Contabilità e pagamenti. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà effettuato a 60 gg. fine mese data fattura, con le modalità di seguito riportate: l’emissione di fattura sarà autorizzata previa verifica, da effettuarsi a cura del Direttore di esecuzione, della regolare e completa effettuazione del servizio, riscontrabile dal numero di cedolini paga effettivamente elaborati e dal corretto adempimento delle ulteriori prestazioni. E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico del consulente in materia tributaria e finanziaria. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
Contabilità e pagamenti. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà effettuato a 60 gg. fine mese data fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio con le modalità sotto riportate. L’emissione di fattura sarà autorizzata previa predisposizione della seguente procedura di contabilizzazione: mensilmente la ditta appaltatrice deve trasmettere a mezzo fax una "nota informale” contenente i dati che verranno inseriti in fattura, per la conseguente emissione della fattura mensile ordinaria, la ditta dovrà attendere la trasmissione dell’ordine di fornitura, contenente il visto del direttore di esecuzione di ConSer V.C.O. S.p.A.. Il periodo tra il giorno di invio della "nota informale” e la trasmissione del relativo ordine non potrà in ogni caso essere superiore a 30 giorni. ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva di non procedere alla liquidazione delle fatture entro i tempi stabiliti nel caso di fatture pervenute in mancanza di emissione del relativo ordine. La contabilizzazione è effettuata sulla base delle quantità in ingresso all’impianto di destino del rifiuto conferito nel mese di competenza. In caso di differenze superiori al 1% rispetto ai pesi risultanti dalle bollette emesse in uscita dagli impianti aziendali, si verificheranno in contraddittorio le cause di tale differenza, apportando se del caso le opportune variazioni. E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria. In ogni caso, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
Contabilità e pagamenti. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti. L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stesso. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti succes...
Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura.
Contabilità e pagamenti. 1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. La società aggiudicataria emetterà fattura per ogni singolo ordinativo che non potrà avere importo inferiore a 1/10 dell’importo a base d’asta riferito al singolo lotto, a consuntivo delle prestazioni. La fattura dovrà essere emessa esclusivamente successivamente alla verifica di conformità Il pagamento di ogni singola fattura, emessa successivamente alla verifica di conformità, avrà luogo entro trenta (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione della fattura commerciale, intestata a ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE – Xxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXXX – Partita IVA 02629780921 mediante ordine di bonifico,con spese e/o costi connessi, a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In caso di subappalto è fatto obbligo all’aggiudicataria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore della stessa. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione. L'Amministrazione, in caso di mancata ottemperanza clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partec...
Contabilità e pagamenti. 1. Sino alla stipulazione del contratto di vendita, dai locatari e/o dagli occupanti è dovuta la corresponsione del canone locativo o dell’indennità di occupazione.
Contabilità e pagamenti. La direzione lavori emetterà stati avanzamento lavori con le seguenti modalità: • Redazione del 1° SAL - 45 % dei lavori da contabilizzare; • Redazione del 2° SAL - 45 % dei lavori da contabilizzare; • Redazione del 3° SAL - 10 % rata a saldo ; In tale occasione saranno inoltre pagati in percentuale gli oneri della sicurezza. Prima della redazione dello stato di avanzamento lavori, la direzione lavori sottoporrà alle necessa- rie verifiche i lavori eseguiti per accertare la loro rispondenza al progetto, agli eventuali ordini emessi ed alla loro esecuzione a regola d’arte. Lo stato di avanzamento lavori, con allegate le fatture, saranno liquidate dal responsabile del pro- cedimento. I corrispettivi saranno subordinati: • alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice sarà applicato il comma 2 dell’articolo 4 del dpr 207/2010 e xx.xx.); • alla verifica, ove previsto, di cui all’articolo 48 bis del dpr 602/73. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in sede di conto finale.
Contabilità e pagamenti. I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo oggetto degli Ordinativi di manutenzione saranno compensati a misura e che, il tecnico referente dell’intervento della Stazione Appaltante in sede di sopralluogo, verificherà in contraddittorio con l’Appaltatore a valle della consegna dell’as- built comprensivo di tutte le planimetrie edili ed impiantistiche, il computo metrico, le certificazioni dei materiali e degli impianti nonché documentazione fotografica delle fasi di lavoro al fine dell’accertamento dei quantitativi, dei volumi, le misure delle singole componentistiche edili e tutto quanto necessario a rappresentare il costruito. Il ribasso sarà applicato sul totale derivante dalla somma delle singole voci come sopra determinate. Le misurazioni e i rilevamenti devono essere obbligatoriamente eseguite in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il referente tecnico della Stazione Appaltante procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali sottoscriveranno i libretti o brogliacci suddetti. Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata e qualificata, la direzione tecnica per l’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed one...
Contabilità e pagamenti. Le opere verranno contabilizzate in stati di avanzamento lavori (S.A.L.) mensili che dovranno essere emessi, consegnati, firmati dall’impresa subappaltante nei 15 giorni successivi al mese cui si riferiscono. I S.A.L. includeranno, in capitoli separati, le eventuali variazioni apportate alle opere e ai lavori oggetto del presente contratto, nonché le eventuali deduzioni effettuate a qualsiasi titolo ai sensi del presente contratto. In caso di ritardo nell’emissione, consegna o sottoscrizione dei S.A.L., l’impresa sub-appaltatrice avrà diritto di sospendere i lavori fino all’effettiva emissione, consegna e sottoscrizione. Il pagamento del S.A.L. dovrà avvenire entro i successivi giorni. In caso di ritardo nel pagamento di ulteriori sospendere i lavori fino all’effettivo pagamento. giorni, l’impresa sub-appaltatrice avrà diritto a Nei vari S.A.L. dovranno anche essere liquidate le eventuali economie come sopra quantificate. Nei primi S.A.L. dovranno essere pagati integralmente gli oneri per la sicurezza. Nel caso di ritardi nei pagamenti saranno comunque dovuti gli interessi ex L. 231/2002. A garanzia della buona esecuzione dell’opera e dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, sull’importo di ogni S.A.L. corrisposto verrà effettuata una trattenuta del 5%, che sarà restituita alla sub-appaltatrice dopo 90 giorni dall’esito positivo del collaudo. La ritenuta di garanzia potrà essere sostituita da idonea garanzia a prima richiesta, irrevocabile e cedibile, da primaria compagnia di assicurazioni.
Contabilità e pagamenti. Ai fini del pagamento, le prestazioni sono valutate a misura secondo le disposizioni dell’elenco prezzi. Sono remunerative di tutto quanto necessario per l’effettuazione del servizio a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo. Il corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo: