprobado por el supervisor conforme las especificaciones definidas. Parágrafo 2: En ningún caso el consumo total de treinta (30) días calendario horas podrá superar el valor máximo definido en el contrato para cancelar el concepto BOLSA DE HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO, equivalente a 800 horas. Para el pago se requiere la presentación de la factura al contratista luego de radicada en CADcorrespondiente, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo cumplimiento a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido expedida por el supervisor del contrato, y la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal, según sea el caso, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007a cuando a ello hubiere lugar. Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada de caja - PAC de EL MINISTERIO.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales 18 Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven adicionar algún otro. De acuerdo con el cumplimiento artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las condiciones contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: − Acta de Recepción y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada Conformidad del Jefe de la certificación Unidad de Mantenimiento. − Informe del Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales, emitiendo su conformidad de la prestación efectuada. − Factura(copia Usuario + Copia SUNAT) − Guía de Remisión(copia Usuario + Copia SUNAT) − Orden de Servicio (Copia) Presentar a la oficina de Economía como requisito previo − Copia de la Boleta de Pago que acredite el pago de las remuneraciones y de todos los derechos previsionales y laborales correspondientes a todos los trabajadores destacados al HRL. (a partir del segundo mes de prestación del servicio), − Copia de Planilla de pago de aportes a Aportes Previsionales previamente presentados. − Copia de Comprobante de Pago PDT SUNAT, cancelado del mes. − Copia de PDT 0600 Remuneraciones debidamente pagado. En dicho documento deberá apreciarse claramente que los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo beneficiados con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago es el personal destacado al HRL. − Copia de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas PDT 0610 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En dicho documento deberá apreciarse claramente que los beneficiados con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago es el personal destacado al HRL. − Pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, CTS cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratocorresponda.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega La facturación de los productos servicios prestados por parte del Contratista se efectuará por módulos (con mínimo 120 horas) o por la totalidad de la acción impartida. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o por correo ordinario / servicio de mensajería a la Asociación Inserta Empleo a la atención de Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx. En el concepto de la/s factura/s, se indicará, “Servicios de impartición de la acción formativa “LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES”, Ed. XX/19”, haciendo constar de manera diferenciada en el importe, por un lado, el coste de personal* y, por otro, el correspondiente al resto de costes. Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Inserta Empleo: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. y/o “Prestación de servicios que realizada en el marco del mismo se deriven con el cumplimiento Programa Operativo de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido Empleo Juvenil cofinanciado por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone Fondo Social Europeo y la Iniciativa de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.Empleo Juvenil”

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor El pago se realizará en moneda nacional, en la oportunidad y plazo establecidos en los Artículos 237° y 238° de EL REGLAMENTO, luego de ejecutada la respectiva prestación, bajo los siguientes lineamientos: La Sub Gerencia de Logística de la Gerencia General del contrato mediante PAGOS PARCIALESPODER JUDICIAL, proporcionales o equivalentes antes de proceder al desarrollo, ejecución del contrato y entrega trámite de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con pago a EL CONTRATISTA por el cumplimiento de lo pactado contractualmente, controlará que ésta se efectúe descontando las condiciones sanciones que pudiera haber incurrido EL CONTRATISTA de acuerdo a la liquidación mensual correspondiente. El procedimiento para el pago mensual será el siguiente: • EL CONTRATISTA presentará a la Oficina de Infraestructura del Poder Judicial la programación mensual del mantenimiento de 15 Ascensores xxxxx XXXX instalados en los edificios del Jr. Xxxx Xxxxxxx Nº 549 – Lima (Edificio El Progreso “EX – INEI”), Av. Abancay con Av. Xxxxxxx xx Xxxxxxx – Lima (Edificio Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx), Xx. Puno con Carabaya – Lima y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada sede de la certificación Corte Superior de pago Justicia del Cusco. • EL CONTRATISTA presentará a la Oficina de aportes a Infraestructura del Poder Judicial un informe detallado de todos los sistemas de saludtrabajos efectuados en el mes, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la leyconformidad visada por la Oficina de Administración de la sede. Así mismo• La Oficina de Infraestructura del Poder Judicial remitirá a la Sub Gerencia de Logística, el informe con la conformidad mensual del servicio o las observaciones a la prestación del servicio, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día la aplicación de las respectivas penalidades. • De ser necesario servicios o repuestos no incluidos en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015contrato, la factura empresa contratista presentará un informe detallado a la Oficina de Infraestructura del Poder Judicial, quienes evaluarán la necesidad y de ser el caso, se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xxremitirá un informe técnico económico a la Sub Gerencia de Logística para las adquisiciones necesarias. Los documentos anexos como • Cabe indicar que todo cambio de piezas o accesorios debe ser coordinado previamente con la certificación Oficina de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor Infraestructura del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoPoder Judicial.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESEl pago se hará (realizar la descripción de la forma de pago según tipo de contrato), proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las condiciones y especificacionesla factura, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada previa radicación de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo cumplimiento a satisfacción emitido del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción acompañada de los impuestosrespectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, retenciones aportes parafiscales: SENA, ICBF, y descuentos Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Para efectos del pago, el CONTRATISTA deberá presentar: Factura o documento equivalente de conformidad con la Ley. Certificación de Cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato en el que hubiere lugarconste la verificación de cumplimiento del objetivo y su alcance, así como de las obligaciones a cargo del contratista. Certificación expedida por el revisor Fiscal o el representante legal sobre el cumplimiento de los pagos al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con el artículo 50 de La ley 789 de 2002 y normas concordantes. Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la leyforma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. Así mismoNota 1: Dentro del término señalado para efectuar los pagos EL IDIGER-FONDIGER podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para proceder el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudara dicho plazo. Nota 2: EL IDIGER solo adquiere obligaciones con el(los) proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pago a terceros. Nota 3: Los pagos serán realizados por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al pagosistema automático de pagos (SAP), PLAZA MAYOR verificará previos los descuentos xx xxx. Nota 4: Todos los pagos del presente contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad y aprobación del PAC del IDIGER. Nota 5: El contratista con la suscripción del contrato acepta que en el evento que el contratista valor total a pagar tenga centavos, éste se encuentre ajustara al día en peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor, menor o igual a 0.50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo valor total establecido en el Decreto 2242 presente contrato. Nota 6: El último pago estará supeditado al cumplimiento de 2015, los anteriores requisitos y a la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación oportuna elaboración del acta de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor liquidación del contrato.. TIPO DE CONTRATO (Describir cual) CRITERIOS DE SELECCIÓN

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el Se hará en moneda nacional contra entrega de cada Informe, previa revisión y aprobación por parte del INFOM. Todo pago derivado de la prestación de servicios de Supervisión se hará exclusivamente en quetzales y contra presentación de informe, previamente aprobado por INFOM, y factura contable respectiva, extendida de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos. Dentro de las condiciones de los diferentes pagos la FIRMA CONSULTORA deberá atender lo siguiente: A. Primer Pago: Se hará a la FIRMA CONSULTORA, un primer pago en moneda nacional, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESde Supervisión. Para hacerlo efectivo, proporcionales o equivalentes al desarrollodeberá presentar lo siguiente: el Informe Inicial que incluye el Programa de Trabajo para llevar a cabo los trabajos de supervisión, ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido cual deberá estar aprobado por el supervisor INFOM y la Constancia de precalificación extendida por SEGEPLAN. B. Pagos parciales: Se realizarán pagos parciales hasta el 80% del valor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar , previo a efectuar el pago la factura FIRMA CONSULTORA deberá estar al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo día con la ley. Así mismopresentación de informes mensuales previamente aprobados por la Coordinación del Programa de Fomento del Sector Municipal, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre así mismo estar al día en el pago las fianzas y pagos de sus obligaciones parafiscales primas lo cual ser hará con base a lo dispuesto en el Contrato de Supervisión aprobado. Se realizarán cuatro (4) pagos parciales, equivalentes cada uno al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, de la siguiente manera: primer pago cuando el porcentaje de avance físico de la obra se encuentre en un veinticinco por ciento (25%) previamente verificado y aquellas relacionadas aprobado por las Supervisión General del Programa, segundo pago cuando el porcentaje de avance físico de la ejecución de la obra se encuentre en un cincuenta por ciento (50%), previamente verificado y aprobado por la Supervisión General del Programa; tercer pago, cuando el porcentaje de avance físico de la obra tenga un setenta y cinco por ciento (75%), previamente verificado y aprobado por la Supervisión General del Programa; y cuarto pago, cuando el porcentaje de avance físico de la obra tenga un noventa por ciento (90%), previamente verificado y aprobado por la Supervisión General del Programa. El porcentaje físico de ejecución de la obra deberá ser verificado y aprobado por la Supervisión General del INFOM y la Coordinación del Programa de Fomento del Sector Municipal. C: Pago Final: Se realizará un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, con los sistemas ajustes por incumplimiento y retrasos que procedan. Éste se realizará posteriormente a que se hayan cumplido las siguientes condiciones a) La aprobación del Informe Pormenorizado de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismoobra, el proveedor cual deberá asegurarse ser aprobado por la Supervisión General del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor INFOM y la Coordinación del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada Programa FSM I; b) Aceptación y Recepción de la Certificación Obra por parte de las Autoridades Municipales mediante la elaboración de Acta de Recepción respectiva; y c) Aprobación del Revisor FiscalInforme Final por INFOM y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual se hará después de aprobada la liquidación final de la obra. Todos los pagos se harán con cargo a la partida presupuestaria número (número en letras) (número en cifras) del presupuesto de ingresos y egresos del INFOM para el pago año (año en letras) y al renglón 188 del año (año en letras) (año en cifras) con fondos del Programa de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes Fomento del Sector Municipal - FSM; contrato xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.xxxxxxxx número un mil doscientos diecisiete diagonal OC guión GU (1217/OC-GU). SÉPTIMA:

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega La facturación de los productos servicios prestados por parte del Contratista se efectuará ajustándose a la pauta siguiente: Facturación independiente por cada Programa Operativo y proyecto. A su vez, el proveedor podrá optar por facturar: A la finalización de cada módulo que forma parte de la acción formativa, pudiendo facturar varios de ellos en una misma factura. A la finalización de toda la acción formativa. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico, correo ordinario o mensajería a la Asociación Inserta Empleo, a la atención de Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx), X/ xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx. En el concepto de la/s factura/s, se indicará, además del detalle de los servicios prestados, el importe diferenciando por un lado el coste de personal y, por otro lado, el correspondiente al resto de costes. En todo caso se concretará en el contrato con el adjudicatario. Por otro lado, deberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque INSERTA EMPLEO: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo.” y/o “Prestación de servicios que realizada en el marco del mismo se deriven con el cumplimiento Programa Operativo de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido Empleo Juvenil cofinanciado por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.Fondo Social Europeo”

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales Tarjeta o equivalentes al desarrollo, ejecución del Transferencia bancaria a: BENEFICIARIO : Configbox Internet S.L. Entidad Bancaria: La Caixa Nº de cuenta: 2100-7164-44-2200009685 Las cantidades mencionadas en este contrato y entrega en xxx.xxxxxxxxx.xxx están sujetas a los impuestos que les correspondan. CONFIGBOX emitirá la factura correspondiente con detalle de todos los productos conceptos que conforman dicha factura. CONFIGBOX remite sus facturas de manera electrónica. CONFIGBOX se reserva el derecho a suspender el servicio ante cualquier incidencia experimentada en el cobro del servicio y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento por falta de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada pago hasta la resolución de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integralmisma. Si el proveedor CLIENTE no procediera a su pago después del previo aviso de la suspensión temporal causará baja definitiva el servicio por incumplimiento del contrato por su parte. La cuantía de los precios estipulados en xxx.xxxxxxxxx.xxx y recogidos en este contrato podrá ser objeto de revisión por parte de CONFIGBOX. Si CONFIGBOX llevara a cabo un cambio al alza en los precios del servicio xx Xxxxxxx de Publicidad en Google o de sus servicios adicionales, se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes notificará a los sistemas CLIENTES tal modificación antes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido que se vean afectados por la variación en la Ley 789 siguiente factura que se les emita, de 2002; así mismomanera que si no estuvieran de acuerdo en aceptar dicho cambio, ejerciten el derecho a resolver el presente contrato sin necesidad de pagar cantidad adicional alguna a CONFIGBOX mientras mantenga su cuota pagada. Al finalizar el periodo pagado por adelantado, quedará resuelto el contrato y, por lo tanto, causará baja su servicio si se mantuviera en su no aceptación del nuevo precio. Como consecuencia de las características de este servicio, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo CLIENTE no tendrá derecho a satisfacción emitido devolución alguna por el supervisor cese voluntario y anticipado del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratomismo.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará El pago correspondiente a los servicios objeto de esta Invitación, se efectuará posterior a la prestación del servicio, el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega pago se realizarán dentro de los productos y/20 días naturales posteriores a la presentación del comprobante fiscal respectivo, y previa prestación de los servicios, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en Xxxxx Xxxxxxxx Xx 00, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Ciudad de México, para tal efecto el licitante adjudicado deberá, sin excepción alguna, presentar la documentación consistente en:  El comprobante fiscal deberá señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Invitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del prestador.  Documento que acredite la prestación de los servicios a entera satisfacción del Administrador del Contrato.  Copia de la garantía de cumplimiento (en su primera facturación).  Cuando se apliquen penalizaciones, se deberá anexar nota de crédito para aplicar descuento en pago de la factura.  En atención de la Regla 2.7.1.1 de la Miscelánea Fiscal de 2019 y los Artículos 28 Fracción III y 30, Cuarto Párrafo del Código Fiscal de la Federación, el Prestador de Servicios Adjudicado deberá enviar el archivo electrónico CFDI y XML a la cuenta xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx (No se tramitará ningún pago sin el envío correcto de estos archivos). Los pagos se realizarán en moneda nacional previa instrucción de pago que efectúe EL IPAB, mediante transferencia bancaria a la cuenta que para tal efecto señale el licitante adjudicado, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). EL IPAB, no otorgará anticipo. EL IPAB cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado, por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. En caso de que el Comprobante Fiscal entregado por el prestador para su pago, presente errores o servicios deficiencias, EL IPAB, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al prestador las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del mismo citado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se deriven computará para efectos del artículo 51 de La LEY. El prestador podrá, a su elección, adherirse al Programa xx Xxxxxxx Productivas del Gobierno Federal, cuya información se incorpora a la presente convocatoria como Escrito 5, conforme se establece en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007, con el cumplimiento propósito de las condiciones obtener capacitación y especificacionesasistencia técnica, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo acceso a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone la liquidez mediante financiamiento oportuno con tasas de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego interés preferencial y garantías mínimas, sobre facturas en trámite de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismopago, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará mayor información consultar la página: xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/?/xxxxxx=xxxxxxx& No se aceptarán condiciones de pago diferentes a las establecidas anteriormente y no se otorgará anticipo alguno y el comprobante fiscal que se presente deberá cumplir con los requisitos que estipula el contratista Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29 A. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el prestador se encuentre al día estará a lo dispuesto en el pago tercer párrafo del artículo 51 de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.La LEY

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La Comisión no otorgará anticipos. La CNBV cubrirá únicamente el valor Impuesto al Valor Agregado (IVA) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del contrato mediante PAGOS PARCIALESlicitante adjudicado. Los pagos se realizarán por evento, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega dentro de los productos y/20 (veinte) días naturales posteriores a la recepción de bienes y servicios en las cantidades y calidades solicitadas y de acuerdo a los precios unitarios ofertados en la propuesta económica del licitante ganador a entera satisfacción de la Dirección General de Organización y Recursos Humanos de la Comisión. Las facturas electrónicas que envíe el prestador del servicio para su trámite de pago, serán cubiertas dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de su presentación y aprobación, previa prestación del servicio. El prestador del servicio deberá registrarse en la Dirección General Adjunta de Finanzas de la Comisión, para obtener su código y estar en posibilidades de enviar sus facturas electrónicas para su validación, a la dirección de correo electrónico xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; Las facturas electrónicas deberán ser cargadas en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas a la dirección electrónica antes citada. Los pagos se efectuarán a través del sistema de depósito electrónico de la Tesorería de la Federación, en la institución bancaria que indique el prestador del servicio, en la solicitud de inscripción al Catálogo de Beneficiarios del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). Cuando la CNBV comunique al prestador del servicio, mediante correo electrónico, la existencia de errores o servicios deficiencias en la o las facturas electrónicas, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, será responsabilidad de éste subsanarla y cargar nuevamente la factura electrónica en el menor tiempo posible. El periodo que transcurra a partir del mismo correo electrónico enviado por la CNBV y hasta que prestador del servicio presente las facturas corregidas, no se deriven computará para efectos del plazo que tiene la Comisión para realizar el pago correspondiente. El pago se realizará a través de abono bancario, por lo que el prestador del servicio que resulte adjudicado, deberá contar con el cumplimiento Registro en el Catálogo General de las condiciones Beneficiarios y especificacionescuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), previamente acordadas. La factura debe ir acompañada en la Comisión, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la certificación Federación, en el Diario Oficial de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. En caso de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como no contar con el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día registro en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismoSIAFF, el proveedor adjudicado deberá asegurarse presentar al Administrador del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, instrumento jurídico la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.siguiente documentación:

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará pagara mensualmente el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALEScorrespondiente al mantenimiento preventivo, proporcionales o equivalentes al desarrolloprevia presentación de un informe de actividades en el que el contratista relacione las actividades realizadas, ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificacionesadjunte la factura correspondiente, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 . Dicha información será objeto de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el verificación y visto bueno de parte del supervisor del contrato. Una vez se emita el recibo a satisfacción de las actividades pactadas en el contrato de parte del Supervisor, PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CADcontratista, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la leyLey. Así mismo, para proceder al pago, El Contratista deberá informar a PLAZA MAYOR verificará - la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que el contratista se encuentre al día en el por concepto de actas de pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integralle efectúe. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015,, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los , los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato contrato. En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, Fiscal el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, ; cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, ; previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega La facturación de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación prestados por parte del Revisor FiscalContratista se efectuará por Taller impartido. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Asociación Inserta, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: Deberán enviarse por correo electrónico a la dirección xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o por correo ordinario / servicio de mensajería a la Asociación Inserta Empleo, A/A de Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, x/ Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 15, 2ª Planta. En el concepto de la/s factura/s, se indicará, “SERVICIOS DE IMPARTICIÓN DEL TALLER CONSTRUYE TU CAMINO HACIA EL XXXXXX, Xx. 00X/YZ”, haciendo constar de manera diferenciado en el importe, por un lado, el pago coste de aportes a los sistemas personal* y, por otro, el correspondiente al resto de saludcostes. Por otro lado, riesgos laboralesdeberá incluirse el siguiente (o siguientes) texto(s), pensiones en función del (de los) Programa(s) Operativo(s) que proceda(n), según las indicaciones que marque Asociación Inserta: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido Economía Social cofinanciado por el supervisor Fondo Social Europeo”. CCI2014ES05SFOP012 “Prestación de servicios realizada en el marco del contrato.Programa Operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo”. CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR Para efectos de los desembolsos de los que trata la presenta cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, x xxx 789 de 2002, el decreto 1703 xx xxxxxx 2 de 2002, la leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. La Secretaría Distrital de Movilidad pagará al contratista el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESen mensualidades vencidas, proporcionales o equivalentes al desarrollode acuerdo a la cantidad de servicios solicitados por la SDM y prestados por el contratista, ejecución previa verificación y aprobación por parte del contrato supervisor. Los impuestos a nivel nacional (IVA y entrega Retenciones en la fuente) a cargo del contratista. Se aplicaran de acuerdo con la naturaleza del mismo establecida en el RUT: persona natural, persona jurídica, régimen común, régimen simplificado, gran contribuyente y autorretenedor. Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C, se aplicaran así: Estampilla Universidad Distrital Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxxxx 1% Estampilla procultura 0.5% La retención del 15% del IVA para el régimen común. Estampilla proadulto mayor 2% Impuesto de Industria y Comercio se aplicará de acuerdo con la actividad que realice el contratista según el RIT, el cual es La retención del 15% del IVA para el régimen común. Los pagos se efectuaran dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar hábiles siguientes a la presentación de la certificación expedida por el supervisor, del servicio recibido por la SDM, a la cual debe anexarse la factura al contratista luego expedida en debida forma de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo conformidad con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día lo señalado en el pago Estatuto Tributario y la siguiente documentación mínima para verificación por parte del supervisor: • Constancia o certificado de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015la prestación efectiva del servicio, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido expedida por el supervisor del contrato En caso designado por la Secretaria Distrital de Movilidad, que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física encuentra en el Centro Sistema Integrado de Administración Documental – CADGestión. • Informe de actividades del contratista del mes de servicio efectivamente prestado (Cuadro en que se discrimine en forma detallada del movimiento mensual del servicio prestado indicando cantidades, la facturavalores unitarios fijos, acompañada y valor total.) (Cuando aplique). • Factura o documento equivalente debidamente expedida de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes acuerdo a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en el Estatuto Tributario para los casos correspondientes. • Constancia y/o certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal o el contador de la empresa que durante los últimos 6 meses ha cumplido con los pagos de parafiscales establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido 2002 y demás normas que lo modifiquen y/o adicionen. • Fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal y fotocopia del certificado disciplinario expedido por la junta central de Contadores vigente. • Certificado suscrito por el supervisor revisor fiscal o representante legal o contador sobre el pago de pago de la nómina de salarios al personal contratado para la prestación del contratoservicio, prestaciones sociales (de acuerdo con el tiempo de ejecución trascurrido y los plazos establecidos en las normas legales: primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantías). Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifique o adicione y/o reglamente. • Formato de “Vinculación de transferencia electrónica” en original sin ningún tipo de enmendadura. El titular de la cuenta bancaria registrado en el formato debe coincidir con el beneficiario de la factura. Anexando Certificación Bancaria expedida por el banco, especificando el nombre del contratista, Nit de la empresa y número de cuenta. (solo para el primer o único pago) • Formato de “Información Tributaria” debidamente diligenciado y adjuntando fotocopia del RUT y el RIT actualizados.(solo para el primer pago) • Copia del contrato legalizado con sus correspondientes firmas (primer pago). • Los demás documentos exigidos por la Subdirección Financiera. El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia. NOTA: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberán ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará Para los servicios del numeral 2.1.1, el valor pago será por servicios devengados, una vez finalizado el mes y entregado las listas de asistencia correspondientes. Para los servicios del contrato mediante PAGOS PARCIALESnumeral 2.1.2 y 2.1.3 el pago será por servicios devengados, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución una vez realizados los mantenimientos preventivos/correctivo/servicio adicional y entregado el reporte correspondiente firmado por el personal operativo encargado del contrato y entrega servicio. El pago de los productos y/o servicios que del mismo antes referidos se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes realizará conforme a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 numeral 2.2. Supervisión del servicio del presente anexo. El pago será en moneda nacional, dentro de 2015los 20 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que el prestador del servicio presente el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI y XML) mismo que deberá cumplir con la legislación fiscal vigente, además de contar con la factura autorización de la Dirección General de Administración y con el visto bueno por parte de la Dirección General de Planeación y Organización, el pago se recibirá efectuará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del beneficiario, a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal, que opera la TESOFE. En el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xxcaso de que el proveedor determine solicitar el descuento de su documento a través xx Xxxxxxx Productivas se estará a lo previsto en las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. Los documentos anexos como la certificación La recepción del CFDI se realizará de pago de aportes manera electrónica a los sistemas correos designados por el Departamento de saludMantenimiento y Conservación, riesgos laboralesmismos que se les indicara cuando se formalice el contrato. Una vez enviada el CFDI, pensiones y aportes xx xxxxx el supervisor designado por la CONDUSEF, contará con tres días hábiles para detectar errores en la facturación o en la documentación entregable, mismos que de compensación familiarexistir, ICBF y SENA, deberán ser suministrados le serán reportados al supervisor prestador del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido servicio vía correo electrónico. El tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección derivada del proceso anterior no se computará para efectos del pago. Lo especificado en este punto se fundamenta en la Ley 789 de 2002; así mismoAdquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamenteartículo 45 fracción XIII, radicará de manera física 51 y en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada Reglamento de la Certificación por parte Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones Sector Público artículos 89 y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato90.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La Entidad realizará el valor pago de la contraprestación pactada a favor del contrato mediante PAGOS PARCIALEScontratista en 03 pagos. ➢ Primer pago: a la entrega total de materiales el 70% ➢ Segundo pago: a la culminación de instalación del grass sintético, proporcionales o equivalentes al desarrolloel 20% ➢ Tercer Pago: a la entrega del Certificado FIFA, ejecución el 10%. Para efectos del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento pago de las condiciones contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: - Recepción del ÁREA XX XXXXXXX. - Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Infraestructura Urbano y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada Rural emitiendo la conformidad de la certificación prestación efectuada. - Comprobante de pago. - Guía de remisión. Dicha documentación se debe presentar en “15 FORMA DE PAGO El pago se realizará de aportes la siguiente manera: ➢ Primer pago: a los sistemas la entrega total de saludmateriales el 70% ➢ Segundo pago: a la culminación de instalación del grass sintético, riesgos laboralesel 20% ➢ Tercer Pago: a la entrega del Certificado FIFA, pensiones el 10%. Sub Gerencia de Abastecimiento de la municipalidad sito en Plxxx xx Xxxxx x/n de la ciudad de Achaya. Al respecto, las Bases Estándar objeto la presente contratación, establecen lo siguiente: De lo expuesto, se advertiría que, la información consignada no sería congruente en ambos extremos, por lo que, en atención a las notificaciones electrónicas de fecha 10 y aportes xx xxxxx 16 de compensación familiarnoviembre y 6 de diciembre de 2021, ICBF y SENAla Entidad remitió el INFORME N° 102– 2021//ECN//SGIDUR//MDA de fecha 10 de diciembre de 2021, cuando hubiere lugar en el cual se precisó lo siguiente: ➢ Primer pago: a la entrega total de materiales el 70% ➢ Segundo pago: a la culminación de instalación del grass sintético, el 20% ➢ Tercer Pago: a la entrega del Certificado FIFA, el 10%. Aunado a ello, según cabe indicar que, de la revisión del numeral 1.2 del Resumen Ejecutivo de las actuaciones preparatorias (bienes), se habría precisado como área usuaria a la Subgerencia de Infraestructura Urbano y Rural. En ese sentido, considerando lo precisado por la Entidad en su Informe Técnico, y en atención a lo establecido en la Ley 789 Bases Estándar aplicable al objeto de 2002; así como contratación, con ocasión de la integración definitiva de las Bases, se implementará la siguiente disposición: - Se adecuará el respectivo recibo numeral 2.5 del Capítulo II y el acápite 15 del numeral 3.1 del Capítulo III, ambos de la Sección Específica de las Bases Integradas Definitivas, conforme a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día lo precisado en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si INFORME N° 102– 2021//ECN//SGIDUR//MDA, según el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.siguiente detalle:

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR EL CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES, pagará al contratista de manera independiente por Sede (Santa Xxxxx- Melgar), el valor total del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega en doce (12) pagos mensuales dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la certificación correspondiente factura de venta en la respectiva Sede, donde se desarrollara la prestación de los servicios, adjuntando el certificado de pago de aportes la seguridad social del personal, y demás documentos exigidos en el contrato y previo visto bueno del Supervisor de la Sede vacacional. Se requieren los siguientes documentos, con el fin de verificar la capacidad financiera de los oferentes: - Copia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con la actividad económica acorde con el servicio a prestar. - Estados financieros comparativos discriminando la parte corriente y no corriente del activo y del pasivo con sus respectivas notas a 31 de diciembre de 2.018 y 2.017, debidamente certificados y dictaminados de existir obligación Legal; adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores no superior a 90 días, del contador público que firma los sistemas Estados Financieros. - Fotocopia de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes la declaración xx xxxxx año 2017 de compensación familiarexistir obligación legal de lo contrario informar las razones legales de su no presentación. - Certificado de la cuenta de bancaria indicando cuenta ahorros o corriente la cual debe estar activa y a nombre del oferente, ICBF con fecha de expedición no superior a 30 días. -Se evaluarán indicadores de Nivel de endeudamiento, Índice de liquidez, Capital de trabajo y SENA, cuando hubiere lugar patrimonio y se asignara puntaje de conformidad con el “FORMATO PARA ESTABLECER EL PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR Y EVALUACION FINANCIERA” En caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus miembros debe presentar de manera independiente cada uno de los documentos indicados. Para la evaluación de los indicadores financieros se tendrán en cuenta las cifras de los Estados Financieros a ello, según lo establecido diciembre 31 de 2.018 presentados por el oferente. El Proponente deberá acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores: • Nivel de Endeudamiento • Capital de trabajo (con respecto al valor de la propuesta) • Patrimonio (con respecto al valor de la propuesta) Se evaluará como se indica en el “FORMATO PARA ESTABLECER EL PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR Y EVALUACION FINANCIERA” (ANEXO 3) con base en la Ley 789 información contenida en la información financiera anexa a la Oferta. Los proponentes que obtengan un puntaje total menor de 2002; así 8 (ocho) puntos se calificara como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar NO CUMPLE Para la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción evaluación de los impuestosindicadores financieros de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales se acumularán las cifras de los Estados financieros presentados en forma individual. Nota: El Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares podrá solicitar en cualquier momento; los documentos aclaratorios o complementarios que considere pertinentes, retenciones y descuentos si el proponente no responde a que hubiere lugarla solicitud, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015dentro del plazo estipulado, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos propuesta será calificada como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoNO CUMPLE.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el El valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESdocumento que se llegue a celebrar con ocasión de la presente Licitación Pública será pagado de la siguiente manera: Un primer pago, proporcionales o equivalentes a manera de anticipo, correspondiente al desarrollo, ejecución 30% del contrato valor total del Convenio/Contrato • Convenio/Contrato firmado y aprobación por parte de la OIM de las garantías exigidas. Póliza de anticipo de 100% • Avance en la ubicación de los animales (Los animales bovinos específicos para cada departamento deben tener permiso y certificados del ICA). Un segundo pago correspondiente al 30% del valor total del Contrato • Informe de entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven elementos contratados a satisfacción de acuerdo con el cumplimiento cronograma de entregas entregado. • Tener ejecutado y legalizado el 70% de los recursos del primer desembolso entregados por la OIM. Para esta legalización, se deberá entregar informe financiero según los parámetros manejados por la Organización, acompañado de facturas o su documento equivalente. Un tercer pago correspondiente al 30% del valor total del Contrato. • Informe de entregas de los elementos contratados por lo menos soportado un 40% del total de las condiciones entregas. • Tener ejecutado y especificaciones, previamente acordadaslegalizado el 100% de los recursos del segundo desembolso aportado por OIM. La factura debe ir acompañada Para esta legalización,se deberá entregar informe financiero según losparámetros Un cuarto pago correspondiente al 10% del valor total del Contrato. • Informe de terminación y soporte del 100% de los animales entregados. • Tener ejecutado y legalizado el 100% de los demás desembolsos aportados por la certificación OIM. • El 100% de pago las actas de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor y legalización de las cuentas. Ninguna disposición de las cláusulas del contrato. PLAZA MAYOR dispone documento a suscribir ni de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CADLicitación Pública se entenderá como renuncia, previa deducción explícita o implícita a ninguno de los impuestos, retenciones y descuentos a privilegios e inmunidades de que hubiere lugaren la actualidad goza la OIM. Bogotá D.C., de acuerdo 2018 Señor Organización Internacional para las Migraciones - OIM Xxxxxxx 00 X° 00 X- 00 Xxxxxx - Xxxxxxxx Ciudad Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA No. xxx DE 2018 IPA-004 En mi condición de representante legal de , con la ley. Así mismo, presente comunicación presento propuesta técnica y económica para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido participar en la Ley 789 Licitación Pública No. 1144 DE 2018 IPA - 004 para lo cual, en cumplimiento de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido lo exigido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará la OIM en los Pliegos de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, Condiciones elaborados para la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según Licitación Pública manifiesto lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.siguiente:

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará El valor total del presente contrato se cancelará en pagos mensuales, una vez recibido el servicio a completa satisfacción por parte del supervisor asignado por el ICETEX. Este pago tendrá los siguientes componentes de acuerdo con la naturaleza del servicio: ✓ COMPONENTE FIJO: El ICETEX cancelará en valores proporcionales mes a mes durante el periodo 2015 un valor hasta la suma de Treinta y Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos Moneda Corriente ($38.855.600.oo), incluido el IVA, y durante el periodo 2016 en pagos proporcionales mes a mes un valor de hasta Treinta y Nueve Millones Trecientos Cincuenta y Tres Mil Pesos Moneda Corriente ($39.353.000.oo) incluido el IVA, una vez recibido el servicio a completa satisfacción por parte del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, supervisor asignado por ICETEX ✓ COMPONENTE VARIABLE: El ICETEX cancelará un valor que dependerá del cambio de repuestos que realice el contratista y que son solicitados durante cada mes. Se tiene previsto un total máximo de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/TCE ($40.000.000) por cada año de ejecución del contrato y entrega contrato. Este valor se suma al componente fijo mensual dependiendo del consumo de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con esta bolsa de repuestos. El contratista deberá presentar el cumplimiento informe detallado de las condiciones y especificacionesactividades realizadas durante el mes, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada el cual incluirá un resumen técnico, acompañado de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato y la presentación de los recibos o certificaciones que acrediten el cumplimiento del pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas sistema de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según integral de salud y pensión de conformidad con lo establecido señalado en el Decreto 2242 parágrafo y el literal “c” del artículo 46 del acuerdo de 2015Junta Directiva del ICETEX N° 030 del 17 de septiembre de 2013. Igualmente, la factura en caso de incumplimiento de los ANS pactados se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a deben incluir los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratodescuentos correspondientes.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR El CONTRATANTE pagará el valor contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera: PARÁGRAFO PRIMERO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, certificación escrita del Supervisor del contrato mediante PAGOS PARCIALEScon su visto bueno frente a los informes presentados por parte delinterventor, proporcionales que para el presente contrato, el Supervisor es el Ministerio de Transporte o equivalentes al desarrolloquien este delegue, ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con quien verificará el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del objeto del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CADPARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a el CONTRATISTA deberá acreditar que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Ser-vicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. PARÁGRAFO TERCERO: El personal mínimo requerido del que trata el Anexo No 7: Personal mínimo debe estar contratado y vinculado laboralmente al contratista bien sea persona natural, persona jurídica o estructura plural. PARÁGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán sujetos a las necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional Competente a cargo de la supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje de dedicación efectivamente acreditado. Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por ende, no habrá lugar a reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje. PARÁGRAFO QUINTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe radicar su solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo informe. El CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: PARÁGRAFO SEXTO: El INTERVENTOR declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, estar cumpliendo sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx ARL; de compensación familiarigual manera declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, ICBF por lo tanto, asumirá las consecuencias penales y SENAfiscales por cualquier omisión o falla al respecto. Igualmente, deberán de ser suministrados al supervisor responsable del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismoIVA, el proveedor deberá asegurarse INTERVENTOR autoriza a FIDUBOGOTA S.A., para que le sea descontado de sus honorarios el valor correspondiente, previa presentación de la cuenta de cobro a que estará obligado. PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del respectivo recibo contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO OCTAVO: El CONTRATANTE realizará el pago a satisfacción emitido través de transferencia electrónica al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la instrucción de pago emitida por el supervisor GERENTE del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará proyecto y la correcta radicación de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación los documentos por parte del Revisor FiscalCONTRATISTA. PARÁGRAFO NOVENO: Por medio del presente contrato, el pago de aportes INTERVENTOR acepta someterse a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones procedimientos establecidos por Fiduciaria BogotáS.A. (como vocera y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. PARÁGRAFO DÉCIMO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo indica el literal “III” de la presente cláusula debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del Supervisor.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor (Cláusula 11.1 del PCAP) El abono del precio del contrato mediante PAGOS PARCIALESse realizará semestralmente previa facturación extendida al efecto y certificación de conformidad de la Administración contratante con los trabajos realizados. Al amparo del artículo 201 de la LCSP, proporcionales el adjudicatario presentará en la primera factura, así como al inicio de cada prórroga (en su caso), una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral. Las facturas se acomodarán a lo determinado en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, en su artículo 3º, obliga a todos los proveedores que emitan una factura por los servicios prestados o equivalentes bienes entregados a cualquier Administración Pública a partir del 1 de enero de 2014, a presentarla ante un registro administrativo en el plazo de TREINTA DÍAS desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. De acuerdo con el artículo 4º de la misma norma, las facturas electrónicas se presentarán a través del punto general de entrada, FACe (xxxxx://xxxx.xxx.xx). Asimismo, su artículo 9º, que regula el procedimiento para la tramitación de las facturas, obliga a identificar en la factura las unidades administrativas implicadas en su tramitación. Por tanto, las facturas deberán de contener la siguiente codificación: UNIVERSIDAD, FUNDACIÓN O CENTRO PÚBLICO Y CIF XXX DESCRIPCION DE LA UNIDAD CODIGOS DIR3 OFICINA CONTABLE XXX XXX UNIDAD TRAMITADORA XXX XXX ORGANO GESTOR XXX XXX No obstante, lo anterior, se realizará una recepción final única al desarrollotérmino del contrato, según lo dispuesto al efecto en el artículo 311 de la LCSP y de los artículos 203 y 204 del RGLCAP. Forma de constatar la correcta ejecución de la prestación por el adjudicatario (Cláusula 11.3 del PCAP) La certificación de la conformidad con el servicio recibido será realizada por el Investigador Principal del Proyecto Coordinado (identificado en la sección 3.1 del CR) objeto de este contrato. Plazo de garantía (Cláusula 10.8 y 11.4 del PCAP) Se establece un plazo de garantía de 12 meses, durante el cual el adjudicatario responderá de los daños o averías que se produzcan por motivo de defectos o vicios ocultos en los resultados de los servicios prestados como consecuencia de la ejecución del trabajo. Este plazo empezará a contar una vez terminado el plazo de ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con cuando el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugaradjudicatario haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015Administración Contratante, la factura totalidad de la prestación de servicios. Para dicho plazo de garantía, se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos tomará como referencia la certificación de pago la última factura, o en su caso, un acto formal y positivo de aportes recepción o conformidad Información sobre las obligaciones fiscales, medioambientales y laborales (Cláusula 5 del PCAP) Con carácter general, los licitadores deberán dirigirse, para obtener esta información a los sistemas siguientes organismos: Fiscales Agencia Estatal de saludla Administración Tributaria xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.x/ Medioambientales Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico xxx.xxxxxx.xxx.xx Laborales Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ministerio de Inclusión, riesgos laborales, pensiones Seguridad Social y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, Migraciones xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Los licitadores deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones anteriormente citadas, en el anexo 2 xxx xxxxxx (Declaración responsable complementaria), si bien esto no impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149.4 de la LCSP sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados. Los indicados en el apartado 1 del Cuadro Resumen (en adelante “CR”) del presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”). Los indicados en el apartado 2 del CR del PCAP. El contrato a que se refiere el presente pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante el PCAP), es un contrato de servicios del sector público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1, 3, 12 y 17 de la Ley 789 9/2017, de 20028 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), y tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la LCSP. El contrato queda sometido a la LCSP así como, siempre y cuando no se encuentren derogados o no se opongan a la anterior, al Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre (en adelante, RD 817/2009); así mismoal Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y al presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas. También resulta aplicable al contrato las disposiciones correspondientes del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 (en adelante, Reglamento del MRR); del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, respectivamente, RDL 36/2020 y PRTR); el Real Decreto 959/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el área de computación en la nube del Programa UNICO I+D Cloud, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos: el presente PCAP (incluido su CR y los Anexos que se acompañen), el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos, el documento en que se formalice el contrato y la oferta presentada por el supervisor del contrato En caso adjudicatario (siendo preferentes entre sí por el orden en que se enumeran). El adjudicatario, con la presentación de su proposición, acepta incondicionalmente el proveedor aún no se encuentre obligado contenido de la totalidad de sus cláusulas y condiciones, sin salvedad o reserva alguna, y autoriza a facturar electrónicamente, radicará la mesa de manera física contratación para consultar los datos recogidos en el Centro Registro Oficial de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en adelante ROLECSP) o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoUnión Europea.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR El Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagará al Contratista el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESresultante de este proceso, proporcionales o equivalentes al desarrollouna vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), ejecución así: • Un primer pago por el valor del contrato de soporte del fabricante y entrega verificado el cumplimiento del objeto del contrato, el cual se cancelará dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada diez (10) días hábiles siguientes previa presentación de la certificación factura, presentación del certificado de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo cumplimiento a satisfacción emitido expedida por el supervisor del contrato, presentación del informe de actividades y demás trámites administrativos a que haya lugar. PLAZA MAYOR dispone • Un segundo pago a la entrega de los teléfonos IP en el almacén general y verificado el cumplimiento del objeto del contrato, el cual se cancelará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes previa presentación de la factura, presentación del certificado de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, presentación del informe de actividades y demás trámites administrativos a que haya lugar. • El saldo se cancelará en mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios de soporte efectivamente prestados y verificado el cumplimiento del objeto del contrato, el cual se cancelará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes previa presentación de la factura, presentación del certificado de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, presentación del informe de actividades y demás trámites administrativos a que haya lugar. El contratista deberá adjuntar a cada una de las facturas la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007. Todos los pagos serán consignados en la cuenta bancaria que el contratista acredite como propia, por lo tanto, éste deberá aportar certificación reciente expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre del Contratista. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-52 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN ABREVIADA/SUBASTA INVERSA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 11 que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO CUARTO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuaran mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a LA ENTIDAD, con no menos de treinta (30) días calendario para cancelar de anticipación, con presentación de la factura nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO QUINTO.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al contratista luego de radicada en CADrégimen , previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, su actividad económica de acuerdo con la ley. Así mismoal CIIU corresponde a , para proceder cualquier cambio al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados deberá dar aviso al supervisor del Contrato. La Entidad no reconocerá valor adicional al contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoeste concepto.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor (Cláusula 11.1 del PCAP) El abono del precio del contrato mediante PAGOS PARCIALESse realizará trimestralmente previa facturación extendida al efecto y certificación de conformidad de la Administración contratante con los trabajos realizados. Al amparo del artículo 201 de la LCSP, proporcionales el adjudicatario presentará en la primera factura, así como al inicio de cada prórroga (en su caso), una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral. Las facturas se acomodarán a lo determinado en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, en su artículo 3º, obliga a todos los proveedores que emitan una factura por los servicios prestados o equivalentes bienes entregados a cualquier Administración Pública a partir del 1 de enero de 2014, a presentarla ante un registro administrativo en el plazo de TREINTA DÍAS desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. De acuerdo con el artículo 4º de la misma norma, las facturas electrónicas se presentarán a través del punto general de entrada, FACe (xxxxx://xxxx.xxx.xx). Asimismo, su artículo 9º, que regula el procedimiento para la tramitación de las facturas, obliga a identificar en la factura las unidades administrativas implicadas en su tramitación. Por tanto, las facturas deberán de contener la siguiente codificación: UNIVERSIDAD, FUNDACIÓN O CENTRO PÚBLICO Y CIF XXX DESCRIPCION DE LA UNIDAD CODIGOS DIR3 OFICINA CONTABLE XXX XXX UNIDAD TRAMITADORA XXX XXX ORGANO GESTOR XXX XXX No obstante, lo anterior, se realizará una recepción final única al desarrollotérmino del contrato, según lo dispuesto al efecto en el artículo 311 de la LCSP y de los artículos 203 y 204 del RGLCAP. Forma de constatar la correcta ejecución de la prestación por el adjudicatario (Cláusula 11.3 del PCAP) La certificación de la conformidad con el servicio recibido será realizada por el Investigador Principal del Proyecto (identificado en la sección 3.1 del CR) objeto de este contrato. Plazo de garantía (Cláusula 10.8 y 11.4 del PCAP) Se establece un plazo de garantía de 12 meses, durante el cual el adjudicatario responderá de los daños o averías que se produzcan por motivo de defectos o vicios ocultos en los resultados de los servicios prestados como consecuencia de la ejecución del trabajo. Este plazo empezará a contar una vez terminado el plazo de ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con cuando el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugaradjudicatario haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015Administración Contratante, la factura totalidad de la prestación de servicios. Para dicho plazo de garantía, se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos tomará como referencia la certificación de pago la última factura, o en su caso, un acto formal y positivo de aportes recepción o conformidad Información sobre las obligaciones fiscales, medioambientales y laborales (Cláusula 5 del PCAP) Con carácter general, los licitadores deberán dirigirse, para obtener esta información a los sistemas siguientes organismos: Fiscales Agencia Estatal de saludla Administración Tributaria xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.x/ Medioambientales Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico xxx.xxxxxx.xxx.xx Laborales Ministerio de Trabajo y Economía Social. Ministerio de Inclusión, riesgos laborales, pensiones Seguridad Social y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, Migraciones xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx Los licitadores deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones anteriormente citadas, en el anexo 2 xxx xxxxxx (Declaración responsable complementaria), si bien esto no impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 149.4 de la LCSP sobre verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o desproporcionados. Los indicados en el apartado 1 del Cuadro Resumen (en adelante “CR”) del presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (en adelante “PCAP”). Los indicados en el apartado 2 del CR del PCAP. El contrato a que se refiere el presente pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante el PCAP), es un contrato de servicios del sector público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1, 3, 12 y 17 de la Ley 789 9/2017, de 20028 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), y tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la LCSP. El contrato queda sometido a la LCSP así como, siempre y cuando no se encuentren derogados o no se opongan a la anterior, al Real Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre (en adelante, RD 817/2009); así mismoal Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP), y al presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas. También resulta aplicable al contrato las disposiciones correspondientes del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 (en adelante, Reglamento del MRR); del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, respectivamente, RDL 36/2020 y PRTR); Real Decreto 959/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores en el área de computación en la nube del Programa UNICO I+D Cloud, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado. Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos: el presente PCAP (incluido su CR y los Anexos que se acompañen), el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido Pliego de Prescripciones Técnicas y sus anexos, el documento en que se formalice el contrato y la oferta presentada por el supervisor del contrato En caso adjudicatario (siendo preferentes entre sí por el orden en que se enumeran). El adjudicatario, con la presentación de su proposición, acepta incondicionalmente el proveedor aún no se encuentre obligado contenido de la totalidad de sus cláusulas y condiciones, sin salvedad o reserva alguna, y autoriza a facturar electrónicamente, radicará la mesa de manera física contratación para consultar los datos recogidos en el Centro Registro Oficial de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (en adelante ROLECSP) o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoUnión Europea.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Tesorería del contrato mediante PAGOS PARCIALESPoder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega dentro de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar corridos de conformada la factura al contratista luego y en condiciones de radicada en CADser liquidada, previa deducción previamente autorizada por la Inspección. Como requisito indispensable para el cobro de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismolas facturas, el proveedor deberá asegurarse contar con la Situación Fiscal Regularizada ante la Dirección de Rentas de la Provincia xx Xxxxxxx, conforme lo establecido por la Resolución Nº 126 del respectivo recibo 13/04/2016, BO 26/04/2016. En todos lo casos, juntamente con la primera factura, deberá comunicar su condición con respecto a satisfacción emitido la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, según corresponda: 1) se admitirá la presentación de facturación parcial por los Subitems integrantes de cada uno de los trabajos correctivos, respetando siempre el plazo de cumplimiento total señalado en el punto 4.14.2, y de acuerdo a las autorizaciones otorgadas oportunamente por el supervisor Área de Infraestructura, y 2) el servicio de mantenimiento, a mes vencido. La presentación de facturas se efectuará ante la Inspección, una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del contrato En caso que el proveedor aún no servicio de mantenimiento se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte produjera con posterioridad al primer día hábil del Revisor Fiscalmes, el pago de aportes se efectuará en forma proporcional a los sistemas de saluddías que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, riesgos laboralessiempre que se haya dado cumplimiento a lo solicitado en el presente Xxxxxx, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido dispuesto por las normas en vigencia para la cancelación de obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley 789 Nº 6.658 y/o publicación en el Boletín Oficial de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratola Provincia.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará Expedición anual sujeta a las condiciones adjudicadas. Positiva Compañía de Seguros S.A. cancelará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega de cada certificado dentro de los productos y/o servicios que sesenta (60) días calendario, siguientes a la correcta presentación del mismo se deriven con el cumplimiento documento de cobro objeto de las condiciones pólizas, correctamente expedidas y especificacionesprevia la presentación del Certificado de recibo a satisfacción de las pólizas suscrito por parte de quien ejerce el control de ejecución. Para el manejo de actualización de valores, previamente acordadaslas partes podrán pactar mecanismos de agrupación de anexos facturables mediante cortes periódicos de información, teniendo como base que la mecánica de gestión de valores asegurados implica operación de tipo crédito y débito que puede ser simultánea. La factura debe ir acompañada Si el(los) documento(s) de cobro no ha(n) sido correctamente elaborado(s), el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. A conveniencia de la certificación Entidad, se podrá solicitar la aplicación de pago saldos a favor, bonos y descuentos a las primas pendientes, convertirlas en mayor vigencia técnica de aportes acuerdo con las tasas ofrecidas por el proponente o el reintegro (devolución). Para estos casos y considerando la materialidad que puedan derivar estas cifras, en caso de revocación por parte del asegurador se dará la potestad al asegurado para redimir los saldos a favor en vigencia técnica. Para efectos de realizar el desembolso correspondiente a cada pago, el contratista debe acompañar copias legibles de los pagos efectuados a los sistemas de salud, pensión, riesgos laboralesprofesionales, pensiones y aportes xx xxxxx a caja de compensación familiar, ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello hubiere lugar a ellolugar, según lo establecido en cumplimiento de la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La Municipalidad de conformidad con lo que regulan los artículos 59 y 62 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 32 y 33 del Reglamento de la misma ley, efectuará a favor del Contratista cinco pagos parciales en moneda nacional, derivados de la ejecución del presente contrato, previa autorización del Concejo Municipal, en la forma siguiente: a) Un anticipo supervisado hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con destino especifico para la ejecución de la obra, de acuerdo al programa de inversión del anticipo elaborado por el Contratista y aprobado por el Concejo Municipal, previa presentación de la solicitud del anticipo, de la fianza de anticipo por un valor equivalente al que se percibirá por tal concepto, de la fianza de cumplimiento por un valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESveinte por ciento (20%) del monto total del contrato, proporcionales o equivalentes tal como lo establecen los artículos 58, 65 y 66 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 34, 38 y 39 del Reglamento de la misma ley. b) 20% por el 40% del avance físico de la obra, previa presentación de la solicitud de pago e informe de avance físico por parte del supervisor de la obra aprobado por el Concejo Municipal. c) 20% por el 60% del avance físico de la obra, previa presentación de la solicitud de pago e informe de avance físico por parte del supervisor de la obra aprobado por la Municipalidad. d) 20% por el 80% del avance físico de la obra, previa presentación de la solicitud de pago e informe de avance físico por parte del supervisor de la obra aprobado por la Municipalidad y e) el 20% restante por el 100% del avance físico de la obra, previa presentación de la solicitud de pago, informe de avance físico por parte del supervisor de la obra aprobado por el Concejo Municipal, acta de recepción de la obra aprobada por el Concejo Municipal acompañada de la fianza de conservación de obra equivalente al desarrollo, ejecución quince por ciento (15%) del valor original del contrato y entrega de la fianza de saldos deudores por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato, acta de liquidación del contrato de la obra y aprobación de la misma por el Concejo Municipal, tal como lo establecen los productos y/o servicios que artículos 56, 57, 67 y 68 de la Ley de Contrataciones del mismo se deriven Estado; autorizando a la Tesorera Municipal realizar los pagos de conformidad con el cumplimiento de las condiciones presupuesto municipal en vigor y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido basándose en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoley citada. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.SEXTA:

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESEl pago será paralelo al progreso de la obra, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato a este fin mensualmente y entrega dentro de los productos cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o servicios el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que del mismo se deriven con la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada pago de la certificación citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de aportes rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a los sistemas de saludpresentar el certificado, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en con la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido nueva fecha. El certificado aprobado por el supervisor SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del contratomismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. PLAZA MAYOR dispone En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para cancelar el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la factura ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al contratista luego porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de radicada en CADlos cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, previa quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los impuestosdías de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, retenciones no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y descuentos la enviará a que hubiere lugareste para la firma del Superintendente, de acuerdo con la leyrespectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación El procedimiento subsiguiente de pago de aportes a los sistemas de saludser aplicado, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo será el establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoprecedentemente.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR La DGSM - Hospital Naval xx Xxxxxxxxx, pagará al CONTRATISTA, el valor total del contrato mediante así: se efectuarán PAGOS PARCIALESPARCIALES de acuerdo a disponibilidad Cupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la cuenta bancaria suscrita por el proveedor en el sistema SIIF Nación previa verificación que se encuentra activa, proporcionales o equivalentes al desarrolloen caso contrario se registrará en el sistema SIIF Nación que tiene un periodo de cinco (05) días hábiles para su validación, ejecución del contrato y entrega misma forma procede si el proveedor cambia de cuenta bancaria beneficiario final. Se cancelarán pagos parciales, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción, previa presentación de factura –este documento debe tramitarse dentro de los productos sesenta (60) días después de haberse prestado y recibidos el bien o servicio y en ella se detalla las mercancías vendidas y/o los servicios prestados indicando la cantidad, precio, condiciones, etc. Este documento debe contener los requisitos establecidos en las Leyes 1231 de 2008 y 1676 de 2013, el Estatuto Tributario y el Código de Comercio), certificación vigente de parafiscales (Este documento debe indicar que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre encuentra al día en el pago de sus obligaciones aportes parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas seguridad social, a la fecha de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015radicación, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán además debe ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido suscrito por el supervisor del contrato En caso que Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, certificado acredite la factura, acompañada de la Certificación por parte existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no este obligada a tener revisoría fiscal. Xx.XX 2995-1 Xx.XX 053-1 Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad. Cuando el contratista indique que su personal está contratado a través de terceros, se debe anexar la certificación en el que conste que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social de ese tercero. Es obligación del supervisor verificar la validez de la información.), Datos Tributarios, Pago Estampilla Pro-universidad xx Xxxxxxxxx (este documento debe anexarse al primer pago de forma clara por la totalidad del contrato descontando el IVA y en caso de que el proveedor escoja la modalidad de pago por factura generada debe venir con la respectiva factura en original), acta de recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del contrato y cumplidos los sistemas trámites administrativos de saludacuerdo a Directiva Permanente 036 del 25 de noviembre de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional así:  Formato solicitud de pago.  Contrato (principal, riesgos laboralesmodificatorio, pensiones adicional).  Registro Presupuestal  Registro Único Tributario –RUT.  Factura o documento equivalente con los requisitos tributarios establecidos  Certificación y soportes del último pago de aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal.  Entrada xx xxxxx xxxxxxx y/o acta de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo recibido a satisfacción emitido por de los servicios  Informe de supervisión en donde se indique el supervisor del cumplimiento satisfactorio  La obligación debidamente firmada.  Los demás documentos que se requieran y/o se hayan incluido como requisito en el contrato.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor El pago del precio del contrato podrá hacerse de manera total o parcial, mediante PAGOS PARCIALESabonos a la cuenta o, proporcionales en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hayan estipulado. El pago del precio se realizará de acuerdo con los plazos previstos en la letra P del cuadro de características del presente pliego, y después de informe favorable o equivalentes al desarrolloconformidad del funcionario u órgano directivo que reciba o supervise el trabajo o, ejecución si fuere el caso, del designado por el órgano de contratación como responsable de este. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato y entrega dentro de los productos y/o treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con los servicios que prestados y si se demorara, deberá abonar al contratista, a partir del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada la indemnización por costes de la certificación de pago de aportes a cobro en los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido términos previstos en la Ley 789 3/2004, de 2002; así como 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que tenga lugar el respectivo recibo a satisfacción emitido inicio del cómputo del plazo para el devengo de intereses, el contratista debe cumplir con la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de los bienes. Reconocido el valor legal de las facturas emitidas electrónicamente en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el supervisor que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y en atención a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del contratoregistro contable de facturas en el sector público, la presentación de las facturas en formato electrónico será obligatoria para las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, uniones temporales de empresas, agrupaciones de interés económico (Ley 12/1991, de 29 xx xxxxx, de agrupaciones de interés económico), agrupaciones de interés económico europeas (Reglamento CEE nº 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985), personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española y los establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria. PLAZA MAYOR dispone Las restantes personas jurídicas y las personas físicas, aunque no están obligadas, presentarán también las facturas emitidas, preferentemente, en formato electrónico. Las facturas electrónicas emitidas se presentarán en el Sistema electrónico de facturación de la Xunta de Galicia (SEF). El SEF proporcionará al presentador un justificante de recepción electrónica en el cual constarán, como mínimo, la fecha y la hora de presentación, el órgano gestor destinatario y el número de asiento registral de la factura. Asimismo, incluirá un código seguro de verificación que permitirá en cualquier momento validar ante el sistema la exactitud del documento. El Registro Contable de Facturas estará integrado con el SEF. La anotación en el registro contable de facturas es requisito previo necesario para la tramitación del reconocimiento de la obligación. La información sobre este será a través de las siguientes URL: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx o xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx/ El contratista que no esté obligado a emitir la factura electrónicamente tendrá la obligación de presentar la factura expedida ante el órgano de contratación, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) días calendario para cancelar desde la factura al contratista luego fecha de radicada en CAD, previa deducción conformidad de los impuestos, retenciones y descuentos a bienes entregados. En el anexo V de este pliego se recogen datos e información que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día tendrán en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido cuenta en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratofacturación electrónica.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará CAJANAL EPS se obliga a pagar mes vencido, el valor de capitación dentro de los quince (15) días hábiles del contrato mediante PAGOS PARCIALESmes siguiente, proporcionales o equivalentes de acuerdo al desarrollonúmero de usuarios del listado de capitación mensual suministrado por el Grupo de Compensación CAJANAL EPS, ejecución previa presentación por parte del contrato CONRATISTA a la Subdirección General de Salud de los siguientes documentos: Relación discriminada por servicio de las atenciones prestadas a los afiliados y beneficiarios en el mes inmediatamente anterior (según formato anexo RIAS) , certificación de las prestación del servicio suscrita por el interventor del contrato, factura correspondiente a cada mensualidad, informe de copagos y cuotas moderadoras y los informes solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. La Subdirección General de Salud certificará la entrega de los productos y/o servicios documentos para proceder al pago. PARAGRAFO PRIMERO: a)Las atenciones de urgencias calificadas de los usuarios de CAJANAL EPS de otras ciudades y que del mismo se deriven estén cubiertas por la póliza de enfermedades de alto costo serán pagadas por la compañía de reaseguros con el cumplimiento cargo a la póliza, las demás que correspondan a los primeros tres niveles de las condiciones atención capitados deberán ser previamente autorizadas por escrito por parte de CAJANAL EPS y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada serán pagadas a tarifas SOAT con cargo a la capitación de la certificación IPS remitente, dentro de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar siguientes a la factura al contratista luego fecha en que EL CONTRATISTA le presente la correspondiente cuenta de radicada en CAD, previa deducción servicios diligenciada y acompañada de los impuestos, retenciones y descuentos documentos que a que hubiere lugar, continuación se relacionan 1. Resumen de la atención de acuerdo con la leyResolución N°. Así mismo003905 de Minsalud y/o demás normas que lo adiciones, modifiquen o complementen, debidamente firmado por el usuario. 2. Factura individual por atención en original y dos copias . 3. Autorización de servicios por parte de la IPS. 4. Recibo de Caja de copagos y/o cuotas moderadoras. 5. Soportes originales de los servicios facturados. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que se suministren medicamentos NO POS y estos cumplan los requisitos de pertinencia y racionalidad médica y procedan con el respectivo comité de medicamentos para proceder al pagoel recobro, PLAZA MAYOR verificará CAJANAL EPS los cancelará y las costas de los recobros ante el FOSYGA serán liquidadas por partes iguales entre los contratantes y serán descontados en la facturación del mes siguiente de la causación. La cancelación de la diferencia entre el medicamento POS y el NO POS homologable y el 100% de los no homologables se hará a favor de el CONTRATISTA a los 30 días de la presentación de la respectiva factura. PARAGRAFO TERCERO: En el caso en que CAJANAL EPS objetare la cuenta de cobro, deberá hacerlo dentro de los 20 días calendario a su recibo y el contratista se encuentre al día en término para el pago se contará desde la fecha en que CAJANAL EPS objetare la cuenta de sus obligaciones parafiscales cobro se contará desde la fecha en que CAJANAL EPS reciba satisfacción la aclaración sobre la cuenta, acerca de la parte en discusión. PARAGRAFO CUARTO UPC DIFERENCIAL: Los servicios objeto del presente contrato serán cancelados por CAJANAL EPS al CONTRATISTA, por el sistema de pago por capitación, en la siguiente forma: El setenta por ciento (70%) de la UPC mensual vigente, correspondiente a cada grupo etáreo al que pertenezcan los usuarios de CAJANAL EPS. Por los usuarios de la zona especial se pagará el mismo porcentaje de la UPC, correspondiente a cada grupo etáreo incrementado en un treinta y aquellas relacionadas tres por ciento (33%) de conformidad con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido l Acuerdo expedido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará Consejo Nacional de manera física Seguridad Social en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.Salud /

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el Los pagos se realizarán por etapas, es decir por diagnóstico y estructuración de la siguiente manera: Un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato mediante PAGOS PARCIALEScontrato, proporcionales o equivalentes dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del acta de inicio.  Para la firma del acta de inicio se requerirá: Que el contratante previamente entregue al desarrollocontratista la información correspondiente de las familias beneficiarias que el Banco Agrario de Colombia haya entregado a Fiduagraria S.A., la información que no se tenga de las familias el contratista deberá recopilarla posterior a la firma del acta de inicio. Que el contratista previamente entregue al contratante: i) las pólizas que amparan la ejecución del contrato que se suscriba con el respectivo recibo de pago y entrega ii) certificación suscrita por el representante legal, en donde se indique que el personal presentado en su propuesta se encuentra vinculado para el desarrollo del objeto contractual. Se realizarán los siguientes pagos así:  Un único pago de hasta el noventa (90%) por ciento, cuando haya obtenido la viabilidad por parte del Banco Agrario de Colombia y de acuerdo al balance total de diagnósticos y estructuraciones aprobados.  De acuerdo a los diagnósticos y estructuraciones aprobados por el Banco Agrario de Colombia un pago final hasta xxx xxxx por ciento (10%) del valor total del contrato según el balance de los productos y/o servicios hogares viabilizados por el Banco Agrario de Colombia. NOTA: Teniendo en cuenta que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada la iniciación de la vigencia del contrato se estima para la segunda quincena del mes de diciembre de 2016, los desembolsos de recursos correspondientes al anticipo se realizarán a partir del mes de enero de 2017, esto no deberá afectar el inicio de ejecución del contrato. Lo cual es plenamente conocido y aceptado por los proponentes. Todos los desembolsos que realice Fiduagraria S.A. se realizarán previa presentación por parte del contratista de los documentos que se requieran para el efecto, tales como: cuenta de cobro, factura, informes, certificación de del cumplimiento en el pago de los aportes a los sistemas de saludparafiscales, riesgos laborales, pensiones profesionales y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según seguridad social de sus empleados dentro de los últimos seis (6) meses de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido 2002 y certificación suscrita por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada representante legal, en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará donde se indique que el contratista se encuentre al día personal presentado en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor su propuesta se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en vinculado para el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor desarrollo del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoobjeto contractual.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR El pago se realizará a través de transferencia bancaria al cumplimiento a satisfacción de UTEC de los servicios detallados en el presente Pliego. El proceso de pago se realizará contra la presentación de las facturas correspondientes. UTEC no aceptará plazos menores a los 60 días contados a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente. No se aceptarán formas de pago que no estén asociadas a la ejecución de los servicios de acuerdo a hitos verificables establecidos en forma conjunta. La Factura se presentará en la Unidad de Logística y Operaciones de UTEC que actualmente sita en Av. Italia 6201 Edificio Los Talas, Latu, de Lunes a Viernes de 9 a 17 horas; dicha Factura deberá contener: Nº de Licitación, mes del servicio y monto total con impuestos incluidos. Cabe remarcar que para UTEC es sumamente importante el cumplimiento del servicio solicitado dentro de los plazos previstos por lo que será estricto en el análisis de los incumplimientos. Se esperan los siguientes productos: Producto 1: Detalle de la estructura general del bootcamp, que incluye lo siguiente: · Planificación · Lecciones que impartirá, con los contenidos del curso · Horas de estudio y horas docentes Producto 2: informes finales que indiquen: · Lista de alumnos graduados certificados teniendo que ser esta cantidad por lo menos el 75% de los inscriptos · Copias de cada certificación otorgada · Resultados de evaluación respecto a la satisfacción de los alumnos sobre el servicio del bootcamp recibido. UTEC pagará en dos tractos el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESbootcamp que realice el proveedor. El primer pago será del 50% en la modalidad de avance, proporcionales o equivalentes al desarrolloprevio a la realización del bootcamp habiendo presentado el proveedor, ejecución el Producto 1 mencionado anteriormente, y el restante 50% en la modalidad de reembolso, sujeto a la evaluación final de UTEC, verificando el cumplimiento del contrato y entrega 100% de los productos y/o entregables relacionados con los servicios que del mismo de bootcamp suministrados habiendo presentado el proveedor el Producto 2 mencionado anteriormente. En el caso de proveedores internacionales, estos se deriven comprometen a cumplir con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con impuestos para los sistemas cuales se acepta que UTEC realice la retención que corresponda de seguridad social integral. Si impuestos directos e indirectos a la fecha en que se brindará el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de servicio por concepto del pago de aportes honorarios sobre el ingreso bruto obtenido por la firma, producto de las xxxxxx xx xxxxxx uruguayas pagadas en virtud de la prestación de servicios personales brindados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismoUTEC, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por cual, en calidad de agente de retención, se encargará de trasladar al fisco el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoimporte retenido.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación Las formas de pago de aportes a y los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido montos adeudados por las consultas serán estipulados por el supervisor del contratopsicólogo; de esta manera el paciente tiene total libertad para elegir al profesional que mejor se adapte y dentro de su capacidad financiera. PLAZA MAYOR dispone A continuación se detallan los formatos de treinta pago, con sus explicaciones: En este modo, la plataforma cobrará mensualmente el monto mensual y se cobrará AUTOMÁTICAMENTE en el día y en el método de pago elegido (30Tarjeta de crédito). El Psicólogo puede cancelar en cualquier momento el pago con unaviso previo de 30 (treinta) días calendario para antes del vencimiento de su plan, enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx En esta modalidad, el profesional realizará el pago de 3 (tres) meses en una única cuotade acuerdo con los valores divulgados en el sitio web. Cada tres (3) meses, la plataforma cobrará AUTOMÁTICAMENTE el día y en el método de pago elegido (Tarjeta de crédito). El Psicólogo puede cancelar la factura al contratista luego en cualquier momento el pago con unaviso previo de radicada 30 (treinta) días antes del vencimiento de su plan, enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx En esta modalidad, el profesional realizará el pago deun (1) año en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugaruna sola cuota, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día los valores divulgados en el sitio web. Cada año, la plataforma cobrará AUTOMÁTICAMENTE en el método de pago elegido (Tarjeta de sus obligaciones parafiscales crédito). El Psicólogo puede cancelar en cualquier momento el pago con unaviso previo de 30 (treinta) días antes del vencimiento de su plan, enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx El cancelamiento anticipado de los planes TRIMESTRAL, SEMESTRAL y aquellas relacionadas con ANUAL se retendrá un 30% del monto restante após aviso previo de 30 (treinta) días sobre el total pagado. Entendiéndose que cada plan tiene un costo proporcional por los meses contratados. El medio de pago será realizado por Stripe en un ambiente seguro y aprobado por las agencias competentes. Stripe tiene el nivel más alto de certificación PCI DSS. Esto significa que todos los sistemas y procesos de pago cumplen al 100% con las políticas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido datos más avanzadas en la Ley 789 industria de 2002; así mismo, las tarjetas de crédito. Todo el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por acceso se realiza en un entorno con Certificación Digital SSL. En algunos países el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no cobro se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido realiza en la Ley 789 moneda dólar de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoEstados Unidos.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega La facturación de los productos servicios prestados por parte del Contratista se efectuará una vez presentado el servicio previo aceptación, o podrá pactarse con carácter modular conforme al trabajo efectivo realizado. El pago de los honorarios del Contratista se hará efectivo por Inserta Empleo en el plazo máximo de sesenta días contados desde la presentación de una factura conforme a la normativa vigente y demás documentos que acrediten la realidad de los servicios prestados durante el periodo de vigencia del contrato, previa comprobación y aceptación de la actividad realizada mediante los mecanismos establecidos a tal efecto por Inserta Empleo, los cuales el Contratista manifiesta conocer y aceptar. Las facturas correspondientes a la adjudicación deberán cumplir los siguientes requisitos: La factura deberá enviarse por correo ordinario o mensajería a: Domicilio de la Asociación INSERTA EMPLEO, sito en Xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Cajal, nº3- bajo, Edficio Salesianos, CP 38003, a la atención de Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Consultor Senior por correo electrónico a la dirección xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, o por correo ordinario / servicio de mensajería. - Las facturas también deberán llevar desglosado el IGIC En el concepto de la/s factura/s, por cada uno de las acciones formativas, se indicará, “Servicios de impartición de una acción formativa en la especialidad de “OPERARIO EN TAREAS BÁSICAS” desglosando entre costes de personal* y resto de costes. En dichas facturas deberá incluirse el siguiente texto (en función del Programa Operativo) según las indicaciones que marque la Asociación Inserta Empleo: “Prestación de servicios realizada en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social cofinanciado por el Fondo Social Europeo. CCI2014ES05SFOP012”. y/o “Prestación de servicios que realizada en el marco del mismo se deriven con el cumplimiento Programa Operativo de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido Empleo Juvenil cofinanciado por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.Fondo Social Europeo CCI2014ES05M9OP001

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará El CONTRANTE cancelará los servicios prestados por el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESCONTRATISTA, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega así: El plazo máximo para presentar facturas de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada cualquier servicio no podrá ser superior a seis (6) meses contados a partir de la certificación fecha de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugarprestación, de acuerdo conformidad con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el artículo 7ª del Decreto 2242 1281 de 20152002 del Ministerio de Salud, y demás normas que la aclaren, adicionen modifiquen o sustituyan. En ningún caso será procedente el pago de servicios prestados con fecha anterior a la establecida en la autorización expedida por el Contac Center, sin perjuicio de las normas especiales en materia de atención de urgencias. PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes acuerdan que la plataforma tecnológica será el instrumento por medio del cual se adelantarán los cargues de la facturación, tramite de auditoría de cuentas médicas, notificación y respuesta a glosas, verificación de los estados de las facturas y pagos; para lo cual, el CONTRATISTA deberá registrarse, y obtener el usuario y contraseña para realización de los tramites enunciados y para realizar el cargue de información requerida, como son las tarifas contratadas para los procedimientos, insumos y medicamentos, conforme a la oferta de servicios del presente acuerdo de voluntades, la factura cual debe venir codificada según los CUPS para procedimientos, CUMS para los medicamentos y dispositivos médicos que lo tengan definido; así como los códigos propios para los paquetes de atención integral (Se adjunta anexo). Con la radicación de la facturación debe cargarse toda la información y los documentos soportes de la misma, incluyendo los archivos planos, RIPS y los documentos requeridos para el pago de manera completa, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos necesarios para la correcta radicación, gestión y auditoría de cuentas médicas, para que conforme al resultado final, se recibirá mediante realicen los pagos que correspondan. PARÁGRAFO SEGUNDO. Las facturas deben cumplir con los requisitos xx xxx y especialmente, los contemplados en el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los Estatuto Tributario y demás normas que lo adicionen, modifiquen, o aclaren, adjuntando los documentos anexos como relacionados en la certificación Resolución 3047 de 2008, la actualización de pago de aportes a los sistemas parafiscales, certificación bancaria corriente y la demás información relacionada en el presente acuerdo de voluntades. El pago será realizado posterior al resultado “aprobado” del proceso de auditoría integral de cuentas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, . PARÁGRAFO TERCERO. Las facturas deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar expedidas a ello según lo establecido en la Ley 789 nombre de 2002; así mismoFIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoidentificado con Nit 830.053.105-3.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESEl pago será paralelo al progreso de la obra, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato a este fin mensualmente y entrega dentro de los productos cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o servicios el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que del mismo se deriven con la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada pago de la certificación citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de aportes rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a los sistemas de saludpresentar el certificado, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en con la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido nueva fecha. El certificado aprobado por el supervisor SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del contratomismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. PLAZA MAYOR dispone En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para cancelar el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la factura ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al contratista luego porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de radicada en CADlos cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, previa quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los impuestosdías de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, retenciones no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y descuentos la enviará a que hubiere lugareste para la firma del Superintendente, de acuerdo con la leyrespectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación El procedimiento subsiguiente de pago de aportes a los sistemas de saludser aplicado, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo será el establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratoprecedentemente.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESLos pagos serán por curso realizado, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega estableciéndose un plazo de treinta días a contar desde la prestación de los productos y/servicios para la comprobación y verificación de la conformidad de los mismos con lo fijado en el contrato, fijándose el plazo de pago en treinta días desde la aceptación o verificación de los servicios prestados, devengándose intereses una vez transcurrido dicho plazo, siempre y cuando el mismo no hubiera sido interrumpido. El servicio será supervisado por el responsable del servicio. Si se comprobasen diferencias entre los servicios facturados y los efectivamente realizados, se abrirá el oportuno expediente sancionador, además de realizar los correspondientes ajustes de tal forma que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de pago de aportes los trabajos a realizar por el responsable del servicio deberá adecuarse a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones trabajos realmente ejecutados para su facturación mensual y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día su presentación en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido Registro Municipal o en el Decreto 2242 Punto General de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación Entrada de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a Facturas Electrónicas (según proceda); todo ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada sin perjuicio de la Certificación ulterior alegación al respecto por parte del Revisor Fiscalcontratista en caso de discrepancia, para su resolución por el pago órgano de aportes a los sistemas contratación. El órgano administrativo con competencias en materia de saludcontabilidad pública es la Intervención del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, riesgos laboralessiendo el órgano de contratación su Presidente y el destinatario el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido que deberá reflejarse en la Ley 789 factura (D.A.33ª del TRLCSP). La entrega de 2002las facturas deberá efectuarse en el Registro General o en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a través de la URL: xxxxx://xxxx.xxx.xx (según proceda en función del importe y de lo que señale la normativa aplicable en cada momento), previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.especificando: - Oficina contable: LA0001725 IMFE - Órgano gestor: LA0001725 IMFE - Unidad de tramitación: LA0001725 IMFE

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el EL PROPONENTE debe estar completamente informado y en acuerdo total con la siguiente forma de pago: Un primer desembolso equivalente al 10% del valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que aportes del mismo se deriven con FONTIC, una vez cumplido el cumplimiento 10% de las condiciones participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del segundo informe de actividades y especificacionesde ejecución financiera del convenio, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada previa presentación de la certificación factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integraly parafiscales. Si Un segundo desembolso equivalente al 20% del valor de los aportes del FONTIC, una vez cumplido el proveedor se encuentra obligado 30% de participantes certificados, previo recibido a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 satisfacción por parte del supervisor del convenio del segundo informe de 2015actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación diligenciada correctamente, anexando los soportes de pago de aportes a de seguridad social y parafiscales. Un tercer desembolso equivalente al 30% del valor de los sistemas aportes del FONTIC, una vez cumplido el 60% de saludparticipantes certificados, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo previo recibido a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscalsupervisor del convenio del segundo informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, el previa presentación de la factura diligenciada correctamente, anexando los soportes de pago de aportes de seguridad social y parafiscales. Un cuarto desembolso equivalente al 30% del valor de los aportes del FONTIC, una vez cumplido el 90% de participantes certificados, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del tercer informe de actividades y de ejecución financiera del convenio, previa presentación de la factura diligenciada correctamente, anexando los sistemas soportes de saludpago de aportes de seguridad social y parafiscales. Un quinto desembolso equivalente al 10% del valor de los aportes del FONTIC, riesgos laboralesuna vez cumplido el 100% de participantes certificados, pensiones previo recibido a satisfacción por parte del supervisor del convenio del cuarto informe de actividades y aportes xx xxxxx de compensación familiarejecución financiera del convenio, ICBF previa EL PROPONENTE deberá presentar mensualmente los informes de ejecución y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido financieros del servicio suministrado y entregarlo en las oficinas de la Dirección de Apropiación de TC ubicadas en la Ley 789 Xxxxxxx 0 xxxxx xxxxxx 00 x 00, xxxx 0° xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx en la ciudad de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.Bogotá

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR La UAESP pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALESen mensualidades sucesivas, proporcionales vencidas, previa presentación del informe mensual de actividades y recibido a satisfacción por parte del supervisor. Para proceder al último pago, se deberá contar con el recibo a satisfacción del informe final por parte del supervisor del contrato. El valor mensual corresponderá al valor mensual ofertado por el proponente adjudicatario, el cual incluye los impuestos xx xxx a que haya lugar y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato. El primer pago y aquellos que se efectúen por fracción de mes, serán liquidados de manera proporcional con el servicio prestado, teniendo como base el valor mensual y el número de días que se haya ejecutado el objeto del presente contrato. El cálculo del valor día tendrá como referente 30 días en el mes. Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o equivalentes al desarrollocorriente de la entidad financiera que indique el contratista, ejecución del contrato de la cual sea titular ésta. Sin perjuicio, de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y entrega efectiva de la contraprestación pactada. Para cada uno de los productos pagos a efectuar, el Consultor deberá presentar: • Informe de las actividades realizadas, previo recibido a satisfacción del supervisor en el periodo facturado. • Factura Original • Certificación Expedida por el revisor fiscal que acredite que se encuentra x xxx y salvo en el cumplimiento de los aportes del Sistema de Seguridad Social. A su vez, el contratista en todos sus desembolsos deberá anexar certificación expedida por el representante legal y/o servicios el revisor fiscal acreditará que del mismo se deriven con encuentra x xxx y salvo en el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación de del pago de los aportes a los sistemas al Sistema de saludSeguridad Social y parafiscales del mes correspondiente, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según conformidad con lo establecido previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo . En todo caso, los desembolsos que la UAESP se compromete a satisfacción emitido por el supervisor efectuar, quedan sujetos al P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en este. Descuentos: El contratista deberá tener en cuenta que la UAESP efectuará los descuentos xx xxx del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones orden Nacional y descuentos Distrital vigentes y conforme a que hubiere lugarsus modificaciones xx xxx, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que información tributaria suministrada por el contratista se encuentre a la Entidad y con la actividad objeto del convenio. Este contrato estará sujeto al día en el pago régimen tributario vigente para la República de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas Colombia. De acuerdo con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 479 del 30 de 2015diciembre de 2005 se hará la respectiva retención relacionada con la "La UAESP de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 479 del 30 de diciembre de 2005, hará la factura se recibirá mediante respectiva retención equivalente al 0.5% del valor del contrato, en las correspondientes órdenes de pago, por concepto del tributo “Estampilla Pro Cultura”. Así mismo, en atención a lo dispuesto en el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xxartículo 67 de Acuerdo Distrital No. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 645 del 09 xx xxxxx de compensación familiar2016, ICBF al momento de los pagos y SENAde los pagos anticipados de los contratos y adiciones que se suscriban, deberán ser suministrados al supervisor se descontará el 2% de cada valor pagado en las respectivas órdenes de pago, por concepto del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratotributo “Estampilla Pro Personas Mayores”.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará Todos los pagos se realizarán en Moneda Nacional mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por escrito designe el valor “PROVEEDOR”, debiendo indicar este último la clave bancaria estandarizada (CLABE), a través del Departamento de Tesorería de la “API” La API realizará el pago del ARREDAMIENTO objeto del presente contrato mediante PAGOS PARCIALESen moneda nacional, proporcionales o equivalentes el pago se incorporará al desarrolloPrograma xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera S.N.C. Para ello la API de acuerdo a sus políticas de pago, ejecución recibe facturas los días lunes de cada semana y registrará el pago en dicho programa el siguiente jueves. Podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el ARRENDAMIENTO pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del contrato último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir del siguiente jueves posterior a la entrega de la factura. En caso de que el PROVEEDOR al momento del pago no se encuentre afiliado, la API realizará el pago 15 días naturales posteriores al lunes en que reciba la factura. El pago del arrendamiento se realizará mediante un pago inicial y los productos y/o servicios que pagos posteriores de manera mensual conforme a los montos establecidos en la cláusula CUARTA del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones presente contrato. Asimismo, los pagos mensuales estarán condicionados a la recepción completa y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada satisfactoria del servicio por parte de la certificación Subgerencia de pago Administración de aportes la API, lo cual se hará constar en un formato de recepción de bienes/servicios. Para ello la API a los sistemas través de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx la Subgerencia de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 Administración recibirá las facturas correspondientes una vez concluido el mes de 2002; así como servicio. En el respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone supuesto de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas proveedor haya sido sujeto a sanción contractual con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismopenas convencionales por incumplimiento, el proveedor deberá asegurarse no podrá exigir el pago, si no entrega la nota de crédito correspondiente del respectivo recibo a satisfacción emitido monto de la sanción. De conformidad con el artículo 90 del Reglamento, en el caso de que las facturas entregadas por el supervisor proveedor para su pago, presenten errores o deficiencias, la API dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. Al respecto se aclara que el periodo que transcurra a partir de la entrega del contrato En caso citado escrito y hasta que el proveedor aún presente las correcciones, no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará computará para efectos del plazo de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratopactado.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará El pago al comitente vendedor se realizará a través de la Cámara de Compensación de la Bolsa, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Bolsa y de la siguiente manera: El comitente comprador cancelará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALEStotal de la negociación, proporcionales o equivalentes con cortes mensuales de treinta (30) días calendario y cumplidos los requisitos de ejecución señalados antes, el comitente comprador pagará al desarrollocomitente vendedor el valor pactado en mensualidades vencidas, ejecución del contrato y plazo que incluye la entrega de los productos y/o servicios que la factura y recibo a satisfacción del mismo se deriven con servicio firmada por el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada supervisor de la negociación la cual se expedirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la factura, certificación de expedida por el representante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de aportes sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones profesionales y aportes xx xxxxx a las cajas de compensación familiar, ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido Sena. El pago al comitente vendedor depende de la oportunidad y calidad en la Ley 789 presentación de 2002; así como los documentos e información señalados. Por tanto, el respectivo recibo comitente vendedor deberá tener en cuenta que la presentación deficiente y/o tardía de la documentación podrá conllevar a satisfacción emitido por una demora en el supervisor del contratopago. PLAZA MAYOR dispone Por esta falta, el comitente comprador no asumirá responsabilidad, ni obligaciones adicionales a las descritas en la presente ficha técnica y en todos los casos informará al comisionista comprador y a la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S. A. Dentro de treinta los cinco (305) días calendario para cancelar siguientes al vencimiento de cada período (mes) de servicio prestado, el comitente vendedor deberá presentar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de con los impuestos, retenciones y descuentos soportes. El comitente comprador adelantará los trámites administrativos a que hubiere lugar, haya lugar y aprobación del programa anual de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contratocaja - PAC.

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará La Entidad realizará el valor pago de la contraprestación pactada a favor del contrato mediante contratista en PAGOS PARCIALES. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, proporcionales o equivalentes la Entidad debe contar con la siguiente documentación: - Acta de Conformidad del servicio será suscrita por la Gerencia de Aeropuertos y visada por el Área de Seguridad en base a los informes de la Gerencia de Aeropuerto del Cusco y Jefaturas Zonales adjuntando los reportes de las sedes de Arequipa, Cajamarca y Ayacucho. (los Informes a remitirse al desarrolloÁrea de Seguridad y a la Gerencia de Aeropuertos para otorgar la conformidad del servicio, ejecución debe ser por cada sede aeroportuaria donde se presta el servicio de vigilancia). - Comprobante de pago. A partir del contrato segundo pago, las boletas de remuneraciones y entrega los comprobantes que acredite haber cumplido con todos los dispositivos legales sobre el pago de remuneraciones por gratificaciones, seguridad social, beneficios sociales y demás obligaciones establecidas en la legislación laboral y en la legislación tributaria, tales como (i) copia de las boletas de pago del mes anterior debidamente firmada por los trabajadores a cargo del contratista, (ii) copia de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de la certificación comprobantes de pago de aportes a los sistemas derechos previsionales (seguro, jubilación ONP, AFP, etc.), iii) Copia del PDT planilla Electrónica cancelada del mes anterior, iv) pago de saluddepósitos de CTS y gratificaciones, riesgos laboralesen el periodo que corresponda v) Copia de la liquidación de CTS en caso de terminación del vínculo laboral, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido debidamente firmados por el supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de o por los impuestos, retenciones y descuentos a trabajadores que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por alguna circunstancia hayan sido liquidados por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la Certificación por parte del Revisor Fiscal, el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.contratista

FORMA DE PAGO. PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al desarrollo, ejecución del contrato y entrega de los productos y/o servicios que del mismo se deriven con el cumplimiento de las condiciones y especificaciones, previamente acordadas. La factura debe ir acompañada remuneración de la certificación Fiduciara por concepto de pago de aportes la inversión, administración y pagos, será pagada, única y exclusivamente, con cargo a los sistemas rendimientos financieros generados por los recursos administrados, de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según conformidad con lo establecido en la Ley 789 ley 1286 de 20022009. Dicha remuneración mensual tendrá un componente fijo y uno variable: (i) Un valor fijo correspondiente a máximo ochenta (80) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes –SMLMV-, y (ii) Un componente variable de hasta un diez por ciento (10%) de los rendimientos financieros netos producidos mensualmente por la inversión de los recursos administrados. En todo caso, la remuneración total mensual de la Sociedad Fiduciaria, es decir sumando el componente fijo y el componente variable, no podrá nunca ser superior a quinientos (500) SMLMV, incluido IVA. La comisión Fiduciaria mensual se paga dentro del mes calendario siguiente a la fecha en que la Fiduciaria presente la respectiva factura de la comisión causada en el mes inmediatamente anterior. En caso de que no se generen rendimientos suficientes para el pago de la Comisión Fiduciaria correspondiente al valor fijo, esta será pagada en el mes siguiente o posterior; así como el respectivo recibo a satisfacción emitido hasta cuando haya los fondos suficientes correspondientes para su pago. Los pagos procederán previa presentación y aprobación de la factura y de los informes mensuales o de las aclaraciones, complementaciones o modificaciones solicitadas por el supervisor FIDEICOMITENTE y la certificación del contrato. PLAZA MAYOR dispone de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CADrevisor fiscal o representante legal, previa deducción de los impuestossegún corresponda, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que sobre el contratista se encuentre al día cumplimiento en el pago de sus obligaciones parafiscales los aportes parafiscales, riesgos profesionales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según de sus empleados dentro de los últimos seis (6) meses de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2242 artículo 50 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002; así mismo2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El FIDEICOMITENTE tendrá diez (10) días hábiles para aprobar los informes presentados o en su defecto para solicitar las aclaraciones, complementaciones o modificaciones que considere pertinentes, las cuales deberán ser resueltas por la Fiduciaria dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la formulación del requerimiento. El FIDEICOMITENTE tendrá cinco (5) días hábiles para aprobar o improbar las respuestas a los requerimientos solicitados. Si el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún FIDEICOMITENTE no se encuentre obligado a facturar electrónicamentepronuncia dentro de los plazos establecidos, radicará respecto de manera física en el Centro de Administración Documental – CADlos informes y las aclaraciones, la factura, acompañada complementaciones o modificaciones se entenderán aprobados. Los pagos de la Certificación comisión fiduciaria a que se obliga el FIDEICOMITENTE quedan subordinados a la disponibilidad de rendimientos financieros producidos por parte los recursos del Revisor Fiscal, FONDO. Los documentos requeridos para el pago de aportes a son los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de 2002, previo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato.siguientes: