Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA SECRETARÍA” no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago será realizado en el artículo 51 de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes posteriores contados a partir de la presentación entrega de las facturas correspondientesla factura respectiva, previa prestación de los servicios y entrega de los dictámenes debidamente presentados ante las autoridades correspondientes de conformidad con el Anexo Técnico y a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”. La documentación que se señala en términos el presente contrato deberá conservarse en los archivos del contrato celebradoAdministrador del Contrato, facturas como parte de su expediente y no deberá integrarse a la solicitud de pago. Para que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por proceda el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. pago, a través de abono bancario, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá contar con el registro relativo en el Catálogo General de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema de Administración Financiera Federal (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasSIAFF), la cual deberá consignarlo anterior, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 “Lineamientos relativos al Funcionamiento, Organización y 29-a Requerimientos de Operación del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)”, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 xx xxxxx del año 2002. Para tales efectos deberá acudir a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para realizar los trámites necesarios. Sólo se podrá hacer pago a beneficiarios que se encuentren debidamente registrados en el citado Catálogo y/o en el de “LA SECRETARÍA” según las normas correspondientes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA”, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C., los pagos que se generen por la adquisición de los servicios materia del presente instrumento, a fin de que “EL PROVEEDOR” decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la “LAASSP”. Las facturas deberán señalar la descripción del servicio, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de XXXXXXXXXXXXXXX, No. de contrato y la razón social, teléfonos y dirección de “EL PROVEEDOR”. “LA SECRETARÍA” cubrirá únicamente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo de “EL PROVEEDOR” por lo que no se indicarán. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso, por concepto de las penalizaciones previstas en las cláusulas XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX del presente contrato. En caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR” para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2013 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionede “EL PROVEEDOR” número XXXXXXX, con cuenta CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) número XXXXXXXXXXX de XXXXXXXX.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes posteriores a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación entrega de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá PROVEEDOR”, de entregar los siguientes documentos: Original y copia de la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios proporcionados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número del renglón, clave del artículoque ampara(n) dichos servicios, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el Prestador plazo de pago se ajustará en términos del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En Anexo a la solicitud de pago electrónico ( intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA CONSEJERIA”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes posteriores a la presentación entrega del servicio por parte de las facturas correspondientes“EL PROVEEDOR”, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas siguientes documentos: Original y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá copia de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número en su caso, el documento que avale la prestación del renglón, clave del artículoservicio, número de lote fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que en deberá ser entregada en_______(el área adquirente deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el Prestador plazo de pago se ajustará en términos del Servicio artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá realizar presentar su petición por escrito en ________, (el área adquirente deberá indicar las correcciones necesarias unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y entregarla horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a más tardar el los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que hasta en tanto “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte podrá exceder del Área Técnica y/o 50% del monto total del contrato sin considerar el Administrador IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicopagos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 84, último párrafo 32 del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En un término El importe de 4 $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días hábiles naturales posteriores a la fecha entrega por parte de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INPPROVEEDOR”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 51 54 de la LAASSPLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el INP pagará requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los 20 (veinte) días naturales siguientes a trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la presentación Bitácora Electrónica de las facturas correspondientes, previa prestación Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas la ley. Se hace especial mención que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , así como lo requerido en el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29artículo 32-a D del Código Fiscal de la Federación; , factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en caso apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el INP “INP” pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes siguientes, contados a la presentación entrega de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios la factura en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensablesAlmacén General. El “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglónxx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP “INP” (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Delegación Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén General. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2018, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Subdirección Secretaría de Servicios GeneralesHacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La forma de pago será de la LAASSPsiguiente manera: A) Anticipo, por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a cual se hará efectivo contra la presentación del plan de las facturas correspondientesInversión de Anticipo, previa prestación cronograma de los servicios en términos Ejecución del contrato celebradoproyecto, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas factura contable, fianza de anticipo por el administrador ciento por ciento(100%) del contrato valor total del anticipo, y fianza de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) o veinte (20%) del valor total del Contrato, y fotocopia de la bitácora del proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas y la Bitácora con la autorización de la MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES DEPARTAMENTO XX XXXXXX los siguientes desembolsos se efectuaran conforme el avance físico del proyecto y estimaciones de pago, presentando juntamente con ello fotocopias de la bitácora del proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas y la bitácora con la autorización de la MUNICIPALIDAD DE LOS AMATES DEPARTAMENTO XX XXXXXX en base a los dictámenes que contengan los datos fiscales indispensablesproporcione la Unidad de Supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo, departamento xx Xxxxxx en las modalidades siguientes: B) Un segundo Pago equivalente al veinte por ciento (20%) correspondiente al avance físico del veinticinco por ciento (25%) del Proyecto. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá C) Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) correspondiente al avance físico del cincuenta por ciento (50%) del proyecto. D) Un cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) equivalente a un setenta y cinco por ciento del proyecto. E) Un quinto y último pago equivalente a un veinte por ciento (20%) correspondiente al cien por ciento (100%) de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas avance físico del proyecto, ultimo desembolso que se encuentren debidamente requisitadashará efectivo si ha cumplido con los siguientes requisitos: Uno) Que exista dictamen favorable por parte de la unidad de supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo xx Xxxxxx, en donde conste que el proyecto se encuentra finalizado en su totalidad y con calidad establecida en la especificaciones generales, técnicas, cronograma de ejecución, Dos) Se haya suscrito el acta recepción del proyecto, suscrita por la comisión receptora , Tres) Presentación fianza de conservación de obra, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número que será extendida por un valor del renglón, clave quince por ciento (15%) del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador valor del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP misma que tendrá vigencia de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento dieciocho meses contados a partir de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega recepción del proyecto, fianza de la saldos deudores por un valor del cinco por ciento (5%) del valor original del contrato Cuatro) factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja contable a nombre del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.CONTRATANTE; QUINTA:

FORMA DE PAGO. Con fundamento Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al CONTRATISTA se hará por unidad de concepto de trabajo terminado, la forma de pago se hará por medio de estimaciones mensuales, conforme a lo dispuesto en el contrato. “2019, AÑO XXX XXXXXXXX DEL SUR, XXXXXXXX XXXXXX” Los pagos se harán por medio de estimaciones con la periodicidad citada en el artículo 51 54 de la LAASSPLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se deberá presentar el INP pagará requerimiento para los pagos conforme se estipula en los artículos 127 al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro 137 del Reglamento de la misma ley. La presentación de generadores de obra, estimaciones, anticipos, requerimiento de pagos y todas las circunstancias que se consideren relevantes y que se susciten en la ejecución de los 20 (veinte) días naturales siguientes a trabajos, deberán ser asentados mediante notas en la presentación Bitácora Electrónica de las facturas correspondientes, previa prestación Obra Pública como se establece en los artículos 122 al 126 del Reglamento de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas la ley. Se hace especial mención que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por previo al cobro de anticipo y/o pago se tendrá que haber firmado el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , así como lo requerido en el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29artículo 32-a D del Código Fiscal de la Federación; , factura correcta y presentar sin errores el archivo PDF y XML aprobada en el Sistema de Validación de Facturas Electrónicas (SVEF) conforme al reglamento de SAT para su posterior presentación al RESIDENTE DE OBRA para la gestión de su trámite de pago. La contratista deberá realizar su alta en el SVEF en la liga: http:/xxxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ conforme a lo establecido en el INSTRUCTIVO ALTA Y CARGA DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN SVEF, mismo que la ENTIDAD proporcionará en la fecha y hora establecida para la firma del contrato. La Administración Portuaria Integral de Xxxxxx Xxxxxxxx, S.A. de C.V., se encuentra incorporada al programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, mediante un convenio que establece un mecanismo de apoyo adicional a sus proveedores y contratistas, por lo que en caso apego a este beneficio, podrán utilizar la opción de descontar las facturas a nuestro cargo a través del intermediario financiero adscrito a nuestra cadena productiva que libremente elijan, a fin de que cuenten con un medio más para la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en obtención de sus pagos. Para mayor información consultar la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.página electrónica siguiente: xxx.xxxxx.xxx.xx

FORMA DE PAGO. Con fundamento El monto de este contrato se cubrirá en el domicilio de “CAPUFE”, en moneda nacional, por servicios devengados y efectivamente prestados (en forma ____________________) (en su caso). «NOTA: En caso de que los servicios se hayan cotizado en moneda extranjera y su pago conforme a ésta, deberá precisarse que el pago se hará conforme al artículo 51 8 de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro Ley Monetaria de los 20 (veinte) días naturales siguientes a Estados Unidos Mexicanos, que establece: "…Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la presentación República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago". Las facturas serán revisadas y autorizadas por la «Se deberá indicar el área donde se revisan y autorizan las facturas correspondientes, facturas)» de “CAPUFE” previa verificación de la prestación de los servicios en términos del contrato celebradoservicios, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá se pagarán al lunes siguiente ocho días después de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente entregarse en la Subdirección «Se deberá indicar el área donde se pagan las facturas» de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INPCAPUFE”, en horario de lunes a viernes de 8:00 9:00 a 14:00 hrshoras, a efecto solo los días lunes. Las facturas deberán expedirse con los siguientes datos: A nombre de: _____________________________________ Domicilio: ________________________________________ R.F.C.: ___________________________________________ El mecanismo de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo comprobación, supervisión y forma con la formalización contractual respectivaverificación de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como tambiéndel cumplimiento de los requerimientos de cada entregable, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso, se precisa a continuación, lo cual será requisito para proceder al pago correspondiente: «NOTA: Se debe precisar el mecanismo de acuerdo a lo que se indique por el área requisitora de los servicios » A petición por escrito de “EL PROVEEDOR” se podrá obtener el pago por transferencia bancaria, en cuyo caso que haya cubierto se proporcionará el importe total formato correspondiente. Los cambios en los datos de las sanciones personas a favor de las cuales se expidan las facturas, serán oponibles a “EL PROVEEDOR” a partir de que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) “CAPUFE” los notifique por escrito a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR”.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1, se obliga para con el artículo 51 de la LAASSPCONTRATISTA a realizar: PAGOS PARCIALES una vez recibidos los servicios, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos entera satisfacción por parte del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador Supervisor del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglóny una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a la disponibilidad del Código Fiscal Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Federación; por lo que en caso de que la Armada Nacional. PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos deberá presentarse factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación Original por parte del Área Técnica y/o contratista, acta de recepción suscrita por el Administrador supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral (EPS, en los términos previstos en PENSION y ARL), parafiscales (SENA – ICBF- CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), para el presente contrato y efecto el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por contratista debe presentar para el INP pago constancia que acredite el cumplimiento de estas obligaciones anexando copia actualizada de la planilla de dichos aportes. PARÁGRAFO TERCERO: cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 84Decreto 862 de 2013, último párrafo del Reglamento las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, EPS e ICBF, deberán presentar certificación actual firmada por el Representante Legal, Xxxxxxxx y/o Revisor Fiscal, donde se manifieste dicha situación, la cual se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento. No obstante, lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. PARÁGRAFO CUARTO: El BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1 de la LAASSPArmada Nacional no se responsabilizará por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. En un término PARÁGRAFO SEXTO: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de 4 días hábiles posteriores a la fecha conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de entrega venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y nombre del adquiriente de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla prestación de bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) Descripción específica o genérica de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio prestación de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteservicio. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe f) Valor total de la operación. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosventas y el valor discriminado del mismo, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionecuando aplique.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA JURIDICA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes posteriores a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación entrega de los servicios en términos del contrato celebradopor parte de “EL PROVEEDOR”, facturas que deberán estar debidamente validadas de los siguientes documentos. Original y autorizadas dos copias de la factura firmada por el administrador del contrato y área usuaria que contengan reúna los datos requisitos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar respectivos, en la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique los servicios adquiridos, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículoen su caso, número de lote fianza y denominación social de la afianzadora, así como Remisión de Entrega a la que debe de considerar Número xx xxxxxxx, Descripción completa de los servicios, Nombre del Fabricante, país de origen, Marca. Modelo, Numero de serie, cantidad, unidad de medida, fecha de caducidad entrega, datos de los bienes a entregar la convocante, el RFC tiempo de garantía contra defectos de fabricación y Vicios ocultos, precio unitario, importe, Subtotal, IVA, importe totalambos documentos deberán ser entregados en la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 Administración y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contratoFinanzas, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicoxxxxx 00 Xx. 000 x 68 Centro, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84C.P. 97000 Mérida, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalYucatán, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 9 a 14:00 hrs, a efecto 19 horas. En caso de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en tiempo términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y forma Servicios del Sector Público. Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario e interbancario) “PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA CONSEJERIA JURIDICA”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la formalización contractual respectivafecha de pago programada, así como tambiénentregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, a que haya entregado la garantía además de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total los documentos sustantivos de las sanciones a las que se haya hecho acreedordicha cesión. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los servicios contratados quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL INSTITUTO" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR", la cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de "EL PROVEEDOR", de los siguientes documentos:. Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el documento que ampara(n) dicho servicio, número de fianza y denominación social de la afianzadora, mismos que deberán ser entregados en cada una de las Unidades Hospitalarias. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 51 90 del Reglamento de la LAASSPLey, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIOEL INSTITUTO” dentro de los 20 (veinte) tres días naturales hábiles siguientes a la presentación de recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas deficiencias que se deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensablescorregir. “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” acepta que “EL INSTITUTO” le efectúe el pago de los bienes suministrados, a través de transferencia electrónica, para tal efecto deberá presentar en la Jefatura Delegacional de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticasPlaneación y Finanzas en Xxx. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasXxxxxxxxxxx Xx. 0000, la cual deberá consignarXxx. Xxxxxx, entre otros X.X. 00000, el número Xxxxxxxxx, Xxxx., en horario de contrato8:00 a 13:00 horas en días hábiles, los siguientes datos: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del renglón, clave del artículoapoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de lote cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. El pago se depositará en la fecha programada de caducidad pago, si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con Banamex, S.A., HSBC, S.A., Banorte, S.A., Santander, S.A. o Scotiabank Inverlat, S.A., si la cuenta bancaria pertenece a un banco distinto a los bienes mencionados, “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar cabo el día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con lo establecido por el centro de compensación bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacióncuotas obrero patronales, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la LAASSPLey del Seguro Social. En “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosdel servicio prestado, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 Para efectos de pago de la LAASSPCONTRATISTA se formularan estimaciones Mensuales, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” como máximo, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del Artículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA a LA RESIDENCIA DE OBRA dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes a la presentación fecha de su corte y serán pagadas por LA COMISIÓN por trabajos ejecutados, en la Delegación Estatal Hidalgo, ubicada en ubicada en calle s/n, Lote 3, Fraccionamiento Xxxxxxx, Área Comercial Xxxxxxx xx Xxxx, Hidalgo, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por LA RESIDENCIA DE OBRA y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. La CONTRATISTA entregará a LA COMISIÓN la ESTIMACIÓN correspondiente acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conteniendo como mínimo la que a continuación se especifica: Carátula de la estimación Factura Resumen de la estimación. Números Generadores Estado de cuenta Cuerpo de la estimación (de acuerdo a lo solicitado en el Contrato correspondiente) Reporte fotográfico Notas de BITÁCORA ELECTRÓNICA Retención del 5 al Millar a su cargo, por concepto de pago de inspección y vigilancia Secretaría de la Función Pública. EL RESIDENTE DE OBRA, efectuará la revisión y autorización de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas estimaciones por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contratotrabajos ejecutados, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos un plazo que no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP excederá de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento quince días naturales contados a partir de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega su presentación. En el supuesto de la factura originalque surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse éstas se resolverán e incorporarán en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionesiguiente estimación.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la LAASSPfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a en la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número del renglón, clave del artículoque ampara(n) dicho servicio, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la factura presente erroresLey, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el Prestador pago de los el pago del Servicio servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá realizar presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las correcciones necesarias unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y entregarla horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a más tardar el los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que hasta en tanto “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.” El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte podrá exceder del Área Técnica y/o 50% del monto total del contrato sin considerar el Administrador IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicopagos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 8481, último párrafo fracción V del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En un término caso de 4 que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles posteriores siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. Desarrollo.” El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.”

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA CONSEJERIA” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes posteriores a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación entrega de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas bienes por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá PROVEEDOR”, de entregar los siguientes documentos: • Original y copia de la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se encuentren debidamente requisitadasindique los bienes entregados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número del renglón, clave del artículoque ampara(n) dichos bienes, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el Prestador plazo de pago se ajustará en términos del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo 90 del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “LA CONSEJERIA”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones tomando en cuenta el artículo 51 núm. 79 de la LAASSPLEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA , el INP pagará las cuales estarán sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período calendario, las que serán presentadas por “PRESTADOR DEL SERVICIOEL CONTRATISTA” a la residencia de obra dentro de los 20 4 (veintecuatro) días naturales siguientes a la presentación fecha xx xxxxx para el pago de las facturas correspondientesestimaciones la que será el día ultimo de cada mes, previa prestación acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de éstas, la residencia de supervisión en un plazo no mayor de los servicios 8 (ocho) días hábiles siguientes a su presentación, deberá revisar, y en términos su caso, autorizar las estimaciones, el pago de anticipo y estimaciones serán realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCIÓN DE EGRESOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME, planta baja xx Xxxxxxx Municipal ubicado en Xxxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxxx, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su trámite de pago y estos pagos deberán ser preferentemente mediante transferencias electrónicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 días hábiles contados a partir del contrato celebradovencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación, sin considerar ningún tipo de retribución adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas. Por el servicio de verificación, inspección, fiscalización y control que las leyes de la materia encomiendan a los órganos de control de los municipios (Contraloría General del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE” al realizar el pago de las estimaciones, le retenga el 3% (tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (Artículo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.) “EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros. Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que “EL CONTRATANTE” tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos. Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepción parcial quedará a juicio de “EL CONTRATANTE” la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente. El pago de las estimaciones se tendrá por autorizado cuando “EL CONTRATANTE” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término de 4 (cuatro) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán estar acumularse. La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente validadas y comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el administrador del contrato y residente de obra. A los importes que contengan los datos fiscales indispensablesresulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “EL PRESTADOR DEL SERVICIOCONTRATISTA” deberá realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de entregar parte de “EL CONTRATANTE”, independientemente de la factura original responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos. Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas las especificaciones técnicas de construcción estipuladas y mencionadas en los anexos que se encuentren debidamente requisitadasindican en la declaración II.6 del presente contrato o conforme a las órdenes escritas de “EL CONTRATANTE”, la cual deberá consignarésta podrá ordenar su demolición, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad reparación o reposición inmediata con los artículos 29 y 29-trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a del Código Fiscal de la Federación; retribución adicional alguna por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generalesello. AsimismoEn este caso, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad CONTRATANTE”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de que hasta los trabajos contratados en tanto no se cumpla con lleve a cabo la verificaciónreposición o reparación de los mismos, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o sin que esto sea motivo para ampliar el Administrador del contrato, plazo señalado en la cláusula tercera de este contrato para su terminación. En caso de incumplimiento en los términos previstos en el presente contrato pagos de estimaciones y el Anexo Técnicode ajustes de costos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP “EL CONTRATANTE”, a solicitud de conformidad con lo “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el artículo 84CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (Artículos núm. 17-A y 21), último párrafo como si se tratara del Reglamento supuesto de la LAASSPprórroga para el pago de créditos fiscales. En un término de 4 Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días hábiles posteriores a naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse CONTRATISTA”. Tratándose de pagos en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del exceso que haya recibido “INPEL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en horario de lunes exceso más los intereses correspondientes, conforme a viernes de 8:00 a 14:00 hrslo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, a efecto de desde la fecha del pago hasta la fecha en que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada pongan efectivamente las cantidades a que disposición de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneCONTRATANTE”.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 DÉCIMA PRIMERA.- Para efectos de pago se formularan estimaciones de los trabajos ejecutados por períodos mensuales, mismas que se acompañarán de la LAASSPdocumentación que acredite la procedencia de su pago, el INP pagará conforme a las previsiones del artículo 132 de EL REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al “PRESTADOR DEL SERVICIO” residente de la obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes a la presentación fecha de las facturas correspondientessu corte y serán pagadas por LA CONVOCANTE por trabajos ejecutados, previa prestación dentro de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas un plazo de 20 días naturales contados a partir de que deberán estar debidamente validadas y hayan sido autorizadas por el administrador residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. El pago se hará por transferencia electrónica que serán depositadas en la cuenta bancaria del CONTRATISTA quien previamente a la firma del contrato comunicará el nombre del beneficiario y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros banco, el número de contratosucursal bancaria, número del renglón, clave del artículo, el número de lote y fecha cuenta de caducidad de los bienes a entregar cheques, el RFC número de cuenta con 18 posiciones decimales Clave Bancaria Estandarizada (CLABE). Dichos pagos se harán a través del departamento de Contabilidad y Tesorería de la dirección completa API MAZATLAN ubicada en el Interior del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra CXxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx X/X, Colonia Insurgentes CuicuilcoXxx. Xxxxxx, Demarcación Territorial CoyoacánX.X. 00000, Código Postal 04530Xxxxxxxx, Ciudad Xxx. EL CONTRATISTA será el único responsable de México) de conformidad que la factura que presente para su pago cumpla con los artículos 29 requisitos administrativos y 29-a del Código Fiscal de la Federación; fiscales, por lo que en la falta de pago por la omisión de alguno de estos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de LA LEY. En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente erroreserrores o deficiencias, el Prestador LA CONVOCANTE, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del Servicio deberá realizar citado escrito y la presentación de las correcciones necesarias y entregarla por parte de EL CONTRATISTA no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de LA LEY. En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a más tardar el día hábil siguiente la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la Subdirección siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación gastos financieros por parte de EL CONTRATISTA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de EL REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del Área Técnica y/contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el Administrador catálogo original del contrato, de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de LA LEY y de los ajustes de costos. El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el caso de incumplimiento en los términos previstos pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA CONVOCANTE, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el presente contrato primer párrafo del artículo 55 de LA LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y el Anexo Técnico, estos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se tendrán computarán por recibidos o aceptados por el INP días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento artículo 127 de la LAASSP. En un término EL REGLAMENTO el atraso en el pago de 4 días hábiles posteriores a estimaciones en que incurra LA CONVOCANTE diferirá en igual plazo la fecha de entrega terminación de los trabajos, circunstancia que deberá formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través del convenio respectivo; no procederá dicho diferimiento cuando el atraso derive de causas imputables a EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la factura original, “fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA CONVOCANTE. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse CONTRATISTA sean compensadas en la ventanilla de la tesoreríaestimación siguiente, ubicada o en la planta baja del edificio de Administración del “INP”el finiquito, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que si dicho pago no se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma hubiera identificado con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneanterioridad.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Una vez recepcionada la totalidad de la obra, FESUR pagará la misma mediante un Estado de Pago, el que deberá identificarse como “Estado de pago único”. Se dará por aprobado la obra ejecutada una vez que FESUR, actuando por intermedio del Administrador del Contrato, otorgue la recepción o ejecución conforme del mismo al Contratista, por medio de una carta en donde se indique que el informe de avance está de acuerdo a lo exigido según programa de ejecución de los trabajos x xxxxx Xxxxx validada para tales efectos. Recibida esta aprobación, el Contratista emitirá el Estado de Pago, el que deberá acompañar con los documentos indicados en el artículo 51 párrafo siguiente. El contratista deberá emitir para el estado de pago la correspondiente carátula y adjuntar la siguiente documentación:  Nómina de trabajadores del período comprendido en el estado de pago, con detalle: de los días trabajados.  Certificado de la LAASSPInspección del Trabajo, que acredite el INP cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del contratista (Formulario F-30 y F-30-1 o el que lo reemplace).  Informe de avance.  Caratula de estado de pago.  Acta de recepción o de ejecución conforme según corresponda. FESUR revisará el Estado de Pago y se pronunciará sobre éste dentro del plazo de quince (15) días corridos contados desde la fecha de su presentación, ya sea aprobándolo o rechazándolo. En caso de rechazo el Estado de pago se devolverá al contratista para que subsane las observaciones formuladas. En este caso, deberá ser presentado de conformidad a lo establecido anteriormente. FESUR podrá descontar del monto del estado de pago las sumas que correspondan a las multas generadas durante la ejecución del contrato. Una vez aprobado el Estado de Pago, FESUR le entregará un código de aprobación con el cual el Contratista podrá emitir la correspondiente factura, la que conjuntamente con el estado de pago debe ser entregada en Av. Xxxxxxxx O’Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx 000, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx. FESUR pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” la factura dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientessiguientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a contados desde la fecha de entrega recepción de la factura. La factura originalno podrá tener una fecha anterior a la aprobación del Estado de Pago. FESUR efectuará el pago mediante vales vista o cheque nominativo extendidos a nombre del Contratista o transferencias electrónicas de fondos, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en según lo acuerden las partes. Se deja expresamente establecido que la ventanilla aceptación del estado de pago y el pago de las respectivas facturas por parte de FESUR no implicará ningún tipo de aprobación o recepción de los trabajos, ni del avance de éstos. La constatación de la tesoreríaadulteración de cualquiera de los documentos anteriores dará derecho a FESUR para disponer desde la suspensión del pago, ubicada en mientras se evalúan los hechos, hasta el término anticipado del Contrato si la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que falta se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneconsidera grave.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) 30 días naturales siguientes posteriores a la presentación entrega por parte de las facturas correspondientes“EL PROVEEDOR”, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas siguientes documentos: Original y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá copia de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número de fianza y denominación de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del renglónartículo 62 del Reglamento. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, clave a través del artículoesquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en________ (el área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de lote cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y fecha plaza, así como, número de caducidad de los bienes a entregar , proveedor asignado por el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en IMSS. En caso de que la factura presente erroresel proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el Prestador IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias contra recibo y entregarla su aplicación se llevará a más tardar el cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en la Subdirección el mismo acto. El pago de Servicios Generaleslos servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta su conformidad aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacióntenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contratoaplicarlas contra los adeudos que, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicosu caso, estos no se tendrán tuviera por recibidos o aceptados por el INP concepto de conformidad con cuotas obrero patronales, conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la LAASSPLey del Seguro Social. En “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a “EL INSTITUTO”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesoreríalos documentos sustantivos de dicha cesión, ubicada en la planta baja de igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. El pago del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La liquidación de los servicios prestados y/o provisión de materiales se efectuará contra la presentación de facturas mensuales y de las constancias de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 51 14 de estas C.G. Las facturas originales deberán ser presentadas en el sector Cuentas a Pagar de la LAASSPEmpresa, sito en Aeroparque Xxxxx Xxxxxxx, Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx s/n°, Edificio Corporativo T4, 3er Piso, Sur. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días Martes y Viernes de 10:00 a 13:00 Hs. Asimismo es requisito indispensable para que la Empresa abone las facturas, que el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” Adjudicatario acredite mediante certificación de Contador Público Nacional el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen del Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, autorizando expresamente a la Empresa a retener los pagos hasta el cabal cumplimiento de los mismos. La Empresa podrá objetar cargos facturados, impugnar o rechazar las facturas presentadas dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientes a la su presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos el sector Cuentas a Pagar. La presunción del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a artículo 1145 del Código Fiscal Civil y Comercial sólo operará una vez transcurrido ese plazo. Las facturas serán abonadas una vez transcurridos cuarenta y cinco (45) días de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que su presentación. Los pagos se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado realizarán mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) transferencia bancaria a la cuenta bancaria del Adjudicatario. A tal fin deberán informar: Nombre del Banco, Razón Social del Beneficiario, Nro de CUIT del Beneficiario, Nro de CBU y Tipo de cuenta. Deberán informar una persona de contacto y dirección de e-mail, a fin que el Prestador del Servicio proporcionereciban los avisos de pago y puedan descargar los certificados de retenciones impositivas que correspondan. Se aceptará cualquier otra condición de pago que mejore la presente, valorándose ésta propuesta como un elemento más de la conveniencia de la Oferta.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La BASE NAVAL ARC “MÁLAGA” se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, discriminado de la siguiente manera: PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 51 Manual de la LAASSPbienes, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientesfacturas, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y que contengan los datos fiscales indispensablesencontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el SUPERVISOR si se trata de la adquisición de servicios. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar PARÁGRAFO SEGUNDO: El término para el pago solo empezará a contarse desde la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas fecha en que se encuentren debidamente requisitadas, presente en debida forma y adjuntando la cual deberá consignar, entre otros totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago, el número de contratoCONTRATISTA deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a el Artículo 617 del Código Fiscal Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generalesventa. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/(Régimen simplificado o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP régimen común.) PARÁGRAFO CUARTO: Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el artículo 84Decreto 862 de 2013, último párrafo las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al XXXX, XXXXX e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del Reglamento CONTRATISTA que este cumple dicha condición. No obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de la LAASSP. En un término Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione2013.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 días naturales, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 57 de la LAASSPLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, el INP pagará mismas que se acompañaran de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, las que serán presentadas por “El Contratista” al “PRESTADOR DEL SERVICIO” residente de obra dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes a la presentación fecha de las facturas correspondientessu corte y serán pagadas por “EL AYUNTAMIENTO” por trabajos ejecutados en la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Tenosique, previa prestación Tabasco, ubicada en calle 21 S/N, colonia Centro C.P, 86901, en el Municipio de los servicios Tenosique, Tabasco, dentro de un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y hayan sido autorizadas por el administrador del contrato residente de la obra y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIOCONTRATISTA” deberá de entregar haya presentado la factura original con cuatro copias fotostáticascorrespondiente sin errores, pudiéndose efectuar el pago mediante transferencia bancaria electrónica en la cuenta de cheques de “EL CONTRATISTA” que oportunamente comunique por escrito a “EL AYUNTAMIENTO”. (únicamente se recibirán facturas El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que se encuentren debidamente requisitadas, no excederá xx xxxx días naturales contados a partir de la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , su presentación. En el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso supuesto de que la factura presente erroressurjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente éstas se resolverán e incorporarán en la Subdirección siguiente estimación. La fecha xx xxxxx para el pago de Servicios Generaleslas estimaciones será los días últimos de cada mes, y el último día del programa de obra vigente. AsimismoCuando las estimaciones no sean presentadas en el tiempo señalado, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOCONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores hará acreedor a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse pena que se establece en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneCláusula Decima Novena.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en La Deudora pagara el artículo 51 credito de la LAASSPsiguiente forma: TRES (3) PAGOS TRIMESTRALES Y CONSECUTIVOS DE CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($112,500.00) CADA UNO, EN LOS MESES XX XXXXX, JUNIO, Y SEPTIEMBRE TODOS DEL ANO DOS MIL UNO; Y EL SALDO AL VENCIMIENTO DE LA PRESENTE OBLICACION. Tales montos no incluyen los intereses correspondientes al periodo de tiempo transcurrido, y los pagos deberan efectuarse el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro ultimo dia habil del mes en que corresponda hacer el pago de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientescapital, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en esta clausula. Durante el artículo 84plazo del presente contrato, último párrafo del Reglamento no le es permitido a la Deudora efectuar pagos anticipados de capital durante los Periodos de Interes (como se define mas adelante), pactados. Si a pesar de esta prohibicion, la deudora manifiesta su deseo de realizar pago anticipado de capital, queda obligada a pagar un recargo que el banco le imponga por dicho pago anticipado. d) INTERESES : Sobre la cantidad adeudada o sus saldos se pagara intereses a razon de una tasa igual a la tasa ofrecida para depositos igual o lo mas cercano a NOVENTA (90) DIAS calendario, en Dolares de los Estados Unidos de America en el Mercado Interbancario de Londres, Inglaterra, (TASA LIBO), a las once horas de la LAASSPmanana, hora de Londres, el segundo dia habil anterior al inicio del periodo de intereses al cual se aplicara la tasa, incrementado en TRES PUNTO SETENTA Y CINCO puntos porcentuales (3.75%), segun aparece en la pagina tres mil setecientos cincuenta (3750) de Telerate. Si la Tasa Libo no puede ser determinada de acuerdo con lo arriba previsto, Tasa Libo significara una tasa anual igual a la tasa indicada en la pagina "LIBOR" de la Pantalla Reuters (o cualquier otra pagina que sustituya la mencionada pagina de tiempo en tiempo) a partir de las once horas antes del meridiano (11:00 A.M). (hora de Londres) el segundo dia habil anterior al inicio del periodo de intereses al cual se aplicara la tasa, para depositos en Dolares de los Estados Unidos igual o mas cercano a la duracion de dicho periodo de interes. En el caso de que una o mas tasas de interes aparezcan en la pagina tres mil setecientos cincuenta (3750) o "LIBOR", como sea el caso, la Tasa Libo sera el promedio (redondeado al multiplo entero superior mas cercano al 1/16 del 1% anual, si dicho promedio no es un término multiplo) de 4 días hábiles posteriores a dichas tasas ofertadas. Para efectos de esta clausula, `Periodo de interes' significara el periodo que comienza el diecinueve de diciembre del ano dos mil y termina tres meses despues, es decir el diecinueve xx xxxxx del ano dos mil uno, y asi sucesivamente, y que termina cada periodo sucesivo de tres meses, comenzando en la fecha de entrega vencimiento del periodo de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse interes inmediato anterior. Los intereses seran pagaderos en forma MENSUAL el ultimo dia habil de cada uno de los meses indicados. La variacion en la ventanilla tasa de interes para cada periodo de intereses surtira efectos automaticamente sin necesidad de ningun requisito formal, aunque, para efectos puramente informativos, se le debera enviar a la tesoreríadeudora una comunicacion escrita a la direccion que senala en este documento. Los intereses seran calculados sobre la base de un ano de trescientos sesenta (360) dias y cobrados por los dias efectivamente transcurridos en el periodo en el que tales intereses son pagaderos. e) Intereses Moratorios: En caso que la parte deudora incurra en xxxx en cualesquiera de las obligaciones que le corresponden por virtud del credito, ubicada pagara sobre los saldos deudores, intereses moratorios a razon de una tasa de interes igual a la tasa LIBO definida en el inciso anterior, vigente en la planta baja del edificio fecha efectiva de Administración del “INP”pago, incrementada en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsSIETE PUNTO CINCUENTA puntos porcentuales (7.50%), a efecto de que se le haga entrega calculara a partir del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido primer dia en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorincurrido en xxxx hasta el dia en que el Banco reciba a su entera satisfaccion las cantidades adeudadas, y sin perjuicio del derecho de este a dar por vencido anticipadamente el plazo del contrato y demandar judicialmente el pago de la obligacion. f) Disposiciones comunes a la forma de pago. El capital e intereses se pagaran en Dolares de los Estados Unidos de America por tratarse de una obligacion de pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia desde Guatemala hacia el extranjero, sin necesidad de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) cobro o requerimiento alguno en la cuenta del Banco que este indique a la cuenta bancaria Deudora, en sus oficinas ubicadas en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de America, que la Deudora ya conoce, o en las oficinas de la sucursal en Guatemala en el dia que corresponda hacer el pago conforme al credito. Los pagos de capital e intereses en todos los casos, se realizaran en o antes de las doce horas, hora de la ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York de los Estados Unidos de America. En el evento que una fecha de vencimiento fuere un dia bancario inhabil, la obligacion debera cumplirse el primer dia habil bancario anterior y los intereses se calcularan y pagaran hasta tal fecha. Por dia inhabil bancario se entiende un dia en que los bancos deben dejar de atender al publico en el Estado de Nueva York, Estados Unidos de America y en la Ciudad de Guatemala, Republica de Guatemala. Todo pago que deba hacerse de conformidad con el credito se hara libre de toda y cualquier retencion o deduccion de tributos, comisiones de cambio, cargos, gastos o cualquier concepto, presentes o futuros, que impliquen una disminucion de la cantidad que el Prestador del Servicio proporcione.Banco debe recibir de conformidad con dicho credito. En consecuencia, la deudora pagara a quien corresponda todas las obligaciones frente a

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los trabajos objeto de este contrato se pagarán sobre la base de precios unitarios, conforme a los consignados en el Catálogo de Conceptos de Trabajo (anexo "C") del presente contrato. Dichos precios incluyen el pago total que debe cubrirse al CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra obligación estipulada en el contrato que el CONTRATISTA deba cubrir para cumplir con el presente contrato. Dichos precios unitarios son fijos por lo que los ajustes de costos previstos en la cláusula referente al procedimiento para ajuste de costos, se pagarán en forma independiente a las estimaciones de trabajos ejecutados. El CONTRATISTA recibirá de PEP como pago por la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios convenidos a la obra o parte de las mismas totalmente terminada en el plazo establecido conforme al proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas. PEP realizará el pago de las facturas al CONTRATISTA a través de depósito bancario en el territorio nacional en la cuenta bancaria designada por el CONTRATISTA Las estimaciones y liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación de los trabajos, ya que XXX se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, pagos en exceso o por el pago de lo indebido. En todos los casos, los importes a pagar con motivo del contrato, sólo se harán efectivos por unidades de concepto de trabajo terminado, acorde a lo que establece el artículo 51 45 fracción I de la LAASSPLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El CONTRATISTA deberá presentar las estimaciones a la Residencia de Obra con una periodicidad mensual, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” a través de la Ventanilla Única de PEP, dentro de los 20 6 (veinteseis) días naturales siguientes al último día natural de cada mes, las cuales deberán ser acompañadas de la factura y el sello o formato expedido por el Módulo de Financiamiento de PEP, con relación a la cláusula referente a “Fuentes de Financiamiento”. La dirección de la Ventanilla Única de PEP donde se presentarán las estimaciones es la siguiente: «Ventanilla» En el caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones en el plazo establecido en el párrafo anterior, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del CONTRATISTA. Los generadores que acrediten la procedencia del pago de las estimaciones que se presenten, deberán ser entregados por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra en la fecha en que presente en la Ventanilla Única de PEP la estimación correspondiente. La Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la presentación siguiente estimación. El CONTRATISTA acepta que debido a que el pago de las facturas correspondientesdiferencias que no conciliaron en una estimación anterior es producto de un proceso concertado de verificación técnica-normativa, previa prestación no provoca los gastos financieros a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán en un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la recepción por la Ventanilla Única de la estimación y documentos de apoyo debidamente requisitados. En dicho plazo están contenidos los servicios en términos 15 (quince) días naturales para realizar la revisión y autorización por parte del contrato celebradoResidente de Obra de las estimaciones, facturas que deberán estar debidamente validadas tal y autorizadas por como lo estipula el administrador del contrato artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y que contengan los datos fiscales indispensablesServicios Relacionados con las Mismas. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán Las facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad presenten deberán cumplir con los artículos 29 requisitos administrativos y 29-a del Código Fiscal de la Federación; fiscales, por lo que el atraso en caso su pago por la falta de alguno de estos requisitos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar gastos financieros. El CONTRATISTA y XXX convienen que el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, se efectuará a través de depósito bancario a la factura presente errores, el Prestador cuenta del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente CONTRATISTA registrada ante PEP en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega firma del contrato. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la ventanilla fecha de pago hasta la tesorería, ubicada fecha en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada pongan efectivamente las cantidades a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido disposición de PEP, para el efecto anterior el CONTRATISTA autoriza en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaeste acto a PEP, así como tambiénPetróleos Mexicanos, cualquiera de sus Organismos Subsidiarios o empresas filiales a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y deducir dichas cantidades en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionesiguientes estimaciones.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se efectuará en forma mensual (mes vencido) y por monto de $XX.XX (XXXX PESOS 00/100 M.N.), dentro de los 19 (diecinueve) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que se presente la factura a cobro debidamente requisitada y autorizada por “LA ENTIDAD”, de acuerdo al Anexo “A” en Oficinas Centrales Aguascalientes en el Domicilio de Aguascalientes número 201, 2do. Piso, Colonia Hipódromo, Delegación Xxxxxxxxxx, Código Postal 06100, México, D. F., los días lunes de 10:00 a 14:00 horas únicamente y los días de pago únicamente serán los días viernes de 10:00 a 14:00 horas. En caso de que las facturas entregadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para su revisión, presenten errores o deficiencias, “LA ENTIDAD” dentro de los 3 días naturales siguientes al de su recepción indicará por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presenta las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la LAASSP, el INP pagará al ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. En caso de que “PRESTADOR DEL SERVICIOLA ENTIDAD” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , requiera aumentar el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote equipos para mantenimiento preventivo y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismocorrectivo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIODE SERVICIOS” manifiesta su conformidad deberá presentar factura independiente considerando los montos de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores acuerdo a la fecha propuesta de entrega “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. El pago de la factura originalquedará condicionado, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesoreríaproporcionalmente, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIODE SERVICIOS” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y deba efectuar en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondoscaso, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionepor concepto xx xxxxx convencionales.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las estimaciones por trabajos del servicio ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en el artículo 51 la cláusula TERCERA.- FORMA DE PAGO del modelo del contrato. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro estimaciones las cuales deberán ir acompañadas de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas números generadores avalados por el administrador del contrato Residente de Obra, legibles a tinta y croquis de localización por concepto y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá podrán abarcar periodos de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadashasta un mes, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes conforme a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 8454 de la LOPSRM, último párrafo siendo las fechas xx xxxxx las determinadas en el Programa de erogaciones y de ejecución de obra. “EL CONTRATISTA” es el responsable de acompañar a cada estimación la documentación que acredite su procedencia de pago y que para tal efecto, de conformidad al artículo 132 del Reglamento de la LAASSPLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como de la factura correspondiente, la Residencia de Obra establecerá en la propia bitácora de los trabajos dichos documentos, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. En un término La forma de 4 días hábiles posteriores a pago se hará mediante la presentación de la estimación (previamente avalada) y factura correspondiente (la fecha de entrega la factura deberá coincidir con la fecha de autorización de la factura originalestimación), la cual se pagará en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido aprobada por el Residente de Obra de “LA ENTIDAD”, fecha que se hará constar en la bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones, el pago se realizará mediante transferencia electrónica bancaria preferentemente en la cuenta de la institución de crédito autorizada, seleccionada por “EL PRESTADOR DEL SERVICIOCONTRATISTA”, quien deberá comunicarlo a la “LA ENTIDAD” deberá presentarse por escrito con antelación al primero de los pagos que se den al amparo de este contrato. Conforme a lo establecido en el Manual de Organización General del Instituto Mexicano del Petróleo, de fecha 24 de febrero de 2017, mismo que está disponible para su consulta en la ventanilla Normateca de dicho Instituto (IMP), de la tesoreríaGerencia de Tesorería, ubicada Las estimaciones que no presente "EL CONTRATISTA" en las fechas xx xxxxx que correspondan, podrá presentarlas en la planta baja del edificio siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de Administración del lugar a la reclamación de gastos financieros. Las estimaciones pagadas y el finiquito no se considerarán como aceptación de los trabajos, ya que “INPLA ENTIDAD”, en horario se reserva expresamente el derecho de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso que haya cubierto el importe total caso, por pago de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionelo indebido.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se realizarán por avance de obra, contra presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados y verificados en campo por la supervisión. La Experiencia general se considera a partir de la obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el artículo 51 País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y una experiencia general de 1 vez el precio referencial. La Experiencia específica a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Fiscal, Supervisor, Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, Defensivos. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia específica a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, Defensivos. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera mínimamente de 3 años a partir de la LAASSPobtención del Título en provisión nacional, o su equivalente en el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro País de los 20 (veinte) días naturales siguientes origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años como Técnico especialista ambiental en obras civiles, o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia general se considera mínimamente de 2 años a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal partir de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador obtención del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteTítulo. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido Experiencia específica se considera mínimamente de 1 año en tiempo levantamientos de campo, replanteo, verificación de alineamiento horizontal y forma vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, paquetes CAD y en su caso que haya cubierto el importe total base de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionedatos editables y geo-referenciados.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el INP “TRIBUNAL" pagará por la prestación de los “SERVICIOS” al "PRESTADOR", el importe indicado en la Cláusula Tercera, conforme a lo establecido en el anexo número 1 del presente contrato, en moneda nacional, por los “PRESTADOR DEL SERVICIOSERVICIOS” devengados y efectivamente prestados, mediante mensualidades vencidas. Previa verificación de la prestación de los “SERVICIOS”, los pagos se tramitarán en las oficinas de la Delegación Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro I, del "TRIBUNAL", ubicada en Xxx. Xxxxx Xxxxxx 2656, colonia Xxxxxxxxx Xxxxx, Código Postal 31020, en un horario de hrs. a las hrs., a más tardar a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega que efectúe el "PRESTADOR" de la o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, mediante su aprobación por conducto del Delegado Administrativo, con firma y sello, pagos que se efectuarán conforme al siguiente procedimiento: Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería de la Federación en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del "PRESTADOR", de acuerdo a los lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 xx xxxxx de 2002. El “PRESTADOR” presentará la o las facturas correspondientes en la Delegación Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro I, y ésta dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción y aceptación de los “SERVICIOS”, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los “SERVICIOS” en el término de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la o las facturas. En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la Delegación Administrativa de la Sala Regional del Norte Centro I, la o las rechazará indicando por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberá corregir, para que éste las presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación de la o las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 “Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de la LAASSPestimaciones por actividades ejecutadas, el INP pagará al que abarcarán un periodo no mayor a un mes calendario, las cuales serán presentadas por “PRESTADOR DEL SERVICIOEl Consultor” a “Seapal Vallarta” dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes a la presentación fecha xx xxxxx de dicha estimación, que será el último día hábil de cada mes, acompañadas con la documentación y las fotografías de ejecución de las actividades que acrediten la procedencia de su pago. “Xxxxxx Xxxxxxxx” contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación, para su revisión, conciliación y autorización, en caso contrario “El Consultor” podrá exigir respuesta ante las autoridades correspondientes. Las estimaciones por actividades ejecutadas y debidamente autorizadas de conformidad con el párrafo anterior, se deberán presentar en el domicilio legal del “Seapal Vallarta”, ubicado en la avenida Xxxxxxxxx Xxxxx s/n, esquina calle Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, colonia Xxxxxx Xxxxxxxx, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir la facturas correspondientesy demás documentación correspondiente para tramite, previa quien cuenta con un plazo no mayor de veinte días naturales para su pago, contados éstos a partir de la fecha de autorización por la supervisión. Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos de 5 cinco al millar o los que procedan por la prestación del servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloría del Estado, así como los impuestos correspondientes y se retendrán de las estimaciones que se cubran a “El Consultor”. Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los servicios, ya que “Seapal Vallarta” tendrá el derecho de reclamar por las actividades faltantes o mal ejecutadas y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. Cuando sin estar terminada la totalidad de los servicios, si a juicio del “Xxxxxx Xxxxxxxx” existen actividades terminadas, y estas partes son identificables, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción parcial de los servicios profesionales. Cuando “Seapal Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El Consultor”, la recepción parcial quedará a juicio del “Seapal Vallarta” la que liquidará el importe de las actividades que decida recibir. No se considerará pago en términos exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Consultor” sean compensadas en la estimación siguiente. En caso de que “El Consultor” no presente las estimaciones dentro del contrato celebradotérmino de 20 ( veinte ) días naturales, facturas contados a partir de la fecha en que deberán estar debidamente validadas y hayan sido autorizadas por el administrador la supervisión, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “El Consultor”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. El pago de los ajustes de costos y del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente costo por financiamiento se recibirán facturas efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se encuentren debidamente requisitadashaya autorizado el ajuste concedido, la cual deberá consignar, entre otros , aplicando al importe de las estimaciones el número incremento desglosado correspondiente. Dichos factores a cada tipo de contrato, número ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. La autorización del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad pago de los bienes gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 ( veinte ) días naturales, contados a entregar partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por “Xxxxxx Xxxxxxxx”, el RFC y a los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. Si “El Consultor” realiza actividades por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte del “Xxxxxx Xxxxxxxx”, independientemente de la dirección completa responsabilidad en que incurra por la ejecución de dichas actividades excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad plazo de México) ejecución de conformidad las mismas. Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con los artículos 29 términos estipulados y 29-mencionados en el presente contrato o conforme a las órdenes escritas del “Xxxxxx Xxxxxxxx”, ésta podrá ordenar su corrección inmediata con las actividades adicionales que resulten necesarias, que hará por su cuenta “El Consultor” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, “Seapal Vallarta”, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los servicios profesionales contratados, en tanto no se lleve a cabo la corrección de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la Cláusula Séptima. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolo comprobado de “Seapal Vallarta”, a solicitud de “El Consultor”, se deberá pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación; Federación ( artículos 17-A y 21 ), como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Consultor”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Consultor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Seapal Vallarta”. Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizará en caso de el domicilio que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente se señala en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneDeclaración I.6.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en el artículo 51 la cláusula TERCERA.- FORMA DE PAGO del modelo del contrato. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro estimaciones las cuales deberán ir acompañadas de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas números generadores avalados por el administrador del contrato Residente de Obra, legibles a tinta y croquis de localización por concepto y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá podrán abarcar periodos de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadashasta un mes, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes conforme a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 8454 de la LOPSRM, último párrafo siendo las fechas xx xxxxx las determinadas en el Programa de erogaciones y de ejecución de obra. “EL CONTRATISTA” es el responsable de acompañar a cada estimación la documentación que acredite su procedencia de pago y que para tal efecto, de conformidad al artículo 132 del Reglamento de la LAASSPLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como de la factura correspondiente, la Residencia de Obra establecerá en la propia bitácora de los trabajos dichos documentos, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos. En un término La forma de 4 días hábiles posteriores a pago se hará mediante la presentación de la estimación (previamente avalada) y factura correspondiente (la fecha de entrega la factura deberá coincidir con la fecha de autorización de la factura originalestimación), la cual se pagará en un plazo no mayor de veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido aprobada por el Residente de Obra de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse LA ENTIDAD”, fecha que se hará constar en la ventanilla bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones, el lugar de pago será en la caja de la tesoreríaGerencia de Tesorería y Cobranzas, ubicada en la planta baja del edificio Xxxxxxxx 0 Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx o mediante depósito bancario automático en la cuenta de Administración del la institución de crédito autorizada, seleccionada por “INPEL CONTRATISTA”, en horario quien deberá comunicarlo a la “LA ENTIDAD” por escrito con antelación al primero de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de los pagos que se le haga entrega del contra recibo correspondienteden al amparo de este contrato. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Las estimaciones que no presente "EL CONTRATISTA" en las fechas xx xxxxx que correspondan, podrá presentarlas en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello de lugar a la reclamación de gastos financieros. Las estimaciones pagadas y el finiquito no se considerarán como aceptación de los trabajos, ya que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaLA ENTIDAD”, así como también, a que haya entregado la garantía se reserva expresamente el derecho de cumplimiento del contrato, reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso que haya cubierto el importe total caso, por pago de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionelo indebido.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 1) Un primer desembolso, en el artículo 51 concepto de anticipo equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando LA CONTRATISTA inmediatamente entregue a entera satisfacción de LA MUNICIPALIDAD los siguientes documentos: a) Pólizas de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro fianza de los 20 (veinteanticipo y cumplimiento que más adelante se indica; b) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas Factura contable por el administrador valor del contrato anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. 2) Un ochenta por ciento (80%), será pagado al finalizar las ciento veinte (120) horas de arrendamiento del Tractor, las sesenta y cinco (65) horas de arrendamiento de la Excavadora, y las veinticinco (25) horas de arrendamiento del Compresor, previo dictamen técnico de EL SUPERVISOR; mediante el cual haga constar que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) es procedente de conformidad con los artículos 29 trabajos realizados, dicho dictamen servirá de base para el pago, y 29-a 3) Un pago final equivalente al diez por ciento (10%), cuando LA MUNICIPALIDAD reciba la copia del Código Fiscal acta de recepción de los trabajos donde se utilizó la Federación; por lo maquinaria arrendada, e informe favorable de EL SUPERVISOR, con la aprobación de su jefe inmediato superior, en la que en caso especifique que LA CONTRATISTA cumplió con todas sus obligaciones contractuales. Para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que LA CONTRATISTA entregue la factura presente errorescontable respectiva, que incluya el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente Impuesto al Valor Agregado –IVA-. Los pagos los efectuará LA MUNICIPALIDAD en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contratosus oficinas cuya dirección declara conocer LA CONTRATISTA, en quetzales, moneda de curso legal en Guatemala; y C) FONDOS A LOS CUALES SE IMPUTARÁ EL GASTO: Imputándose los términos previstos en el presente contrato pagos al renglón presupuestario número ciento cincuenta y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP cuatro (154) “Arrendamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento Maquinaria y Equipos de Construcción”; bajo la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contratoestructura programática número dieciséis punto cero cero punto cero cincuenta punto cero cero cero punto cero cero uno (16.00.050.000.001), y en su caso que haya cubierto el importe total la fuente de las sanciones a las que se haya hecho acreedorfinanciamiento número veintidós punto cero ciento uno punto cero cero cero uno (22.0101.0001) del Presupuesto Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.QUINTA:

FORMA DE PAGO. Con fundamento “LA COMISIÓN” pagará a “EL PROVEEDOR” por vencidos y en el artículo 51 pesos mexicanos, previa prestación de la LAASSP“LOS SERVICIOS” recibidos a entera satisfacción por parte del “ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADORA”. Las facturas electrónicas que envíe “EL PROVEEDOR” a “LA COMISIÓN” para su trámite de pago, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” serán cubiertas dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a la partir de su presentación de las facturas correspondientesy aprobación, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables“LOS SERVICIOS”. “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá expedir las facturas electrónicas correspondientes, a favor de entregar “LA COMISIÓN”, con domicilio fiscal en el piso 6 de la factura original con cuatro copias fotostáticasTorre Sur del Conjunto Inmobiliario Plaza Inn, ubicado en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xx. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas0000, la cual deberá consignarXxx. Xxxxxxxxx Inn, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México) , C. P. 01020 y su R.F.C. es CNB-950501-PT6. “EL PROVEEDOR” deberá registrarse en la Dirección General Adjunta de conformidad con los artículos 29 Finanzas de “LA COMISIÓN”, para obtener su código y 29-poder enviar sus facturas electrónicas para su validación, a del Código Fiscal la dirección de la Federacióncorreo electrónico siguiente xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; por lo que en caso de que éstas no cumplan o presenten errores, “LA COMISIÓN” lo comunicará a “EL PROVEEDOR” mediante correo electrónico dentro El periodo que transcurra a partir del correo electrónico enviado por “LA COMISIÓN” y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas, no se computará para efectos del plazo que tiene “LA COMISIÓN” para realizar el pago correspondiente. Cuando se comunique a “EL PROVEEDOR” la existencia de errores o deficiencias en la factura presente erroreselectrónica que hubiere enviado, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias será responsabilidad de éste subsanarla y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en cargar nuevamente la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos factura electrónica en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsmenor tiempo posible, a efecto de que “LA COMISIÓN” cumpla con el plazo de pago antes señalado. Las facturas electrónicas deberán ser cargadas en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas a la dirección electrónica antes citada. Los pagos se le haga entrega efectuarán a través del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a sistema de depósito electrónico de la Tesorería de la Federación, en la institución bancaria que indique “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido PROVEEDOR”, en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía solicitud de cumplimiento inscripción al Catálogo de Beneficiarios del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). “LA COMISIÓN” incorporará al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo dando de alta en el mismo, la totalidad de las cuentas por pagar a “EL PROVEEDOR”, para ello, las facturas electrónicas debidamente requisitadas y aceptadas, se registrarán en dicho programa en un plazo máximo de 15 (quince) días naturales posteriores a su recepción, mismas que podrán ser consultadas en el portal xxx.xxx.xx/xxxxx efecto de que “EL PROVEEDOR” pueda ejercer la cuenta bancaria que el Prestador transferencia de derechos de cobro al Intermediario Financiero, en los términos del Servicio proporcioneúltimo párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se harán al contratista en la siguiente forma: A) ANTICIPO DE PAGO: La Asociación otorgara al contratista por cada uno de los proyectos a realizar descritos en la cláusula segunda de este contrato, un anticipo supervisado del veinte por ciento (20%) del valor de cada uno de ellos, o sea la cantidad de XXX QUETZALES (Q. XXX), por el proyecto a) “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO XXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX, XX XXXXXXXXX XXXX 00”; XXX QUETZALES (Q. XXX), por el proyecto b) “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XX XXXX XXXX 6”; XXX QUETZALES (Q. XXX), por el proyecto c) “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO, DE XXXXXX XXX XXXX XXX PINOS ZONA 6”; y XXX QUETZALES (Q. XXX), por el proyecto d) “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO CALLES, SAN XXXXXXXXX XXXX 8”, todos ubicados en el artículo 51 municipio xx Xxxxx, departamento de Guatemala; B) DE LA GARANTIA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier cantidad en concepto de anticipo, el Contratista debe otorgar, a favor de la LAASSPASOCIACIÓN, GARANTÍA DE ANTICIPO, mediante fianza por el INP pagará monto del cien por ciento (100%) por cada una de las cantidades que le sean entregadas en anticipo. La garantía podrá deducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El anticipo que se otorgue debe ser invertido en la ejecución de los proyectos, de acuerdo al “PRESTADOR DEL SERVICIO” programa de inversión de anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la Asociación, si el contratista no inicia los trabajos dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes términos contractuales o invierte el anticipo recibido en forma distinta a la presentación estipulada, pagara el interés legal sobre el anticipo recibido a favor de las facturas correspondientes, previa prestación la Asociación o reintegrará el anticipo; C) PAGO POR ESTIMACIONES PERIODICAS: Conforme el avance físico de los servicios trabajos que integran cada uno de los proyectos relacionados en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá la cláusula segunda de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de este contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad se efectuarán pagos parciales al contratista con cargo a cada uno de los bienes a entregar proyectos, contra estimaciones de trabajo ejecutado y aceptado, previo informe del Supervisor designado y una vez llenados los requisitos solicitados por LA ASOCIACIÓN para la conformación del expediente; al finalizar la totalidad de los trabajos requeridos o al finalizar el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador plazo del contrato, en los términos previstos en el presente contrato se deberá suscribir acta de recepción definitiva y el Anexo Técnicode liquidación total, debiendo presentarse las fianzas correspondientes de lo que se haya liquidado. D) DE LA SOLICITUD DE PAGO POR EL CONTRATISTA: Para estos no se tendrán por recibidos o aceptados efectos, la solicitud de pago realizada por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84contratista, último párrafo del Reglamento a través de la LAASSP. En factura respectiva donde se solicita el pago del trabajo efectuado adjuntando las estimaciones de trabajo ejecutado con el visto bueno del supervisor de la obra, será suficiente para que en un término plazo no mayor de 4 treinta días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que solicitud se le haga entrega del contra recibo efectúe el pago solicitado, con cargo al proyecto correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.QUINTA:

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los trabajos se realizará para el precio alzado por actividad terminada, y deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme a los artículos 134 y 222 del Reglamento, así como al programa de ejecución, que se detalla en el artículo 51 la Sección III “Términos de Referencia y Trabajos por Ejecutar” de esta CONVOCATORIA. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Descripción de la: actividad Importe de la LAASSPactividad Fechas de inicio y término Avances (%) y pagos programados Los Términos de Referencia, especificaciones generales y particulares contemplan todas las actividades y subactividades a ejecutar. “La Dependencia” no cubrirá al Contratista el INP pagará pago de trabajos extraordinarios ejecutados por el Contratista. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por el CONTRATISTA al “PRESTADOR DEL SERVICIO” residente de OBRA, dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes a la presentación fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las facturas correspondientesoficinas de la DEPENDENCIA, previa prestación ubicada en Xxxxx Xxxx, 000, 0° Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx y será cubierta vía electrónica a través de los servicios la Tesorería de la Federación, mediante transferencia bancaria en términos del contrato celebradola Institución Bancaria que designe el CONTRATISTA, facturas dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que deberán estar debidamente validadas y hayan sido autorizadas por el administrador residente de OBRA. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del contrato y que contengan REGLAMENTO, los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá únicos tipos de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas estimaciones que se encuentren debidamente requisitadasreconocerán para efectos del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la cual deberá consignarLEY. El residente de OBRA, entre otros según la naturaleza de los trabajos, el número efectuará la revisión y autorización de contratolas estimaciones por trabajos ejecutados, número del renglón, clave del artículo, número en un plazo que no excederá de lote y quince días naturales contados a partir de la fecha de caducidad su presentación. En el supuesto de los bienes a entregar que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, el RFC y éstas se resolverán e incorporarán en la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en siguiente estimación. En caso de que la factura entregada por el CONTRATISTA para su pago presente erroreserrores o deficiencias, la DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión de los trabajos ejecutados en el Prestador periodo, indicará al Contratista las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del Servicio deberá realizar citado escrito y la presentación de las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o “Contratista” no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LEY. En el Administrador caso de que el CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contrato, CONTRATISTA. En el caso de incumplimiento en los términos previstos en el presente contrato pagos de estimaciones por parte de la DEPENDENCIA, ésta a solicitud del CONTRATISTA y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido previsto en el artículo 84, último primer párrafo del Reglamento artículo 55 de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la fecha establecida por la Ley de entrega Ingresos de la factura originalFederación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” éste deberá presentarse reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la ventanilla estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 128 del REGLAMENTO, el CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteLEY. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido DEPENDENCIA no cubrirá al CONTRATISTA el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía los términos de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionereferencia.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El pago se efectuará por intermedio de la LAASSPTesorería del Poder Judicial de la Provincia xx Xxxxxxx contra presentación del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la Dirección General xx Xxxxxx de la Provincia xx Xxxxxxx debidamente actualizado, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientes corridos de conformada la factura y en condiciones de ser liquidada, previamente autorizada por el Área Infraestructura. Las facturas deberán reunir todos los requisitos establecidos por las Resolución General Nº 1415/03 y modificatorias de la AFIP. Los pagos se realizarán en el plazo indicado en el primer párrafo una vez conformada la factura previa aprobación del Área Infraestructura, a la mes vencido. La presentación de las facturas correspondientesse efectuará ante la Inspección, previa prestación una vez finalizado el mes calendario. Si el comienzo del servicio de mantenimiento se produjera con posterioridad al primer día hábil del mes, el pago se efectuará en forma proporcional a los servicios en términos del contrato celebradodías que efectivamente se preste el servicio. El pago se efectuará, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas siempre que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes haya dado cumplimiento a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos solicitado en el presente contrato y el Anexo TécnicoXxxxxx, estos no se tendrán según lo dispuesto por recibidos o aceptados por el INP las normas en vigencia para la cancelación de conformidad con lo establecido obligaciones en el artículo 84ámbito provincial. En todos los casos, último párrafo la/s empresa/s adjudicada/s, deberá comunicar al Área de Administración su condición con respecto a la Dirección General xx Xxxxxx (Impuesto a los Ingresos Brutos) y AFIP-DGI (Impuesto a las Ganancias). Para el cobro de las facturas, se deberá presentar copia del Reglamento Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Dirección de Rentas de la LAASSPProvincia xx Xxxxxxx, debidamente actualizado. En un término de 4 días hábiles posteriores El pago se efectuará conforme lo dispuesto por las normas en vigencia en relación a la fecha cancelación de entrega obligaciones en el ámbito provincial. La no presentación al cobro de su acreencia dentro de las 24 hs. de notificado de que está a su disposición el instrumento de pago que cancela la obligación asumida por la Provincia, interrumpirá el derecho del proveedor a efectuar reclamo alguno. La notificación se realizará utilizando algunas de las modalidades previstas en el Capítulo XI de la Ley Nº5350 – T.O. Ley Nº 6.658. El monto de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse consignarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondientepesos. La entrega facturación debe ser a nombre del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR AREA DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionePODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA XX XXXXXXX - CUIT 30-99925343-8.

FORMA DE PAGO. Con fundamento MES VENCIDO CIUDAD Y FECHA DE CELEBRACIÓN: XXXXXX - XXXXX, OCTUBRE 16 DE 2014 Entre los suscritos a saber: de una parte EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN XXXXXX EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO con NIT. 891.900.441-1, domiciliado en la calle 5 No. 6 - 32 municipio de Zarzal Xxxxx del Cauca, representado en este acto por la gerente, doctora XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX mayor de edad vecina de Zarzal, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.679.780 expedida en Zarzal Valle, designada como gerente por medio del Decreto Departamental N° 0836 del Once (11) xx xxxx de 2012 y posesionada mediante Acta N° 2012-0338 del quince (15) xx xxxx de 2012, quien para los efectos del presente contrato se denominará LA EMPRESA y de otra parte el artículo 51 SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VARIOS “SERVICOLOMBIA” organización sindical de oficios varios, sin ánimo de lucro, según constancia de inscripción del acta de constitución No.0002 ITR de fecha 00 xx xxxxx xx 0000,xxxxxxx del Ministerio de la LAASSPProtección Social, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro Dirección Territorial del Valle del Cauca, Inspección de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasTrabajo Roldanillo Valle, la cual deberá consignarentra a formar parte integrante del presente, entre otros representada en este acto por la señora XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, el número mayor de contratoedad y vecina de Zarzal Valle, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla identificada con la verificacióncédula de ciudadanía No. 66.681.375, supervisión y aceptación por parte quien para los efectos del Área Técnica y/o el Administrador del contratopresente contrato se denominará EL SINDICATO, en los términos previstos en hemos acordado celebrar el presente contrato previas las siguientes CONSIDERACIONES: a) Que mediante Decreto el Hospital Departamental San Xxxxxx se transformó en Empresa Social del Estado “E.S.E.” En virtud de su autonomía y el Anexo Técnicopor mandato legal, estos no se tendrán por recibidos o aceptados rigen en materia de contratación por el INP derecho privado y en especial por su Estatuto Interno de conformidad Contratación, creado por la Junta Directiva del Hospital en uso de sus facultades estatutarias mediante el Acuerdo No. 11 del 30 xx xxxx de 2014; b) Que para ello, el estatuto de contratación del Hospital Departamental San Xxxxxx E.S.E habilita a la Empresa a contratar con lo establecido la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato; c) Que por el objeto, naturaleza y cuantía del mismo, EL SINDICATO a escoger debe ser seleccionado mediante la modalidad de contratación directa, toda vez que se trata de un contrato que no supera los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes establecidos en el artículo 84, último párrafo del Reglamento Estatuto Contractual y manual de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse contratación d) Que es necesario tener en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria consideración que el Prestador del Servicio proporcione.Hospital Departamental San Xxxxxx

FORMA DE PAGO. Con fundamento El BCP abonará en guaraníes y en un solo pago el artículo 51 de la LAASSPpremio del seguro contratado, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 sesenta (veinte60) días naturales siguientes a de la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC Póliza y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de Factura correspondiente previa conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; Superintendencia de Xxxxxxx, debiendo la/s Aseguradora/s adjudicada/s acompañar el Original y/o Fotocopia Autenticada de la NOTA DE COBERTURA DE REASEGURO debidamente suscrita por lo que en el/los Reasegurador/es (Líder). En caso de que la factura presente erroresadjudicación fuera otorgada bajo el régimen del coaseguro, la “Compañía Piloto” se responsabilizará de la emisión de la póliza y demás trámites administrativos. Toda comunicación, incluida la denuncia de siniestro, se hará a la compañía piloto, quedando las otras coaseguradoras debidamente notificadas a través de ella. Conforme al artículo 41 de la Ley N° 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, de lo contratado se retendrá el Prestador cero punto cuatro por ciento (0.4 %) en el momento del Servicio deberá realizar pago correspondiente al Adjudicatario, en concepto de contribución para la implementación del Sistema de Información de las correcciones necesarias y entregarla a más tardar Contrataciones Públicas (SICP). PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°2/2015 - PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO INTEGRAL BANCARIO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY- AD REFERENDUM.- MULTAS El valor de las multas será: El cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del siniestro, por cada semana o fracción mayor de 3 (tres) días de atraso hasta el día hábil siguiente de pago efectivo de la indemnización en forma total, ya sea extrajudicial o judicialmente, la Subdirección que será depositada en una cuenta que la convocante designara para el efecto, en el plazo de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con veinticuatro (24) horas recibida la verificación, supervisión y aceptación notificación del incumplimiento por parte del Área Técnica y/o área técnica del Banco Central del Paraguay. Una vez que el Administrador valor de las multas superen el valor de la póliza de cumplimiento de contrato (10% del valor contractual), el Banco podrá poner término al Contrato. En caso de no rescindir el contrato, en los términos previstos en la Convocante podrá continuar aplicando las multas establecidas. Sin perjuicio de ésta multa, transcurrido 60 (sesenta) días de ocurrido el siniestro, si aún el BCP no fue totalmente indemnizado, rescindirá el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP las pólizas y remitirá los antecedentes a la Superintendencia de conformidad con lo establecido en el Seguros y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los efectos del artículo 84, último párrafo del Reglamento 72° de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a Ley N° 3439/07 que modifica la fecha de entrega Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, independientemente de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla reclamación de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de daños y perjuicios que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionepodrían corresponder.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la LAASSPfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a en la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número del renglón, clave del artículoque ampara(n) dicho servicio, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la factura presente erroresLey, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el Prestador pago del Servicio servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá realizar presentar su petición por escrito en , (el área contratante deberá indicar las correcciones necesarias unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y entregarla horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a más tardar el los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que hasta en tanto “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.” El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación): “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del % ( ) (este porcentaje no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte podrá exceder del Área Técnica y/o 50% del monto total del contrato sin considerar el Administrador IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $ ( ), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicopagos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 8481, último párrafo fracción V del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $ ( ), equivalente al % ( ) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En un término caso de 4 que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles posteriores siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en , (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. Desarrollo.” El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.”

FORMA DE PAGO. Con fundamento El Departamento cancelará el valor del contrato en el artículo 51 de la LAASSPmensualidades vencidas, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la previa presentación de las respectivas facturas correspondientes, previa prestación y de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá certificados de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes recibido a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación satisfacción por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento supervisor del contrato, y la situación de los recursos en su caso la Pagaduria del Departamento por parte de la Dirección xxx Xxxxxx Nacional DTN, sin que haya cubierto el importe monto total de las sanciones los servicios prestados puedan exceder la cuantia total del contrato. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta de Calidad DAFP. ~. :";, República de Colombia ~;\'f,.- h" ..,'! ;~) Código F016PRGA DepartamenAtdoministrativo Fecha 07/07/2008 delaFuncióPn ública Versión 1 R.pú~ir:a las que se haya hecho acreedorde Coiombia Código F 016 PR GA DepartamenAtdoministrativo Fecha 07107/2006 deJaFunciónPública Versión 1 Página 3 de 21 COPIA CONTROLADA PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATACIÓN INFERIOR AllOOfo DE LA MENOR CUANTIA Lo anterior, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia 1311 del 5 de Fondosenero de 2011, denominado Sistema Integral expedido por la servidora pública del Grupo de Administración Gestión Financiera Federal (SIAFF) a del Departamento autorizada para tal fin y la cuenta bancaria disponibilidad de los recursos en la Pagaduría del Departamento. NOTA: En el evento en que el Prestador del Servicio proporcionecontratista ofrezca alguno de los valores agregados que otorguen puntaje de acuerdo con los criterios definidos por la entidad en el presente documento no alterarán la forma de pago anteriormente establecida, toda vez que no generan costo adicional para la entidad, es decir, que serán prestados de forma gratuita por el proponente según la oferta presentada.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la “LAASSP”, el INP “INP” pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes siguientes, contados a la presentación entrega de las facturas correspondientesla factura en el Almacén de Farmacia, previa prestación entrega de los servicios bienes en los términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensablescontrato. El “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglónxx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP “INP” (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén de Farmacia. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2022 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Subdirección Secretaría de Servicios GeneralesHacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Farmacia, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del xxx Xxxxxxx de Farmacia, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”. El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Farmacia el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Continua manifostando el Ingeniero Xxxx Xxxxx Xxxxx, en su condición precitada que el pago del valor de! presente Contrato, lo efectuará la ENEE, en Dólares de los Estados Unidos de América o en Lernpíras a la tasa de cambio vigente al momento de efectuarlo, mediante el pago de treinta l tres (:,3) cuotas mensuales anticipadas niveladas, iguales y consecutivas y cuyo vale' HS de TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DOLARES DE LOS I::STADOS UNIDOS DE AMERICA CON 18/100 (US$.330,14ZJ8), la primera cuota se pac..rá a mas _._ .._._--~- tardar el quince xx xxxxx del dos mil siete. Es entendido que el valor de las treinta { tres (33) cuotas podrá aumentar o disminuir de producirse cambios en la obra por amoliación () disminución de la misma.- Sin Perjuicio de la obligación de pagar el valor del Con fundamento rato en la forma estipulada en el artículo 51 mismo. Los pagos de las cuotas niveladas se harán con fondos propios de ENEE, a través del Banco Central de Honduras (BCH). La ENEE y EL COl'n'RATISTA convienen constituir un FIDEICOMISO creado con la finalidad de manejar y adnunlstrar el presente Contrato y llevar a cabo los pagos de las cuotas niveladas a que se reñereel mismo.- Siendo entendido que sí los montos recaudados en las cuentas bancarias de ENEE v gentes en el Banco Central de Honduras no cubren el valor de las respectivas cuotas nívoladas, tal circunstancia no exime a la ENEE de su responsabilidad de pago. La ENEE ¡ lagará en concepto de reembolso a El CONTRATISTA los valores que procedan o correspondan al Importe de todos los impuestos consignados y descritos en la póliza de importación o facturas comerciales locales de los equipos, incluyendo el 12 % del Impuesto Sobre Ventas (ISV), (no aplica este reembolso si la ENEE obtiene exoneración de impuestos). El pago se rE atizará de inmediato por parte de la LAASSPENEE contra presentación por parte del CONTRATISTA ce facturas o pólizas con su respectiva documentación soporte. El CONTRATISTA no deberé tomar en cuenta los impuestos para el cálculo de las treinta y tres (33) cuotas niveladas establecidas en la lista de precios ya que los mismos serán reembolsados tal como aquí se estab Ieee, Si el INP pagará monto de los impuestos es mayor o menor al “PRESTADOR DEL SERVICIO” valor de las cuotas niveladas, est~ valor se debitará o acreditará al valor de la primera cuota nivelada. En el caso que se nroduzcan atrasos en el pago de las obligaciones por parte de la ENEE, en el plazo igual r: mayor al establecido en la Ley de Contratación del Estado, cuarenta y cinco (45) días, esta roconocera el pago de los intereses moratorios sobre los saldos en xxxx y por todo el periodo de atraso. La tasa de interés aplicable será la tasa promedio correspondiente al mes en que so efectúe el pago para operaciones activas del Sistema Bancario Nacional, con base en la publicación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. La solicitud de pago de las treinta y tres (33) cuotas niveladas deberá presentarse de acuerdo a lo establecido en este contrato, acomoañado al menos de los siguientes documentos: a) Factura Comercial consignada en la moneda en que se presentó la Oferta y Recibo a nombre de la ENEE. b) Acta de Recepción f:~listancial o 2" Ave. 9 y 10 calles. Edíñcío Banco Atlántida Comayagñela MDC. Honduras C.A. ========================- =.::::',,=.===-"':::-==-:=::: Parcial. EL CONTRA TI8TA presentará ante el BCH una sola vez la solicitud deoaqo para el total de las cuotas niveladas, a excepción de la última cuota para la cual se prev '~n requisltos distintos a los anteriormente descritos. El Banco Central de Honduras como parte fiduciario, procederá inmediatamente al pago de las cuotas mensuales antes descritas on las fechas previstas En caso de atraso en el tiempo de entrega previsto en este Contrato, las cuotas venddas serán pagadas hasta el momento en que se hayan cumplimentado Ills requisitos mínimos antes descritos y de esa fecha en adelante se continuará la proqramacion de cuotas mensuales como previsto en este Contrato de tal manera que en ningún caso le)'; mismos se extiendan mas allá del 31 de diciembre del 2009. El pago de la última cuota mensual nivelada se autorizará contra entrega de los siguientes documentos: 1) Copias de las Facturas comerciales presentadas por el CONTRA TI8T A. 2) Acta de Inspección firmada por el Ingeniero Supervisor de XXXX y el CONTRATISTA, acreditando que las obras han sido omcluidas. 3) Acta de Recepción que acredite que los materiales sobrantes si hubiesen, de conformidad a la lista elaborada de mutuo acuerdo entre las partes, hayan ingresado a los centros dn acopio que la ENEE designe. 4) Dos copias impresas y en versión electrónica de los Plnnos "Como Construido", en Auto CAD 2000 o una versión mas reciente. Cumplidos estos reuuísitos y no habiendo reclamos por parte de terceros que puedan surgir en relación del presente contrato, ENEE tramitará la autorización del pago correspondiente dentro de los 20 siguientes diez (veinte'10) días naturales siguientes calendario. A este efecto el CONTRATISTA publicará un aviso en dos (2) periódicrs de amplia circulación en Honduras, durante tres (3) días calendario consecutivos, maniíestando que cualooier persona que tenga cuentas o reclamos pendientes deberá presentarlo /l éste en el término xx xxxx (10) días calendario contados a partir de la última publicación, pam su análisis y posterior pago. El anuncio además deberá especificar claramente que la ENi:E no será responsable de ninguna cuenta o reclamo pendiente si no que ésta será responsauilldad única del CONTRATISTA. El texto del aviso del CONTRATISTA deberá ser aprobado por la ENEE previo a su publicación; cualquier cuenta o reclamo no considerada satisfecha para :)ago dentro del período de los diez (10) días calendario, deberá ser informado a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación ENEE dentn 1 de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.tres

FORMA DE PAGO. Con fundamento en De conformidad con el artículo 51 de la LAASSPLey el pago se realizará mediante mensualidades devengadas, en moneda nacional, previa conciliación de los días en que se prestó el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” servicio y los materiales requeridos en cada mes; dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal partir de la Federación; fecha en que el prestador del servicio presente el Comprobante Fiscal Digital por lo Internet (CFDI y XML) mismo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla cumplir con la verificaciónlegislación fiscal vigente, supervisión además de contar con la autorización de la Dirección General de Administración y aceptación con el visto bueno por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término Dirección General de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo Planeación y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorOrganización. El pago será efectuado se efectuará mediante depósito vía Transferencia transferencia electrónica de Fondosfondos a la cuenta bancaria del beneficiario, denominado a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a Federal, que opera la cuenta bancaria TESOFE. En el caso de que el Prestador “Proveedor” determine solicitar el descuento de su documento a través xx Xxxxxxx Productivas se estará a lo previsto en las disposiciones del Servicio proporcionePrograma Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.C.N., Institución de Banca de Desarrollo. Las facturas deberán presentar el nombre del “Proveedor”, el número del contrato al que corresponde, nombre completo de la CONDUSEF, su Registro Federal de Contribuyentes y su Domicilio Fiscal, forma de pago “Transferencia electrónica de fondos”, uso del CFDI “Gastos en general”. La recepción del CFDI se realizará de manera electrónica al correo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. En caso de que las facturas enviadas para pago presente algún error, la CONDUSEF contará con tres días hábiles siguientes al de la recepción del comprobante para notificar vía correo electrónico al proveedor de las deficiencias que deberá corregir. El tiempo que el prestador del servicio utilice para la corrección derivada del proceso anterior no se computará para efectos del pago. El pago queda condicionado proporcionalmente al pago que el “Proveedor” deba efectuar, por concepto xx xxxxx convencionales y deducciones, del cual deberá presentar constancia de pago. Cabe resaltar que los reportes mencionados en el “numeral 15. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO”, servirán como comprobantes del cumplimiento del servicio, por lo que la falta de alguno de ellos impedirá que se realice el procedimiento de pago.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en “LA SECRETARÍA” cubrirá el artículo 51 pago de la LAASSPlos servicios objeto del presente contrato, el INP pagará al de acuerdo a los servicios que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite efectivamente haber prestado a satisfacción de “LA SECRETARÍA”, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la presentación fecha en que sea entregada y aceptada la factura en la Dirección General de las facturas correspondientesProgramación, previa prestación Organización y Presupuesto, con la aprobación (sello y firma) de la Dirección General de Delegaciones, para que los pagos procedan. Los pagos de los servicios facturados después del 30 de noviembre de 2017, serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. La Dirección General de Delegaciones verificará, en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá un término de entregar 10 (diez) días hábiles posteriores a la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad entrega de los bienes a entregar la facturación del mes, el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) que éstos fueron prestados de conformidad con los artículos 29 las especificaciones señaladas en el presente contrato y 29-en sus Anexos y que recibió éstos a del Código Fiscal de la Federación; por su entera satisfacción, lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generaleshará constar por escrito. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los servicios en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicosus Anexos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En un término caso de 4 que la factura entregada por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para su pago, presente errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores siguientes al de su recepción indicará a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las deficiencias que deberá presentarse corregir; por lo que, el procedimiento de pago se reiniciará en la ventanilla de la tesorería, ubicada el momento en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con presente la formalización contractual respectiva, así como también, a factura corregida. El pago de los servicios prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y/o presentación de las sanciones a las que se haya hecho acreedornotas de crédito por concepto de deducciones al pago. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) banca electrónica a la cuenta bancaria que el Prestador “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione. Las facturas serán entregadas dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a la conclusión del Servicio proporcioneúltimo servicio del mes de cada mes, en las oficinas de “LA DIRECCIÓN”, ubicadas en Xxxxx Xxxxxx Xx. 00, xxxx 00. Xxxxxxx Xxxxxx. Delegación Xxxxxxxxxx. C.P. 06010. Ciudad de México; lo anterior para su revisión.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP No se otorgarán anticipos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 pago se realizará en moneda nacional (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientespesos mexicanos), previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas exhibiciones mensuales devengadas por el administrador servicio, para que la obligación del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente pago se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros haga exigible, el número prestador de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio servicio ganador deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla presentar a más tardar el día diez de cada mes o el día hábil siguiente siguiente, la documentación completa debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% del servicio prestado en el mes inmediato anterior, consistente en facturas debidamente firmadas por personal autorizado, dicha documentación deberá presentarse en la Subdirección Dirección General de Servicios GeneralesTecnologías de la Información y Comunicaciones con domicilio en Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx Xx. Asimismo000, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Código Postal 06600, Ciudad de Xxxxxx, xxxx 0 en días y horas hábiles.  El Prestador de servicio deberá presentar la factura, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su conformidad caso se otorguen. La factura deberá entregarse de que hasta manera electrónica en tanto no se cumpla con la verificaciónformato *PDF, supervisión XML y aceptación por parte en modo impreso los primeros 10 días del Área Técnica y/o el Administrador siguiente mes del contratoservicio prestado, en describiendo los términos previstos servicios descritos en el presente contrato y documento, con el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP desglose de conformidad con lo establecido cada uno de los rubros que conforman los servicios en el artículo 84, último párrafo del Reglamento mención.  Las entregas de los servicios serán validadas después de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalpara lo cual se realizará un acta de entrega recepción del servicio prestado por cada mes del contrato abierto, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOla SECRETARIA entregará al proveedor el formato del acta mencionada para que esta sea entregada junto con la facturación correspondiente de cada mes devengado.  "LA SECRETARÍA” deberá presentarse pagará el precio del servicio realizado en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsmoneda nacional (pesos mexicanos), a efecto de que se le haga entrega través del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado sistema SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) Federal), dentro de los 20 días naturales siguientes, contados a partir de la cuenta bancaria fecha en que sea entregada y aceptada la factura en la Dirección General de Programación y Presupuesto, con la aprobación, sello y firma de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, previa prestación del servicio en los términos del contrato abierto, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado.  El servicio se pagará a mes vencido, es decir, se pagará en el Prestador transcurso del Servicio proporcionemes siguiente, previa recepción de la factura.  La factura deberá hacer referencia al mes en que se recibió el servicio, no al mes de emisión de la factura.  Los costos de los Servicios de aprovisionamiento de Equipos, Transmisión de Datos y Seguro se pagarán en cada mes considerando los días efectivamente en disposición de los Programas Sociales a cargo de las Áreas Requirentes, es decir, considerando la fecha de entrega y retiro de los dispositivos a los Programas Sociales a cargo de las áreas requirentes, el costo empezará a contar a partir del siguiente día natural de la fecha de entrega y hasta un día hábil antes de la fecha de retiro del dispositivo móvil, dentro de la vigencia del contrato. Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el INP “TRIBUNAL" pagará por la prestación de los “SERVICIOS” al "PRESTADOR", el importe indicado en la Cláusula Tercera, conforme a lo establecido en el Anexo número 1 del presente contrato, en moneda nacional, por los “PRESTADOR DEL SERVICIOSERVICIOS” devengados y efectivamente prestados, mediante mensualidades vencidas. Previa verificación de la prestación de los “SERVICIOS”, los pagos se tramitarán en las oficinas de la Delegación Administrativa del "TRIBUNAL", ubicada en Eje norponiente Xxxxxx X. Xxxxxxxxx N° 508 Col. segunda sección de la Hacienda San Xxxxxxx en Celaya, Gto., en un horario de 8:30 hrs. a las 15:30 hrs., a más tardar a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega que efectúe el "PRESTADOR" de la o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, mediante su aprobación por conducto de la Delegada Administrativa con firma y sello, pagos que se efectuarán conforme al siguiente procedimiento: Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería de la Federación en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del "PRESTADOR", de acuerdo a los lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 xx xxxxx de 2002. El “PRESTADOR” presentará la o las facturas correspondientes en la Delegación Administrativa y ésta dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción y aceptación de los “SERVICIOS”, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los “SERVICIOS” en el término de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la o las facturas. En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la Delegación Administrativa, la o las rechazará indicando por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberá corregir, para que éste las presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación de la o las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.

FORMA DE PAGO. Los pagos correspondientes a los servicios objeto de este contrato, se efectuarán en Moneda Nacional en la pagaduría de “EL CONACULTA”; y se harán exigibles a los treinta días naturales posteriores, contados estos a partir de la fecha en que se haga constar la recepción de los servicios en las cantidades y calidades especificadas en la orden de servicio, por parte del área responsable en cada una de las Unidades Administrativas señaladas en la declaración I.4 del presente instrumento, con la documentación que a continuación se cita: Factura correspondiente, debidamente validada. La cual deberá describir los servicios, los precios unitarios, los descuentos que correspondan, el importe total más el impuesto al valor agregado, número de licitación, tipo de servicio que se esta facturando, y el número de contrato. Copia de la orden de servicio, firmada de conformidad por parte del área responsable en cada una de las Unidades Administrativas, por la terminación de los servicios encomendados. Copia de la garantía de cumplimiento de contrato (únicamente en la primera facturación). Cheque certificado por concepto xx xxxxx convencionales (en caso de aplicar). Con fundamento base en el lo anterior y conforme al artículo 51 de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de la fecha en que se haga exigible el pago, “EL CONACULTA” contará con veinte días naturales para concretarlo, en caso de atraso en la entrega, el INP pagará al pago se pospondrá con el mismo período de retraso. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “PRESTADOR DEL SERVICIOEL PROVEEDOR” dentro de deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas intereses correspondientes, previa prestación de los servicios conforme al procedimiento establecido en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; , como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. El importe de los servicios compensará a “EL PROVEEDOR” por materiales, sueldos, honorarios, organización, dirección técnica, administración, utilidad, prestaciones laborales a su personal, así como por las obligaciones que adquiera y por todos los demás gastos que se originen como consecuencia del presente contrato, por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación podrá exigir mayor retribución por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneningún otro concepto.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El COMITENTE COMPRADOR pagará mensualmente al COMITENTE VENDEDOR a través del Sistema de Compensación, Liquidación y Administración de Garantías de la LAASSPBOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A., el INP pagará con corte al “PRESTADOR DEL SERVICIO” último día del mes, dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales calendario siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega radicación de la factura originalcon los respectivos documentos soporte requeridos por el COMITENTE COMPRADOR para tal fin. La forma de pago descrita anteriormente será cumplida por el COMITENTE COMPRADOR, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en únicamente si la ventanilla factura se presenta dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la fecha xx xxxxx, incluyendo la presentación y radicación por parte del Comisionista Vendedor, de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de documentación soporte requerida para el pago que se le haga entrega del contra recibo correspondienterelaciona más adelante. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Este pago corresponderá al valor de los refrigerios recibidos a satisfacción, los cuales no podrán superar las cantidades solicitadas por el Comitente Comprador. El Comitente Comprador cancelará las cantidades solicitadas, que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma hayan sido efectivamente recibidas a satisfacción de acuerdo con el pedido realizado por la formalización contractual respectivapersona autorizada por el Comitente Comprador, así tomando como tambiénreferencia el precio unitario de cada tipo de refrigerio, a que haya entregado establecido al cierre de la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedornegociación. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia al Comitente Xxxxxxxx se realizará en el tiempo establecido en la presente Ficha técnica de Fondosnegociación, denominado Sistema Integral únicamente con el cumplimiento a satisfacción por parte del Comitente Vendedor de Administración Financiera Federal (SIAFF) la entrega en medio impreso y magnético a la cuenta bancaria interventoría o supervisión, con copia al Comisionista Comprador en el término antes señalado, de los documentos mencionados a continuación, diligenciados con la información indicada: a. Original de cada una de las remisiones de entrega de los refrigerios en cada una de las unidades operativas o puntos de entrega, completamente diligenciadas y firmadas. Toda la información debe ir debidamente foliada y presentada de manera organizada en carpetas. b. Informe: El informe debe contener al inicio una hoja resumen de las entregas realizadas, debe ser entregado en medio físico y magnético, por unidad operativa o punto de entrega, o de acuerdo al requerimiento del Comitente Comprador, en la que se consigne con claridad los siguientes ítems: Identificación: Datos básicos del Comitente Vendedor, que permitan identificar al responsable de la información contenida en el Prestador del Servicio proporcioneinforme, teléfono y cargo. Periodo: - Periodo de ejecución o pago (fecha de inicio de la entrega – fecha xx xxxxx). - Unidades operativas o puntos en los que se realizó la entrega, indicando la respectiva localidad. - Número contratado de refrigerios a entregar en el periodo, discriminado por tipo, presentación y valor. Entrega: - Número total de refrigerios entregados en el periodo por tipo, menús y su valor. - Número de refrigerios recibidos a satisfacción en cada unidad operativa o punto de entrega, discriminados por tipo, menús y valor. Logros y dificultades en el proceso de coordinación y comunicación: (Máximo 10 renglones).

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La Dirección de la LAASSP, el INP Antinarcóticos pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” contratista el 100% del valor de cada factura de los servicios suministrados de acuerdo al requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los 20 sesenta (veinte60) días naturales siguientes a la presentación de la factura comercial, acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigente, el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja. De conformidad con el derecho a turno estipulado en Art. 19 Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las facturas correspondientesobservaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si los documentos recibidos son devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, previa prestación por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciados o son entregados con posterioridad para el pago en el mes de diciembre de 2019, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección xxx Xxxxxx Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2020, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el tramite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista. El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor. “Artículo 4°. 10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. Lo dispuesto en términos este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”. Para dar cumplimiento a la Ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán entregar al supervisor del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticasy certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales. (únicamente El cual a su vez elaborará la constancia de recibido a satisfacción del objeto contractual y remitirá al Grupo de Contratos de la Dirección de Antinarcóticos ubicada en el Aeropuerto Dorado entrada seis edificio Antinarcóticos piso No. 3 los siguientes Documentos: así;  Factura Original  Pago de Aportes Parafiscales  Constancia de recibido a satisfacción Para tal efecto se recibirán facturas servirán anexar la anterior documentación en la fecha que se encuentren debidamente requisitadas, realice la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad entrega de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la Ley en los términos previstos en el presente contrato mención y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP plan de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSPpagos. En un término de 4 días hábiles posteriores cumplimiento a la ley 828 de 2003 en su artículo No 1. Se deberá anexar certificación de cumplimiento al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales. Para tal efecto se servirán anexar la anterior documentación en la fecha de que realice la entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo los bienes y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento o servicios objeto del contrato, con el fin de cumplir con la ley en mención y en su caso que haya cubierto el importe total plan de las sanciones a las que se haya hecho acreedorpagos. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia Lo anterior de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) acuerdo a la cuenta bancaria disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, ajeno esto al cumplimiento de la entrega del objeto contractual y demás requisitos legales para la ejecución del mismo y previo los demás trámites administrativos y fiscales a que el Prestador del Servicio proporcione.hay lugar. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: TEC-CONS INGENIERIA S.A.S. BANCO: BANCOLOMBIA TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO DE CUENTA: 18994048658

FORMA DE PAGO. Con fundamento en Se pagará según el artículo 51 ítem “Cartel de la LAASSP, el INP pagará Obra” al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número precio unitario de contrato. El precio contractual será compensación total por los materiales constitutivos, número del renglónfletes, clave del artículoequipamiento, número acarreos, acopio, carga y descarga, aplicación, ensayos y toda otra operación o gasto necesario para dejar la tarea terminada. IF-2016-01331080-APN-MTR PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Página 7 de lote y fecha de caducidad de 35 GENERALIDADES: En el presente ítem se incluyen los bienes trabajos relativos a entregar instalación xxx xxxxxxx, el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica servicios y/o trabajos complementarios el Administrador correcto funcionamiento del contratomismo. Previo a la iniciación de todo tipo de trabajo en la obra, en el Contratista ejecutará el obrador correspondiente, con previa aprobación de la Inspección de obra su dimensión, diseño, características, instalaciones a suministrar y su ubicación definitiva. Lo mismo será tramitado mediante planos u todo otro tipo de documentación técnica que la Inspección requiera. El Contratista está obligado a realizar todos aquellos trabajos necesarios a los términos previstos efectos de montar un obrador que asegure un correcto funcionamiento de la obra, y el consiguiente cumplimiento de los plazos y calidades exigidas. El Contratista deberá examinar por su cuenta y costo la zona de ejecución de las obras y conocer perfectamente las mejoras que debe introducir para implantar el obrador. En la preparación del sitio para localizar el obrador se no se podrá modificar el drenaje superficial existente y el mismo no podrá contaminar el suelo, agua o aire, entre otros. En la instalación xxx xxxxxxx el Contratista deberá respetar los límites dispuestos por la ANAC, los mismos están indicados en el presente contrato Plano: “Ubicación xx xxxxxxx MOR-VC-UB-00” del “Adjunto I – Documentación Gráfica” La provisión de agua al obrador deberá realizarse mediante una perforación. El punto de conexión para la energía eléctrica será definido antes del inicio de la obra. El Contratista instalará los sistemas de desagües pluviales y cloacales xxx xxxxxxx y realizará las construcciones, canalizaciones, alcantarillas, cámaras, plantas de tratamiento, pozos de bombeo, etc. que fueran necesarios. El obrador deberá ser desmontable, de construcción sólida y segura, y se encontrará ordenado y limpio durante el Anexo Técnicotranscurso de la obra. Todas las instalaciones estarán a cargo de la Contratista, estos cumpliendo en todo momento con las reglamentaciones vigentes y en un todo de acuerdo con los pliegos (PCG, PCP, ET). No se le permitirá utilizar ninguna xxxx xxx xxxxxxx como depósito de residuos, salvo que sea explícitamente autorizado por parte de la Inspección de obra. El Obrador deberá contar con las siguientes instalacioneIFs-:2016-01331080-APN-MTR PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Página 8 de 35 • Sector Contratista Contará con una oficina técnica, baños, duchas, vestuario para el personal. Los baños químicos deberán ser ubicados en sitios autorizados por la Inspección de obra Los líquidos de red cloacal no podrán ser volcados a cuerpos de agua superficial o subterránea sin tratamiento previo, por lo tanto se tendrán por recibidos le deberá incorporar a esta instalación una planta de tratamiento de líquidos cloacales. • Sector de acopio de materiales Para depositar o aceptados preservar los materiales perecederos, deberá construir locales cerrados bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo. No se permitirá la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc. El Contratista es responsable por el INP acopio de conformidad con lo establecido materiales e insumos dentro del Aeropuerto, el que deberá efectuarse de manera ordenada y en el artículo 84área asignada para tal propósito. No deberá hacerlo en condiciones inseguras o inestables, último párrafo del Reglamento debiendo evitar que la caída de los mismos produzca accidentes o incidentes a elementos o a las personas. No podrá disponer acopios en sitios que alteren el drenaje superficial de las aguas pluviales, generando fenómenos de erosión o inundación aguas arriba y abajo de la LAASSPlocalización. En un término de 4 días hábiles posteriores a A la fecha de entrega terminación de la factura originalobra, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla antes de la tesoreríarecepción provisoria y previa autorización de la Inspección de Obra, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes el Obrador será desmontado y retirado por el Contratista a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneexclusivo cargo.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El 100% del valor total del contrato será pagado al contratista contra entrega, previo recibo a satisfacción del objeto del contrato con su entrega, en el artículo 51 las condiciones y requerimientos de la LAASSPITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICITUD PROYECTO PROYECTO PRESUPUESTO OFICIAL 1 Diseño, diagramación, Impresión y entrega de cartillas (tamaño carta argollada de 50 hojas en bond de 70 las hojas y la portada en propalcote de 200 plastificada en brillante, según diseño entregado por el INP pagará supervisor del proyecto. (a cuatro 4 tintas) SGR - 2018000100046 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN QUE CONDUZCA A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ SGI: 2788 SEGÚN CDP DE SPGR 9922 $18´385.600 2 Diseño, corrección ortotipográfica, impresión y entrega de libros (Tamaño: Carta apaisado, Tipo de papel: propalcote 150 gr, impresas a cuatro tintas (color), Caratula en propalcote de 300 gramos, impresa a 4 tintas y plastificados al “PRESTADOR DEL SERVICIO” brillante una cara. Encolado al calor. Extensión: 180 páginas.) PROYECTO VAUCHERS DE INNOVACIÓN BOYACA CONTRATO 2344-219 SGI 2783. $14´680.200 TOTAL, PRESUPUESTO $33.065.800 invitación, dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original o documento equivalente con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadaslos requisitos legales, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa expedición del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad acta de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-ejecución donde conste el recibido a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación satisfacción por parte del Área Técnica y/o el Administrador supervisor del contrato. En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, en los términos previstos LA UNIVERSIDAD DESCARTARÁ TODA PROPUESTA CUYO VALOR INCLUIDO IVA, esté por encima del Presupuesto Oficial estimado en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteanterior. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaUniversidad se reserva el derecho para que, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones acuerdo a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosnecesidades, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneésta suma pueda ser variada adicionándose o disminuyéndose según corresponda.

FORMA DE PAGO. Con fundamento LA CONTRATANTE pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago: MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA (ASOU'WA). PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe tener en cuenta en el artículo 51 momento de la LAASSPfacturación y/o del cobro, que todas las facturas y/o documento equivalente deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO, identificado con NIT. 830.052.998-9, cuyo vocero y administrador es BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los pagos, el INP pagará CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al “PRESTADOR DEL SERVICIO” día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del proyecto. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS U'WA (ASOU'WA). PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá indemnizar o asumir todo daño que se cause a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. PARÁGRAFO QUINTO: Para los 20 pagos, se debe contar con el visto bueno del SUPERVISOR y se podrán efectuar hasta en un plazo de VEINTE (veinte20) días naturales DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación radicación en debida forma de las facturas correspondientesla respectiva factura, previa prestación con el cumplimiento de los servicios en términos requisitos indicados. PARÁGRAFO SEXTO: El valor del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas incluye los costos técnicos y autorizadas administrativos ofrecidos por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá CONTRATISTA, de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad acuerdo con lo establecido en el artículo 84los estudios previos y sus anexos. PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE efectuará, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la sobre cada factura originaly/o documento equivalente, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesoreríalas retenciones que por ley deba hacer, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, las deducciones o descuentos a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contratolugar. El CONTRATISTA se compromete a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se encuentren contempladas en su caso que haya cubierto el importe total Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables. PARÁGRAFO OCTAVO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) su responsabilidad en cuanto a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionecalidad de los mismos, de otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

FORMA DE PAGO. Con fundamento De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la LAASSP y 89 de su RLAASSP, el monto total del SERVICIO se cubrirá por parte de LAS PARTICIPANTES, por cada comprobante fiscal digital que expida el LICITANTE ADJUDICADO, que incluirá el Impuesto al Valor Agregado correspondiente en su caso, dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la entrega y aceptación del mismo. Para que el pago proceda, el LICITANTE ADJUDICADO deberá presentar los comprobantes fiscales digitales una vez que sean aceptados la totalidad de los bienes o servicios. El comprobante fiscal digital deberá elaborarse de acuerdo a los requerimientos de cada una de LAS PARTICIPANTES en cuanto a favor de quién, el RFC y el domicilio que presente dicho comprobante. Si el mismo presenta errores o deficiencias, se hará saber al LICITANTE ADJUDICADO por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, para que sean subsanadas las mismas. El tiempo que transcurra entre la fecha de recepción del escrito y hasta que el LICITANTE ADJUDICADO presente las correcciones, no se computará para efectos de pago, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de la LAASSP, así como 89 y 90 de su RLAASSP. Si el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” LICITANTE ADJUDICADO no presenta la documentación en el tiempo señalado en el contrato correspondiente, la fecha de pago se prorrogará el mismo número de días que dure el retraso. El plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que el LICITANTE ADJUDICADO acredite el SERVICIO y la fecha de pago correspondiente, será de treinta días naturales, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes cuales quedará comprendido el plazo a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadashace referencia en el párrafo primero del artículo 51 de la LAASSP, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que el ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CAPITULO QUINTO, DE LOS LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA AGILIZACION DEL PAGO A PROVEEDORES. El pago se realizará en caso de que la factura presente erroresmoneda nacional, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 45 fracción XIII de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalAsimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneLAS PARTICIPANTES no proporcionarán anticipos.

FORMA DE PAGO. Con fundamento 6.1. El pago del precio se efectuará previa presentación de la correspondiente factura con las condiciones, en el momento y lugar que se indica en el Apartado 10 del Cuadro de Características. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas del Sector Público, están obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación las entidades a que se refiere el artículo 4 de esta última Ley y con las Firmante(s): XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX (22965201T) Fecha: 22/02/2018 09:38 Copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por el Servicio Murciano de Salud, según el artículo 27.3.c), Ley 39/2015, 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Puede contrastar la autenticidad del documento con el siguiente Código Seguro de Verificación (CSV): FA1A332990A194FEE0BA3ED6ECCE4A1D Región xx Xxxxxx Consejería de Salud condiciones en ella establecidas, a través del punto general de entrada que se indicará en el Apartado 10.3 del Cuadro de Características. Las facturas serán emitidas a nombre y con el CIF propio del Servicio Murciano de Salud, sin perjuicio de que, igualmente, se haga mención del Centro generador del gasto. La tramitación de las facturas y su pago, corresponde al Servicio de Tesorería y Patrimonio de la Subdirección General de Asuntos Económicos del Servicio Murciano de Salud. En cualquier caso, el contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y a sus modificaciones, si las hubiere, conforme lo previsto en el artículo 51 de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione293 TRLCSP.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el INP “TRIBUNAL" pagará por la prestación de los “SERVICIOS” al "PRESTADOR", el importe indicado en la Cláusula Tercera, conforme a lo establecido en el Anexo número 1 del presente contrato, en moneda nacional, por los “PRESTADOR DEL SERVICIOSERVICIOS” devengados y efectivamente prestados, mediante mensualidades vencidas. Previa verificación de la prestación de los “SERVICIOS”, los pagos se tramitarán en las oficinas de la Delegación Administrativa del "TRIBUNAL", ubicada en Xx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xx. 000 Xxx Xxx Xxxxx, X.X. 00000 Xxxxxxxxx, Qro., en un horario de 8:30 hrs. a las 15:30 hrs., a más tardar a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega que efectúe el "PRESTADOR" de la o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, mediante su aprobación por conducto de la Delegada Administrativa con firma y sello, pagos que se efectuarán conforme al siguiente procedimiento: Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería de la Federación en la cuenta interbancaria a 18 dígitos del "PRESTADOR", de acuerdo a los lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 30 xx xxxxx de 2002. El “PRESTADOR” presentará la o las facturas correspondientes en la Delegación Administrativa y ésta dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción y aceptación de los “SERVICIOS”, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los “SERVICIOS” en el término de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la o las facturas. En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la Delegación Administrativa, la o las rechazará indicando por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberá corregir, para que éste las presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación de la o las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se realizarán por avance de obra, contra presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados y verificados en campo por la supervisión. La Experiencia general se considera a partir de la obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el artículo 51 País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y una experiencia general de 1 vez el precio referencial. La Experiencia específica se considera a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Gerente, Superintendente o Director de Obra, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera a partir de la LAASSP, obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro País de los 20 (veinte) días naturales siguientes origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y una experiencia general de 1 vez el precio referencial. La Experiencia específica se considera a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal partir de la Federación; por lo que obtención del Título en provisión o su equivalente en el País de origen en el caso de que tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Director de Obra, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Redes de alcantarillado sanitario y pluvial, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. Debe contar con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera mínimamente de 3 años a partir de la factura presente erroresobtención del Título en provisión nacional, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta o su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos equivalente en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP País de conformidad con lo establecido origen en el artículo 84, último párrafo del Reglamento caso de tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años como Técnico especialista ambiental en obras civiles a partir de la LAASSPobtención del Título en provisión nacional, o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. En un término La Experiencia general se considera mínimamente de 4 días hábiles posteriores 3 años a la fecha de entrega partir de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja obtención del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteTítulo. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años en tiempo levantamientos de campo, replanteo, verificación de alineamiento horizontal y forma vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, paquetes CAD y en su caso que haya cubierto el importe total base de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionedatos editables y geo-referenciados.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La forma de pago de los importes adeudados por el préstamo así otorgado, sea por capital, intereses moratorios, intereses punitorios, cargos, impuestos y cualquier otro accesorio generado como consecuencia de esta operación crediticia, será instrumentada bajo la modalidad de código de descuento de haberes o débito en cuenta, por lo cual el artículo 51 Cliente autoriza en forma irrevocable a el Banco para que debite de la LAASSPcuenta de su titularidad, cualquier importe adeudado en virtud del crédito. Si por cualquier motivo no se realizare el débito o descuento de alguna cuota, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios Cliente deberá abonarla en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse vencimiento correspondiente y en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja el domicilio del edificio de Administración del “INP”Banco, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsatención al público, a efecto de y en la moneda en que se solicita el crédito. Todo accesorio que genere el presente crédito deberá ser cancelado en idéntico lugar, época, moneda y modo que las cuotas de capital e intereses. 9. Imputación de pagos: Pago parcial: Todos los pagos se imputarán en el siguiente orden: intereses punitorios, intereses moratorios, comisiones y los correspondientes impuestos, accesorios (seguro de vida), intereses compensatorios y por último capital. Sin perjuicio de ello, el pago del capital no implicará en ningún caso, la remisión de los intereses devengados que no hayan sido percibidos. El Banco no estará obligado a aceptar pagos parciales de montos vencidos, siendo su aceptación facultativa para el Banco. 10. Cuenta del Cliente: Considerando que las cuotas xxx xxxxxxxx se realizan mediante código de descuento y/o débito en la cuenta, en la cual al Cliente se le haga entrega acreditan sus haberes, y se encuentra abierta en el Banco, el Cliente se obliga a no solicitar el cambio de entidad pagadora de sus haberes, hasta tanto se produzca la cancelación xxx xxxxxxxx, sus intereses y demás accesorios legales. El incumplimiento por parte del contra recibo correspondienteCliente de la presente obligación autorizará al Banco a considerar el total xxx xxxxxxxx como de plazo vencido. La entrega 11. Xxxx Automática: El incumplimiento del citado contra recibo estará condicionada “Cliente” de las obligaciones asumidas en las Condiciones Particulares, implicará la xxxx de pleno derecho, pudiendo el “Banco” declarar la caducidad del plazo pendiente, tornándose exigible su pago anticipado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. Además del interés compensatorio estipulado en las Condiciones Particulares, la xxxx devengará un interés moratorio equivalente a la tasa fija pactada en concepto de intereses compensatorios; y devengará además un interés punitorio equivalente al cincuenta por ciento (50%) del interés moratorio pactado y que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido se adicionará al mismo, el que se calculará desde la fecha de vencimiento hasta su efectivo pago. 12. Ausencia de Novación: En ningún caso constituirá novación ni extinguirá las garantías que cubran el préstamo: a) el débito total o parcial en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacuenta de los importes adeudados por el crédito; b) las prórrogas o plazos que el Banco conceda eventualmente al Cliente, para el pago de los servicios y/o cuotas y/o capital y/o intereses compensatorios o punitorios, así como tambiénlos pagos que acepte en cualquier forma o condición, y/o la reestructuración de la forma de pago del crédito que eventualmente y a su discrecionalidad se acuerde. 13. Declaración: El Cliente declara bajo juramento que haya entregado la garantía no se halla en situación de incumplimiento de ningún acuerdo, contrato y obligación en que sea parte o que pueda estar obligado, ni tampoco de ninguna orden, auto, requerimiento judicial, intimación, decreto o demanda de cualquier Tribunal o Autoridad Nacional, Provincial o Municipal, en forma tal que el cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones obligaciones asumidas por el crédito sea puesto en peligro. 14. Modificaciones de situación patrimonial: El Cliente se obliga a las notificar de inmediato al Banco, todo hecho o acto que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia implique una modificación o afectación de Fondos, denominado Sistema Integral su patrimonio o una sustancial alteración de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionesus pasivos.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Como se ha puesto de manifiesto en la cláusula cuarta del presente Pliego, en virtud del Convenio de delegación de competencias entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, el reconocimiento y pago de las facturas será efectuado por los órganos correspondientes de la Generalidad. A tal efecto por el Ayuntamiento se notificarán las resoluciones administrativas que correspondan a las diferentes fases del procedimiento de contratación con la finalidad que se adopten las resoluciones relativas a la ejecución del gasto. Una vez ejecutada la prestación objeto del contrato a que se refiere la cláusula 1ª del presente pliego y expedida la declaración de recepción de conformidad, ya sea parcial o total, tal como disponen los artículos 216 y 307 del TRLCSP, el contratista expedirá la correspondiente factura a nombre de la Generalitat, conforme a las instrucciones que establezca la Conselleria competente por razón de la materia, que deberá ser conformada por el Servicio municipal responsable de la ejecución del contrato. Aprobada por el Ayuntamiento la factura, sin que en ningún caso dicha aprobación lleve implícita el reconocimiento de la obligación, que deberá ser conformada por el servicio municipal responsable de la ejecución del contrata, por el Ayuntamiento, será remitida a la Generalitat junto con la factura expedida por el contratista, a nombre de la Generalitat, atendiendo a las instrucciones que establezca la Conselleria competente por razón de la materia, y conforme a lo dispuesto en el artículo 51 6 del Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, para que proceda por los órganos correspondientes de la LAASSPGeneralitat al reconocimiento de la obligación y pago de las certificaciones. La Generalitat tendrá la obligación de abonar las facturas en los términos establecidos en el artículo 216.4 del TRLCSP, en relación a lo dispuesto en el INP pagará artículo 217. Por lo tanto, corresponde al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro Ayuntamiento de los 20 (veinte) días naturales siguientes a Valencia la presentación aprobación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasemitan con arreglo a los párrafos anteriores, la cual deberá consignar, entre otros , sin que en ningún caso dicha aprobación lleve implícita el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal reconocimiento de la Federación; por lo que en caso obligación. El reconocimiento de que la factura presente erroresobligación y pago de las facturas corresponde a los órganos correspondientes de la Generalitat, el Prestador con expresa exclusión de la responsabilidad del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente Ayuntamiento en la Subdirección obligación de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaabono, así como tambiénde los intereses de demora, a que haya entregado indemnización por costes de cobro u perjuicios ocasionados al contratista como consecuencia del incumplimiento en plazo por la garantía Generalitat de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedoresta obligación. El contratista no podrá reclamar al Ayuntamiento el abono de ninguno de estos conceptos. Para la resolución de cualquier incidencia en el pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosla/s factura/s que pudiera surgir, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) el adjudicatario deberá dirigirse a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneConselleria competente por razón de la materia.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSPToda vez que los servicios sean brindados a su entera satisfacción, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIOEL INSTITUTO” realizará los pagos mensuales, dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales hábiles siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega presentación de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de correspondiente y demás documentación que se le haga entrega requiera; a través de acreditación en cuenta de depósitos monetarios del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima, (BANRURAL) debidamente aperturada por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma CONTRATISTA”, el trámite de pago estará a cargo de el Departamento de Informática quien procederá de conformidad con la formalización contractual respectivanormativa administrativa y presupuestaria de “EL INSTITUTO”. El monto total del presente contrato asciende a la suma de Seiscientos dos mil ciento doce quetzales (Q.602,112.00), así monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debiendo afectar la partida presupuestaria número dos mil nueve guión mil ciento cuarenta guión cero cero sesenta y ocho guión ciento siete guión cero uno guión cero cero guión cero cero cero guión cero treinta y cuatro guión cero cero cero guión ciento xxxxx xxxxx xxxx ciento uno guión treinta y uno (2009-1140-0068-107-01-00-000-034-000-113-0101-31) identificada como también“Telefonía” del Departamento de Informática, la cual fue proporcionada por el Departamento de Presupuesto de “EL INSTITUTO” a través de la Providencia número mil sesenta y seis (1066) de fecha veinte xx xxxxxx de dos mil nueve, vigente al momento de la presente negociación. Para el siguiente período, la erogación se cargará a la partida presupuestaria que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto corresponda según el importe total de las sanciones a las ejercicio fiscal que se haya hecho acreedortrate. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.OCTAVA:

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La forma de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro pago del contrato de arrendamiento del bien inmueble se realizará mensualmente después de los 20 cinco (veinte5) días naturales hábiles siguientes a la presentación expedición y entrega de las facturas correspondientesla correspondiente factura por parte de EL ARRENDADOR, previa prestación consignando en la cuenta corriente número 094-018066 del Banco BBVA. El valor mensual del contrato es el monto que resulte de multiplicar los servicios en términos del contrato celebrado, facturas efectivamente prestados de forma mensual por los valores unitarios de acuerdo al informe que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por genere el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadascustodia, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 la propuesta presentada, así: COSTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE INFORMACION XX XXXXX X-300 DESCRIPCION CANTIDAD XX XXXXX VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO CAJA CUSTODIA COSTO DEL SERVICIO DE CUSTODIA DE INFORMACION DE LIBROS EMPASTADOS SIN EMPAQUES EN CAJAS (TIPO NOTARIA) DESCRIPCION CANTIDAD METROS LINEALES VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO SERVICIO DE CONSULTA Y DEVOLUCION CANTIDAD VALOR UNITARIO POR CONSULTA IVA INCLUIDO CONSULTA NORMAL EXITOSA INCLUIDO TRANSPORTE IDA Y REGRESO BUSQUEDA EN BODEGA Y REINSERCIÓN DE DOCUMENTO O ARCHIVO 1 a 5 C.D´s, Carpetas, Libros, Obras, Caja X-300 en una sola solicitud $10.000 36 a 40 C.D´s, Carpetas, Libros, Obras, Caja X-300 en una sola solicitud $25.000 41 a 45 C.D´s, Carpetas, $27.000 una sola solicitud • Una consulta corresponde al envió de un correo electrónico, y 29-si este último relaciona en el formato determinado número de carpetas, Libros, Obras, Caja X-300 corresponde a del Código Fiscal una sola solicitud y/o una consulta. • Una consulta de varios libros, obras, Caja X-300 en una sola solicitud de la Federaciónmisma caja x xx xxxxx diferentes corresponderá a una sola consulta y el valor a cancelar será el ofertado en el ítem 2 que relaciona el servicio de consulta de archivo; por lo que es decir si la solicitud relaciona hasta 5 carpetas se cancelará $10.000 en caso total, si relaciona hasta 10 carpetas se cancelará $12.000 en total y así sucesivamente dependiendo de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/consulta sea normal o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneurgente.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento el artículo 51 importe de la LAASSPventa de entradas y abonos cada QUINCE DÍAS, recibiendo en cada entrega el INP pagará 20 por 100. El Ayuntamiento abonará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro adjudicatario en tres pagos el importe del contrato formalizado. Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Documento, y para lo no previsto en él, será de los 20 (veinte) días naturales siguientes a aplicación la presentación Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxx Decreto 817/2009, de 8 xx xxxx, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las facturas correspondientes, previa prestación Administraciones Públicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica derecho administrativo y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos su defecto, las normas de derecho privado. El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido dispuesto en el artículo 8427.1 Ley 9/2017, último párrafo de 8 de noviembre, de Contratos del Reglamento de la LAASSPSector Público. En Xxxxxxx de Alcofea, a 29 xx xxxx de 2.019. LA ALCALDESA, Firmado por 17997739D XXXXX XXXXXXX XXXXXX (R: P2224200B) el día 29/05/2019 con un término certificado emitido por AC Representación Xxxxxxx Xxxxxx Alós D. , mayor de 4 días hábiles posteriores edad, vecino de con domicilio en Cl/Pl nº , con DNI/NIF/NIE nº , actuando en nombre propio, Teléfono , mail , DECLARA, bajo su personal responsabilidad, no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración, estar al corriente de sus obligaciones tributaria o de Seguridad Social, no ser deudor del Ayuntamiento xx Xxxxxxx de Alcofea. Y en virtud a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse ello SOLICITA se le tenga por licitador en la ventanilla licitación anunciada por el Ayuntamiento de Peralta de Alcofea para el Servicio de las Piscinas Municipales de El Tormillo, campaña 2.019, aceptando todas y cada una de las condiciones señaladas en el Pliego y se compromete a ser contratado por la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio cantidad de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsEn , a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. de 2.01 .- El/La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.Proponente,

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes posteriores a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación entrega de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas bienes por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá PROVEEDOR”, de entregar los siguientes documentos: Original y copia de la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se encuentren debidamente requisitadasindique los bienes entregados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número del renglón, clave del artículoque ampara(n) dichos bienes, número de lote alta, número de fianza y fecha denominación social de caducidad la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público., “ El Instituto” Dentro de los 3 ( tres) días hábiles siguientes a la recepcion indicara por escrito a “ EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los bienes suministrados, a entregar través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el RFC área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y la dirección completa horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del INP apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra Cnúmero de clabe bancaria estandarizada), Colonia Insurgentes Cuicuilcobanco, Demarcación Territorial Coyoacánsucursal y plaza, Código Postal 04530así como, Ciudad número de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; proveedor asignado por lo que en “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la factura presente errores, el Prestador instrucción de pago en la fecha de vencimiento del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias contrarecibo y entregarla su aplicación se llevará a más tardar el cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOel proveedor” manifiesta su conformidad podrá solicitar a “el instituto”, a través de *******************, por escrito y previo al cobro de cualquier factura que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, último párrafo, de la Ley del Seguro Social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor de “EL INSTITUTO”, le sean aplicados como descuento en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de Cuotas Obrero Patronales. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 84, último párrafo 32 del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En un término El importe de 4 $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de suministro de los bienes, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días hábiles naturales posteriores a la fecha entrega por parte de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INPPROVEEDOR”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.los siguientes documentos:

FORMA DE PAGO. Con fundamento De conformidad con lo previsto en el artículo 51 acápite X “Proceso de contratación de Gran Almacén en la TVEC, literal G “facturación y pago” de los Términos y Condiciones de Uso de la LAASSPTienda Virtual del Estado Colombiano, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” pago de facturas se realizará dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales dios calendario siguientes a la presentación de la factura respectiva. Así mismo, de conformidad con las pautas dadas por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, el proveedor (Gran Almacén) debe publicar las facturas correspondientesen la plataforma de la TVEC. Para aprobación de la factura correspondiente el contratista debe presentar adicionalmente los siguientes documentos: a) certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas expedida por el administrador supervisor del contrato contrato. B) recibo de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral en salud y que contengan los datos fiscales indispensablespensión, ARL, aportes parafiscales: SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá C) constancia de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad ingreso al almacén de los bienes a entregar objeto del contrato. Dirección de radicación de facturas: Cartagena Bolívar, el RFC y en la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario xx Xxxxxxxxx, ubicado en la Troncal de occidente, Xx. 00 #00-000 xxxxxx Xxxxxxx. Xx XXXXX Xxxxxxxxx efectuará el pago al contratista de acuerdo al valor de los bienes recibidos, previa presentación de la factura correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar x xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad y salvo con los artículos 29 pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y 29-parafiscales, a del Código Fiscal la fecha de la Federación; presentación de la misma, firmada por lo que en caso el representante legal o revisor fiscal y adjuntar copia de que la factura presente erroreslas respectivas planillas. Para cada uno de los pagos, el Prestador del Servicio se deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla contar con la verificación, supervisión y aceptación por parte previa certificación del Área Técnica y/o el Administrador Supervisor del contrato, en los términos previstos en la que conste el presente contrato y el Anexo Técnicocumplimiento a satisfacción del objeto contractual, estos no se tendrán por recibidos o aceptados durante dicho período. Las facturas serán canceladas por el INP INPEC dentro de conformidad los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 84615 y 617 del Estatuto Tributario, último párrafo previa certificación del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en su caso que haya cubierto el importe total la Dirección de las sanciones a las Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC. El contratista deberá acreditar que se haya hecho acreedorencuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de Fondoslos documentos requeridos para pago, denominado Sistema Integral el término se contara desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de Administración Financiera Federal (SIAFF) los documentos. En relación con los descuentos xx Xxx relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista xxxxxxx la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la cuenta bancaria que el Prestador naturaleza del Servicio proporcioneproveedor.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, el INP LA DIRECCION pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro CONTRATISTA el valor del contrato en cuatro (4) pagos, cada uno por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000,oo) en los meses xx xxxxx, xxxxx, octubre y diciembre de 2017, para un total de DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (12´000.000,oo) incluido impuestos realizando los descuentos xx Xxx. En todo caso los pagos se realizarán cuando el contratista haya realizado las actualizaciones, modificaciones generales, exportación y mantenimiento general de las bases de datos y quedan sujetos al PAC y/o situación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los giros se harán previa presentación de los 20 (veintesiguientes documentos: a) días naturales siguientes a Constancia sobre la presentación prestación del servicio expedida por el Coordinador xx Xxxxxxx, Bienes e Inventarios para el módulo de inventarios y la Subdirectora Administrativa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o quien apoye las facturas correspondienteslabores de Recursos Humanos para el módulo de nómina, previa prestación de los servicios en términos quienes han sido designados como supervisores del contrato celebradopor parte del Director General. b) Certificado xx xxx y salvo con el del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, facturas que deberán estar debidamente validadas pensiones, riesgos profesionales, y autorizadas aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensablesRevisor Fiscal cuando éste exista o por el Representante Legal (Artículo 50 Ley 789 de 2002). “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la c) La factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadascorrespondiente, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 el Artículo 615 del Estatuto Tributario y 29-a mencionar la actividad económica, o de lo contrario, se aplicará el artículo 17 del Código Fiscal Decreto 53 del 30 de enero de 1996. d) Copia de la Federación; por lo última planilla resumen de pago de los aportes de seguridad social y parafiscales. Sin embargo, se aclara que en caso el pago estará sujeto al PAC y/o situación de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación fondos por parte del Área Técnica Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el Administrador contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista en su oferta. PARÁGRAFO PRIMERO: La no presentación oportuna de los documentos para pago por parte del contratocontratista, en los términos previstos implica el incumplimiento de las obligaciones a su cargo y exonera a la DNDA del pago de intereses moratorios. En todo caso el pago quedará sujeto a la aprobación final a satisfacción del servicio prestado. PARAGRAFO SEGUNDO: TRÁMITE DE OFICIO: Las órdenes de pago se tramitarán de oficio con base en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP informe de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSPejecución respectivo. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondientePARÁGRAFO TERCERO. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, RETENCIONES. LA DIRECCION hará las retenciones a que haya entregado la garantía lugar sobre cada pago, de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de acuerdo con las sanciones a las que se haya hecho acreedordisposiciones legales vigentes. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.PARÁGRAFO CUARTO. PROHIBICIONES DE EXCEDER EL VALOR CONTRATADO. Los

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La modalidad del contrato es de obra pública, y EL FONDO pagará al CONTRATISTA de la LAASSPsiguiente manera: Un anticipo amortizable, por el equivalente hasta del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” cual será girado por el FONDO una vez sea presentado y aprobado el patrimonio autónomo constituido en una sociedad fiduciaria con calificación AAA, de acuerdo con las especificaciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 en la que se manejarán dichos recursos. Este anticipo, solo podrá invertirse en los gastos propios del proyecto y no podrá ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto del contrato. Antes de constituir la fiducia, el CONTRATISTA someterá a revisión del FONDO la minuta del respectivo contrato xx xxxxxxx. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el CONTRATISTA. La fiducia que se constituya para efectos del manejo del anticipo debe establecer expresamente que los desembolsos, cheques, ordenes o autorizaciones de pago que se giren con cargo a aquella necesitan la firma del CONTRATISTA y la de la INTERVENTORÍA. Este anticipo será girado dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los siguiente requisitos: aprobación del cronograma de actividades, aprobación del plan de inversión del anticipo y entrega de actas de la visita inicial a la IPS, así como de la presentación de las facturas correspondientesla cuenta de cobro correspondiente en debida forma y con los documentos soporte. Los rendimientos financieros generados por el anticipo otorgado al CONTRATISTA son propiedad del FONDO; en consecuencia, previa prestación deberá reintegrar los excedentes y rendimientos financieros generados en la administración de los servicios en términos del contrato celebradorecursos desembolsados por concepto de anticipo y reintegrarlos mensualmente, facturas los cinco (5) primeros días de cada mes, a la cuenta que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por indique el administrador del contrato y FONDO. En el caso que contengan el CONTRATISTA no restituya al FONDO los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos rendimientos financieros en el presente contrato término antes señalado, deberá reconocer a la Entidad intereses corrientes y el Anexo Técnicomoratorios, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de liquidados a la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores máxima tasa permitida vigente a la fecha de la xxxx. La iniciación del objeto del contrato no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del anticipo, como tampoco lo está el cumplimiento de cualquiera de las demás obligaciones contractuales. En caso que el CONTRATISTA desista del anticipo, deberá informar al SUPERVISOR antes de la fecha estimada para la firma del Acta de Inicio. Hasta el monto del 95% del valor total del contrato, contra entrega e instalación de los equipos puestos en funcionamiento en el puesto de salud Algodonal y el centro de salud Santa Xxxxx, en el lugar de destino correspondiente, previa verificación de cumplimiento de los parámetros técnicos por parte del supervisor del contrato y capacitaciones realizadas a la fecha. Estos pagos se realizarán con las respectivas actas de entrega y recibo a satisfacción suscrita por los funcionarios competentes del recibo de los bienes y/o elementos contratados, junto con la factura o documento equivalente presentada por parte del contratista y debidamente aprobada por el supervisor. El anticipo será amortizado en su totalidad con los pagos antes descritos. El cálculo del valor a pagar mensual se realizará de la siguiente manera: Un último pago por valor equivalente al 5% del valor total del contrato, previa verificación de la amortización del anticipo, del cumplimiento de la entrega de la factura originaltotalidad de los equipos mediante actas de recibo a entera satisfacción en los proyectos de destino, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en finalización del primer proceso de capacitación correspondientes y una vez se surta el proceso de liquidación del contrato. El avance real será medido contra el cumplimiento del cronograma fijado entre el Contratista y el Supervisor. Los incumplimientos del cronograma darán lugar a la ventanilla aplicación de las medidas sancionatorias o de descuento por concepto de ANS que sean aplicables, de acuerdo con el Anexo No. 7. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la tesoreríafactura o cuenta de cobro, ubicada previo visto bueno del supervisor del contrato. Cuando la factura o cuenta de cobro no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al CONTRATISTA requieren del aval o aprobación del respectivo supervisor. Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del contratista, para cuyos efectos el FONDO hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la planta baja del edificio de Administración del “INP”ley. El contratista debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrsun establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondientepara realizar allí los pagos previstos en el contrato. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo Para tal efecto, y forma con para la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento firma del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total contratista debe entregar al FONDO un certificado bancario con el número de las sanciones a las que se haya hecho acreedorcuenta para efectuar los pagos por transferencias. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de FondosPara proceder con los pagos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionecontratista debe anexar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones: Factura debidamente diligenciada.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La ASEA cubrirá ei pago en moneda nacional y en una sola exhibición, de acuerdo al (los) entregable (es) que el artículo 51 de la LAASSPproveedor acredite haber cumplido a entera satisfacción del administrador del contrato, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregada y aceptada la factura, a efecto de que el pago proceda, de conformidad con el Artículo 51 de LAASSP. La ASEA no otorgará ninguna clase de anticipo. El pago del servicio quedará condicionado al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. La ASEA establece que las deducciones al pago correspondientes a la presentación entrega, podrán ser aplicadas mediante nota de crédito o bien directamente en la factura respectiva.· La factura que el proveedor expida con motivo del Instrumento Jurídico adjudicado, deberán contener los requisitos que establecen las facturas correspondientesLeyes Fiscales vigentes. La factura deberán señalar la descripción del servicio, previa prestación preci9.unitario y total, desglosando el !VA, No. de los servicios en términos contrato y la razón social, teléfonos y dirección del contrato celebrado, facturas que proveedor y deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el ser entregadas al administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensablescorrespondiente. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en En caso de que la factura entregada por el proveedor para su pago presente errores, La ASEA dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el Prestador procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el proveedor presente la factura corregida. La factura deberá considerar lo siguiente: Datos de La ASEA: • Nombre: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al • Medio Ambiente del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias Sector Hidrocarburos R.F.C.: ANS1408122K6 Pág ina 9 de 14 1· R[CUl<.SOS N/\l1JllALl S • Domicilio fiscal: Xx. Xxxxxxx Xxxxxx No. 469, Col. Nueva Xxxxxxx, • Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, México, Distrito Federal, C.P. 11590. Concepto: • Deberá especificar el monto en Moneda nacional (letra y entregarla número). · El pago correspondiente, quedará sujeto a más tardar la entrega que el día hábil siguiente proveedor realice en tiempo y· forma de la Subdirección garantía de Servicios Generalescumplimiento, dentro de los 1O (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato. AsimismoAsí mismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte el área requirente a través del Área Técnica y/o el Administrador administrador del contrato, en serán los términos previstos en responsables de verificar que el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que proveedor haya entregado previo al trámite de pago la garantía de cumplimiento del contratocumplimiento, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las una vez que se haya hecho acreedor. El pago cuente con la garantía entregada será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que procedente el Prestador del Servicio proporcionepago.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se realizará a la finalización de cada suministro (Fiestas Encina y Fiestas Navidad), estableciéndose un plazo de treinta días a contar desde la realización del suministro para la comprobación y verificación de la conformidad de los mismos con lo fijado en el artículo 51 contrato, fijándose el plazo de pago en treinta días desde la aceptación o verificación de los servicios prestados, devengándose intereses una vez transcurrido dicho plazo, siempre y cuando el mismo no hubiera sido interrumpido. El suministro será supervisado por el responsable municipal. Si se comprobasen diferencias entre los suministros facturados y los efectivamente realizados, se abrirá el oportuno expediente sancionador, además de realizar los correspondientes ajustes de tal forma que la certificación del suministro facturado corresponda con el realizado para su facturación y su presentación en el Registro Municipal o en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (según proceda); todo ello sin perjuicio de la LAASSPulterior alegación al respecto por parte del contratista en caso de discrepancia, para su resolución por el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro órgano de los 20 contratación. El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención del Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, siendo el órgano de contratación el Alcalde y el destinatario el Ayuntamiento xx Xxxxxxxxxx, lo que deberá reflejarse en la factura (veinte) días naturales siguientes a la presentación D.A.33ª del TRLCSP). La entrega de las facturas correspondientes, previa prestación deberá efectuarse en el Registro General o en el Punto General de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá Entrada de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes Facturas Electrónicas a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal través de la Federación; por URL: xxxxx://xxxx.xxx.xx (según proceda en función del importe y de lo que señale la normativa aplicable en caso cada momento), especificando: - Oficina contable: L01241152 INTERVENCION AYUNTAMIENTO - Órgano gestor: L01241152 AYUNTAMIENTO XX XXXXXXXXXX - Unidad de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.tramitación: L01241152 XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los servicios se hará en el artículo 51 las oficinas de los fideicomisos FINAFIM y FOMMUR, en un plazo no mayor de 20 días naturales contados a partir de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la aceptación del servicio y presentación de las facturas correspondientesen la Consultoría de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. El proveedor deberá entregar dos facturas por evento, previa prestación una para FINAFIM y otra para FOMMUR, es importante mencionar que cada factura deberá contener el importe de la parte proporcional de personas que asistieron al evento de cada uno de los fideicomisos, por ejemplo, si a un evento tiene un valor de $100.00 y asistieron 60 personas invitadas por el FINAFIM y 40 personas fueron invitadas por el FOMMUR, el proveedor deberá facturar para el FINAFIM el importe correspondiente a $60.00 y para el FOMMUR el importe correspondiente a $40.00. FINAFIM y FOMMUR, no otorgarán anticipos. FINAFIM y FOMMUR cubrirán únicamente el Impuesto al Valor Agregado por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante. El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que “El Proveedor” deba efectuar en términos del contrato celebradosu caso, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. Los Fideicomisos establecen que las deducciones señaladas en el Administrador numeral 3.14.2. de la presente Convocatoria al pago correspondientes a cada servicio podrán ser aplicadas mediante nota de crédito de la empresa o bien directamente en la factura respectiva. El pago se realizará a través cheque emitido por la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del contratoPRONAFIM, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 3025, Piso 11, Colonia San Xxxxxxxx Xxxxxx, Delegación La Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, C.P. 10400, México, D.F, de 9:00 a 14:00 horas en días hábiles. o de abono bancario, al licitante que resulte adjudicado. La(s) factura(s) que el proveedor expida con motivo del contrato adjudicado deberá contener los requisitos que establecen las Leyes Fiscales vigentes. Por otra parte y a fin de atender las disposiciones emitidas en torno al Programa xx Xxxxxxx Productivas, la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de la Coordinación General del PRONAFIM, incorporará al portal de Nacional Financiera, S.N.C.,I.B.D. el pago que se genere por los servicios prestados, a fin de que el proveedor decida si ejercerá la cesión de los derechos de cobro al intermediario financiero por él seleccionado de entre los registrados en dicho programa, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, del último párrafo del Reglamento artículo 46 de la LAASSP. La(s) factura(s) deberá(n) señalar la descripción de los servicios, cantidad, unidad, precio unitario y total, desglosando el IVA, No. de Licitación, No. del instrumento jurídico y la razón social, teléfonos y dirección del proveedor. La facturación que se reciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal 2015 de conformidad con las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se pagará según lo efectivamente devengado. En un término caso de 4 que la(s) factura(s) entregada(s) por el proveedor para su pago, presenten errores, FINAFIM y FOMMUR dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha siguientes al de entrega su recepción indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir, por lo que el procedimiento de pago reiniciará en el momento en el que el proveedor presente la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionecorregida.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 05 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la LAASSPfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a en la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, formato Solicitud de Subrogacion De Servicios “Formato 4- 30-2/03”, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas del Hospital General de Zona No. 35 en Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx No. 2582 Colonia Infonavit Casas Grandes, Ciudad Juárez, Chihuahua. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en el Departamento de Finanzas del Hospital General de Zona No. 35 en Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx No. 2582 Colonia Infonavit Casas Grandes, Ciudad Juárez, Chihuahua, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del renglón, clave del artículoRepresentante legal con facultades de cobro y su firma, número de lote cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y fecha plaza, así como, número de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; proveedor asignado por lo que en “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la factura presente errores, el Prestador instrucción de pago en la fecha de vencimiento del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias contra recibo y entregarla su aplicación se llevará a más tardar el cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacióncuotas obrero patronales, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la LAASSPLey del Seguro Social. En “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. Desarrollo.” El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosdel servicio prestado, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se realizará a través de cheque bancario expresado en el artículo 51 quetzales, conforme a las normas y contrataciones del CIPREDA y junto a la solicitud de pago, la Unidad de Manejo de la LAASSPPesca y Acuicultura UNIPESCA, el INP pagará del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, deberá enviar al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro CIPREDA: I) Factura original, a nombre de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientesCIPREDA-AECI/UNIPESCA CONVENIO 30-2008 NIT: 321449-4, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el haciendo referencia al número de contrato, número debe incluir la descripción detallada del renglónproducto, clave del artículocantidad, número de lote precio unitario y fecha de caducidad de los bienes a entregar el monto total, el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos asimismo en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega reverso de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se deberá presentarse consignar la firma de Visto Bueno del Coordinador de la Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura - UNIPESCA- xxx XXXX; II) Acta extendida por el encargado de la recepción del producto en la ventanilla Unidad de Manejo de la tesoreríaPesca y Acuicultura UNIPESCA, ubicada en la planta baja del edificio Ministerio de Administración del “INP”Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de donde se indique que se le haga entrega ha recibido a cabalidad y entera satisfacción la totalidad del contra recibo correspondiente. La entrega producto y III) Documentos de envío firmados y sellados por la persona responsable de la recepción del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedorconcentrado para tilapia. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia se efectuará después de Fondoshaber recibido de conformidad los documentos descritos, denominado Sistema Integral en las Oficinas del CIPREDA, en un solo pago del cien por ciento (100%) del monto total del contrato al haber entregado el cien por ciento (100%) del concentrado para tilapia, para lo cual la Unidad de Administración Financiera Federal Manejo de la Pesca y Acuicultura UNIPESCA xxx XXXX notificará al CIPREDA para proceder al pago correspondiente. EL PROVEEDOR debe considerar treinta (SIAFF30) días de crédito después de haber suscrito el acta de recepción a entera satisfacción por la cuenta bancaria que Unidad de Manejo de la Pesca y Acuicultura -UNIPESCA- xxx XXXX. El pago se realizará en las oficinas del CIPREDA, ubicadas en el Prestador del Servicio proporcione.kilómetro veintidós (22) carretera al Pacífico, Edificio La Ceiba, segundo nivel, Xxxxxxx Villa Nueva.--------------------------------------------------------------

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se efectuarán por la cantidad de trabajos realmente ejecutados y medidos que sean aprobadas por la Fiscalización, multiplicada por los Precios Unitarios del Formulario de Ofertas; La misma será a Plazo y en el artículo 51 moneda guaraníes. El pedido de pago deberá estar acompañado de una nota de pedido, Copia del Contrato; Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato; la factura correspondiente, Certificado de Cumplimiento Tributario; copia de la LAASSPCertificación de los trabajos, aprobado por la Dirección de Fiscalización de Obras, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro Cuadro de Adjudicaciones y el Contrato; También se deberá de contar con los 20 (veinte) días naturales siguientes a sgtes. Documentos: ✓ Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la presentación Dirección General de las facturas correspondientes, previa prestación Registros Públicos; ✓ Certificado de los servicios no encontrarse en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos; ✓ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá Instituto de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica Previsión Social y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto constancia de no ser aportante (dichos documentos deberán de ser presentados en el momento de la firma del presente contrato) El plazo de pago será en un tiempo no mayor a 30 (treinta) días posteriores a dicha presentación de pedido de pago (Dependiendo del Plan Financiero Institucional). De todos los Certificados a pagar al CONTRATISTA por los trabajos realizados, LA CONTRATANTE retendrá una cantidad de 5% (cinco por ciento) como Caución (Fondo de Reparo), para responder por eventuales vicios ocultos, dichos montos serán devueltos una vez subsanadas las posibles observaciones, al final de la obra y/o los trabajos. A los efectos de este contrato en aplicación del Art. 1 de la Ley Nº 3439/07 “Que modifica la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, se retendrá el 0,4 % sobre el importe total de las sanciones a las cada factura, deducido los impuestos correspondientes que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que presente al cobro el Prestador del Servicio proporcioneProveedor.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL FONDO pagará a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), por mensualidades vencidas de acuerdo con los servicios efectivamente prestados. En ese sentido, se pagará lo correspondiente a las libretas efectivamente suministradas, formalizadas, personalizadas (impresas), custodiadas y distribuidas en el artículo 51 cada mes. Igualmente, se pagarán las etiquetas de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” visa efectivamente suministradas a EL FONDO. El pago se realizará dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales hábiles siguientes a la presentación de las facturas correspondientesla factura con el lleno de los requisitos legales, certificado de cumplimiento a satisfacción del Supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los servicios prestados después del dieciocho (18) de diciembre de cada año se pagarán dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes, previa prestación expedición del certificado de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas cumplimiento suscrito por el administrador del contrato supervisor asignado y los trámites administrativos a que contengan haya lugar, los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla cuales deberán ser tramitados a más tardar el último día hábil siguiente del mes de diciembre de cada año. Con cada una de las facturas, EL CONTRATISTA deberá adjuntar la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la Subdirección que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de Servicios Generales. Asimismoejecución contractual respectivo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad han efectuado el pago de que hasta en tanto no se cumpla con la verificaciónaportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, supervisión pensiones, riesgos profesionales) y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contratoparafiscales (Cajas de Compensación Familiar, en los términos previstos en el presente contrato ICBF y el Anexo TécnicoSENA), estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad acuerdo con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 50 de la LAASSP. En un término ley 789 de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse 2002 y en la ventanilla Ley 1150 de la tesorería, ubicada 2007. TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 3 de 18 Todos los pagos serán consignados en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador contratista acredite como propia. Con la primera factura, EL CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre de EL CONTRATISTA. La certificación de la entidad bancaria deberá haber sido expedida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación de la factura. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos conceptos serán responsabilidad del Servicio proporcionecontratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 1.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta No. cuenta del Banco , que EL CONTRATISTA acreditó como propia. Durante la ejecución del contrato, se podrá realizar el pago a otra cuenta bancaria que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a EL FONDO, con no menos de treinta (30) días de anticipación. Para ello deberá presentar certificación de la respectiva entidad bancaria, la cual no podrá tener más de treinta (30) días de expedición. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos xx xxx. PARAGRAFO 2.- RÉGIMEN TRIBUTARIO: De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen , y su actividad económica de acuerdo al CIIU corresponde a , cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. EL FONDO no reconocerá valor adicional al contrato por este concepto.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la “LAASSP”, el INP “INP” pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes siguientes, contados a la presentación entrega de las facturas correspondientes, previa prestación la factura en el Almacén de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensablesVíveres. El “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglónxx xxxxxxx, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP “INP” (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 Insurgentes sur 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) ), de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio proveedor deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en el Almacén de Víveres. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2019 serán tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Subdirección Secretaría de Servicios GeneralesHacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. Al efectuar la entrega en el Almacén de Víveres, deberá estar presente un representante facultado del proveedor para que respalde la entrega de los bienes; así como personal del Departamento de Dietética y Alimentación para la aceptación de los insumos. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del xxx Xxxxxxx de Víveres, el Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los bienes en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP “EL INP” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP” El “PROVEEDOR” recibirá xxx Xxxxxxx de Víveres el documento denominado “entrada xx xxxxxxx” firmado por el responsable del mismo, el que servirá al proveedor como constancia de que el original de la factura obra en poder del “INP”. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs., presentando el formato de “Entrada al Almacén”, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio “EL PROVEEDOR” proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en El pago se realizará cada vez que sean requerido el artículo 51 suministro de fardos xx xxxxx, previa recepción conforme, de acuerdo con la cantidad y tipo de producto entregado. Para efectos de facturación, el ITS la enviará al proveedor vía correo electrónico la HES, quien procederá a la emisión de la LAASSPfactura, conforme al Reglamento de Facturación y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea, el INP pagará que se encontrará disponible en xxx.xxxxxxxxxxx.xx. El Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de la factura con acuse de recibo electrónico de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 19.983. En caso de existir multas ejecutoriadas pendientes de pago, estas podrán ser descontadas del mismo. El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días de recibida ésta de manera conforme, mediante transferencia electrónica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itaú. El Municipio no se obligará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro pago íntegro de los 20 (veinte) días naturales siguientes la factura a la presentación empresa de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que factoring en caso de que existieran multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor. Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de Tesorería 000000000. Los valores de cada uno de los ítems contenidos en el Anexo N°2 “Oferta Económica”, será reajustado a los 6 meses de vigencia de la factura presente errorescontratación, de conformidad con la variación positiva que hubiere experimentado el Prestador Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas – INE, o quien lo reemplace o sea su continuador legal, durante el mismo periodo de 6 meses. Con todo, la aplicación de los precios reajustados se realizará para los pedidos de productos que se realicen a partir xxx xxxxxxx mes de vigencia del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias contrato. Por su parte, en caso de renovación del contrato, los precios se reajustarán por la variación positiva que hubiere experimentado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el periodo comprendido entre la fecha del último reajuste y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección fecha del decreto que apruebe modificación o renovación de Servicios Generalesla contratación. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad la aplicación de los precios reajustados se realizará para los pedidos que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte realicen a partir del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento mes siguiente a aquel de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega del decreto aprobatorio de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondientemodificación o renovación. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma Municipalidad de Xx Xxxxxxxxx podrá cursar multa de acuerdo con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.siguiente detalle:

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 LA CÁMARA pagará a EL CONTRATISTA mensualmente, los valores que resulten de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa efectiva prestación de los servicios contratados durante cada período mensual, previa presentación de los documentos que evidencien el pago de la seguridad social integral de los TRABAJADORES EN MISIÓN suministrados durante el período respectivo, los comprobantes de pago de los salarios, los reportes de los aportes efectuados en términos cumplimiento del pago de las prestaciones sociales así como de los aportes fiscales y parafiscales de los TRABAJADORES EN MISIÓN y de las facturas de cobro correspondientes, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago se realizará dentro de los 30 días siguientes al recibo de la factura mediante transferencia electrónica. EL CONTRATISTA no podrá facturar sin haber prestado los servicios a satisfacción de LA CÁMARA. PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE LOS RECURSOS. EL CONTRATISTA se obliga a manejar los fondos que LA CÁMARA le pague durante la ejecución del presente contrato celebrado, facturas en una cuenta bancaria destinada para tal fin. Los recursos que deberán estar debidamente validadas LA CÁMARA le entregue a EL CONTRATISTA no podrán ser destinados a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto contratado y autorizadas los TRABAJADORES EN MISION suministrados en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA deberá presentar mensualmente a LA CÁMARA una certificación expedida por el administrador su revisor fiscal en la que se haga constar que los recursos han sido destinados exclusivamente a los pagos debidos por EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato y que contengan los datos EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de sus obligaciones laborales, lo que incluye el pago de salarios, seguridad social, prestaciones sociales y aportes fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad parafiscales de los bienes a entregar , el RFC TRABAJADORES. PARÁGRAFO TERCERO: MECANISMOS PARA HACER EFECTIVOS LOS PAGOS. Sin perjuicio del carácter de empleador que exclusivamente recae en EL CONTRATISTA respecto de los TRABAJADORES EN MISIÓN y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que únicamente en caso de que la factura presente erroresincumplimiento, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación cumplimiento tardío o defectuoso por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos de EL CONTRATISTA en el presente contrato y el Anexo Técnicopago de salarios u otras obligaciones laborales, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP éste faculta a LA CÁMARA para realizar directamente los abonos de conformidad con lo establecido en el artículo 84cada uno de los pagos debidos a EL CONTRATISTA, último párrafo del Reglamento de mediante la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones los recursos o transferencia a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia cuentas de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.los

FORMA DE PAGO. Con fundamento LA CÁMARA pagará el valor del contrato como se indica a continuación: a) El 20% del valor del contrato será entregado a título de anticipo, previa suscripción del presente contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. Dicho anticipo se amortiza con el primer pago. b) Un primer pago por el 35% del valor del contrato, más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la LAASSPEncuesta Empresarial xx Xxx en 9 ciudades capitales del país y de la presentación de la factura de cobro correspondiente, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. En este primer pago se descontará el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” 100% del valor del anticipo a título de amortización. c) Un segundo pago por el 20% del valor del contrato, más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la primera aplicación de la Encuesta de Percepción y Victimización todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. d) Un tercer pago por el 15% del valor del contrato, más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la Encuesta de Percepción de Seguridad Empresarial en Bogotá y de la presentación de la factura de cobro correspondiente, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA. d) Un cuarto pago por el 20% del valor del contrato, más el IVA o el que haga sus veces de acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de 2012, será pagado previa entrega del informe final que consolide los resultados de la segunda aplicación de la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá y de la presentación de la factura de cobro correspondiente, todo a entera satisfacción de LA CÁMARA PARÁGRAFO PRIMERO: Cada pago se realizará dentro de los 20 treinta (veinte30) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega al recibo de la factura originalmediante transferencia electrónica. EL CONTRATISTA no podrá facturar sin haber prestado los servicios y presentado los Entregables a entera satisfacción de LA CÁMARA. PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE LOS ANTICIPOS. El anticipo no podrá ser destinado a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el objeto contratado, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto so pena de que se le LA CÁMARA haga entrega efectiva la póliza de buen manejo y correcta inversión del contra recibo correspondienteanticipo. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.10)

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 “LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, por periodos no mayores a treinta días naturales que deberán cubrir por unidad de obra terminada, previa verificación de la LAASSPobra y de conformidad con las especificaciones y normas de calidad requeridas, el INP pagará al las que serán presentadas por “EL PRESTADOR DEL SERVICIODE SERVICIOS” a “EL FIDELO” acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 20 (veinte) cuatro días naturales hábiles siguientes a la presentación fecha de las facturas correspondientes, previa prestación su corte; y la residencia de supervisión dentro de los servicios ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá revisar y en términos del contrato celebradosu caso autorizar la estimación de que se trate. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, facturas se incorporarán a las siguientes estimaciones para que deberán estar debidamente validadas y “EL FIDELO” inicie su trámite de pago. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. Lo anterior de conformidad a lo establecido por el administrador artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del contrato y Estado de Oaxaca. EL FIDELO” cubrirá a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el importe contratado dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que contengan los datos fiscales indispensableshaya sido autorizado. “LAS PARTES” convienen en que el pago se realizara en el domicilio ubicado en Calzada Xxxxxxxx Xxxx número 233- f, Tercer nivel, colonia Xxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx. “EL PRESTADOR DEL SERVICIODE SERVICIOS” deberá conviene y acepta que “EL FIDELO”, al realizar el pago, le aplique las siguientes deducciones:  El 2.5%, sobre el importe total de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadascontratación, la cual deberá consignarsin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado por los servicios de supervisión, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca.  El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones, sin incluir el importe sobre el Impuesto al Valor Agregado, misma que se retendrá al hacer el pago de las estimaciones, que servirá para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de los servicios y que “EL FIDELO” enterará a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  El 3% el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal, “EL FIDELO” retendrá este impuesto a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” al realizar el pago de las estimaciones correspondiente de los servicios, de conformidad a los artículos 29 63, 64 y 29-a del 65 de la Ley Estatal de Hacienda. Tratándose de pagos en exceso, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación; ., como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a naturales desde la fecha de entrega pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse FIDELO”. No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.estimación siguiente

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El pago de la LAASSPprestación del arriendo objeto del presente Contrato, se realizará en exhibiciones mensuales vencidas, a razón de $ , por cada mes, lo que representa el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” % de cada mensualidad, respecto del monto total del contrato, dentro de los 20 (veinteVEINTE) días naturales siguientes siguientes, contados a partir de la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios GeneralesRecursos Financieros de “EL HOSPITAL”, de las facturas Digitales por Internet (CFDI´S), debidamente avaladas por . Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s), deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria SAT, referentes a la versión 3.3. Asimismo, deberá hacer entrega de los archivos electrónicos PDF y xml, correspondientes. Los CFDI’s, deberán contener sello de “EL PRESTADOR DEL SERVICIOHOSPITAL” manifiesta su conformidad y firma del área requirente, con el número de alta o identificación correspondiente. “EL PROVEEDOR”, está de acuerdo en que si la factura o las facturas, así como la documentación que ampare las mismas, no se ajustan a las disposiciones de orden fiscal o administrativo que resulten aplicables, “EL HOSPITAL” no las recibirá hasta en tanto no se cumpla con la verificacióndichas disposiciones. Asimismo, supervisión los pagos correspondientes deberán efectuarse por el arriendo efectivamente devengado, estos, siempre y aceptación cuando estén a entera satisfacción del área requirente. El pago del arrendamiento quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por parte del Área Técnica y/concepto xx xxxxx convencionales, sanciones o el Administrador del contratodeducciones, en los términos previstos el entendido de que, en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalcontrato, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOHOSPITAL” deberá presentarse en la ventanilla pagará a “EL PROVEEDOR” únicamente por el arriendo que efectivamente sea prestado. TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO. En virtud de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOHOSPITAL” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivaestá incorporada al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a Institución de Banca de Desarrollo, manifiesta su conformidad para que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) “EL Convocatoria a la cuenta bancaria que Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-012NAW001- -2019. “Arrendamiento de equipos de ventilación para soporte respiratorio para el Prestador del Servicio proporcioneHospital Juárez de México, 2019”.

FORMA DE PAGO. Con fundamento EL VALOR A CANCELAR SERÁ EL PRESENTADO POR EL OFERENTE EN LA OFERTA ECONOMICA, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y LA FORMA DE PAGO SERÁ LA SIGUIENTE: ACTAS DE PAGO PROPORCIONALES AL AVANCE EN LA EJECUCION DEL OBJETO Y LA OBRA, FIRMADAS A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO PARA REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONSTRUCCION DE QUIROFANOS Y XXXXX XX XXXXX DE LA ESE HOSPITAL SAN XXXXX. El conceder anticipo será facultad potestativa del ordenador del gasto.- El pago se realizará servicios prestados, en el artículo 51 moneda legal colombiana, de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de conformidad a los 20 (veinte) días naturales siguientes facturados y recibidos a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas entera satisfacción por el administrador supervisor. Estos pagos se efectuaran previa acta con el recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y demás documentos requeridos por el Hospital San XXXXX, en todo caso sujeto al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Si los documentos en referencia son devueltos por el Hospital, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el Hospital, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. El contratista deberá presentar con la oferta la certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria. El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el Interventor de la obra, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Hospital San XXXXX del servicio prestado y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien contratado o responsabilidad civil. de cualquier otra obligación contractual o de Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que contengan para cada caso se soliciten en esta contratación, los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , haya aportado el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad último de los bienes a entregar documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura el CONTRATISTA no elabore y presente errores, el Prestador las respectivas actas al Hospital San XXXXX. Si al(as) acta(s) de recepción del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto servicio no se cumpla con la verificaciónanexan los documentos que para cada caso se soliciten en este proceso de selección, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada que quede corregida el acta o desde aquella en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedoraportado el último de los documentos. El Los documentos para trámite de pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) deben ser allegados a la cuenta bancaria que el Prestador oficina de contratos del Servicio proporcioneHospital San XXXXX de LA DORADA Caldas y a la supervisión del contrato. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE UN CONTRATO PARA REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE CONSTRUCCION DE QUIROFANOS Y XXXXX XX XXXXX DE LA ESE HOSPITAL SAN XXXXX.

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago se hará mediante cheque o transferencia a cuenta bancaria al proveedor con cargo a la cuenta del Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, en el artículo 51 la Tesorería de la LAASSPUnidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” ubicada en Xxxxx Xxxx Xx. 827, San Xxxxxxxx, en un plazo dentro de los 20 sesenta (veinte60) días naturales siguientes calendario posteriores a la presentación fecha en que el proveedor presente la documentación de las facturas correspondientespago siguiente: Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del Proyecto “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA”, previa prestación Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando original y copia del Acta de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad Recepción de los bienes a entregar debidamente firmada y sellada por la unidad solicitante, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en extendidas por la UACI/MINSAL, además la facturación deberá incluir: Número de Contrato, Número de Licitación y Lote, Nombre de los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicobienes, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP cantidades, Precio Unitario, Precio total, de conformidad con acuerdo a lo establecido en el artículo 84contrato respectivo y las retenciones xx Xxx que correspondan. La UFI es la responsable de revisar las facturas. La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: Anticipo: El diez por ciento (10%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firma del Contrato, último párrafo contra solicitud de pago y presentación de una garantía requerida en este contrato por un monto equivalente, en la forma establecida en los documentos de licitación. La Garantía de Anticipo por el Cien por ciento (100%) del Reglamento valor del mismo, deberá ser válida a partir de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega su emisión hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable y autorización de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse Unidad Solicitante. Contra Entrega de los Bienes: El setenta y cinco por ciento (75%) del precio de los bienes se pagará en la ventanilla el momento de la tesoreríarecepción de los bienes, ubicada en la planta baja factura y del edificio acta de Administración del “INP”recepción de los bienes debidamente firmada por la Unidad Solicitante o al que este delegue, en horario original y una copia de lunes a viernes la nota de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto aprobación de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del que estipule el contrato, y en su extendidas por la UACI/MINSAL. Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibidos los documentos. En el caso que haya cubierto el importe Proveedor no requiera del anticipo del 10%, este porcentaje será sumado al 75% de recepción de los bienes por parte del Ministerio de Salud de El Xxxxxxxx para hacer un total del 85% del pago. Instalación y capacitación: El quince por ciento (15%) del precio del Contrato de las sanciones a las los bienes recibidos se pagará dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibidos los bienes, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un certificado o acta de aceptación emitido por el MINSAL (Unidad Solicitante o al que se haya hecho acreedoreste delegue para dicha función). El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia proveedor y el usuario (Unidad Solicitante) firmarán actas parciales (instalación “cuando aplique” y capacitación “cuando aplique”) y para efectos de Fondospago, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) se deberá adjuntar a la cuenta bancaria que factura, el Prestador acta de instalación, el acta de capacitación y los listados de capacitación firmados de conformidad por el representante xxx XXXXXX o a quien el MINSAL delegue. El proveedor debe entregar al guardalmacén, nota de remisión (por el valor del Servicio proporcione.bien según contrato)- Cuando aplique

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos serán efectuados por mes vencido de los servicios recibidos a satisfacción de A.I.C.M. El importe de las facturas que presente el proveedor y hasta el monto total del contrato será cubierto conforme al artículo 51 de la LEY y del artículo 62 del REGLAMENTO, con los siguientes pasos: El proveedor deberá presentar las facturas que respalden dicho pago previa aprobación del servicio, mediante presentación de documentación que compruebe la aceptación del servicio (bitácora, un acta de recepción de los servicios y lista de asistencia del personal asignado permanentemente en el AICM), para la autorización de la Subdirección de Operación, a través de la Gerencia de Operaciones, área que validará o rechazará el trámite de pago; misma que, será la encargada de entregar la documentación del servicio en la ventanilla de la Gerencia de Contabilidad, oficina número 71 del mezanine del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para su revisión, aprobación, expedición del contra-recibo correspondiente y tramite de pago, donde el proveedor deberá recabar el contra-recibo. El pago se realizará en la caja general de A.I.C.M., ubicada en la oficina No. 49 del Mezzanine, dentro de los cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de las facturas de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la LAASSPLEY, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de presentando los 20 documentos que a continuación se enumeran: Copia del Contrato. (veinte) días naturales siguientes a En la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la primera factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de Méxicocomo única vez) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura Factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla (sin abreviaturas, nombre completo de la tesoreríaA.I.C.M., ubicada en la planta baja del edificio domicilio fiscal y Registro Federal de Administración del “INP”Contribuyentes) como a continuación se señala: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en horario S.A. DE C.V. XX. XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX X/N COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS MÉXICO, D.F., C.P. 15620 DELEGACIÓN XXXXXXXXXX XXXXXXXX R.F.C.: AIC-980601-988 Nota de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrscrédito original, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionepenalizaciones aplicadas cuando proceda.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado se realizará en Moneda Nacional mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por escrito designe el Prestador “PROVEEDOR”, debiendo indicar este último la clave bancaria estandarizada (CLABE), a través del Servicio proporcioneDepartamento de Tesorería de la “API” la cual otorgará el pago en los términos y condiciones señalados en la Convocatoria y que se detalla a continuación: La “API” pagará el ARRENDAMIENTO, por mes de ARRENDAMIENTO devengado con base en el siguiente procedimiento: Licitación Pública Nacional Electrónica LA-009J2R002-E39-2019 ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. CONVOCATORIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NO. LA-009J2R002-E39-2019, PARA EL ARRENDAMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES TIPO SUV PARA SU USO EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA S.A. DE C.V. Dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores al término de cada mes de ARRENDAMIENTO devengado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el “PROVEEDOR” deberá presentar ante el Departamento de Recursos Materiales de la “API” la factura (impresa o electrónica) correspondiente para tramitar su pago. Cabe señalar que en la fecha en que se acepte la entrega del bien objeto del ARRENDAMIENTO, se levantará un acta de entrega recepción formalizada entre el “PROVEEDOR” y la “API”, en la que se hará constar la recepción satisfactoria de los mismos, cubriendo todas las condiciones de entrega que se indican en la Convocatoria. Si lo anterior se cumple, la “API” efectuará el pago respectivo, en un plazo de 15 días naturales posteriores a la recepción de la factura. De conformidad con los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de su Reglamento se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a partir de que el “PROVEEDOR” los entregue a la “API” junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio conforme a los términos del presente contrato y la “API” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que las facturas entregadas por el “PROVEEDOR” para su pago, presenten errores o deficiencias, la API dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. Al respecto se aclara que el periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el “PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo de pago pactado. (Cuando aplique) Las empresas “ ”, “ ” y “ ” acuerdan que la empresa “ ”, quien actúa a través de su , será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato, en el entendido de que la “API” no será responsable por la forma en que la empresa “ ”, distribuya las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en La Entidad realizará el artículo 51 pago de la LAASSPcontraprestación pactada a favor del contratista en [CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS, DE TRATARSE DE PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS PRECISAR EL PORCENTAJE APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS]. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el INP pagará al “PRESTADOR contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: Informe del funcionario responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL SERVICIO” ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD] emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. Comprobante de pago. [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS, SEGÚN CORRESPONDA]. Dicha documentación se debe presentar en [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA DEPENDENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD DONDE SE DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCIÓN EXACTA]. La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los 20 quince (veinte15) días naturales siguientes calendario siguiente a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación conformidad de los servicios en términos del contrato celebradoservicios, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas siempre que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar verifiquen las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos condiciones establecidas en el presente contrato y el Anexo Técnicopara ello. REAJUSTE DE LOS PAGOS [DE SER EL CASO, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FÓRMULAS MONÓMICAS O POLINÓMICAS, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalSEGÚN CORRESPONDA, “DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PRESTADOR NUMERAL 3 DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR ARTÍCULO 17 DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.REGLAMENTO]

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) 30 días naturales siguientes posteriores a la presentación entrega por parte de las facturas correspondientes“EL PROVEEDOR”, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas siguientes documentos: Original y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá copia de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se encuentren debidamente requisitadasindique los bienes entregados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número del renglón, clave del artículoque ampara(n) dichos bienes, número de lote alta, número de fianza y fecha denominación social de caducidad la afianzadora, misma que deberá ser entregada en_______(se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a entregar través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en________ (el RFC área adquirente deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y la dirección completa horarios de atención), petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del INP apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra Cnúmero de clave bancaria estandarizada), Colonia Insurgentes Cuicuilcobanco, Demarcación Territorial Coyoacánsucursal y plaza, Código Postal 04530así como, Ciudad número de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; proveedor asignado por lo que en el IMSS. En caso de que la factura presente erroresel proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el Prestador IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias contrarecibo y entregarla su aplicación se llevará a más tardar el cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta su conformidad aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que hasta tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en tanto no su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cumpla con la verificacióncede, supervisión y aceptación además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo. El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por parte concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “El pago se efectuará mediante carta de crédito irrevocable establecida en un banco del Área Técnica y/o el Administrador país de origen de los bienes objeto del presente contrato, en Dólares Estadounidenses, dentro de los términos previstos 30 (treinta) días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrega del bien. Debiendo presentar factura original y dos copias, guía de embarque, acuse de recibo del Agente Aduanal y original del acuse de recibo del bien o bienes de cada uno de los lugares de destino, mediante su “Remisión del pedido”. El costo de las comisiones por modificación a las cartas de crédito irrevocable, imputables a “EL PROVEEDOR” correrán por su cuenta.” “TERCERA.- FORMA DE PAGO.-”EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________),incluyendo el presente contrato y el Anexo TécnicoImpuesto al Valor Agregado (I.V.A.), estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de conformidad con los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 84, último párrafo 32 del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En un término El importe de 4 $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por el Instituto en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de entrega de los bienes, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 30 días hábiles naturales posteriores a la fecha entrega por parte de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INPPROVEEDOR”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.los siguientes documentos:…”

FORMA DE PAGO. Con “LA SECRETARÍA” efectuará el pago a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de “LA LEY”, 89 de “EL REGLAMENTO”, con relación en el numeral 5.4.8 de las POBALINES, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega y aceptación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) factura en formato.pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura, con la aprobación CONDICIONES CONTRACTUALES mediante firma y sello de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá facturar el servicio de mantenimiento preventivo a bimestre vencido, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 de la LAASSP, el INP pagará al pago se realizará por bimestres vencidos de conformidad con los servicios prestados, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” entregue el CFDI debidamente autorizadas y validadas bajo la estricta responsabilidad de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”. En lo que se refiere a los servicios de mantenimiento correctivo realizados en el mes, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá expedir un CFDI por las refacciones proporcionadas para los mismos, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”, a través de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, el pago será en una sola exhibición dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación entrega del CFDI. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” por escrito las facturas deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de “LA LEY”. De conformidad con el artículo 89 del RLAASSP, para efectos de contabilizar el plazo a que hace referencia el primer párrafo del artículo 51 de la LAASSP, se tendrá como recibido el CFDI o documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, previa a partir de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” lo entregue a “LA SECRETARÍA”, a través de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” al momento de concluir la prestación total del servicio conforme a los términos del presente instrumento contractual y “LA SECRETARÍA” ”, a través de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL” los reciba a satisfacción en los términos del capítulo Quinto de los servicios en términos Lineamientos para promover la agilización del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas pago de proveedores del “Acuerdo por el administrador que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, emitido por la Secretaría de la Función CONDICIONES CONTRACTUALES Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010. Acorde a los Lineamientos referidos, el plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acredite la prestación del contrato servicio y la fecha de pago correspondiente será de 30 (treinta) días naturales, dentro de los cuales quedará comprendido el plazo a que contengan los datos fiscales indispensableshace referencia el párrafo primero del artículo 51 de la LAASSP. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá podrá presentar el CFDI 5 (cinco) días naturales posteriores a la conclusión y aceptación de entregar los trabajos correspondientes a la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas etapa de que se encuentren debidamente requisitadastrate, en la cual deberá consignaroficina de la “ADMINISTRADORA Y VERIFICADORA DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL”, entre otros es decir en la Dirección de Servicios Generales, el número de contratosita en Xxxxx Xxxxxx xx. 00, número del renglónxxxx 00, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes CuicuilcoXxx. Xxxxxx, Demarcación Territorial CoyoacánXxxxxxxxxx, Código Postal 04530C.P. 06010, Ciudad de MéxicoMéxico en días hábiles dentro del horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas para su recepción. Los pagos de los servicios facturados después del 30 de noviembre de 2022, serán tramitados a través del procedimiento de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) lo anterior, sin menoscabo de conformidad con los artículos 29 lineamientos que emita la secretaría de hacienda y 29-crédito público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA” incorporará al programa xx xxxxxxx productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dará de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a del Código Fiscal de la Federación; por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, para ello el CFDI aceptado se registrará en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla dicho programa a más tardar el al 5 (quinto) día hábil siguiente natural posteriores a su aceptación misma que podrá ser consultada en la Subdirección línea a efecto de Servicios Generales. Asimismo, que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero seleccionado por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” entre los registrados en dicha cadena, en los términos del último párrafo del artículo 46 de “LA LEY”. El pago será efectuado en moneda nacional mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcione, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 fracción XIII de la LAASSP y 7 y 8 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el “PRESTADOR DEL SERVICIO” manifestará su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, de los servicios en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos éstos no se tendrán por como recibidos o aceptados por el INP “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneRLAASSP.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) 30 días naturales siguientes posteriores a la presentación entrega por parte de las facturas correspondientes“EL PROVEEDOR”, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas siguientes documentos: Original y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá copia de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se encuentren debidamente requisitadasindique los bienes entregados, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número del renglón, clave del artículoque ampara(n) dichos bienes, número de lote alta, número de fianza y fecha denominación social de caducidad la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones de la Delegación Estatal en Jalisco, ubicado en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx. 0000, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, en días hábiles de lunes a viernes y en horario de 9:00 horas a 15:00 horas. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 62 del Reglamento. El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago de los bienes suministrados, a entregar través del esquema electrónico intrabancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el RFC Departamento Delegacional de Presupuesto, Contabilidad y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal Erogaciones de la Federación; Delegación Estatal en Jalisco, ubicado en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx. 0000, xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, en días hábiles de lunes a viernes y en horario de 9:00 horas a 15:00 horas, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por lo que en el IMSS. En caso de que la factura presente erroresel proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el Prestador IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias contrarecibo y entregarla su aplicación se llevará a más tardar el cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta su conformidad aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacióntenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contratoaplicarlas contra los adeudos que, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicosu caso, estos no se tendrán tuviera por recibidos o aceptados por el INP concepto de conformidad con cuotas obrero patronales, conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la LAASSPLey del Seguro Social. En “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo a “EL INSTITUTO”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla además de la tesoreríalos documentos sustantivos de dicha cesión, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”igual forma el que celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, en horario S.N.C., institución de lunes a viernes Banca de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto Desarrollo. El pago de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) 15 días naturales siguientes posteriores a la presentación entrega de los documentos abajo señalados por parte de “EL PROVEEDOR”, a través de los siguientes documentos: Original y Copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, numero de proveedor, numero de contrato, en su caso, el documento que abale la prestación del servicio, numero de fianza y denominación social de la Afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento Delegacional de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones sito en Xx. Xxxxxxxxxxx Xx. 0000 Xxx. Xxxxxx X.X.00000, xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxx. y/o en los Departamentos de Finanzas en los Domicilios de las facturas correspondientesUnidades Medicas que se indican en el anexo 2 (dos), previa en Horario de 8:00 a 13:00 Hrs. De Lunes a Viernes. En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación el servicio, a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en la Jefatura Delegacional de Planeación y Finanzas en Xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx 0000, xxxxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, Xxxxxxxxx, Xxxx. petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clave bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de “EL PROVEEDOR” asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN. Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto. El pago de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionedeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 de la LAASSPCláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes posteriores a la presentación entrega del servicio por parte de las facturas correspondientes“EL PROVEEDOR”, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas siguientes documentos: Original y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá copia de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros , el número de contrato, número en su caso, el documento que avale la prestación del renglón, clave del artículoservicio, número de lote fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, de la zona adjudicada En caso de que la “EL PROVEEDOR” presente su factura presente errorescon errores o deficiencias, el Prestador plazo de pago se ajustará en términos del Servicio artículo 62 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de la prestación del servicio, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá realizar las correcciones necesarias presentar su petición por escrito en en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y entregarla Erogaciones, de la zona adjudicada, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a más tardar el los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto a“EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacióncuotas obrero patronales, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con conforme a lo establecido previsto en el artículo 8440 B, último párrafo del Reglamento de la LAASSPLey del Seguro Social. En “EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un término mínimo de 4 5 (cinco) días hábiles posteriores naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedorDesarrollo. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se realizarán por avance de obra, contra presentación de planillas e informes de avance respectivamente, certificados y verificados en campo por la supervisión. La Experiencia general se considera a partir de la obtención del Título en provisión nacional o su equivalente en el artículo 51 País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y una experiencia general de 1 vez el precio referencial. La Experiencia específica a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Superintendente, Fiscal, Supervisor, Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, Defensivos. Debe con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia específica a partir del Título en provisión nacional o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero y los cargos similares a considerar son: Superintendente, Fiscal, Supervisor Director, Residente de Obras civiles en: Redes de agua potable, Obras civiles para redes en general, Obras xx xxxxx, y micro riego, Drenaje fluvial cerrado o abierto, Canales, Embovedados, Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas, Defensivos. Debe con una experiencia específica de 0.5 veces el precio referencial. La Experiencia general se considera mínimamente de 3 años a partir de la LAASSPobtención del Título en provisión nacional, o su equivalente en el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro País de los 20 (veinte) días naturales siguientes origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años como Técnico especialista ambiental en obras civiles, o su equivalente en el País de origen en el caso de tratarse de un proponente extranjero. La Experiencia general se considera mínimamente de 3 años a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal partir de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador obtención del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteTítulo. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido Experiencia específica se considera mínimamente de 2 años en tiempo levantamientos de campo, replanteo, verificación de alineamiento horizontal y forma vertical, dibujo de perfiles longitudinales y transversales detallados con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, paquetes CAD y en su caso que haya cubierto el importe total base de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionedatos editables y geo-referenciados.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se pagarán en el artículo 51 domicilio del "FIDUCIARIO" o a la cuenta que para tal efecto designe por escrito el “CONTRATISTA” de conformidad con lo siguiente: El “FIDUCIARIO” no otorgará anticipo; aún así, el “CONTRATISTA” deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida en el contrato.. Las estimaciones serán presentadas por el “CONTRATISTA” a la residencia de obra, acompañadas de la LAASSPdocumentación que acredite la procedencia de su pago, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx, la que será el día último de cada mes calendario de la ejecución de los trabajos. En caso de que éstas no se exhiban en el término señalado, se presentarán en la siguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del “CONTRATISTA”. La residencia de obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientesestimaciones para realizar su revisión y autorización, previa prestación las devolverá previo acuse de recibo al “CONTRATISTA”, quien deberá presentarlas junto con la factura, en el domicilio del “FIDUCIARIO” para que inicie su trámite de pago. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación de los servicios trabajos, toda vez que el “FIDUCIARIO” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido. El “CONTRATISTA” tendrá un plazo de treinta días naturales, a partir de la fecha en términos del contrato celebradoque se haya autorizado la estimación o su liquidación, facturas según sea el caso, para hacer por escrito la reclamación. Una vez transcurrido este plazo, se considerará que deberán estar debidamente validadas y la estimación o liquidación quedó definitivamente aceptada por el “CONTRATISTA”, sin derecho a posterior reclamación. El pago correspondiente se efectuará en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha en que las estimaciones hayan sido autorizadas por la residencia de obra y que el administrador “CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, y por tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, el "FIDUCIARIO", a solicitud del "CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del "CONTRATISTA". Tratándose de pagos en exceso que el “CONTRATISTA” haya recibido, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del "FIDUCIARIO". No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que contengan tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora. Los cambios en los datos fiscales indispensables. de las personas a favor de las cuales se expidan las facturas, serán oponibles al “EL PRESTADOR DEL SERVICIOCONTRATISTA” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso partir de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOFIDUCIARIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación lo notifique por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneescrito.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 La forma de pago será de la LAASSPsiguiente manera: A) Anticipo, por un monto máximo del veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a cual se hará efectivo contra la presentación del plan de las facturas correspondientesInversión de Anticipo, previa prestación cronograma de los servicios en términos Ejecución del contrato celebradoproyecto, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas factura contable, fianza de anticipo por el administrador ciento por ciento(100%) del contrato valor total del anticipo, y fianza de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) o veinte (20%) del valor total del Contrato, y fotocopia de la bitácora del proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas y la Bitácora con la autorización de la MUNICIPALIDAD XX XXXXXXX DEPARTAMENTO XX XXXXXX los siguientes desembolsos se efectuaran conforme el avance físico del proyecto y estimaciones de pago, presentando juntamente con ello fotocopias de la bitácora del proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas y la bitácora con la autorización de la MUNICIPALIDAD XX XXXXXXX DEPARTAMENTO XX XXXXXX en base a los dictámenes que contengan los datos fiscales indispensablesproporcione la Unidad de Supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo, departamento xx Xxxxxx en las modalidades siguientes: B) Un segundo Pago equivalente al veinte por ciento (20%) correspondiente al avance físico del veinticinco por ciento (25%) del Proyecto. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá C) Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) correspondiente al avance físico del cincuenta por ciento (50%) del proyecto. D) Un cuarto pago equivalente al veinte por ciento (20%) equivalente a un setenta y cinco por ciento del proyecto. E) Un quinto y último pago equivalente a un veinte por ciento (20%) correspondiente al cien por ciento (100%) de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas avance físico del proyecto, ultimo desembolso que se encuentren debidamente requisitadashará efectivo si ha cumplido con los siguientes requisitos: Uno) Que exista dictamen favorable por parte de la unidad de supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo xx Xxxxxx, en donde conste que el proyecto se encuentra finalizado en su totalidad y con calidad establecida en la especificaciones generales, técnicas, cronograma de ejecución, Dos) Se haya suscrito el acta recepción del proyecto, suscrita por la comisión receptora , Tres) Presentación fianza de conservación de obra, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número que será extendida por un valor del renglón, clave quince por ciento (15%) del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador valor del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP misma que tendrá vigencia de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento dieciocho meses contados a partir de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega recepción del proyecto, fianza de la saldos deudores por un valor del cinco por ciento (5%) del valor original del contrato Cuatro) factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja contable a nombre del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.CONTRATANTE; QUINTA:

FORMA DE PAGO. Con fundamento “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en el artículo 51 la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la LAASSPfactura que reúna los requisitos fiscales respectivos, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a en la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasindique el servicio prestado, la cual deberá consignarnúmero de proveedor, entre otros número de contrato, en su caso, el número de contratola(s) orden(es) de reposición, número del renglón, clave del artículoque ampara(n) dicho servicio, número de lote alta, número de fianza y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal denominación social de la Federación; por lo afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la factura presente erroresLey, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el Prestador pago de los el pago del Servicio servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá realizar presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las correcciones necesarias unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y entregarla horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a más tardar el los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en la Subdirección de Servicios Generalesel mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOINSTITUTO” manifiesta podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su conformidad cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que hasta en tanto “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.” El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso. “TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte podrá exceder del Área Técnica y/o 50% del monto total del contrato sin considerar el Administrador IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto. El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnicopagos, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con conforme a lo establecido en el artículo 8481, último párrafo fracción V del Reglamento de la LAASSPLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 15 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención). En un término caso de 4 que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO” dentro de lo tres días hábiles posteriores siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. “EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN). Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”. Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social. “EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de entrega pago programada, entregando invariablemente una copia de la factura originallos contra-recibos cuyo importe se cede, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en la ventanilla el caso de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectivacelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, así como tambiénS.N.C., a que haya entregado la garantía Institución de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total Banca de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. Desarrollo.” El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso.”

FORMA DE PAGO. Con fundamento El pago de los trabajos se realizará mediante 30 pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el artículo 51 Anexo B. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: Núm. de pago parcial: Núm. de etapa: Descripción de la LAASSPactividad: Porcentaje (%) de los trabajos que representa: Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, el INP pagará conforme a las previsiones del artículo 102 del “Reglamento”, las que serán presentadas por “El Contratista” al “PRESTADOR DEL SERVICIO” encargado del servicio, dentro de los 20 (veinte) seis días naturales siguientes a la presentación fecha de su corte. Dicho pago se tramitará en las facturas correspondientesoficinas de la Dirección General de Programación, previa prestación Organización y Presupuesto de los servicios "La dependencia", ubicada en términos del contrato celebradoInsurgentes Sur 1089, facturas Colonia Noche Buena, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03720, en México, Distrito Federal, y será cubierta vía electrónica a través de la Tesorería de la Federación, mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que deberán estar debidamente validadas y designe “El Contratista”, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el administrador encargado del servicio. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del “Reglamento”, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; y de gastos no recuperables a que contengan alude el artículo 62 de la “Ley”. El encargado del servicio, según la naturaleza de los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá servicios, efectuará la revisión y autorización de entregar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad su presentación. En el supuesto de los bienes a entregar que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente incumplimiento en la Subdirección los pagos de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación estimaciones por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contratode “La Dependencia”, en los términos previstos en el presente contrato ésta a solicitud de “El Contratista” y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido previsto en el primer párrafo del artículo 8455 de la “Ley”, último pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Dependencia”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Conforme al segundo párrafo del artículo 99 del Reglamento de la LAASSP. En un término Ley de 4 días hábiles posteriores Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a la fecha de entrega que hace referencia el artículo 55 de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla Ley de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondienteObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La entrega del citado contra recibo estará condicionada Dependencia no cubrirá a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIOEl Contratista” haya cumplido el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por éste, no contemplados en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía los términos de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcionereferencia.

FORMA DE PAGO. Con fundamento La contraprestación en favor del Proveedor se otorgará mediante dos exhibiciones, un pago del 30% (treinta por ciento) de anticipo y el restante 70% (setenta por ciento) una vez efectuado el Suministro en su totalidad, con todos sus componentes y accesorios, además de las pólizas de garantía extendidas. El Proveedor, deberá verificar con la Dirección de Informática del Poder Judicial, como área supervisora, el cumplimiento del Suministro conforme a lo establecido en este Contrato y, en caso de existir algún incumplimiento que implique sanción, el Proveedor deberá elaborar la nota de crédito correspondiente y anexarla a la factura, la cual presentará de manera electrónica, para ser sometida al visto bueno del área supervisora del Poder Judicial. Los pagos correspondientes serán liquidados por transferencia electrónica, a la cuenta bancaria número , con el número de CLABE , del Banco , previamente designada por el Proveedor; sólo por excepción y en los casos que por alguna circunstancia extraordinaria o fallas en el artículo 51 sistema, no sea posible realizar la operación electrónicamente, se expedirá cheque, el cual será entregado en las oficinas de la LAASSPCoordinación de Finanzas del Poder Judicial, ubicadas en el INP pagará piso 6°, del edificio ubicado en la calle Xxxxxxxx 508 Sur, esquina con 15 xx Xxxx, en la zona Centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, en horario de 8:30 a las 16:00 horas, previa presentación de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos fiscales respectivos, la cual deberá subir al “PRESTADOR DEL SERVICIO” portal de proveedores, dentro del sistema de los 20 (veinte) días naturales siguientes compras del Poder Judicial. El pago del Suministro contratado, quedará condicionado a la presentación de las facturas la nota de crédito que el Proveedor deba entregar oportunamente por concepto xx xxxxx convencionales aplicadas por incumplimiento. El plazo de los 8 (ocho) días hábiles para el pago, contados a partir de la presentación de la factura y nota de crédito correspondientes, previa prestación no se computarán si dichos documentos fiscales no cuentan con el visto bueno de los servicios la Dirección de Informática. Para efectos de facturación, se elaborará una orden de compra que será publicada en términos el portal de proveedores del Poder Judicial. Para el otorgamiento del anticipo referido en esta cláusula, será condicionante para el Proveedor asegurarlo mediante la presentación de una fianza que ampare la totalidad del importe por este concepto. La fianza deberá contener las declaraciones expresas para la cual se expide, en tal sentido, dentro de la misma deberá incluirse el siguiente texto: “Para garantizar por la empresa denominada ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx 0000, xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx; teniendo como registro federal de contribuyentes AIS-990118-GD5, la debida inversión de la cantidad entregada como anticipo dentro del contrato celebradoPJENL/106/2020, facturas que deberán estar debidamente validadas celebrado entre el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y autorizadas la empresa ATN INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., por el administrador 30% (treinta por ciento) del contrato y monto total que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , ampara el número de contrato, número relativo al suministro, instalación, implementación y puesta en marcha, de equipamiento del renglón, clave del artículo, número sistema de lote y fecha aire acondicionado de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contratoprecisión, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo TécnicoCentros de Datos xx Xxxxxxxx de Justicia del Poder Judicial, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse adjudicado en la ventanilla licitación pública DAT-10-20. Dicha fianza se expide de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma acuerdo con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.siguientes cláusulas:

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 El Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de la LAASSP, el INP Relaciones Exteriores pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: Cortes mensuales atendiendo el porcentaje de avance de Obra, incluido IVA del 19% y demás impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos a cargo del Contratista, pagaderos dentro de los 20 diez (veinte10) días naturales hábiles siguientes a la presentación de las facturas correspondientesla factura por los servicios de mantenimiento integral y adecuaciones de oficinas efectivamente prestados, el informe del contratista en cada corte mensual, previa prestación de los servicios en términos expedición del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes cumplido a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación satisfacción por parte del Área Técnica y/o el Administrador supervisor del contrato. El contratista deberá adjuntar a cada una de las facturas la certificación expedida por el revisor fiscal, o si el mismo se requiere legalmente o por el representante legal, según corresponda, en los términos previstos en la que conste que el presente contrato contratista o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal, durante el periodo de ejecución contractual respectivo, han efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, riesgos profesionales) y el Anexo Técnicoparafiscales (Cajas de Compensación Familiar, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP ICBF y SENA), de conformidad acuerdo con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento 50 de la LAASSP. En un término ley 789 de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse 2002 y en la ventanilla Ley 1150 de la tesorería, ubicada 2007. Todos los pagos serán consignados en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador contratista acredite como propia, por lo tanto éste deberá aportar certificación reciente expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta en la cual se le pueden consignar los valores correspondientes a nombre del Servicio proporcioneContratista. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GC-FO-53 NOMBRE: GESTIÓN CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA VERSION: 1 RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Página 2 de 18 estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Las primas convenidas deberán ser pagadas en forma mensual, en el artículo 51 domicilio de la LAASSP“EL CONTRATANTE”, el INP pagará al ubicado en Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xx. 000, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 03340 Ciudad de México, mediante cheque nominativo para abono en cuenta o transferencia electrónica a nombre de “PRESTADOR DEL SERVICIO” EL PROVEEDOR”, en moneda nacional, por mensualidades, dentro de los 20 (veinte) veinte días naturales siguientes siguientes, contados a partir de la presentación fecha en que “EL PROVEEDOR” presente la factura correspondiente a satisfacción de las facturas correspondientes, previa prestación “EL CONTRATANTE”. Para la procedencia del pago de los servicios en términos del contrato celebradoservicios, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas al área que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , administra el número de presente contrato, número los documentos que acrediten la prestación del renglónservicio. Para iniciar el trámite de pago, clave “EL PROVEEDOR” deberá cumplir con lo siguiente: La factura o comprobante fiscal digital por internet (CFDI) y sus documentos anexos, tales como notas de crédito, remisiones, etcétera, deberán presentarse ante el servidor público que corresponda, responsable del artículoárea requirente, número quien revisará que dichos documentos sean correctos. La factura o CFDI y en su caso nota de lote y fecha de caducidad de crédito que presente “EL PROVEEDOR”, deberán contener los bienes a entregar , requisitos establecidos en el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en , su Reglamento y la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En caso de que la factura o CFDI entregada por “EL PROVEEDOR” para su pago, presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismoerrores o deficiencias, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOCONTRATANTE” manifiesta dentro de los tres días hábiles siguientes al de su conformidad recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. En términos de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el CFDI que hasta en tanto no se cumpla con obtenga, podrá tener la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica yexpresión N/A o el Administrador del contratocualquier otra análoga, en los términos previstos lugar de: Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Domicilio del local o establecimiento en el presente contrato y que se expidan los comprobantes fiscales. Forma en que se realizó el Anexo Técnicopago. El CFDI que se obtenga por los pagos que realice “EL CONTRTANTE”, estos no se tendrán por recibidos o aceptados deberá contener en el espacio “MÉTODO DE PAGO” alguna de las siguientes claves del catálogo emitido por el INP SAT: Clave Descripción (Método de Pago) 01 EFECTIVO 02 CHEQUE NOMINATIVO 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 04 TARJETA DE CRÉDITO 05 MONEDERO ELECTRÓNICO 28 TARJETA DE DEBITO 29 TARJETA DE SERVICIO “EL BENEFICIARIO PREFERENTE” podrá modificar o ampliar los requisitos informativos para el trámite de pago cuando así lo requiera, para lo cual bastará la notificación que se le realice por cualquier medio, siendo obligación de “EL PROVEEDOR” considerar dichos cambios, en caso contrario no procederá el pago correspondiente. “EL PROVEEDOR”” deberá facturar los “Servicios” prestados de conformidad con lo establecido en el artículo 84los siguientes datos: R.F.C.: LFC940208C77 Domicilio Fiscal: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xx. 000, último párrafo del Reglamento Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Demarcación Territorial Xxxxxx Xxxxxx, C.P. 03340, Ciudad de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura originalMéxico, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneMéxico.

FORMA DE PAGO. Con fundamento Los pagos se realizarán considerando lo siguiente: Se harán en moneda nacional, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan entregado la factura correspondiente, debidamente requisitada y siempre que se hayan prestado los servicios y recibido los entregables respectivos a entera satisfacción y previa aceptación de SHF. Para estos efectos, la forma de pago deberán atender a lo siguiente: Los pagos se realizarán a través de SHF o a través de terceros que SHF designe con los que se tengan establecidos convenios en los términos establecidos en la norma. El licitante adjudicado deberá enviar la factura electrónica correspondiente a nombre de SHF o del tercero que haya realizado el pago respectivo, la cual deberá especificar el contrato y el entregable que se está realizando. Se ajustarán a los términos previstos en las "Disposiciones Generales” a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el artículo 51 Diario Oficial de la LAASSPFederación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones publicadas el 6 xx xxxxx de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. Se realizarán conforme a los siguientes porcentajes: Concepto Porcentaje Entregable Fecha de entrega Primer Pago 20% Plan General de Trabajo y Diagnóstico Preliminar del Modelo de Negocio Hasta 2 semanas posteriores de la firma del contrato Segundo Pago 30% Evaluación Financiera (Apartado A, el INP pagará incisos 1 al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro de los 20 (veinte6) días naturales siguientes Hasta 5 semanas posteriores a la presentación firma del contrato Pago final 50% Reporte Final de las facturas correspondientesEvaluación Financiera, previa Conclusiones y Recomendaciones, y Resumen Ejecutivo (Apartados A, B y C) Hasta 12 semanas posteriores a la firma del contrato El lugar de prestación de los servicios se ubicará principalmente en términos las oficinas del contrato celebradolicitante adjudicado y de acuerdo a las características del proyecto y mediante acuerdo con SHF, facturas se podrán realizar inspecciones físicas en los proyectos ubicados en territorio nacional a evaluar financieramente, conforme a la estrategia de trabajo que deberán estar debidamente validadas y autorizadas defina para tal efecto SHF. Asimismo, el licitante adjudicado se compromete a acompañar a SHF en visitas que se tengan que realizar dentro del territorio nacional donde se ubique el proyecto con el objeto de reunirse con cualquiera de los participantes o patrocinadores de los potenciales proyectos a certificarse. Cabe señalar que no se reconoce gasto incurrido por concepto de viáticos por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad traslado e inspección física de los bienes potenciales proyectos a entregar certificarse ubicados dentro del territorio nacional que sean cubiertos por el presupuesto asignado, el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso los licitantes deberán considerarlo dentro de sus montos propuestos, aplicando economías de escala para las visitas que la factura presente erroresse estimen necesarias. En lo que corresponde al PERFIL PROFESIONAL DEL LICITANTE, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente se requiere que los licitantes interesados en la Subdirección realización de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad estos trabajos sean personas físicas x xxxxxxx con al menos un año de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, experiencia profesional en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrstemas abajo descritos, a efecto de constatar que los licitantes cuentan con experiencia y habilidades para atender de forma cuidadosa y ordenada los temas contemplados en la contratación de mérito, evitando sesgos en su ejecución y desorientación respecto a las características, condiciones y peculiaridades de los Desarrollos Certificados. En específico se le haga entrega solicita que los licitantes interesados cuenten con experiencia profesional en: Análisis, diseño y/o ejecución de esquemas de financiamiento de largo plazo para proyectos relacionados con el sector inmobiliario (vivienda, parques industriales y logísticos, centros comerciales, oficinas públicas y privadas, desarrollos turísticos, otros), preferentemente con esquemas de sustentabilidad. Evaluación, diseño e implementación de estructuras de financiamiento de largo plazo para el desarrollo de la infraestructura urbana básica (agua, carreteras, hospitales, saneamiento, transporte), equipamientos, comercios e industrias en nuevas zonas de crecimiento de centros urbanos o proyectos intraurbanos que tengan como fuente de recuperación el valor generado en dichas zonas y/o flujos de efectivo de la venta de lotes habitacionales, industriales y comerciales (macro lotes), etc. Evaluación de inversiones y análisis de riesgos en las etapas de un desarrollo inmobiliario, considerando, entre otros, los siguientes elementos: Compra de tierra. Asesoría en la operación y administración de bancos de tierra. Autorizaciones requeridas. Análisis de infraestructura inmobiliaria asociada a planeación urbana integral, ordenamiento territorial y sustentabilidad económica. Análisis de flujos de ingresos y egresos del contra recibo correspondienteproyecto. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a Análisis de los distintos riesgos implicados en el proyecto. Evaluación y diseño en proyectos para la concesión y operación de servicios públicos, principalmente agua, carreteras, hospitales, saneamiento, transporte, entre otros. Adicionalmente, es deseable que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido los licitantes interesados cuenten con experiencia profesional en tiempo los siguientes temas: Asesorías para la ejecución de políticas públicas y forma con la formalización contractual respectivaprogramas en el campo de desarrollo habitacional, desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento urbano, planeación urbana integral, sustentabilidad en sus tres vertientes (social, ambiental y financiera), así como tambiénde la incidencia que tienen dichas políticas y programas en el desarrollo de proyectos (ej. salud, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contratoeducación, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondosservicios públicos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneinversiones públicas, etc.).

FORMA DE PAGO. La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de acuerdo a las atenciones consignadas en las respectivas ordenes de compra. De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación: Recepción y conformidad por el encargado xxx Xxxxxxx del SEINT-Dpto. de Abastecimiento. Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda. Comprobante de pago (facturas y guías de remisión). Con fundamento Resolución de Superintendencia N° 037-2002-SUNAT publicada el 19 xx Xxxxx del 2002 la SUNAT designa como Agente de Retención a la FUERZA AEREA DEL PERU con RUC N° 20144364059, por lo que y conforme a lo establecido en la Ley N° 29266 “Ley que autoriza la emisión de documentos cancelatorios – Tesoro Público para el pago del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta generado por contrataciones xxx xxxxxx Ministerio de Defensa” publicada el 14 de Octubre del 2008, al momento de realizar el pago correspondiente la Fuerza Aérea del Perú realizará la Retención del 6% cuando el pago efectuado sea igual o menor a S/. 700, o cuando la suma de los importes de los comprobantes involucrados, ajustados por las notas de contabilidad que correspondan, no supere dicho importe. Conforme a la normatividad vigente emitida por la SUNAT, la retención no será aplicada, en las siguientes operaciones: Realizadas con Proveedores que tengan la calidad de Buenos Contribuyentes, por lo que al momento de presentar su comprobante de pago deberá la Resolución emitida por la SUNAT. Realizadas con otros sujetos que tengan la condición de Agente de Retención, por lo que al momento de presentar su comprobante de pago deberá la Resolución emitida por la SUNAT. En operaciones en las cuales se emitan Boletos de aviación, recibos por servicios públicos de luz, agua, y otros documentos a que se refiere el numeral 6.1. del artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago. En las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras, respecto de las cuales no se permita ejercer el derecho al crédito fiscal. (Consumidores Finales) En la venta y prestación de servicios, respecto de las cuales no exista la obligación de otorgar comprobantes de pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 7° del Reglamento de Comprobantes de Pago, En las cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el gobierno central establecido por el Decreto Xxxxxxxxxxx X° 000. (Sistema de detracciones) Cuando el pago efectuado sea igual o menor a S/. 700 y la LAASSP, el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” dentro suma de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación importes de los servicios en términos del contrato celebradocomprobantes involucrados, facturas ajustados por las notas de contabilidad que deberán estar debidamente validadas correspondan, no supere dicho importe. En las operaciones sustentadas con las liquidaciones de compra y autorizadas pólizas de adjudicación. Estas operaciones seguirán regulándose conforme a lo dispuesto por el administrador Reglamento de Comprobantes de Pago. Realizadas por Unidades Ejecutoras del contrato y Sector Público que contengan tengan la condición de Agentes de Retención, cuando dichas operaciones las efectúen a través de un tercero bajo la modalidad de encargo, sea éste otra Unidad Ejecutora, entidad u organismo público o privado. En los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá casos de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasventa interna de bienes donados cuyo monto, la cual deberá consignarincluyendo el IGV, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad es depositado en las cuentas especiales de los bienes a entregar Fondos Contravalor, el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 el Decreto Ley N° 25774 y 29-a del Código Fiscal normas modificatorias. La calidad de la Federación; por lo que en caso Buen Contribuyente o Agente de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, Retención referidos en los términos previstos en incisos a) y b) se verificará al momento de realizar el presente contrato y pago. Al sujeto excluido del Régimen de Buenos Contribuyentes sólo se le retendrá el Anexo Técnico, estos no se tendrán IGV por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de los pagos que se le haga entrega efectúe a partir del contra recibo correspondiente. La entrega primer día calendario del citado contra recibo estará condicionada mes siguiente de la notificación de su exclusión e incluso respecto de operaciones realizadas a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento partir del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador 01 xx xxxxx del Servicio proporcione2002.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en el artículo 51 Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de los trabajos ejecutados mensualmente como máximo, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” acompañadas de la LAASSP, el INP pagará al documentación que acredite la procedencia de su pago a la Residencia de Supervisión sea externa o interna de “PRESTADOR DEL SERVICIOLA DELEGACIÓN” para su aprobación a más tardar dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx, que serán los días 15 (quince) y último de cada mes; dicha Residencia de Supervisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes deberá revisar, y en su caso, aprobar la estimación, según lo establecido en los artículos 50 y 52 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como en los artículos 59 y 61 fracción X, de su Reglamento. El lugar de trámite de las estimaciones se efectuará en las oficinas de “LA DELEGACIÓN”, que tiene establecido su domicilio en Av. 5 de Febrero esquina Xxxxxxx Xxxxxxx sin número, colonia Xxxxx Xxxxxxx X. Xxxxxx, Ciudad de México, C.P. 07050 y el pago se efectuará mediante transferencia bancaria. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, el que servirá para conciliar dichas diferencias, de no ser conciliadas y autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Esta última fecha será la que se tome de referencia para el pago de la estimación. Estas fechas serán anotadas en la Bitácora por el Residente de Supervisión, además de llevar el control y seguimiento. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “LA DELEGACIÓN” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales siguientes hábiles, contados a partir de la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de los servicios fecha en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas hayan sido aprobadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. la Residencia de Supervisión de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSP. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INPLA DELEGACIÓN”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcione.

FORMA DE PAGO. Con fundamento No se otorgará anticipo. “La Secretaría” realizará el pago de los servicios en el artículo 51 de la LAASSPMoneda Nacional (Pesos Mexicanos), el INP pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” a través del Sistema SIAFF, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la presentación de las facturas correspondientesentrega del CFDI respectiva, previa en los términos del contrato respectivo y que la prestación de los servicios se haya efectuado a entera satisfacción de “La Secretaría”, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado, para lo cual es necesario que el CFDI que presente “El Proveedor” reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en términos del contrato celebrado, facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con los artículos 29 y 29-a del Código Fiscal de la Federaciónmateria; por lo que en caso de que la factura presente errores, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente en la Subdirección de Servicios Generales. Asimismono sea así, “EL PRESTADOR DEL SERVICIOLa Secretaría” pospondrá el pago a favor de “El Proveedor”, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones, previa verificación del cumplimiento y sus comprobantes en los términos que se acuerden de conformidad con lo establecido en el contrato correspondiente, así como lo señalado en los artículos 51 de “La Ley” y 89 de “El Reglamento”. El tiempo que “El Proveedor” utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos del pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley. “El Proveedor” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, servicio en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos éste no se tendrán tendrá por recibidos recibido o aceptados aceptado por el INP “La Secretaría” de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento de la LAASSPLey. En un término de 4 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la factura original, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” El CFDI se deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada en la planta baja del edificio de Administración del “INP”, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs, a efecto de presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que se le haga entrega del contra recibo correspondiente. La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a que haya entregado la garantía de cumplimiento del contrato, y en su caso se otorguen a “La Secretaría”. El Área Requirente será la encargada de recibir el CFDI según corresponda por los servicios prestados, en Avenida Paseo de la Reforma número 116, piso 14, Colonia Juárez, Alcaldía Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México. Así como de validar y verificar su correcta prestación. Los precios unitarios serán considerados fijos hasta que haya cubierto el importe total de las sanciones a las concluya la relación contractual que se haya hecho acreedorformalice, e incluirán todos los costos que se generen por la contratación del “Servicio de contratación y administración de personal”, que requiere “La Secretaría”, por lo que “El Proveedor” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del contrato. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria del servicio entregado quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Prestador del Servicio proporcione“El Proveedor” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y deducciones.

FORMA DE PAGO. Con fundamento en En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, Banobras realizará los pagos a La Empresa, de conformidad con el INP pagará al inciso VI. “PRESTADOR DEL SERVICIOForma de Pago” del Anexo Técnico, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la presentación de las facturas correspondientes, previa prestación de Los Servicios y a la entrega de la constancia de aceptación correspondiente, emitida por el Titular de la Gerencia de Servicios Generales, de haber recibido Los Servicios en los servicios en términos del contrato celebradopresente instrumento y a entera satisfacción, constancia que entregará al Área de Seguimiento de Contratos de Banobras. Las facturas que deberán estar debidamente validadas y autorizadas por deberá entregar La Empresa para el administrador del contrato y que contengan los datos fiscales indispensables. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá pago de entregar la factura original con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasLos Servicios, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número del renglón, clave del artículo, número de lote y fecha de caducidad de los bienes a entregar , el RFC y la dirección completa del INP (Xxxxxxxxxxx xxx 0000 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México) de conformidad con el esquema de facturación detallado en el inciso del Anexo Técnico antes mencionado, deberán ser electrónicas y cumplir todos los requisitos fiscales que marca la normativa vigente incluyendo el sello digital y enviarse a las siguientes direcciones de correo electrónico: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxx.xxx.xx y xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx. Dichas facturas digitales deberán cumplir con lo establecido en los artículos 29 y 29-a 29 A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso , con la finalidad de que dicha Área de Seguimiento de Contratos libere el pago correspondiente. La Empresa deberá conciliar el soporte de la factura facturación, previo a su presentación en forma electrónica y en formato MS-EXCEL 2013 o superior. Banobras no cubrirá pago alguno respecto de Los Servicios prestados por La Empresa que no cumplan con todos los requisitos solicitados en el Anexo “A” del presente erroresContrato, el Prestador del Servicio deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente así como con los ofrecidos por La Empresa en la Subdirección de Servicios Generalescotización que presentó. AsimismoLas cantidades mencionadas en esta cláusula, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad de que hasta serán cubiertas por Banobras en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación por parte del Área Técnica y/o el Administrador del contrato, en los términos previstos en el presente contrato y el Anexo Técnico, estos no se tendrán por recibidos o aceptados por el INP de conformidad con lo establecido en el artículo 84, último párrafo del Reglamento las oficinas de la LAASSP. En un término Gerencia de 4 días hábiles posteriores a la fecha Control de entrega de la factura originalPagos, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentarse en la ventanilla de la tesorería, ubicada ubicadas en la planta baja del edificio corporativo de Administración Banobras, sito en el domicilio señalado en la declaración I.7. del “INP”presente Contrato o bien serán depositadas electrónicamente en la cuenta bancaria cuyos datos proporcione La Empresa para tal efecto. Uno de los requisitos indispensables para que la Gerencia de Control de Pagos de Banobras emita los pagos del presente contrato, es que La Empresa entregue a la Gerencia de Adquisiciones del propio Banobras, en horario tiempo y forma, la póliza de lunes fianza referida en la cláusula Décima Quinta de este instrumento. Si faltara alguno de los documentos solicitados para el pago, o no estuvieran debidamente complementados, la documentación será devuelta a viernes La Empresa para su regularización; en este caso el cómputo del plazo señalado se suspenderá y volverá a iniciar cuando la documentación se presente en la forma requerida. Banobras en caso de 8:00 incumplimiento en los pagos referidos en esta cláusula, a 14:00 hrssolicitud de La Empresa, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales contados a partir del vencimiento del plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de La Empresa en la forma y términos prescritos por el segundo párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido La Empresa, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de Banobras de acuerdo con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 51, de la LAASSP. Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones de La Empresa a entera satisfacción de Banobras, el titular de la Gerencia de Servicios Generales deberá proceder inmediatamente a extender la constancia final de aceptación de servicios, a efecto de que se le haga entrega dé inicio a los trámites para la cancelación de la(s) garantía(s) del contra recibo correspondientepresente instrumento; lo anterior de conformidad con el artículo 81 del Reglamento de la LAASSP y en términos de la cláusula de “Fianza” del presente Contrato. En caso de rescisión del presente Contrato, La entrega del citado contra recibo estará condicionada a que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya cumplido en tiempo y forma con la formalización contractual respectiva, así como también, a Empresa deberá reintegrar los pagos que haya entregado recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el tercer párrafo del artículo 51, de la garantía LAASSP. Los intereses se calcularán sobre el pago efectuado y se computarán por días naturales desde la fecha de cumplimiento del contrato, y su entrega hasta la fecha en su caso que haya cubierto el importe total de las sanciones a las que se haya hecho acreedor. El pago será efectuado mediante depósito vía Transferencia pongan efectivamente las cantidades a disposición de Fondos, denominado Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) a la cuenta bancaria que el Prestador del Servicio proporcioneBanobras.