Corrispettivo, fatturazione e pagamenti Clausole campione

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Per la messa a disposizione e per l'utilizzo della Piattaforma MailUp®, nonché per la messa a disposizione e l’effettuazione delle prestazioni accessorie e strumentali previste dal presente Contratto e per la fruizione delle eventuali ulteriori opzioni offerte dalla Piattaforma MailUp®, il Cliente si obbliga a versare un canone periodico e/o un corrispettivo una-tantum nei tempi e nei modi indicati nella Conferma d’Ordine oppure nell'ordine "ONLINE" se l'acquisto è perfezionato a distanza tramite sito E-commerce, salvo per l’utilizzo dell’eventuale periodo Trial. E’ fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7.1 e 7.2 che seguono. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, PayPal o carta di credito, salvo buon fine. Nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento del canone come sopra convenuto MailUp potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, disabilitare la funzione di invio, previa comunicazione in Console, di tutte le console intestate al Cliente. Trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario senza che il Cliente abbia provveduto al saldo dell’importo pattuito, MailUp sarà autorizzata a bloccare l’accesso del Cliente in Console e/o dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 8.7 del presente Contratto e successivamente ad eliminare tutti i dati presenti, fatto salvo il diritto di MailUp di esigere in ogni caso il pagamento dell’intero canone ai sensi del Contratto. Il pagamento di tutte le somme dovute a MailUp in base al presente Contratto non potrà essere ritardato o sospeso per nessuna ragione, neanche in presenza di contestazioni pendenti, restando inteso – anche in deroga all’art. 1460 del codice civile – che il Cliente potrà far valere i propri eventuali diritti unicamente attraverso un separato procedimento e solo dopo l’integrale adempimento del proprio obbligo di pagamento del canone. Nel caso di pagamento a mezzo carta di credito o PayPal verrà attivata la modalità di pagamento ricorrente, che prevede, alla data del rinnovo, l’addebito automatico preautorizzato dell’importo corrispondente alla fruizione della Piattaforma MailUp® e alle opzioni già attivate per un periodo di pari durata, salvo disdetta da esercitarsi da parte del Cliente con comunicazione espressa nel rispetto delle modalità e tempistiche di cui al punto 4.1. Se al rinnovo automatico del Contratto l’addebito preautorizzato non dovesse andare a buon fine per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo:...

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 6.1) Ove nell’Ordine non sia esplicitamente prevista una formula di variabilità o revisione del corrispettivo, questo si intende fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura. 6.2) Il prezzo, i termini e le condizioni di pagamento sono definiti nell’Ordine. Il Fornitore garantisce che i prezzi presenti sull’Ordine sono completi e non vi sono costi aggiuntivi di qualunque tipo (es. spedizione, packaging, etichettatura, dazi doganali, etc..) a carico dell’Acquirente senza il suo consenso scritto e relative indicazione sull’Ordine. In caso di servizi le attività extra rispetto a quelle previste sull’Ordine devono essere preventivamente concordate con l’Acquirente. 6.3) I corrispettivi pattuiti verranno pagati dietro presentazione di regolare fattura o documento equipollente tramite bonifico bancario; in caso di mancato o ritardato pagamento il tasso per gli interessi di mora è pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.), previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni. Decorso inutilmente tale termine si applicheranno gli interessi di mora sopra detti. Qualora l’oggetto della fornitura rientri nel campo di applicazione dell’art. 62 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, i termini di pagamento seguiranno le previsioni ivi indicate.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 4.3.1 Per la messa a disposizione eper l'utilizzo della Piattaforma MailUp®, nonché per la messa a disposizione e l’effettuazione delle prestazioni accessorie e strumentali previste dal presente Contratto e per la fruizione delle eventuali ulteriori opzioni/servizi offerti dalla Piattaforma MailUp®, il Cliente si obbliga a versare un canone periodico e/o un corrispettivo una tantum nei tempi e nei modi indicati nel Modulo d’Ordine oppure nell'ordine "ONLINE" se l'acquisto è perfezionato a distanza tramite sito E-commerce, salvo per l’utilizzo dell’eventuale periodo Trial (i “Corrispettivi”). Tutti i Corrispettivi devono intendersi al netto di I.V.A. e degli eventuali altri oneri di legge. Si precisa che, in caso di pagamento in valuta diversa dall’Euro (€), il Corrispettivo fatturato al Cliente sarà calcolato in base al cambio ufficiale al giorno prima della data di emissione di ciascuna fattura. È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7.1 e 7.3 che seguono. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, PayPal o carta di credito, salvo buon fine. Qualora il Cliente sia tenuto a pagare il Corrispettivo all’ordine e non vi provveda entro il termine di 5 giorni di calendario dalla Data di accettazione, TeamSystem invierà al Cliente un sollecito di pagamento con diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. In caso di persistente inadempimento, allo scadere del predetto termine TeamSystem potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8.7, fermo restando il diritto di TeamSystem di esigere in ogni caso il pagamento dell’intero Corrispettivo dovuto ai sensi del Contratto. Nel caso invece di modalità di pagamento non all’ordine, qualora il Cliente non provveda al pagamento del Corrispettivo nei termini indicati nel Modulo d’Ordine, TeamSystem potrà, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, disabilitare la funzione di invio, previa comunicazione in Piattaforma MailUp®, di tutte le piattaforme MailUp® intestate al Cliente. Trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario senza che il Cliente abbia provveduto al saldo dell’importo pattuito, TeamSystem sarà autorizzata a bloccare l’accesso del Cliente alla Piattaforma MailUp® e/o dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 8.7 del presente Contratto e successivamente ad eliminare tutti i dati presenti, fatto salvo il diritto di TeamSystem di esigere in ogni caso il pagamento dell’...

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo complessivo in favore del Gestore sarà quello risultante dalla gara. La fatturazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 25 del D.L. 66/2014 (cfr. Fatturazione elettronica). Il pagamento dei corrispettivi avverrà con in modalità posticipata. Il Gestore emetterà mensilmente fattura elettronica, per un importo pari a 1/36 del corrispondente ammontare contrattuale di aggiudicazione offerto in sede di gara; Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario, mediamente dopo 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse, su conto corrente dedicato indicato dal Gestore.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo di appalto sarà erogato in riferimento agli interventi richiesti ed espletati sia “in remoto” che “on site”, in applicazione dei prezzi orari offerti in gara e sulla base del monte orario concordato di volta in volta per il singolo intervento. La fatturazione sarà effettuata a seguito della prestazione espletata a cadenza bimestrale posticipata. Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione con esito positivo da parte del DEC (Direttore esecuzione del contratto) nominato da ARPAT. La verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla prestazione del servizio. In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura. Dal 31 marzo 2015 quest'Agenzia non può più ricevere fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013. Le fatture dovranno essere intestate a: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx n° 22, 50144 Firenze, P.IVA 04686190481”. Il corrispettivo di appalto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI. Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG della gara in oggetto. Si fa presente che XXXXX non è ricompresa nell'elenco degli enti pubblici di cui all'art. 17 ter, co. 1 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. e non è, quindi, soggetta a “split payment”. L’aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l’aggiudicatario si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.. Ai fini del pagamento del corrispettivo ARPAT procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previden- ziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipen-...

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 1. L’importo del noleggio dovrà essere fatturato e liquidato con canone trimestrale anticipato. L'importo delle copie in eccedenza, che è dato dalla differenza tra il numero di copie prodotte dalle apparecchiature noleggiate (rilevato con la lettura dei contatori) e il numero di copie incluso nel canone annuo, sarà oggetto di separata fatturazione al termine della scadenza di ciascun anno solare. - Il corrispettivo dovuto verrà corrisposto in seguito a presentazione di regolare fattura elettronica e di una relazione sugli interventi realizzati. - La fattura elettronica dovrà contenere il riferimento del N. CIG ZF22BF0275 1. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Denominazione Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCOFERRARO Codice Univoco ufficio: UFID3K Cod.fiscale 93034890207 Xxx Xxxxxx Xxxxx 11 - 46037 RONCOFERRARO (MN) 2. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare l’esigibilità IVA : S (Scissione dei pagamenti). 3. Il pagamento dovrà sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica da parte dell’Istituto Comprensivo. 4. Eventuali spese di bonifici bancari/postali saranno a carico dell’azienda aggiudicataria.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 1. L’importo del noleggio dovrà essere fatturato e liquidato con canone fisso semestrale frutto della ripartizione semestrale dell’importo totale di aggiudicazione. L'importo delle copie in eccedenza o in disavanzo, dato dalla differenza tra il numero di copie prodotte dalle apparecchiature noleggiate (rilevato con la lettura dei contatori) e il numero di copie incluso nel canone quinquennale, sarà eventualmente computato nell’ultima fattura a chiusura del contratto. 2. Alla liquidazione e pagamento delle fatture sarà provveduto entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell’Ente salvo eventuali contestazioni da valutare di volta in volta. Non è ammesso il ricorso al subappalto.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 1. L’importo del servizio dovrà essere fatturato elettronicamente (come prescritto dal D.Lgs n.66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014, n.89) e liquidato con canone fisso trimestrale. Le fatture potranno essere liquidate dall’Ufficio competente unicamente a seguito della contestuale presentazione di rendicontazione, sottoscritta con firma digitale e trasmessa via PEC all’indirizzo xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, delle attività svolte nel trimestre di riferimento che attesti lo svolgimento delle previste 40 ore settimanali di facilitazione. 2. Alla liquidazione e pagamento delle fatture elettroniche sarà provveduto entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell’Ente, salvo eventuali contestazioni da valutare di volta in volta.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. 6.1 Per lo svolgimento del Servizio il Cliente corrisponderà al Fornitore un importo (di seguito il “Corrispettivo”), pari ad Euro [6.500,00] (Seimilacinquecento/00 euro) di cui Euro [1.000,00] (Mille/00 Euro) per l’attività aggiuntiva riguardante l’Evento, oltre ad IVA ed oneri di legge. Il Corrispettivo è comprensivo anche della remunerazione della cessione degli eventuali diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 9 che segue. 6.2 Il Corrispettivo verrà liquidato in n. 2 (due) tranches successive, mediante bonifico bancario sul conto corrente della società, presso la Banca Cassa di Risparmio di Bolzano IBAN XX00X0000000000000000000000 dietro presentazione di regolare fattura. La fatturazione elettronica verrà inviata al Cliente, identificato con SDI[ ] Le fatture da liquidarsi saranno emesse dal Fornitore e saldate dal Cliente così come di seguito specificato: a. Prima fattura del 40% (quarantapercento) del valore contrattuale, pari ad € [2.600,00] (Duemilaseicento/00 euro) oltre ad IVA quale acconto alla sottoscrizione dell’Incarico, con pagamento a vista; b. seconda fattura del 60 % (sessantapercento) del valore contrattuale, pari ad € [3.900,00] (Tremilanovecento/00 euro) oltre ad IVA ad avviso di Report pronto, entro i 40 (quaranta) giorni dalla firma del presente Contratto, con pagamento a vista; 6.3 Il Corrispettivo non è comprensivo dei costi sostenuti dal Fornitore per trasferta, vitto ed alloggio presso gli uffici del Cliente, che non sono congiuntamente considerati necessari tra le Parti per la specifica tipologia del Servizio offerto. Le eventuali trasferte ed incontri, se richiesti dal Cliente saranno adeguatamente programmati e concordati tra le Parti, e fatturate a parte. 6.4 Le Parti si danno atto che il Corrispettivo è stato determinato tenendo conto della capacità professionale ed esperienza maturata dal Fornitore.

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari