Compensi. Il compenso verrà corrisposto mensilmente e a seguito della presentazione da parte del collaboratore di un report nel quale sono riepilogate le attività svolte nel mese, le relative ore impiegate per la realizzazione delle stesse e gli eventuali rimborsi spese dovuti. Rimane salva la possibilità per le parti di definire tempi e modalità differenti di erogazione dei compensi purché risulti da atto scritto e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente CCNL. Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere inferiore alla retribuzione oraria stabilita dal presente CCNL per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area professionale o livello. All'atto dell'erogazione del compenso, il committente opererà tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente e provvederà al relativo versamento. Al collaboratore non spetterà alcun compenso nell'ipotesi in cui è impossibilitato a fornire la prestazione a causa di malattia, infortunio, maternità, gravi e comprovati motivi familiari e congedo parentale.
Compensi. La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune di Ozieri capo ambito. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta appaltatrice di richiedere la risoluzione del contratto. In allegato alla fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi della Legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito, relativo a ciascun Comune, controfirmato dal Servizio Sociale di competenza, nonché, con cadenza trimestrale, la relazione sull’andamento generale del servizio di cui all’art. 10 lettera m). L’Ufficio di Piano ha facoltà di sospendere i pagamenti alla Cooperativa nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione o nei confronti di terzi.
Compensi. Per l’attività in argomento la Struttura Sanitaria riconoscerà all’Azienda i compensi indicati nell’Allegato A alla convenzione. Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell’Azienda sulla base di specifico Rendiconto – Allegato B, debitamente compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria e dal medico interessato, da presentarsi da parte della Struttura Sanitaria, entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione della prestazione, pena la sospensione della convenzione. La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal loro ricevimento, utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA allegato alle stesse, pena la sospensione della convenzione. L’Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, secondo quanto previsto dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all’introito.
Compensi. Analogamente a quanto indicato nella deliberazione n. 229 del 27.02.2020, l’ASL Salerno si impegna a riconoscere all’Associazione un tetto massimo rendicontabile mensile pari ad € 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento/00), per l’ambulanza con autista e infermiere, e, come nel caso della presente convenzione, ad € 8.250,00 (euro ottomiladuecentocinquanta/00), per l’ambulanza con solo autista, sulla base di idonea documentazione che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall’Associazione, al fine di verificarne la coerenza con quanto rimborsato. La richiesta di rimborso, sulla base della documentazione contabile e giustificativa delle spese, deve essere presentata dall’Associazione al Direttore Sanitario del Presidio. I rimborsi previsti sono fissati quale tetto massimo erogabile all'Associazione. Dovrà essere sottoscritto un rendiconto gestionale attestante i costi effettivamente sostenuti dall'associazione nell’esecuzione del servizio de quo, in modo da garantirne il corretto rimborso da parte dell'ASL Salerno, senza rischi di sovracompenso e/o sovvenzionamento. L'ASL Salerno provvederà alla liquidazione previa verifica della corrispondenza tra i servizi prestati e quelli richiesti o autorizzati, nonché all’esame della documentazione presentata a rendiconto. Detti costi sono compresivi di ogni onere necessario all’esecuzione del servizio in oggetto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle spese per il personale, mezzi, manutenzioni, strutture, logistica, divise, formazione, vigilanza sanitaria, e comunque ad ogni spesa sostenuta dal soggetto esecutore del servizio in convenzione. È richiesta copia dei bonifici dei rimborsi spesa al personale. L’ASL Salerno rimborserà i costi relativi a:
a) ammortamento ambulanza;
b) assicurazione automezzi;
c) manutenzione ordinaria;
d) manutenzione straordinaria; pulizia e disinfezione dell’automezzo:
e) carburante; pratiche auto;
f) personale dipendente;
g) personale volontario;
h) assicurazione personale volontario;
i) divise;
j) altre voci di costo da concordare. Sono a carico dell'Associazione e/o del soggetto esecutore, intendendosi ricompresi nel costo massimo rendicontabile e quindi rimborsabile, oltre a tutti gli oneri, costi, spese e rischi relativi al servizio, anche ogni attività che si rendesse necessaria, od anche solo opportuna, per un corretto e integrale adempimento delle obbligazioni in convenzione, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e...
Compensi. I costi, compensi o royalties che l’Assicurato è obbligato a pagare per continuare ad utilizzare qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale. Tale esclusione è applicabile solamente alla clausola 1.2.2
Compensi. 1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 42 del RDC, paragrafo 1, lettera d), è riconosciuto a Lazio Innova il rimborso dei costi di gestione sostenuti, commisurati alle giornate/uomo svolte, così come definite nell’ambito del Piano Aziendale e nel dettaglio annuale di gestione di Fondo Futuro 2014- 2020 predisposto all’interno del Piano di attività annuale presentato da Lazio Innova ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, debitamente rendicontati nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva regionale B06163 del 17-09-2012.
2. È, inoltre, riconosciuta la copertura di ulteriori costi sostenuti da Lazio Innova nello svolgimento dell’attività e previsti nel Piano Aziendale e nel dettaglio annuale di gestione di Fondo Futuro 2014- 2020, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi connessi all’ottenimento di pareri legali, e i costi connessi all’eventuale affidamento di attività a terzi.
3. Salvo diversamente disposto con altri atti, Lazio Innova sarà rimborsata dei costi sostenuti in misura non superiore allo 0,5% annuo delle risorse complessivamente versate a Fondo Futuro 2014-2020.
4. Sono riconosciute ai Soggetti erogatori, coinvolti nell’attuazione di Fondo Futuro 2014-2020, commissioni di gestione commisurate all’erogazione dei finanziamenti ai destinatari finali sulla base delle modalità definite e concordate negli accordi tra Lazio Innova e i Soggetti erogatori, di cui all’Allegato C), nella misura pari: - al 2,5% delle risorse erogate, con un importo minimo di euro 300,00 per finanziamento; - all’1,0% annuo delle risorse erogate ai destinatari finali pro rata temporis.
5. Inoltre, a titolo di compenso per l’attività di gestione amministrativa dei casi di ritardato pagamento, è riconosciuto ai Soggetti Erogatori un importo pari al tasso di mora pagato dal beneficiario. Tale compenso, ove non sia considerabile spesa ammissibile ai fini della certificazione delle spese, sarà riconosciuto a valere sui rientri. Il compenso non è riconosciuto in caso di recupero coatto del credito mediante iscrizione a ruolo.
6. I costi di gestione e le commissioni di gestione di Lazio Innova e dei Soggetti erogatori saranno considerati spesa ammissibile ai fini della certificazione delle spese nel limite del 10% dell’importo complessivamente versato a valere sulle risorse del POR FSE a Fondo Futuro 2014-2020 sull’intero periodo di ammissibilità della spesa, così come stabilito dal Regolamento delegato n. 480/14, articolo 13(3)(e) per uno strum...
Compensi. Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.
Compensi. 6.1. Il Broker si obbliga a riconoscere all’Agente, a titolo di corrispettivo per l’attività di collaborazione nella distribuzione svolta da quest’ultimo, una provvigione (qui di seguito denominato Compenso) nella misura del 70% delle provvigioni riconosciute al Broker dalle Compagnie. In alcuni casi la provvigione spettante all’Agente potrà essere pre-concordata in misura differente per singoli affari o categorie di affari predeterminati.
6.2. In nessun caso potrà essere riconosciuto un compenso su premi non ancora incassati.
6.3. Qualora l’Impresa preponente, o il Broker debba restituire al cliente in tutto o in parte il premio pagato, l’Agente è tenuto a rifondere a sua volta al Broker il Compenso percepito sull’ammontare del premio restituito.
6.4. Il Compenso verrà liquidato dal Broker all’Agente mediante bonifico, con cadenza mensile, entro 10 giorni lavorativi dall’elaborazione dell’Estratto conto, qualora l’importo del compenso sia almeno pari a 200,00€ lordi; in alternativa si darà luogo alla predetta liquidazione con modalità semestrale. Il Broker si obbliga a trasmettere all’Agente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono, l’Estratto conto in liquidazione. L’Estratto conto dovrà contenere il dettaglio delle coperture perfezionate ed incassate nel mese di riferimento, con l’evidenza:
i. del contraente;
ii. numero di polizza;
iii. del tipo di polizza;
iv. dei premi lordi incassati;
v. delle provvigioni maturate.
Compensi. 9.1. I compensi previsti per le prestazioni del Fornitore sono determinati nell’offerta contrattuale (Allegato A).
9.2. Tutti i corrispettivi saranno soggetti integralmente a revisione annuale in relazione alla variazione in aumento dell’indice ISTAT del costo della vita per famiglie operai ed impiegati e adeguati per lo stesso incremento.
9.3. L’eventuale cessazione, cancellazione, soppressione di uno o più Servizi offerti dal Fornitore al Cliente non comporterà automaticamente un frazionamento aritmetico del prezzo previsto, ma sarà oggetto di una trattativa delle parti.
9.4. Eventuali altre spese sostenute dal Fornitore in nome e per conto del Cliente, al di fuori di quanto necessario per adempiere alle obbligazioni previste nel contratto e quindi non ricompresi nei corrispettivi, devono scaturire da un esplicito ordine scritto del Cliente.
Compensi. La partecipazione all’organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica. E’ compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano certamente esplicate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un’equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.