Common use of Fatturazione Clause in Contracts

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

Fatturazione. I prezzi offerti l consumi rilevati come indicato all’art. 5 saranno comprensivi utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di ogni spesafatturazione utile. ForGreen attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVAconsiderandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. ForGreen darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dalla delibera AEEG ARG/com 164/08. In caso di malfunzionamento del corrispettivo contrattuale dovrà Contatore Elettrico, ForGreen fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Elettrico Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la fornitura di Energia Elettrica, la periodicità di fatturazione sarà mensile e potrà essere effettuata dopo che variata da ForGreen previa comunicazione al Cliente attraverso avviso in fattura. A ForGreen sarà sempre comunque riconosciuto un periodo di tolleranza pari a 15 (quindici) giorni per l’emissione delle fatture. ForGreen avrà facoltà di non emettere fattura per importi inferiori a 20,00 (venti) euro e addebitare gli stessi con la prima fattura utile successiva di importo complessivamente superiore a tale soglia. Qualora il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuataDistributore Elettrico Locale non renda disponibili a ForGreen i dati di consumo del Cliente, in termini tempi compatibili con la data di quantità fatturazione, ForGreen si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente ForGreen effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del Distributore Elettrico Locale. La spedizione delle fatture e qualitàdi eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamatidell’ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo 52/2004, non comporta nessun onere per il Cliente. Per le forniture gestite da ESTARDiversamente, nel ForGreen addebiterà al Cliente i costi sostenuti. Nel caso di contratto a prestazione continuativa Cliente alimentato in bassa tensione la prima fattura di inizio somministrazione potrà essere anche di solo acconto e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed in questo caso l’importo sarà quindi forfettario. Nel caso in cui presso il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine POD di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda Energia Elettrica sia istallato un contatore di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015misura tradizionale, le modalità di fatturazione sono disciplinate saranno quelle previste per la tipologia monoraria secondo la normativa in vigore per il servizio di maggior tutela; nel caso invece fosse installato un contatore in grado di rilevare i consumi per fasce orarie o lo stesso venisse installato nel corso dell’esecuzione del Contratto di somministrazione, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; solo in presenza di contatore atto a rilevare i consumi orari, sarà possibile optare per la fatturazione “Peak – Off Peak” come descritto nella CTE. In difetto di autolettura o di tempestiva comunicazione a ForGreen delle letture secondo quanto previsto al precedente art. 5, la fatturazione di Energia Elettrica avverrà sulla base del programma di prelievo comunicato a ForGreen ai sensi dell'articolo 1dell’art. 11, commi da 209 ovvero in base a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55quanto previsto al precedente art. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito5.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di ogni spesatrasporto) per l’Azienda Usl della Romagna devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, imposta0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. Le fatture devono indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall’ID PEPPOL); - dettaglio fornitura/servizio prestato; - codice CIG. Le fatture devono essere trasmesse all’AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, tassa o tributo attraverso il sistema di interscambio (SDI). Il codice univoco ufficio per il ricevimento delle fatture è il seguente: 0L06J9. Al fine di potere procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse – per l’Azienda Usl della Romagna - siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad esclusione della sola applicare lo split payment IVA, pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. La fatturazione del corrispettivo contrattuale A tale scopo dovrà essere effettuata dopo che riportata in fattura la dicitura seguente: "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72 decreto MEF del 23/01/2015”. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoregolare pagamento delle fatture, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamatisaranno restituite al fornitore stesso. Per le forniture gestite da ESTARulteriori informazioni, nel caso di contratto a prestazione continuativa relative al pagamento delle fatture afferenti il SAM per l’Ausl della Romagna contattare l’U.O. Bilancio e periodica, Flussi Finanziari (tel. 0000 000000). Qualora la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 questa sarà prontamente comunicata e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura fornitore dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi immediatamente adeguarsi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitonuove direttive impartite.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi ASST Centro Specialistico Ortopedico Xxxxxxx Xxxx – Cto corrisponderà all’operatore economico contraente l’importo indicato in offerta. L’operatore economico, a seguito di ogni spesaemissione di apposito ordinativo da parte dell’U.O.C. competente, impostaemetterà fattura intestata all’ASST Centro Specialistico Ortopedico Xxxxxxx Xxxx – Cto. In osservanza alle disposizioni previste dal Decreto Legge n. 66/2014, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoconvertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che la relativa prestazione è stata effettuataintroduce l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, seguito si indicano le modalità di fatturazione sono disciplinate elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e n. 244”). Le fatture elettroniche indirizzate ad ASST Centro Specialistico Ortopedico Xxxxxxx Xxxx – Cto dovranno contenere le seguenti informazioni: DENOMINAZIONE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO XXXXXXX XXXX-CTO CODICE IPA asstgp CODICE UNIVOCO UFFICIO F9R7T2 NOME UFFICIO 971-Uff_Fattelet-Pini CODICE FISCALE E PARTITA IVA 09320530968 Ai sensi dell’art. 25 del DM 3/04/2013D.L. n. 66/2014, n.55al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PP.AA., per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica è attestata dalla data elettronica, si segnala la presenza di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/caricamento, controllo e fattura/e, elettronica/che intestata/liquidazione nei sistemi contabili e ad ESTAR deve/ono essere inviata/gestionali e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.particolare sono:

Fatturazione. I prezzi offerti La fattura del Fornitore sarà corrispondente alle normative vigenti al momento dell’emissione della fattura e conterrà, tra le altre informazioni l’indicazione : a) del periodo di riferimento della fattura, b) dei termini di scadenza del pagamento c) delle modalità utilizzate di determinazione dei consumi, d) della data di lettura effettuata o dell’autolettura, e) degli addebiti per CMOR, f) ed eventuali costi aggiuntivi. Il Cliente potrà richiedere per iscritto al Fornitore la rateizzazione del pagamento delle fatture: a) la cui periodicità non è mensile qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute, successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza tra l’addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto, sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi, b) che addebitano consumi non registrati dal gruppo di misura, a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, c) unicamente di conguaglio relative ai periodi di fornitura precedenti a quello in corso di fatturazione. La richiesta di rateizzazione non potrà riguardare importi inferiori a € 50 (cinquanta). Per tutto quanto non specificamente regolamentato nel presente Contratto, il Fornitore applicherà la disciplina di cui all’art. della Delibera Arera n. 229/01 s.m.i.. Se non diversamente indicato nell’Allegato B - Condizioni Tecniche Economiche per la fornitura di gas naturale accettate dal Cliente, il Fornitore fatturerà al Cliente, con periodicità bimestrale, salvo le eccezioni previste dalla delibera 463/2016/R/com s.s.m.i. per il PdR indicato nell’Adesione alla Proposta di fornitura, gli importi corrispondenti agli standard metri cubi (Smc) di gas naturale consumati nel bimestre precedente, così come comunicati dal Distributore, attraverso l’emissione di un documento contabile. La fattura verrà emessa entro 90 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura, in deroga a quanto previsto dalla delibera 463/2016/R/com s.s.m.i.. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato, verrà corrisposto a favore del Cliente un indennizzo di importo differenziato in base ai giorni di ritardo di emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. Il Fornitore trasmetterà la fattura via posta ordinaria ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente nell’Adesione alla Proposta. In caso di trasmissione della fattura tramite posta elettronica, la “Bolletta Sintetica” e gli “Elementi di dettaglio” di cui alla Delibera ARERA 501/2014/R/Com e ss.mm.ii. saranno comprensivi inviati al Cliente all’indirizzo di ogni spesaposta elettronica indicato in fase di sottoscrizione e saranno successivamente resi disponibili sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ o attraverso l’APP, impostain formato .pdf scaricabile. In caso di trasmissione della fattura tramite posta ordinaria la “Bolletta Sintetica” sarà inviata al Cliente all’indirizzo da questi indicato e gli “Elementi di dettaglio” saranno resi disponibili sull’area web riservata accessibile gratuitamente dal xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ o attraverso l’APP, tassa in formato .pdf scaricabile. In qualsiasi momento il Cliente che ha optato per l'invio tramite posta ordinaria potrà contattare il Servizio Clienti per richiedere che anche l'invio degli "Elementi di Dettaglio" avvenga tramite posta ordinaria. e/o tributo la modifica delle modalità di trasmissione della fattura. In tale ultima ipotesi troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 19. In caso di invio della fatturazione tramite posta elettronica tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti il documento contabile cartaceo e obbliga il Cliente ad esclusione effettuarne il pagamento. Nel caso in cui il Cliente abbia optato nell’Adesione alla Proposta di fornitura per l’invio cartaceo della sola IVAfattura, il Fornitore provvederà alla spedizione della stessa all’indirizzo di posta indicato nell’Adesione alla Proposta di fornitura. Nel caso in cui la fornitura avvenga su distinti PdR, in virtù di contratti di fornitura separati, il Fornitore potrà uniformare la modalità di invio delle fatture, adottando per tutti i punti di consegna la modalità prescelta dal Cliente nell’Adesione alla Proposta più recentemente sottoscritta. Le fatture saranno emesse nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione e includeranno anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente pro-tempore. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. Il Fornitore procederà a contabilizzare prioritariamente i consumi effettivi. Nel caso in cui non risulti disponibile, nei termini previsti per la fatturazione, il Fornitore contabilizzerà consumi stimati fino all’ultimo giorno solare del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuatabimestre di riferimento della fattura, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamatideroga a quando indicato all’art.6 dalla Delibera 463/2016/R/com. Per le forniture gestite da ESTARil gas naturale al consumo annuo verrà applicato il profilo di prelievo definito dalla Delibera 486/2016/R/gas s.sm.i. dell’Arera , nel caso in deroga a quando indicato all’art.6 dalla Delibera 463/2016/R/com. Al fine di contratto mantenere costantemente aggiornato il dato relativo al consumo annuo, Il Fornitore procederà ad aggiornare la base di computo del consumo annuale del Cliente per i PdR che avranno due letture reali a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periododistanza non inferiore di 220 giorni solari. La fattura, oltre fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi comunicati dal Distributore. Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura o a Estar in base malfunzionamenti del gruppo di misura. Saranno posti a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda cheDistributore, come previsto dal DM 3/04/2013dalla Delibera Arera n. 156/07 e s.m.i. e della Delibera Arera 199/11 e s.m.i. Qualora il gas naturale fornito al Cliente sia misurato in media pressione o, n.55se in bassa pressione con l’installazione presso il Cliente di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi Cliente può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei beni e servizi oggetto volumi fatturati sia corredato di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoun idoneo correttore omologato.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Il Fornitore procederà alla fatturazione bimestrale posticipata secondo il piano di fatturazione sottoindicato: CANONE MENSILE CANONE BIMESTRALE IMPORTO COMPLESSIVO PULIZIE PULIZIA RAMPE MATERIALE DI CONSUMO APERTURA E CHIUSURA SEDE TOTALE COMPLESSIVO Piano di fatturazione fatturazione pulizie sede pulizia rampe apertura chiusura materiale di consumo Totale fattura aprile Maggio giugno Luglio agosto Settembre ottobre Novembre dicembre Gennaio febbraio Marzo aprile Maggio giugno Luglio agosto Settembre Ogni singola fattura dovrà riportare analiticamente le seguenti voci: ottobre Novembre dicembre Gennaio febbraio Marzo aprile Maggio giugno Al termine di ogni spesaattività straordinaria o imprevista, impostail Fornitore, tassa o tributo ad esclusione della sola IVAprevia comunicazione all'ufficio provveditorato, procederà a separata fatturazione del servizio svolto. Al 30/06/......... verrà emessa fattura di € (I.V.A. al 22% esclusa) quale costo relativo alla sicurezza. La fatturazione del corrispettivo contrattuale fattura dovrà essere effettuata dopo che emessa per il Direttore dell’esecuzione abbia accertatototale del servizio, che corrispondente ad Imponibile + Iva, e recare l'annotazione “scissione dei pagamenti”. In sede di pagamento la relativa prestazione è stata effettuataCamera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, in termini di quantità ovvero pagherà al Fornitore l'imponibile e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamativerserà all'Erario l'Iva. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Nella fattura emessa dal Fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodoil pagamento. La Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull’Istituto di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il credito e sul numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data conto corrente anticipatamente indicato dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55Fornitore. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “(codice univoco per la fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009HCZBEG). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

Fatturazione. I prezzi offerti corrispettivi dovuti dal Cliente saranno comprensivi fatturati da Italriscossioni con pagamento a ricevimento fattura con le seguenti modalità: 75% alla prima rendicontazione 25% alla quinta rendicontazione Entro il decimo giorno del mese successivo a quelle di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVAsvolgimento delle singole attività. La fatturazione Le spese di recapito tramite posta ordinaria massiva sono fatturate sulla scorta del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, spedizione al costo di tariffa. Il Cliente riconosce ed accetta che le modalità spese di fatturazione spedizione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi determinate da 209 a 213, tariffe che possono essere modificate nel corso di durata della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55convenzione. Per le modalità si rinvia al sito Al fine di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo consentire la corretta emissione della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto Cliente comunica di acquisto (Codice Articolo) così articolataseguito: codice tipo- Denominazione Ente: “DMX”-Codice Univoco Ufficio: -Codice IPA: -Nome dell'Ufficio: -Codice Fiscale dell'Ufficio: -Codice CIG: Il Cliente dichiara che i riversamenti dovuti a qualsiasi titolo da ltalriscossioni siano effettuati a valere sul conto corrente N. IBAN: BIC/SWIFT : Italriscossioni S.r.l Ordine degli Psicologi Abruzzo L’Amministratore Unico Il Presidente L’ Ordine degli Psicologi Abruzzo, con X=1 o 2 a seconda del tipo sede legale in Xxx X. Xxxxxxxx 11 - 67100 - L'Aquila, Codice Fiscale 92012470677 legalmente rappresentato dal Presidente dr. Xxxxxx Xxxxxxx (di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DMseguito indicato anche come “Cliente” o, ai sensi dell'art. 4 del decreto Ministro della salute 21/12/2009Regolamento UE 679/2016, “Titolare del Trattamento” oppure, "Titolare"). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”; - Il Cliente ha affidato ad Italriscossioni il Servizio di riscossione delle Quote di iscrizione e, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A a tal fine, trasferisce a Italriscossioni archivi informatici contenenti dati personali dei relativi iscritti; - Italriscossioni svolge un’attività meramente esecutiva dei suddetti obblighi contrattuali e risulta estranea alle decisioni relative alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali su cui deve operare che spettano, infatti, esclusivamente al Cliente; - il Cliente, dopo aver ricevuto espressa autorizzazione da parte dei propri iscritti, intende incaricare la fattura dovrà indicare Italriscossioni al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per tutto quanto necessario all’ adempimento della presente Convenzione; - quanto al significato della terminologia tecnico-giuridica usata nel presente atto, le seguenti qualifiche o definizioni sono individuate, vanno interpretate, ed eventualmente integrate, sulla base ed in conformità delle corrispondenti qualifiche o definizioni generali contenute nell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016: ❖ Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il luogo di consegnanome, il numero dell’ordine ricevuto ed il un numero di riferimento al documento di accompagnamento identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontrisua identità fisica, anche attraverso il sistema gestionale fornito.fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesaGli importi dovuti dovranno essere fatturati a:MediData S.r.l., impostaX.xx Xxxxxxx x.0/X 00000 Xxxxxx Xxxxxx, tassa o tributo ad esclusione della sola IVARE. La fatturazione del corrispettivo contrattuale fattura dovrà essere effettuata dopo che indirizzata a MediData S.r.l. X.xx Xxxxxxxx x.00/X, 00000 Xxxxxx (XX). Nella fattura dovrà inotre essere riportata l'indicazione dello sperimenratore a cui il Direttore dell’esecuzione abbia accertatopagamento si riferisce, che la il numero di conto bancario e relativa prestazione è stata effettuataintestazione, in termini nome e indirizzo banca con relati codici ABI, CAB, CIN e IBAN, numero di quantità telefono e qualitànominativo dell'ente responsabile della fatturazione. I risultati dello Studio, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni previste nel presente capitolato Linee Guida del Garante della Privacy del 24/07/2008 in materia di tutela dei dati personali, sono da intendersi di esclusiva proprie- tà dello Sponsor. Lo Sponsor avrà il diritto di proprietà e negli altri documenti ivi richiamatisfrut- tamento economico dei dati dello studio complessivamente raccolti presso tutti i centri partecipanti, fermo restando il diritto di utilizzazione da parte di ogni centro sperimentale, dei dati rac- colti presso il centro medesimo in accordo con art. Per le forniture gestite da ESTAR5, comma 3 del D.M. del 12/05/2006 a fini didattici e di ricerca all’interno del- l’Azienda stessa. Lo Sponsor, nel rispetto del art. 7 della Determina AIFA del 20/03/2008 e della Circolare Ministeriale n. 6 del 2 Settembre 2002, si impegna a garantire la pubblicazione e la divulgazione dei risultati una volta concluso lo Studio, anche in caso di contratto risultati negativi e a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando darne comunicazione a tutti gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodosperimentatori. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, prima pubblicazione sullo studio MISTRAL dovrà essere intestata all’Azienda basata sui dati di riferimento tutti i centri, analizzati secondo Protocollo. L’Azienda per il tramite del Responsabile scientifico dello studio si impegna ad inviare allo Sponsor, prima della comunicazione al pubblico, gli abstract, gli articoli e quant’altro, almeno trenta giorni prima, affinché lo Sponsor possa valutare se all’interno della documentazione inviata sussistano o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare meno informazioni confi- denziali. In caso affermativo il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna centro sperimentale su richiesta dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoSponsor provvederà alla loro rimozione.

Fatturazione. I prezzi offerti La fatturazione dei servizi avverrà mensilmente in ragione del pagamento di un canone mensile pari a un dodicesimo del prezzo di aggiudicazione annuale, oltre IVA come di legge. La fattura dovrà riportare l’indicazione dei servizi effettuati e i relativi importi: SERVIZI LOGISTICI SERVIZI PER LA QUALITA' E SICUREZZA DEI GAS SERVIZI PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DEI GAS MANUTENZIONE ORDINARIA In caso di accertate inadempienze saranno comprensivi detratte le somme corrispondenti alle penali applicate dall’importo da corrispondere come canone mensile. Per periodi inferiori al mese, i canoni saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecutivi di ogni spesaeffettiva erogazione, imposta, tassa o tributo attribuendo agli stessi un valore pari ad esclusione della sola IVAun trecentosessantacinquesimo del canone annuale. La fatturazione del corrispettivo contrattuale della manutenzione straordinaria avverrà con documento contabile distinto (fattura) che dovrà riportare le lavorazioni effettuate e il riferimento all’ordine di esecuzione delle lavorazioni. La fatturazione della fornitura dei gas e dei dispositivi dovrà avvenire mensilmente con fattura distinta in relazione alla quantità consegnata. Ogni fattura dovrà riportare i quantitativi di gas e dispositivi consegnati, il magazzino o reparto di consegna, gli estremi dell’ordine di fornitura, gli estremi della bolla di consegna. In assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture stesse non potranno essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che liquidate. L’Azienda Roma 1 si riserva la relativa prestazione è stata effettuatapossibilità di chiedere una suddivisione della fatturazione, in termini relazione ai luoghi di quantità e qualità, nel rispetto consegna e/o di svolgimento dei servizi: PO San Xxxxxxx Xxxx; PO santo Spirito; Presidi Territoriali; Il Pagamento delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamatifatture avverrà a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte delle strutture aziendali. Per le forniture gestite da ESTAR, nel Nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodicain cui il contraente risulti essere un R.T.I., la fatturazione dovrà avere cadenza mensile essere emessa in toto unicamente dalla capogruppo, dietro presentazione di quietanza di pagamento delle precedenti spettanze pro quota saldate a favore delle imprese riunite, oppure dietro presentazione di fattura di ciascuna impresa partecipante per la quota corrispondente. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR ogni relativo rischio e/o alea. Il materiale di consumo dovrà essere consegnato nei reparti dei presidi indicati nell’ordine di acquisto. Presupposto per la liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento Aziendale, che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e descritta nel contratto. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle Aziende. L’attestazione forniture ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/finanziamento di queste ultime e fattura/e, elettronica/che intestata/sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati regionali ed i documenti necessari propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO di ogni Presidio destinatario della fornitura verrà comunicato in sede di contratto. I termini di pagamento e gli effetti dell’ inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per effettuare i dovuti riscontrila Pubblica Amministrazione ed, anche attraverso il sistema gestionale fornitoin particolare, per gli “ enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria” .

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Ai sensi del D.M. 55/13, a decorrere dal 31 marzo 2015 è obbligatoria anche per le Camere di ogni spesacommercio la fatturazione elettronica. Le fatture, impostaintestate a Camera di commercio di Torino – Settore “Immobili e Impianti” – Xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 16, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA10123 – Torino, p.iva. La fatturazione 02506470018, dovranno pertanto essere trasmesse all’amministrazione utilizzando il Sistema di Interscambio istituito e gestito dall’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al portale presente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di individuare l’Ufficio Fatture Fornitori, deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, il cui codice identificativo IPA è GOOLCD. Elementi essenziali da riportare nelle fatture, in assenza dei quali non si potrà procedere con il relativo pagamento, sono i codici CIG 78430322C1 e CUP J16F11000080005 e gli estremi del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoconto corrente dedicato. Si precisa, infine, che la relativa prestazione è stata effettuataLegge 190/2014 (cosiddetta legge di stabilità 2015) ha, tra gli altri, introdotto una modifica al testo unico sull’IVA, relativamente alle fatture emesse, dal 1° gennaio 2015, nei confronti della pubblica amministrazione, tra cui le Camere di commercio, ponendo a carico di questi l’onere del versamento dell’IVA all’Erario. Si richiede pertanto che le fatture che verranno emesse riportino l'indicazione del regime IVA di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 e s.m.i. L’Ente ha individuato i motivi di rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori, identificando alcune casistiche in termini cui le fatture elettroniche verranno rifiutate tramite il sistema di quantità interscambio: • per l’assenza oppure l’erronea indicazione se specificato, di uno o più elementi previsti dalle seguenti norme valide per tutta la Pubblica amministrazione: artt. 2, 3, 6, 17, 17-ter e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato 21 del D.P.R. n. 633/1972 e negli altri documenti ivi richiamatil’art. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso 25 del D.L. n. 66/2014; • per l’erronea indicazione di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar alcuni elementi in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme principi generali che regolano la materiamateria contabile e fiscale, comunque anche se non specificatamente previsti da normativa. L’Ente ha individuato, inoltre, alcune casistiche che non comportano un espresso rifiuto d’ufficio delle fatture elettroniche, ma che necessitano di un’attenta gestione da parte del fornitore per garantire certezza nei tempi complessivi di pagamento di 30 giorni. L’affidatario è tenuto a prendere visione nel dettaglio delle casistiche nella sezione “amministrazione trasparente”, “Pagamenti dell’amministrazione”, “Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti e motivi di rifiuto delle fatture” del sito camerale. Non è prevista alcuna forma di anticipazione. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediatisede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità delle prestazioni da parte della Camera di commercio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine, la ogni fattura dovrà indicare evidenziare il luogo di consegnacorrispettivo, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento la ritenuta e l’importo da corrispondere, al documento di accompagnamento netto della merceritenuta stessa. La fatturazione fattura a saldo dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoindicare l’importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Il Fornitore ha l’obbligo di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base conformarsi a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , della legge Legge 24 dicembre 2007, 2007 n.244 e del DM 3/04/2013dal regolamento in materia di emissione, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRA. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, a tal fine, è attestata tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza, come da nostra nota prot. 14068/P del 17/01/19. A ciascuna fattura vanno allegati i due file in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA, ove previsto, di cui all’articolo 8 e per le prestazioni erogate “ in urgenza” anche il modulo di accompagnamento dell’U.O. del Presidio Ospedaliero di Lugo e Faenza inviante. Le fatture ed i relativi allegati dovranno evidenziare le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla data Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di consegna dello SdI al sistema fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e gli sconti negoziati - sia del cliente dell’ESTAR conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e firma del paziente per avvenuta erogazione della prestazione. Per ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. n. 0014068/P del 17.01.2019. Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in regione (infrarer) sono fatturate alla Azienda Usl ove il paziente risiede sulla base del dato anagrafico risultante dalla prescrizione medica e tessera sanitaria. Le prestazioni erogate a favore di assistiti non residenti in Regione (extrarer) sono fatturate all’Azienda Usl dove ha sede territoriale la Struttura privata accreditata erogatrice con indicazione del codice fiscale del soggetto beneficiario, della regione e/o delle AziendeStato estero di residenza. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite L’Azienda USL procederà alla liquidazione entro i canali previsti tetti indicati dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'AziendaRegione Xxxxxx Xxxxxxx nelle more della chiusura della mobilità interregionale. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato eventuali prestazioni erogate in favore di stranieri dovranno essere fatturate all’Azienda AUSL della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare Romagna separatamente rispetto alle prestazioni emesse per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitogli altri assistiti.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà Tutte le fatture dovranno essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, prodotte in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronico secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della mercenormativa vigente. La fatturazione dovrà far essere effettuata in Euro e cumulativa per più titoli. In linea di massima le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il CIG del lotto di riferimento ai documenti e i riferimenti interni forniti dall’Unità Ordinante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riferimento numerico dell’elenco di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate titoli trasmesso, numero d’ordine dei singoli titoli, area disciplinare di riferimento, secondo le indicazioni trasmesse dall’Unità Ordinante) e specificare per tipologia ogni singolo titolo: - titolo della rivista, ISSN, editore, numero del/i volume/i e numero del/i fascicolo/i; - titoli di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell’abbonamento; - tipo di trasporto firmati dagli utenti abbonamento: print, print + free online, print + online a pagamento, online; CD-ROM; DVD; DVD + online; - numero di impegno e/o d’ordine emessi dall’Unità Ordinante; - prezzo stabilito dall’editore per l’Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato europeo espresso nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito, corrispondente al prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia; - tasso di cambio applicato per la conversione in Euro (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del giorno di emissione della fattura); - prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia espresso in Euro (l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) al netto di provvigione/sconto; - IVA (solo se disponibili in formato elettronicodovuta). L'Appaltatore - percentuale della provvigione/sconto; - importo della provvigione/sconto; - importo totale per titolo al lordo di provvigione/sconto in Euro; - importo totale fattura da liquidare al lordo di provvigione/sconto; La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dalla Unità Ordinante. In caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese non è tenuto a fornire consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta esclusivamente in capo alla sola mandataria. Pertanto tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto compresi i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitopagamenti saranno effettuati nei confronti della sola mandataria.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Qualora ricorrano i presupposti di ogni spesalegge, impostaciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dalla legge 244/2007 e dal DM 55/2013 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, tassa o tributo inoltre, ad esclusione uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Università riterrà di adottare. Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della sola IVAlegge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. Si evidenzia altresì che il CIG dovrà essere inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall’Università nei rispettivi pagamenti così da ottemperare agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ciascuna fattura dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel contratto. La fatturazione del corrispettivo contrattuale fattura di quanto consegnato dovrà essere emessa in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna dei volumi. Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate alle Unità Ordinanti secondo quanto specificato nell’Allegato “Condizioni generali di fornitura”. Le fatture dovranno essere emesse separatamente per Unità Ordinante, e separatamente per prodotti che comportino pagamento di IVA; ogni fattura potrà essere relativa a più bolle di consegna, in ogni caso tutti i volumi elencati in una bolla dovranno essere contenuti nella medesima fattura. Ogni fattura dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le medesime informazioni riportate sulle bolle di accompagnamento, sia generali che per singolo titolo, come dettagliato nell’art. 6.14; l’elenco dei volumi consegnati, ordinato per numero di bolla, dovrà riportare, per ogni linea di fattura, il numero e la data della bolla di accompagnamento. Inoltre la fattura dovrà contenere: - importo totale fattura da liquidare, al lordo di sconto e IVA, in Euro; - importo totale dello sconto, in Euro; - importo totale dell’IVA, in Euro; - importo totale fattura derivante dall’applicazione dello sconto in Euro; - importo totale fattura derivante dall’applicazione dello sconto e dell’IVA in Euro. La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dall’Unità Ordinante. Qualora ricorrano i presupposti di legge la comunicazione verrà effettuata dopo per il tramite del Servizio di Interscambio secondo quanto previsto dalla legge 244/2007 e dal DM 55/2013 e dai successivi decreti attuativi. L’Università può richiedere al Fornitore, per sue esigenze dovute al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, la modifica della tempistica concordata per l’emissione delle fatture in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna dei volumi. Di norma tale modifica (anticipazione/posticipo) non sarà superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi. Oltre alle sospensioni dovute ai periodi di chiusura delle biblioteche (indicativamente periodo natalizio e a cavallo di ferragosto: le date verranno comunicate per email dall’Università), l’Università può richiedere al Fornitore, per proprie esigenze dovute al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, la sospensione della fornitura delle monografie e dell'emissione delle fatture. Di norma tale sospensione non sarà superiore ai 15 gg. naturali e consecutivi. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoFornitore potrà unilateralmente sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornitura. Qualora il Fornitore sospenda in modo arbitrario una o più obbligazioni poste a suo carico e tale inadempimento si protragga per un periodo di più di 15 giorni naturali e consecutivi a partire da una comunicazione scritta inviata dall’Università, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Università le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che la relativa prestazione è stata effettuatasi intendono pertanto quietanzati. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in termini favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di quantità e qualitàcui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle prescrizioni previste nel condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoarticolo.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di ogni spesatrasporto) emessi devono essere intestati a: Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, impostaè indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini se effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, tassa o tributo ad esclusione della sola IVACesena, Rimini e Ravenna. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità Ai sensi e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando per gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge Legge 24 dicembre 2007, n.244 n. 244, e del DM 3/04/2013Regolamento in materia di emissione, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo trasmissione e ricevimento della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/al Decreto Ministero dell’Economia e fattura/edelle Finanze 3 aprile 2013, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono n. 55, le fatture devono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. distinti per sede operativa: - BILANCIO CESENA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9 - BILANCIO FORLI': codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX - BILANCIO RAVENNA: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ - BILANCIO RIMINI: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) XJ0LO4 Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000 000000), Rimini (tel. 0000 000000), Ravenna (tel. 0000 000000. Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: numero dell’ordine aziendale; numero e data del DDT; dettaglio merce consegnata/servizio prestato; il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Il Committente si obbliga a corrispondere al Fornitore il corrispettivo in base al Servizio effettivamente erogato. Il Fornitore emetterà fattura riepilogativa di ogni spesafine mese, impostaa decorrere dalla data del Contratto, tassa o tributo secondo le norme fiscali in vigore, il tutto come meglio specificato nel contratto che sarà stipulato tra le parti. L’aggiudicatario è obbligato ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, emettere fattura elettronica; in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto mancato adempimento a prestazione continuativa e periodicatale obbligo non si potranno liquidare i corrispettivi dovuti. Il pagamento, al fine di assicurare la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi tracciabilità dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DMmovimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del decreto Ministro bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, l’aggiudicatario sarà tenuto a compilare la scheda anagrafica fornitore e comunicazione di conto corrente dedicato. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della salute 21/12/2009)fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, l’affidatario nel da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica deve denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: 9D20XIQ. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: • Codice Identificativo Gara – <CIG> • Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del D.L 50/2017 e s.m.i. Parco Sportivo Foro Italico Ssdarl rientra nell’ambito di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell’IVA. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Sport e salute, le relative fatture emesse: ▪ dovranno riportare nel campo l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza ; ▪ dovranno esporre l’aliquota e le norme che regolano la materia, comunque l’ammontare dell’IVA dovuta in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal finefattura, la fattura dovrà indicare il luogo di consegnaquale non sarà corrisposta al saldo fattura, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della mercema sarà versata direttamente da Sport e salute all’Erario. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoLe fatture sulle quali non sarà indicata l’apposita annotazione non potranno essere accettate.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Qualora ricorrano le condizioni di ogni spesalegge ciascuna fattura, impostacorredata della documentazione di cui al presente articolo, tassa o tributo dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2. Fermo restando l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) dovrà essere inserito, a cura del fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall’Università nei propri pagamenti così da ottemperare agli obblighi in tema di tracciabilità. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad esclusione uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dall’Unità ordinante che verranno comunicate in fase di avvio della sola IVAfornitura. Le fatture relative agli abbonamenti della Biblioteca SiBA devono essere intestate a: Università degli Studi dell’Insubria SiBA Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Le fatture relative agli abbonamenti della Biblioteca di Giurisprudenza devono essere intestate a: Università degli Studi dell’Insubria SiBA - Biblioteca di Giurisprudenza Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Le fatture relative agli abbonamenti della Biblioteca di Economia devono essere intestate a: Università degli Studi dell’Insubria SiBA - Biblioteca di Economia Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Le fatture relative agli abbonamenti della Biblioteca di Medicina e di Scienze devono essere intestate a: Università degli Studi dell’Insubria SiBA - Biblioteca di Medicina e di Scienze Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Le fatture relative agli abbonamenti della Biblioteca di Scienze Como devono essere intestate a: Università degli Studi dell’Insubria SiBA - Biblioteca di Scienze Como Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che in Euro e cumulativa per più titoli riconducibili al medesimo codice identificativo dell’ordine attribuito dal sistema contabile dell’Università (ID_DG). Le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoCIG e i riferimenti interni forniti dalla Biblioteca e specificare per ogni singolo titolo: - titolo della rivista, che ISSN, editore, numero del/i volume/i e numero del/i fascicolo/i; - annata dell’abbonamento; - titoli di eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell’abbonamento; - tipologia di abbonamento: print, print + free on line, print + on line a pagamento, on line; - codice identificativo dell’ordine attribuito dal sistema contabile dell’Università (ID_DG); - numero d’ordine attribuito dal sistema gestionale adottato dalle biblioteche; - prezzo stabilito dall’editore per l’Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo corrispondente al prezzo di catalogo/listino previsto per la relativa prestazione è stata effettuataspedizione in Italia; - tasso di cambio applicato per la conversione in Euro (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE pubblicato sul “Sole 24 Ore” del giorno di emissione della fattura); - prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia convertito in Euro (l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) al netto di provvigione/sconto; - percentuale di provvigione/sconto applicato; - importo della provvigione/sconto; - IVA (solo se dovuta); - importo totale per titolo al lordo di provvigione/sconto in euro; - importo totale fattura da liquidare al lordo di provvigione/sconto. La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dalla Biblioteca. Il Fornitore, ai fini del pagamento, dovrà emettere fatture relative agli abbonamenti esclusivamente in data successiva all’invio dell’ordine di apertura della sottoscrizione all’editore. Il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle Biblioteche solo per quei titoli di cui l'editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione; Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione il Fornitore pur mantenendo attivo l'ordine ricevuto, dovrà procedere alla fatturazione esclusivamente in data successiva all'effettiva pubblicazione, o all'accertamento della medesima, da parte dell'editore. In caso di subappalto, la liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art.12, in termini caso di quantità e qualitàsubappalto è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle prescrizioni previste nel condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoarticolo.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi L’affidatario dovrà emettere n. 1 (una) fattura elettronica posticipata rispetto l’effettiva esecuzione del contratto. Al fine dell’emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione regolarità del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, servizio da parte del D.E.C. Si precisa che la relativa prestazione è stata effettuatafatturazione sarà autorizzata previa emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato. Agli importi dovuti sarà aggiunta l’IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di quantità pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e qualitàalle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., nel rispetto come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle prescrizioni procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L’Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco: Ufficio UFA4B7. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamatidall'art. Per le forniture gestite da ESTAR1, nel caso di contratto comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a prestazione continuativa e periodicatali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodoparte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura “imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment”. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordineintestata all’Unione delle Terre d’Argine-U4 Settore Servizi Informativi, 00000 Xxxxx (XX) in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91, C.F. 03069890360, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar trasmessa in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare modalità telematica e dovranno contenere il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoCIG.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di ogni spesatrasporto) devono essere intestate a: Le fatture devono indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale (dal 01/10/2019 come rilevabile dall’ID PEPPOL); - dettaglio fornitura/servizio prestato; - codice CIG; - codice CUP (quando applicabile) - codice AIC: è fatto obbligo di indicare sulle fatture elettroniche le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo relativamente agli acquisti di prodotti farmaceutici,(art. 29, impostacomma 2, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96) Relativamente alla fatturazione del corrispettivo contrattuale canone di noleggio questa dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che semestrale posticipata. Qualora la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. Ai sensi dell'articolo 1e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge Legge 24 dicembre 2007, n.244 n. 244 e s.m.i., e del DM 3/04/2013Regolamento in materia di emissione, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo trasmissione e ricevimento della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui sopra fa fede ad ogni effettoal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). LaDi seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0000-000000). In applicazione - della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Xxxxxx-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e fattura/edocumenti di trasporto in modalità elettronica, elettronica/sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line). - del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che intestata/prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e ad ESTAR deve/ono essere inviata/altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Xxxxxx-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e tramite i canali previsti dalla fatturaPAsono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto. Con Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA aziende che intendono effettuare forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un’apposita funzionalità per ottenere un “identificativo PEPPOL”. Tale identificativo consentirà, nell’immediato, di ESTAR (UFZZRV) o dell'Aziendaricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell’Xxxxxx-Romagna. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione modalità operative per ottenere l’ID PEPPOL sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxdescritte nel manuale “Guida per la registrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide_operatori_economici. Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell’apposita sezione del sito: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: Xxxxxxx.Xxxxxx@Xxxxxxx.Xxxxxx-Xxxxxxx.xx. Si ricorda cheprecisa, altresì, come previsto dal DM 3/04/2013Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, n.55che dal 01/10/2019 le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l’ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l’invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#. (si veda xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/XXXXXXXX- i_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/ ) Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi immediatamente adeguarsi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate nuove direttive impartite senza oneri per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitol'Azienda USL.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Il Fornitore ha l’obbligo di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base conformarsi a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , della legge Legge 24 dicembre 2007, 2007 n.244 e del DM 3/04/2013dal regolamento in materia di emissione, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui sopra fa fede ad ogni effettoal decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. La/In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e fattura/P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, elettronica/che intestata/a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 7. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e ad ESTAR deve/ono gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere inviata/allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 firma del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxpaziente per avvenuta erogazione della prestazione. Si ricorda cheprecisa che in sede di fatturazione, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, per quanto concerne le prestazioni di odontoiatria contemplate nel piano di committenza dovrà essere tenuta a disposizione dell’AUSL per eventuali controlli la seguente documentazione: - la ricetta SSN della visita odontoiatrica che ha generato l’accesso (o del promemoria in caso di ricetta de materializzata) e il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi piano di trattamento; - copia certificazione ISEE (da allegare sempre) il tutto corredato dei beni e servizi oggetto di acquisto relativi importi (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009importo lordo ed eventuali sconti). Per effetto ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti)normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque n. 0014859/P del 18.01.2019. Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.regione

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Tutte le fatture dovranno essere compilate secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Biblioteca Iuav. e intestate a: Università Iuav di ogni spesaVenezia Divisione Sistema Bibliotecario e Documentale – Xxxxxxxxxx Xxxx,Xxxxx Xxxxx 000 X 00000 Xxxxxxx C.F. 80009280274 P.IVA IT00708670278. L’Università può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVAunitamente al successivo art. La fatturazione 25 del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodicaDL 66/2014, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità decorrenza degli obblighi di fatturazione sono disciplinate elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55214. Per quanto sopra, le modalità si rinvia al sito fatture elettroniche dovranno riportare i dati di ESTARseguito indicati: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/CODICE UNIVOCO XS4DHI e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR il CIG relativo a ciascun lotto (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o Lotto 1 CIG 7641714DDF – Lotto 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009CIG 76417202D6). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento essere effettuata in Euro e, salvo diversa o più dettagliata disposizione, cumulativa per più titoli. La fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 52/2004, D.Lgs. 82/2005 e successivi decreti attuativi, fatte salve le eccezioni di legge. Il Fornitore si impegna inoltre a uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica richieste dalla Biblioteca Iuav. In linea di massima le fatture dovranno riportare, oltre ai documenti dati obbligatori per legge, il CIG, il codice IPA e i riferimenti interni forniti dalla Biblioteca Iuav e specificare per ogni singolo titolo: La sostituzione di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dalla Biblioteca Iuav. L’emissione della fattura dev’essere successiva all’attivazione dell’abbonamento presso l’editore, e recare date posteriori al 31 gennaio e anteriori al 30 novembre di ogni anno, rispettando il periodo di sospensione contabile dall’1 dicembre al 31 gennaio. Il Fornitore dovrà fatturare solo gli abbonamenti di cui l’editore preveda l’effettiva e regolare pubblicazione. Nel caso di titoli in ritardo di pubblicazione o fortemente irregolari il Fornitore si impegna a informarne la Biblioteca Iuav e procedere a fatturazione solo per tipologia i titoli di prodottocui abbia ricevuto conferma d’ordine, e solo successivamente alla pubblicazione da parte dell’editore. Alla In caso di errori o incongruenze formali nella fatturazione, ovvero nel caso di fatture oggetto di reclamo per incomplete forniture cartacee, elettroniche o di servizi, la decorrenza dei termini per l’applicazione di interessi di mora è sospesa fino al ripristino della regolare fatturazione andranno allegati i documenti o al ripristino delle regolari forniture. Agli abbonamenti pagati ma non forniti, o forniti solo parzialmente, deve fare seguito l’emissione di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico)nota di credito. L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoLa nota di credito deve essere emessa entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’accertamento o dalla richiesta scritta da parte della Biblioteca Iuav.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ogni spesaulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’affidatario l’importo dovuto per le attività di cui all’art.1, impostaa seguito di presentazione di regolare fattura, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale che dovrà essere effettuata dopo emessa al termine del mese di servizio svolto. Il prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento avverrà mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale mediante accredito su c/c bancario/postale. Si precisa che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini può essere prevista l’applicazione di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso una commissione applicata sui mandati di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti pagamento per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar i bonifici bancari in base alla convenzione attualmente vigente con il Tesoriere Comunale. Nulla è dovuto all’ affidatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino Settore Servizi alla Persona Istruzione e Formazione del Comune di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015Ferrara, Xxx Xxxxxxxxxxx xx X. Xxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1pagamento, commi da 209 comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione. Il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) che dovrà essere indicato è 95EH6R. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a 213causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione Comunale, non produrrà alcun interesse. In ogni caso, sarà cura della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per stazione appaltante inviate all’aggiudicatario tutte le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica è attestata dalla data L’affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 obblighi normativi necessari a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.renderlo esecutivo

Fatturazione. I prezzi offerti l consumi rilevati come indicato all’art. 5 saranno comprensivi utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di ogni spesafatturazione utile. ForGreen attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVAconsiderandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. ForGreen darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dalla delibera ARERA ARG/com 164/08. In caso di malfunzionamento del corrispettivo contrattuale dovrà Contatore Elettrico, ForGreen fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Elettrico Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per la fornitura di Energia Elettrica, la periodicità di fatturazione sarà mensile e potrà essere effettuata dopo che variata da ForGreen previa comunicazione al Cliente attraverso avviso in fattura. A ForGreen sarà sempre comunque riconosciuto un periodo di tolleranza pari a 15 (quindici) giorni per l’emissione delle fatture. ForGreen avrà facoltà di non emettere fattura per importi inferiori a 20,00 (venti) euro e addebitare gli stessi con la prima fattura utile successiva di importo complessivamente superiore a tale soglia. Qualora il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuataDistributore Elettrico Locale non renda disponibili a ForGreen i dati di consumo del Cliente, in termini tempi compatibili con la data di quantità fatturazione, ForGreen si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente ForGreen effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del Distributore Elettrico Locale. La spedizione delle fatture e qualitàdi eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamatidell’ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo 52/2004, non comporta nessun onere per il Cliente. Per le forniture gestite da ESTAR, nel Nel caso di contratto a prestazione continuativa Cliente alimentato in bassa tensione la prima fattura di inizio somministrazione potrà essere anche di solo acconto e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed in questo caso l’importo sarà quindi forfettario. Nel caso in cui presso il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine POD di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda Energia Elettrica sia istallato un contatore di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015misura tradizionale, le modalità di fatturazione sono disciplinate saranno quelle previste per la tipologia monoraria secondo la normativa in vigore per il servizio di maggior tutela; nel caso invece fosse installato un contatore in grado di rilevare i consumi per fasce orarie o lo stesso venisse installato nel corso dell’esecuzione del Contratto di somministrazione, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; solo in presenza di contatore atto a rilevare i consumi orari, sarà possibile optare per la fatturazione “Peak – Off Peak” come descritto nella CTE. In difetto di autolettura o di tempestiva comunicazione a ForGreen delle letture secondo quanto previsto al precedente art. 5, la fatturazione di Energia Elettrica avverrà sulla base del programma di prelievo comunicato a ForGreen ai sensi dell'articolo 1dell’art. 11, commi da 209 ovvero in base a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55quanto previsto al precedente art. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito5.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesaTutte le fatture emesse e i documenti contabili devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Sede Legale e Operativa: xxx Xx Xxxxxxx, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il Le fatture devono indicare i seguenti elementi: numero dell’ordine di riferimento ed il aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino gara e CIG derivati (relativamente ai CA che saranno staccati con gli XX.XX. aggiudicatari nel periodo di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai vigenza contrattuale). Ai sensi dell'articolo 1e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge Legge 24 dicembre 2007, n.244 n. 244, e del DM 3/04/2013Regolamento in materia di emissione, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo trasmissione e ricevimento della fattura elettronica è attestata da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. ff, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA − I.F.A.− codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9. Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Fer ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilanci e Flussi Finanziari dell’ambito territoriale di Cesena (tel. 0f47−3f22f0). Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi. Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Fartita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17−ter d.F.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Fertanto, a decorrere dalla data del 01/01/201f, tutte le fatture relative alla fornitura di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI FAGAMENTI", così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o come disposto dall'art. 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro MEF del 23/01/201f. L’Azienda USL della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato Romagna provvede al pagamento della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materiaal fornitore al netto dell'IVA, comunque procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitofattura.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 Al fine di ogni spesapoter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, impostaè indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, tassa o tributo ad esclusione della sola IVACesena, Rimini e Ravenna. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità Ai sensi e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando per gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge Legge 24 dicembre 2007, n.244 n. 244, e del DM 3/04/2013Regolamento in materia di emissione, n.55trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, c. 1, del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le fatture devono pertanto essere indirizzate alla sede operativa che ha provveduto all'emissione dei relativi ordini facendo riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio per l’Azienda USL della Romagna - I.P.A. distinti per sede operativa: - BILANCIO CESENA codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9 - BILANCIO FORLI' codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) LB6EBX - BILANCIO RAVENNA codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 7S5VLJ - BILANCIO RIMINI codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) XJ0LO4 Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Gestione Affari Economico Finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000-000000), Rimini (tel. 0000-000000), Ravenna ( 0544-286527). Ulteriori informazioni in merito alle modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo predisposizione e trasmissione della fattura elettronica è attestata dalla data e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 66/2014, al fine di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA - per tutti i casi in cui si applica – devono obbligatoriamente riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui sopra fa fede ad ogni effettoalla L. 136/2010; il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. LaL’azienda USL non può procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, queste devono tassativamente riportare i seguenti elementi: numero dell’ordine aziendale; numero e data del DDT; dettaglio merce consegnata/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA servizio prestato; nel caso di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55fornitura di dispositivi medici, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto codice di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda repertorio di cui al decreto del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro Ministero della salute 21/12/2009)21 dicembre 2009 (art. Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”9-ter, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamentic. 6, D.L. 19 giugno 2015, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 125). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme stazione appaltante informa che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitodi interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Qualora ricorrano le condizioni di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La legge ciascuna fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine corredata della documentazione di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordinecui al presente articolo, dovrà essere intestata all’Azienda inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82/nel rispetto del D.M. 55/2013 e dai successivi decreti attuativi al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: Fermo restando l’ambito soggettivo di riferimento o cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a Estar favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) dovrà essere inserito, a cura del Commissionaria, nelle fatture e dovrà essere indicato dal GSSI nei propri pagamenti così da ottemperare agli obblighi in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino tema di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015tracciabilità. La Commissionaria si impegna, le inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione sono disciplinate elettronica adottate dal GSSI che verranno comunicate in fase di avvio della fornitura. Le fatture relative agli abbonamenti del GSSI devono essere intestati a: La Commissionaria, ai sensi dell'articolo 1fini del pagamento, commi dovrà emettere fatture relative agli abbonamenti esclusivamente in data successiva all’invio dell’ordine di apertura della sottoscrizione all’editore e solo per quei periodici online per cui è stata effettuata l’attivazione e verificata l’effettiva accessibilità da 209 a 213, parte del RUP. La Commissionaria dovrà procedere alla fatturazione nei confronti del GSSI solo per quei titoli di cui l'editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione in un’unica soluzione della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55quota annuale. Per le modalità si rinvia al sito i titoli irregolari o in ritardo di ESTAR: “pubblicazione la Commissionaria pur mantenendo attivo l'ordine ricevuto, dovrà procedere alla fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La esclusivamente in data di arrivo successiva all'effettiva pubblicazione, o all'accertamento della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/emedesima, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoda parte dell'editore.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che Effettuata la consegna dei prodotti richiesti dall’Amministrazione gli aggiudicatari dei singoli lotti invieranno esclusivamente fattura elettronica riportante il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che numero e la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, data dell’ordinativo nel rispetto delle prescrizioni previste specifiche tecniche riportate nel presente capitolato Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e negli altri documenti ivi richiamatidelle Finanze. Per le forniture gestite da ESTARIl mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodicaanche parziale, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o sino all’invio delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili fatture in formato elettronico), dando atto che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontriIl mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche attraverso il sistema gestionale fornito.all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute della Montagna Sede legale: Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx 38 Codice Fiscale: 00988200143 Partita IVA: 00988200143 Codice IPA: atsm Codice Univoco ufficio: UFFUWR - FATTURAZIONE

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Tutte le fatture emesse devono essere intestate a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392 Al fine di ogni spesapoter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, impostaè indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, tassa o tributo ad esclusione della sola IVACesena, Rimini e Ravenna. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità Ai sensi e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando per gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge Legge 24 dicembre 2007, n.244 n. 244, e del DM 3/04/2013Regolamento in materia di emissione, n.55trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, c. 1, del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Le fatture devono pertanto essere indirizzate alla sede operativa che ha provveduto all'emissione dei relativi ordini facendo riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio per l’Azienda USL della Romagna - I.P.A. distinti per sede operativa: - BILANCIO CESENA codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9 Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Gestione Affari Economico Finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000-000000), Rimini (tel. 0000-000000), Ravenna ( 0544-286527). Ulteriori informazioni in merito alle modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo predisposizione e trasmissione della fattura elettronica è attestata dalla data e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 66/2014, al fine di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA - per tutti i casi in cui si applica – devono obbligatoriamente riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui sopra fa fede ad ogni effettoalla L. 136/2010; il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. LaL’azienda USL non può procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, queste devono tassativamente riportare i seguenti elementi: numero dell’ordine aziendale; numero e data del DDT; dettaglio merce consegnata/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA servizio prestato; nel caso di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55fornitura di dispositivi medici, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto codice di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda repertorio di cui al decreto del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro Ministero della salute 21/12/2009)21 dicembre 2009 (art. Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”9-ter, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamentic. 6, D.L. 19 giugno 2015, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2015, n. 125). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme stazione appaltante informa che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitodi interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi La fatturazione avverrà con cadenza mensile, entro le tempistiche previste dai commi 4.2 e 4.3 della delibera AEEGSI R/com del 4 agosto 2016, n. 463 (pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 5 agosto 2016 “Disposizioni relative alla fatturazione di ogni spesaperiodo, impostaindennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, tassa o tributo ad esclusione della sola IVAin tema di misura”-TIF), sulla base dei dati di misura determinati ai sensi del precedente Articolo 13. . Il conguaglio sui consumi avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore. La fatturazione prima fattura di inizio fornitura potrà essere di solo acconto; in tal caso l’importo sarà determinato sulla base del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodoconsumo stimato. La fatturafattura così emessa sarà inviata in formato cartaceo, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le nelle modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, cui all’ Allegato A della legge 24 dicembre 2007, n.244 e Delibera dell’AEEGSI 501/2014/R/com del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito 16 ottobre 2014 “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” (nella sua versione integrata aggiornata a decorrere dal 20 aprile 2017). Su richiesta del Cliente, la fattura verrà inviata a mezzo e-mail. Gli elementi di dettaglio della bolletta saranno disponibili (i) nella sezione riservata al Cliente sul sito internet del Fornitore xxx.xxxx.xx; (ii) a richiesta telefonando al numero 0173441155. La Guida alla lettura e il Glossario dei termini utilizzati in bolletta sono presenti sul sito del Fornitore. In caso di emissione della fattura di chiusura oltre ai termini previsti dall’articolo 18 dell’allegato A della delibera 463/16, “Testo Integrato delle Aziendedisposizioni dell’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale” - (TIF) il Fornitore è tenuto a riconoscere, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al Cliente. L’attestazione Il valore dell’indennizzo di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolataè pari a: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.fattura;

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Il Fornitore ha l’obbligo di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base conformarsi a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1prescritto dall’art. 1 , commi da 209 a 213213 , della legge Legge 24 dicembre 2007, 2007 n.244 e del DM 3/04/2013dal regolamento in materia di emissione, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui sopra fa fede ad ogni effettoal decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. La/In specifico, il Fornitore dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML , attraverso il sistema di interscambio (SDI) all’Azienda Usl della Xxxxxxx-Xxx xx Xxxxxxx 0-00000 Xxxxxxx C.F. e fattura/P.IVA :02483810392 CODICE IPA 0L06J9 e nel campo TAG XML1.2.6 “ Riferimento Amministrazione “ COMRN. Il Fornitore addebiterà all’AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale e, elettronica/che intestata/a tal fine, è tenuto ad emettere fatture mensili uniche a livello aziendale per prestazioni rese nell’arco del mese precedente a favore dei pazienti residenti AUSL Romagna entro al massimo il 20 del mese successivo a quello di competenza. Alla fattura vanno allegati i due files in formato txt contenenti i dati previsti per il flusso ASA di cui all’articolo 8. La fattura ed i relativi allegati dovranno evidenziare, per ciascuna branca specialistica le quantità erogate per ogni tipologia di prestazione, il relativo importo risultante dalla Tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale in essere per branca specialistica, con separata evidenza sia dell’importo lordo di fatturato - dedotta l’eventuale compartecipazione alla spesa sanitaria e ad ESTAR deve/ono gli sconti negoziati - sia del conseguente fatturato netto. Qualora si tratti di ricetta dematerializzata, dovrà essere inviata/allegato un modulo sostitutivo con indicazione della prestazione erogata, data, eventuale ticket riscosso e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 firma del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxpaziente per avvenuta erogazione della prestazione. Si ricorda cheprecisa che in sede di fatturazione, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, per quanto concerne le prestazioni di odontoiatria contemplate nel piano di committenza dovrà essere tenuta a disposizione dell’AUSL per eventuali controlli la seguente documentazione: - la ricetta SSN della visita odontoiatrica che ha generato l’accesso (o del promemoria in caso di ricetta de materializzata) e il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi piano di trattamento; - copia certificazione ISEE (da allegare sempre) il tutto corredato dei beni e servizi oggetto di acquisto relativi importi (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009importo lordo ed eventuali sconti). Per effetto ogni altra specifica modalità, ivi compresi gli accorgimenti operativi in osservanza della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti)normativa Privacy si rinvia alla nota Prot. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque n. 0014859/P del 18.01.2019. Le prestazioni erogate a favore di assistiti residenti in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.regione

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà Tutte le fatture dovranno essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, prodotte in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronico secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della mercenormativa vigente. La fatturazione dovrà far essere effettuata in Euro e cumulativa per più titoli. In linea di massima le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il CIG del lotto di riferimento ai documenti e i riferimenti interni forniti dall’ARPA Lazio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero di trasporto protocollo dell’ordine, riferimento numerico dell’elenco di titoli trasmesso); -titolo della rivista; -XXXX, xXXXX; -editore; -numero del/i volume/i e numero del/i fascicolo/i); -titoli di eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell’abbonamento; -tipo di abbonamento: print, print + online e print + free online a pagamento, online- only; -prezzo stabilito dall’editore per l’Italia in valuta originale e in Euro, corrispondente al prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia; -tasso di cambio applicato per la conversione in Euro (cambio di riferimento Euro- rilevazione BCE pubblicato su “Il Sole 24 Ore” del giorno di emissione della fattura); -prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia espresso in Euro (l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) al netto di provvigione/sconto; -IVA (solo se dovuta); -percentuale della provvigione/sconto; -importo della provvigione/sconto; -importo totale per titolo al lordo di provvigione/sconto in Euro; -importo totale fattura da liquidare al lordo di provvigione/sconto. Il fornitore dovrà mantenere distinta la fatturazione per abbonamenti relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili ad abbonamenti in formato elettronico)print, print + online e print + free online da quella relativa a quelli in formato online-only. L'Appaltatore La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dalla Biblioteca ambientale “Xxxxx Xxxxx”. In caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese non è tenuto a fornire consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta esclusivamente in capo alla sola mandataria. Pertanto tutte le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto compresi i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitopagamenti saranno effettuati nei confronti della sola mandataria.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione Le fatture elettroniche dovranno essere emesse dall’aggiudicatario del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che lotto 1 con la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione posticipata per quanto attiene la voce cod 1 dell’Allegato 1 “Descrizione prestazioni Lotto 1 ATS Milano” (quota fissa mensile cumulando gli importi dovuti forfettaria), e con cadenza posticipata a seguito dei singoli interventi realizzati in favore dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse dall’aggiudicatario del lotto 2 con la cadenza mensile posticipata per quanto attiene a tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre voci elencate nell’“Allegato 2 Descrizione Prestazioni Lotto 2 ATS Insubria Area Nord” (Compenso mensile fisso per pronta disponibilità non soggetto a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar ribasso + singoli interventi realizzati in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Aziendafavore dell’ATS dell’Insubria nell’Area Nord). Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto fatture elettroniche dovranno essere emesse dall’aggiudicatario del lotto 3 con la cadenza mensile posticipata per quanto attiene a tutte le voci elencate nell’“Allegato 2 Descrizione Prestazioni Lotto 3 ATS Insubria Area Sud” (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 Compenso mensile fisso per pronta disponibilità non soggetto a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico ribasso + singoli interventi realizzati in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009favore dell’ATS dell’Insubria nell’Area Sud). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e Le fatture devono essere in regola con le norme vigenti disposizioni di legge che regolano la materia, materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo chiaro e lineare per da rendere i riscontri più facili ed immediati. A L’aggiudicatario di ciascun lotto invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal finecaso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la fattura dovrà indicare il luogo corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di consegnaseguito, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di riferimento al documento Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Denominazione Ente: Agenzia di accompagnamento Tutela della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti Salute Insubria Sede legale: Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 9 – 00000 Xxxxxx (se disponibili in formato elettronicoXx). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVATIM emetterà la Fattura nei termini e modalità stabilite dalla legge IVA (DPR n. 633/72). La fatturazione data di ricezione della Fattura da parte del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoCliente è quella indicata nella “ricevuta di consegna” della Fattura, inviata a TIM da SdI. TIM trasmetterà al Cliente la Copia Analogica comunicando, nel contempo, che in caso di mancato recapito della Fattura, la relativa prestazione è stata effettuatastessa rimane a disposizione nell’Area Riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. La Copia Analogica sarà resa disponibile sul sito xxxxxxxxxxx.xx. Per visualizzare la Copia Analogica il Cliente dovrà effettuare la registrazione al sito xxxxxxxxxxx.xx. Il Cliente che non richiede la domiciliazione bancaria o postale della Fattura e non configura il servizio “NoCarta - Conto solo web” riceverà anche la Copia Analogica cartacea, con addebito, per ogni Copia Analogica prodotta, di un importo pari a 3.90 euro IVA esclusa, comprensivo delle spese di invio. I canoni di abbonamento, e i costi delle Offerte, saranno fatturati da TIM anticipatamente e con la cadenza indicata, in termini alternativa, nella Proposta di quantità Attivazione, nell’Offerta Commerciale oppure nell’apposito Modulo Cadenza Fatturazione ove previsto; la Tassa di concessione governativa calcolata su base mensile, sarà addebitata in Fattura. Gli importi relativi ad eventuale traffico a consumo per le utenze in abbonamento e qualitàalle eventuali Ricariche Automatiche per le utenze ricaricabili saranno fatturati in via posticipata. TIM si impegna a rendere disponibile la Fattura al Cliente con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data di scadenza dei pagamenti. Il Cliente, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato essendo obbligato a pagare la Tassa di concessione governativa, dovrà comunicare tramite raccomandata A/R o PEC a TIM l’eventuale mancata ricezione (trasmessa per via telematica da TIM al Sistema di Interscambio o messa a disposizione on line e/o recapito nella versione copia analogica) della Fattura entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto ovvero entro 50 giorni dalla scadenza della precedente Fattura , in modo da consentire a TIM di definire diverse modalità di pagamento e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel di rendere disponibile on line e/o inviare un duplicato in caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodocopia analogica cartacea. La fatturaTassa di concessione governativa non è dovuta per le linee del Contratto Multibusiness sulle quali il Cliente ha attivato un’Offerta ricaricabile. In caso di carta SIM ricaricabile l’utenza verrà attivata con 5€ (IVA inclusa) di traffico prepagato che verranno addebitati al Cliente nella prima Fattura utile. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di emissione, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate trasmissione e ricevimento della Fattura da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 200724/12/2007, n.244 e del DM 3/04/2013n. 244”), n.55. Per le modalità si rinvia al sito lo stesso dovrà fornire a TIM il Codice Ufficio di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o destinazione delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitofatture elettroniche ivi previsto.

Fatturazione. I prezzi offerti consumi rilevati come indicato all’Art. 6 saranno comprensivi utilizzati ai fini della fatturazione. limiti di ogni spesaquanto previsto dalla normativa applicabile. Con riferimento alla somministrazione di Gas, impostaessa potrà essere sospesa (in conformità con quanto stabilito dalla Delibera ARERA ARG/Gas 99/2011 per i PdF disalimentabili) mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, tassa o tributo ad esclusione non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della sola IVAsomministrazione di Gas, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi degli articoli 1454 e 1456 del Codice Civile, senza ulteriore comunicazione da parte di Eni gas e luce. La fatturazione Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà, previo avviso al Cliente con apposita comunicazione, procedere all’interruzione della somministrazione di Gas mediante interventi tecnici più complessi e il Contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento, per il quale il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’ impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdF. Saranno a carico del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoCliente le spese per le operazioni di sospensione, che di interruzione e di riattivazione della somministrazione di Gas, nei limiti dei costi sostenuti da Eni gas e luce, e nei limiti definiti da ARERA. Eni gas e luce non sospenderà la relativa prestazione è stata effettuatasomministrazione di Gas limitatamente ai casi previsti dall’art. 9.2 della Delibera ARERA 229/00.Xx deroga a quanto previsto dal citato art. 9.2, in termini al punto a), Eni gas e luce può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di quantità e qualitàGas al Distributore Gas, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTARanche senza preavviso, nel caso di contratto accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conf orme agli usi e alle disposizioni contrattuali. Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso in cui sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, Eni gas e luce potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della somministrazione presso il PdF del Cliente, che avrà effetto non prima che siano trascorsi tre giorni dal termine per il pagamento indicato in diffida. Qualora il Cliente non abbia provveduto a prestazione continuativa sanare la situazione di morosità entro trenta giorni dalla sospensione della somministrazione, Eni gas e periodicaluce ha facoltà a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente Art. 4. Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà sospesa la somministrazione. Eni gas e luce è tenuta a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 euro nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente : il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a riportare provvedere al pagamento; oppure il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e mancato rispetto del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La termine massimo tra la data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla emissionedella comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna dello SdI al sistema vettore postale, qualora Eni gas e luce non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di messa in mora; oppure il mancato rispetto del cliente dell’ESTAR e/termine minimo di 3 giorni tra comunicandola al venditore. Eni gas e luce comunicherà al Cliente la presa in carico o delle Aziende. L’attestazione l’eventuale non presa in carico del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso della’ cquisizione del dato o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede raccolta resa disponibile non permetta una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitorisposta immediata.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ogni spesaulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo. L’Amministrazione corrisponderà all’affidatario l’importo dovuto per le attività di cui all’art.1, impostaa seguito di presentazione di regolare fattura, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale che dovrà essere effettuata dopo emessa al termine del mese di servizio svolto. Il prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare) e le singole tipologie di attività fatturate. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento avverrà mezzo mandato emesso dalla Ragioneria Comunale mediante accredito su c/c bancario/postale. Si precisa che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini può essere prevista l’applicazione di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso una commissione applicata sui mandati di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti pagamento per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar i bonifici bancari in base alla convenzione attualmente vigente con il Tesoriere Comunale. Nulla è dovuto all’ affidatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino Settore Servizi alla Persona Istruzione e Formazione del Comune di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015Ferrara, Xxx Xxxxxxxxxxx xx X. Xxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1pagamento, commi da 209 comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione. Il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) che dovrà essere indicato è 95EH6R. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a 213causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. In ogni caso, sarà cura della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per stazione appaltante inviate all’aggiudicatario tutte le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo informazioni necessarie alla emissione della fattura elettronica è attestata dalla data L’affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 obblighi normativi necessari a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.renderlo esecutivo

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Le fatture sono emesse con frequenza di ogni spesa, imposta, tassa xxxxx trimestrale in base ai consumi rilevati direttamente dalla Volturno Multiutility S.p.A. in liquidazione o tributo ad esclusione della sola IVAcomunicati dall'Utente con modalità previste in fattura. La fatturazione xxxxx Xxxxxxxx Multiutility S.p.A. in liquidazione prevede la possibilità dell'utilizzo del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini meccanismo degli acconti sulla base di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamatiun consumo presunto (c.d. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamentistimata). La Ditta aggiudicataria Società effettuerà il conguaglio almeno una volta l'anno, a fronte di una lettura effettiva del misuratore da parte del personale preposto e di una auto-lettura comunicata dall'utente, addebitando o accreditando al cliente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo. In carenza di rilevazione diretta o comunicazione dei consumi reali non imputabili all'Utente la Volturno Multiutility S.p.A. in liquidazione è tenuta autorizzata ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare fatture d'acconto il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della mercecui importo xxxx determinato sulla base del quantitativo minimo contrattuale. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti Volturno Multiutility S.p.A. in liquidazione non è responsabile del mancato recapito della fattura, e l'utente in caso di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia mancato ricevimento della stessa non è esonerato dal pagamento di prodottoquanto dovuto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti La Volturno Multiutility S.p.A. in liquidazione può modificare, previa autorizzazione delle Autorità competenti, dette modalità di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontrifatturazione, al solo fine del miglioramento del servizio, dandone congruo preavviso all'Utente anche attraverso il sistema gestionale fornitomediante avviso pubblico.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di ogni spesatrasporto) emessi devono essere intestati a: Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, impostaè indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini, tassa o tributo ad esclusione della sola IVAse effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità Ai sensi e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando per gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, della legge Legge 24 dicembre 2007, n.244 n. 244, e del DM 3/04/2013Regolamento in materia di emissione, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo trasmissione e ricevimento della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/al Decreto Ministero dell’Economia e fattura/edelle Finanze 3 aprile 2013, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono n. 55, le fatture devono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitodi interscambio (SDI). Il codice univoco per la trasmissione delle fatture è il seguente: I.P.A. AZIENDA USL DELLA ROMAGNA: 0L06J9 Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000 000000), Rimini (tel. 0000 000000), Ravenna (tel. 0000 000000). Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale; - numero e data del DDT; - dettaglio merce consegnata/servizio prestato; - il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010; - (eventuale) il codice unico di progetto (CUP), se riportato in ordine. Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Qualora ricorrano le condizioni di ogni spesalegge ciascuna fattura, impostacorredata della documentazione di cui al presente articolo, tassa o tributo ad esclusione dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82/nel rispetto del D.M. 55/2013 e dai successivi decreti attuativi al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: UF3RU9. Fermo restando l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della sola IVAlegge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione. Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) dovrà essere inserito, a cura del Commissionaria, nelle fatture e dovrà essere indicato dal GSSI nei propri pagamenti così da ottemperare agli obblighi in tema di tracciabilità. La Commissionaria si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal GSSI che verranno comunicate in fase di avvio della fornitura. Le fatture relative agli abbonamenti del corrispettivo contrattuale GSSI devono essere intestati a: Gran Sasso Science Institute - GSSI Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 7 - 67100 L'Aquila C.F. e P.I 01984560662 Le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il CIG e i riferimenti interni forniti dal GSSI e specificare per ogni singolo titolo: - titolo della rivista, ISSN, editore, numero del/i volume/i e numero del/i fascicolo/i; - annata dell’abbonamento; - titoli di eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell’abbonamento; - tipologia di abbonamento: print + free on line, print + on line a pagamento, on line; - prezzo stabilito dall’editore per l’Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo corrispondente al prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia; - tasso di cambio applicato per la conversione in Euro (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE pubblicato sul “Sole 24 Ore” del giorno di emissione della fattura); - prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia convertito in Euro (l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) al netto di provvigione/sconto; - percentuale di provvigione applicata dalla Commissionaria/sconto riconosciuto alla Commissionaria; - importo della provvigione applicata dalla Commissionaria/sconto riconosciuto alla Commissionaria; - IVA (solo se dovuta); - importo totale per titolo al lordo di provvigione applicata dalla Commissionaria/sconto riconosciuto alla Commissionaria in euro; - importo totale fattura da liquidare al lordo di provvigione applicata dalla Commissionaria/sconto riconosciuto alla Commissionaria. La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoavvenire entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dal GSSI. La Commissionaria, che ai fini del pagamento, dovrà emettere fatture relative agli abbonamenti La Commissionaria dovrà procedere alla fatturazione nei confronti del GSSI solo per quei titoli di cui l'editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione. Per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione la relativa prestazione è stata effettuataCommissionaria pur mantenendo attivo l'ordine ricevuto, dovrà procedere alla fatturazione esclusivamente in data successiva all'effettiva pubblicazione, o all'accertamento della medesima, da parte dell'editore. Non saranno accettate fatture riportanti importi diversi dall’offerta economica dettagliata, fatta eccezione per le oscillazioni derivanti dal tasso di cambio applicato agli importi delle riviste estere. In caso di subappalto, la liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13, in termini caso di quantità e qualitàsubappalto è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle prescrizioni previste nel condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoarticolo.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi L’affidatario dovrà emettere una fattura posticipata rispetto all’espletamento singolo corso di ogni spesa, imposta, tassa formazione e/o tributo ad esclusione della sola IVAdi aggiornamento oggetto del contratto discendente. La fatturazione del corrispettivo contrattuale L’emissione di ciascuna fattura dovrà essere sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità delle attività da parte del Direttore dell’esecuzione. Il pagamento di ciascuna sarà effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertatocon bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, che la relativa prestazione è stata effettuatacome di seguito specificato. Agli importi dovuti non sarà aggiunta l’IVA di legge in quanto trattasi di corsi di formazione e di aggiornamento nei confronti di una pubblica amministrazione e pertanto IVA esente ai sensi dell’art. 14, c. 10, della L. 537/1993. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di quantità pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e qualitàalle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., nel rispetto come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle prescrizioni procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico affidatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. Il Comune di Carpi ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) dal Codice Univoco Ufficio: UFT5W3. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario. Al pagamento non si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste nel presente capitolato dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014. In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA non dovrà essere versata in quanto trattasi di corsi di formazione e negli altri documenti ivi richiamatiaggiornamento verso una pubblica amministrazione e pertanto l’IVA è esente ai sensi dell’art. Per le forniture gestite da ESTAR14, nel caso di contratto a prestazione continuativa c. 10, della L. 537/1993 e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodonon regolata dal regime dello split payment. La fattura, oltre a riportare intestata al Comune di Carpi con sede in 00000 Xxxxx (XX) in Xxxxx Xxxxxxx Xxx, n. 91, C.F. 00184280360, dovranno essere trasmesse in modalità telematica e dovranno contenere il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoCIG.

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesaSe non diversamente indicato nelle Condizioni Tecniche Economiche, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuataFornitore conformemente a quanto previsto dalla delibera dell’ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i., in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodicasomministrazione di energia elettrica fatturerà con periodicità almeno bimestrale per Clienti domestici, senza limite di consumo alcuno; in caso di somministrazione di gas naturale la fatturazione dovrà avere cadenza avrà periodicità almeno quadrimestrale per clienti con consumi annui inferiori a 500 Smc, bimestrale per clienti con consumi annui compresi fra 500 Smc e 5.000 Smc, mensile ed per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc (ad eccezione dei punti di riconsegna in cui è prevista la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo). Ciascuna fattura sarà emessa entro il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodotermine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. La fatturaNel caso di mancato rispetto del termine indicato, oltre verrà corrisposto a riportare il numero dell’ordine favore del Cliente un indennizzo di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar importo differenziato in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino ai giorni di consegna il numero ritardo di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015emissione, così come previsto dalla Delibera 463/2016/R/com. I consumi rilevati come indicato all’art. 5 saranno utilizzati ai fini della fatturazione; in particolare, le modalità letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1utile. In presenza di errori od omissioni e in caso di inesattezze, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55il Cliente può chiederne la rettifica. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come Unet Energia Italiana S.p.A. darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal DM 3/04/2013TIQV e dal TIVG. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico o del contatore di gas naturale, n.55Unet Energia Italiana S.p.A. fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore competente, il formato della secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Saranno inseriti in fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”anche eventuali indennizzi automatici, con X=1 o 2 a seconda credito del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DMCliente, dovuti dal Fornitore per la mancata osservanza degli standard per la qualità commerciale ai sensi del decreto Ministro Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (allegato A alla delibera n. 366/18 dell’ARERA) e della salute 21/12/2009)delibera 413/16 dell’ARERA, nonché per la mancata osservanza dei termini regolatori o per il mancato invio della comunicazione di messa in mora, come indicato nell’art. Per effetto 7.3 delle presenti Condizioni generali. Il Fornitore ha l’obbligo di recapitare la fattura di chiusura al Cliente entro 6 settimane decorrenti dal giorno di cessazione della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediatifornitura. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.fine l’emissione avverrà non oltre:

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Le prestazioni contrattuali sono oggetto di ogni spesafatturazione da parte dell’Appaltatore come di seguito dettagliato: - L’importo contrattuale relativo allo sviluppo delle funzionalità descritte nel Capitolato Tecnico deve essere così ripartito: • il 50% di tale quota, impostada pagarsi “a corpo” a valle del collaudo e rilascio del sistema in produzione; • il rimanente 50%, tassa o tributo ad esclusione da pagarsi come canone periodico trimestrale posticipato, dopo il rilascio del sistema in produzione; - l’importo contrattuale relativo al servizio di formazione da pagarsi “a consumo” a valle del collaudo e rilascio del sistema in produzione; - l’importo contrattuale relativo servizio di assistenza e manutenzione correttiva da pagarsi in canoni periodici trimestrali posticipati, a valle del rilascio del sistema in produzione; - l’importo contrattuale relativo all’erogazione dei servizi cloud SaaS e all’acquisizione dei Certificati da pagarsi in canoni periodici trimestrali posticipati, a valle della sola IVAfirma del contratto; - l’importo contrattuale relativo alla manutenzione evolutiva da pagarsi “a consumo” a valle del collaudo e rilascio in produzione delle modifiche evolutive effettuate. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che L’Appaltatore deve inviare fattura elettronica riportante il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che numero e la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, data dell’ordinativo nel rispetto delle prescrizioni previste specifiche tecniche riportate nel presente capitolato Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e negli altri documenti ivi richiamatidelle Finanze. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx Codice Fiscale: 09320520969 Partita IVA: 09320520969 Codice IPA: atsmetmi Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall’Amministrazione. L’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. Le informazioni obbligatorie sono le forniture gestite da ESTARseguenti: - Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione; - eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Xxxxx; - tutti i dati relativi al pagamento; - data e numero d’ordine d’acquisto; - totale documento; - codice fiscale del cedente; - ogni altra indicazione utile; - in generale, nel caso il medesimo livello di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dettaglio dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55acquisto emesso. Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’Appaltatore si rinvia impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o In mancanza delle Aziende. L’attestazione di cui informazioni sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/edescritte, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DMfatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del decreto Ministro D.M. n. 132 in data 24.08.2020. Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della salute 21/12/2009pubblica amministrazione devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO). Per effetto L’architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l’infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della L.190/2014 corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). Con Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall’1.1.2022, dell’obbligo di inserimento del riferimento all’Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari. In particolare, l’art. 3 del citato Decreto dispone l’applicazione dello che “Split payment[…] l’emissione dei documenti [……] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)” ed ai commi 3 e 4 “[….]sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [….] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3”. L’Appaltatore deve, l’affidatario nel tracciato della pertanto, emettere la fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materiariportando, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fineoltre al CIG, la fattura dovrà indicare il luogo tripletta di consegnaidentificazione dell’ordine elettronico, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.seguito indicata:

Fatturazione. I prezzi offerti saranno comprensivi Ai sensi del D.M. 55/13, a decorrere dal 31 marzo 2015 è obbligatoria anche per le Camere di ogni spesacommercio la fatturazione elettronica. Le fatture, impostaintestate a Camera di commercio di Torino – Settore “Immobili e Impianti” – Xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 16, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA10123 – Torino, p.iva. La fatturazione 02506470018, dovranno pertanto essere trasmesse all’amministrazione utilizzando il Sistema di Interscambio istituito e gestito dall’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al portale presente sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di individuare l’Ufficio Fatture Fornitori, deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, il cui codice identificativo IPA è GOOLCD. Elementi essenziali da riportare nelle fatture, in assenza dei quali non si potrà procedere con il relativo pagamento, sono i codici CIG 7843043BD2 e CUP J16F11000080005 e gli estremi del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertatoconto corrente dedicato. Si precisa, infine, che la relativa prestazione è stata effettuataLegge 190/2014 (cosiddetta legge di stabilità 2015) ha, tra gli altri, introdotto una modifica al testo unico sull’IVA, relativamente alle fatture emesse, dal 1° gennaio 2015, nei confronti della pubblica amministrazione, tra cui le Camere di commercio, ponendo a carico di questi l’onere del versamento dell’IVA all’Erario. Si richiede pertanto che le fatture che verranno emesse riportino l'indicazione del regime IVA di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/1972 e s.m.i. L’Ente ha individuato i motivi di rifiuto delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori, identificando alcune casistiche in termini cui le fatture elettroniche verranno rifiutate tramite il sistema di quantità interscambio: • per l’assenza oppure l’erronea indicazione se specificato, di uno o più elementi previsti dalle seguenti norme valide per tutta la Pubblica amministrazione: artt. 2, 3, 6, 17, 17-ter e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato 21 del D.P.R. n. 633/1972 e negli altri documenti ivi richiamatil’art. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso 25 del D.L. n. 66/2014; • per l’erronea indicazione di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar alcuni elementi in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme principi generali che regolano la materiamateria contabile e fiscale, comunque anche se non specificatamente previsti da normativa. L’Ente ha individuato, inoltre, alcune casistiche che non comportano un espresso rifiuto d’ufficio delle fatture elettroniche, ma che necessitano di un’attenta gestione da parte del fornitore per garantire certezza nei tempi complessivi di pagamento di 30 giorni. L’affidatario è tenuto a prendere visione nel dettaglio delle casistiche nella sezione “amministrazione trasparente”, “Pagamenti dell’amministrazione”, “Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti e motivi di rifiuto delle fatture” del sito camerale. Non è prevista alcuna forma di anticipazione. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediatisede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità delle prestazioni da parte della Camera di commercio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. A tal fine, la ogni fattura dovrà indicare evidenziare il luogo di consegnacorrispettivo, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento la ritenuta e l’importo da corrispondere, al documento di accompagnamento netto della merceritenuta stessa. La fatturazione fattura a saldo dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornitoindicare l’importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.