ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. 8.1. A presente sessão contém o registro do quantitativo estimado de itens para a composição da solução a ser contratada, de forma detalhada, e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo. Busca-se descrever também os métodos, metodologias e técnicas de estimativas que foram utilizados, nos termos do inciso I do art. 11 da IN SGD-ME n. 01/2019.
8.2. A principal análise é referente a quantidade de servidores que irão utilizar estações de trabalho e notebooks a serem protegidos pela solução de Next-Generation Antimalware atuando no âmbito da VALEC e de forma remota (teletrabalho).
8.3. Com o propósito de checar a quantidade de usuários ativos na VALEC foi realizada pesquisa na base de dados dos usuários da rede (serviço de diretório-autenticação).
8.4. Com o auxílio da ferramenta Power Bi, foram coletadas as informações necessárias para o quantitativo de usuários da rede conforme ilustra a imagem abaixo: Fig. 01 - Painel de Usuários - Serviço de diretório - Visão Geral do Serviço (Extraído em 12/02/21) *Considerando o cenário atual com 79 contas desabilitadas.
8.5. No primeiro gráfico podemos observar que temos três tipos de usuários na empresa:
8.6. Usuários Valec: Compreendem servidores do quadro da VALEC, RFFSA, GEIPOT. Usuários que estão ativos, e não cedidos a outros órgãos. Estes usuários fazem uso dos computadores da empresa para execução diária de suas atividades laborais.
8.7. Usuários Estagiários: São estudantes de nível médio e superior. Cabe salientar que o contrato com o CIEE foi encerrado em dezembro último. Porém, na extração da informação do quantitativo, há época existiam 51 estagiários distribuídos nas 11 superintendências e 4 assessorias executando atividades administrativas de baixa complexidade e com prazo flexível para suas entregas, uma vez que são aprendizes. Há expectativa que seja celebrado novo contrato no primeiro semestre de 2021, atingindo o mesmo quantitativo.
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. 4.1. A presente seção contém o registro do quantitativo estimado de bens e serviços necessários para a composição da solução a ser contratada, de forma detalhada, motivada e justificada, inclusive quanto à forma de cálculo. Busca-se descrever também os métodos, metodologias e técnicas de estimativas que foram utilizados, nos termos do inciso I do art. 11 da IN. 01/2019 SGD/ME.
4.2. A contratação centralizada de softwares de Design Gráfico foi motivada pela materialidade em termos do total de gastos previstos para 2022 e da quantidade de iniciativas fragmentadas de aquisição nos diferente Planos de Contratações Anuais (PCA) dos órgãos da Administração Pública.
4.3. Consta no PCA 2022 o montante previsto de R$ 41.272.552,52 milhões de reais destinado a softwares de Design Gráfico, distribuído em 433 iniciativas (sendo 156 UASGs distintas), conforme tabela a seguir:
4.4. Pode-se realizar a consolidação da demanda registrada no PCA/PGC 2022 em duas visões: a referente à quantidade de Órgãos que demandaram aquele tipo de licença e e a financeira (previsão financeira da demanda), conforme gráficos abaixo:
4.5. Após identificar os principais fabricantes, foi feita uma análise para verificar a demanda por produto de cada fabricante. Abaixo, encontram-se listados os 28 tipos de softwares/produto de design gráfico identificados durante a análise. A categoria "Não Informados", não foi contabilizada na figura abaixo (38 iniciativas e R$4.856.497,00). Com isso, identificou-se a quantidade de 395 iniciativas no valor de total de R$ 36.416.055,52 softwares que tiveram os nomes identificados.
4.6. Dos dados antes apresentados, verifica-se que os fabricantes Adobe, Autodesk e Corel concentram a grande maioria do número de iniciativas de contratação, bem como mais de 85% da materialidade dos recursos públicos investidos na compra das soluções dessas empresas. Logo, diante dessas informações, a modelagem desta contratação considerará esse perfil para fins de definição de produtos e fabricantes a serem abordados pela lógica da centralização das compras públicas, ou seja, busca pelas aquisições de produtos e serviços "em comum" - conforme competência expressa da Central definida no art. 131 do Decreto de Estrutura Regimental do Ministério da Economia (Decreto Federal nª 9.745/2019).
4.7. A figura acima apresenta em detalhes os softwares da fabricante Adobe. Foram encontrados 11 tipos distintos de aplicativos e 2 categorias (outros e vários) no qual encontram-se os registros qu...
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. 3.1. A necessidade de itens de licença e o quantitativo levantado para atender a demanda do MMFDH é a demostrada conforme a tabela abaixo: 1 Office 365 link T6A-00024 O365E1 ShrdSvr AllLng MVL PerUsr Usuário 200 7 PowerBI link NK4-00002 PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Usuário 200 13 Serviços Contratada- Microsoft Partner Serviço Técnico Especializado da Contratada Horas 3000
3.1.1. O quantitativo estabelecido para os itens de software de 1 a 11 desse estudo se baseia no relatório Software Asset Management (SAM) que significa Gerenciamento de Ativos de Software (1262346). Esse gerenciamento de ativos é uma prática que incorpora um conjunto de processos e procedimentos para gerenciamento e otimização dos ativos de software, o que proporciona um melhor controle de custos e otimização de investimentos de software em toda a organização. O relatório SAM (1262346) foi gerado de acordo com as recomendações disponibilizadas pela Microsoft pelo endereço (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx- us/solution-providers/home).
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. 2.1. Para o adequado levantamento da volumetria de impressões na Fundação Capes, foi levada em consideração a base volumétrica aferida nos anos de 2017 (ano da última avaliação quadrienal), 2018 e 2019.
2.2. Os dados relativos ao ano de 2020 não foram levados em consideração, pois não refletem os padrões normais de funcionamento da Capes devido a Pandemia do Novo Corona Vírus e consequente realização de atividades por parte dos colaboradores no regime de Home Office. 2017 2018 2019 Janeiro 101.009 20.128 121.137 85.258 22.679 107.937 89.192 28.307 117.499 Fevereiro 111.507 24.463 135.970 88.782 23.735 112.517 103.036 31.503 134.539 Março 142.979 25.867 168.664 115.436 28.375 143.811 102.998 24.494 127.492 Abril 130.044 24.321 154.365 95.910 28.389 124.299 92.840 30.555 123.395 Maio 126.000 26.935 152.935 107.685 27.338 135.023 101.960 29.849 131.809 Junho 112.224 37.389 149.613 95.294 28.108 123.402 88.434 29.639 118.283 Julho 195.418 28.455 223.873 107.512 29.784 137.296 84.130 25.480 109.610 Agosto 171.401 34.597 205.998 121.049 32.430 153.479 95.806 32.238 128.044 Setembro 117.228 32.636 149.864 99.965 26.571 126.536 98.981 34.504 133.485 Outubro 80.960 35.600 116.560 88.050 32.235 120.285 87.904 35.459 123.363 Novembro 156.797 39.440 196.237 85.780 29.412 115.192 99.209 31.813 131.022 Dezembro 90.364 19.330 109.694 63.383 19.393 82.776 132.644 22.210 154.854 Total Anual 1.535.749 349.161 1.884.910 1.154.104 328.449 1.482.553 1.177.134 356.051 1.533.395
2.2.1. Os meses de Junho a Setembro de 2017, marcados na cor amarela, são referentes aos meses de realização da última Avaliação Quadrienal nas dependências da Capes.
2.2.2. Neste período, houve uma diferença de 34% a mais de impressões/cópias. A próxima Edição da Avaliação Quadrienal está prevista para o Ano de 2021.
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. A equipe de planejamento da contratação consolidou ototal necessário de 84 ( oitenta e quatro) de certificados digitais comtoken USB para pessoafísica, 126 ( cento e vinte seis ) renovações de certificados digitais, e 30 (Trinta) certificados Digitais para dispositivos móveis(Celulares, Referência NeoID da Serpro), a serem licitadas para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A definição do quantitativo de certificados digitais (com e semtoken USB e NeoId) necessários para o atendimento da demandafoi realizada por meio de consulta às unidades da instituição que autorizam ou necessitam de acesso a serviços estruturantes do Governo Federal quetem como requisito de segurança o uso de assinaturas digitais. Durante afase de consolidação do quantitativo geral de cada um dos itens a serem licitados dispostos no item 5 deste estudo para o atendimento da demanda institucional, foi contabilizado a necessidade direta de 60 ( sessenta) certificados digitais comtoken USB para pessoafísica e 90 (oitenta e sete) renovações de certificados digitais de pessoas que já possuemtoken USB (mas que irão expirar durante a vigência do contrato) e quantos aos Certificados Digitais NeoID, por ser uma nova solução, diferente da que temos implementada defato na instituição, o quantitativofoi definido com base em possíveis usuários em potencial, que, por conveniência,tenham interesse nestetipo de Certificado digital. Assim afoi estimado o quantitativo de 30 Certificados Digitais dotipo NeoID . A instituição considerou prudente acrescentar uma margem de segurança de aproximadamente 40% ao quantitativo mínimo necessário para o atendimento da demanda, levando em consideraçãofatores de risco de negócio como: eventuais substituições de servidores /usuários; extravios; sinistros; cenário persistente atipico pós pandemia da COVID-19; demandas/requisições intempestivas de novos usuários. O Cálculo da necessidade de contratação levou em consideração as demandas por certificação digital para esse ano e para os próximos anos (enquanto durar a vigência do contrato com ofornecedor considerandotambém as renovações contratuais).
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. A presente estimativa foi elaborada considerando a taxa de ocupação dos drives de discos existentes no Storage FAS8200, acrescido da quantidade necessária para atender as futuras demandas da infraestrutura de armazenamento no prazo de 3 (três) anos. Além disso, essa demanda está alinhada com as iniciativas previstas no Plano Estratégico da Justiça Federal — PEJF 2021/2026 — e no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal — PETI-JF 2021/2026, mais precisa- mente em consonância com o objetivo estratégico de “aperfeiçoar e assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal”. Este alinhamento se dá devido à possibilidade de oferecimento de áreas em Storages de discos para mais e maiores má- quinas virtuais a serem criadas para o efetivo processamento dos sistemas corporativos existentes.
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. A respeito da quantidade necessária para contratação das emissões desses certificados, ela vem crescendo anualmente. O atual Contrato 023/ANA/2022 para fornecimento desse serviço expirará em 26/05/2024 e teve recente acréscimo permitido pela Lei de Licitações de 23 unidades às 96 inicialmente contratadas. Ou seja, inexiste brecha legal para adição de novos certificados A1 Mobile. Além disso, no ano corrente, está programada a realização de novo concurso público para preenchimento de 40 vagas no cargo de Especialista em Recursos Hídricos e Saneamento Básico da ANA, alguns dos quais devem assumir função comissionada na Agência. Ademais, considerando a renovação dos quadros dos profissionais da Alta Administração desta Autarquia Federal, é altamente recomendável expandir a quantidade já ratificada no Contrato 023/ANA/2022. Estima-se, portanto, que o próximo contrato deva contemplar ao menos 150 emissões de certificados digitais do tipo A1 Mobile (12 meses), sendo 120 já planejadas e 30 para situações excepcionais. Além dos certificados que atendem às necessidades das pessoas físicas, a {C112635D-ABA9-4F9A-AFE7-F6C5BFE7EFA0}_PCTID5 ESTUDO_TECNICO_PRELI MINAR_DA_CONTRATACAO.docx- ETP Versão-1.6 nº@@nup_protocolo@@ Agência necessita contratar 3 certificados do tipo Secure Sockets Layer (SSL) Organization Validation (OV) WildCard para validar a originalidade e segurança de múltiplos domínios das páginas *xxx.xxx.xx, *xxxxx.xxx.xx e *xxxxx.xxx.xx. Tais certificados garantirão o protocolo SSL das páginas eletrônicas da ANA naqueles domínios, mantendo-os com o aviso aos usuários de “site seguro”, cuja origem verificada será a própria ANA. Tabela 1 – Tipos de certificados digitais pretendidos para a contratação Item Tipo de Certificado Validade (meses) CATSER Qtde GND 1 SSL OV (WildCard) 12 27170 3 33.90.40.23 2 A1 mobile de Pessoa Física 12 27154 150
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. O quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está distribuído por Comarca conforme demonstrado nas Tabelas abaixo: Item Descrição do item Unidadede medida Quantidade 01 - Recargas de Gás-GLP, material: composição básica de propano ebutano (Gás de cozinha). Botijas com 13 quilos, retornável. Unid 60 02 - Botijas vazias, confeccionadas em metal, resistentes a impacto ecom capacidade de 13 kg para acondicionamento de Gás-GLP. Unid. 10 Item Descrição do item Unidadede medida Quantidade 01 - Recargas de Gás-GLP, material: composição básica de propano ebutano (Gás de cozinha). Botijas com 13 quilos, retornável. Unid 50 02 - Botijas vazias, confeccionadas em metal, resistentes a impacto e Unid 10 com capacidade de 13 kg para acondicionamento de Gás-GLP. Valor estimadoda despesa O custo estimado é de R$ 25.607,99 (vinte e cinco mil, seiscentos e sete reaise noventa e nove centavos). Estratégia de suprimento Os produtos a serem adquiridos, serão consumidos nas Comarcas de Cruzeiro do Sul (Pólo supridor das Comarcas de Mâncio Lima e RodriguesAlves), Cidade da Justiça, à BR 307, km 09, nº 4.090, Bairro Boca do Alemanha CEP 69.980-000, Cruzeiro do Sul-AC e Tarauacá (Pólo supridor da Comarca de Feijó e Jordão), Fórum Desembargador Xxxxx Xxxxxx, AvenidaAntônio Frota, S/N. Centro.69.970-000 – Tarauacá-AC. Fiscalização A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Supervisor de Regional - Diretoria Regional do Vale do Juruá, o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. A gestão do Contrato ou da ARP – Ata de Registro de Preços será exercida pela servidora Solange Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Diretora Regional - Diretoria Regional do Vale do Juruá.
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. Para cumprimento do objetivo proposto pela referida contratação é necessária a contratação, conforme detalhado abaixo: STI_{4FED99DB-8595-40E0-9737-29D58ECAE4F8}_PCTID6 TERMO_DE_REFERENCIA.docx Item Ident. PMC-TIC Descrição Quant. Est. Ident. Microsoft Modelo licenc. Valor unitário anual estimado Valor mensal estimado Valor total anual estimado 1 MS.4.0- A0752 CIS Suite Datacenter Core ALng LSA 2L 192 9GS-00495 Subscrição (12 meses) R$ 1.380,88 R$ 22.094,08 R$ 265.128,96 2 MS.4.0- A0634 CIS Suite Standard Core ALng LSA 2L 32 9GA-0000 6 Subscrição (12 meses) R$ 347,88 R$ 927,69 R$ 11.132,24 3 MS.4.0- A0456 SQL Server Enterprise Core ALng LSA 2L 32 7JQ-00341 Subscrição (12 meses) R$ 22.156,60 R$ 59.084,25 R$ 709.011,06 4 MS.4.0- A0936 M365 E3 Unified Sub Per User 1107 AAD-3320 4 Subscrição (mensal) R$ 155,30 R$ 171.917,41 R$ 2.063.008,89 5 MS.4.0- A0475 Project P3 Sub Per User 66 7LS-00002 Subscrição (mensal) R$ 123,85 R$ 8.174,20 R$ 98.090,36 6 MS.4.0- A1481 Visio P2 Sub Per User 63 N9U-0000 2 Subscrição (mensal) R$ 59,26 R$ 3.733,65 R$ 44.803,85 7 MS.4.0- A1510 Power BI Pro Sub Per User 120 NK4-00002 Subscrição (mensal) R$ 40,65 R$ 4.877,49 R$ 58.529,87 8 MS.4.0- A1276 Power BI Premium P1 Sub 1 GSL-00002 Subscrição (mensal) R$ 18.582,44 R$ 18.582,44 R$ 222.989,29 9 MS.4.0- A0281 Power BI Premium USL Sub Per User 10 68B-00008 Subscrição (mensal) R$ 72,99 R$ 729,85 R$ 8.758,24 10 MS.4.0- A1695 Power Automate Sub Per User 10 SPU-00002 Subscrição (mensal) R$ 66,00 R$ 660,02 R$ 7.920,22 11 MS.4.0- A0449 Win E3 VDA ALng Sub Per User 30 7F4-00002 Subscrição (mensal) R$ 66,68 R$ 2.000,40 R$ 24.004,80 12 MS.4.0- A1683 PowerAppsPlan ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 100 SEJ-00002 Subscrição (mensal) R$ 105,12 R$ 10.512,00 R$ 126.144,00 13 N/A AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALGN SubsVL MVL Commit (pay-as-you-go) 89 6QK-00001 Subscrição (por unidade) R$ 8.137,50 R$ 60.353,09 R$ 724.237,10 Considerando os preços obtidos na tabela anterior, o valor estimado máximo anual é de R$ 4.363.758,88 (quatro milhões, trezentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS. 2.1. Ferramenta para Gerenciamento de Serviços e Projetos de TI
2.1.1. Quantidade de licenças para Gerenciamento de Serviços
2.1.2. Quantidade de licenças para Gerenciamento de Projetos
2.2. Serviço técnico especializado de implantação da ferramenta, treinamento, serviço técnico/customizações e suportes.
2.2.1. Além da aquisição de licenças na quantidade detalhada nos itens 2.1.1 e 2.1.2, será necessária a aquisição de1 (um) serviço técnico especializado que contemple as seguintes entregas:
2.2.1.1. Implantação da Ferramenta, que compreende as seguintes macroatividades: Instalação da solução; Configuração da solução para atender aos requisitos do item 1 (Requisitos Funcionais, de Tecnologia e Gerais); Criação dos processos de suporte/fluxos de trabalhos de acordo com a realidade do TRF-6; Migração da base de dados da ferramenta anterior (IBM Control Desk), caso necessário.