Common use of FORMA Y LUGAR DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPLA SECRETARÍA” efectuará realizará el pago a través de transferencia electrónica en pesos correspondiente de los Estados Unidos Mexicanosservicios recibidos a su entera satisfacción, a mes vencido conforme a dentro de los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregado entregada y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o aceptada la factura electrónica a “EL INP”en la Dirección General de Programación y Presupuesto, con la aprobación (sello y firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo contrato para realizar que el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”proceda. El pago de la prestación de los servicios recibidos, prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yy deducciones. El pago será efectuado en moneda nacional (pesos mexicanos), mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione, en una sola exhibición y por los servicios que “EL PROVEEDOR” hubiera devengado. “LA SECRETARÍA” no proporcionará ningún anticipo y los precios serán fijos, incluyendo todos los servicios y no se podrá adicionar ningún cargo extra por la prestación del servicio o cualquiera que no esté previsto en el Anexo Técnico que integra el “ANEXO ÚNICO” “LA SECRETARÍA” únicamente cubrirá el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 16% (dieciséis por ciento); cualquier otro impuesto o derecho, será cubierto por “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la factura correspondiente al servicio efectivamente proporcionado para su casovalidación y aprobación al Administrador del Contrato, deductivascon la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la conclusión de la prestación del servicio, conforme al ANEXO ÚNICO con domicilio en La factura se deberá presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA” realizará el pago a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturados, para lo cual es necesario que las facturas que presente “EL PROVEEDOR” reúna los datos, requisitos y registros fiscales que establece la legislación vigente en la materia; desglosando el Impuesto al Valor Agregado; en caso de que no sea así, “LA SECRETARÍA” pospondrá a “EL PROVEEDOR” los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” con 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Nombre del Beneficiario.  Registro Federal de Contribuyentes.  Domicilio Fiscal: Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal., Delegación y Entidad Federativa.  Nombre (s) del Banco (s).  Número de la Cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias Electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará efectuará en pesos mexicanos y “LAS PARTES” convienen, en que la obra objeto de este Contrato, se pague mediante la formulación de estimaciones de los trabajos ejecutados las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia dentro de los 6 días naturales siguientes a la conclusión del mes de la estimación, cumpliendo con los procedimientos que señala el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, obligándose “LA COMISIÓN” a pagarlas a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) que administra la Tesorería de la Federación en un plazo máximo de no mayor a 20 (veinte) días naturales siguientesposteriores a la presentación de las facturas correspondientes, contados para revisión y visto bueno del Titular del Área de Infraestructura de “LA COMISIÓN”, área que se encargará de evaluar los reportes e informes de las actividades efectuadas por “EL CONTRATISTA” durante el período del que se trate así como sus reportes y trabajo final. “El CONTRATISTA” entregará a partir “LA COMISIÓN” la estimación acompañada de la fecha en documentación que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica acredite la procedencia de su pago, conteniendo como mínimo la que a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago continuación se contabilizará a partir del día hábil siguiente especifica: Carátula de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte estimación Factura Resumen de la prestación estimación Estado de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento cuenta Cuerpo de la “LAASSP”estimación Reporte fotográfico Notas de BITÁCORA Generadores de obra Retención del 5 al Millar a su cargo, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento concepto de pago reiniciará en el momento en de inspección y vigilancia Secretaría de la Función Pública y 2 al Millar de la Cámara Mexicana de la Construcción. Las facturas que “EL PROVEEDORCONTRATISTA” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que expida a favor de “EL PROVEEDORLA COMISIÓN” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo motivo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad pagos que ésta le efectuará deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; , por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto si dichas facturas no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los serviciosajustan a lo establecido, no se tendrán como recibidos o aceptados serán recibidas por “LA COMISIÓN” y ello no implicará responsabilidad alguna de su parte y serán presentadas en el Administrador del presente contrato. Para efectos Área Administrativa de trámite de pago“LA COMISIÓN”, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que lugar donde se efectuará la transferencia electrónica de el pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos ejecutados con base en el Programa de Ejecución y Presupuesto autorizados, anexos al presente Contrato. Dichas estimaciones serán presentadas por “LA CONTRATISTA” a “EL INPMUNICIPIO” efectuará con una Periodicidad no mayor de un mes, estableciéndose como máximo el día 20 (Veinte) de cada mes como fecha xx xxxxx. Para tal efecto “LA CONTRATISTA” deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis días Naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. La Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a través su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanosdicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratola siguiente estimación. El pago se realizará en tramitará a “LA CONTRATISTA” por conducto de la Dirección de Obras Publicas adscrita a “EL MUNICIPIO” la que revisará la estimación y los documentos de soporte entregados, y una vez aprobada por la misma será remitida a la ventanilla de pago correspondiente. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “EL MUNICIPIO” dentro de un plazo máximo de 20 (veinte) no mayor a veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado se hubieren aceptado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital firmado dichas estimaciones por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”las partes, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago fecha que se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación hará constar en la materiabitácora y en las propias estimaciones. Las estimaciones y la liquidación, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadaaunque hayan sido pagadas, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo considerarán como aceptación de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de trabajos pues “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad MUNICIPIO” se reserva expresamente el derecho de México, de conformidad con reclamar por los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; trabajos faltantes o mal ejecutados o por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, . En este supuesto tratándose de estimaciones “EL MUNICIPIO” tendrá la “LAASSP”facultad de aplicar los ajustes correspondientes en la estimación subsiguiente.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPBANCO DEL BIENESTAR” efectuará el pago a través “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” en moneda nacional y mediante Aplicación Integral de transferencia electrónica en pesos Transferencia Electrónica de Fondos (AITEF), dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientesposteriores, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o ); factura en representación .pdf; factura electrónica XML y comprobante emitido por el SAT en el que conste la validación de la factura. “BANCO DEL BIENESTAR” pagará a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará PRESTADOR DEL SERVICIO” en parcialidades contra suministro de entregables a partir del día hábil siguiente entera satisfacción de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose Dirección de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento Auditoría Interna a través de la “LAASSP”, en caso Constancia de Entrega Recepción” generada por esa Dirección y previa presentación de la factura debidamente requisitada. La distribución del pago se realizará conforme a la siguiente tabla:  Plan de trabajo y metodología 10% del monto total del contrato  Informe de avance a la mitad de Auditoría 20% del monto total del contrato  Dictamen preliminar 5% del monto total del contrato  Informe Final 65% del monto total del contrato En el supuesto de que el CFDI cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” al proveedor por escrito las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo periodo que “EL PROVEEDOR” utilice para transcurra a partir de la corrección entrega del CFDI y/o documentación soporte entregadacitado escrito y hasta que el proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasLey de Adquisiciones, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave Arrendamientos y Servicios del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”Sector Público.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago del precio lo realizará “LICONSA” en la Caja General del , en forma vencida, previa presentación de la factura con ( ) días hábiles de anticipación al día en que deba efectuarse el pago respectivo. La factura que ampare el pago deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes en el momento de hacerse el pago y estará sujeta a la aprobación de del de “LICONSA”, respecto a su contenido y procedencia de pago. “LICONSA” realizará el pago en moneda nacional (pesos mexicanos) mediante cheque nominativo o transferencia electrónica, según lo señale “EL INP” efectuará el PROVEEDOR”. La presentación y pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido las facturas se realizará conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido especificado en los Anexos A, B y C que forman parte integrante el ANEXO ÚNICO de este contrato. El “LAS PARTES” acuerdan que el plazo pactado para el pago se realizará señalado en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientesel ANEXO ÚNICO, contados a partir de la fecha en queda sin efecto por lo que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respecta a “EL INP”LOS SERVICIOS” que se presten durante el mes de diciembre, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe lo dispuesto por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por las disposiciones presupuestarias que se encuentren debidamente requisitadasal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave sujetándose a los términos del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo párrafo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueantecede. “EL PROVEEDOR” manifiesta su se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos en el ANEXO ÚNICO, de conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión lo dispuesto por los artículos 89 y aceptación 90 del Reglamento de la prestación Ley de los serviciosAdquisiciones, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador Arrendamientos y Servicios del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariaSector Público, en caso de errores y deficiencias en las facturas, verificando en todo momento la fecha en que se efectuará hace realmente exigible la transferencia electrónica obligación de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo pago a las disposiciones legales e internas cargo de “EL INPLICONSA”. El pago de la prestación de los servicios recibidos“LOS SERVICIOS” quedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales; y en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento, por lo que en su casocaso de rescisión, deductivas. Para el caso que la garantía se presenten pagos hará efectiva en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”forma proporcional al incumplimiento.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el Las cantidades que procedan en pago a través favor del CONTRATISTA, serán cubiertas mediante las estimaciones que en tiempo presente al representante de transferencia electrónica COMISIÓN, cuando los eventos o unidades de conceptos de trabajo estén debidamente terminados en pesos construcción y establecidos en el programa de los Estados Unidos Mexicanosejecución, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y terminados a entera satisfacción de COMISIÓN o en su caso por la Supervisión Externa. El detalle, los plazos y fechas de inicio y terminación de cada una de las actividades aquí señaladas, se sujetarán al programa de ejecución del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C Documento No. T- 14 que forman parte integrante integra la PROPOSICIÓN Técnica de este contrato. Las estimaciones por los trabajos terminados irán acompañadas de los números generadores de obra con sus respectivos croquis en que se ubique el lugar preciso de ejecución, acompañado de las fotografías necesarias representativas de cada evento para justificar la procedencia de su pago. Dichas estimaciones, así como el informe de avance, serán presentadas por el CONTRATISTA para su revisión a la COMISIÓN o en su caso a la Supervisión Externa designado por la COMISIÓN, en xxxxxxxx xx xxxxxxx 00 días. El pago de las estimaciones se realizará por COMISIÓN en las oficinas que ocupa en la Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxx xx 0, X.X. 00000 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxx., en un plazo máximo de 20 no mayor a 15 (veintequince) días naturales siguientes, siguientes a la fecha en que las reciba debidamente aprobadas por el Residente que la COMISIÓN señale contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónicapresentación de la documentación correspondiente, siempre y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación cuando no existan errores en la materiaintegración de las estimaciones, imputables al CONTRATISTA. En el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso supuesto de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica ejecución del evento de trabajo terminado se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación concluyera antes de la prestación fecha contenida en el programa de los serviciosejecución aprobado por la COMISIÓN, el CONTRATISTA deberá iniciar el trámite para pago en la fecha efectiva de terminación y no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica el programa calendarizado de pago, respecto ejecución de los trabajos determina en el documento No. T – 14 de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”PROPOSICIÓN Técnica.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales, las cuales serán presentadas por “EL INPCONTRATISTA” efectuará el pago a través la residencia de transferencia electrónica en pesos supervisión, acompañadas de la documentación soporte correspondiente, dentro de los Estados Unidos Mexicanos(7) siete días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, a mes vencido conforme a se incorporarán en la siguiente estimación para que "LA JAPAME" inicie el trámite de pago. La residencia de supervisión dentro de los servicios efectivamente prestados 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratosu caso autorizar la estimación. El pago se realizará en un plazo máximo hará a “EL CONTRATISTA” a través de 20 la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota, elaborando los contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por dicha Junta. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (veintecinco) días naturales siguientes, contados hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación. En el caso de que "LA JAPAME" realice algún pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica se pongan efectivamente las cantidades a “EL INP”disposición de "LA JAPAME. Ni las estimaciones, con ni la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago liquidación, aunque hayan sido pagadas, se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la considerarán como aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose plena de los servicios prestadostrabajos, pues "LA JAPAME" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los precios unitariostrabajos faltantes o mal ejecutados, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos efectuados en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPEl Tribunal Superior de Justicia” efectuará se obliga a pagar a “El Proveedor”, el pago a través de transferencia electrónica monto total pactado en pesos este contrato, con el Impuesto al Valor Agregado incluido, dentro de los Estados Unidos Mexicanosdiez días hábiles siguientes a la entrega de la factura correspondiente, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador una fianza para garantizar el cumplimiento del contrato conforme lo estipulado en la Cláusula Décima de este contrato y la aceptación de acuerdo con lo establecido los bienes en los Anexos A, B y C términos a que forman parte integrante se refiere la Cláusula Sexta de este contrato. “El Tribunal Superior de Justicia” y “El Proveedor” convienen que el pago de las facturas por la prestación de los servicios, se realizará hará por “El Tribunal Superior de Justicia” en sus oficinas ubicadas en Avenida Xxxxxxx Xxxxx por calle 90, sin número, Colonia Inalámbrica o mediante depósito en la cuenta bancaria de “El Proveedor” que este mismo señale. Décima.- Garantías.- Para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a que se refiere el presente contrato, los vicios ocultos y la calidad de los bienes, “El Proveedor” se obliga a constituir una fianza en moneda nacional, a favor de “El Tribunal Superior de Justicia”, con un plazo máximo importe igual al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, esto es, incluido el impuesto al valor agregado, otorgada por una institución legalmente autorizada para tal efecto. Esta fianza tendrá una vigencia de 20 (veinte) días naturales siguientesdieciocho meses, contados a partir de la fecha en aceptación de los bienes, conforme a la Cláusula Sexta de este contrato y de que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica la póliza haya sido aceptada a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente satisfacción de la aceptación del CFDI convocante. La garantía a que se refiere esta cláusula se hará efectiva parcial o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”totalmente, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente erroresincumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “El Proveedor”, el Administrador del presente contrato o establecidas en este contrato. Adicionalmente, “El Proveedor” se obliga a quien éste designe por escritoentregar las pólizas de garantía con vigencia en 3 años como mínimo conforme al punto 1.2.2. de las Bases de Licitación, dentro junto con la entrega de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”bienes.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPLA SECRETARÍA” efectuará realizará el pago a través de transferencia electrónica en pesos correspondiente de los Estados Unidos Mexicanosservicios recibidos a su entera satisfacción, a mes vencido conforme a dentro de los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregado entregada y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o aceptada la factura electrónica a “EL INP”en la Dirección General de Programación y Presupuesto, con la aprobación (sello y firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo contrato para realizar que el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”proceda. El pago de la prestación de los servicios recibidos, prestados quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yy deducciones. El pago será efectuado en moneda nacional (pesos mexicanos), mediante depósito vía banca electrónica a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” proporcione, en una sola exhibición y por los servicios que “EL PROVEEDOR” hubiera devengado. “LA SECRETARÍA” no proporcionará ningún anticipo y los precios serán fijos, incluyendo todos los servicios y no se podrá adicionar ningún cargo extra por la prestación del servicio o cualquiera que no esté previsto en el Anexo Técnico que integra el “ANEXO ÚNICO” “LA SECRETARÍA” únicamente cubrirá el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 16% (dieciséis por ciento); cualquier otro impuesto o derecho, será cubierto por “EL PROVEEDOR”. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la factura correspondiente al servicio efectivamente proporcionado para su casovalidación y aprobación al Administrador del Contrato, deductivascon la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la conclusión de la prestación del servicio, conforme al ANEXO ÚNICO con domicilio en , en días y horarios hábiles. La factura se deberá presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA” realizará el pago a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturados, para lo cual es necesario que las facturas que presente “EL PROVEEDOR” reúna los datos, requisitos y registros fiscales que establece la legislación vigente en la materia; desglosando el Impuesto al Valor Agregado; en caso de que no sea así, “LA SECRETARÍA” pospondrá a “EL PROVEEDOR” los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” con 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Nombre del Beneficiario.  Registro Federal de Contribuyentes.  Domicilio Fiscal: Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal., Delegación y Entidad Federativa.  Nombre (s) del Banco (s).  Número de la Cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias Electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL INPPROVEEDOR” efectuará el pago a través de transferencia electrónica la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago instrumento jurídico, en moneda nacional, mediante pagos mensuales devengados cada uno por la cantidad que resulte de aplicar los precios unitarios fijos mensuales que para cada concepto se realizará indican, en el Anexo B del presente contrato multiplicados por el número de servicios de cada rubro proporcionados durante el mes objeto de pago, más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a por “EL INPLA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3. El cómputo En caso de que el vencimiento del plazo para realizar vigésimo día sea inhábil el pago se contabilizará a partir del efectuará el día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinmediato posterior a éste. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 5 (trescinco) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. en el Sistema de Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número CFD) de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. "LADEPENDENCIA O ENTIDAD" El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los serviciosdel servicio, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE _______________________, del banco __________________, a nombre de “______________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, Demarcación Territorial y documentación entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 (dieciocho) dígitos, que le sea requerida por “EL INP”permita realizar transferencias electrónicas de fondo, para efectos a través del pagoSistema de Pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite Copia de pagoestado de cuenta reciente, atendiendo a las disposiciones legales e internas con no más de “EL INP”dos meses de antigüedad. El pago de la prestación de los servicios recibidosservicios, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales. En caso de que "EL PROVEEDOR" cambie su cuenta CLABE, deberá de notificarlo por escrito a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" a la atención del administrador del contrato, con 5 (cinco) días hábiles de anticipación al vencimiento de los 20 (veinte) días hábiles establecidos en esta cláusula. Si "EL PROVEEDOR" no notifica a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" por escrito del cambio de su casocuenta CLABE en el plazo de anticipación señalado anteriormente, deductivaso bien, si "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD". no puede efectuar el depósito electrónico en la cuenta CLABE de "EL PROVEEDOR" que tenga registrada para efectos de pago por causas no imputables a "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", está última contará con un plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a los 20 (veinte) días naturales para realizar el pago por la prestación de los servicios que correspondan mediante cheque de caja, sin que lo anterior se considere como un atraso en el pago por el servicio proporcionados, por lo que “EL PROVEEDOR" está de acuerdo en que no procederá solicitarle a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” el pago de gastos financieros en los supuestos mencionados en éste párrafo. El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el El pago a través de transferencia electrónica en pesos "LOS SERVICIOS", se realizará de forma mensual, dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respectivo, y con motivo al cierre fiscal 2022 para los "SERVICIOS" efectivamente prestados correspondiente al mes de diciembre se realizará de manera inmediata, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) ; 89 y 90 del Administrador del presente contrato"RLAASSP". El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales depósito o cheque nominativo por lo que establece la legislación “EL PROVEEDOR” deberán presentar el documento expedido por institución bancaria donde conste su información bancaria actualizada. " EL PROVEEDOR" deberá estar registrado en la materia, el desglose padrón público de los contratistas de servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosu obras especializadas (REPSE). De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritoDepartamento de Finanzas de la Subgerencia de Administración, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurra a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadapresenten las correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de "LAASSP". Para efectos de lo anterior descrito, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir al Departamento de Finanzas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Noroeste “LAASSPEL CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. El CFDI En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el número “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinarán el importe de contratoéstas para su aplicación a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, número xx xxxxxxxasimismo, clave del artículo será el responsable de los Servicios a entregar, el RFC y informar al Departamento de Finanzas de la dirección completa Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Noroeste de “EL INP”CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, Insurgentes Sur número 3700 letra Ccon el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, C.P. 01010, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 Contribuyentes CNC140828PQ4, y 29-A del Código deberá ser enviado el Comprobante Fiscal de la Federación; por lo Digital vía electrónica para su validación al correo que en caso de que la factura presente errores, señalen el “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueIVA. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios"LOS SERVICIOS", no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3. Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” deberá ser ", es titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a nombre de "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN & PROYECTO VIAL, S.A de C.V.", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago existencia de la prestación cuenta de los servicios recibidoscheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yN° exterior, en su casoN° interior, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en excesocolonia, se estará a lo dispuesto por el artículo 51código postal, párrafo tercero, alcaldía y entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la “LAASSP”cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El lugar de pago será en la Ciudad de México mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que para tal efecto señale “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INPPRESTADOR DE SERVICIOS”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90“FIDEICOMISO”, la “FIDUCIARIA” únicamente comparece a la firma del Reglamento presente “CONTRATO” a efecto de contraer y honrar la obligación de pago de los servicios que se mencionan en la Cláusula Segunda del presente “CONTRATO”, siempre y cuando los recursos del patrimonio del “FIDEICOMISO” sean suficientes y estén disponibles, previa instrucción que por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas “GACM”. “GACM” y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” entienden y aceptan que la comparecencia de la “LAASSPFIDUCIARIA” se limita exclusivamente a llevar a cabo el pago en la forma y términos señalados en este “CONTRATO”, por lo que fuera de esta obligación no existe entre “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y la “FIDUCIARIA” relación jurídica alguna. Por tanto, “LAS PARTES” acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba de la “FIDUCIARIA”, previa instrucción que por escrito ésta reciba por parte de la Dirección Corporativa de Finanzas de “GACM”, con cargo al patrimonio del “FIDEICOMISO”, el importe de la contraprestación, siempre y cuando dicho importe se encuentre validado previamente por “GACM”, en términos de la presente cláusula. “LAS PARTES” acuerdan que “GACM” pagará a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, “LOS SERVICIOS” realmente prestados y devengados por mes vencido, para lo cual “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” presentará en la Subdirección de [●], dentro de los 5 días naturales siguientes al mes vencido de que se trate, la factura o recibo fiscal debidamente requisitado, acompañando del o los ENTREGABLES correspondientes, conforme al “ANEXO TÉCNICO”, la “PROPUESTA TÉCNICA” y “PROPUESTA ECONÓMICA”, donde se amparen “LOS SERVICIOS” totalmente concluidos y realizados en el mes inmediato anterior, a efecto de que “GACM” proceda a su revisión y autorización y una vez autorizada la factura por parte del Administrador del “CONTRATO”, la Dirección Corporativa de Finanzas de “GACM” instruirá por escrito a la “FIDUCIARIA” para que dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la instrucción y a la presentación del comprobante fiscal digital correspondiente, se realice el pago respectivo de los servicios mediante transferencia de fondos interbancarios denominado “Clave Bancaria Estandarizada” (CLABE), a la cuenta bancar ia a nombre de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. Se adjunta copia del estado de cuenta bancario como ANEXO 12. En caso de que la factura o recibo no cumpla con los requisitos fiscales que prevé la Legislación aplicable, o bien, en caso de que el CFDI o existan errores en dicha factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, “GACM” dentro de los 3 (tres3) tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a el “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento quien procederá a la corrección respectiva, presentando nuevamente ante “GACM” la factura o recibo fiscal debidamente requisitado. El período que transcurra a partir de pago reiniciará la entrega del escrito a que se hace referencia en el momento en párrafo que antecede y hasta que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, las correcciones no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en dispuesto por el artículo 51 de la “LAASSP”; lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 90 del “RLAASSP”. El CFDI “GACM” podrá modificar o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas ampliar los requisitos informativos para el trámite de pago cuando así lo requiera, para lo cual, bastará la notificación que se encuentren debidamente requisitadasrealice por escrito, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa siendo obligación de “EL INP”PRESTADOR DE SERVICIOS” considerar dichos cambios, Insurgentes Sur número 3700 letra Cen caso contrario, Colonia Insurgentes Cuicuilcono procederá el pago correspondiente. • Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Demarcación Territorial CoyoacánS.A. de C.V. • RFC: GAC9806011J4 • Domicilio Fiscal: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxx 0000, Código Postal 04530Xxxx 0, Xxxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxxxx, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01090, Ciudad de México. “LAS PARTES” acuerdan que los pagos derivados del presente “CONTRATO” se llevarán a cabo en la Ciudad de México a través de transferencia electrónica de fondos; para tal efecto “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” señala los datos bancarios que se incluyen en el ANEXO 12. En caso de incumplimiento por parte de “GACM” en los pagos de las facturas, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que así como, en el caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten haya recibido pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, 51 de la “LAASSP”. El pago de las facturas no se considerará como la aceptación plena de “LOS SERVICIOS”, por lo que “GACM” tendrá el derecho a reclamar por servicios faltantes o mal prestados, y en su caso, cuando proceda la recuperación del pago en exceso cuando se haya efectuado.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán períodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por la CONTRATISTA a través la Residencia de transferencia electrónica en pesos Supervisión, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de los Estados Unidos Mexicanos4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, la CONTRATISTA se hará acreedora a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y sanción de acuerdo a lo que estipule el INHIFE. Así mismo la Contratista se obliga a presentar memoria fotográfica de los trabajos ejecutados al Supervisor de INHIFE, por medio de su residente de Obra cada quince días, de manera digital e impresa. La residencia de supervisión, dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y en su caso autorizar la estimación. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones deberá asentarse en las mismas y en la bitácora de obra. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 (dos) días hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con lo establecido el objeto de conciliar dichas diferencias, y en los Anexos Asu caso, B y C que forman parte integrante de este contratoautorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación. El pago se realizará hará a la CONTRATISTA a través de la Secretaría de Finanzas, elaborando los contra-recibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por la Secretaría de Finanzas, en un plazo máximo no mayor de 20 30 (veintetreinta) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de autorización por parte de la residencia de supervisión. Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones, incluyendo el ajuste de costos, el INHIFE, a solicitud de la CONTRATISTA deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos Estatal en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica se pongan efectivamente las cantidades a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente disposición de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, CONTRATISTA. En el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente erroresINHIFE, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de realice algún pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, la CONTRATISTA deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos Estatal en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se estará calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a lo dispuesto disposición del INHIFE. Ni las estimaciones, ni la liquidación aunque hayan sido pagadas, se considerará como aceptación de los trabajos, pues el INHIFE, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso. La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la Residencia de Supervisión, designada por el artículo 51INHIFE, párrafo terceropara tales efectos. La fecha de aceptación y firma de las estimaciones, de deberá asentarse en las mismas y en la “LAASSP”bitácora.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través El monto del contrato señalado en la cláusula tercera de transferencia electrónica en pesos este instrumento, será cubierto con posterioridad al suministro e instalación de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido bienes señalados en los Anexos A, B y C que forman parte integrante el ANEXO 1 de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL INPPROVEEDOR”, con su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 21 del Presupuesto de Egresos de la aprobación (firma) del Administrador del presente contratoFederación para el ejercicio fiscal de 2011. El cómputo del plazo para realizar pago será cubierto por “LA PROCURADURÍA”, a través de la Subdirección de Programación y Presupuesto, mediante transferencia electrónica de recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada con el pago número 0168702195 con clave bancaria estandarizada (CLABE) número 012180001687021953, de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer., dicha transferencia se contabilizará cubrirá dentro de los veinte días naturales posteriores a partir del día hábil siguiente de la aceptación presentación de la factura debidamente requisitada. El monto del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación contrato señalado en la materiacláusula tercera, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte será cubierto de la prestación siguiente manera: “LA PROCURADURÍA” un importe de los servicios facturados$16,477.00 (Dieciséis mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.); Xxxxx Xxxxxxxx Xx. De conformidad con el artículo 9000 xx xx Xxxxxxx de Conciliación y Arbitraje $11,227.00 (Once mil doscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) y la Oficina Federal del Trabajo $17,092.00 (Diecisiete mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.), del Reglamento dichas cantidades son más IVA. Para lo cual tanto la Junta Especial No. 38 de la “LAASSP”, en caso Federal de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos Conciliación y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC Arbitraje y la dirección completa Oficina Federal del Trabajo, realizarán la afectación presupuestaria a esta Procuraduría, a efecto de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con cubrir los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratoimportes anteriormente señalados. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. lo anterior “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura dentro de los cinco días hábiles siguientes a la información conclusión del servicio, la cual deberá contener los requisitos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y documentación Crédito Público, y deberá contar con la validación y autorización del o la Titular de la Dirección de Administración de “LA PROCURADURÍA” La factura deberá presentar desglosado el IVA, y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente en el tiempo señalado la factura para el trámite de pagopago o no se encuentre debidamente requisitada, atendiendo el plazo para el pago empezará a correr a partir del día siguiente de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL INP”PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yefectuar, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”concepto xx xxxxx convencionales.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago por la prestación de “EL INPLOS SERVICIOS” efectuará el pago a través de transferencia electrónica se realizará, en pesos moneda nacional, previa aceptación de los Estados Unidos Mexicanosmismos, a mes vencido conforme a dentro de los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “por "EL INP”CENACE", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de la “LAASSP”, y 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los servicios y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los servicios facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito“EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurre a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. Para efectos de lo anterior descrito, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir al Departamento de Finanzas de la GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL de “EL CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el CFDI y/o documentos soporte corregidos pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y sean aceptadosa entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "LAASSP". En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LAASSP”LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el responsable de informar al Departamento de Finanzas de la GERENCIA DE CENTRO NACIONAL de “EL CENACE” el importe de éstas. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasmediante correo electrónico dirigido al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC en formato PDF y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteXML. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, con el domicilio fiscal siguiente: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01010, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que señale "EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratoADMINISTRADOR DEL CONTRATO". Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a nombre de la persona moral BECKMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales, las cuales serán presentadas por “EL INPCONTRATISTA” efectuará el pago a través la residencia de transferencia electrónica en pesos supervisión, acompañadas de la documentación soporte correspondiente, dentro de los Estados Unidos Mexicanos(7) siete días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, a mes vencido conforme a se incorporarán en la siguiente estimación para que "LA JUMAPAANG" inicie el trámite de pago. La residencia de supervisión dentro de los servicios efectivamente prestados 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratosu caso autorizar la estimación. El pago se realizará en un plazo máximo hará a “EL CONTRATISTA” a través de 20 la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por dicha Junta. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (veintecinco) días naturales siguientes, contados hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación. En el caso de que "LA JUMAPAANG" realice algún pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica se pongan efectivamente las cantidades a “EL INP”disposición de "LA JUMAPAANG Ni las estimaciones, con ni la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago liquidación, aunque hayan sido pagadas, se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la considerarán como aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose plena de los servicios prestadostrabajos, pues "LA JUMAPAANG" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los precios unitariostrabajos faltantes o mal ejecutados, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos efectuados en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” INSTITUTO" efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos MexicanosMONEDA EN CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DÓLAR AMERICANO), a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y en UNA SOLA EXHIBICIÓN, DE ACUERDO A LOS MONTOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA; CONTRA ENTREGA A LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y VALIDADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Ael ANEXO ÚNICO, B y C que forman forma parte integrante integro de este contratoinstrumento jurídico. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “"EL INP”INSTITUTO" , con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la DECLARACIÓN 1.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” "LA EMPRESA PROVEEDORA" las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” "LA EMPRESA PROVEEDORA" presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” "LA EMPRESA PROVEEDORA" utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticasa través del “Portal de Proveedores” de “EL INSTITUTO”; en la dirección WEB xxxx://00.000.000.00:0000/xxxxXxxxxxxx/Xxxxxxx, y deberá ingresar, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la realización del suministro, los archivos XML y PDF de su comprobante fiscal y entregar en el domicilio fiscal de “EL INSTITUTO” una representación impresa en el departamento supervisor del contrato. (únicamente se recibirán facturas Para ingresar los archivos XML y PDF de su Comprobante Fiscal, deberá ingresar al “Portal De Proveedores” a través de su navegador de internet, introducir su clave de usuario que es su R.F.C. y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, especificar el número de contrato y el mes de pago. En su primer ingreso deberá cambiar su contraseña a través del módulo Extras. Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos conforme a la información contenida en el contrato que se encuentren debidamente requisitadasadjudique, la cual deberá consignar, entre otros , el especificando número de contrato, número xx xxxxxxxde proveedor, clave del artículo de los Servicios a entregarindicar el mes correspondiente, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad así como cumplir con los artículos 29 y requisitos establecidos en el Contrato: INCMN/0706/2/AD/062/23 artículo 29-A , del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, Federación y demás disposiciones aplicables. “EL PROVEEDORINSTITUTO” efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso xxxxxxxxxxx.Xx necesario que “LA EMPRESA PROVEEDORA” proporcione entre otros datos, la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar realizarlo “LA EMPRESA PROVEEDORA” en el día hábil siguienteDepartamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros de “EL INSTITUTO”. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto I.V.A., cuando aplique. “EL PROVEEDOR” "LA EMPRESA PROVEEDORA" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “"EL INP”INSTITUTO" , para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá presentar la información y documentación “que "EL INP” INSTITUTO" le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas en el Departamento de “Tesorería de "EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.INSTITUTO"

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales, las cuales serán presentadas por “EL INPCONTRATISTA” efectuará el pago a través la residencia de transferencia electrónica en pesos supervisión, acompañadas de la documentación soporte correspondiente, dentro de los Estados Unidos Mexicanos(7) siete días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, a mes vencido conforme a se incorporarán en la siguiente estimación para que "EL AYUNTAMIENTO" inicie el trámite de pago. La residencia de supervisión dentro de los servicios efectivamente prestados 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratosu caso autorizar la estimación. El pago se realizará en un plazo máximo hará a “EL CONTRATISTA” a través de 20 la Secretaría de Administración y Finanzas, elaborando los contra-recibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por dicha Secretaría. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (veintecinco) días naturales siguientes, contados hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación. En el caso de que "EL AYUNTAMIENTO" realice algún pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica se pongan efectivamente las cantidades a “disposición de "EL INPAYUNTAMIENTO”. Ni las estimaciones, con ni la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago liquidación, aunque hayan sido pagadas, se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la considerarán como aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose plena de los servicios prestadostrabajos, pues "EL AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los precios unitariostrabajos faltantes o mal ejecutados, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos efectuados en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos. “LA SECRETARÍA” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, en exhibiciones mensuales devengadas; para que la obligación de pago se haga exigible “EL INPPROVEEDOR” efectuará deberá presentar el pago día cinco de cada mes o el día hábil siguiente, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por personal autorizado, dicha documentación deberá presentarse en la de “LA SECRETARÍA”, con domicilio en “EL PROVEEDOR” deberá presentar la factura, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARIA” pagará el precio de los servicios realizados en pesos mexicanos moneda nacional, a través del sistema SIAFF (Sistema Integral de transferencia electrónica en pesos Administración Financiera Federal), dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y (no deben ser más de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte20) días naturales siguientes, contados posteriores a partir la presentación de la fecha factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del Contrato, esto considerando que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con o al servicio facturado. (la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento forma de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos dependerá de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. cada Unidad Administrativa) Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto con original para su cotejo, (conforme al Anexo N° de la cual deberá proporcionar toda Convocatoria a la información y documentación Licitación. esta última parte no aplica para Adjudicaciones Directas) Por lo anterior, es necesario que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. la factura que presente “EL PROVEEDOR” deberá presentar reúna los requisitos fiscales que establece la información y documentación legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “LA SECRETARIA” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas la fecha de “EL INP”. El pago se correrá el mismo número de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago días que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasdure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, tercero de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el El pago por la Prestación de "LOS SERVICIOS" se realizará de manera mensual a través de transferencia electrónica mes vencido, en pesos moneda nacional, previa aceptación de los Estados Unidos Mexicanos" LOS SERVICIOS", a mes vencido conforme a dentro de los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “EL INP”LAASSP, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratoy 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales por lo que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique “EL PROVEEDOR” deberá presentar documento expedido por institución bancaria donde conste su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinformación bancaria actualizada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito“EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurre a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de “LAASSP. Para efectos de lo anterior descrito, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir al Departamento de Finanzas de la Gerencia del Centro Alterno de “EL CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el CFDI pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o documentos soporte corregidos éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y sean aceptadosdeterminará el importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el responsable de informar al Departamento de Finanzas de la Gerencia del Centro Alterno de “EL CENACE” el importe de éstas. . El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada trámite de pago correspondiente se efectuará con cuatro copias fotostáticaslos siguientes datos fiscales: A nombre de: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, con el domicilio fiscal siguiente: domicilio Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, Demarcación Territorial CoyoacánAlcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 04530C.P. 01010, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 Contribuyentes CNC140828PQ4, ambos indicados en las declaraciones del presente instrumento y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo deberá ser enviado el comprobante fiscal digital vía electrónica para su validación al correo que en caso de que la factura presente errores, “señale "EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteADMINISTRADOR DEL CONTRATO". El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad queEliminado: Número de cuenta CLABE son datos numéricos. Fundamento legal: Artículo 113, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación fracción Il de la prestación Ley Federal de Transparenci a y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo octavo, fracción Ill y numeral Cuadragési mo segundo, fracción l de los serviciosLineamiento s Generales en materia de clasificación de la información, no se tendrán así como recibidos para la elaboración de versiones públicas. En virtud de tratarse de los datos patrimoniale s de una persona física o aceptados por el Administrador del presente contratomoral. Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a nombre de TESSMAG SAS DE CV, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Para que la obligación de pago se haga exigible “EL INPPRESTADOR DEL SERVICIO”, deberá presentar el día 5 (cinco) de cada mes o el día hábil siguiente, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% (cien por ciento) de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por personal de la Coordinación de Recursos Materiales autorizado, dicha documentación deberá presentarse en la XXXXX de la “LA SECRETARIA”, con domicilio en XXXXX, en días y horas hábiles. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” efectuará deberá presentar la factura, desglosando el pago Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “LA SECRETARIA”. “LA SECRETARIA” pagara el precio de los servicios realizados en moneda nacional (pesos mexicanos), a través del sistema SIAFF (Sistema Integral de transferencia electrónica en pesos Administración Financiera Federal), dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir la presentación de la fecha factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del Contrato, esto considerando que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. Por lo anterior, es necesario que la factura electrónica a que presente “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta PRESTADOR DEL SERVICIO” reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, ; en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente erroressea así, “EL PROVEEDORLA SECRETARIA” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla pospondrá los pagos a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad quefavor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación correrá el mismo número de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por días que dure el Administrador del presente contratoretraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE con 18 dígitos), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto con original para su cotejo, conforme al Anexo No. de la cual deberá proporcionar toda Convocatoria a la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasInvitación. Para el caso de que se presenten pagos en excesoexceso o se determine la rescisión del contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, 51 párrafos 3° y 4° de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” La forma del pago del capital de la emisión se establecerá al momento de la colocación. Los intereses se pagarán de forma mensual y consecutiva. Tanto capital como intereses serán pagaderos a través del procedimiento establecido por XXXXXXX, S.A. DE C.V., consistente en: I) CEDEVAL, S.A. DE C.V. entregará a Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, con anticipación de tres días hábiles a la fecha de cada pago de intereses y amortizaciones de capital, un reporte en el cual detallará información de la emisión a pagar; II) Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, con cargo al Fondo de Titularización FTHVAND 01, verificará con anterioridad de dos días hábiles a la fecha de pago, el monto a pagar y entregará los fondos a XXXXXXX, S.A. DE C.V., de la siguiente forma: 1) Si los fondos son entregados mediante cheque con fondos en firme a CEDEVAL, S.A. DE C.V., el pago se efectuará un día hábil antes del día de pago de los intereses o el capital; y 2) si los fondos son entregados mediante transferencia bancaria cablegráfica hacia la o las cuentas que CEDEVAL, S.A. DE C.V. indique, el pago se efectuará antes de las nueve horas del día establecido para el pago de capital o intereses; III) Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, con cargo al Fondo de Titularización FTHVAND 01, queda exonerado de realizar los pagos luego de realizar el pago a través CEDEVAL, S.A. de transferencia electrónica C.V. ó a las cuentas que XXXXXXX, S.A. de C.V. hubiere indicado, según el caso; IV) Una vez se tuviere la verificación del pago por parte de Hencorp Valores, S.A., Titularizadora, con cargo al Fondo de Titularización FTHVAND 01, CEDEVAL, S.A. de C.V. procederá a cancelar a cada Participante Directo, Casa de Corredores de Bolsa, la cantidad que le corresponde, en pesos la cuenta bancaria que cada una de estas hubiere instruido a CEDEVAL, S.A. de C.V. para dicho fin; V) Es el Participante Directo, Casa de Corredores de Bolsa, quien realizará los pagos individuales a cada inversionista titular de los Estados Unidos Mexicanosvalores de titularización; VI) El último pago de intereses de la emisión se efectuará al vencimiento del plazo de los Valores de Titularización; VII) Cuando los pagos venzan en día no hábil, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El el pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil inmediato siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que; VIII) Los pagos que realizará CEDEVAL, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación S.A. de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en excesoC.V., se estará a lo dispuesto por el artículo 51harán de sus oficinas principales ubicadas en Urbanización Jardines de La Hacienda, párrafo terceroBoulevard Merliot y Avenida Las Carretas, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la “LAASSP”La Libertad; y IX) Los pagos que realizarán las Casas de Corredoras de Bolsa, se harán en sus oficinas.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto del contrato señalado en la cláusula tercera de este instrumento jurídico, será cubierto en moneda nacional mediante siete pagos a mensualidades vencidas, cada uno por la cantidad de $58,063.32 (Cincuenta y ocho mil sesenta y tres pesos 32/100 M.N.) más IVA y uno por la cantidad de $29,031.66 (Veintinueve mil treinta y un pesos 66/100 M.N.), más IVA, correspondiente al periodo 17 al 31 xx xxxx, que serán cubiertos por “EL INPLA PROCURADURÍA” efectuará el pago a través de la Subdirección de Programación y Presupuesto, mediante transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, recursos a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y la cuenta bancaria de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo quees la identificada con el número 00103700658 con clave bancaria estandarizada (clabe) número 000000000000000000, el procedimiento del banco Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosBanca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para Dicha transferencia se realizará dentro de los veinte días naturales posteriores a la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 presentación de la “LAASSP”factura. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , Para el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errorespago respectivo, “EL PROVEEDOR” deberá realizar presentar su factura dentro de los cinco días hábiles siguientes al mes que se factura, en horario de las correcciones necesarias 10:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. La factura deberá contener los requisitos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y entregarla Crédito Público, la validación del Titular de la Subdirección de Servicios Generales de “LA PROCURADURÍA”, la autorización del Titular de la Dirección de Administración, el desglose del IVA y los descuentos que se otorguen a más tardar el día hábil siguiente“LA PROCURADURÍA”. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. En caso de que “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta no entregue en tanto el tiempo señalado la factura o ésta no se cumpla con la verificaciónencuentre debidamente requisitada, supervisión y aceptación el plazo para el pago empezara a correr a partir de la prestación presentación correcta de los serviciosla misma. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, no su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se tendrán como recibidos refiere el artículo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o aceptados por el Administrador cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “por lo que "EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales. “LA PROCURADURÍA” no pagará comisiones por ningún concepto, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará ni otorgará anticipo alguno a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSPEL PROVEEDOR”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago por la adquisición de “LOS BIENES” se realizará realizará, en una sola exhibición, en moneda nacional, previa aceptación de “LOS BIENES”, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica electrónica, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de la “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) ; 89 y 90 del Administrador del presente contrato“RLAASSP”. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS BIENES” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales por lo que establece la legislación en la materia, “EL PROVEEDOR” deberán presentar el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique documento expedido por institución bancaria donde conste su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinformación bancaria actualizada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritodepartamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Oriental, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurra a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadalas correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la “"LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros " Para efectos de lo anterior descrito, el número “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir a la Jefatura de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo Departamento de los Servicios a entregar, el RFC y Finanzas de la dirección completa Gerencia de Control Regional Oriental de “EL INPCENACE”, Insurgentes Sur número 3700 letra Csolicitud para que se tramite el pago, adjuntando la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de la entrega de “LOS BIENES”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la adquisición de “LOS BIENES” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será la responsable de informar a la Jefatura de Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Oriental de “EL CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, C.P. 01010, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federacióncorreos: xxxxx.xxxxxxxxx00@xxxxxx.xxx.xx; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguientexxxxxx.xxxxx @xxxxxx.xxx.xx. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios"LOS BIENES", no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", de conformidad con lo mencionado en la Declaración I.3. Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el Sistema Institucional, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO a nombre de "Agua Purificada los Volcanes, S.A. DE C.V.", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B 1,2 y C 3 que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago por la prestación de “EL INPLOS SERVICIOS” efectuará el pago a través se realizará, en una sola exhibición, en moneda nacional, previa aceptación de transferencia electrónica en pesos “LOS SERVICIOS” dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica internet respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) ; 89 y 90 del Administrador del presente contrato"RLAASSP". El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales Comprobante Fiscal Digital por Internet que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitariosampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se verifique efectuará mediante transferencia electrónica ó cheque, por lo que “EL PROVEEDOR” deberá presentar el documento expedido por institución bancaria donde conste su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinformación bancaria actualizada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital por Internet entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurra a de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadalas correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la “"LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros " Para efectos de lo anterior descrito, el número “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir a la Jefatura de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo Departamento de los Servicios a entregar, el RFC y Finanzas de la dirección completa Gerencia de Control Baja California de “EL INPCENACE”, Insurgentes Sur número 3700 letra Csolicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital por Internet correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de la entrega de “LOS SERVICIOS”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será la responsable de informar a la Jefatura de Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Baja California de “EL CENACE” el importe de éstas. ■ El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, C.P. 01010, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 Contribuyentes CNC140828PQ4, y 29-A del Código deberá ser enviado el Comprobante Fiscal de la Federación; por lo Digital vía electrónica para su validación al correo que en caso de que la factura presente errores, señale el “EL PROVEEDORADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios"LOS SERVICIOS", no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato"ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", de conformidad con lo mencionado en la Declaración I.3., 1.4 y 1.5 de este Contrato. Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el Sistema Institucional, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , en la que se efectuará la transferencia electrónica del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE a nombre de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”."OLAC CORPORACIÓN SEGURIDAD

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto del contrato señalado en la cláusula tercera de este instrumento, será cubierto con posterioridad a la conclusión de cada uno de los cursos, señalados en el ANEXO 1 de este contrato, en moneda nacional, mediante cinco pagos cada uno por importe de $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) más IVA. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL INPPROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” efectuará a que se refiere el artículo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2011. El pago será cubierto por “LA PROCURADURÍA”, a través de la Subdirección de Programación y Presupuesto, mediante transferencia electrónica en pesos de recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada con CLABE bancaria estandarizada número 132180000006003585, del Banco Multiva, Institución de Banca Múltiple. Multivalores, Grupo Financiero, dicha transferencia se realizará dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará posteriores a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte presentación de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratorequisitada. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. lo anterior “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura dentro de los cinco días hábiles siguientes a la información conclusión de cada curso, la cual deberá contener los requisitos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y documentación Crédito Público, y deberá contar con la validación del o la Titular de la Subdirección de Servicios al Personal de “LA PROCURADURÍA” y la autorización del o la Titular de la Dirección de Administración. La factura deberá presentar desglosado el IVA, y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente en el tiempo señalado la factura para el trámite de pagopago o no se encuentre debidamente requisitada, atendiendo el plazo para el pago empezará a correr a partir del día siguiente de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL INP”PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yefectuar, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”concepto xx xxxxx convencionales.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA ENTIDAD" se obliga a pagar a "EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica PROVEEDOR" la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”por "LA ENTIDAD", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato mencionado en la Declaración 1.3; y siempre que "LA EMPRESA" hubiere cumplido con sus obligaciones contractuales, en los términos de este contrato, de su anexo "A", así como de los demás anexos del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los bienes, y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CEDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestadosbienes entregados, y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “"LAASSP”", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración 1.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo Io que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo Io establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. " HACIENDA HIPOTECARIAS OCIEDAD FEDERAL HACIENDA HIPOTECARIAS OCIEDAD FEDERAL El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los serviciosbienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. contrato mencionado en la Declaración 1.3, Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE 014400655045537016, del banco Banco Santander de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a nombre de "Tiempo de vinos S.A. de C.V.", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago existencia de la prestación cuenta de los servicios recibidoscheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: • Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; • Domicilio fiscal: calle, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yN O exterior, en su casoN O interior, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en excesocolonia, se estará a lo dispuesto por el artículo 51código postal, párrafo tercero, alcaldía y entidad federativa; • Nombre(s) del(los) banco(s); y • Número de la “LAASSP”cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulación de transferencia electrónica en pesos estimaciones sujetas al avance de los Estados Unidos Mexicanostrabajos ejecutados con base en el Programa de Ejecución y Presupuesto, a mes vencido conforme así como a los servicios efectivamente prestados términos de referencia y a entera satisfacción del administrador del contrato y Catálogo de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C Conceptos que como anexos forman parte integrante del presente Contrato. Dichas estimaciones serán presentadas por “LA CONTRATISTA” a “LA CEA” a más tardar por períodos mensuales. Para tal efecto “LA CONTRATISTA” deberá entregar a la Residencia de este contratoSupervisión, la estimación acompañada de la documentación soporte correspondiente, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx. La Residencia de Supervisión, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, revisará y en su caso autorizará la estimación correspondiente. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas en dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. El pago se realizará en tramitará a “LA CONTRATISTA” a través de la adscrita a “LA CEA”, la que elaborará los contrarecibos contra la entrega de la estimación y los documentos de soporte para que le sean cubiertos y se facturara a nombre de: Dirección: R.F.C. Las estimaciones deberán pagarse por parte de “LA CEA” dentro de un plazo máximo de no mayor a 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital hubiesen sido autorizadas por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente residencia de la aceptación del CFDI o factura electrónicaobra. Las estimaciones y la liquidación, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadaaunque hayan sido pagadas, no se computará para efectos considerarán como aceptación de pagolos trabajos pues “LA CEA” se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso. En este supuesto tratándose de estimaciones “LA CEA” tendrá la facultad de aplicar los ajustes correspondientes en las estimaciones subsecuentes. Si “LA CONTRATISTA” estuviere inconforme con las estimaciones o con la liquidación ajustada o aprobada por “LA CEA”, según sea el caso, tendrá un plazo de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 30 (treinta) días calendario a partir de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas fecha en que se encuentren debidamente requisitadas, haya formulado la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y estimación o la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, liquidación en su caso, deductivaspara hacer por escrito la reclamación correspondiente, salvo las diferencias técnicas o numéricas señaladas en el tercer párrafo de esta cláusula. Para Por el caso que se presenten pagos simple transcurso del plazo señalado en excesoel párrafo inmediato anterior sin la reclamación de “LA CONTRATISTA”, se estará considerarán la estimación o la liquidación, definitivamente aceptadas por esta, sin derecho a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, reclamación La Documentación de Soporte que deberá acompañar a cada estimación será la “LAASSP”siguiente: 1.- Números Generadores.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD" se obliga a pagar a "EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica PROVEEDOR" la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”por "LA DEPENDENCIA O ENTIDAD", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “"LAASSP”", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada por Internet debidamente cumplimentado conforme a la legislación fiscal vigente, incluyendo los montos de las retenciones correspondientes al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre la renta, y cuente con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número autorización del Director de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal Tecnologías de la Federación; Información y Comunicaciones y con el visto bueno de pago por lo que en parte de la Dirección de Planeación y Finanzas de la CONDUSEF, siempre y cuando el proveedor haya quedado registrado como proveedor de la CONDUSEF. En caso de que el CFDI entregado por el proveedor para su pago presente errores o deficiencias, el administrador del contrato específico, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la factura entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteno se computará para efectos del artículo 51 de la ley. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3. Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE XXXXXXXXXXXXXXXX, del banco XXXXXXXXXXXXXX a nombre de XXXXXXXXXXXXXXX, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPINDEP” efectuará el pago en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro se obliga a través de transferencia electrónica pagar a “EL PROVEEDOR” la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a por el “EL INP”INDEP” en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.4; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración I.4, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de Méxicopresentada, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del siguientes datos: R.F.C.: LFC940208C77 DOMICILIO: Avenida México Coyoacán Número 318, Colonia General Xxxxx, Demarcación territorial Xxxxxx Xxxxxx, Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente erroresPostal 00000, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueXxxxxx xx Xxxxxx. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.4. Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporcionar el número de cuenta CLABE, de banco a nombre “___________” en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, Demarcación y documentación Entidad Federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que le sea requerida por “EL INP”permita realizar transferencias electrónicas de fondo, para efectos a través del pagoSistema de Pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite Copia de pagoestado de cuenta reciente, atendiendo a las disposiciones legales e internas con no más de “EL INP”dos meses de antigüedad. El pago de la prestación de los servicios recibidosservicios, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales. En caso de pago en moneda extranjera, en su caso, deductivasindicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo. El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" proporcione. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, de la "LAASSP". No se otorgarán anticipos. El contrato comprenderá una vigencia considerada a partir de las 00:00 horas del día 21 de enero de 2023 a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2023 sin perjuicio de su posible terminación anticipada, en los términos establecidos en su clausulado. “LAS PARTES” están de acuerdo en que por necesidades del “INDEP” en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente. Lo anterior, se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio del Contrato Principal. Asimismo, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la “LAASSP”, “EL PROVEEDOR” deberá entregar las modificaciones respectivas de las garantías, señaladas en la CLÁUSULA SÉPTIMA de este contrato. Por caso fortuito o de fuerza mayor, o por causas atribuibles al “INDEP” en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, se podrá modificar el presente instrumento jurídico, la fecha o el plazo para la entrega de los bienes o prestación de los servicios o arrendamiento. En dicho supuesto, se deberá formalizar el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación xx xxxxx convencionales por atraso. Tratándose de causas imputables al “INDEP” en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, no se requerirá de la solicitud de “EL PROVEEDOR”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Para efectos de la Cláusula denominada MONTO DEL CONTRATO de éste instrumento, el “FINAFIM” se obliga a pagar a “EL INP” efectuará el pago a través PRESTADOR DE SERVICIOS”, las cantidades debidamente calculadas, en Moneda Nacional de transferencia electrónica en pesos curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a de conformidad con lo siguiente: Ocho pagos por la cantidad de $ ( Pesos /100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, cada uno, contra entrega de los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y “FINAFIM”. Los pagos se realizarán dentro de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos entregue su factura que cumpla con todos los requisitos fiscales, previa prestación de los Servicios objeto del Contrato y sean aceptados. El tiempo que recibidos éstos a entera satisfacción del “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadaFINAFIM”, no se computará para efectos de pagolo anterior, de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 51 de La LAASSP. En el evento de que el vencimiento del vigésimo día sea inhábil, el pago se efectuará al día hábil inmediato siguiente. Una vez entregados “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, el “FINAFIM”, llevará a cabo la revisión de los mismos, y en su caso la aceptación de conformidad, hecho lo cual podrá emitir y entregar su factura, o bien al término de dicho plazo comunicar a “LAASSPEL PRESTADOR DE SERVICIOS” las irregularidades o deficiencias identificadas, a efecto de que éste pueda subsanarlas y continuar con el proceso de aceptación de “LOS SERVICIOS”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios La cantidad será pagada a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INPPRESTADOR DE SERVICIOS” en el domicilio del “FINAFIM” o mediante la modalidad de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que EL PRESTADOR DE SERVICIOS señale por escrito, siempre y cuando haya dado cumplimiento con lo siguiente: Que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” haya cumplido en tiempo y forma con los compromisos asumidos en este contrato y prestados “LOS SERVICIOS”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con así como los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que documentos e informes establecidos en caso de que la factura el presente errores, contrato. Que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” deberá realizar haya presentado al “FINAFIM” las correcciones necesarias facturas y/o recibos de honorarios correspondientes, y entregarla cualquier otro solicitado en el presente contrato y en apego a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliquelas disposiciones fiscales aplicables. “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación podrá modificar los datos de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, previa notificación por escrito al “FINAFIM” con diez días naturales de anticipación a la fecha en la que se efectuará requiera surta efectos el cambio; la transferencia electrónica falta de pago, respecto dicha notificación por escrito liberará al “FINAFIM” de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente cualquier responsabilidad al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”respecto.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago del precio lo realizará “LICONSA” en la Caja General del , en forma vencida, previa presentación de la factura con ( ) días hábiles de anticipación al día en que deba efectuarse el pago respectivo. La factura que ampare el pago deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes en el momento de hacerse el pago y estará sujeta a la aprobación de del de “LICONSA”, respecto a su contenido y procedencia de pago. “LICONSA” realizará el pago en moneda nacional (pesos mexicanos) mediante cheque nominativo o transferencia electrónica, según lo señale “EL INP” efectuará el PROVEEDOR”. La presentación y pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido las facturas se realizará conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido especificado en los Anexos A, B y C que forman parte integrante el ANEXO ÚNICO de este contrato. El “LAS PARTES” acuerdan que el plazo pactado para el pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientesqueda sin efecto, contados a partir de la fecha en por lo que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respecta a “EL INP”LOS BIENES” que se suministren durante el mes de diciembre, con la aprobación (firma) sujetándose a los términos del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por las disposiciones presupuestarias que se encuentren debidamente requisitadasal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave sujetándose a los términos del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo párrafo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueantecede. “EL PROVEEDOR” manifiesta se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos en los términos ya acordados y de conformidad en su conformidad quecaso, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión por lo preceptuado por los artículos 89 y aceptación 90 del Reglamento de la prestación Ley de los serviciosAdquisiciones, no Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para efecto de errores y deficiencias en las facturas, verificando en todo momento la fecha en que se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos hace realmente exigible la obligación de trámite pago a cargo de pago“LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y acreditable, en caso contrario “EL PROVEEDOR” deberá ser titular se hará acreedor al pago de una cuenta bancaria, en la daños y perjuicios que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por tal hecho pueda generarle a “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INPLICONSA”. El pago de la prestación de los servicios recibidos“LOS BIENES” quedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales, en su casoel entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, deductivas. Para no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento, por lo que, en caso que de rescisión, la garantía se presenten pagos hará efectiva en exceso, se estará forma proporcional a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”incumplido.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Con fundamento en los artículos 102 fracción I y 103 del “EL INP” efectuará REGLAMENTO”, el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago trabajos se realizará en moneda nacional sobre la base de precios unitarios, cuyo importe será cubierto al “CONTRATISTA” mediante la formulación y autorización de las estimaciones quincenales o mensuales de acuerdo al programa general de ejecución, y se pagará por unidad de concepto totalmente terminado y ejecutado, correspondiente al precio unitario, previa revisión y aprobación del Residente de Obra y autorización del Administrador del contrato del “Instituto”. La presentación y pago de las estimaciones se realizará de conformidad con los artículos 122, 123 y 124 del “REGLAMENTO” y 111, 112, 113, 115, 116, 119 y 120 de las “POBALINES”, mediante transferencia electrónica o cheque de caja y serán cubiertas en el Departamento de Recursos Financieros del “Instituto”, ubicada en Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx No. 102, Colonia Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Código Postal 86100, en la Ciudad xx Xxxxxxxxxxxx, Tabasco, el pago deberá efectuarse en un plazo máximo de no mayor a 20 (veinte) días naturales siguientes, hábiles contados a partir de la fecha en que sea entregado hubiere aceptado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital firmado la estimación por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”las partes, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago fecha que se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación hará constar en la materia, bitácora y en la propia estimación. En el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDORInstituto” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten haya realizado pagos en exceso, el “CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el caso de créditos fiscales. Los cargos se estará calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Instituto”. No se considera como pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “CONTRATISTA” sean compensadas con la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. En términos del artículo 117 de las “POBALINES”, en el caso de que el “CONTRATISTA” decida ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberá notificar por escrito al “Instituto” a través de la Coordinación Administrativa, a efecto de que se resuelva lo solicitado, en un término no mayor a quince días naturales contados a partir de la fecha en que fue notificado. En términos del artículo 118 de las “POBALINES” si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el “CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros, a que se refiere el artículo 124, cuarto párrafo del “REGLAMENTO”. Con fundamento en el artículo 116 de las “POBALINES” el “CONTRATISTA” será responsable de que las facturas presentadas para su pago cumplan con los requisitos fiscales y administrativos correspondientes, por lo que si falta alguno de éstos o su presentación es incorrecta o extemporánea, será causa de atraso en el pago y el “CONTRATISTA” no podrá solicitar por tal motivo el pago de gastos financieros. El “CONTRATISTA”, una vez validadas las estimaciones y debidamente firmadas, deberá presentarlas para pago acompañadas de un Disco Compacto, el cual deberá contener la estimación digitalizada en formato PDF (factura, carátula de la estimación, resumen de la estimación, generadores de obra, álbum fotográfico y notas de bitácora). El “CONTRATISTA” deberá entregar sus facturas conforme a lo dispuesto por el artículo 51siguiente: Razón Social: Instituto Nacional Electoral R.F.C: INE 140404 NI0 Xxxxxxxxx Xxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx No. 102, párrafo terceroColonia Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, de la “LAASSP”Código Postal 86100, Villahermosa, Tabasco.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago por la adquisición de “LOS BIENES” se realizará realizará, en una sola exhibición, previa entrega y aceptación de "LOS BIENES", en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica electrónica, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de la “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) ; 89 y 90 del Administrador del presente contrato"RLAASSP". El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS BIENES” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales por lo que establece la legislación en la materia, “EL PROVEEDOR” deberán presentar el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique documento expedido por institución bancaria donde conste su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinformación bancaria actualizada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurra a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadalas correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros Para efectos de lo anterior descrito, el número “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir al Departamento de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo Finanzas de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL de “EL INPCENACE”, Insurgentes Sur número 3700 letra Csolicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de la entrega de “LOS BIENES”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la adquisición de “LOS BIENES” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será la responsable de informar a la Subdirección de Finanzas de “EL CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, C.P. 01010, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que señale los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteADMINISTRADORES DEL CONTRATO”. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto I.V.A. cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios"LOS BIENES", no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" que corresponda, de conformidad con lo mencionado en la Declaración I.3 y 1.4. Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el Sistema Institucional, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a nombre de "INSELEC, S.A. DE C.V.", en la que Eliminado: Cuenta CLABE. Fundamento legal: Artículo 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo octavo, fracción III y numeral Cuadragésimo segundo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En virtud de tratarse de los datos patrimoniales de una persona física o moral. se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago existencia de la prestación cuenta de los servicios recibidoscheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yN° exterior, en su casoN° interior, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en excesocolonia, se estará a lo dispuesto por el artículo 51código postal, párrafo tercero, alcaldía y entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la “LAASSP”cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago del precio lo realizará “LICONSA” en la Caja General del ________________________________, en forma vencida, previa presentación de la factura con ___ (___) días hábiles de anticipación al día en que deba efectuarse el pago respectivo. La factura que ampare el pago deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes en el momento de hacerse el pago y estará sujeta a la aprobación de ___________________________del _____________de “LICONSA”, respecto a su contenido y procedencia de pago. “LICONSA” realizará el pago en moneda nacional (pesos mexicanos) mediante cheque nominativo o transferencia electrónica, según lo señale “EL INP” efectuará el PROVEEDOR”. La presentación y pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido las facturas se realizará conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido especificado en los Anexos A, B y C que forman parte integrante el ANEXO ÚNICO de este contrato. El “LAS PARTES” acuerdan que el plazo pactado para el pago se realizará señalado en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientesel ANEXO ÚNICO, contados a partir de la fecha en queda sin efecto por lo que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respecta a “EL INP”LOS SERVICIOS” que se presten durante el mes de diciembre, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe lo dispuesto por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por las disposiciones presupuestarias que se encuentren debidamente requisitadasal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave sujetándose a los términos del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo párrafo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueantecede. “EL PROVEEDOR” manifiesta su se obliga a respetar el vencimiento de los plazos descritos en el ANEXO ÚNICO, de conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión lo dispuesto por los artículos 89 y aceptación 90 del Reglamento de la prestación Ley de los serviciosAdquisiciones, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador Arrendamientos y Servicios del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariaSector Público, en caso de errores y deficiencias en las facturas, verificando en todo momento la fecha en que se efectuará hace realmente exigible la transferencia electrónica obligación de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo pago a las disposiciones legales e internas cargo de “EL INPLICONSA”. El pago de la prestación de los servicios recibidos“LOS SERVICIOS” quedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales; y en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento, por lo que en su casocaso de rescisión, deductivas. Para el caso que la garantía se presenten pagos hará efectiva en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”forma proporcional al incumplimiento.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos máximos de 7 días hábiles, las cuales serán presentadas por “EL INPCONTRATISTA” efectuará el pago a través la residencia de transferencia electrónica en pesos supervisión, acompañadas de la documentación soporte correspondiente, dentro de los Estados Unidos Mexicanos(6) seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, a mes vencido conforme a se incorporarán en la siguiente estimación para que "EL H. AYUNTAMIENTO" inicie el trámite de pago. La residencia de supervisión dentro de los servicios efectivamente prestados 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratosu caso autorizar la estimación. El pago se realizará en un plazo máximo hará a “EL CONTRATISTA” a través de 20 la Tesorería Municipal, elaborando los contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por dicha Tesorería Municipal. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (veintecinco) días naturales siguientes, contados hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación. En el caso de que "EL H. AYUNTAMIENTO" realice algún pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica se pongan efectivamente las cantidades a “disposición de "EL INP”H. AYUNTAMIENTO. Ni las estimaciones, con ni la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago liquidación, aunque hayan sido pagadas, se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la considerarán como aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose plena de los servicios prestadostrabajos, pues "EL H. AYUNTAMIENTO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los precios unitariostrabajos faltantes o mal ejecutados, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos efectuados en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPLA PROCURADURÍA” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará pagará a “EL PROVEEDOR” el precio por el servicio de suministro de combustible, aditivos y lubricantes a través xx xxxxx canjeables y tarjetas inteligentes, a que se refiere la cláusula Tercera de este contrato, en moneda nacional, contra prestación del servicio, siempre y cuando se presente la factura correspondiente con 10 días hábiles anteriores a las deficiencias que deberá corregir; por lo quefechas determinadas para la entrega del servicio, el procedimiento de pago reiniciará señaladas en el momento en que “EL PROVEEDOR” Anexo 1 del presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pagocontrato, de acuerdo con lo establecido en contrario el pago se efectuará dentro del término previsto por el artículo 51 de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán Las facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo tanto de los Servicios vales canjeables como de la dispersión de las tarjetas inteligentes recargables, se deberán enviar al correo electrónico xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx.xx, 10 días naturales anteriores a entregarlas fechas establecidas para la entrega de los vales señaladas en el Anexo 1. Dichas facturas deberán presentarse debidamente requisitadas para su posterior autorización por el Titular de la Dirección de Administración de “LA PROCURADURÍA” El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos serán cubiertos por “LA PROCURADURÍA”, el RFC a través de la Subdirección de Programación y Presupuesto, mediante transferencia electrónica de recursos a la dirección completa cuenta bancaria de “EL INPPROVEEDOR”, Insurgentes Sur que es la identificada con el número 3700 letra C0000000000, Colonia Insurgentes Cuicuilcocon clave bancaria estandarizada (CLABE) número 021180042182424610, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de la institución bancaria HSBC México, S.A. Institución de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. En caso de que la factura presente erroreslos datos indicados en el párrafo anterior sean equivocados, “EL PROVEEDOR” deberá realizar asumirá las correcciones necesarias y entregarla pérdidas que se deriven de esta situación. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a más tardar el día hábil siguientefavor de "EL PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “LA PROCURADURÍA” no pagará comisiones por ningún concepto, ni otorgará anticipo alguno a “EL PROVEEDOR”. “LA PROCURADURÍA” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la a que se efectuará la transferencia electrónica refiere el artículo 22 del Presupuesto de pago, respecto Egresos de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite Federación para el trámite ejercicio fiscal de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”2012.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPLA ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C el Anexo A que forman forma parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”LA ENTIDAD” , con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticasde manera impresa al Administrador del Contrato en el domicilio ubicado en Xx. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número Xxx xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra Cxx Xxxxxxxxx Xx. 115, Colonia Insurgentes CuicuilcoTizapán San Xxxxx, Demarcación Territorial CoyoacánAlcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 04530C.P. 01090, Ciudad de México, o al correo electrónico que para tal efecto se le indique, en un horario de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla 09:00 a más tardar el día hábil siguiente18:00 hrs. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “Contrato: BABIEN-DGAA-LPNE-017-2022 "EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”LA ENTIDAD” , para efectos del pago. “"EL PROVEEDOR” " deberá presentar la información y documentación que “EL INPLA ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. LA ENTIDAD” El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “"EL PROVEEDOR” " deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos. “LA SECRETARÍA” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, en exhibiciones mensuales devengadas; para que la obligación de pago se haga exigible “EL INPPROVEEDOR” efectuará deberá presentar el pago a través día cinco de transferencia electrónica en pesos cada mes o el día hábil siguiente, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los Estados Unidos Mexicanosservicios realizados en el mes inmediato anterior, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados consistente en facturas debidamente selladas y a entera satisfacción del administrador del contrato y firmadas por personal autorizado, dicha documentación deberá presentarse en la de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INPLA SECRETARÍA”, con domicilio en “EL PROVEEDOR” deberá presentar la aprobación (firma) del Administrador del presente contratofactura, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. El cómputo del plazo para realizar “LA SECRETARIA” pagará el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose precio de los servicios prestadosrealizados en pesos mexicanos moneda nacional, a través del sistema SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), dentro de los precios unitarios20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, se verifique su autenticidadprevia prestación del servicio en los términos del Contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. al servicio facturado Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto con original para su cotejo, (conforme al Anexo N°1 de la cual deberá proporcionar toda Invitación No. Por lo anterior, es necesario que la información y documentación factura que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. presente “EL PROVEEDOR” deberá presentar reúna los requisitos fiscales que establece la información y documentación legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “LA SECRETARIA” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas la fecha de “EL INP”. El pago se correrá el mismo número de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago días que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasdure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, tercero de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto del contrato señalado en la cláusula tercera de este instrumento jurídico, será cubierto en moneda nacional mediante once pagos a mensualidades vencidas, cada uno por la cantidad de $1,406.69 (Un mil cuatrocientos seis pesos 69/100 M.N.) más IVA, que serán cubiertos por “EL INPLA PROCURADURÍA” efectuará el pago a través de la Subdirección de Programación y Presupuesto, mediante transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanosrecursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” que es la identificada con el número 0172139006, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y con clave bancaria estandarizada (CLABE) número 012691001721390068, de acuerdo con lo establecido en los Anexos Ala institución bancaria BBVA Bancomer, B y C que forman parte integrante S.A., Institución de este contrato. El pago Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, dicha transferencia se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) veinte días hábiles siguientes naturales posteriores a la correcta presentación de su recepción, indicará la factura. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” las deficiencias a que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en refiere el artículo 51 22 del Presupuesto de Egresos de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , Federación para el número ejercicio fiscal de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato2012. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la lo cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura conteniendo los requisitos fiscales determinados por la información Secretaría de Hacienda y documentación Crédito Público, y deberá contar con la validación del Procurador Federal en Cancún, Xxxxxxxx Roo y autorizada por el Titular de la Dirección de Administración. La factura deberá presentar desglosado el IVA y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente la factura para el trámite de pagopago debidamente requisitada, atendiendo la fecha empezara a correr a partir de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de “EL INPPROVEEDOR”, que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yefectuar, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”concepto xx xxxxx convencionales.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el El pago a través de transferencia electrónica en pesos "LOS SERVICIOS", se realizará de forma mensual, dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) ; 89 y 90 del Administrador del presente contrato"RLAASSP". El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales y/o cheque nominativo por lo que establece la legislación en la materia, “EL PROVEEDOR” deberán presentar el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique documento expedido por institución bancaria donde conste su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinformación bancaria actualizada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritola Subdirección de Finanzas, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurra a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadapresenten las correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros Para efectos de lo anterior descrito, el número “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir al Departamento de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo Finanzas de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa Gerencia de Control Regional Peninsular de “EL INPCENACE”, Insurgentes Sur número 3700 letra Csolicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinarán el importe de éstas para su aplicación a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el responsable de informar al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Peninsular de “EL CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, Demarcación Territorial CoyoacánC.P. 01010, Código Postal 04530Alcaldia Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 Contribuyentes CNC140828PQ4, y 29-A del Código deberá ser enviado el Comprobante Fiscal de la Federación; por lo Digital vía electrónica para su validación al correo que en caso de que la factura presente errores, señalen el “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueIVA. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios"LOS SERVICIOS", no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3. Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” deberá ser ", es titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a nombre de la persona moral "Aquaseo S.A de C.V., en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago existencia de la prestación cuenta de los servicios recibidoscheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yN° exterior, en su casoN° interior, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en excesocolonia, se estará a lo dispuesto por el artículo 51código postal, párrafo tercero, alcaldía y entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la “LAASSP”cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará mensualmente en un plazo máximo 12 (doce) exhibiciones vencidas, previa aceptación de “LOS SERVICIOS” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a “EL INP”lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, con la aprobación (firma) Arrendamientos y Servicios del Administrador del presente contratoSector Público; 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales por lo que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados“EL PROVEEDOR” deberá presentar documento expedido por institución bancaria. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito“EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurre a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, las correcciones no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para efectos de lo anterior, “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, remitir al Departamento de Finanzas de la cual deberá consignar, entre otros , el número Gerencia de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa Control Regional Peninsular de “EL INPCENACE”, Insurgentes Sur número 3700 letra Csolicitud por escrito que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se aplicará al Comprobante Fiscal Digital correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones, asimismo, será el responsable de informar al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Peninsular de “EL CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, C.P. 01010, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 Contribuyentes CNC140828PQ4, y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo deberá ser enviado el comprobante fiscal digital vía electrónica para su validación al correo que en caso de que la factura presente errores, señale “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INPADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, “LOS SERVICIOS” quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones. En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, en su casono procederá el cobro de dichas penas, deductivasni la contabilización de éstas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo terceroLo anterior, de conformidad con el contenido del segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto del contrato señalado en la cláusula tercera de este instrumento, será cubierto en moneda nacional, mediante un pago a la conclusión del servicio de $254,133.90 (doscientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y tres pesos 90/100 M.N.) El pago será cubierto por “EL INP” efectuará el pago LA PROCURADURÍA”, a través de la Subdirección de Programación y Presupuesto, mediante transferencia electrónica en pesos de recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada con el número 2124174948 con CLABE bancaria estandarizada número 002180021241749483, del Banco Nacional de México, S.A., dicha transferencia se realizará dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará posteriores a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte presentación de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratorequisitada. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. lo anterior “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura dentro de los cinco días hábiles siguientes a la información prestación del servicio, la cual deberá contener los requisitos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y documentación Crédito Público y deberá contar con la validación del titular de la Dirección de Representación Jurídica de “LA PROCURADURÍA” y la autorización del titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. La factura deberá presentar desglosado el IVA y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente en el tiempo señalado la factura para el trámite de pagopago o no se encuentre debidamente requisitada, atendiendo el plazo para el pago empezará a correr a partir del día siguiente de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL INP”PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yefectuar, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”concepto xx xxxxx convencionales.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LOS COMPRADORES-DEUDORES se obligan a pagar a EL INP” efectuará ACREEDOR HIPOTECARIO en su domicilio social principal o en cualquiera de su Red de Sucursales y otras Instituciones que se afilien a EL ACREEDOR HIPOTECARIO mediante depósitos en efectivo en las cuentas de ahorros de la institución, cheques o transferencias, durante la vigencia de este Contrato, la cantidad precedentemente señalada de Escriba monto letra PESOS DOMINICANOS CON Escriba centavos/100 (DOP Escriba monto número), en el pago término de Escriba año letra (Escriba año número) AÑOS, o sea; Escriba cuotas letra (Escriba cuotas número) cuotas fijas, iguales y consecutivas de capital, proporción prima de seguro, e intereses, ascendente a través la suma de transferencia electrónica Escriba monto letra PESOS DOMINICANOS CON Escriba centavos/100 (DOP Escriba monto número), A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA DESEMBOLSADO ESTE PRÉSTAMO HASTA COMPLETAR LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA TASA NO VARÍE la cual siempre le será notificada y entregada a LOS COMPRADORES-DEUDORES-.- PÁRRAFO I: Tasa, Caducidad del Término y Cargos por Xxxx. Mientras el ACREEDOR HIPOTECARIO, revise la tasa del interés, estas cuotas serán en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y la actualidad tal como se describe en el párrafo anterior de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante términos de este contrato. El pago , en el entendido de que estas cuotas podrían aumentar o disminuir si durante la vigencia de este contrato la tasa de interés aplicable al financiamiento fuera aumentada o disminuida por disposición de EL ACREEDOR HIPOTECARIO, la tasa de interés de este contrato quedará variada en la misma proporción, a la nueva tasa de interés que fuesen establecidas, las cuales se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados aplicarán al saldo insoluto a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con legalmente entre en vigor la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente nueva tasa de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”interés.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos. “LA SECRETARÍA” llevará a cabo el pago en pesos mexicanos, en exhibiciones mensuales devengadas; para que la obligación de pago se haga exigible “EL INPPROVEEDOR” efectuará deberá presentar el pago día cinco de cada mes o el día hábil siguiente, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados en el mes inmediato anterior, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por personal autorizado, dicha documentación deberá presentarse en la de “LA SECRETARÍA”, con domicilio en “EL PROVEEDOR” deberá presentar la factura, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARIA” pagará el precio de los servicios realizados en pesos mexicanos moneda nacional, a través del sistema SIAFF (Sistema Integral de transferencia electrónica en pesos Administración Financiera Federal), dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y (no deben ser más de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte20) días naturales siguientes, contados posteriores a partir la presentación de la fecha factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del Contrato, esto considerando que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con o al servicio facturado. (la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento forma de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos dependerá de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. cada Unidad Administrativa) Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto con original para su cotejo, (conforme al Anexo N° de la cual deberá proporcionar toda Convocatoria a la información y documentación Licitación. esta última parte no aplica para Adjudicaciones Directas) Por lo anterior, es necesario que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. la factura que presente “EL PROVEEDOR” deberá presentar reúna los requisitos fiscales que establece la información y documentación legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “LA SECRETARIA” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas la fecha de “EL INP”. El pago se correrá el mismo número de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago días que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasdure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, tercero de la “LAASSP”.Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará No se otorgará anticipo y el pago a través se realizará por el 100% (cien por ciento) del valor de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos“LOS VEHICULOS” entregados, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y sus Anexos, mediante cheque nominativo o transferencia bancaria electrónica en cuyo caso, deberá solicitarse mediante comunicado en hoja membretada de “EL PROVEEDOR”, indicando la razón social de la empresa, el nombre del banco y sucursal, numero de cuenta, número de CLABE y plaza; dicho comunicado deberá estar firmado por el Apoderado y certificado por el banco correspondiente, a través del nombre y firma del Gerente o Ejecutivo de Cuenta y el sello respectivo. Los días de revisión de facturas y los Anexos días de pago serán los que tiene destinados previamente l---------------------------- -------------------- de “LICONSA”, si estos días fueran inhábiles se tomarán a revisión al siguiente día hábil, en ----------- ------------------------- de “LICONSA”, ubicado en -----------------------------------------------------, las facturas deberán coincidir en descripción y precio con el presente contrato. Después de haber recibido la facturación correspondiente, “LICONSA” validará el pago que deberá de efectuarse a los – (--------) días naturales, las facturas se deberán presentar al Departamento ---------------------------------------------- -, de “LICONSA”, en pesos mexicanos y ser requisitadas en términos del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A, B (Deberán presentar en forma impresa la validación del SAT), las facturas deberán coincidir en descripción y C que forman parte integrante de este contratoprecio con los indicados en el presente instrumento. El pago se realizará en un plazo máximo hará a nombre de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INPPROVEEDOR”, con en la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocaja general de ---------------------------------------------------------- ---------- de “LICONSA”, o por transferencia bancaria electrónica, conforme a las leyes y disposiciones monetarias y fiscales que se encuentren vigentes en ese momento. En el caso de que existan errores o diferencias en las facturas presentadas por “EL PROVEEDOR”, “LICONSA” se lo hará saber indicándole las deficiencias a corregir. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará periodo que transcurra a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, aviso y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos las correcciones no se computará para hacer exigible la obligación de pago de “LICONSA”, evitando colocar a esta última en posición de incumplimiento sin causa justificada y sean aceptados. El tiempo que acreditable, en caso contrario, “EL PROVEEDOR” utilice se hará acreedor al pago de daños y perjuicios que tal hecho pueda generarle a “LICONSA”. Lo anterior de conformidad con lo estipulado en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LAS PARTES” acuerdan que el plazo pactado para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadael pago queda sin efecto, no se computará para efectos por lo que respecta a “LOS BIENES” que sean suministrados durante el mes de pagodiciembre, de acuerdo con sujetándose a lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasLey de Adquisiciones, la cual deberá consignarArrendamientos y Servicios del Sector Público, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán así como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas presupuestarias que al efecto emita la Secretaría de “EL INP”Hacienda y Crédito Público, sujetándose a los términos del párrafo que antecede. El pago de la prestación de los servicios recibidos“LOS BIENES” quedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales, Sin embargo, en el supuesto de que sea rescindido el contrato y existieran penalizaciones y/o deducciones pendientes por cobrar, la garantía se hará efectiva en forma proporcional a dichas obligaciones contractuales incumplidas. “LICONSA” otorgará su casoconsentimiento para que “EL PROVEEDOR”, deductivasceda sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros y no tendrá inconveniente en caso de que “EL PROVEEDOR” se encuentre clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, acceda y utilice los beneficios del factoraje y descuento electrónico de documentos por cobrar del “Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN, S.N.C.”. Para mayor información sobre el caso que “Programa” se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, podrá consultar la siguiente página de la “LAASSP”.internet: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx- compras-del-gobierno-federal/cadenas-productivas.html

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el El pago a través de transferencia electrónica en pesos "LOS SERVICIOS", se realizará de forma mensual, dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) ; 89 y 90 del Administrador del presente contrato"RLAASSP". El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales y/o cheque nominativo por lo que establece la legislación en la materia, “EL PROVEEDOR” deberán presentar el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique documento expedido por institución bancaria donde conste su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinformación bancaria actualizada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritola Subdirección de Finanzas, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurra a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadapresenten las correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de "LAASSP". Para efectos de lo anterior descrito, la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica ADMINISTRADORA DEL CONTRATO” deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número remitir al Departamento de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa Finanzas de “EL INPCENACE”, Insurgentes Sur número 3700 letra Csolicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, la “ADMINISTRADORA DEL CONTRATO” documentará y determinarán el importe de éstas para su aplicación a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el responsable de informar al departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Norte de “EL CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, C.P. 01010, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 Contribuyentes CNC140828PQ4, y 29-A del Código deberá ser enviado el Comprobante Fiscal de Digital vía electrónica para su validación al correo que señale la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteADMINISTRADORA DEL CONTRATO”. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueIVA. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios"LOS SERVICIOS", no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3. Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” deberá ser ", es titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE y/o , del banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. a nombre de "ASEO PRIVADO INSTITUCIONAL, S.A DE C.V., en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago existencia de la prestación cuenta de los servicios recibidoscheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yN° exterior, en su casoN° interior, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en excesocolonia, se estará a lo dispuesto por el artículo 51código postal, párrafo tercero, alcaldía y entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la “LAASSP”cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago por la prestación de “EL INPLOS SERVICIOS” efectuará el pago a través se realizará, en moneda nacional, previa aceptación de transferencia electrónica en pesos “LOS SERVICIOS”, dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica mensual respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato; 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales por lo que establece la legislación en la materia, “EL PROVEEDOR” deberán presentar el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique documento expedido por institución bancaria donde conste su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinformación bancaria actualizada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurra a partir de pago reiniciará en el momento en que “EL la entrega del citado escrito y hasta que“EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadalas correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros Para efectos de lo anterior descrito, el número “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” correspondiente deberá remitir al Departamento de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo Finanzas de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa Gerencia de Control Regional Peninsular de “EL INPCENACE”, Insurgentes Sur número 3700 letra Csolicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo,en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentarán y determinarán el importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el responsable de informar a la Subdirección de Finanzas de la Dirección de Administración y Finanzas de “EL CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, C.P. 01010, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 Contribuyentes CNC140828PQ4, y 29-A del Código deberá ser enviado el Comprobante Fiscal de la Federación; por lo Digital vía electrónica para su validación al correo que en caso de que la factura presente errores, señalen el “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC a nombre de "OPERADORES DE BIENES Y SERVICIOS MULTIYUC, S.A. DE C.V.", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará CENACE" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en la cláusula segunda de este instrumento jurídico. El pago por el pago a través de ARRENDAMIENTO correspondiente se realizará en moneda nacional (pesos mexicanos) mediante transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanoselectrónica, cheque o depósito a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador durante la vigencia del contrato y por la prestación del ARRENDAMIENTO dentro de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha entrega de la factura y aceptación del Comprobante Fiscal Digital, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la “LAASSP”; 89 y 90 del “RLAASSP”, previa prestación del ARRENDAMIENTO a entera satisfacción del "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" en términos del Anexo Técnico, en caso de que la prestación del ARRENDAMIENTO no sea por el mes completo que se trate, únicamente se pagará los días que efectivamente se recibió el ARRENDAMIENTO a satisfacción para estos casos los meses se entenderán siempre de 30 días. Lo anterior, quedará Condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR" del ARRENDAMIENTO deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales o deducciones con motivo del incumplimiento parcial o total del mes correspondiente, en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica pudiera incurrir respecto a “EL INP”, con la aprobación (firma) prestación del Administrador del presente contratoARRENDAMIENTO. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente que el(las) área(s) designada(s) para recibir la(s)factura(s) informen al prestador del bien que la solicitud de la aceptación del CFDI o factura electrónicapago y su documentación soporte (Anexo 6 de las POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN CONTROL DE ENERGÍA) esté completa y ésta reúna cumple con los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosadministrativos vigentes. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “LAASSP”"RLAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritoDepartamento de Finanzas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Central de "EL CENACE" , dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”corregido.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. el monto del contrato señalado en la cláusula quinta de este instrumento jurídico, se efectuará de la siguiente manera los cursos “EL INPManual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones”; “Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones” efectuará y “Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales” mediante tres pagos cada uno por importe de $114,840.00 (Ciento catorce mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) IVA incluido con posterioridad a la conclusión de la impartición de cada uno de los cursos y, el pago relativo a través la “Especialidad en Compras Gubernamentales”, se realizará mediante 14 pagos cada uno por la cantidad de $2,900.00 (Dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, a la conclusión de cada uno de los módulos que integran la especialidad y, serán cubiertos por conducto de la Subdirección de Programación y Presupuesto de “LA PROCURADURÍA”, mediante transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, recursos a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y la cuenta bancaria de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo quees la identificada con el número 0159689702, el procedimiento con clave bancaria estandarizada (CLABE) número 012180001596897029, aperturada en la institución BBVA Bancomer, S.A. Institución de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosBanca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para Dicha transferencia se realizará dentro de los veinte días naturales posteriores a la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 presentación de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratofactura. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la lo cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura conteniendo los requisitos fiscales determinados por la información Secretaría de Hacienda y documentación Crédito Público y deberá contar con la validación del Titular de la Subdirección de Servicios al Personal y de la Dirección de Administración, de “LA PROCURADURÍA” la factura deberá presentar desglosado el IVA y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente la factura para el trámite de pagopago debidamente requisitada, atendiendo la fecha empezará a correr a partir de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de “EL INPPROVEEDOR”, que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”convencionales.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las estimaciones de los trabajos ejecutados, se presentarán mensualmente al departamento de control presupuestal para su entrega y este a su vez a la persona que ejerza la Residencia de la Supervisión de la Obra que designe “EL INP” efectuará el pago a través MUNICIPIO”, para su revisión, acompañadas de transferencia electrónica la documentación que acredite la procedencia de su pago. Dicha documentación será la siguiente: caratula de estimación, estado de cuenta, resumen de estimación, cuerpo de estimación, números generadores, croquis, controles de calidad, minutas de trabajo, pruebas de laboratorio, fotografías, análisis, cálculo e integración de precios extraordinarios en pesos caso de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratoser necesarios. El pago se realizará en plazo de “EL CONTRATISTA” para presentar las estimaciones, no será mayor de 6 días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx, que será el día último de cada mes. La Residencia de Supervisión, contará con un plazo máximo no mayor de 20 (veinte) 15 días naturales siguientes, contados siguientes a partir de la fecha de presentación de las estimaciones, para su revisión y, en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a su caso, autorización. Si “EL INP”CONTRATISTA” no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionado, con éste deberá presentarlas en la aprobación (firma) del Administrador del presente contratosiguiente fecha xx xxxxx, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros. El cómputo En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro del plazo para realizar el pago antes mencionado, éstas se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, resolverán en su caso y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación se incorporarán en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadossiguiente estimación. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento 42 de la “LAASSP”Ley de Obras Públicas del Estado y del Art. 35 del mismo reglamento, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará casos en el momento en los que “EL PROVEEDORMUNICIPIO” presente no cumpla con el CFDI y/o documentos soporte corregidos pago de las estimaciones y sean aceptados. El tiempo que del ajuste de costos, a solicitud de “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadaCONTRATISTA”, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a lo establecido en el artículo 51 Código Fiscal del Estado, en el Art. 17, para el caso de la “LAASSP”recargos. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente Los cargos financieros se recibirán facturas calculan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por días calendario desde que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , venció el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad queplazo, hasta la fecha en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos pongan las cantidades a disposición del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”contratista. El pago de las estimaciones no se considerará como la prestación aceptación plena de los servicios recibidostrabajos, quedará condicionado proporcionalmente al pago por lo que “EL PROVEEDOR” deba efectuar MUNICIPIO”, tendrá el derecho de reclamar por concepto xx xxxxx convencionales trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, deductivasdel pago en exceso que haya efectuado. Para Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” y de conformidad con el caso que se presenten pagos artículo 35 del reglamento de Obras Públicas del Estado, éste deberá reintegrar a “EL MUNICIPIO”, las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa aludida en el párrafo anterior. Los cargos se estará calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a lo dispuesto por el artículo 51disposición del organismo ejecutor. No se considerará pago en exceso, párrafo tercerocuando las diferencias a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente. El pago de las estimaciones se efectuará en las oficinas de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Calakmul, ubicada en Xxxxxxx Municipal calle Halaltun S/N entre Balakbal y Xxxxx, de la “LAASSP”.Colonia Centro

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago por la prestación de “EL INPLOS SERVICIOS” efectuará el pago a través de transferencia electrónica se realizará, en pesos moneda nacional, previa aceptación de los Estados Unidos Mexicanosmismos, a mes vencido conforme a dentro de los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “por "EL INP”CENACE", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de la “XXXXXX”, x 00 x 00 xxx “XXXXXXX”. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los servicios y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los servicios facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito“EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurre a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la “LAASSP”. Para efectos de lo anterior descrito, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” deberá remitir al Departamento de Finanzas de la GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL de “EL CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el CFDI y/o documentos soporte corregidos pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y sean aceptadosa entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la "LAASSP". En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LAASSP”LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el responsable de informar al Departamento de Finanzas de la GERENCIA DE CENTRO NACIONAL de “EL CENACE” el importe de éstas. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasmediante correo electrónico dirigido al "ADMINISTRADOR DEL CONTRATO", la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC en formato PDF y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteXML. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del: CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, con el domicilio fiscal siguiente: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 01010, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que señale "EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratoADMINISTRADOR DEL CONTRATO". Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC a nombre de la persona moral ROKA INSTALACIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará Cualquier pago a la Aseguradora, deberá ser hecho en el domicilio de ésta, contra entrega del recibo correspondiente. Esta disposición no se entenderá novada en ningún caso, salvo en el caso de cargo automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. El estado de cuenta en donde aparezca dicho cargo hará prueba del pago. En caso de que dicho cargo no pueda realizarse por causas imputables al Asegurado, el seguro cesará sus efectos una vez transcurrido el periodo xx xxxxxx, si éste es aplicable, conforme a lo previsto en esta cláusula. Si no hubiese sido pagada la prima, dentro del término de 30 días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento, los efectos del contrato de seguro cesarán automáticamente a las doce horas del último día de ese plazo. El depósito de la prima fuera del plazo estipulado anteriormente, no se considerará una aceptación incondicional de pago, por lo que, para que dicho depósito unilateral sea considerado como pago, estará sujeto a la condición de que el Asegurado declare por escrito a la Aseguradora que, durante el periodo que dejó de pagar en tiempo la prima, no ocurrió siniestro alguno y a que la Aseguradora acepte dicho pago en forma expresa. En caso de que la Aseguradora no acepte el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción la prima realizado fuera del administrador del contrato y de acuerdo con lo plazo xx xxxxxx establecido en los Anexos Aeste párrafo, B y C que forman parte integrante procederá a realizar la devolución dentro del plazo de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) 30 días naturales siguientesnaturales, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe Asegurado lo solicite por escrito. La devolución se realizará, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, misma vía en la que se efectuará recibió el depósito En caso de siniestro dentro del período xx xxxxxx, la transferencia electrónica de pago, respecto Aseguradora deducirá de la cual deberá proporcionar toda indemnización debida al beneficiario el total de la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”prima pendiente de pago o las fracciones de ésta no liquidadas, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar hasta completar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite totalidad de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas la prima correspondiente al período de “EL INP”seguro contratado. El pago deducible es la participación del Asegurado en el siniestro y correrá a su cargo. Este será descontado de la prestación indemnización que corresponda. La Aseguradora sólo pagará la indemnización que exceda del deducible aplicable. Los deducibles se aplicarán a cada una de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente las pérdidas. El monto que corresponda al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para deducible será el caso que se presenten pagos indique en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, la carátula de la “LAASSP”póliza.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPLA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios al bienes efectivamente prestados arrendados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C el "ANEXO _______" que forman forma parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INPLA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestadosbienes arrendados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios bienes arrendados facturados. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDORARRENDADOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDORARRENDADOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadossea aceptada. El tiempo que “EL PROVEEDORARRENDADOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente contrato abierto no se otorgará anticipo; asimismo para que la obligación de pago se haga exigible, “EL INPPROVEEDOR” efectuará deberá presentar la factura correspondiente a los bienes efectivamente entregados para su validación y aprobación en la Dirección de Mantenimiento de “LA SECRETARÍA”, con domicilio en Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx Xxxxxx 000, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06600, Ciudad de México, con la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el pago trámite de pago, conforme al ANEXO ÚNICO. La factura se deberá presentar desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a través de transferencia electrónica en pesos “LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA” pagará el precio de los Estados Unidos Mexicanosbienes efectivamente entregados a entera satisfacción de la misma, a mes vencido en moneda nacional (pesos mexicanos), conforme a los servicios bienes efectivamente prestados y suministrados, conforme al ANEXO ÚNICO, a entera satisfacción través del administrador del contrato y Sistema Integral de acuerdo con lo establecido en Administración Financiera Federal (SIAFF), dentro de los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente entrega de la aceptación factura respectiva, previa entrega de los bienes en los términos del CFDI contrato abierto, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que la factura electrónica, y ésta que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, ; en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente erroresno sea así, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará “LA SECRETARÍA” pospondrá a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo quelos pagos a su favor, el procedimiento hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos trámite de pago, la fecha de acuerdo con lo establecido en pago se correrá el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el mismo número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, días que dure el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratoretraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de “Clave Bancaria Estandarizada” (CLABE con 18 dígitos), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto con original para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Nombre del Beneficiario.  Registro Federal de Contribuyentes.  Clave Única de Registro de Población.  Domicilio Fiscal: Xxxxx, X° Xxxxxxxx, X° Xxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.  Nombre (s) del Banco (s).  Número de la cual deberá proporcionar toda Cuenta con once dígitos, así como la información y documentación Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que le sea requerida por “EL INP”permita realizar transferencias Electrónicas de fondo, para efectos a través del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite Sistema de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasPago. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Para el caso de que “LAASSP”EL PROVEEDOR” opte por incorporarse al Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN deberá considerar lo previsto en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional N° ----------------------------------- que da origen al presente contrato abierto. Los pagos de los bienes facturados después del 30 de noviembre de 2017, podrán ser tramitados a través del Procedimiento de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). Lo anterior, sin menoscabo de los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el pago de ADEFAS, que pudieran modificar dicho plazo.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos. “LA SEDESOL” llevará a cabo el pago en moneda nacional (pesos mexicanos), en ________ exhibiciones mensuales devengadas, es decir por bienes efectivamente arrendados; para que la obligación de pago se haga exigible “EL INPPRESTADOR DEL SERVICIO” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos deberá presentar dentro de los Estados Unidos Mexicanosprimeros 5 (cinco) días hábiles siguientes al fin del mes que se factura, a mes vencido conforme a la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% (cien por ciento) de los servicios efectivamente prestados en el mes inmediato anterior, consistente en la(s) factura(s) debidamente sellada(s) y a entera satisfacción firmada(s) ante (Señalar el Área Administrativa correspondiente) de “LA SEDESOL”, con domicilio en ______________________________________________________________, en días y horas hábiles, dicha área deberá validarlas y dar su visto bueno; posteriormente la(s) factura(s) deberá(n) de ser remitida(s) para su pago al área de _________________________ del administrador domicilio señalado en la Declaración I.9 del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratopresente instrumento legal. El pago se realizará en un plazo máximo dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en de recepción y validación de la(s) factura(s) correspondiente(s), a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), esto considerando que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueservicios. “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta deberá presentar la(s) factura(s), desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su conformidad que, hasta en tanto no caso se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratootorguen a “LA SEDESOL”. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE de dieciocho dígitos), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto de con original para su cotejo. Por lo anterior, es necesario que la cual deberá proporcionar toda la información y documentación factura que le sea requerida por presente “EL INP”PRESTADOR DEL SERVICIO” reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, para efectos del pago“LA SEDESOL” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar no presente en tiempo y forma la información y documentación “EL INP” le solicite requerida para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas la fecha de “EL INP”. El pago se correrá el mismo número de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago días que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasdure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El trámite de pago se realizará ante la Subdirección de Finanzas, de acuerdo al procedimiento y requisitos establecidos por esta. El pago por la prestación de “EL INPLOS SERVICIOS” efectuará el se realizará, por partida; Partida 1. El pago a través por la prestación de "LOS SERVICIOS" para la partida 1 se realizará cada 12 meses, en moneda nacional, mediante transferencia electrónica en pesos de fondos dentro de los Estados Unidos Mexicanos, 20 (VEINTE) días naturales contados a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados partir de la entrega y aceptación de la factura correspondiente y demás documentos en que conste la debida prestación de "LOS SERVICIOS" a entera satisfacción del administrador “Administrador del contrato y Contrato”. Lo anterior, de acuerdo conformidad con lo establecido en los Anexos Ael artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, B Arrendamientos y C que forman parte integrante Servicios del Sector Público y 8 de este contratola Ley Monetaria. Partida 2. El pago de la partida 2 Soporte Proactivo Open Source Oracle Linux, iniciará trámite de pago, una vez recibido los servicios, de acuerdo con las horas devengadas, esta deberá cumplir con estipulado para dicha partida en los rubros de “Evidencia del cumplimiento del servicio” y “Entregables”, se realizará en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica electrónica. Los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) deberán cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de la “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato; 89 y 90 de su RLAASSP. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente que el área designada para recibir la factura informen al prestador de "LOS SERVICIOS" que la aceptación del CFDI o factura electrónica, solicitud de pago y ésta reúna su documentación soporte esté completa y cumple con los requisitos fiscales y administrativos vigentes, de acuerdo al proceso establecido por la Subdirección de Finanzas. El pago se efectuará, preferentemente, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario, a través del SII, por lo que establece la legislación “EL PROVEEDOR” deberán presentar el documento expedido por institución bancaria donde conste su información bancaria actualizada, de conformidad con lo establecido en la materiapresente clausula. El pago de “EL SERVICIO” contratado, el desglose quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de las penas convencionales, mas los servicios prestados, impuestos correspondientes a los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”que, en su caso, haya sido acreedor. En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritola Subdirección de Finanzas, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará indicarán por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá deberán corregir; por lo que, el procedimiento . El periodo que transcurra a partir de pago reiniciará en el momento en la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadalas correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la “"LAASSP”". El En el caso de que "EL PROVEEDOR" determine solicitar el pago de su CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticasdocumento análogo, a través xx xxxxxxx productivas, se sujetará a lo previsto en las disposiciones del Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. (únicamente se recibirán facturas “EL CENACE” manifiesta su consentimiento a “EL PROVEEDOR”, para que cedan sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico en cadenas productivas, en términos del numeral 10 de las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al citado Programa. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentará y determinará el importe que se encuentren debidamente requisitadasaplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones más los impuestos correspondientes, asimismo, será la cual deberá consignar, entre otros , el número responsable de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo informar a la Subdirección de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa Finanzas de “EL INP”CENACE” el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, Insurgentes Sur número 3700 letra Ccon el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Insurgentes CuicuilcoLos Alpes, Demarcación Territorial CoyoacánC.P. 01010, Código Postal 04530Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteContribuyentes CNC140828PQ4. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios"LOS SERVICIOS", no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. contrato mencionado en la Declaración I.3, Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el Sistema Institucional, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO a nombre de "XXXXXX.XXX" S.A. de C.V., en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y documentación entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que le sea requerida por “EL INP”permita realizar transferencias electrónicas de fondo, para efectos a través del pagoSistema de Pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite Copia de pagoestado de cuenta reciente, atendiendo a las disposiciones legales e internas con no más de “EL INP”dos meses de antigüedad. El pago de la prestación de los servicios "LOS SERVICIOS", recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales, más los Impuestos correspondientes, “EL PROVEEDOR” se obliga en su este caso, deductivasa emitir y entregar a “EL CENACE” el Comprobante Fiscal Digital de Egresos correspondiente (Nota de Crédito). Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, Eliminado: Cuenta CLABE. Fundamento legal: Artículos 116 de la LGTAIP y 113 fracciones I y III de la LFTAIP, así como en relación a las fracciones I y II del numeral Trigésimo octavo, y fracción l del numeral Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En virtud de tratarse de los datos patrimoniales de una persona física o moral. “LAASSP”EL CENACE” no otorgará ninguna clase de anticipo. ■ La Subdirección de Finanzas del CENACE, será responsable de aplicar las Penas Convencionales y/o Deducciones.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago por la prestación de “EL INPLOS SERVICIOS” efectuará el pago a través se realizará, en moneda nacional, previa aceptación de transferencia electrónica en pesos “LOS SERVICIOS”, dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de “EL INPLAASSP”, con la aprobación (firma) ; 89 y 90 del Administrador del presente contrato“RLAASSP”. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales por lo que establece la legislación en la materia, “EL PROVEEDOR” deberán presentar el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique documento expedido por institución bancaria donde conste su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosinformación bancaria actualizada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI Comprobante Fiscal Digital entregado por “EL PROVEEDOR” para su pago presente errores o factura electrónica entregado presente erroresdeficiencias, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito“ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará indicarán por escrito a “EL Eliminado: Número de cuenta CLABE. Fundamento legal: Artículo 113, fracción ll de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo octavo, fracción lll y numeral Cuadragésimo segundo, fracción l de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En virtud de tratarse de los datos patrimoniales de una persona física o moral. Contrato: 2022-A-A-NAC-A-C-18-XXX-00006752 PROVEEDOR” las deficiencias que deberán corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las deficiencias correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la "LAASSP". Para efectos de lo anterior descrito, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” correspondiente deberá remitir al Departamento de Finanzas de la Subgerencia de Administración de la Gerencia de Control Regional Central de “EL CENACE”, solicitud por escrito para que se tramite el pago, adjuntando el Comprobante Fiscal Digital correspondiente, la documentación en original con la que acredite la recepción en tiempo, en forma y a entera satisfacción de “LOS SERVICIOS”. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de la prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, el “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” documentarán y determinarán el importe que se aplicará a la factura correspondiente por concepto xx xxxxx convencionales más el Impuesto al Valor Agregado, asimismo, será el responsable de informar al Departamento de Finanzas de la Gerencia de Control Regional Central de “EL CENACE” el importe de éstas. as que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguientecorregido. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando apliqueaplique El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Demarcación Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el Comprobante Fiscal Digital vía electrónica para su validación al correo que señale el “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratoADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. Para efectos de trámite de pago, “"EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. a nombre de "PROFESIONALES EN SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS, S DE R.L. DE C.V.", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. No se otorgará anticipo. Para que la obligación de pago se haga exigible, “EL INPEl Prestador del Servicio” efectuará deberá presentar la factura correspondiente al 100% del servicio prestado para su validación y aprobación en la -------------------------- de “La Secretaría”, con la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, dentro de los cinco días naturales posteriores a la entrega de los bienes, conforme al Anexo “A” Anexo Técnico con domicilio en Xxxxxxx Xxxxx xx xx Xxxxxxx Xx. 000, Xxxx --, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06000, Ciudad de México, en días y horarios hábiles de a --:-- hrs. Posteriormente la(s) factura(s) deberá(n) de ser remitida(s) para su pago a través la ------------------------------ de transferencia electrónica “La Secretaría”, del domicilio señalado en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción la Declaración I.8 del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratopresente instrumento legal. El pago se realizará en un plazo máximo dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientesposteriores a la fecha de recepción y validación de la(s) factura(s) correspondiente(s), a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), esto considerando que no existan aclaraciones al importe de los bienes. La factura se deberá presentar desglosando el impuesto al valor agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “La Secretaría”. “La Secretaría” pagará el precio del servicio solicitado en moneda nacional de acuerdo al servicio que “El Prestador del Servicio” acredite efectivamente haber entregado, a través del sistema SIAFF, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente entrega de la aceptación factura respectiva, previa entrega del CFDI servicio en los términos del contrato, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o servicio facturado, para lo cual es necesario que la factura electrónica, y ésta que presenten reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, ; en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente erroresno sea así, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará “La Secretaría” pospondrá a “EL PROVEEDOREl Prestador del Servicio” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios pagos a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad quefavor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “El Prestador del Servicio” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación correrá el mismo número de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por días que dure el Administrador del presente contratoretraso. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDOREl Prestador del Servicio” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de “Clave Bancaria Estandarizada” (CLABE con 18 posiciones), en la que se efectuará la transferencia electrónica Electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto con original para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal).  R.F.C.  CURP.  Domicilio Fiscal: Xxxxx, X° Xxxxxxxx, X° Xxxxxxxx, Xxxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.  Nombre (s) del Banco (s).  Número de la cual deberá proporcionar toda Cuenta con once posiciones, así como la información y documentación Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que le sea requerida por “EL INP”permita realizar transferencias Electrónicas de fondo, para efectos a través del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite Sistema de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasPago. Para el caso de que se presenten pagos en excesoexceso o se determine la rescisión del contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, 3º de la “LAASSP”Ley. Para el caso de que El Prestador del Servicio opte por incorporarse al Programa xx Xxxxxxx Productivas de NAFIN deberá considerar lo previsto en la Convocatoria.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “BANSEFI” pagará a “EL INPPRESTADOR DEL SERVICIO” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanosforma mensual, “a mes vencido vencido”, de acuerdo a los servicios que se hayan devengado en el mes objeto de pago, mediante transferencia bancaria en moneda nacional conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos Adatos bancarios que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” haya notificado, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo dentro de los 20 (veinte) días naturales siguienteshábiles posteriores, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a la dirección de correo: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx por parte de “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratoPRESTADOR DEL SERVICIO” al Área requirente. El cómputo del plazo para realizar En el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente supuesto de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose cualquiera de los servicios prestadoscomprobantes fiscales entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en escrito los datos erróneos que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosdeberá corregir. El tiempo periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadapresente las correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria en la cuenta cuyos datos proporciona “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios menciona a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”continuación.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos. “LA SECRETARÍA” llevará a cabo el pago en moneda nacional (pesos mexicanos), en XXXX exhibiciones mensuales devengadas. Para que la obligación de pago se haga exigible “EL INPPRESTADOR DEL SERVICIO” efectuará deberá presentar el pago a través día cinco (cinco) de transferencia electrónica en pesos cada mes o el día hábil siguiente, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los Estados Unidos Mexicanosservicios realizados en el mes inmediato anterior, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados consistente en facturas debidamente descriptivas por personal autorizado de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, dicha documentación deberá presentarse en la Delegación Federal en el Estado de Campeche, con domicilio en Avenida 16 de Septiembre S/N, Centro, Código Postal. 24000, en San Xxxxxxxxx de Campeche, Municipio de Campeche, en días y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos Ahoras hábiles, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo horario comprendido entre las 9:00 horas a las 15:00 horas. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar la factura, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su caso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. | Interbancaria), dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir la presentación y validación de la fecha factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del Contrato y en su ANEXO 1, esto considerando que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratoal servicio facturado. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá ser titular de una cuenta bancaria, de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE de 18 Dígitos) en la que se efectuará la transferencia electrónica Transferencia Electrónica de pagoPago y copia del último estado de cuenta, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”con original para su cotejo, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a presentando lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.siguiente:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPLA PROCURADURÍA” efectuará pagará el pago precio del presente instrumento a través de transferencia electrónica que se refiere la cláusula tercera, en pesos de los Estados Unidos Mexicanosmoneda nacional, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción la conclusión del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C servicio; que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado será cubierto por “LA PROCURADURÍA” una vez cumplido el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador objeto del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la lo cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura dentro de los cinco días hábiles siguientes a la información conclusión del servicio, dicha factura deberá contener los requisitos fiscales determinados por la SHCP, y documentación deberá contar con la validación del Titular de Subdirección de Servicios Generales, quien indicará haber recibido los servicios a satisfacción, asimismo, deberá contar con la autorización del Titular de la Dirección de Administración. La factura deberá presentar desglosado el IVA., y los descuentos que se otorguen a “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INPLA PROCURADURÍA”. El pago En caso de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar no presente la factura para el trámite de pago debidamente requisitada, la fecha empezará a correr a partir de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos se efectuarán por concepto la Subdirección de Programación y Presupuesto mediante transferencia electrónica de recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada con el número 0221795020 con clave bancaria estandarizada número 072180002217950200, del Banco IXE, dicha transferencia se realizará dentro de los veinte días naturales posteriores a partir de la recepción de la factura respectiva, por los servicios que preste en los términos de este contrato. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx xxxxx convencionales yXxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de “EL PROVEEDOR” que se generen con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que éste no podrá reclamar algún otro pago adicional. Tratándose de pagos realizados en exceso “EL PROVEEDOR”, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, en su casolos términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, deductivasArrendamientos y Servicios del Sector Público. Para el caso Dichos intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se presenten pagos en exceso, se estará pongan efectivamente las cantidades a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, disposición de la “LAASSP”LA PROCURADURÍA” mediante cheque certificado.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA CEAV" se obliga a pagar a "EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica PROVEEDOR" la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”por "LA CEAV", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los bienes y del CFDI, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica, y ésta que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “LAASSP”"Reglamento", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito"EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" mencionado en la Declaración 1.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadoscorregido. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada Los trámites de pago correspondientes, se efectuarán con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadaslos siguientes datos fiscales: a nombre de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual deberá consignar, entre otros , con el número de contratodomicilio fiscal siguiente: Avenida Xxxxx Xxxxxx, número xx xxxxxxx1137, clave del artículo de los Servicios a entregarXxxxxxx Xxx Xxxxx, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530Alcaldía Xxxxxx Xxxxxx, Ciudad de México, C.P. 03100, con el Registro Federal de conformidad con los artículos 29 Contribuyentes PSA110907866, y 29-A del Código Fiscal de la Federación; deberá ser enviado el CFDI por lo vía electrónica para su validación, al correo electrónico que en caso de que la factura presente errores, señale “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. Contrato: 2022-A-L-NAC-A-A-47-AYJ-00010892 El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto I.V.A. cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" mencionado en la Declaración 1.3, Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco a nombre de "SISTEMAS RIO XXXXX, S.A.P.I. DE C.V.", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto pago y de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida conformidad con lo señalado el "CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA" presentada por “EL INP”, para efectos del pago. “"EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago", atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. debiendo anexar: El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales. En caso de pago en moneda extranjera, en su caso, deductivasindicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo. El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" proporcione. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, de la “"LAASSP”". Para la naturaleza del servicio del presente contrato no aplica fianza de anticipo.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La “EL INPSECRETARÍA” efectuará pagará al “PRESTADOR DEL SERVICIO” el pago precio del contrato a través que se refiere la cláusula Tercera, en moneda nacional; a efecto de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanoslo anterior, a mes vencido el “PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá remitir el archivo electrónico del comprobante fiscal, conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital las disposiciones fiscales vigentes por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose concepto de los servicios prestados, del Centro de Contacto E-multimedia para la atención de los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe usuarios del Servicio Nacional de Empleo y vaya acompañada con la documentación soporte el Portal del Empleo de la prestación Coordinación General del Servicio Nacional de los servicios facturadosEmpleo (CGSNE), al siguiente correo: xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx. De conformidad con el artículo 90a la Dirección de Servicios a Programas de Empleo, del Reglamento de la “LAASSP”ubicada en Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx 614, Piso 2, Colonia Xxxxxxxx, C.P.03020, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, Distrito Federal en un horario de conformidad con los artículos 29 9:00 a 18:00 horas, en días hábiles para su validación y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”PROFEDET” el “PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá remitir el archivo electrónico del comprobante fiscal, conforme a las disposiciones fiscales vigentes, por concepto de los servicios del Centro de Atención Telefónico en materia de orientación jurídico laboral con enfoque de género y servicios a grupos en situación de vulnerabilidad al siguiente correo: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx. De igual forma se deberá enviar la factura impresa a la Procuraduría Auxiliar, ubicada en Xx. Xxxx Xxxxx Vértiz No. 211, 2° Piso, Colonia Doctores, Delegación Xxxxxxxxxx, C.P. 06720, México, D. F. para su validación y autorización en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en días hábiles para su validación y trámite de pago. En caso de que los datos indicados en el párrafo anterior sean equivocados, el “PRESTADOR DEL SERVICIO” asumirá las pérdidas que se deriven de esta situación. Los pagos que hagan la “SECRETARÍA” y la “PROFEDET” cubren los servicios, honorarios/precios, organización, dirección, administración y técnica propia, impuestos, derechos, contribuciones fiscales y cualquier contraprestación a favor del “PRESTADOR DEL SERVICIO” que se generen con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que el “PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá reclamar algún otro pago adicional.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago por la entrega de “LOS SERVICIOS” objeto del presente Contrato se realizará en un plazo máximo exhibiciones vencidas, en moneda nacional, mediante transferencia de fondos, dentro de los 20 (veinteVEINTE) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente entrega de la aceptación del CFDI o factura electrónica, correspondiente y ésta reúna los requisitos fiscales el documento que establece acredite la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte entera satisfacción de la prestación entrega de los servicios facturados“LOS SERVICIOS” por parte del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pagoLo anterior, de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSPLA LEY”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas pago quedará condicionado, a los descuentos que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de en su caso “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, CENACE” deba efectuar a “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y/o deducciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La recepción, en su caso, deductivas. Para revisión y aceptación de la factura y documentación para trámite de pago que requiera el caso que se presenten pagos en excesoADMINISTRADOR DEL CONTRATO, se estará realizará en días hábiles, los lunes y martes en un horario de 09:00 a lo dispuesto 14:00 horas; en la Subdirección de Finanzas, sita en calle Xxx Xxxxxxxxx número 32, Colonia Olivar de los Padres, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 01780, Ciudad de México.- La factura deberá contener los siguientes datos fiscales: Centro Nacional de Control de Energía, Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, domicilio en calle Xxx Xxxxxxxxx número 32, Colonia Olivar de los Padres, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 01780, Ciudad de México. En caso de que la factura entregada por “EL PROVEEDOR” para su pago, presente errores y/o deficiencias, la Subdirección de Finanzas, dentro de los 3 (TRES) días naturales siguientes al de su recepción, indicará por escrito o correo electrónico a “EL PROVEEDOR” los errores y/o deficiencias que deberán corregir. El período que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Lo anterior de conformidad con el artículo 51, párrafo tercero, 90 del Reglamento de “LA LEY”.-------------- “EL CENACE” no otorgará anticipos para la entrega de “LAASSPLOS SERVICIOS”.; por tal motivo “EL PROVEEDOR” deberá facturar de acuerdo a “LOS SERVICIOS” efectivamente entregados.---------

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA PROCURADURÍA” pagará a “EL INPPROVEEDOR” efectuará el pago precio por el servicio de suministro de combustible, aditivos y lubricantes a través xx xxxxx canjeables y tarjetas inteligentes a que se refiere la cláusula tercera de este contrato en moneda nacional una vez que los comprobantes fiscales, se hayan recibido a satisfacción de “LA PROCURADURÍA” a través de transferencia electrónica la Subdirección de Servicios Generales de “LA PROCURADURÍA”; el pago se realizará, en pesos una sola exhibición dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha presentación del comprobante fiscal, éste se presentará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de los servicios, y deberá contener los requisitos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contar con la validación del Titular de la Subdirección de Servicios Generales de “LA PROCURADURÍA” y autorizada por el Titular de la Secretaría General Administrativa. Asimismo, deberá presentar desglosado el I.V.A; en caso de que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”PROVEEDOR” no presente en el tiempo señalado el comprobante fiscal para el trámite de pago o no se encuentre debidamente requisitada, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del el plazo para realizar el pago se contabilizará empezará a correr a partir del día hábil siguiente a la presentación correcta de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose misma. Las facturas tanto de los servicios prestados, los precios unitariosvales canjeables como de la dispersión de las tarjetas inteligentes recargables, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones deberán enviar al importe correo electrónico xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx y vaya acompañada con la documentación soporte xxxxxx.xxxx@xxxx.xxx.xx. Los pagos serán cubiertos por “LA PROCURADURÍA” a través de la prestación Subdirección de los servicios facturados. De conformidad Programación y Presupuesto mediante transferencia electrónica de recursos a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” que es la identificada con el artículo 90número 161019600, del Reglamento con clave bancaria estandarizada (CLABE) número 021180001610196008, de la “LAASSP”institución bancaria HSBC México, en S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. En caso de que los datos indicados en el CFDI párrafo anterior sean equivocados, “EL PROVEEDOR” asumirá las pérdidas que se deriven de esta situación. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador cualquier contraprestación a favor de "EL PROVEEDOR" que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato o contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. “LA PROCURADURÍA” no otorgará anticipo alguno a quien éste designe por escrito“EL PROVEEDOR”. “LA PROCURADURÍA”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará requiere a “EL PROVEEDOR” las deficiencias su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en refiere el artículo 51 19 del Presupuesto de Egresos de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite Federación para el trámite ejercicio fiscal de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”2014.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El “EL INPTRIBUNAL” efectuará pagará por los “SERVICIOS” al “PRESTADOR”, el pago a través de transferencia electrónica importe indicado en pesos de los Estados Unidos Mexicanosla Cláusula Tercera, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el Anexo número 1 del presente contrato, en moneda nacional de la siguiente manera: Se otorgará un anticipo por el 10% (Diez por ciento) del monto a ejercer, siendo por un importe de _ _, más el 16% (dieciséis por ciento) de I. V. A., atendiendo a las características de los Anexos A“SERVICIOS”, B mismo que deberá quedar amortizado conforme lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y C que forman parte integrante de este contratoServicios Relacionados con las Mismas. El pago “PRESTADOR” deberá presentar su factura en la Dirección de Proyectos y Obra del “TRIBUNAL” para su aprobación con firma y sello, correspondiente al anticipo del 10% (Diez por ciento) previa entrega de la garantía correspondiente. En resto del monto será pagado por unidad de “SERVICIOS” terminados, que acredite efectivamente haber prestado, dichos pagos se realizará tramitarán en las oficinas de la Dirección General de Programación y Presupuesto del "TRIBUNAL", ubicadas en Xxxxxx Xxxxxx Xx. 21, piso 9, Colonia xxx Xxxxx, C.P. 03100, Delegación Xxxxxx Xxxxxx, en México, Distrito Federal, en un plazo máximo horario de las 9:00 hrs. a las 15:30 hrs., a más tardar a los 20 (veinte) días naturales siguientes, contados posteriores a partir la entrega que efectúe el "PRESTADOR" de la fecha o las facturas correspondientes, debidamente requisitadas, mediante su aprobación por conducto de la Dirección de Proyectos y Obra del "TRIBUNAL" con firma y sello, pagos que se efectuarán conforme al siguiente procedimiento: Los pagos se efectuarán a través de la Tesorería de la Federación en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica la cuenta interbancaria a 18 dígitos del “EL INPPRESTADOR”, con de acuerdo a los lineamientos del SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), publicados en el Diario Oficial de la aprobación (firma) del Administrador del presente contratoFederación el día 30 xx xxxxx de 2002. El cómputo “PRESTADOR” presentará la o las facturas correspondientes en la Dirección de Proyectos y Obra del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica"TRIBUNAL", y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará llevará a cabo la verificación de datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los servicios, precios unitarios, cantidad, cálculos e importe y si éstos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los “EL PROVEEDORSERVICIOS” en el término de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la o las facturas. En caso de errores o deficiencias en la o las facturas y/o su documentación anexa, dentro de un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la Dirección de Proyectos y Obra del “TRIBUNAL”, la o las rechazará indicando por escrito al “PRESTADOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para que éste las presente de nueva cuenta e inicie nuevamente el trámite de pago, atendiendo por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago partir de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, fecha de la “LAASSP”nueva presentación de la o las facturas correspondientes.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Para efectos de la Cláusula denominada MONTO DEL CONTRATO de éste instrumento, el “FINAFIM” se obliga a pagar a “EL INP” efectuará el pago a través PRESTADOR DE SERVICIOS”, las cantidades debidamente calculadas, en Moneda Nacional de transferencia electrónica en pesos curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a de conformidad con lo siguiente: Tres pagos por la cantidad de $ ( Pesos /100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, cada uno, contra entrega de los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y “FINAFIM”. Los pagos se realizarán dentro de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, siguientes contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos entregue su factura que cumpla con todos los requisitos fiscales, previa prestación de los Servicios objeto del Contrato y sean aceptados. El tiempo que recibidos éstos a entera satisfacción del “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregadaFINAFIM”, no se computará para efectos de pagolo anterior, de acuerdo conformidad con lo establecido en el artículo 51 de La LAASSP. En el evento de que el vencimiento del vigésimo día sea inhábil, el pago se efectuará al día hábil inmediato siguiente. Una vez entregados “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, el “FINAFIM”, llevará a cabo la revisión de los mismos, y en su caso la aceptación de conformidad, hecho lo cual podrá emitir y entregar su factura, o bien al término de dicho plazo comunicar a “LAASSPEL PRESTADOR DE SERVICIOS” las irregularidades o deficiencias identificadas, a efecto de que éste pueda subsanarlas y continuar con el proceso de aceptación de “LOS SERVICIOS”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios La cantidad será pagada a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INPPRESTADOR DE SERVICIOS” en el domicilio del “FINAFIM” o mediante la modalidad de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que EL PRESTADOR DE SERVICIOS señale por escrito, siempre y cuando haya dado cumplimiento con lo siguiente: Que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” haya cumplido en tiempo y forma con los compromisos asumidos en este contrato y prestados “LOS SERVICIOS”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con así como los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que documentos e informes establecidos en caso de que la factura el presente errores, contrato. Que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” deberá realizar haya presentado al “FINAFIM” las correcciones necesarias facturas y/o recibos de honorarios correspondientes, y entregarla cualquier otro solicitado en el presente contrato y en apego a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliquelas disposiciones fiscales aplicables. “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIOS” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación podrá modificar los datos de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, previa notificación por escrito al “FINAFIM” con diez días naturales de anticipación a la fecha en la que se efectuará requiera surta efectos el cambio; la transferencia electrónica falta de pago, respecto dicha notificación por escrito liberará al “FINAFIM” de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente cualquier responsabilidad al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”respecto.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con Conforme lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los pagos que se generen con motivo de “LAASSPLOS BIENES” se realizará en moneda nacional, una vez aceptados y a entera satisfacción de EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la(s) factura(s) de previa aceptación de “LOS BIENES”. El CFDI o factura electrónica deberá pago referido en esta Cláusula se realizará en moneda nacional y mediante transferencia de fondos a la CUENTA BANCARIA ****** y CLABE INTERBANCARIA ******, de la Institución Bancaria denominada ******* Las facturas deberán reunir los requisitos fiscales correspondientes y ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasentregadas para su trámite de pago en la Dirección General de Comunicación Social, la cual deberá consignarubicada en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 000, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de xxxxxxxx “EL INPX”, Insurgentes Sur número 3700 letra Cxxxxxx xxxx, Colonia Insurgentes Cuicuilcoxxxxxxx Xxxxx de las Flores, Demarcación Territorial Coyoacándelegación Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 04530código postal 01110, Ciudad en esta Ciudad, o en el domicilio que para tal efecto designe el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO al “PRROVEEDOR”. De lunes a viernes de México9:00 a 17:00 horas y deberán contener, de conformidad con los artículos 29 y 29-requisitos fiscales que ordena el artículo 29- A del Código Fiscal de la Federación; Federación vigente y emitirse a nombre de: A NOMBRE DE: Secretaría de Gobernación Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. DOMICILIO FISCAL: Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx 3648, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Distrito Federal, C.P. 01900. R.F.C.: SGO130103UJ4. Las facturas emitidas por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar deberán contener: el sello xxx xxxxxxx, firma autógrafa y sello correspondiente del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO para efecto de pago, deberán adjuntar el acta Entrega-Recepción de “LOS BIENES” donde se hizo constar la verificación y entrega de los mismos, conforme a los términos establecidos en el Anexo Técnico. En caso de que la(s) factura(s) y/o su documentación anexa presente errores o deficiencias, el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará las correcciones necesarias deficiencias que se deberán de corregir y entregarla devolverá la documentación a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con para que sea subsanada y la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, nuevamente para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para reiniciar el trámite de pago, atendiendo cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la documentación corregida, lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 90 de su Reglamento. El periodo para que “EL PROVEEDOR” remita la factura ya corregida de acuerdo a las disposiciones legales e internas observaciones que le hayan sido señaladas, no deberá de “EL INP”exceder de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de su devolución. El pago de señalado en la prestación de los servicios recibidoscláusula anterior, quedará está condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDORPRESTADOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales ycon motivo del incumplimiento, en su caso, deductivasde conformidad con lo que establece la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA Y DÉCIMA SÉPTIMA. Para En el caso supuesto de que se presenten pagos en exceso, se estará sea rescindido el presente contrato no procederá el cobro de dicha pena ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto establecido en el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En virtud de que en el presente contrato las obligaciones fueron consideradas divisibles se podrán aceptar entregas parciales por lo que los pagos se realizarán contra la acta entrega-recepción de “LOS BIENES” y de la factura correspondiente respecto de la parte proporcional y una vez aceptada la entrega parcial establecida en el contrato y debidamente validada por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará En el presente CONTRATO ABIERTO no se otorgará anticipo alguno. llevará a cabo el pago en Pesos Mexicanos, posterior a través la entrega de transferencia electrónica en pesos las remesas, dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) veinte días naturales siguientes, contados posteriores a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de entrega de la aceptación factura respectiva de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CFDI o factura electrónicaSector Público y a través del sistema SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), y ésta reúna los requisitos fiscales considerando que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte o al servicio facturado . La presentación de la prestación factura correspondiente deberá realizarla directamente en la se anotará el área que administre el CONTRATO ABIERTO de los servicios facturadosÁrea Técnica, Requir ente y Administradora del CONTRATO ABIERTO, ubicada en Xx. De conformidad con el artículo 90Xxxxxxxxxxx Xxx 0000, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , anotará el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra Cpiso, Colonia Insurgentes CuicuilcoBarrio Actipan, Demarcación Territorial CoyoacánDelegación Xxxxxx Xxxxxx, Código Postal 04530, en la Ciudad de México; misma que deberá validarla y dar su visto bueno. La factura deberá cont emplar todos los datos y requisitos fiscales aplicables, de conformidad con así como los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo descuentos que en caso de que la factura presente erroresvoluntariamente se hayan ofrecido, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliqueImpuesto al Valor Agregado. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad queDicho documento deberá estar soportado con el acta de entrega -recepción correspondiente, hasta en tanto no se cumpla acre ditando con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación ello el 100% de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador bienes entregados en los términos del presente contratoCONTRATO ABIERTO. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, deberá ser titular de una u na cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto con original para su cotejo. Por lo anterior, es ne xxxxxxx que la factura que presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que no presente en tiempo y forma la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas la fecha de “EL INP”. El pago se correrá el mismo número de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago días que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasdure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto dispu esto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, tercero de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público .

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto del contrato señalado en la cláusula tercera de este instrumento, será cubierto en moneda nacional, mediante el pago de tres mensualidades vencidas, por la cantidad de $4,313.04 (Cuatro mil trescientos trece pesos 04/100 M.N.), más $690.09 (Seiscientos noventa pesos 09/100 M.N) de I.V.A, dando un total $5,003.13 (Cinco mil tres pesos 13/100 M.N.), por los servicios que preste “EL INPPROVEEDOR” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante términos de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarioscuales, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe deberán desglosarse en forma clara y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadosprecisa. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR” las deficiencias su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2014. Para lo cual “EL PROVEEDOR”, deberá corregir; presentar su factura dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del mes que se factura, dicha factura deberá contener los requisitos fiscales determinados por lo quela SHCP, y deberá contar con la validación del Titular de la Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos de “LA PROCURADURÍA” y autorizada por el procedimiento Titular de pago reiniciará en la Dirección de Administración. La factura deberá presentar desglosado el momento en I.V.A y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que tiempo señalado la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago o no se encuentre debidamente requisitada, el plazo para el pago, atendiendo empezará a correr a partir del día siguiente de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL INP”PROVEEDOR" que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar ningún pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yefectuar, en su caso, deductivaspor concepto xx xxxxx convencionales. Para el caso que se presenten pagos en exceso“LA PROCURADURÍA” no pagará comisiones por ningún concepto, se estará ni otorgará anticipo alguno a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSPEL PROVEEDOR”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA CEAV" se obliga a pagar a "EL INP” efectuará el pago a través PROVEEDOR" la cantidad señalada en la cláusula segunda de transferencia electrónica este instrumento jurídico, en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio xxx xxxxx americano, conforme a lo establecido publicado por el Banco de México en los Anexos Ael Diario Oficial de la Federación al día que se efectué el pago correspondiente, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”por "LA CEAV", con la aprobación (firma) de "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" mencionado en la Declaración I.3; a través del Administrador del presente contratoSistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada, descrita en el Anexo I del presente contrato. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “"LAASSP”", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito"EL ADMINISRADOR DEL CONTRATO" mencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI La o factura electrónica las facturas correspondientes se emitirán con los siguientes datos fiscales: a nombre de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con el domicilio fiscal siguiente: Avenida Xxxxx Xxxxxx núm. 1137, Colonia xxx Xxxxx, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx, X.X. 00000, con el Registro Federal de Contribuyentes PSA110907866, y deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que enviada la factura presente errores, “para su validación al correo electrónico: xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx.xx correspondiente de "EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteADMINISTRADOR DEL CONTRATO". El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. "EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO" mencionado en la Declaración I.3, Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco a nombre de "MICROSOFT MEXICO S DE RL DE CV", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPBANCO DEL BIENESTAR” efectuará el pago a través “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” en Moneda Nacional y mediante Aplicación Integral de transferencia electrónica en pesos la Trasferencia Electrónica de Fondos (AITEF), dentro de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientesposteriores, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REUBICACIÓN Y APOYO TELEFÓNICO PARA LA OPERACIÓN XX XXXXX FUERTE DE RETARDO” entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o ); factura en representación, PDF; factura electrónica a XML y comprobante emitido por el SAT en que conste la validación de la factura. El pago será: ✓ A mes vencido de acuerdo con los servicios que se hayan devengado en el mes objeto de pago. En el supuesto de que cualquiera de los comprobantes fiscales entregados, presente errores o deficiencias, el administrador de “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, CONTRATO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” por escrito las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo periodo que “EL PROVEEDOR” utilice para transcurra a partir de la corrección entrega del CFDI y/o documentación soporte entregadacitado escrito y hasta que el prestador presente las correcciones, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el del artículo 51 de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal Para efectos de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión recepción y aceptación de la prestación de los servicios, no factura se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.entregará:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto del contrato señalado en la cláusula tercera de este instrumento, será cubierto en moneda nacional mediante el depósito de nueve mensualidades cada una por la cantidad de $1,276.00 (Un mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) IVA incluído, por los servicios que preste en los términos de este contrato, que serán cubiertos por “EL INPLA PROCURADURÍA” efectuará el pago a través de la Subdirección de Programación y Presupuesto, mediante transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, recursos a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y la cuenta bancaria de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo quees la identificada con el número 0619228611, el procedimiento con clave bancaria estandarizada número 072180006192286118, del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, dichas transferencias se realizarán dentro de los veinte días naturales posteriores a la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 presentación de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratofactura. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la lo cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura conteniendo los requisitos fiscales determinados por la información Secretaría de Hacienda y documentación Crédito Público y deberá contar con la validación del Titular de la Subdirección de Servicios Generales de “LA PROCURADURÍA” y autorizada por el titular de la Dirección de Administración. La factura deberá presentar desglosado el IVA y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente la factura para el trámite de pagopago debidamente requisitada, atendiendo la fecha empezara a correr a partir de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de “EL INPPROVEEDOR”, que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yefectuar, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”concepto xx xxxxx convencionales.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPLA SECRETARÍA” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C el "ANEXO " que forman forma parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INPLA SECRETARÍA”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDORPRESTADOR DE SERVICIO” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos corregidas y sean aceptadossea aceptada. El tiempo que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente señalar la forma y el medio mediante el cual se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. presentará) El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INPLA SECRETARÍA”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales. En caso de pago en moneda extranjera, en su caso, deductivasindicar la fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales, las cuales serán presentadas por “EL INPLA CONTRATISTA” efectuará el pago a través la residencia de transferencia electrónica en pesos supervisión, acompañadas de la documentación soporte correspondiente, dentro de los Estados Unidos Mexicanos(7) siete días hábiles siguientes a la fecha xx xxxxx para la elaboración de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, a mes vencido conforme a se incorporarán en la siguiente estimación para que "LA SECRETARÍA" inicie el trámite de pago. La residencia de supervisión dentro de los servicios efectivamente prestados 8 (ocho) días hábiles siguientes, deberá revisar y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contratosu caso autorizar la estimación. El pago se realizará en un plazo máximo hará a “LA CONTRATISTA” a través de 20 la Secretaría de Administración y Finanzas, elaborando los contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por dicha Secretaría. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (veintecinco) días naturales siguientes, contados hábiles a partir del plazo señalado para la revisión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la siguiente estimación. En el caso de que "LA SECRETARÍA" realice algún pago en exceso, “LA CONTRATISTA” deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica se pongan efectivamente las cantidades a “EL INP”disposición de "LA SECRETARÍA. Ni las estimaciones, con ni la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago liquidación, aunque hayan sido pagadas, se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la considerarán como aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose plena de los servicios prestadostrabajos, pues "LA SECRETARÍA" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los precios unitariostrabajos faltantes o mal ejecutados, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos efectuados en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago CENACE" se obliga a través de transferencia electrónica pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “por "EL INP”CENACE", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “"LAASSP”", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente". El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANAMEX a nombre de "XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INPLA PROCURADURÍA” efectuará el pago pagará a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a “LA CORPORACIÓN” por los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción objeto del administrador del contrato y Contrato, la cantidad señalada en la cláusula Tercera, en moneda nacional, en mensualidades vencidas, de acuerdo conformidad con lo establecido en los Anexos Ael Anexo 1, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la previa prestación de los servicios facturadosa entera satisfacción de “LA PROCURADURÍA”. De conformidad con el artículo 90Los comprobantes fiscales se deberán entregar en la Subdirección de Servicios Generales, ubicada en Dr. Xxxx Ma. Xxxxxx No. 211, segundo piso, Xxx. Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, C.P. 06720, Ciudad de México, para su validación por parte del Reglamento Titular de la Subdirección de Servicios Generales de “LAASSPLA PROCURADURÍA”, así como para la autorización de la Titular de la Dirección de Administración, y conforme a las disposiciones fiscales, los archivos electrónicos de dichos comprobantes fiscales se deben enviar al correo electrónico xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx; dentro de los 5 días naturales siguientes a la conclusión del mes que se factura. Los comprobantes fiscales deberán contener la descripción clara y precisa del servicio prestado, así como en su caso los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará no presente en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de señalado los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite comprobantes fiscales para el trámite de pagopago o no se encuentren debidamente requisitados, atendiendo el plazo para el pago empezará a correr a partir del día siguiente a la presentación correcta de los mismos. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de “EL INP”. El pago LA CORPORACIÓN” que se generen con motivo de la prestación de los servicios recibidoscelebración o cumplimiento del presente contrato, quedará condicionado proporcionalmente al por lo que este último no podrá reclamar algún otro pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”adicional.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará efectuará en un plazo pesos mexicanos y será cubierto por "LA COMISIÓN" en 8 (ocho) exhibiciones por una cantidad acorde según la estimación presentada, conforme al siguiente calendario tentativo: 31 xx Xxxxx, 30 xx Xxxxx, 31 xx Xxxx., 30 xx Xxxxx, 31 de Julio, 31 xx Xxxxxx, 30 de Septiembre de 2012, contra la entrega y autorización de las estimaciones, números generadores y reporte fotográfico de supervisión, mensualmente, formato CDI-IB-01 Resultado de procedimientos de licitación mensualmente y a la conclusión de cada procedimiento por Dependencia Ejecutora, Formato CDI-IB-02 seguimiento de avances físicos y financieros de manera mensual; formato DOS-SE-01 y DOS-SE-02 de manera quincenal los días 16 y 1 de cada mes, CDI-IB-03 al término de cada obra y al 30 de Septiembre de 2012, minutas de juntas de obra, máximo al tercer día hábil posterior a efectuada la reunión, informe del análisis de 20 (veinte) catálogos de conceptos contratado y de los diversos calendarios, máximo quince días naturales siguientes, contados a partir posteriores al término de la fecha contratación y los demás indicados en que sea entregado los términos de referencia y aceptado los indicados en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, Articulo 86 A del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas estos con una periodicidad mensual.; y demás obligaciones derivadas del presente Contrato, los controles e informes serán rendidos por “LAASSP”EL SUPERVISOR” en la periodicidad mencionada en este contrato y en los términos de referencia en la Delegación Estatal Chihuahua, al responsable del PIBAI de “LA COMISIÓN” a entera satisfacción de su Titular sita en caso Xxxxx Xxxxxxxx 0000, Colonia Santa Xxxx, C.P. 3102, Chihuahua, Chihuahua. Así mismo al termino de que el CFDI o factura electrónica entregado presente erroreslos servicios objeto de este contrato y previo a la firma del acta de entrega recepción, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritocontratista deberá entregar copia de la totalidad de la papelería generada (documentos, planos, estimaciones, fotografía, pruebas de laboratorio, etc.), respaldo en CD, y respaldo en unidad de disco duro externo de capacidad de 2 TG. Los pagos se realizarán dentro de los 3 (tres) veinte días hábiles siguientes naturales posteriores a la presentación de su recepciónlas facturas correspondientes, indicará a para revisión y visto bueno del Titular de la Delegación Estatal en el Estado de Chihuahua de “LA COMISIÓN”, área que se encargará de evaluar los reportes e informes de las actividades efectuadas por “EL PROVEEDORSUPERVISOR” las deficiencias durante el período del que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en se trate así como sus reportes y trabajo final. Las facturas que “EL PROVEEDORSUPERVISOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que expida a favor de “EL PROVEEDORLA COMISIÓN” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo motivo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad pagos que ésta le efectuará deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; , por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto si dichas facturas no se cumpla con la verificaciónajustan a lo establecido, supervisión no serán recibidas por “LA COMISIÓN” y aceptación ello no implicará responsabilidad alguna de su parte y serán presentadas en el Departamento Administrativo de la prestación Delegación Estatal en chihuahua de los serviciosla COMISION, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pagoubicada en Xxxxx Xxxxxxxx 0000, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariaColonia Santa Xxxx, C.P. 3102 en la que Ciudad de Chihuahua, chihuahua, lugar donde se efectuará la transferencia electrónica de el pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido dispuesto en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número pago lo realizará la Dirección de contratoProgramación, número xx xxxxxxx, clave del artículo Organización y Presupuesto dentro de los Servicios veinte días naturales siguientes a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión recepción y aceptación de conformidad de las facturas correspondientes, por regla general, los pagos por adquisiciones, arrendamientos y servicio, derivados de la prestación suscripción de los serviciosinstrumentos jurídicos de contratación, se efectuarán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria del beneficiario conforme a la normatividad aplicable. Los pagos serán en moneda nacional, y se realizarán siempre y cuando el licitante que resulte adjudicado haya entregado “Los bienes” a entera satisfacción del Administrador del instrumento contractual, lo cual se hará constar a través de su firma en las facturas correspondientes, para su ingreso a la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto. El pago quedará condicionado proporcionalmente, al entero que deba realizar el licitante que resulte adjudicado, por concepto xx xxxx convencional, en el entendido de que en el supuesto que sea rescindido el instrumento jurídico que formalice el instrumento contractual, no se tendrán como recibidos o aceptados por procederá el Administrador del presente contratocobro de dicha penalización, ni la contabilización de la misma para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Para efectos La documentación generada con motivo de trámite “Los bienes” (facturas), deberán ser emitidas a favor de pagola Secretaría de Gobernación, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariaÓrgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y serán entregadas en la xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx No. 171, piso 4, Colonia Tlaxpana, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, C. P. 11370, en la Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales o en el domicilio que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por indique el “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INPOADPRS”. El pago domicilio fiscal que deberá ser considerado es: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx No. 171, Colonia Tlaxpana, Delegación Xxxxxx Xxxxxxx, X. X. 00000, Xxxxxxxx Xxxxxxx, con el Registro Federal de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”Contribuyentes SGO1301036U0.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a pagar a “EL INPPROVEEDOR” efectuará el pago a través de transferencia electrónica la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”electrónica, con la aprobación (firma) mediante firma del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3 del presente instrumento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes o servicios facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en En caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente entregada presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 57 de la “LAASSPLAASSPES”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente señalar la forma y el medio mediante el cual se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. presentará) El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA (cuando aplique). “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE _______________________, del banco __________________, a nombre de “______________________________”, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto debiendo anexar: Constancia de la cual deberá proporcionar toda institución financiera sobre la información existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya: Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal); Registro Federal de Contribuyentes; Domicilio fiscal: calle, N° exterior, N° interior, colonia, código postal, alcaldía y documentación entidad federativa; Nombre(s) del(los) banco(s); y Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que le sea requerida por “EL INP”permita realizar transferencias electrónicas de fondo, para efectos a través del pagoSistema de Pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite Copia de pagoestado de cuenta reciente, atendiendo a las disposiciones legales e internas con no más de “EL INP”dos meses de antigüedad. El pago de la los (bienes entregados o prestación de los servicios o arrendamiento recibidos), quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yconvencionales. El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que “EL PROVEEDOR” proporcione. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, se estará más los intereses correspondientes conforme a lo dispuesto por el artículo 51, 57 párrafo tercero, de la “LAASSPLAASSPES”. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad y autoriza que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectúe el cálculo de las deducciones de retribuciones y retenciones de impuestos de la manera siguiente: “EL PROVEEDOR” autoriza a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para que deduzca de las retribuciones realizadas el 2 (dos) al millar, correspondiente al pago por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes en la materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General, atendiendo a lo señalado por el artículo 326 fracción VI numeral 1 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. “EL PROVEEDOR” autoriza a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción “A”, por concepto de impuesto para el sostenimiento de las Universidades de Sonora, atendiendo a lo señalado por el artículo 249 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. “EL PROVEEDOR” autoriza a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción “A”, por concepto de impuesto para beneficio del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, atendiendo a lo señalado por el artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. Asimismo “EL PROVEEDOR” autoriza a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para que le retenga el 15% sobre el valor total del derecho señalado en la fracción “A”, por concepto de impuesto con la finalidad de conservar y crear infraestructura educativa, atendiendo a lo señalado por el artículo 292 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. Se otorgarán a “EL PROVEEDOR” los siguientes anticipos, con la previa autorización del C. __ (SERVIDOR PUBLICO CON FACULTADES PARA AUTORIZAR ANTICIPO) __, de conformidad con el ____ (señalar el ordenamiento jurídico o documento legal en el que se regulen o confieren sus facultades) __. ANTICIPO (PORCENTAJE DEL MONTO TOAL) FECHA A OTORGAR ANTICIPO (COLOCAR EL % DE ANTICIPO) (FECHA EN QUE SE PAGARÁ ANTICIPO) Se agregarán tantos se hayan programado Asimismo se estipula que la amortización de los anticipos atrás descritos se llevará a cabo ____ (señalar la forma en que se llevará a cabo su amortización.)____

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago CENACE" se obliga a través de transferencia electrónica pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “por "EL INP”CENACE", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción de los bienes y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, bienes entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “LAASSP”"RLAASSP", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente". El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , del banco BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER a nombre de "XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX", en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con Conforme lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los pagos que se encuentren debidamente requisitadasgeneren con motivo de la prestación de “LOS SERVICIOS” se realizarán una vez aceptados éstos a entera satisfacción de “LA INSTITUCIÓN”, a mes vencido, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la(s) factura(s) previa entrega de “LOS SERVICIOS” la cual deberá consignarcumplir con los requisitos fiscales vigentes. El pago se realizará en moneda nacional, entre otros dentro del plazo señalado en el primer párrafo de esta cláusula, el mediante transferencia bancaria, a la cuenta número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa nombre de “EL INPPRESTADOR DEL SERVICIO”, Insurgentes Sur número 3700 letra Cdel Banco , Colonia Insurgentes CuicuilcoS. A. Sucursal ,PLAZA: CLABE . Las Facturas deberán entregarse a EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO conforme lo siguiente: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DOMICILIO TELÉFONO Dirección General de Informática Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx 3648, Demarcación Territorial CoyoacánXxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Código Postal 04530Distrito Federal, Ciudad de MéxicoC.P. 01900, de conformidad con D.F. Sexto Piso 5481 43 00 EXT. 24489 Las facturas deberán contener, los artículos 29 y requisitos fiscales que ordena el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo Federación vigente y emitirse a nombre de: Secretaría de Gobernación Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx 3648, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Distrito Federal, C.P. 01900. Las facturas que en presente “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá contener: La firma autógrafa y sello correspondiente del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ypara efectodel pagodeberán adjuntar el acta entrega- recepción del servicio(s) donde se hizo constar la verificación y entrega de los mismos. En caso de que la(s) factura(s) y/o su documentación anexa presente errores o deficiencias, ELADMINISTRADOR DEL CONTRATO, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción indicará las deficiencias que se deberán de corregir y devolverá la factura presente errores, documentación a “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deberá realizar las correcciones necesarias para que sea subsanada y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, nuevamente para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para reiniciar el trámite de pago, atendiendo cuyo plazo para realizarse se computará a partir de la fecha de la presentación de la documentación corregida, lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 90 de su Reglamento. El periodo para que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” remita la factura ya corregida de acuerdo a las disposiciones legales e internas observaciones que le hayan sido señaladas, no deberá de “EL INP”exceder de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de su devolución. El pago de señalado en la prestación de los servicios recibidoscláusula anterior, quedará está condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDORPRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales yo deducciones con motivo del incumplimiento, en su caso, deductivasde conformidad con lo que establece la CláusulaDécima Sexta. Para La Dirección General de Recursos Materiales de “LA INSTITUCIÓN” vigilará el caso cumplimiento de los requisitos establecidos para dar curso al trámite de pago y verificará que las garantías que se presenten otorguen cumplan las condiciones legales, reglamentarias y contractuales que correspondan. En los casos que se pacten pagos progresivos, éstos se realizarán contra la aceptación de “LOS SERVICIOS” y la entrega de la factura correspondiente respecto de la parte proporcional y una vez devengada la etapa de la prestación de “LOS SERVICIOS” establecida en exceso, se estará a lo dispuesto el contrato y debidamente validada por el artículo 51, párrafo tercero, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. En virtud de que en el presente contrato las obligaciones fueron consideradas como divisibles se podrán aceptar entregas parciales por lo que los pagos se realizarán contra entrega de recibo de “LOS BIENES” y de la “LAASSP”factura correspondiente respecto de la parte proporcional y una vez aceptada la entrega parcial establecida en el contrato y debidamente validad por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago HOSPITAL" se obliga a través de transferencia electrónica pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “por "EL INP”HOSPITAL", con la aprobación (firma) del Administrador del presente contratocontrato mencionado en la Declaración I.3; a través del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). Lo anterior, considerando el calendario de pagos establecido como sigue: El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación prestación del servicio y del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a la prestación del servicio facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente, reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, la prestación del servicio y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “"LAASSP”", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración I.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. el sello de “EL HOSPITAL” y firma del (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasadministrador del contrato), la cual deberá consignar, entre otros , con el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguientealta o identificación correspondiente. El CFDI o factura electrónica electrónica, se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la dela prestación de los serviciosdel servicio, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. contrato mencionado en la Declaración I.3, Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE , de la Institución Bancaria a nombre de (proveedor), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.debiendo anexar:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El monto del contrato señalado en la cláusula tercera de este instrumento, será cubierto en moneda nacional mediante la formulación de facturas, las cuales abarcarán periodos mensuales vencidos, por los servicios que preste “EL INPPROVEEDOR” efectuará el en los términos de este contrato, mismos que deberán estar desglosados de forma clara y precisa en la factura correspondiente. El pago será cubierto por “LA PROCURADURÍA”, a través de la Subdirección de Programación y Presupuesto, mediante transferencia electrónica de recursos a la cuenta bancaria de Tecnoprogramación Humana de Veracruz, S.A. de C.V., en pesos términos de los Estados Unidos Mexicanoslo previsto en la cláusula segunda fracción I, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y convenio privado de acuerdo con lo establecido en los Anexos Aproposición conjunta de fecha 14 de octubre de 2011, B y C que forman el cual forma parte integrante de este contrato. El pago contrato como “ANEXO 2”, y que es la identificada con el número 0141805231, con CLABE bancaria estandarizada número 012180001418052311, de BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, dicha transferencia se realizará en un plazo máximo dentro de 20 (veinte) los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará posteriores a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o presentación de la factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose Coordinación de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe Planeación y vaya acompañada con la documentación soporte Proyectos de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSPLA PROCURADURÍA”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la Para lo cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar su factura dentro de los veinte días hábiles siguientes a la información conclusión del mes que se factura, excepto la correspondiente al cierre del ejercicio presupuestal que corresponda determinado por la SHCP, de acuerdo al calendario dispuesto por dicha Secretaría, dicha factura deberá contener los requisitos fiscales determinados por la SHCP, y documentación deberá contar con la validación del Titular de la Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos de “LA PROCURADURÍA” y autorizada por el Titular de la Dirección de Administración. La factura deberá presentar desglosado el IVA y los descuentos que se otorguen a “LA PROCURADURÍA”. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente en el tiempo señalado la factura para el trámite de pago, atendiendo se aplicarán las penas convencionales estipuladas en el ANEXO 1 del presente contrato. Si la factura no se encuentra debidamente requisitada, el plazo para el pago empezara a correr a partir del día siguiente de la presentación correcta de la misma. El horario para la presentación de la documentación será de las 10:00 a las disposiciones legales e internas 14:00 horas de lunes a viernes. Los pagos que haga “LA PROCURADURÍA” cubren cualquier clase de gastos, impuestos, derechos, contribuciones fiscales o cualquier contraprestación a favor de "EL INP”PROVEEDOR", que se genere con motivo de la celebración o cumplimiento del presente contrato, por lo que "EL PROVEEDOR" no podrá reclamar algún otro pago adicional. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar en su caso por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasconvencionales. Para el caso La facturación que se presenten pagos en excesoreciba posterior al cierre del ejercicio presupuestal que corresponda determinado por la SHCP, se estará pagará según lo efectivamente devengado, conforme a las normas presupuestales correspondientes mediante el sistema de pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), y lo dispuesto por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Dirección de Administración de “LA PROCURADURÍA”. “LA PROCURADURÍA” no pagará comisiones por ningún concepto, ni otorgará anticipo alguno a “EL PROVEEDOR”. “LA PROCURADURÍA” requiere a “EL PROVEEDOR”, su afiliación al “Programa xx Xxxxxxx Productivas” a que se refiere el artículo 51, párrafo tercero, 22 del Presupuesto de Egresos de la “LAASSP”Federación para el ejercicio fiscal de 2012.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará COMPRADOR DEUDOR se obliga también a pagar a EL ACREEDOR HIPOTECARIO en su domicilio social principal o en cualquiera de su Red de Sucursales y otras Instituciones que se afilien a EL ACREEDOR HIPOTECARIO durante la vigencia de este Contrato, mediante depósitos en efectivo, cheques o transferencias bancarias ,la cantidad precedentemente señalada de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP ), en el pago término de ( ) AÑOS, o sea; ( ) cuotas fijas, iguales y consecutivas de capital, interés y la proporción de la prima de seguro, ascendente a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanosla suma de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP ), a mes vencido A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA DESEMBOLSADO ESTE PRÉSTAMO, conforme a los servicios efectivamente prestados la tabla de amortización que EL ACREEDOR HIPOTECARIO, entregara a EL COMPRADOR DEUDOR.- PARRAFO I: Tasa, Caducidad del Término y a entera satisfacción Cargos por Xxxx. Mientras el ACREEDOR HIPOTECARIO, no revise la tasa del administrador del contrato y interés, estas cuotas serán en la actualidad tal como se describe en el párrafo anterior de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante términos de este contrato. El pago , en el entendido de que estas cuotas podrían aumentar o disminuir si durante la vigencia de este contrato la tasa de interés aplicable al financiamiento fuera aumentada o disminuida por disposición de EL ACREEDOR HIPOTECARIO, la tasa de interés de este contrato quedará automáticamente aumentada en la misma proporción, a la nueva tasa de interés que fuesen establecidas, las cuales se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados aplicarán al saldo insoluto a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado legalmente entre en vigor la nueva tasa de interés, luego de la debida notificación por escrito dentro del plazo de 30 días a EL COMPRADOR DEUDOR. PARRAFO II: El pago de cada cuota se efectuará a cada vencimiento, sin demora ni requerimiento alguno, en el Comprobante Fiscal Digital por Internet asiento social principal de EL ACREEDOR HIPOTECARIO o en su red de sucursales, en el entendido de que a la falta de cancelación de dos (CFDI02) o factura electrónica a “EL INP”cuotas, es decir, con la aprobación sesenta (firma60) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente días de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación atraso en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos fecha de pago, hará perder EL COMPRADOR DEUDOR el beneficio del término y las condiciones de pago que se le otorgan para la cancelación de la deuda, haciéndose exigible la totalidad de la misma y ejecutoria la hipoteca que por éste mismo Acto se otorga. PARRAFO III: Las partes han convenido y pactado mediante la firma de este contrato, que si el pago de una cuota se realiza vencida la fecha y pasado cinco (05) días del término para la cual sea pagadera, EL COMPRADOR DEUDOR estará obligado a pagar por cada mes o fracción de mes en retraso, un CUATRO por ciento (4%) sobre el monto de la deuda en atraso, calculada sobre saldo insoluto, estipulación esta que constituye una cláusula penal en su contra, en torno a la reservas establecidas en el párrafo anterior por EL ACREEDOR HIPOTECARIO. PARRAFO IV: Pago en Días Feriados. Todo pago o cualquier otro acto que de acuerdo con lo establecido este contrato debiera efectuarse en días feriados, se entenderá válidamente efectuado en el artículo 51 primer día hábil que subsiga sin que en tal caso proceda recargo alguno para EL COMPRADOR DEUDOR. PARRAFO V: Modificación de Tasa. En caso de producirse cualquier modificación relativa a la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadastasa de interés, la cual deberá consignar, entre otros , es considerada como un aspecto variable en el número de presente contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariacomunicada a LA DEUDORA, en la el plazo establecido de 30 días, vencido el plazo sin ninguna objeción opera como aceptación tácita, sin que se efectuará la transferencia electrónica de pagoesta aceptación aplique para las condiciones no variables como comisiones, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación o las demás condiciones pactadas que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivas. Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”han sido establecidas mediante este contrato.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA CONAVI" se obliga a pagar a "EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica PROVEEDOR" la cantidad señalada en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante la cláusula segunda de este contrato. El pago se realizará instrumento jurídico, en moneda nacional, en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”por "LA CONAVI", con la aprobación (firma) del Administrador de “EL ADMINISTRADOR” del presente contratocontrato mencionado en la Declaración 1.3. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación recepción del CFDI o factura electrónica, y ésta esto considerando que no existan aclaraciones al importe o a los bienes facturados, para lo cual es necesario que el CFDI o factura electrónica que se presente reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, entregados y los precios unitarios; asimismo, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada deberá acompañarse con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturadoscompleta y debidamente requisitada. De conformidad con el artículo 90, 90 del Reglamento de la “"LAASSP”", en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente presenten errores, el Administrador “EL ADMINISTRADOR” del presente contrato o a quien éste designe por escritomencionado en la Declaración 1.3, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “"EL PROVEEDOR” " las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “"EL PROVEEDOR” " presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosfactura electrónica corregido. El tiempo que “"EL PROVEEDOR” " utilice para la corrección del CFDI y/o de la documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “"LAASSP”". El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada en formato PDF y XML, con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadasel CFDI correspondiente, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios vía correo electrónico a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDORADMINISTRADOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguienteal siguiente correo: --. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto IVA cuando aplique. “"EL PROVEEDOR” " manifiesta su conformidad que, de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la los bienes o prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador “EL ADMINISTRADOR” del presente contrato. contrato mencionado en la Declaración 1.3, Para efectos de trámite de pago, “conforme a lo establecido en el SIAFF, "EL PROVEEDOR” " deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y para tal efecto proporciona la CLABE 002180650250595196, del BANCO BANAMEX a nombre de "GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B., en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidos, recibidos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasconvencionales. El pago será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que "EL PROVEEDOR" proporcione. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, 51 párrafo tercero, de la “"LAASSP”". Asimismo, se estipula que no aplica la amortización de los anticipos, en virtud de que no aplican anticipos para esta contratación.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará El esquema de pago será el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y siguiente: Los pagos se efectuarán por periodos mensuales de acuerdo con lo establecido a horas-hombre utilizadas en los Anexos Aentregables que se mencionan para cada proyecto o requerimiento formal de servicio particular (base cálculo pago en pesos), B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escritomediante transferencia bancaria, dentro de los 3 (tres) 20 días hábiles siguientes naturales posteriores a la presentación de su recepciónlas facturas correspondiente, indicará debidamente selladas y firmadas de conformidad por los servidores públicos de BANSEFI designados como administradores del contrato, en la cuenta cuyos datos proporciona EL PRESTADOR DEL SERVICIO y que se menciona a “continuación. SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, CONSISTENTE EN DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES Y APOYO EN EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo queSEGUIMIENTO OPERATIVO Y NORMATIVO PARA EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, el procedimiento S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. Banco: . Sucursal: . Clabe: Número de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptadosCuenta: _. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 Titular de la “LAASSP”cuenta: _. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas EL PRESTADOR DEL SERVICIO manifiesta que se encuentren debidamente requisitadasson correctos los datos que proporciona, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que excluye a BANSEFI, de cualquier tipo de responsabilidad que llegare a originarse, en el caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar exista error alguno en el día hábil siguientedepósito respectivo. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad quesolo comprobante de transferencia, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación liberará a BANSEFI de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. Para efectos de trámite cualquier responsabilidad de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular . En caso de una cuenta bancaria, en existir la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. “EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “EL INP” le solicite para aplicación xx xxxxx convencionales el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INP”. El pago de la prestación de los servicios recibidosquedará condicionado, quedará condicionado proporcionalmente proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” PRESTADOR DEL SERVICIO deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales ypor atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá presentar a BANSEFI tanto la factura electrónica (CFDI) como su casoarchivo XML correspondiente para solicitar el trámite de pago de los servicios y/o servicios. la presentación podrá realizarla mediante correo electrónico dirigido a la Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas en atención a Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx - Subdirector de Desarrollo de Software y Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx – Gerente de Desarrollo, deductivasa los correos electrónicos xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx y xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, respectivamente; o a quien legalmente los sustituya en su cargo o funciones, o bien de forma impresa entregándolas directamente a los servidores públicos anteriormente referidos dentro del horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas y en el domicilio señalado por BANSEFI en el presente contrato. Para . Las facturas junto con los documentos que presente EL PRESTADOR DEL SERVICIO, deberán ser validados por los servidores públicos designados para su recepción, en lo siguiente: a) que cumplan con los requisitos fiscales y b) que los servicios hayan sido recibidos a satisfacción en términos del presente contrato, así como que se cumpla con los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables, para que se proceda a la liberación del pago correspondiente, el cual deberá de contar con el visto bueno del administrador del contrato. En caso de que la factura entregada por EL PRESTADOR DEL SERVICIO para su pago, presente errores o deficiencias, BANSEFI dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará a EL PRESTADOR DEL SERVICIO las deficiencias que deberá corregir. el periodo que transcurre a partir de la devolución y hasta que EL PRESTADOR DEL SERVICIO presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el caso de que EL PRESTADOR DEL SERVICIO se presenten pagos en excesoincorpore al programa xx xxxxxxx productivas del Gobierno Federal, se estará a lo dispuesto deberá manifestar por el artículo 51escrito su consentimiento para ceder sus derechos de cobro para que SERVICIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, párrafo terceroCONSISTENTE EN DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIONES Y APOYO EN EL SEGUIMIENTO OPERATIVO Y NORMATIVO PARA EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, de la “LAASSP”S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente contrato no se otorgarán anticipos. “EL INPLA SECRETARÍA” efectuará llevará a cabo el pago en XXXXXXXXXXXXXXXXX conforme a través de transferencia electrónica en pesos lo siguiente: El pago de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pagocuatro exhibiciones, de acuerdo con lo establecido siguiente: Un primer pago del 10% del monto total del contrato, previa entrega a satisfacción de la Secretaría del producto 1 señalado en el artículo 51 anexo No. 1 de la “LAASSP”convocatoria a la licitación. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de Un segundo pago del 20% del monto total del contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios previa entrega a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal satisfacción de la Federación; por lo que Secretaría del producto 2 señalado en caso el anexo No. 1 de la convocatoria a la licitación. Un tercer pago del 30% del monto total del contrato, previa entrega a satisfacción de la Secretaría del producto 3 señalado en el anexo No. 1 de la convocatoria a la licitación. Un cuarto pago del 40% del monto total del contrato, previa entrega a satisfacción de la Secretaría del producto 4 señalado en el anexo No. 1 de la convocatoria a la licitación. Para que la factura presente erroresobligación de pago se haga exigible, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias presentar los productos conforme al calendario establecido en el Anexo 1 del presente contrato, así como la factura correspondiente, misma que será revisada y entregarla a más tardar enviada para trámite de pago una vez que cuente con el día hábil siguiente. El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando apliquevisto bueno de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaría de Desarrollo Social, en días y horas hábiles. “EL PROVEEDOR” manifiesta deberá presentar la factura, desglosando el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su conformidad quecaso se otorguen a “LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA” pagará el precio de los servicios realizados en pesos mexicanos moneda nacional, hasta en tanto no se cumpla con a través del sistema SIAFF (Sistema Integral de Administración Financiera Federal), dentro de los 20 días naturales posteriores a la verificación, supervisión y aceptación presentación de la factura respectiva, previa prestación de del servicio en los serviciostérminos del contrato, esto considerando que no se tendrán como recibidos existan aclaraciones al importe o aceptados por el Administrador del presente contratoal servicio facturado. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancariade cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada (CLABE), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pagopago y copia del último estado de cuenta, respecto de con original para su cotejo. Por lo anterior, es necesario que la cual deberá proporcionar toda la información y documentación factura que le sea requerida por “EL INP”, para efectos del pago. presente “EL PROVEEDOR” deberá presentar reúna los requisitos fiscales que establece la información y documentación legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “LA SECRETARÍA” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL INPPROVEEDOR” le solicite no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas la fecha de “EL INP”. El pago se correrá el mismo número de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago días que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y, en su caso, deductivasdure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en excesoexceso o se determine la rescisión del contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, 51 párrafos tercero y cuarto de la “LAASSP”Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.