Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 6.1) Ove nell’Ordine non sia esplicitamente prevista una formula di variabilità o revisione del corrispettivo, questo si intende fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura.
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale dovuti all’appaltatore per l’affidamento della fornitura oggetto del presente appalto è calcolato sulla base dell’Offerta economica secondo il corrispettivo in essa riportato. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all’appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della ASL di Rieti. Tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’appaltatore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto. Il corrispettivo contrattuale si intende determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. L’appaltatore, con la partecipazione alla presente procedura di gara nonché all’atto della stipula del contratto, accetta espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si intende integralmente richiamato. Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ASL di Rieti, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazio...
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo dovuto alla Ditta verrà corrisposto in rate mensili posticipate, entro 3 giorni dal ricevimento di regolare fattura e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La fattura, anche cumulativa, dovrà indicare separatamente le ore prestate per ogni servizio, ciascuno distinto anche in base alle scuole a cui si riferisce. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Buttrio, riportare il periodo di riferimento di esecuzione dei servizi, la distinzione tra i vari servizi e le diverse scuole destinatarie degli stessi, il codice IBAN di conto corrente dedicato per il pagamento (come previsto dall’art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e ss.mm.ed ii. e dalle Determinazioni della A.V.C.P.), il CIG di riferimento ed il Codice univoco di fatturazione elettronica. Alle fatture dovrà essere allegata copia del registro mensile delle presenze degli operatori in servizio nel periodo di riferimento. Le fatture dovranno altresì indicare la ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, che sarà liquidata al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati eventuali addebiti alla Ditta aggiudicataria per violazione delle condizioni di cui al presente capitolato speciale. La liquidazione delle fatture potrà altresì essere sospesa in caso di irregolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 79/1997 non sarà concessa all’aggiudicatario alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo complessivo in favore del Gestore sarà quello risultante dalla gara. La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 25 del D.L. 66/2014 (cfr. Fatturazione elettronica). Il pagamento dei corrispettivi avverrà con in modalità posticipata. Il Gestore emetterà mensilmente fattura elettronica, per un importo pari a 1/36 del corrispondente ammontare contrattuale di aggiudicazione offerto in sede di gara; Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario, mediamente dopo 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse, su conto corrente dedicato indicato dal Gestore.
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 1. L’importo del noleggio dovrà essere fatturato e liquidato con canone trimestrale anticipato. L'importo delle copie in eccedenza, che è dato dalla differenza tra il numero di copie prodotte dalle apparecchiature noleggiate (rilevato con la lettura dei contatori) e il numero di copie incluso nel canone annuo, sarà oggetto di separata fatturazione al termine della scadenza di ciascun anno solare. - Il corrispettivo dovuto verrà corrisposto in seguito a presentazione di regolare fattura elettronica e di una relazione sugli interventi realizzati. - La fattura elettronica dovrà contenere il riferimento del N. CIG Z5432469E7
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Per la messa a disposizione e per l'utilizzo della Piattaforma MailUp®, nonché per la messa a disposizione e l’effettuazione delle prestazioni accessorie e strumentali previste dal presente Contratto e per la fruizione delle eventuali ulteriori opzioni offerte dalla Piattaforma MailUp®, il Cliente si obbliga a versare un canone periodico e/o un corrispettivo una-tantum nei tempi e nei modi indicati nella Conferma d’Ordine oppure nell'ordine "ONLINE" se l'acquisto è perfezionato a distanza tramite sito E-commerce, salvo per l’utilizzo dell’eventuale periodo Trial. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7.1 e 7.2 che seguono. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, PayPal o carta di credito, salvo buon fine. Nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento del canone come sopra convenuto MailUp potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, disabilitare la funzione di invio, previa comunicazione in Console, di tutte le console intestate al Cliente. Trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario senza che il Cliente abbia provveduto al saldo dell’importo pattuito, MailUp sarà autorizzata a bloccare l’accesso del Cliente in Console e/o dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 8.7 del presente Contratto e successivamente ad eliminare tutti i dati presenti, fatto salvo il diritto di MailUp di esigere in ogni caso il pagamento dell’intero canone ai sensi del Contratto. Il pagamento di tutte le somme dovute a MailUp in base al presente Contratto non potrà essere ritardato o sospeso per nessuna ragione, neanche in presenza di contestazioni pendenti, restando inteso – anche in deroga all’art. 1460 del codice civile – che il Cliente potrà far valere i propri eventuali diritti unicamente attraverso un separato procedimento e solo dopo l’integrale adempimento del proprio obbligo di pagamento del canone. Nel caso di pagamento a mezzo carta di credito o PayPal verrà attivata la modalità di pagamento ricorrente, che prevede, alla data del rinnovo, l’addebito automatico preautorizzato dell’importo corrispondente alla fruizione della Piattaforma MailUp® e alle opzioni già attivate per un periodo di pari durata, salvo disdetta da esercitarsi da parte del Cliente con comunicazione espressa nel rispetto delle modalità e tempistiche di cui al punto 4.1. Se al rinnovo automatico del Contratto l’addebito preautorizzato non dovesse andare a buon fine per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo:...
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Per la messa a disposizione e per l'utilizzo della Piattaforma MailUp®, nonché per la messa a disposizione e l’effettuazione delle prestazioni accessorie e strumentali previste dal presente Contratto e per la fruizione delle eventuali ulteriori opzioni offerte dalla Piattaforma MailUp®, il Cliente si obbliga a versare un canone periodico e/o un corrispettivo una-tantum nei tempi e nei modi indicati nel Modulo d’Ordine oppure nell'ordine "ONLINE" se l'acquisto è perfezionato a distanza tramite sito E-commerce, salvo per l’utilizzo dell’eventuale periodo Trial. Si precisa che, in caso di pagamento in valuta diversa dall’Euro (€), il corrispettivo fatturato al Cliente sarà calcolato in base al cambio ufficiale al giorno prima della data di emissione di ciascuna fattura. È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7.1 e 7.2 che seguono. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, PayPal o carta di credito, salvo buon fine. Qualora il Cliente sia tenuto a pagare il corrispettivo all’ordine e non vi provveda entro il termine di 5 giorni di calendario dalla Data di accettazione, MailUp invierà al Cliente un sollecito di pagamento con diffida ad adempiere entro 5 giorni. In caso di persistente inadempimento, allo scadere del predetto termine MailUp potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8.7, fermo restando il diritto di MailUp di esigere in ogni caso il pagamento dell’intero corrispettivo dovuto ai sensi del Contratto. Nel caso invece di modalità di pagamento non all’ordine, qualora il Cliente non provveda al pagamento del canone nei termini indicati nel Modulo d’Ordine, MailUp potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, disabilitare la funzione di invio, previa comunicazione in Piattaforma MailUp®, di tutte le piattaforme MailUp® intestate al Cliente. Trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario senza che il Cliente abbia provveduto al saldo dell’importo pattuito, MailUp sarà autorizzata a bloccare l’accesso del Cliente alla Piattaforma MailUp® e/o dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 8.7 del presente Contratto e successivamente ad eliminare tutti i dati presenti, fatto salvo il diritto di MailUp di esigere in ogni caso il pagamento dell’intero canone ai sensi del Contratto. Il pagamento di tutte le somme dovute a MailUp in base al presente Contratto non potrà essere ritardato o sospeso per nessuna ragione, ne...
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo del servizio per l’espletamento di tutte le attività e le prestazioni previste dal presente Capitolato, sarà quello risultante dall’offerta presentata dall'appaltatore. Il corrispettivo resterà invariato e valido per tutto il periodo di durata contrattuale, salvo le previsioni in deroga di cui all’art. 6. Con il corrispettivo pattuito l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi sua prestazione connessa o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. L'appaltatore dovrà presentare, alla scadenza di ogni mese, regolare fattura elettronica per un importo pari a un ventiquattresimo (1/24) dell'importo di aggiudicazione, che sarà liquidato entro trenta (30) giorni dal ricevimento, previa verifica da parte dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione dei servizi. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Porto Xxxxxx Codice fiscale / P. IVA: 00252040902 -
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo offerto si intende al netto di IVA da applicarsi nelle aliquote di legge. I pagamenti saranno disposti, su presentazione di fattura, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima, previa dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, rilasciata dal Direttore dell’esecuzione ed all’emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 324 del D.P.R. n. 207/2010. La fattura, intestata a:
Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Per la messa a disposizione e per l'utilizzo della Piattaforma STREET MAIL EU, nonché per la messa a disposizione e l’effettuazione delle prestazioni accessorie e strumentali previste dal presente Contratto, il SOCIO UTENTE si obbliga a versare anticipatamente un corrispettivo nei tempi, nei modi e nell'importo indicati nel modulo d'ordine ordine "Online" (www.open- xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx). E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7.1 e 7.2 che seguono. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, PayPal o carta di credito, salvo buon fine. Con l'utilizzo dell'ultima sessione di invio acquistata il contratto tra il Fornitore e il SOCIO UTENTE non si considera esaurito. Senza che il SOCIO abbia provveduto al saldo anticipato per l'acquisto di ulteriori sessioni di invio, il Fornitore sarà però autorizzato a bloccare l’accesso del SOCIO UTENTE in Console. Il Fornitore si riserva di apportare modifiche al tariffario applicato ai vari quantitativi di sessioni di invio acquistabili, sia aumentando sia diminuendo le tariffe. Al fine di promuovere un utilizzo equo e paritetico del servizio in tutti i paesi dell'Unione Europea, e anche da parte delle attività artistiche e culturali extra europee, le tariffe proposte saranno sempre direttamente proporzionali allo standard del potere di acquisto del paese nel quale il SOCIO UTENTE risiede, con differenze molto significative tra paesi diversi.