Compensi. Il compenso verrà corrisposto mensilmente e a seguito della presentazione da parte del collaboratore di un report nel quale sono riepilogate le attività svolte nel mese, le relative ore impiegate per la realizzazione delle stesse e gli eventuali rimborsi spese dovuti. Rimane salva la possibilità per le parti di definire tempi e modalità differenti di erogazione dei compensi purché risulti da atto scritto e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente CCNL. Le Parti concordano che il compenso orario minimo non può essere inferiore alla retribuzione oraria stabilita dal presente CCNL per i lavoratori subordinati inquadrati nell'equivalente area professionale o livello. All'atto dell'erogazione del compenso, il committente opererà tutte le ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente e provvederà al relativo versamento. Al collaboratore non spetterà alcun compenso nell'ipotesi in cui è impossibilitato a fornire la prestazione a causa di malattia, infortunio, maternità, gravi e comprovati motivi familiari e congedo parentale.
Compensi. La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune di Ozieri capo ambito. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla ditta appaltatrice di richiedere la risoluzione del contratto. In allegato alla fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi della Legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito, relativo a ciascun Comune, controfirmato dal Servizio Sociale di competenza, nonché, con cadenza trimestrale, la relazione sull’andamento generale del servizio di cui all’art. 10 lettera m). L’Ufficio di Piano ha facoltà di sospendere i pagamenti alla Cooperativa nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l’Amministrazione o nei confronti di terzi.
Compensi. Per l’attività in argomento la Struttura Sanitaria riconoscerà all’Azienda i compensi indicati nell’Allegato A alla convenzione. Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell’Azienda sulla base di specifico Rendiconto – Allegato B, debitamente compilato e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria e dal medico interessato, da presentarsi da parte della Struttura Sanitaria, entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione della prestazione, pena la sospensione della convenzione. La Struttura Sanitaria si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal loro ricevimento, utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA allegato alle stesse, pena la sospensione della convenzione. L’Azienda provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, secondo quanto previsto dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all’introito.
Compensi. I costi, compensi o royalties che l’Assicurato è obbligato a pagare per continuare ad utilizzare qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale. Tale esclusione è applicabile solamente alla clausola 1.2.2
Compensi. 15.1. I compensi previsti per le prestazioni del Fornitore sono determinati nell’offerta contrattuale (Allegato A).
Compensi. Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia previsto da disposizioni di legge.
Compensi. Le tariffe, oggetto di compenso, sono intese comprensive dei costi a carico della Ditta Aggiudicataria e in particolare quelli afferenti alla gestione tecnico-operativa dell’aeromobile, del personale e relative diarie fuori sede, dei mezzi di trasporto ad uso dello stesso personale, delle assicurazioni, delle tasse di assistenza ai voli in rotta, ecc. mentre fanno eccezione le spese soggette a rimborso per quanto di seguito specificato. Con riferimento all’offerta economica e alle condizioni definite in sede di aggiudicazione, l'Azienda U.S.L. riconosce alla Ditta, il mese successivo a quello di competenza, i seguenti corrispettivi per ogni singolo trasporto:
Compensi. La partecipazione all’organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica. E’ compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano certamente esplicate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un’equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.
Compensi. Analogamente a quanto indicato nella deliberazione n. 229 del 27.02.2020, l’ASL Salerno si impegna a riconoscere all’Associazione un tetto massimo rendicontabile mensile pari ad € 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento/00), per l’ambulanza con autista e infermiere, e, come nel caso della presente convenzione, ad € 8.250,00 (euro ottomiladuecentocinquanta/00), per l’ambulanza con solo autista, sulla base di idonea documentazione che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall’Associazione, al fine di verificarne la coerenza con quanto rimborsato. La richiesta di rimborso, sulla base della documentazione contabile e giustificativa delle spese, deve essere presentata dall’Associazione al Direttore Sanitario del Presidio. I rimborsi previsti sono fissati quale tetto massimo erogabile all'Associazione. Dovrà essere sottoscritto un rendiconto gestionale attestante i costi effettivamente sostenuti dall'associazione nell’esecuzione del servizio de quo, in modo da garantirne il corretto rimborso da parte dell'ASL Salerno, senza rischi di sovracompenso e/o sovvenzionamento. L'ASL Salerno provvederà alla liquidazione previa verifica della corrispondenza tra i servizi prestati e quelli richiesti o autorizzati, nonché all’esame della documentazione presentata a rendiconto. Detti costi sono compresivi di ogni onere necessario all’esecuzione del servizio in oggetto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle spese per il personale, mezzi, manutenzioni, strutture, logistica, divise, formazione, vigilanza sanitaria, e comunque ad ogni spesa sostenuta dal soggetto esecutore del servizio in convenzione. È richiesta copia dei bonifici dei rimborsi spesa al personale. L’ASL Salerno rimborserà i costi relativi a:
Compensi. I compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale non possono superare, nel corso di un anno civile, i seguenti limiti: 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (2.500 euro in favore del medesimo utilizzatore); 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. Ai fini del computo di questo limite, i corrispettivi per prestazioni di lavoro occasionali rese da studenti, pensionati e percettori di indennità di sostegno al reddito sono considerati nella misura del 75% del loro importo (comma 8). In sostanza ciascuna azienda agricola può erogare compensi per lavoro occasionale nel limite massimo di circa 6.666 euro. Al riguardo l'INPS ha chiarito che i valori indicati debbano intendersi al netto.