Corrispettivi e Fatturazione. 16.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Dichiarazione di Offerta economica” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo art. 17; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano, in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto Esecutivo, nell’ultima versione approvata, come di seguito stabilito:
Corrispettivi e Fatturazione. 19.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C “Offerta Economica del Fornitore” da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui al successivo articolo; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata. La fattura relativa ai corrispettivi maturati viene emessa ed inviata dal Fornitore – con le modalità stabilite dalla legge - al termine del periodo di riferimento e, comunque, all’esito delle verifica di conformità di cui al precedente articolo 15, e saranno corrisposti dall’Amministrazioni Beneficiaria secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
Corrispettivi e Fatturazione. L’ERSU procede al pagamento dei pasti erogati agli studenti con cadenza mensile, entro trenta (30) giorni dalla presentazione di regolare fattura, liquidando all’Appaltatore la differenza tra I' importo contrattuale del pasto singolo offerto in sede di gara e la "quota parte" riferita alla fascia tariffaria, versata, per conto dell’ERSU, dallo studente prima della consumazione. Il corrispettivo deve intendersi per i pasti effettivamente e legittimamente erogati nel periodo fatturato dall’Appaltatore. Le fatture devono indicare tassativamente il mese di svolgimento del servizio cui si riferiscono e il numero totale dei pasti erogati in tale mese. L'ERSU verifica la regolarità delle fatture con riguardo anche al numero dei pasti effettivamente erogati e alla rispondenza della prestazione resa alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e, laddove riscontri irregolarità, liquida all’Appaltatore esclusivamente il corrispettivo dei pasti realmente e legittimamente erogati. Il pagamento è comunque subordinato al riscontro positivo delle verifiche circa la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali effettuate mediante richiesta d’ufficio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Le fatture dovranno altresì indicare il codice C.I.G., il Codice Univoco Ufficio UFDA5S per la fatturazione elettronica, il cui obbligo decorre dal 31/03/2015 (D.M. 55/2013), ed essere intestate e inviate a: L’Appaltatore si obbliga alla stretta osservanza delle prescrizioni di cui alla L. 136/2010 in materi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici.
Corrispettivi e Fatturazione. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto Esecutivo sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato C Offerta Economica del presente Accordo Quadro e nel documento riepilogativo Allegato D corrispettivi e tariffe.
Corrispettivi e Fatturazione. 6.1 Il Cliente è tenuto a fornire la prestazione secondo quanto specificato nel presente contratto e secondo quanto specificato nella propria area riservata.
Corrispettivi e Fatturazione. 13.1 Quale corrispettivo per la fornitura della Soluzione di firma, ovvero, delle singole componenti hardware e/o software ordinati, nonché per la licenza d’uso del Software e per l’erogazione del Servizio, il Cliente si obbliga a corrispondere a Namirial o, in alternativa al Distributore autorizzato, gli importi indicati nell’Offerta, con le modalità ed entro i termini ivi indicati. Detti importi devono sempre considerarsi oltre ad Iva nell’aliquota di legge e alle eventuali spese ed oneri accessori.
Corrispettivi e Fatturazione. 15.1 I corrispettivi per i servizi prestati in esecuzione dei Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo articolo 16; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari. Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, come stabilito nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico e sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente art. 11.3. Resta inteso che le modalità di determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara di accettarle in ogni loro parte. I predetti corrispettivi saranno fatturati dal Fornitore secondo le tempistiche indicate al paragrafo 7.7 del Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte di AGEA delle prestazioni effettuate e all’esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 11. Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accodo Quadro, dichiara di accettarli in ogni loro parte. I corrispettivi saranno corrisposti da AGEA in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni. La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente ad AGEA e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG) 8641623CE2, il Codice Unico di Progetto (CUP) J59J21000150005. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate da AGEA, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. Ciascuna fattura verrà corrisposta nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. ...
Corrispettivi e Fatturazione. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari determinati in fase di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, sono maturati con periodicità bimestrale in ragione delle prestazioni effettivamente eseguite nel rispetto del Piano delle Consegne e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo ac- certamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via PEC, verrà corrisposta nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni –60 (ses- santa) giorni nei casi previsti dalla legge– secondo le modalità di cui alla nor- mativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
Corrispettivi e Fatturazione. 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato “B” del presente Accordo Quadro.